Document · PDF

Bijlage Eerste Bestuursrapportage 2024 bij RV Eerste Bestuursrapportage

Raadsvergadering 18 juni 2024, gemeente AltenaBij agendapunt: b. Eerste Bestuursrapportage 202418.840 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Inleiding ............................................................................................................................................. 3 Programma 1. Inwoner en Bestuur .................................................................................................... 4 1.1

Doelenbomen Inwoner en bestuur ..................................................................................... 4

1.2

Financieel overzicht .......................................................................................................... 10

Programma 2. Altena Samenredzaam ............................................................................................. 11 2.1

Doelenbomen Altena Samenredzaam .............................................................................. 11

2.2

Financieel overzicht ..........................................................................................................22

Programma 3. Veelzijdig Altena ...................................................................................................... 26 3.1

Doelenbomen Veelzijdig Altena ....................................................................................... 26

3.2

Financieel overzicht .......................................................................................................... 35

Programma 4. Duurzaam Altena ...................................................................................................... 37 4.1

Doelenbomen Duurzaam Altena ....................................................................................... 37

4.2

Financieel overzicht ..........................................................................................................42

Programma 5. Bereikbaar Altena .....................................................................................................45 5.1

Doelenbomen Bereikbaar Altena ...................................................................................... 45

5.2

Financieel overzicht ..........................................................................................................56

Programma 6. Financiën .................................................................................................................. 57 6.1

Doelenbomen Financiën ................................................................................................... 57

6.2

Financieel overzicht .......................................................................................................... 61

Investeringen .................................................................................................................................. 64 Nieuwe investeringsbudgetten .................................................................................................... 64 Samenvattend overzicht ................................................................................................................. 66 Bijlage 1. Overzicht mutaties lasten en baten per programma ......................................................... 67

Voor u ligt de Eerste Bestuursrapportage 2024. Hierin wordt gerapporteerd over de uitvoering van de Begroting 2024 in de periode van januari tot mei 2024. Ten opzichte van de Begroting 2024 is sprake van een mutatie van € 2.671.000 nadelig. Deze mutatie is tot stand gekomen op basis van de volgende uitgangspunten. -

De mutaties voor de Eerste Bestuursrapportage 2024 worden onderscheiden in onvermijdelijke mutaties en mutaties uit hoofde van wensen. Onvermijdelijke mutaties (incidenteel en structureel) alsmede budgettair neutrale mutaties en meevallers worden gehonoreerd. Mutaties uit hoofde van wensen met een incidenteel karakter worden niet in de Eerste Bestuursrapportage 2024 opgenomen, de afweging schuift door naar de Tweede Bestuursrapportage 2024, wanneer ook meer zicht is op onderuitputting van budgetten. Hiermee wordt het ramingsoptimisme verminderd. Mutaties uit hoofde van wensen voor 2024 met een structurele doorwerking worden verplaatst naar de Kadernota 2025. Voor deze mutaties wordt voor het jaar 2024 géén budget gehonoreerd. De wensen worden in 2024 opgevangen binnen het bestaande budget. Eventuele knelpunten kunnen in de Tweede Bestuursrapportage 2024 terugkomen. Een uitzondering wordt gemaakt voor mutaties die uit organisatorische dan wel politiekbestuurlijke overwegingen gehonoreerd moeten worden. De Eerste Bestuursrapportage 2024 bevat daarmee alleen onvermijdelijke incidentele en structurele aanmeldingen en gehonoreerde aanmeldingen uit hoofde van wensen met een incidenteel karakter.

De stand van zaken van de beleidsmatige uitvoering wordt weergegeven via de in de doelenbomen samengebrachte doelstellingen uit de Begroting 2024, waarbij ieder onderdeel is voorzien van een kleur die de voortgang aangeeft en een korte toelichting. Op de volgende pagina’s worden per programma de beleidsmatige en financiële stand van zaken beschreven. Alleen significante afwijkingen van de begroting boven € 50.000 worden nader toegelicht. De rapportage sluit af met een overzicht van investeringsbudgetten. Tot slot volgt een samenvatting en worden de beslispunten weergegeven.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Uitnodigend bestuur en kerngericht werken De samenleving (inwoners, politiek, organisatie en maatschappelijke partners) werkt gezamenlijk aan maatschappelijke opgaven.

We werken verder aan bestuurlijke vernieuwing (Uitnodigend Bestuur) en het kerngericht werken in Altena. In 2024 ligt de nadruk op het verbreden van deze houding en werkwijze in het DNA van het gemeentebestuur en de hele organisatie. We maken het concreet door onder meer scholing, inbedding in beleidsprocessen en het etaleren van leerzame voorbeelden.

Q4 2024 / Doorlopend

De afgelopen jaren hebben we een stevige basis gelegd als het gaat om uitnodigend bestuur en inwonersparticipatie. In de kernen (ook kernen zonder dorpsraad) wordt gewerkt aan het opzetten van netwerken om de thema’s te kunnen beleggen. Daar waar mogelijk kan dit leiden tot de oprichting van een dorpsraad (Het opzetten van een dorpsraad is geen voorwaarde voor samenwerking in de kern). Leerzame voorbeelden, initiatieven en projecten zetten we extra in de ‘etalage’; bijvoorbeeld via Aan De Slag.

Burgers en bedrijven, belanghebbenden, buurten en bestuur zijn tevreden over de dienstverlening van de gemeente Altena.

We monitoren de dienstverlening op verschillende niveaus. We meten de klanttevredenheid (kwantitatief) en verzamelen feedback van inwoners (kwalitatief) om gerichte verbeteringen door te voeren en de dienstverlening passend te maken.

2024-2026

In het eerste kwartaal van 2024 zijn drie onderzoeken opgestart. Deze onderzoeken de klanttevredenheid op het kanaal telefonie, het proces meldingen openbare ruimte en het proces huwelijken en geregistreerd partnerschap. In het najaar 2024 worden de eerste resultaten gepresenteerd.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Sterke speler, in de regio en daarbuiten Er komen themateams binnen de Baroniesamenwerking.

•

Actieve bijdrage in de Regio West-Brabant (RWB).

•

We dragen actief bij aan de verdere professionalisering van de samenwerking in de Baronie-regio. Dit komt voort uit de verkenning die in 2021 is gedaan naar de mogelijkheden. In onze bijdrage houden we oog voor de samenhang met de samenwerking in de regio West-Brabant (RWB) en op de schaal van de stedelijke regio Breda Tilburg (SRBT). We maken regionale en bovenregionale samenwerkingsafspraken om aan de beschikbaarheid en de verbetering van de zorgfuncties invulling te geven. Dit komt voort uit de resolutie Norm voor Opdrachtgeverschap van de VNG, vanuit het besef dat goede (boven)regionale samenwerking voor bepaalde zorgfuncties nodig is. In de Baronie blijven wij actief samenwerken en ons aandeel leveren aan de opgave voor het opvangen en huisvesten van Oekraïense ontheemden, asielzoekers en statushouders. Met elkaar gaan we kijken naar bijbehorende thema's als structurele huisvesting, onderwijs, zorg en werk en inkomen.

2023-2026

De samenwerking in de RWB is belangrijk voor het realiseren van onze inhoudelijke doelen op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Bestuurlijk zijn we de komende periode vertegenwoordigd in het Strategisch Beraad (portefeuille economische sector High Tech

2023-2026

2023-2025

We leveren onze bijdrage aan de ambtelijke themateams voor de doorontwikkeling van de Baroniesamenwerking. De burgemeester van Altena is bestuurlijk opdrachtgever van het proces van versterking van de samenwerking in de Baronie.

