Document · PDF

Zomerrapportage 2025 - bijlage 1 - Zomerrapportage 2025 definitief

Raad 30 september 2025, gemeente AlmeloBij agendapunt: Zomerrapportage 202522.338 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

4.2 Veiligheid 4.2.1 Wijzigingen 1 Veiligheid

Begroting voor ZR

Lasten Baten

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

9.114

687 N

9.801

-45

-299 V

-344

Saldo van baten en lasten

9.069

388 N

9.457

1 Veiligheid

Taakveld

2025 N/V

eenmalig / meerjarig

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma zorg en veiligheid

1.2

400

eenmalig

2. Vroegsignalering en opvolging in de wijk

1.2

299

eenmalig

1.2

-12

eenmalig

687

-299

Totaal mutaties baten

-299

Wijziging saldo van baten en lasten

388

Diverse bijstellingen 3. Kapitaallasten Totaal mutaties lasten BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 2. Vroegsignalering en opvolging in de wijk

1.2

eenmalig

Diverse bijstellingen N.v.t.

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma zorg en veiligheid In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Zorg en veiligheid. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld. 2.

Vroegsignalering en opvolging in de wijk Voor het project vroegsignalering en opvolging in de wijk is 299.000 euro subsidie ontvangen.

Diverse bijstellingen 3. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

4.3 Verkeer en vervoer 4.3.1 Wijzigingen 2 Verkeer en vervoer Lasten

Begroting voor ZR

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

17.338

-779 V

16.559

Baten

-1.685

-274 V

-1.960

Saldo van baten en lasten

15.652

-1.053 V

14.599

2 Verkeer en vervoer

eenmalig / meerjarig

Taakveld

2025 N/V

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Kabels en leidingen

2.1

meerjarig

2. Diverse mutaties personeelsbegroting

2.1

meerjarig

3. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidmaatregelen 2022-2027

2.1

309

eenmalig

4. Kapitaallasten

div.

-1.291

eenmalig

5. Openbare verlichting

2.1

150

eenmalig

-779

2.1

-40

meerjarig

2.1

-309

eenmalig

2.1

eenmalig

-274

-1.053

LASTEN

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Kabels en leidingen 3. Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidmaatregelen 2022-2027 N.v.t. Diverse bijstellingen 6. Reclame lichtmasten billboards Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Kabels en leidingen Betreft een administratieve aanpassing van de begrote lasten en baten van kabels en leidingen. 2.

Diverse mutaties personeelsbegroting Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.

Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2027 Voor de specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2027 is een bedrag van 309.000 euro toegekend.

Diverse bijstellingen 4. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij. 5.

Openbare verlichting Er wordt een tekort van 100.000 euro verwacht als gevolg van hogere energieprijzen en gestegen netwerkkosten. Daarnaast 50.000 hogere aannemerskosten door gestegen materiaal- en loonkosten.

Reclame lichtmasten billboards Voor de reclame-inkomsten van lichtmasten billboards is er een verwacht tekort 80.000 euro doordat geen sprake is van digitale billboards. De digitale billboards worden in 2025 opnieuw aanbesteed waardoor we in 2026 verwachten extra inkomsten te hebben.

4.4 Economie 4.4.1 Wijzigingen 3 Economie

Begroting voor ZR

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

Lasten

18.288

160 N

18.447

Baten

-10.414

125 N

-10.289

Saldo van baten en lasten

7.874

285 N

8.159

3 Economie

Taakveld

2025 N/V

eenmalig / meerjarig

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma economie en arbeidsmarkt

3.1

400

eenmalig

2. Citymarketing

3.1

-100

eenmalig

Diverse bijstellingen 3. Kapitaallasten

3.2

-15

eenmalig

4. Grondbank

3.2

-125

meerjarig

160

125

Totaal mutaties baten

125

Wijziging saldo van baten en lasten

285

Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid N.v.t. Diverse bijstellingen 4. Grondbank

3.2

meerjarig

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma economie en arbeidsmarkt In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Economie en arbeidsmarkt. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld. 2.

Citymarketing De in de begroting 2025 opgenomen middelen voor citymarketing worden overgeheveld van hoofdtaakveld 3 Economie naar hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning ten behoeve van het project citymarketing.

Grondbank De kosten voor de acceptatie van grond, zand en groenafval zijn lager als gevolg van een andere werkwijze van inname, keuring en verwerken. Met name voor het groenafval geldt dat dit niet meer door ons wordt bewerkt, verkleind en afgezeefd omdat we het nu goedkoper onbewerkt kunnen laten afvoeren. Dit levert structureel een voordeel op. De lagere opbrengsten kunnen grotendeels worden verklaard door het feit dat het veegzand van Twente Milieu niet meer door de grondbank wordt verwerkt.

4.5 Onderwijs 4.5.1 Wijzigingen 4 Onderwijs

Begroting voor ZR

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

Lasten

14.232

-981 V

13.251

Baten

-4.943

-334 V

-5.276

Saldo van baten en lasten

9.289

-1.314 V

7.975

4 Onderwijs

Taakveld

2025 N/V

eenmalig / meerjarig

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstandenbeleid 2025

4.3

334

meerjarig

2. Verschuiving i.v.m. nieuwe taakveld indeling

4.3

-644

meerjarig

3. Invulling bezuinigingsmaatregel peuteropvang

4.3

-220

meerjarig

4. Kapitaallasten

4.2

-780

eenmalig

5. Leerlingenvervoer

4.3

330

meerjarig

-981

-334

-1.314

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstandenbeleid 2025

4.3

meerjarig

Diverse bijstellingen N.v.t. Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Onderwijsachterstanden 2023-2027 Jaarlijks ontvangt de gemeente Almelo van het Rijk een specifieke OAB-uitkering voor het bestrijden en voorkomen van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal, het voorkomen van segregatie en het bevorderen van integratie. In januari 2023 is de nieuwe OAB-periode 2023 – 2027 gestart. Het Rijk heeft de gemeente Almelo voor 2025 een bedrag toegekend van 4,5 miljoen euro, 334.000 euro meer dan in de begroting was opgenomen. Deze specifieke uitkering moet de gemeente inzetten voor een aantal wettelijke taken op gebied van onderwijsachterstanden, waaronder Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). 2.

Verschuiving i.v.m. nieuwe taakveldindeling vanuit het Rijk Dit betreft een verschuiving van budgetten tussen taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Vanaf 1 januari 2025 is de taakveldindeling vanuit het Rijk voor gemeenten gewijzigd. Deze budgetneutrale verschuiving is hiervan het gevolg.

Invulling bezuinigingsmaatregel peuteropvang Dit betreft een administratieve verschuiving. De invulling van de besparingsmaatregel is gerealiseerd op taakveld 4.3 Onderwijsbeleid. De oorspronkelijke besparing was begroot op taakveld 6.7 Jeugd.

Leerlingenvervoer Met de nieuwe inkoop van vervoer (zowel voor de Wmo als het leerlingenvervoer) is de financieringssystematiek gewijzigd; we gaan nu uit van kilometerprijzen in plaats van ritprijzen. Gevolg is dat de lasten voor leerlingenvervoer zijn gestegen en die voor het Wmo vervoer zijn gedaald (zie taakveld 6 sociaal domein Wmo-vervoer). De extra uitgaven voor leerlingenvervoer worden volledig gecompenseerd door de lagere uitgaven voor Wmo-vervoer.

