Document · PDF

Programmabegroting 2024 - Bijlage - Programmabegroting 2024

Raad 9 november 2023, gemeente AlmeloBij agendapunt: Programmabegroting 202433.016 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

Pilot preventieve integrale jongerenaanpak

In 2024 start Uitvoering Sociaal een pilot gericht op het ontwikkelen van een preventieve integrale jongerenaanpak met als doelstelling: beperking uitval onderwijs, beperking instroom uitkering en/of beperking geïndiceerde zorgkosten. Hiervoor wordt een plan van aanpak uitgewerkt, gekoppeld aan de volgende onderliggende prioritaire doelen voor de uitvoering: 1. Extra inzet van expertise en middelen (preventief en curatief), gericht op zowel vermindering uitval onderwijs als instroom uitkering en inzet zorg- en participatiemiddelen; 2. Ontwikkeling integrale dienstverlening en instrumentarium voor (kwetsbare) jongeren, vanuit interne ontschotting en samenwerking met de betrokken (keten)partners op basis van eigenaarschap.

Stimuleren vergroenen van wijken

Een groene leefomgeving verbetert het welzijn van inwoners, gaat hittestress en verdroging tegen en heeft een positief effect op de biodiversiteit. In de afgelopen jaren zijn op verschillende plekken in de stad bijvoorbeeld geveltuintjes aangelegd. Naast de genoemde voordelen van meer groen, krijgen straten een groener en fleuriger aanzien. Ook in 2024 stimuleren we inwoners om hun wijk of buurt te vergroenen door bijvoorbeeld de aanleg van geveltuintjes. Hierbij wordt samengewerkt met de in 2023 opgeleide tuincoaches en de Groene Loper beide projecten van Natuur en Milieu en Uitvoering Fysiek.

Wat mag het kosten? Thema Leefbare wijken en dorpen

Beschikbaar

Jaar 2023

625

Jaar 2024

625

Jaar 2025

625

Jaar 2026

625

Totaal

2.500

Werkelijk

Bedragen x 1.000 euro

Toelichting: We sluiten aan bij de dynamiek van de wijken en dorpen. Daarom ontwikkelen we per wijk of dorp een op maat gemaakte aanpak. Dit bekent ook dat de middelen ingezet worden daar waar nodig. De ene wijk of dorp heeft immers meer uitdagingen dan de ander. Deze middelen worden ingezet voor het “laaghangend fruit” (dingen die inwoners belangrijk vinden en gemakkelijk te regelen zijn), het ondersteunen van bewonersinitiatieven en het uitvoeren van de wijkopgaven. De uitputting van de beschikbaar gestelde middelen kan gedurende de gehele periode 2023 tot en met 2026 plaatsvinden.

4.1.7 Overige prioritaire opgaven 4.1.7.1. Overige prioritaire opgaven Dierenwelzijn De gemeente Almelo heeft een wettelijke taak met betrekking tot dierennoodhulp en dierenwelzijn. Deze wettelijke taak is uitbesteed aan de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren (Dierenbescherming), regio Noordoost. Met hen is een basisarrangement afgesproken. Het basisarrangement omvat alle gezelschapsdieren. Hieronder wordt verstaan: alle dieren die primair voor gezelschap, sport of liefhebberij worden gehouden, niet zijnde dieren die primair voor veeteelt worden gehouden of in het wild levende dieren. Het basisarrangement bestaat uit een aantal prestatieafspraken: 1. Bereikbaarheid: de Dierenbescherming voorziet in een meldkamer Dierennoodhulp, die 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar is. 2.

Registratie van melding van vermiste dieren: het bijhouden van een deugdelijke registratie van alle inkomende (en uitgaande) dieren.

Registratie van melding van gevonden (gehouden) dieren: het bijhouden van een deugdelijke registratie van gevonden dieren.

Transport: indien een dier vervoerd dient te worden dan vindt dit plaats door een dierenambulance.

Veterinaire zorg: dit wordt verleend door personen die handelen conform de Wet dieren en het Besluit diergeneeskundigen. De dieren zullen alle wettelijk verplichte vaccinaties ontvangen. Indien nodig, wordt het dier door een dierenarts onderzocht en/of behandeld.