In het eerste kwartaal van 2024 hebben we gesproken over de strategische agenda voor de RWB voor de periode 2024-2028. Alle gemeenteraden in de regio hebben zienswijze ingediend op de strategische agenda. De nieuw opgestelde strategische agenda moet nog worden vastgesteld en kent drie programma's:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Toelichting -

Maintenance). Daarnaast leveren we een bijdrage aan de speerpunten mobiliteit, circulaire economie en vitaal buitengebied. Dit alles ondersteund door betrokkenheid in ambtelijke overleggen en werkgroepen. Verder zijn we betrokken bij het aanbrengen van de focus in de samenwerking van de RWB. •

Status

Circulaire regio Plantaardige regio Innovatieve regio

Na besluitvorming over de strategische agenda zullen taken in het ruimtelijke domein, die nu nog behoren bij de RWB, worden overgedragen aan de Baronie- of de SRBT-samenwerking (2024 is transitiejaar voor deze overdracht)

Het actieprogramma van de RWB wordt nog herijkt voor de periode 2023-2027. We zijn betrokken bij de keuzes die daarin gemaakt worden.

Verstedelijkingsakkoord

In het najaar van 2022 is de met de gemeenten in de regio Breda – Tilburg opgestelde verstedelijkingsstrategie vastgesteld. De inhoud van deze strategie is verwerkt in de reeds vastgestelde en ondertekende ‘woondeal'. In deze ‘woondeal’ maken we in 2023 op regionale schaal met de provincie afspraken over woningbouw. Verder wordt de verstedelijkingstrategie uitgewerkt in een ontwikkelstrategie die aan de gemeenteraden voor een procedure van wensen en bedenkingen zal worden aangeboden.

2023-2024

De ontwikkelstrategie is in het najaar van 2023 in de gemeenteraad besproken. De uitgangspunten van de ontwikkelstrategie worden in 2024 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda zal worden besproken met het Rijk.

We delen kennis en ervaring met vergelijkbare gemeenten

Wij nemen actief deel in de landelijke netwerken, zoals P10, M50, J42 en VNG. Daar maken we gebruik van de kennis en ervaring van anderen, maar brengen we ook in wat we in Altena leren en ontwikkelen.

2023-2026 / Doorlopend

Aan de diverse bijeenkomsten wordt doorlopend deelgenomen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Veiligheid Veilige Woon- en leefomgeving

• • •

Ondermijning.

•

Uitrollen buurtpreventieteams kernen. Nieuwe buurtpreventieteams in Almkerk, Hank en Sleeuwijk Samenwerking met en het blijven betrekken van de inwoners en maatschappelijke partners Werken van buiten naar binnen met behulp van boa’s. Samenwerking met veiligheidsregio’s (wendbaar en duurzaam) Actieve communicatie: preventie en voorlichting voor inwoners en bedrijfsleven en succes delen

2023- 2026

De gemeente Altena werkt samen met inwoners en partners aan een veilige woon- en Leefomgeving.

Het organiseren van BIT actiedagen. Inzetten op meldingen/ signalen van ondermijning. Districtelijk 11 actiedagen per jaar uitvoeren, 3 afgeronde dagdelen voor de gemeente Altena. Het organiseren van AIT actiedagen. Inzetten op meldingen/ signalen van ondermijning. Controles op spookbewoning. Hierbij maken we gebruik van onze districtelijke projectleider die is aangesteld bij het Taskforce-RIEC. In november 2023 is de MMA-campagne gestart, met het doel om de meldingsbereidheid onder de inwoners te vergroten.

2023 - 2026

Al deze acties (en meer) worden ingezet en uitgevoerd om waar mogelijk te voorkomen, verstoren en stoppen dat criminele middelen uit de ‘onderwereld’ gebruikt of toegepast kunnen worden om invloed in de ‘bovenwereld’ te verkrijgen. Naast intensieve samenwerking met de veiligheidspartners worden ook maatschappelijke partners, inwoners en ondernemers betrokken bij het signaleren en voorkomen van ondermijning.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? •

• • • •

Zorg en Veiligheid

• • • • • • • •

Planning

Status

Toelichting

Samenwerken aan de aanpak van ondermijning in de Biesbosch met de gemeente Drimmelen, Dordrecht en Staatsbosbeheer. Vaststellenen districtelijk Bibob-beleid. Implementeren districtelijk Bibob-beleid. Voldoen aan de Brabantse Norm Weerbare Overheid. Voorlichting over het thema ondermijning voor vrijwilligers van buurtpreventie. Eenduidige aanpak complexe casuïstiek op basis van heldere criteria Aansluiten bij het Meldpunt Crisiszorginterventie Extra inzet voor de aanpak van jeugdproblematiek Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Inzetten van de Wet aanpak woonoverlast Aanpak mensenhandel Verkenning invulling regionaal crisisinterventieteam. Conceptvorm crisisinterventieteam bekend.

2023 - 2026

Het veiligheidsdomein en het zorgdomein moeten structureel beter met elkaar verbonden worden. Hierdoor kan zorg, overlast en criminaliteit vroegtijdig gesignaleerd en integraal aangepakt worden.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Digitale veiligheid en Maatschappelijke onrust

• • • • •

2023 - 2026

• • • •

Preventie en bewustwording digitale risico’s Ontwikkelen actieplan Digitale Veiligheid Communicatieplan Digitale Veiligheid Interne digitale veiligheid Werken aan terugwinnen vertrouwen inwoners Intensiveren integrale aanpak en samenwerking partners Districtelijke samenwerking Ontwikkelen protocol online aangejaagde Ordeverstoringen Opstellen actieplan ‘digitale veiligheid en maatschappelijke onrust’

Status

Toelichting We willen onze inwoners bewust en weerbaar maken tegen de risico’s van cybercriminaliteit en een tegelijkertijd een betrouwbare overheid zijn.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Versterking griffie: 1,67 fte

150 N

Diverse mutaties < € 50.000

118 N

123 N

98 N

Totaal 1. Inwoner & Bestuur

268 N

273 N

248 N

Geen mutaties

Totaal Mutaties reserves programma 1

268 N

273 N

248 N

1. Inwoner & Bestuur

Mutaties reserves programma 1

Eindtotaal

Versterking griffie 1,67 fte De griffie heeft het jaarlijkse Teamplan opgesteld met daarin de ambities van de raad. Deze zijn vertaald naar concrete activiteiten en een planning voor komend jaar. De conclusie van de werkgeverscommissie is dat de griffie versterkt moet worden om de ambities te kunnen realiseren en om blijvend een strategische griffie te zijn. In dat kader is besloten de griffie met 1,67 fte te versterken (Raadsbesluit d.d. 26 maart 2024).

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Sociaal domein We werken informatie-gestuurd. We monitoren en evalueren op basis van data de impact van ons beleid en hebben daarbij een passend instrument waarmee zowel de raad als de gemeentelijke organisatie kunnen sturen binnen het sociaal domein.

•

• •

•

We leveren frequente rapportages op aan de stakeholders, zodat er bij het constateren van afwijkingen en bijzonderheden kan worden besloten aan welke knoppen gedraaid moet worden. We leveren een scherpe analyse die niet eenmalig is, maar een continue activiteit. We intensiveren ons partnerschap met regiogemeenten, externe verwijzers zoals artsen en jeugdbeschermers, en zorgaanbieders. We benchmarken onze gegevens met de andere omliggende gemeenten en de P10 en M50 gemeenten.

2024-2026

Begin 2024 is een eerste bijeenkomst geweest met de woordvoerders van de raadsfracties over de doorontwikkeling van de monitor sociaal domein. Tijdens deze sessie zijn de wensen van de verschillende fracties opgehaald. Er is behoefte aan kwantitatieve en kwalitatieve informatie, zodat in de toekomst (bestuurlijke) duiding kan worden gegeven aan de effecten van het (gewijzigde) beleid. Hierbij wordt uitgegaan van de drie hierboven genoemde beleidsvelden en is er behoefte aan inzicht in de effecten van een vierde beleidsveld: terugdringen gebruik alcohol en drugs.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Door middel van een inwonersbudget (vervolgtraject Maatschappelijke Agenda) willen we de samenwerking tussen de inwoners en de gemeente versterken. Dit experiment omtrent burgerparticipatie gaat om vertrouwen, eigenaarschap, regie, gelijkwaardigheid en transparantie.