4.6 Sport, cultuur en recreatie 4.6.1 Wijzigingen 5 Sport, cultuur en recreatie

Begroting voor ZR

Lasten

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

20.009

65 N

20.074

-810

-714 V

-1.524

19.199

-649 V

18.550

Baten Saldo van baten en lasten

Wijziging

5 Sport, cultuur en recreatie

eenmalig / meerjarig

Taakveld

2025 N/V

5.1

eenmalig

5.2/5.7

-95

meerjarig

3. Specifieke uitkering impuls jongerencultuur

5.3

295

eenmalig

4. Opdracht bidbook cultuur

5.3

eenmalig

5. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid

5.6

eenmalig

6. Areaaluitbreiding

5.7

meerjarig

7. Specifieke uitkering soortenmanagement

5.7

297

eenmalig

div.

-596

eenmalig

5.1

-21

eenmalig

5.2/5.7

-30

meerjarig

3. Specifieke uitkering impuls jongerencultuur

5.3

-295

eenmalig

5. Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid

5.6

-71

eenmalig

7. Specifieke uitkering soortenmanagement

5.7

-297

eenmalig

Totaal mutaties baten

-714

Wijziging saldo van baten en lasten

-649

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Brede specifieke uitkering 2. Diverse mutaties personeelsbegroting

Diverse bijstellingen 8. Kapitaallasten Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Brede specifieke uitkering 2. Diverse mutaties personeelsbegroting

Diverse bijstellingen N.v.t.

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Brede specifieke uitkering Het Rijk heeft per 2023 een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. De uitkering is geïndexeerd.

Diverse mutaties personeelsbegroting Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.

Specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur Voor de specifieke uitkering Impuls Jongerencultuur is voor 2025 een bedrag van 295.000 euro toegekend.

Opdracht bidbook cultuur (BW-10997) Er wordt een bidbook cultuur opgesteld, welke ingaat op de ruimtelijke opgaven op cultureel vlak en moet leiden tot een versterking van de cultureel ruimtelijke inrichting. Dekking uit de reserve theaterfunctie.

Specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid Voor de specifieke uitkering informatiepunten digitale overheid is voor 2025 een bedrag van 71.000 euro toegekend.

Areaaluitbreiding Voormalig locatie Pooksbelten is, na opruimwerkzaamheden, toegevoegd aan de openbare ruimte. De hierbij behorende structurele lasten van 17.200 euro worden gedekt uit de hiervoor beschikbare stelpost areaaluitbreiding.

Specifieke uitkering soortenmanagement Voor de specifieke uitkering soortenmanagement is voor 2025 een bedrag van 297.000 euro toegekend.

Diverse bijstellingen 8. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij.

4.7 Sociaal domein 4.7.1 Wijzigingen 6 Sociaal domein

Begroting voor ZR

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

201.918

13.506 N

215.424

Baten

-48.696

-11.877 V

-60.573

Saldo van baten en lasten

153.222

1.629 N

154.851

Lasten

6 Sociaal domein

eenmalig / meerjarig

Taakveld

2025 N/V

1. Brede specifieke uitkering

6.1

eenmalig

2. Programma sociaal en vitaal

6.1

400

eenmalig

3. Verschuiving ivm nieuwe taakveld indeling

6.1

596

meerjarig

4. Specifieke uitkering onderwijsroute

6.1

eenmalig

5. Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen

6.1

888

eenmalig

6. Noodopvang Bellavistastraat

6.1

1.700

eenmalig

7. Opvang vluchtelingen Oekraïne

6.1

6.300

eenmalig

8. Invulling bezuinigingsmaatregel peuteropvang

6.7

220

meerjarig

9. Meicirculaire 2025 gemeentefonds

6.7

659

meerjarig

10. Kapitaallasten

div.

-3

eenmalig

11. BUIG - bijstand

6.3

2.250

eenmalig

12. Minimamiddelen

6.3

-350

eenmalig

13. Kwijtschelding belastingen

6.3

-250

eenmalig

14. Wmo vervoer

6.6

-330

meerjarig

15. Wmo

6.6/6.7

1.300

meerjarig

16. Jeugd

6.7/6.8

-1.300

meerjarig

17. Maatschappelijke Opvang centrumgemeentetaken

6.8

523

meerjarig

18. Beschermd Wonen centrumgemeentetaken

6.8

580

meerjarig

19. Bijdrage verbouw Adastraat

6.8

292

eenmalig

13.506

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Brede specifieke uitkering

6.1

eenmalig

4. Specifieke uitkering onderwijsroute

6.1

-13

eenmalig

5. Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen

6.1

-888

eenmalig

6. Noodopvang Bellavistastraat

6.1

-1.700

eenmalig

7. Opvang vluchtelingen Oekraïne

6.1

-6.300

eenmalig

6.3

-3.000

eenmalig

Diverse bijstellingen 11. BUIG - bijstand

Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten

-11.877

1.629

Bedragen x 1.000 euro

Programma sociaal en vitaal In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Sociaal en vitaal. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld. Per saldo is deze wijziging budgetneutraal.

Verschuiving i.v.m. nieuwe taakveld indeling vanuit het Rijk Dit betreft een verschuiving van budgetten tussen taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Vanaf 1 januari 2025 is de taakveld indeling vanuit het Rijk voor gemeenten gewijzigd. Deze budgetneutrale verschuiving is hiervan het gevolg.

Specifieke uitkering onderwijsroute De definitieve toekenning 2024 en de voorlopige toekenning 2025 van de specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen onderwijsroute zijn ontvangen. Dit leidt tot een ontvangst van 13.000 euro.

Specifieke uitkering inburgeringsvoorzieningen De vaststelling 2024 en de voorlopige toekenning van de specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen volgens de Wet Inburgering 2024 zijn ontvangen. Dit leidt per saldo tot een ontvangst van 888.000 euro.

Noodopvang Bellavistastraat De bijdrage vanuit het COA is nog niet vastgesteld, waardoor de totale bijdrage nog niet met zekerheid vast te stellen is. De prognose is gebaseerd op de te verwachten kosten en de reële verwachting dat de te ontvangen vergoeding daarvoor dekkend is.

Opvang vluchtelingen Oekraïne De rijksbijdrage per gerealiseerde opvangplek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen is in 2025 verlaagd naar 44 euro ten opzichte van een bijdrage van 61 euro in 2024. De verwachting is dat met deze verlaagde bijdrage het mogelijk blijft om de opvang kostendekkend uit te voeren. Wel betekent dit dat de financiële ruimte is afgenomen. Dit komt niet alleen door de verlaagde rijksbijdrage, maar ook door onvoorziene (onderhouds)kosten die voortvloeien uit het feit dat het verblijf van de vluchtelingen in de huidige locatie langer duurt.

Meicirculaire 2025 gemeentefonds In onze begroting hadden we een bate voor de invoering van het abonnementstarief Wmo opgenomen van 0,7 miljoen euro. De invoering is uitgesteld naar 2027. We hebben dan ook een correctie doorgevoerd vanwege het uitstel van de invoering van het abonnementstarief Wmo.

Diverse bijstellingen 10. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij. 11.