Opvang van gevonden dieren: er wordt zo veel mogelijk samengewerkt met dierenopvangcentra, die het kwaliteitskeurmerk ‘Erkend door de Nederlandse Vereniging tot bescherming van Dieren’ of ‘Keurmerk Dierenopvang van de stichting Dierkeur’ dragen.

Hereniging gevonden dier met eigenaar: er is een inspanningsverplichting om de eigenaar met het gevonden dier te herenigen.

Eigendomsoverdracht van gevonden dieren.

Op het gebied van dierenwelzijn, zijn de volgende prestaties van toepassing: • Verwijderen van kadavers: het vervoeren van kadavers binnen de bebouwde kom en in het zicht vanaf de openbare weg naar een daartoe geschikte instantie. •

Dieren in het wild: het vervoer van zieke en/of gewonde, in het wild levende dieren binnen de Gemeentegrenzen naar een opvangcentrum (asiel) en/of zo nodig, naar een dierenarts.

•

Huisontruiming: gedurende een ‘opslagtermijn’ van 13 weken zorg dragen voor opvang van achtergelaten gezelschapsdieren. In 2024 is voor de dierenopvang ongeveer 62.000 euro beschikbaar en voor de dierenambulance ongeveer 12.000 euro. Kunst, cultuur en sport fonds In de begroting 2023 is opgenomen om voor de periode 2023-2026 een fonds op te zetten voor kunst, cultuur en sport. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een bedrag van 1 miljoen euro, waarvan € 500.000 euro voor sport en € 500.000 euro voor kunst en cultuur. Uit het fonds kunnen de komende jaren activiteiten worden bekostigd om initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en sport te stimuleren. Dit kunnen eenmalige activiteiten of evenementen zijn of activiteiten die opgestart worden en met een eenmalige financiële bijdrage tot wasdom kunnen komen, met als doel om uiteindelijk levensvatbaar te kunnen zijn zonder hulp van de gemeente. De volgende verdeling wordt voorgesteld: a. 185.000 euro voor Uitvoeringsprogramma Cultuurregio Twente 2023-2028 (B&W - 9909, 11-04-2023).

b. c. d. e. f. g. h.

49.500 euro voor Profronde nieuwe stijl 2024 (B&W – 9811, 04-04-2023). 200.000 euro voor een uitvoeringsprogramma dat aansluit op de nieuw op te stellen Visie Cultuur 2023-2028. 100.000 euro voor nieuwe initiatieven met betrekking tot passend sporten. 100.000 euro ter stimulering van fusies van (kleine) sportverenigingen. 100.000 euro voor een pilot Volwassenenfonds Sport en Cultuur 2023 en 2024. 50.000 euro ter stimulering van sport en bewegen in de openbare ruimte. 215.500 euro staat open voor toekomstige invulling.

Toekomstige toekenning van een financiële bijdrage aan derden gebeurt op basis van de voorwaarden die vastgelegd zijn in de gemeentelijke subsidieverordening (ASV) of via een separaat collegebesluit en deze aanvragen worden getoetst aan onderstaande richtlijnen. Richtlijnen: a. de activiteiten zijn toegankelijk voor een breed publiek en verstevigen o.a. de centrumfunctie van Almelo; b. de activiteiten sluiten aan bij de beleidskaders voor cultuur en/of sport; c. de activiteiten zijn vernieuwend of nieuw voor Almelo en deze activiteiten worden nu niet financieel ondersteund door de gemeente Almelo; d. het stimuleert de samenwerking tussen meerdere partijen; e. de financiële bijdrage wordt ingezet als cofinanciering.