•

2024-2025

• •

•

We zetten het inwonersbudget in om te experimenteren met een gelijkwaardige samenwerking met inwoners. We geven dit gehele proces transparant weer op Aan de Slag. We evalueren de eerste ronde van het inwonersbudget met de gemeenteraad om zo eventueel bij te sturen voor de tweede ronde. We zorgen ervoor dat het gehele proces toegankelijk is voor alle inwoners (digitaal en fysiek) en dat er wordt gecommuniceerd in toegankelijke taal.

Status

Toelichting De eerste ronde van het inwonersbudget heeft plaatsgevonden in 2023. De evaluatiepunten zijn meegenomen om bij te sturen voor de tweede ronde in 2024. Deze komt in september 2024 tot een eind. Het proces is transparant weergegeven op aan de slag en was toegankelijk voor alle inwoners.

Bestaanszekerheid We proberen financiële problemen bij onze inwoners te voorkomen. We pakken schuldenproblematiek vroegtijdig aan en we voorkomen dat een inwoner terugvalt en opnieuw schulden maakt.

•

We stellen een beleidsplan schuldhulpverlening op voor de jaren 20242027. We verbeteren de toeleiding van inwoners naar passende ondersteuning, we zetten activiteiten op om financiële vaardigheden van inwoners te ontwikkelen en zetten in op interne (afdelingen gemeente) en externe (partijen) signalering van financiële problemen. We ontwikkelen Vroeg Eropaf verder door, verbeteren de ketensamenwerking en de monitoring van casussen. We zetten in op het verbeteren van financiële vaardigheden van inwoners tijdens een hulpverleningstraject en bieden goede nazorg.

2024 - 2027

Het beleidsplan schuldhulpverlening is vastgesteld. We zijn aangesloten bij Geldfit voor een goede samenwerking tussen ketenpartners om inwoners zo vroeg mogelijk passend te ondersteunen. We brengen mogelijkheden voor ondersteuning beter onder de aandacht bij zzp'er en ondernemers en bieden specifieke financiële hulpverlening voor ondernemers. Budgetcursus wordt door maatschappelijk werk weer twee keer per jaar gegeven. Er heeft weer een bijeenkomst armoedepact plaatsgevonden. Het streven is om dit minimaal twee keer per jaar te organiseren. Doorontwikkeling vroegsignalering (effectievere benaderingswijze en codelijsten aangepast om de

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting effecten van Vroeg Eropaf beter te kunnen monitoren). Er volgt nog een doorontwikkeling zodat de wijze van registratie volledig aansluit op dashboard Divosa. Hierdoor kunnen we als gemeente problematische schuldsituaties proberen te voorkomen. De nazorg wordt uitgevoerd door Kredietbank Nederland. Naar aanleiding van de recente wetswijziging in het schuldhulpverleningstraject zijn zij op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe werkwijze.

Zoveel mogelijk inwoners doen mee in de samenleving en doen dit bij voorkeur via betaald werk. We ondersteunen onze inwoners bij het vinden en behouden van betaald werk.

•

We bereiken een groter deel van de inwoners die gebruik mogen maken van minimaregelingen.

•

We geven uitvoering aan de samenwerkingsovereenkomst tussen MidZuid en de gemeente Altena. We sluiten meer aan bij de samenwerking in de arbeidsmarktregio West-Brabant waar de gemeente Altena toe behoort. Met de vier Dongemond-gemeenten werken we verder aan de doorontwikkeling van MidZuid en vervolgen we het proces over de huisvesting van MidZuid.

2024

Op basis van onderzoek en overleg in het voorgaande jaar richten we twee inlooppunten in de kernen in, waar kwetsbare inwoners langs kunnen komen voor informatie, advies en ontmoeting. Een belangrijk onderdeel van deze inloop is het informeren over en helpen met het gebruik van minimaregelingen.

2024

In de eerste maanden zijn het partnerschap met MidZuid en de uitkomsten daarvan geëvalueerd. In 2024 zetten we de samenwerking voort om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt op een passende arbeidsplaats duurzaam aan het werk te helpen.. In de arbeidsmarktregio West-Brabant wordt gewerkt aan een beleid- en uitvoeringsplan met als titel van ‘versnippering naar verbinding’. Hierbij wordt samengewerkt met o.a. gemeenten, UWV, Curio, Avans, VNO-NCW, sociaal ontwikkelbedrijven en vakbonden. We zijn bezig met het verstevigen van de sociale basis (Gala-middelen). Onderdeel daarvan zijn de ontmoetingsplekken. Komend jaar staat in het teken van het samenbrengen en versterken van de ontmoetingsmogelijkheden in de kernen. De ontmoetingsmogelijkheden worden losgekoppeld van specifieke doelgroep en problematiek; iedereen mag er zijn.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? •

We verstevigen de sociale basis door het vergroten van de zelfredzaamheid en mentale weerbaarheid van onze inwoners

•

We maken de Wmo toekomstbestendig

•

Planning

We onderzoeken hoe we innovatie (zowel inhoudelijk als financieel) in kunnen zetten in de uitvoering van de Wmo. Voor de

Toelichting De ontmoetingsplekken worden afgestemd met de programma's Vitaal, bestaanszekerheid en wonen.

We sluiten zoveel mogelijk aan bij de subsidietender Oog voor Elkaar. Deze inzet loopt gelijk op en wordt afgestemd met de ontmoetingsplekken Sociale basis, waarbij we de personele en financiële inzet zo veel effectief mogelijk inzetten. Hierbij zal ook aandacht zijn voor het aansluiten bij bestaande activiteiten in het dorp. Ondersteuning vanuit de GGZ en ervaringsdeskundigen zullen meegenomen worden. We stellen een uitvoeringsplan op waarbij we de punten Sociale basis versterken, Mantelzorg en Welzijn in meenemen. We verzorgen doorverwijzing naar vrijwillige ouderenadviseurs, mantelzorgondersteuning, vrijwilligerswerk en activiteiten in de buurt. In overleg met huisartsen maken we een start met een Welzijn op recept aanpak. Waar dat kan zetten we vrijwillige ouderenadviseurs en een welzijnscoach in om de zelfredzaamheid van onze inwoners te versterken

Status

Daarnaast nemen we dit mee in de woonzorgvisie/het volkshuisvestingsprogramma. Aandachtspunt hierbij is de structurele financiering van de ontmoetingsplekken. Hiervoor wordt gekeken naar de mogelijkheden om community building in te zetten.

2024

•

In het eerste kwartaal is het bestedingsplan voor het GALA opgesteld. In het plan is aandacht voor de thema's versterken sociale basis, Mantelzorg en Welzijn op recept.

•

We hebben een welzijnscoach ingezet en vanaf Q2 is gewerkt aan een ketenaanpak Welzijn op Recept.

•

In 2023 hebben de gemeenten Altena, Drimmelen en Geertruidenberg en de aanbieders voor huishoudelijke ondersteuning met elkaar

2024

2024 2024

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

•

Planning

huishoudelijke ondersteuning wordt in 2024 een pilot reablement uitgevoerd. We voeren voor het product begeleiding een evaluatie uit.

Status

Toelichting

2024

•

We willen een bijdrage leveren aan het humane probleem rondom vluchtelingen opvang in Nederland en ons sterk maken voor iedereen die onze steun nodig heeft, ongeacht afkomst of verblijfsstatus.