Inkomensregelingen Bijstand – BUIG Aantal en kosten bijstandsdossiers Hoewel er landelijk een stijgende trendlijn is waar te nemen ten aanzien van het aantal bijstandsdossiers, kent Almelo nog een licht dalende trendlijn. In de programmabegroting 2025 werd uitgegaan van een gemiddelde van 2.270 dossiers. In de eerste maanden van 2025 is het aantal dossiers gedaald van 2.242 naar 2.226. Historisch gezien zien we dat het aantal bijstandsdossiers in het eerste kwartaal van een jaar meestal stijgt. Dit effect zien we dit jaar in mindere mate terug in de cijfers. Gezien de huidige arbeidsmarkt verwachten we dat het aantal bestandsdossier tot eind 2025 ongeveer gelijk blijft. Per 1 januari en 1 juli 2025 stijgt het wettelijk minimumloon. Hierdoor stijgt de hoogte van de bijstandsuitkeringen. Per saldo stijgen de uitkeringslasten in 2025 met 850.000 euro. Loonkostensubsidies Net als in 2024 wordt in 2025 fors meer ingezet op loonkostensubsidies. Dit leidt tot 1,4 miljoen euro aan hogere lasten die volgend jaar worden gecompenseerd in het Rijksbudget. Hiermee komen we in de buurt van de taakstelling van het Rijk. Rijksbudget - BUIG Het nader voorlopig budget 2025 is 662.000 euro hoger dan het begrote budget. In oktober wordt het definitieve BUIG-budget bekend gemaakt, waarin ook een compensatie voor de loon- en prijsbijstelling is opgenomen.

De verwachting is dat dit circa 2,4 miljoen euro hoger is dan het nader voorlopig budget. Per saldo leidt dit tot een verwacht voordeel op het Rijksbudget van 3 miljoen euro.

12.

Minimamiddelen De lagere lasten op de minimamiddelen komen met name voort uit een lager beroep op de bijzondere bijstand als gevolg van het afnemen van de doelgroep. De uitgaven voor de collectieve zorgverzekering dalen ook als gevolg van een intensievere handhaving op de toegang. De totale daling van de lasten minimamiddelen wordt deels gecompenseerd door een hoger beroep op de individuele studietoeslag, met name het gevolg van het steeds beter bekend worden van deze regeling.

13.

Kwijtschelding belastingen Het voordelig resultaat op de kwijtschelding komt voort uit de afname van de doelgroep, een afname die in lijn is met het beroep op de minimamiddelen. Dit voordeel wordt verrekend met de voorzieningen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing. 37

14.

Wmo - vervoer Zoals gemeld bij taakveld 4 Leerlingenvervoer is bij de nieuwe inkoop van vervoer de financieringssystematiek gewijzigd. De uitgaven voor Wmo-vervoer zijn hierdoor gedaald, maar voor het leerlingenvervoer gestegen. Met de lagere uitgaven voor Wmo-vervoer worden de extra uitgaven voor leerlingenvervoer gecompenseerd.

15/16. Wmo en Jeugd De verwachte overschrijding op Wmo in 2025 betreft 1,3 miljoen euro. Deze overschrijding wordt grotendeels veroorzaakt door prijsontwikkelingen van de producten dagbesteding en begeleiding individueel die met ingang van 2025 regionaal zijn ingekocht en waarvan de financiële impact niet volledig ingeschat kon worden. Inmiddels is duidelijk dat de kosten als gevolg van de nieuwe inkoop Wmo hoger uitvallen dan verwacht. De actuele prognose voor Jeugd laat een onderschrijding zien van circa 4,3 miljoen euro. Oorzaken van deze onderschrijding zijn: • In de begroting is een geraamde extra impact van 4,7 miljoen euro opgenomen in verband met de invoering van een nieuwe inkoopstructuur; • De realisatie laat zien dat deze raming mogelijk te ruim is geweest; • Het aantal actieve en gedeclareerde cliënten ligt lager dan vorig jaar. Een bedrag van 1,3 miljoen euro wordt ingezet als dekking voor het verwachte tekort bij Wmo in 2025. Het resterende deel van de verwachte onderschrijding binnen Jeugd wordt vooralsnog niet als vrij inzetbaar beschouwd. Er zijn ten tijde van het opstellen van de zomerrapportage nog een aantal onzekerheden, waardoor er sprake is van reële risico’s die de financiële ruimte kunnen beïnvloeden. Een van de belangrijkste onzekerheden betreft de inzet van maatwerkvoorzieningen Jeugdhulp. Vanaf 2025 is er sprake van een nieuwe inkoopstructuur.

De structurele effecten van deze nieuwe inkoop zijn nog niet volledig zichtbaar en brengen een grote (financiële) onzekerheid met zich mee. Hiermee hangt samen dat enkele knelpunten worden opgelost (o.a. de tijdelijke maatregel gezinshuizen), wat hogere kosten met zich mee kan brengen. Als laatste is er sprake van een (lichte) toename van het aantal jeugdbeschermingsmaatregelen. Dit betreft jeugdigen met een zwaardere en complexere jeugdhulpvraag, wat kan leiden tot hoger kosten. Gezien deze risico's is het te prematuur om de actuele prognose volledig te verwerken en is ervoor gekozen om alleen een deel, ter grootte van het verwachte tekort van Wmo, in te zetten. Daarmee wordt voorkomen dat incidentele meevallers leiden tot overmatige afboeking van financiële ruimte, terwijl het daadwerkelijke zorgbeeld nog in ontwikkeling is. 17/18. Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen centrumgemeentetaken De begroting is aangepast volgens het vastgestelde jaarplan. Almelo is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de taken voor Beschermd wonen en Maatschappelijke Opvang van zes gemeenten. Net zoals in de voorgaande jaren is voor Maatschappelijke Opvang sprake van een tekort ten opzichte van de Rijksbijdrage. Het tekort van de zes gemeenten wordt conform de hierover gemaakte regionale afspraken onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang.

Het verwachte overschot op Beschermd wonen wordt gestort in deze reserve.

19.

Bijdrage verbouw Adastraat Het toekomstbestendig maken van de maatschappelijke opvang aan de Adastraat en het daarin tevens onderbrengen van de nachtopvang (nu nog gevestigd aan de Westerstraat) vereist een grondige verbouwing van het pand. Deze verbouwing zal Beter Wonen na de zomer 2025 starten om voor de zomer van 2026 af te ronden. De gemeente Almelo draagt eenmalig 372.000 euro bij om dit project financieel haalbaar te krijgen. Hiervoor wordt 292.000 euro onttrokken aan de bestemmingsreserve voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang en 80.000 euro vanuit beschikbare projectgelden (hiervoor verkregen Rijksmiddelen) ingezet. De onttrokken middelen aan de bestemmingsreserve zijn in de jaarverantwoording 2024 toegevoegd vanuit een oud project maatschappelijke opvang om deze gelden beschikbaar te houden voor taken binnen de Maatschappelijke opvang dan wel Beschermd wonen.

4.8 Volksgezondheid en milieu 4.8.1 Wijzigingen 7 Volksgezondheid en milieu

Begroting voor ZR

Wijziging

2025

2025 N/V

Begroting na ZR R 2025

Lasten

27.841

9.866 N

37.707

Baten

-26.301

-9.210 V

-35.511

Saldo van baten en lasten

1.540

656 N

2.196

7 Volksgezondheid en milieu

Taakveld

2025 N/V

Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Verschuiving ivm nieuwe taakveld indeling

7.1

meerjarig

2. Brede specifieke uitkering

7.1

eenmalig

3. Lokale aanpak isolatie

7.4

7.104

eenmalig

4. Energiearmoede/-transitie

7.4

1.268

eenmalig

5. CDOKE 2023-2025 extra budget

7.4

1.148

eenmalig

6. Programma klimaat en milieu

7.4

400

eenmalig

div.

-123

eenmalig

9.866

eenmalig / meerjarig

LASTEN

Diverse bijstellingen 7. Kapitaallasten Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 2. Brede specifieke uitkering

7.1

-62

eenmalig

3. Lokale aanpak isolatie

7.4

-7.104

eenmalig

4. Energiearmoede/-transitie

7.4

-1.268

eenmalig

5. CDOKE 2023-2025 extra budget

7.4

-1.148

eenmalig

7. Kapitaallasten

div.