• •

We openen locatie(s) voor asielopvang. We bieden intensieve begeleiding aan nieuwkomers in de eerste 15 maanden in onze samenleving samen met woningbouwcorporaties en de uitvoerende partner die maatschappelijke begeleiding biedt

2024 2024

•

gesproken over de start van een pilot voor reablement. Begin 2024 hebben wij moeten concluderen dat er onvoldoende aanbieders zijn om een pilot te kunnen opstarten. In het tweede kwartaal zullen we nogmaals inventariseren welke aanbieders op dat moment de mogelijkheid zien om een bijdrage te leveren aan de pilot. Het onderzoek naar de effectiviteit van de inkoop begeleiding is gestart. Het doel van het onderzoek is om te beoordelen of de wijze van inkoop en contractafspraken het gewenste effect hebben gehad. Op basis daarvan kunnen we onderzoeken hoe we begeleiding kunnen blijven geven aan onze inwoners op een effectieve en toekomstbestendige manier. Hiervoor zullen we met een andere blik naar de kaders en het stelsel kijken. Na het vaststellen van de criteria van asielopvang door de gemeenteraad eind 2023 wordt nu gezocht naar geschikte locaties die hieraan voldoen. We hopen hier voor de zomer meer duidelijkheid over te verschaffen, e.e.a. afhankelijk van de capaciteit en planning van het COA. Deze begeleiding wordt geboden door de gemeente, corporaties en vluchtelingenwerk. Dit jaar gaan we de maatschappelijke begeleiding aanbesteden. Om alles nog beter in beeld te brengen en rollen en verantwoordelijkheden goed af te spreken, wordt nu het werkproces met elkaar in beeld gebracht.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

We streven naar een inclusieve samenleving waarin men respect heeft voor elkaar, waarin iedereen mee kan doen en waarin niemand aan de zijlijn staat. In een inclusieve samenleving is er sprake van gelijkwaardigheid en heeft iedereen dezelfde rechten om zelfstandig mee te doen op alle terreinen van het leven. Dat kan alleen als men rekening met elkaar houdt en geen drempels opwerpt voor de ander om mee te kunnen doen.

•

2024-2025

•

In 2024 stellen we de lokale inclusie agenda op met een visie voor Inclusief Altena. We vertalen de visie en agenda door naar een programma van concrete acties en activiteiten voor 2025.

Status

Toelichting Er heeft in 2023 een Quickscan en 0-meting plaatsgevonden die begin 2024 is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Na het duidingsdebat heeft het college de opdracht meegekregen om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Naar verwachting komt deze in Q4 ter besluitvorming naar de gemeenteraad.

Kansengelijkheid Jeugdigen in Altena groeien zo gezond, kansrijk en zo gewoon mogelijk op.

We borgen de initiatieven en acties uit het preventief jeugdbeleid in de samenleving. De komende drie jaar ligt de focus op: -

2024-2026

Mentale weerbaarheid. We zetten in op het bieden van kortdurende hulpverlening. In 2024 werken we aan een concreet voorstel hoe en in welke vorm we kortdurende hulpverlening bieden. Opvoedondersteuning. We nemen deel aan de landelijke campagne Kansrijke Start. We vormen een lokale coalitie rondom het thema Kansrijke Start. We investeren in de preventieve interventies Voorzorg en Stevig Ouderschap, trajecten die zorg biedt aan kwetsbare (toekomstige) ouders met een minder makkelijke start. We continueren de pilot Buurtgezinnen, een preventieve interventie waarin hulpgezinnen gekoppeld worden aan steungezinnen.

Team Voorveld is uitgebreid met de functie jeugdconsulent kortdurende ondersteuning. Die biedt op een laagdrempelige manier hulp aan jongeren en ouders. Aanvullend daarop hebben de scholen een subsidie ontvangen waarmee zij trainingen gericht op het versterken van de mentale weerbaarheid aan kinderen en jongeren kunnen bieden. Begin dit jaar heeft de gemeente een Kick-Off bijeenkomst georganiseerd rondom het thema Kansrijke Start. Dit is de start van het vormen van een lokale coalitie. De komende periode gaan we met de coalitie aan de slag met het opstellen van samenwerkingsafspraken rondom het thema opvoedondersteuning. In samenwerking met de LimonadeBrigade werken we toe naar een fysieke ontmoetingsplek en online platform voor (kwetsbare) ouders die vragen hebben rondom het thema opvoedondersteuning.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? -

Jeugdigen in Altena krijgen de juiste en beste hulp, zo dichtbij mogelijk.

Planning

Vrijetijdsbesteding. We gaan aan de slag met het creëren van ontmoetingspunten voor jongeren.

We maken regionale afspraken over een gezamenlijke strategie om de visie en landelijke convenanten te implementeren We richten een gemeenschappelijke regeling op, waarin we als regio samen de jeugdzorg zorgvuldig organiseren en professionaliseren We onderzoeken waar de landelijke Hervormingsagenda Jeugd vraagt om nieuw of aangepast beleid in Altena, en leggen als dat nodig is beleidsvoorstellen voor.

Toelichting

Het jongerenwerk zet zich in op het thema vrijetijdsbesteding. Er zijn mobiele jongeren ontmoetingsplaatsen aangeschaft die in de kernen geplaatst zullen worden waar de vraag van jongeren naar een ontmoetingsplek speelt.

De komende jaren implementeren we de vastgestelde regiovisie op jeugdhulp in WBO, de landelijke Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd en de Hervormingsagenda Jeugd. Daarvoor gaan we het volgende doen: -

Status

H2-2023 / Uitgangspunten GR Q4-2023 Oprichting GR 2025

•

De strategie voor implementatie van de regiovisie is vastgesteld

•

In Q1 2024 hebben we de raad geïnformeerd over het proces van inrichting van een gemeenschappelijke regeling. Oprichting in 2025 is niet haalbaar. Streven is om in Q1 2025 de uitgangspunten vast te stellen, en de GR op te richten per 2026.

•

In Q1 2024 zijn we begonnen met onderzoeken welk beleid in Altena aangepast of gemaakt moet worden, om de landelijke Hervormingsagenda Jeugd uit te voeren. Hiervoor gebruiken we het landelijke implementatieplan en de handreiking van de VNG, die in november/december 2023 gepubliceerd zijn.

•

In het voorjaar van 2024 zijn drie uitvoeringsplannen opgesteld voor de drie pijlers van het programma Vitaliteit: Vitaal Leven, Vitaal Platteland en Vitale Organisatie. Het hele jaar geven we uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het beleidskader Vitaal Leven inclusief het plan van

Q1-Q3 2024

Gezond leven Vitaal Altena staat voor een vitale plattelandsgemeente met gezonde en gelukkige inwoners. Het programma Vitaliteit heeft vijf strategische doelen. Deze sluiten aan bij het Gezond en Actief

•

We geven uitvoering aan het Gezond en Actief Leven Akkoord en het beleidskader Vitaal Leven binnen de programmalijnen van het programma Vitaliteit We geven uitvoering aan projecten en initiatieven die bijdragen aan het

2023-2027

•

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Leven Akkoord (GALA) en het Beleidskader Vitaal Leven 1.

2. 3. 4. 5.

Gezondheid staat centraal in onze fysieke en sociale leefomgeving We zetten in op het versterken van de sociale basis We zetten in op preventie en gezonde leefstijl We stimuleren jong en oud om meer te sporten en te bewegen We staan samen voor een vitalere plattelandsgemeente

We pakken onze rol bij het terugdringen van gebruik van middelen door jongeren.

• •

Planning

verbeteren van de vitaliteit van onze inwoners We doen onderzoek naar het opzetten van vitaliteitscentra We stellen een vitaliteitsvisie op voor de interne organisatie

Status

Toelichting

•

Binnen de OKO-aanpak gaan we Zie aan de slag met werkgroepen die na gaan denken over de volgende acties: -

We versterken de bewustwording van ouders over de (gevolgen van) alcoholgebruik en helpen hen dit bespreekbaar te maken met hun kinderen; We zorgen voor een betere afstemming tussen scholen in de voorlichting en interventies naar ouders en leerlingen; We organiseren meer vrijetijdsactiviteiten voor jongeren aansluitend bij hun eigen behoefte We brengen de ouders van jongeren samen en informeren hen vanuit een positieve insteek.