123

eenmalig

8. Kwijtschelding

7.2/7.3

250

eenmalig

-9.210

656

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties baten Wijziging saldo van baten en lasten Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Verschuiving i.v.m. nieuwe taakveld indeling vanuit het Rijk Dit betreft een verschuiving van budgetten tussen taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. Vanaf 1 januari 2025 is de taakveld indeling vanuit het Rijk voor gemeenten gewijzigd. Deze budgetneutrale verschuiving is hiervan het gevolg.

Brede specifieke uitkering Het Rijk heeft per 2023 een specifieke uitkering voor de periode 2023 tot en met 2026 middelen beschikbaar gesteld voor lokale programma’s ten behoeve van sport- en beweegstimulering, het bevorderen van cultuurparticipatie, gezondheidsbevordering en het versterken van de sociale basis. Deze wijziging betreft een verschuiving tussen taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie en taakveld 7.1 Volksgezondheid en de uitkering is geïndexeerd.

Lokale aanpak isolatie (RAAD–2408343) De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een aanvullende specifieke uitkering (SPUK) verstrekt voor de Lokale Aanpak Isolatie 2023-2029. De gemeente Almelo stelt hiervoor een subsidie beschikbaar voor grote isolatiemaatregelen voor slecht geïsoleerde koopwoning. Hiermee worden inwoners gestimuleerd grote isolatiemaatregelen te nemen om zo meer energie te besparen. De raad heeft hiervoor op 24 september 2024 een subsidieverordening vastgesteld met een krediet van 2,8 miljoen euro. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter hoogte van 4,2 miljoen euro.

Energiearmoede/-transitie Almelo ontvangt een specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk om huishoudens met Energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Dit budget is bedoeld voor ondersteuning van huishoudens met een laag besteedbaar inkomen, hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met een lage energetische kwaliteit van woningen. De maatregelen kunnen voor huurders en eigenaar-bewoners worden ingezet. De SPUK, die in 3 tranches werd toegekend, bedraagt in totaal 3,3 miljoen euro en moet uiterlijk 31 december 2025 zijn besteed. De 3e tranche is middels deze wijziging verwerkt.

CDOKE 2023-2025 extra budget (RAAD–2408343) De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft een aanvullende SPUK uitkering verstrekt, de "Tijdelijke regeling Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid" (CDOKE). Deze uitkering maakt het mogelijk om extra mensen aan te nemen of deskundigen in te huren voor klimaat en energiebeleid.

Programma klimaat en milieu In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Klimaat en milieu. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld.

Diverse bijstellingen 7. Kapitaallasten De kapitaallasten zijn herrekend op basis van de werkelijke boekwaarden per 1 januari 2025. Omdat een aantal investeringsprojecten lager uitvalt dan wel later tot uitvoering komt, is sprake van een onderuitputting op de kapitaallasten. Deze onderuitputting valt incidenteel vrij. 8.

Kwijtschelding De voordelen op de kwijtschelding van afvalstoffenheffing en rioolheffing op hoofdtaakveld 6 Sociaal domein worden verrekend met de voorzieningen voor afvalstoffenheffing en rioolheffing.

4.9 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing 4.9.1 Wijzigingen 8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuw

Begroting voor ZR

Wijziging

Begroting na ZR

2025

2025 N/V

2025

Lasten

12.263

582 N

12.845

Baten

-6.225

-270 V

-6.495

Saldo van baten en lasten

6.039

312 N

6.350

8 Volkshuisvesting-ro-stedelijke vernieuwing

Taakveld

eenmalig / 2025 N/V meerjarig

LASTEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma stedelijke ontwikkeling

8.3

400

eenmalig

2. Decembercirculaire 2024 gemeentefonds

8.3

meerjarig

4. Kapitaallasten

div.

eenmalig

5. Extra inzet omgevingsvergunningen

8.3

175

eenmalig

582

8.3

-70

meerjarig

8.3

-200

eenmalig

Totaal mutaties baten

-270

Wijziging saldo van baten en lasten

312

Diverse bijstellingen

Totaal mutaties lasten

BATEN Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 3. Diverse mutaties personeelsbegroting Diverse bijstellingen 6. Leges omgevingsvergunningen

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting wijziging Verzamelbesluit / financiële rechtmatigheid 1. Programma Stedelijke ontwikkeling In de programmabegroting 2025 is voor het jaar 2025 400.000 euro beschikbaar gesteld voor programma Stedelijke ontwikkeling. Deze middelen waren geraamd op hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning. Deze middelen worden administratief toegevoegd aan het programmabudget en worden om die reden overgeheveld van hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning naar dit hoofdtaakveld. 2.

Decembercirculaire 2024 gemeentefonds Betreft de jaarschijf 2025 van de decembercirculaire 2024 van het gemeentefonds. In de decembercirculaire 2024 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de Wet betaalbare huur. De middelen zijn bestemd voor de implementatie van de wet en de daaruit volgende toezicht- en handhavingskosten in 2024.

Diverse mutaties personeelsbegroting Het betreft diverse administratieve, resultaatneutrale wijzigingen in de personeelsbegroting.

Extra inzet omgevingsvergunningen Er worden veel bouwaanvragen ingediend voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dit leidt tot een toename van het werkaanbod en om de afhandeling binnen de wettelijke termijnen te kunnen verrichten, is verhoging van de capaciteit noodzakelijk. Dit kan bekostigd worden uit de verwachte meeropbrengsten van de leges.

Leges omgevingsvergunningen Bij het Klantcontactcentrum wordt een hoger aantal bouwaanvragen ingediend dan verwacht voor zowel woning- als utiliteitsbouw. Dit wordt mede veroorzaakt door de (recente achterliggende) hoogconjunctuur en de beschikbaarheid van kavels voor woning- en utiliteitsbouw.

5. Investeringskredieten 5.1 Bijstellingen op investeringskredieten In onderstaande overzicht worden de bijstellingen op de investeringskredieten vanaf 2020 omschreven. Het gaat om bijstellingen van de investeringskredieten uit het Meerjaren Investeringsplan (MIP) van de begroting 2025 en om bijstellingen van nog openstaande kredieten uit 2020 t/m 2024. Omdat de kapitaallasten van investeringen gaan lopen in het eerste jaar na oplevering of aanschaf, leiden deze investeringen in 2025 nog niet tot kapitaallasten. Voor de kapitaallasten van deze investeringen is in alle gevallen dekking beschikbaar binnen de stelposten voor kapitaallasten in de meerjarenraming 2026-2029. Bijstellingen op investeringskredieten

A/B

Jaar

Raming oud

Verhoging krediet

Verlaging krediet

Raming nieuw

Informatisering en automatisering 1

Investeringsruimte

2025

1.124

-690

456

Hardware

2025

690

1.124

712

-690

1.146

Totaal informatisering en automatisering

Gronden en gebouwen 2

Oranje Nassau

2021

-20

Gymlokalen

2023

Sporthallen

2023

124

158

Cultuur-/welzijnsaccommodaties

2023

333

-34

299

Verbouw pand Grotestraat 62

2023

433

100

533

Subsidie verbouw pand Grotestraat 62

2025

-100

Gymlokalen

2024

Haven Zuidzijde 30, stadhuis meubilair

2024

300

200

500

Aankoop wijkaccommodatie Trefhoek

2025

Verbouw wijkaccommodatie Trefhoek

2025

225

Publiekshal verbouw

2025

360

Totaal gronden en gebouwen

1.366

840

-54

2.152

Hoofdtaakveld 0 Bestuur en ondersteuning

2.490

1.552

-744

3.298

120

Veiligheid 3

Cameratoezicht

2025

Totaal veilgheid

Hoofdtaakveld 1 Veiligheid Verharding/wegen 4

778 - Bornsestraat Bornerbroek

2023

791 - Soeteman

2023

294

906

1.200

791 - Soeteman bijdrage subsidie

2023

-231

777 - Bakkershof

2024

-15

783 - George Breitnerstraat

2024

-30

818 - Jura

2024

-65

776 - Reconstructie Lisztstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat

2024

210

-210

819 - Sluiskade Noordzijde

2024

225

-225

789 - Sluiskade Zuidzijde

2024

-25

790 - Sweelincklaan

2024

-15

Investeringsruimte

2024

800

-800

Bakkershof - reconstructie - Uitvoering

2025

160

175

Financiële ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering

2025

1.582

1.384

-516

2.450

Eelhorsterweg rehabilitatie

2025

135

3.421

2.266

-1.901

3.786

Totaal verharding/wegen

Verkeersregelinstallaties 5

Investeringsruimte

2025

473

-75

398

Soeteman reconstructie - Bijdrage

2025

Totaal verkeersregelinstallaties

473

-75

473

(Civiele) Kunstwerken 6

2023

840

910

601 - Brug BB026 Schokland 619 - Brug BB071 Viaduct V. R. Limpurgsingel - Kanaal Almelo-NH

2023

-50

Investeringsruimte

2023

219

-219

906 - Brug BB116 Wolbeslanden

2024

-25

643 - Brug HB056 De Duif

2024

-60

905 - Vervangen beschoeiingen

2024

415

-415

917 - Tunnels Nijrees

2024

260

310

Investeringsruimte

2024

-36

Financiële ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering

2025

474

557

1.778

804

-805

1.777

Totaal (civiele) kunstwerken

Overig 7

Hagengracht herinrichting

2025

1.161

Subsidie Hagengracht herinrichting

2025

-180

981

5.672

4.126

-2.781

7.017

225

Totaal overig

Hoofdtaakveld 2 Verkeer en vervoer Grondbank 8

Sterrenzeef

Totaal grondbank

2025

Hoofdtaakveld 3 Economie

225

2.360

Onderwijshuisvesting 9

2022

2.000

360

Speciaal onderwijs - SOTOG Herderschee KC Noorderkwartier (primair- en speciaal onderwijs, kinderopvang)

2023

3.500

625

Primair onderwijs

2023

1.000

Totaal onderwijshuisvesting

Hoofdtaakveld 4 Onderwijs

4.125 -625

375

6.500

985

-625

6.860

6.500

985

-625

6.860

Openbaar groen en bomen 10

710 - IGOP 2023 - Reservering groen IGOP

2023

110

-110

764 - Planmatig onderhoud wegbermen 2023

2023

-50

Bomen investeringsruimte

2023

-89

000 - Speel- en beweegbos Aadorp

2023

000 - Groene Waterstad

2023

1.600

-10

1.590

705 - IGOP 2024 onvoorzien groen

2024

100

-100

663 - IGOP 2024 reservering groen

2024

175

-175

2024

110

-110

393 - Meulenbeldlaan bomen 776 - Reconstructie Liszstraat, Brucknerstraat, Mahlerstraat

2024

-50

591 - Vervangen/herplanten bomen 2024

2024

240

-240

698 - Vervangen/herplanten groen 2024

2024

240

-240

Groen en bomen uitvoering 2024

2025

964

Egbert ten Catelaan

2025

200

2.839

1.174

-1.174

2.839

Totaal openbaar groen en bomen

Speeltoestellen/beweegplekken 11

Beweegplekken

2021

264

-165

Sport en bewegen

2025

165

264

165

-165

264

Totaal speeltoestellen/beweegplekken

Tractie 12

Investeringsruimte

2023

-10

Tractie Reinigingstaken

2024

962

-47

915

Vervoersmiddelen/tractoren

2024

1.812

Vervoersmiddelen/tractoren

2025

200

169

-93

276

Aanbouwwerktuigen

2025

315

2.984

526

-150

3.360

Totaal tractie

1.854

Tractie sport 12

Tractoren

2023

170

-170

Machines

2023

-22

Investeringsruimte

2025

180

124

-304

Tractoren

2025

Totaal tractie sport

Hoofdtaakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

176

372

300

-496

176

6.459

2.165

-1.985

6.639

Riolering (vervanging) 13

Investeringsruimte

2022

618

-618

Investeringsruimte - nader te invullen

2023

4.140

-4.140

857 - Vervangen voorzieningen gemalen 2024

2024

540

-525

Investeringsruimte - nader te invullen

2024

1.918

-1.918

Vervangen voorzieningen pompunits 2025 - Voorbereiding en uitvoering

2025

100

200

Vrijverval

2025

500

Deelreparaties

2025

200

Hofjes Kerkelanden

2025

Financiële ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering

2025

7.306

-800

6.524

7.334

8.156

-8.001

7.489

Totaal riolering (vervanging)

Riolering (uitbreiding) 14

847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid

2023

659

688

1.347

847 - OBA 3 Hofkampbuurt zuid subsidie provincie

2023

-259

-63

-322

Bornsestraat Bornerbroek bijdrage

2023

597 - Verbeteren HWA Roskamstraat

2023

150

-150

Investeringsruimte

2023

798

-798

719 - Financiële ruimte 2024 - Voorbereiding en uitvoering

2024

497

-497

720 - Financiële ruimte 2025 - Voorbereiding en uitvoering

2025

155

821

976

Totaal riolering (uitbreiding)

2.052

1.446

-1.445

2.053

Hoofdtaakveld 7 Volksgezondheid en milieu

9.386

9.602

-9.446

9.542

TOTAAL GENERAAL

30.507

18.775

-15.581

33.701

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting: 1.

Informatisering en automatisering Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

Gronden en gebouwen Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden. Aankoop/verbouw wijkaccommodatie De Trefhoek Wijkaccommodatie De Trefhoek, Ootmarsumsestraat 247-249 te Almelo is voor 1 euro aangekocht. Daarnaast is een krediet van 225.000 euro beschikbaar voor de verbouwing (RAAD-D/25/736108).

Verbouw publiekshal In 2025 vindt de integratie van het LeerWerkLoket plaats binnen het stadhuis, gesitueerd in de publiekshal. Voor de noodzakelijke verbouwing is 360.000 euro geraamd, deels gedekt door 200.000 euro aan extra huurinkomsten van het UWV. Restant middelen van 160.000 euro worden gedekt uit het begrotingssaldo. Inmiddels is de raad geïnformeerd dat we genoodzaakt zijn om af te zien van de aankoop van De Trefhoek. De eerdere plannen met betrekking tot de wijkaccommodatie zullen daarom niet worden uitgevoerd zoals was voorzien. De beschikbaar gestelde middelen worden hiermee niet ingezet. Zoals vermeld in de raadsbrief (D/25/763887) wordt dit verwerkt in de slotrapportage 2025. 3.

Veiligheid Betreft het vervangen van de camera's op de woonboulevard.

Verharding/wegen Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest. Voor project rotonde Soeteman is, naast de reeds beschikbare middelen, 350.000 euro toegevoegd als gevolg van prijsstijgingen. Dekking voor de hiermee gepaard gaande extra kapitaallasten uit de stelpost prijscompensatie fysieke projecten. Daarnaast is er voor dit project een subsidie verleend voor 231.000 euro, specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen.

Verkeersregelinstallaties Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er projecten ingesteld of bijgesteld.

(Civiele) Kunstwerken Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

Overig Voor de uitvoering van het project Impulsaanpak winkelgebieden Groot Gravenkwartier wordt een krediet ingesteld van 1,161 miljoen euro met een gedeeltelijke bijdrage uit de subsidie (RAAD2508730).

Grondbank Betreft de vervanging van de sterrenzeef.

Onderwijshuisvesting De nieuwbouw van de Herderschee school is gestart. In verband met het stijgende aantal leerlingen worden direct bij de nieuwbouw een aantal extra lokalen gerealiseerd. Hiervoor wordt het krediet opgehoogd met 360.000 euro. Dit leidt tot een verhoging van de kapitaallasten van 12.000 euro in de begroting 2026 en verder.

10.

Openbaar groen en bomen Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

11.

Speeltoestellen/beweegplekken Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest. 48

12.

Tractie/tractie sport Binnen de beschikbaar gestelde middelen heeft er een administratieve wijziging van de ingestelde projecten plaatsgevonden.

13.

Riolering (vervanging) Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

14.

Riolering (uitbreiding) Binnen de beschikbaar gestelde middelen zijn er diverse projecten ingesteld of bijgesteld en zijn er wijzigingen in de prioritering van het uitvoeringsprogramma geweest.

6. Grondbeleid 6.1 Grondexploitaties Samenvatting • Per 1-1-2025 zijn er 12 lopende grondexploitaties. Gestreefd wordt naar vaststelling van de grondexploitaties Westerdok en Achter de Molen fase 1 in de tweede helft van 2025. • De voortgang van de gronduitgifte voor woningbouw gaat voortvarend en de verwachting is dat de geraamde aantallen voor de woningbouw gehaald zullen worden. Ook voor de werklocaties gaan we ons inspannen om de planning te halen echter gezien de belemmeringen op sommige kavels en het feit dat er heroverwegingen plaatsvinden is dit meer onzeker. • In de eerste helft van 2025 zijn nog geen gronden of panden verworven of afgestoten. De exploitatie van de panden en gronden kent de eerste helft van 2025 geen financiële afwijkingen of bijzonderheden. Inleiding In deze Zomerrapportage geven we een beschouwing van de voortgang in de eerste maanden en een doorkijk naar de rest van het jaar met aandacht voor: • De voortgang van de gronduitgifte; • De actuele stand van zaken met betrekking tot lopende grondexploitaties; • De voortgang van de verkoop van vastgoed en de exploitatie van de voorraad.

Voortgang gronduitgifte woningbouw en werklocaties en overig Woningbouw De fasering van de grondexploitaties met betrekking tot woningbouw zijn mede gebaseerd op de belangrijkste kaders voor de woningbouwplanning en –programmering: Woonvisie Almelo 2020-2030, Omgevingsvisie Almelo 2020-2040, "Ruimtelijke Programmatische Visie wonen en werken", de Regionale Woonagenda Twente 2030 en de Woondeal Twente 2022 t/m 2030. Het uitgangspunt bouwen voor de lokale behoefte is door de Regionale Woonagenda Twente aangevuld met een bovenlokale opgave. Almelo gaat uit van een bijdrage aan deze opgave met 2.200 woningen. Met de Nationale Woon- en Bouwagenda stimuleert het rijk provincies, gemeenten en ontwikkelaars om 900.000 woningen te bouwen tot en met 2030. Het huidige woningbouwprogramma 2021 t/m 2030 plant een gemiddelde uitbreiding van de woningvoorraad van circa 380 woningen per jaar. De raad heeft besloten de ambitie voor de woondeal van 3.400 tot 4.100 woningen in 2034 te versnellen naar 2030. In de Woondeal ‘Wonen met Kwaliteit’ (december 2022) hebben provincie Overijssel en de Twentse gemeenten vastgelegd welke bijdrage regio Twente in de periode tot en met eind 2030 levert aan de nationale ambities op het gebied van woningbouw. Deze is in maart 2025 geactualiseerd en getekend door provincie en 14 gemeenten.

Hiermee committeren we ons aan de ambitie om binnen de regio in de periode 2022 tot en met eind 2030 19.100 woningen te realiseren. In de eerste helft van dit jaar is bouwgrond verkocht ten behoeve van de bouw van 28 woningen. Voor heel 2025 is de prognose 90 woningen.

Werklocaties en overig De programmeringsovereenkomst 2023-2026 die Almelo samen met de overige gemeenten in Twente en de Provincie Overijssel heeft ondertekend, vormt het uitgangspunt voor de fasering van de werklocaties. In 2024 heeft de gemeente Almelo intensief samengewerkt met ondernemers en andere stakeholders om de Economisch Ruimtelijke Visie (ERV) vorm te geven. Deze samenwerking was gericht op het combineren van inzichten en ideeën om tot een breed gedragen plan te komen dat aansluit bij de behoeften van nu en de toekomst. Op 23 april 2024 heeft de raad de ERV vastgesteld. Deze visie schetst de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Almelo richting 2040, met als doel een gezond economisch klimaat te creëren. De gemeente wil volgens de ERV de helft van de uitbreidingsbehoefte opvangen door bestaande bedrijventerreinen in te breiden. In 2024 zijn we gestart met het ontwikkelen van locatiepaspoorten. Deze paspoorten geven invulling aan de ambitie om extra ruimte te creëren binnen de bestaande terreinen. Het streven is dit traject in 2025 af te ronden en over te gaan tot de uitvoering van concrete vervolgacties die verdere inbreiding en verdichting mogelijk maken. Naast de focus op inbreiding, richt de ERV zich ook op het onderzoeken van uitbreidingsmogelijkheden om te voldoen aan de behoeften van het lokale MKB.

Uitbreiding is van essentieel belang om ruimte te creëren voor bestaande bedrijven, toekomstige vraag op te vangen en tegelijkertijd de inbreidingsopgave op gang te brengen. In de gekozen ontwikkelrichting is een uitbreidingsvraag van 35 hectare vastgesteld. Deze behoefte is opgesplitst in een korte- en langetermijnplanning. In 2024 is gestart met het zoeken naar uitbreidingsbehoefte voor de korte termijn, terwijl de resterende 25 hectare voor de lange termijn via de Omgevingsvisie verder onderzocht worden. Deze gestructureerde aanpak garandeert een evenwichtige groei die aansluit bij zowel de economische behoefte van ondernemers als de duurzame ruimtelijke ambities van de gemeente. Samen met Enschede en Hengelo hebben we een Regionale Stedelijke Investeringsagenda (RSIA) opgesteld. Hierin wordt de mogelijkheid onderzocht om Twente met 100.000 inwoners te laten groeien tot 2050. In 2024 is de Position Paper Twente 2050 ontwikkeld, waarin de impact van deze verstedelijking op de hele regio in kaart wordt gebracht. Dit document vergroot de schaalsprong naar meer dan 100.000 inwoners en 69.000 woningen.