•

Start werkgroepen Q4 2023

•

Opleveren plannen Q1 2024 Uitvoering 2024

•

aanpak Preventie drank en drugsgebruik (OKO), het Plan van Aanpak Dementie en het plan van aanpak Vitale Jeugd (JOGG), gecoördineerd binnen de pijler Vitaal Leven. In 2023 heeft onderzoek plaatsgevonden naar het opzetten van vitaliteitscentra. De doorontwikkeling van het onderzoek, gericht op het toewerken naar vitaliteitscentra, loopt door in 2024 in samenwerking met het programma Circulair Voedselsysteem en de Regiodeal Brede Welvaart In Q2 is het uitvoeringsplan opgesteld voor de vitale organisatie met daarin de vitaliteitsvisie voor de interne organisatie. In 2024 wordt hieraan uitvoering gegeven. We zijn betrokken bij de organisatie van een bijeenkomst voor ouders en hun kinderen over middelengebruik van de Bibliotheek Cultuurpunt Altena in juni. We ontwikkelen een communicatiecampagne gericht op ouders om hen bewust te maken van de gevolgen van middelengebruik voor hun kinderen en hen te stimuleren tot nix-18 (geen middelengebruik tot in ieder geval je 18e levensjaar). Met de 4 middelbare scholen inventariseren we hun beleid ten aanzien van middelengebruik, vroegsignalering, voorlichting aan leerlingen en het betrekken van ouders. We onderzoeken de mogelijkheden om dit te verbeteren en waar mogelijk te werken met effectief bewezen interventies.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting •

• •

•

We streven naar een rookvrije generatie en rookvrije zwangerschap. We willen minder overgewicht onder onze inwoners en willen dat zij meer bewegen. We willen we minder problematisch alcoholgebruik.

•

We borgen de initiatieven en acties uit het beleidskader Vitaal Leven en de lokale uitwerking van het gezond en actief leven akkoord: •

•

• •

We zetten in op een rookvrije sportkantine en ontmoediging van roken in bushokjes. Daarnaast zetten we in op voorlichting en campagnes, om bewustwording te creëren en bij te dragen aan de rookvrije generatie We arrangeren projecten om gezonde voeding te promoten, zoals de uitvoering van de Gezonde School Aanpak; We geven uitvoering aan het herijkte sportakkoord; We continueren de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO).

• •

•

We werken aan uitbreiding van het netwerk van lokale partners met wie we samenwerken bij de preventie van middelengebruik. In de eerste helft van 2024 richten we ons vooral op basisscholen en kerken. 2 april start een jongerenwerker die zich helemaal richt op het OKO-project. We ontwikkelen een plan van aanpak voor de uitbreiding van gezonde vrijetijdsbesteding voor jongeren. We zetten Kids United in Meeuwen in om activiteiten te organiseren voor jeugd met aandacht voor middelenpreventie We faciliteren weerbaarheidstrainingen voor leerlingen in groep 7 en 8 van de basisscholen. We hebben in 2023 een start gemaakt met het werken aan een rookvrije sportkantine en het ontmoedigen van roken in bushokjes. In 2024 lopen deze werkzaamheden door. We geven in 2024 uitvoering aan de Gezonde School Aanpak. Vanaf medio 2023 zijn we gestart met de uitvoering van het herijkte sportakkoord. Ook in 2024 geven we hier uitvoering aan. In 2024 hebben we de aanpak Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO) gecontinueerd. Zie de toelichting op onze rol bij het terugdringen van gebruik van middelen door jongeren (hierboven).

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Wij willen een dementievriendelijke gemeente zijn.

•

Plan 2023-2026 gereed Q4 2023

•

Uitvoering in 2024

•

Samen met netwerkpartners en de gemeenschap initiëren we projecten rondom dementie Opstellen plan van aanpak dementievriendelijke gemeente 2023-2026 vast te stellen door college.

Status

Toelichting

•

Het meerjarenplan dementie is nog in ontwikkeling. Afronding staat gepland in juni 2024. In de afgelopen 1,5 jaar is geïnvesteerd in het bewustmaken van sportverenigingen over dementie. We ontwikkelen een plan om vanaf Q3 2024 in een versneld tempo meer sportverenigingen en andere lokale doelgroepen te informeren over dementie (herkennen, signaleren en goed omgaan met dementie). We ontwikkelen een plan om lokale groepen waaronder sportverenigingen vanaf Q3 2024 te informeren over dementie (herkennen, signaleren en goed omgaan met dementie). We bereiden een pilot voor waarbij we het Wmoproces klantvriendelijker en sneller inrichten voor mensen met dementie en hun mantelzorgers door slimmer samen te werken met de casemanagers dementie. Streven start pilot 1 mei. We onderzoeken de mogelijkheden om bestaande ontmoetingsplaatsen in de kernen te versterken/uit te breiden zodat (meer) inwoners met dementie hier laagdrempelig zonder indicatie terecht kunnen. We onderzoeken de wenselijkheid en uitvoeringsvorm van vergeet-me-niet-paden in kernen van Altena (n.a.v. art. 53 vraag). Samen met de gemeente Oosterhout hebben we een animatiefilm over dementie ontwikkeld. Deze animatiefilm vormt onderdeel van een communicatiecampagne voor het vergroten van de bewustwording over dementie in de Altenase

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting samenleving. De animatiefilm wordt ingezet vanaf Q2 2024.

Wij willen eenzaamheid bestrijden.

•

Het meldpunt signalering eenzaamheid in Werkendam zal worden voortgezet. Meldingen worden (binnen privacyregels) digitaal gedaan en opgevolgd door een (telefonisch) huisbezoek. De eerste stappen naar een inloop- en ontmoetingspunt voor kwetsbare inwoners worden gezet. Het beginnend netwerk van verenigingen (signalerende rol richting het meldpunt) verstevigen, in het bijzonder sport- en winkeliers bijvoorbeeld We onderzoeken de mogelijkheid om workshops voor vrijwilligers en anderen te organiseren zodat de aandacht voor de omgang met mensen met een beperkt sociaal netwerk versterkt wordt.

2024

In de eerste helft van 2023 is de maatschappelijke agenda voor een aantrekkelijk Altena vastgesteld. Een gezamenlijk document van inwoners en maatschappelijke partners. Antwoorden op de vraag hoe we samen kunnen bouwen aan een sterke, sociale en verbonden samenleving staan centraal. De sociale basis raakt aan alle thema’s uit de agenda, maar draagt direct bij aan de volgende drie thema’s op dit doel: Eenzaamheid, Iedereen doet mee en samen leven. Om onze visie te realiseren denken we vanuit het concept sociale basis. De sociale basis wordt gevormd door drie samenhangende delen: 1. 2.

Het sociale netwerk van inwoner(s): de persoonlijke sociale basis. De informele netwerken van inwoners in de directe leefomgeving: de gemeenschappelijke sociale basis. De beschikbare voorzieningen en samenwerkende organisaties: de institutionele sociale basis.

Er wordt onderzoek gedaan naar het versterken van bestaande ontmoetingsplekken. Hierin worden mensen in sociaal isolement ook meegenomen.