De RSIA en de Position Paper Twente 2050 vormen de basis voor de Ruimtelijke Ontwikkel Strategie Twente (ROS Twente), een gezamenlijke verstedelijkingsstrategie voor 2030-2050 die wordt opgesteld met het Rijk en de Regio om uiteindelijk uitgewerkt te worden in een uitvoeringsagenda voor Twente met de daarbij behorende investeringsafspraken. De verkoop van grond voor werklocaties en overige bedraagt in de eerste helft van 2025 ongeveer 1 hectare. Voor heel 2025 is de prognose 6,7 hectare. Ten aanzien van de projecten Rohof en Weggeler gaat mogelijk een heroverweging plaatsvinden. Gronduitgifte medio 2025

Werklocaties en overige (ha uitgeefbaar)

prognose

gerealiseerd

nog niet

JR2024

2025

gerealiseerd

A-B

Rohof

0,4

Rhijnbeek

4,3

Bedrijvenpark Twente Noord

2,1

1,0

1,1

6,7

1,0

5,7

Weggeler Totaal werklocaties en overig

0,4 4,3

Woningbouw Almelo Noord Oost

Heetveldsweg

Schefferstraat

Rietveldstraat

Gravenstraat

Parkbuurt

Schelfhorstdwarsweg

XL2

Weggeler

Totaal woninglocaties

Savornin Lohmanstraat

Voortgang lopende grondexploitaties Onderstaand wordt per project de voortgang weergegeven: Rohof: Er vindt heroverweging plaats van het project Rohof. Het project maakt onderdeel uit van het project Spoorzone, Achter de Molen. Rhijnbeek: Het Bestemmingsplan is in maart 2023 gepubliceerd waarna een gecombineerd beroepschrift is ingediend bij de Raad van State. Naar verwachting vindt behandeling van de zaak eind 2025 plaats. Bedrijvenpark Twente Noord: De meeste kavels op BPTN zijn inmiddels uitgegeven. Er zijn nog een beperkt aantal kavels die moeten worden uitgegeven. Deze kavels (samen ca. 3 ha.) liggen (deels) onder hoogspanningsleidingen en zullen worden getaxeerd om vervolgens aangeboden te worden aan de markt. Het projectgebied wordt verder bouw- en woonrijp gemaakt. Verwachting is dat het project in 2027 kan worden afgerond. Almelo Noordoost: De verkoop van courante kavels tot circa 800 m2 verloopt zeer voorspoedig. De verkoop van kavels groter dan circa 800 m2 verloopt minder voorspoedig, omdat dit een niche markt betreft waardoor meer inspanning nodig is om de betreffende doelgroep te bereiken. De meeste kavels zijn bouwrijp gemaakt en klaar voor de verkoop. Zodra de meeste kavels in een deelvak zijn verkocht wordt een deelvak woonrijp gemaakt. Heetveldsweg: De woningen zijn verkocht en de bouw van de woningen is afgerond. De openbare ruimte wordt woonrijp gemaakt.

Verwachting is dat het project eind 2025 afgerond kan worden. Schefferstraat: Het bestemmingsplan is inmiddels vastgesteld. Na het zomerreces zal gestart worden met het bouwrijp maken. Start bouw staat gepland eerste kwartaal 2026.

Savornin Lohmanstraat: De bouw van de woningen is afgerond en het woonrijp maken is nagenoeg klaar. De verwachting is dat de grondexploitatie eind 2025 afgesloten kan worden. Rietveldstraat: De locatie is bouwrijp gemaakt. De bouw is gestart. Verwachting is dat de bouw eind 2025 klaar is waarna een begin wordt gemaakt met het woonrijp maken. Gravenstraat: De locatie is bouwrijp gemaakt. De bouw zal nog gestart worden voor het zomerreces en zal eind 2025 gereed zijn. In 2026 zal gestart worden met het woonrijp maken. Parkbuurt: De hoofdtracés voor de eerste drie woonvelden zijn aangelegd. De aanvraag omgevingsvergunning is inmiddels ingediend en wordt beoordeeld. De verkoop van de eerste woningen is begonnen. De start van de bouw van de eerste woningen staat gepland voor het derde kwartaal van 2025. De verwachte oplevering van de eerste woningen is in 2026. Het definitieve ontwerp en de verkaveling van de woningen in de woonvelden 3 en 4 zijn vastgesteld. Alleen de appartementen in de laatste fase bevinden zich nog in de ontwerpfase. Er worden gesprekken gevoerd met de woningstichting en eventueel toekomstige bewoners van de woonwagenstandplaatsen. Schelfhorstdwarsweg: In maart 2025 heeft de raad ingestemd met de locatiekeuze en de bijbehorende grondexploitatie. De planvorming wordt nu nader uitgewerkt.

Weggeler: De woningbouw van het noordelijk deel wordt voortvarend ter hand genomen. De laatste gronden zullen medio 2025 worden overgedragen. Het noordelijk deel kan waarschijnlijk in 2026 afgerond worden. Voor het zuidelijk deel (de strook langs de Nijreessingel) vindt een heroverweging plaats. Er zijn diverse onderzoeken uitgezet om inzicht te krijgen in hindercontouren en mogelijkheden. XL2: Op 4 februari 2025 is het TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a XL Businesspark 2 door de raad vastgesteld (inclusief MER en GREX). Bij de besluitvorming over de GREX is een krediet beschikbaar gesteld ter financiering van de uitgaven van de jaarschijf 2025. De raad heeft bij de behandeling van het TAM-omgevingsplan meegegeven dat, in reactie op de uitspraak van de Raad van State van 18 december 2024 over stikstof, risicovolle investeringen en het maken van hoge kosten moeten worden vermeden, zolang het omgevingsplan niet onherroepelijk is en het verkrijgen van een natuurvergunning niet voldoende zeker is. Dit betekent dat het beschikbare krediet primair aan planvorming wordt besteed en alleen aan grondverwerving indien dit zonder risico kan. De verwachting is dat het krediet van de jaarschijf 2025 hierdoor fors zal worden onderschreden en dat de kosten doorschuiven naar de toekomst.

Doordat indexatie van de jaarschijven de komende jaren hoger is dan het geraamde rentepercentage, heeft dit een negatief effect op het resultaat. De start van de realisatie wordt niet voor 2027 verwacht.

Vastgestelde grondexploitaties in 2025 In februari 2025 is de grondexploitatie XL Businesspark 2 door de raad vastgesteld. De ontwikkeling van XL Businesspark 2 beoogt de realisatie van een bedrijventerrein voor Twentse bedrijven met een minimale ruimtebehoefte van 3 hectare. Het betreft door technologie gedreven maakindustrie en regionaal ondersteunende logistiek. In maart 2025 heeft de raad de grondexploitatie Schelfhorstdwarsweg vastgesteld. Deze behelst het realiseren van tijdelijke huisvesting voor Oekraïners in Almelo. Af te sluiten grondexploitaties De verwachting is dat de projecten Heetveldsweg en Savornin Lohmanstraat eind 2025 afgesloten worden. Risico’s met betrekking tot de lopende grondexploitaties De grondexploitatiebegrotingen worden altijd voorzien van een risicoanalyse. Dit om meerdere redenen. Ten eerste om de aanwezige risico’s te kunnen benoemen en vervolgens, daar waar mogelijk, te beheersen. Ten tweede om het begrote eindresultaat in een breder perspectief te plaatsen en daarmee inzicht te geven in het realiteitsgehalte van de grondexploitatiebegroting. Ten derde om de financiële omvang van het neerwaarts risico te kunnen bepalen en daarmee de minimaal vereiste weerstandscapaciteit. In het kader van de zomerrapportage zijn de risico's van de lopende grondexploitaties beschouwd.