Programma (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Bijstelling gemeentelijke bijdrage MidZuid

170 N

295 N

246 N

241 N

236 N

Verhoging budget arbeidsparticipatie

79 N

Indexatie Wmo

1.372 N

1.639 N

P-Wet toename uitkeringsbestand

450 N

Programmakosten Norm voor Opdrachtgeverschap

166 N

313 N

Meerkosten CIT (Uitvoeringskosten jeugdhulp)

65 N

Indexatie Jeugd

486 N

Subsidietender Oog voor Elkaar

75 N

Verhoging gemeentelijke bijdrage Veilig thuis

71 N

167 N

Initiële kosten Hervormingsagenda jeugd

178 N

100 N

1.400 V

Raming opvang Oekraïne uitgaven

4.200 N

Raming opvang Oekraïne inkomsten

6.251 V

Tijdelijke uitbreiding 1 fte consulent inburgering

68 N

Tijdelijke uitbreiding 1 fte consulent inburgering dekking

47 V

SU SZW Inburgering beschikking 2024 lasten

1.195 N

SU SZW Inburgering beschikking 2024 baten

1.195 V

P-Wet: inkomensvoorzieningen mutatie d23 naar v24 lasten

873 N

P-Wet: inkomensvoorzieningen mutatie d23 naar v24 baten

873 V

Diverse mutaties < € 50.000

29 N

60 N

38 N

33 N

28 N

1.110 N

3.654 N

2.183 N

1.860 N

1.850 N

Uitbreiding formatie jongerenwerker/sportcoach dekking

29 V

87 V

Tijdelijke uitbreiding 1 fte consulent inburgering dekking

21 V

Totaal Mutaties reserves programma 2

49 V

87 V

2. Altena Samenredzaam

Stelpost besparingen Hervormingsagenda jeugd

Totaal 2. Altena Samenredzaam Mutaties reserves programma 2

Eindtotaal

1.061 N

3.567 N 2.096 N

1.733 N 1.763 N

Bijstelling gemeentelijke bijdrage MidZuid Op basis van de herziene begroting 2024 van MidZuid wordt de gemeentelijke bijdrage aan deze gemeenschappelijke regeling aangepast. In de herziene begroting 2024 van MidZuid is rekening gehouden met de (financiële) ontwikkelingen in 2023 tot en met het derde kwartaal en de ontwikkelingen op rijksniveau (rijksbudgetten en macrocijfers). Ook is rekening gehouden met de economische ontwikkelingen zoals de inflatie en de ontwikkeling van de Ca0-lonen.

Verhoging budget arbeidsparticipatie De verhoging is noodzakelijk aangezien de doelgroep waarvoor we verantwoordelijk zijn in het kader van re-integratie en participatie steeds groter en complexer wordt. Dit betekent dat er steeds meer ondersteuning nodig is om inwoners succesvol te laten deelnemen op de arbeidsmarkt. Tevens zien we dat de begeleidingskosten voor de Participatievoorziening beschut werk fors zijn gestegen, hiervoor worden we overigens gecompenseerd. Tot slot zien we dat samenwerkingspartners hun prijzen voor trajecten ook verhogen. Indexatie Wmo De kosten van huishoudelijke ondersteuning en begeleiding stijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door indexatie van de uurprijs en een toename van het aantal aanvragen. De raming van de lasten in de begroting dient hiervoor verhoogd te worden. P-Wet toename uitkeringsbestand Het aantal mensen met een uitkering stijgt, waardoor de uitkeringslasten toenemen. De afgelopen jaren was sprake van onderuitputting op de middelen die van het Rijk ontvangen worden (BUIGbudget), waar ook mee rekening is gehouden in de begroting. Het BUIG-budget groeit echter steeds meer toe naar de feitelijke lasten, waardoor er geen sprake meer is van onderuitputting en het ingeboekte voordeel zich dus niet meer voordoet.

Programmakosten Norm voor Opdrachtgeverschap We implementeren de Norm voor Opdrachtgeverschap Jeugd (VNG) en de Regiovisie Jeugdhulpregio WBO. Het programma is gestart in 2022 en loopt door tot zeker 2027. Er was begroot voor de jaren 2022 en 2023. Voor 2024 wordt een bedrag van € 166.000 begroot, samen met de budgetoverheveling van 2023 naar 2024 is in 2024 dan een bedrag van € 313.000 beschikbaar. Dit bedrag is ook voor 2025 en 2026 geraamd. Het programma wordt uitgevoerd in regionale samenwerking met vier andere gemeenten. We werken onder andere aan stevigere regionale samenwerking, opzetten van een GR en professionaliseren van inkoop. In Q3 2023 is een implementatiemanager aangesteld in Altena, door middel van tijdelijke inhuur tot 1 juli 2024. Meerkosten CIT (Uitvoeringskosten jeugdhulp) Het CIT (Crisis Interventie Team) is een team medewerkers dat dag en nacht komt bij meldingen van onveiligheid bij kinderen en jongeren. De medewerkers beschikken over een brede expertise op het gebied van jeugdhulp, jeugdpsychiatrie (ggz) en verstandelijke beperking (lvb). Op basis van de begroting van het CIT moet de raming van de lasten verhoogd worden. De hogere lasten betreffen voornamelijk personeelslasten. Indexatie Jeugd De mutatie inzake de indexatie van de Jeugd-budgetten volgt uit het collegebesluit van 13 februari 2024 en bestaat uit de volgende onderdelen.

- Indexatie tarieven ambulante en gezinsgerichte jeugdhulp (€ 813.000 nadeel). Gemeente Altena betaalt reële tarieven voor jeugdhulp. Inwoners kunnen hierdoor rekenen op voldoende en kwalitatief goede zorg. We verwachten meer en complexere jeugdhulp in te moeten zetten in ambulante vorm of in pleegzorg en gezinshuizen, dichtbij de jeugdige. Vanwege de zorgplicht op basis van de Jeugdwet zijn we verplicht deze zorg te leveren zodra dat nodig is. Daar staat 23

tegenover dat we verwachten minder jeugdhulp met verblijf in een instelling te hoeven inzetten. Voor de kostenstijging voor ambulante jeugdhulp kunnen we dan ook deels compensatie vinden in de aframing van kosten voor jeugdhulp met verblijf (zie hieronder). Indexatie tarief jeugdhulp met verblijf en crisishulp (€ 593.000 V). Voor de gecontracteerde aanbieder van jeugdhulp met verblijf en crisiszorg is voor 2024 een lager lumpsumtarief afgesproken dan in 2023. De kostprijs gaat weliswaar omhoog, maar de vraag naar deze hulpvorm daalt sterker. Dit is conform onze beleidsdoelstellingen. Het budget kan afgeraamd worden omdat we verwachten minder jeugdigen te hoeven plaatsen in jeugdhulp met verblijf of crisiszorg. Invoering landelijk tarief jeugdbescherming (€ 199.000 N). Gemeente Altena en jeugdhulpregio WBO betalen in 2024 reële tarieven. Inwoners kunnen rekenen op kwalitatief goede jeugdhulp doordat aanbieders van ambulante jeugdhulp, pleegzorg en gezinshuiszorg in 2024 een reëel tarief krijgen voor hun diensten. Om dit te bereiken, implementeren we in 2024 het voorgeschreven landelijke tarief voor jeugdbescherming. Indexatie tarieven jeugdhulp PGB (€ 67.000 N). Op grond van de jeugdwet is de gemeente verplicht jeugdhulp te verlenen als de jeugdige dat nodig heeft. Op grond van de wet mag de inwoner dit ook zelf inkopen met een PGB.

Uit de verordening sociaal domein volgt dat het budget voor PGB's 90% betreft van het tarief Zorg in Natura voor dezelfde hulpvorm. De PGBtarieven stijgen dus mee met de ZIN-tarieven.

Subsidietender Oog voor Elkaar In verband met de stijgende personeelskosten van de huidige welzijnspartner worden extra middelen geraamd. We onderzoeken hoe we de financiering van organisaties die maatschappelijke ondersteuning bieden in onze gemeente vanaf 2026 gaan vormgeven. Verhoging gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis Door met name de Cao-ontwikkelingen stijgen de lasten van Veilig Thuis. Deze lasten waren niet meegenomen in de begroting van Veilig Thuis. De hogere lasten leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage, waarmee Veilig Thuis de wettelijke kan uitvoeren. Hervormingsagenda jeugd Stelpost besparingen Hervormingsagenda jeugd Deze agenda heeft als doel om knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken. Een ander doel is het jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst. Het akkoord tussen VNG en het Rijk verplicht ons om besparingen in te boeken. Ook moeten we voldoen aan een inspanningsverplichting. Dat houdt in dat we ons aantoonbaar inspannen om de maatregelen uit de agenda uit te voeren. Op dit moment is over veel maatregelen nog onduidelijkheid. Voor onderdelen volgen in 2024 nog handreikingen van de VNG, of komt het Rijk nog met wetswijzigingen of Algemene Maatregelen van Bestuur. Dit is mede afhankelijk van het nieuwe kabinet.

In de landelijke agenda is vermeld welke investering gemeenten op landelijk niveau moeten doen om maatregelen uit te voeren. Er is in Altena een bedrag begroot voor inspanningen van € 178.000 in 2024 en € 100.000 vanaf 2025. Vanaf 2026 is een besparing in de begroting opgenomen.

Raming opvang Oekraïne (baten en lasten) Altena vangt in 2024 Oekraïners op in de 280 gerealiseerde gemeentelijke opvangplekken (GOO) in de vijf gemeentelijke locaties. In de Begroting 2024 is nog geen raming opgenomen voor de kosten opvang Oekraïne. Op basis van de realisatie 2023 worden in 2024 de kosten nu ingeschat op € 4,2 miljoen. Per gerealiseerd bed ontvangt de gemeente van het Rijk het normbedrag van € 61 per dag. Het te declareren bedrag bij het rijk bedraagt voor 2024, op basis van de nu bekende gerealiseerde bedden € 6,2 miljoen. Dat betekent dat er op basis van de nu bekende cijfers een bedrag van € 2,2 miljoen niet besteed zal worden. Daarnaast worden in Altena nog Oekraïners opgevangen in de particuliere opvang (POO) en daar krijgt de gemeente ook een vergoeding voor van het Rijk. De hiervoor bij het Rijk te declareren bedragen zijn op dit moment nog niet bekend. Team Toegang: tijdelijke uitbreiding 1 fte consulent inburgering en dekking In 2024 is tijdelijke uitbreiding met 1 fte nodig voor de werkzaamheden in het kader van inburgering. Dekking vindt plaats uit het bestaande budget voor inburgering (€ 47.000) en uit de reserve Opvang en huisvesting bijzondere doelgroepen (€ 20.500).

Specifieke uitkering Inburgering beschikking 2024 (baten en lasten) Het budgetneutraal opnemen van de beschikking die is ontvangen van het Ministerie van SZW voor Wet Inburgering 2024. De vervolgstappen zijn nu om een bestedingsplan / begroting op te stellen en de realisatie daarvan te monitoren per kwartaal. Specifieke uitkering P-Wet beschikking 2024 (baten en lasten) Van het Rijk is de voorlopige beschikking voor het macrobudget budget ontvangen. De beschikking wordt zowel aan de batenkant (ontvangst) als aan de lastenkant (uitgaven) verwerkt, waarmee sprake is van een budgetneutrale mutatie.

Doelstelling is behaald / Op koers om doelstelling te behalen. Bijsturing nodig om doelstelling te behalen. Nog geen actie ondernomen of forse bijsturing nodig om doelstelling te behalen.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Kansengelijkheid We zetten de middelen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in om de achterstanden op sociaal-emotioneel gebied, die in het onderwijs ontstaan zijn door corona, te verminderen.

•

We verbinden onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp door de preventieve aanpak verder door te voeren. We werken samen op basis van relatie en vertrouwen. We werken samen rondom het kind en we innoveren en monitoren op het snijvlak tussen onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp.

•

We investeren in het verbeteren van de mentale belastbaarheid en weerbaarheid van kinderen en jongeren. De afgelopen periode zijn hiervoor diverse interventies ingezet die gecontinueerd en/of geïntensiveerd worden. De restmiddelen vanuit het NPO zetten we tot en met schooljaar 2024-2025 in samenspraak met onderwijs en kinderopvang daar in waar nodig.

2022-2025

De verbindingsfunctionarissen onderwijs en jeugdhulp hebben korte lijnen met de scholen om mee te denken over passende ondersteuning voor een kind. We werken aan een warme overdracht tussen kinderopvang en basisschool en tussen basisschool en voortgezet onderwijs.

2024-2026

•

In 2024 bieden we een collectief trainingsaanbod voor het onderwijs waarmee zij bijvoorbeeld sociale vaardigheidstrainingen en KIES-training kunnen bieden aan leerlingen. We ronden de vaststellingen van de subsidies 2023 af die we gebruiken als input voor het verkennen van de mogelijkheden om de trainingen anders vorm te geven. Ook zijn we begonnen met jeugdconsulenten kortdurende ondersteuning die op individueel niveau jeugdigen laagdrempelig kunnen helpen. We hebben een overdrachtsformulier ontwikkeld voor kinderopvang en PO waarmee nu een eerste periode gewerkt wordt. Om te innoveren op het snijvlak onderwijs en jeugdhulp is een Pilot OZA ontwikkeld in samenwerking met SBO de Akker. Deze is in het schooljaar 2023 – 2024 gestart. De doelen bij deze pilot zijn dat de leerling meer continuïteit ervaart,

Wat willen we bereiken?

We bieden kinderen een zo goed mogelijke start op de basisschool, waarbij het onderwijs en de kinderopvang gefaciliteerd is om onderwijsachterstanden zo goed mogelijk aan te pakken. We laten de educatieve partners met elkaar samenwerken om aanbod en voorzieningen te verbinden.

Wat gaan we daarvoor doen? •

We experimenteren met een onderwijszorgarrangement bij sbo De Akker waarbij onderwijs- en jeugdhulpondersteuning door 1 hulpverlener in de klas wordt geboden.

•

Doelgroeppeuters starten op 2,5-jarige leeftijd met voorschoolse educatie (VE) en nemen 16 uur per week deel. We verbeteren de toeleiding en het bereik van het VE-aanbod. We zorgen samen met de kinderopvang en de basisscholen voor een doorgaande zorgen leerlijn, zowel in overdracht van voornaar vroegschool, als in ontwikkeling en zorg. We financieren de Taalklas waar leerlingen in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn intensief taalonderwijs krijgen. We hebben een focus op taal. Daarvoor zetten we onder andere de BibliotheekCultuurpuntAltena in met BoekStart, Bibliotheek op school en kinderopvang en de Voorleesexpress. We werken aan zicht op bereik, kwaliteit en opbrengsten. Hiervoor gebruiken we de Peutermonitor.

• •

•

Goede, duurzame en toekomstbestendige onderwijshuisvesting waar schoolbesturen eigentijds onderwijs kunnen verzorgen in een veilige, uitdagende leeromgeving waar de leerling centraal staat. Huisvesting die een multifunctionele rol in het dorp of de

Planning

•

We houden de gemeenteraad op de hoogte van de stand van zaken van de uitvoering van het IHP: MFA Almkerk Uitbreiding Het Baken Werkendam Brede school Genderen

Status

Toelichting de zorgvraag van de leerling vermindert en de leerkracht meer tijd kan besteden aan het onderwijs. Er is een monitor uitgezet waaruit de ontwikkelingen moeten blijken. In Q2 2024 staat een evaluatie met SBO De Akker gepland.

2022-2025

•

Er is een uniform overdrachtsformulier opgesteld die ingevuld wordt voor alle kinderen die van kinderopvang naar onderwijs toe gaan. We zijn bezig met de implementatie van een casuïstiek overleg van 0-5 jaar waardoor kinderen vroegtijdig in beeld zijn. We bieden interventies aan die zich richten op het bevorderen van de taalontwikkeling (Boekstart, VoorleesExpress, Bibliotheek op school). We stellen met de kerngroep VVE samenwerkingsafspraken op rondom het toeleiding proces van VVE indicatie naar kinderopvang.