Door het instellen van de twee nieuwe grondexploitaties XL Businesspark 2 en Schelfhorstdwarsweg zal het risicoprofiel, ten opzichte van de Jaarverantwoording 2024, toenemen. Bij de Jaarverantwoording 2025 zal het risicoprofiel van alle lopende grondexploitaties geactualiseerd en geconsolideerd worden. Stikstof De uitspraak van de 8 december 2024 van de Raad van State heeft de wetgeving rond stikstofdepositie verscherpt. Dat maakt het moeilijker om te voldoen aan de eisen. Daarnaast is de vergunningverlening vanuit de provincie voorlopig stilgelegd. Netcongestie Netcongestie kan leiden tot een tekort aan beschikbare energie. In de plannen voor XL Businesspark 2 is het tekort opgelost door uit te gaan van een systeem met een energy-hub. Dit systeem wordt elders in de praktijk al (succesvol) toegepast. Op XL Businesspark 2 zal het zich opnieuw moeten bewijzen. Van gemeentelijke projecten zijn op dit moment geen vertragingen door netcongestie of de stikstofproblematiek bekend. Op dit moment zijn er geen aangepaste grondexploitaties of bouwplanningen noodzakelijk voor de gemeentelijke projecten. Wanneer planningen of exploitaties moeten worden aangepast zal de gemeenteraad voor dat betreffende project via de reguliere weg geïnformeerd worden.

Voorraden panden en gronden Panden en gronden die zijn aangekocht voor voormalige en toekomstige projecten, worden als voorraad gewaardeerd en geadministreerd onder de materiële vaste activa (MVA). Het beleid is er op gericht gronden en panden af te stoten die niet nodig zijn voor toekomstige bouwgrondproductie. Daarnaast maken de resterende bouwkavels, van reeds afgesloten grondexploitaties, ook onderdeel uit van de voorraad van het grondbedrijf. Ten tijde van het opstellen van deze Zomerrapportage heeft de raad nog geen besluiten genomen inzake aankoop of verkoop van gronden of panden. Wel heeft het college een aantal voorstellen tot aankoop aan de raad voorgelegd waarover de raad nog moet besluiten.

7 Tussenrapportage Functionaris gegevensbescherming Inleiding In deze paragraaf worden de bijzonderheden gerapporteerd vanuit het toezicht dat uitgevoerd wordt op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Wet politiegegevens. Zowel het college als de gemeenteraad zijn verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens van inwoners en andere belanghebbenden. Het doel van deze rapportage is informeren. Ontwikkelingen De achterstand in uitvoering van risicoanalyses bij gegevensverwerkingen (DPIA’s), is met succes aangepakt. De organisatie heeft daardoor goed in beeld welke maatregelen getroffen moeten worden om de privacy risico’s zo klein mogelijk te houden. De geplande activiteiten uit de risicoanalyses worden gemonitord. De verplichte beschrijving van gegevensverwerkingen, het Verwerkingenregister, is getoetst aan de wettelijke voorschriften en er is een start gemaakt met het updaten van alle geregistreerde verwerkingen. Conform planning is het VNG normenkader voor de AVG, het Borgingsproduct 3.0, in gebruik genomen en dit wordt in de loop van 2025 verder uitgerold in de organisatie. Er is organisatiebreed een awareness programma ingevoerd voor informatieveilig werken en privacybewustzijn.

Bevindingen uit toezicht en audits - Het blijkt dat medewerkers van de gemeente soms meer informatie kunnen inzien dan strikt noodzakelijk is voor de uitoefening van hun functie. Hierop wordt actie ondernomen. - Er is 3 keer een poststuk verkeerd geadresseerd en er zijn per abuis een aantal bouwvergunningen gepubliceerd. Deze voorvallen zijn direct na het ontdekken opgelost. - Persoonsgegevens worden vaak te lang bewaard. De organisatie werkt aan een bewaarbeleid en een beleid voor het vernietigen van persoonsgegevens waarvan de wettelijke bewaartermijn is verstreken. - Dataminimalisatie wordt steeds beter toegepast: er worden minder gegevens verwerkt waarvoor geen noodzaak bestaat en het bewustzijn over dataminimalisatie is toegenomen. Risico’s - Niet alle werkprocessen waarbij persoonsgegevens zijn betrokken, zijn duidelijk beschreven voor de medewerkers. Dat is foutgevoelig. - Contracten en Verwerkersovereenkomsten worden niet structureel periodiek geëvalueerd. - Het is niet altijd duidelijk wie eigenaar is van een proces of actie. Conclusie Ten aanzien van de privacywetgeving is het compliance niveau aantoonbaar toegenomen ten opzichte van de situatie in 2024. Verbeterpunten zijn inzichtelijk. Er hebben zich geen grote datalekken voorgedaan.

8 Tussenrapportage CISO Inleiding In deze paragraaf wordt het beeld ten aanzien van informatiebeveiliging en cybersecurity gedeeld. De meest relevante wet- en regelgeving hierbij zijn de BIO (de norm voor Informatiebeveiliging voor overheden) en de NIS2. Ontwikkelingen - Vanuit multidisciplinaire werkgroepen zijn een aantal beleidsonderwerpen geactualiseerd, waaronder het beleid voor toegangsbeheer. - Er wordt een beleid voor verantwoord gebruik van Artificial Intelligence opgesteld, dit zal naar verwachting in Q3 van 2025 vastgesteld worden. - Er is een start gemaakt met het registeren van compliance in een informatiebeveiligings managementsysteem (ISMS). Dit vergroot het inzicht in de stand van de organisatie en vergroot de grip op de deelonderwerpen uit de normen voor informatiebeveiliging waar de gemeente aan moet voldoen. - Voor het bewustzijnsniveau van de medewerkers van gemeente Almelo is de afgelopen jaren te weinig aandacht geweest. Dit is in 2024 opgepakt door het uitrollen van een organisatiebreed awareness programma voor informatiebeveiliging en privacy. Bevindingen - De recent uitgevoerde ENSIA-audit is positief verlopen, er is een plan van aanpak opgesteld om met de opgedane ervaring de komende audits verder te stroomlijnen.

- In de eerste maanden van 2025 hebben twee incidenten plaatsgevonden waarbij, door kwetsbaarheden bij leveranciers, gegevens van (medewerkers van) gemeente Almelo bij onbevoegden terecht kwamen. Door adequaat handelen van betrokken functionarissen heeft dit verder niet tot schade geleid. - Er staat nog een aantal acties open vanuit de interne audit op de Wet Politiegegevens uit 2024, gericht op het vastleggen van afspraken en procedures m.b.t. informatiebeveiliging. - Gemeente Almelo heeft de bewaar- en vernietigingsstrategie en bijbehorend beleid nog niet op orde, hiervoor is externe ondersteuning ingehuurd. Risico’s - Cyberaanvallen, onder meer door statelijke actoren en criminele netwerken - Datadiefstal door ongeautoriseerde toegang - Verminderde bedrijfscontinuïteit door aanvallen van buitenaf en kwetsbaarheden van binnenuit - Vertrouwensschade en imagoschade bij inwoners en ketenpartners indien vertrouwelijke informatie niet goed beschermd blijkt Conclusie Ten aanzien van de wet en regelgeving kan geconcludeerd worden dat ten opzichte van 2024 beter inzichtelijk is waar de aandachtspunten liggen en welke interventies nodig zijn. De hiervoor benodigde acties zijn bij de verantwoordelijke functionarissen belegd. De CISO draagt bij aan- en monitort voortgang op dit proces.

9. Bijlage 9.1 Overzicht lasten en baten Lasten

Begroting 2025

Wijziging

Begroting na wijziging 2025 N/V 2025

0 Bestuur en ondersteuning

tableCell20

0.1 Bestuur

4.113

2.451

6.564

0.2 Burgerzaken

3.480

405

3.885

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

11.251

-1.784

9.467

0.4 Overhead

44.007

-261

43.746

0.5 Treasury

-104

-1.212

-1.316

0.61 OZB woningen

997

0.62 OZB niet-woningen

115

0.63 Parkeerbelasting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=9c3ed83c-6f1a-4b21-a582-a07d3aecb855