Bij de MFA Almkerk is gestart met laatste deel van de aanbesteding van de aannemer. De geselecteerde aannemer zal voor de zomer van 2024 bekend zijn. Het Verlaat is inmiddels gesloopt. De bouw van de Duroxvleugel is afgerond. Voor de uitbreiding Het Baken in

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

wijk mogelijk maakt door samenwerking met kinderopvang en andere maatschappelijke partners die een rol kunnen spelen in de ontwikkeling van een kind.

Status

Toelichting

Brede school Wijk en Aalburg Brede school Veen Q2 2024

• We verbeteren de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en bedrijfsleven.

Planning

• • Het IHP 2020-2024 wordt herijkt.

We geven uitvoering aan de actie-agenda van 'Onderwijs naar Arbeidsmarkt'. Concrete acties hieruit zijn: •

• •

•

We faciliteren de kopgroep 'van onderwijs naar arbeidsmarkt' met bijbehorende werkgroepen. We ondersteunen en faciliteren een onderwijs en arbeidsmarkt evenement. De ontwikkelingen van de maritieme campus Werkendam worden benut en een samenwerking met het I-lab Gorinchem wordt verder onderzocht We zoeken proactief aansluiting bij regionale initiatieven in onze eigen arbeidsmarktregio West-Brabant en buurgemeenten die hierbuiten vallen (bijvoorbeeld Waalwijk en Gorinchem)

•

Werkendam, de brede school Genderen, de brede school Wijk en Aalburg en de brede school Veen zijn de architecten bezig met de definitieve ontwerpen en zijn de aannemers geselecteerd. De herijking van het IHP wordt in 2024 afgerond. Inmiddels is ook gestart met de businesscase voor basisschool De Halm De kopgroep 'van Onderwijs naar Arbeidsmarkt' is bezig met een structuur waarbij er duurzaam samengewerkt kan worden tussen scholen, bedrijven en de gemeente, nu én in de toekomst. 6 maart 2024 is een tweede arbeidsmarktevenement georganiseerd. Een succes met de deelname van 800 leerlingen van alle 4 de VO-scholen én 300+ werkzoekende uit de gemeente, waarvan 80 die in een reintegratietraject deelnemen. De evaluatie vindt nu plaats De maritieme campus blijft zichzelf ontwikkelen en de samenwerking met I-lab Gorinchem wordt gezocht. Gesprekken worden gevoerd waarbij ook de behoefte vanuit het onderwijs en de verbinding met Sterk Techniek Onderwijs wordt gezocht. Er is nauwe aansluiting bij de arbeidsmarktregio en de regio West-Brabant doormiddel van deelname in ambtelijke werkgroepen en het bestuurlijk bijwonen van overleggen.

Gezond leven We koesteren het sportieve karakter van Altena, door sportverenigingen te

•

We zetten de buurtsportcoaches breder in. We geven uitvoering aan het herijkte

•

Vanaf schooljaar 2024-2025 wordt de inzet van combinatiefunctionarissen in (bewegings)onderwijstijd afgebouwd. Binnen de vrijgekomen

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

ondersteunen en in te zetten op meer sportmogelijkheden in de buitenruimte. •

•

Planning

Status

Toelichting

sportakkoord waarbij we sport- en beweegaanbieders betrekken. Uitvoering geven aan het speelbeleid (indien er een PM-post opgenomen was in de kadernota). Opstellen en implementeren nieuwe subsidieregeling buitensportaccommodaties sport en bewegen.

•

We willen investeren in het verhogen van de kwaliteit en toegankelijkheid van bestaande sportlocaties en in het verduurzamen van de gemeentelijke accommodaties.

We leveren een strategisch accommodatiebeleid voor de maatschappelijke accommodaties. We geven uitvoering aan een nieuwe subsidieregeling compensatie energiekosten en stellen een regeling op voor verduurzaming accommodaties.

Q4 2024

•

Q4 2024 •

capaciteit worden zij direct breder ingezet voor de uitvoering van maatschappelijke opdrachten uit beleidskader gezond leven, programma vitaliteit en het sportakkoord. De kerngroep sportakkoord, bestaande uit inwoners en medewerkers van lokale fysiotherapiepraktijken, welzijnsinstellingen en het onderwijs is in juni 2023 gevormd en via een evaluatie zijn sport- en beweegaanbieders betrokken bij de herijking. Er is een scenariovoorstel ontwikkeld en hierop moet nog bestuurlijke besluitvorming plaatsvinden. De subsidieregeling sport en bewegen werd vastgesteld in 2020. De subsidieregeling buitensportaccommodaties werd vastgesteld in 2021 en is in 2023 geactualiseerd. Op dit moment vindt de planvorming plaats van het strategisch accommodatiebeleid voor het maatschappelijk vastgoed. Hier worden de reeds opgestelde MJOP's, de routekaart verduurzaming en het verbeteren van de toegankelijkheid in meegenomen. Naar verwachting zal het eind 2024 aan de raad worden voorgelegd. In 2023 werd uitvoering gegeven aan de ‘’Tijdelijke subsidieregeling energielasten maatschappelijke organisaties Altena 2023''. Hiernaast werd eind 2023 de ''subsidieregeling verduurzaming maatschappelijke accommodaties Altena'' vastgesteld. Deze regeling is momenteel in uitvoering.

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Planning

Status

Toelichting

Economie en ondernemen We verkrijgen duidelijkheid in toekomstige ontwikkellocaties voor de vestiging van bedrijven in Altena

•

• •

•

Er wordt duidelijkheid verkregen over de haalbaarheid van het plan voor de insteekhaven

•

• We willen een vervolgstap zetten in het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid van de derde haven

•

We bepalen de rol en scope van de gemeente in de maritieme campus.

In de gebiedsvisie Werkendam Noord zijn drie verschillende scenario's voor een bedrijventerrein opgenomen.

We ronden de gebiedsvisie voor Werkendam Noord af waarin de definitieve locatie voor een bedrijventerrein wordt voorgelegd We onderzoeken of SRBT Giessen op termijn verder kan worden uitgebreid Op basis van de bedrijventerreinagenda wordt aandacht besteed aan kleine contourcorrecties van bedrijventerreinen gericht op uitbreiding. Ook onderzoeken we herstructureringsmogelijkheden nu er ruimte komt op het SRBT voor evt. herplaatsingen.

Go/ no go besluit op basis van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek wat door het ROB wordt uitgevoerd. Het onderzoek van de kwartiermaker derde haven wordt afgerond en voor besluitvorming aangeboden. Mede op basis van de resultaten uit de businesscase maken we een keuze op welke wijze we als gemeente willen participeren in de maritieme campus

Het concept van het haalbaarheidsonderzoek is gereed en besluitvorming wordt voorbereid.

Afronding van het onderzoek van de kwartiermaker wordt verwacht in het najaar. Dit wordt gekoppeld aan de besluitvorming voor de MIRT.

Rond eind 2024 verwachten we definitieve duidelijkheid over de bedrijventerrein programmering De inventarisatie van herstructureringslocaties is opgestart.

Q4 De businesscase wordt voor de zomer afgerond waarna besluitvorming kan worden voorbereid.

Natuur, landschap en water Kernkwaliteiten van ons waardevolle landschap beschermen.

• •

We brengen kernkwaliteiten in kaart of maken ze zichtbaar. We toetsen ontwikkelingen op bescherming van de landschappelijke kernkwaliteiten en bieden hiervoor een handreiking.

2024 en verder

• •

2023 en verder

Opstellen van landschapsbeleid loopt parallel met het opstellen van Water- en Rioleringsplan (WRP). Ruimtelijke ontwikkelingen worden getoetst aan de regeling kwaliteitsverbetering van het landschap Altena 2019. De inhoud van deze regeling wordt gelijktijdig met het opstellen van het landschapsbeleid getoetst.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14220234/2