4.2 Basisbegroting 4.2.1 Basisbegroting De verplichte taakvelden en indicatoren uit het Besluit Begroting en Verantwoording vormen de basisbegroting. Deze opzet is stabiel voor een langere periode om zo de herkenbaarheid en herleidbaarheid in de planning en control documenten te vergroten. De verplichte indicatoren zijn ook te vinden op waarstaatjegemeente.nl (kies bij gemeente ‘Almelo’ en bij vergelijken met ’50.000-100.000’ inwoners). Wij zijn bij de verplichte indicatoren afhankelijk van de publicatie op waarstaatjegemeente.nl. Dit kan betekenen dat wij gegevens over recente jaren soms nog beschikbaar hebben. Waarstaatjegemeente.nl biedt ook de cijfers van de burgerpeiling die we ieder jaar houden door middel van het Omnibuspanel. Deze zijn niet verplicht maar belangrijk om te kunnen beoordelen in hoeverre inwoners tevreden zijn over de gemeente, hun omgeving en eigen welzijn. Bij financieel terugkijken vergelijken we de begroting 2023 met de begroting 2022 na vaststelling van de voorjaarsrapportage. Veel afwijkingen worden verklaard door toegepaste loon- en prijscompensatie en een gewijzigde omvang van kapitaallasten. Deze afwijkingen zullen wij niet nader toelichten, tenzij ze bepalend zijn voor het financiële beeld van het taakveld. Bij financieel vooruitkijken geven we inzicht in de meerjarenraming per taakveld. Afwijkingen per jaarschijf lichten wij kort toe.

4.2.2 Bestuur en ondersteuning Het hoofdtaakveld Bestuur en ondersteuning omvat alle taken van raad en college op het terrein van het openbaar bestuur en de ondersteuning en dienstverlening hierbij door de gemeentelijke organisatie. Hiertoe behoren ook de algemene dekkingsmiddelen.

4.2.2.1. Vastgestelde nota's Nota activabeleid 2022 Nota reserves en voorzieningen 2022 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024 Nota Grond- en Vastgoedbeleid gemeente Almelo 2020 Kadernota governance 2015 Treasurystatuut 2016 Programma dienstverlening

4.2.2.2. Taakvelden Taakveld 0.1 Bestuur Salarissen, pensioenen en vergoedingen raad, college B&W, rekenkamer en griffie. Bestuurlijke samenwerking zoals Regio en kennispunt Twente, Euregio, VNG. Accountantscontrole. 0.2 Burgerzaken Publieksdienst/KCC, zoals verstrekken paspoorten, rijbewijzen, uittreksels, etc. Organisatie verkiezingen en voltrekken huwelijken. 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Beheer, verhuur, instandhouding van gebouwen en gronden die de gemeente (al of niet tijdelijk) in bezit heeft en niet in exploitatie neemt. 0.4 Overhead Loonkosten ondersteunende organisatie en management, ICT kosten, huisvesting, bestuursondersteuning, gereedschappen en voertuigen. 0.5 Treasury Financiering, dividenden en verhuur/pacht gronden. 0.61 OZB woningen Belasting eigendom woningen, heffing en waardering onroerende zaken. Bijdrage Gemeenschappelijk Belastingkantoor Twente (GBT). 0.62 OZB niet-woningen Belasting eigendom en gebruik bedrijven, heffing en waardering onroerende zaken. 0.63 Parkeerbelasting Opbrengsten parkeergarage, straat parkeren, parkeervergunningen, abonnementen, etc. 0.64 Belastingen overig Reclameopbrengsten, precariorechten en hondenbelasting.

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds Algemene uitkering gemeentefonds, rijksbijdrage via algemene uitkering voor decentralisaties (Jeugdzorg, Wmo en Participatie-wet), integratie-uitkering Wmo-oud en eventuele doeluitkeringen (bijvoorbeeld onderwijsachterstanden, cultuureducatie, huishoudelijke hulp toeslag). 0.8 Overige baten en lasten Nog functioneel toe te rekenen stelposten en taakstellende bezuinigingen, onvoorzien. 0.90 Vennootschapsbelasting (VpB) Het te betalen bedrag voor vennootschapsbelasting. 0.10 Mutaties reserves Storting en onttrekkingen aan algemene - en bestemmingsreserves.

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten Overschot of tekort ten opzichte van de begroting.

4.2.2.3. Indicatoren Indicator Formatie Fte per 1.000 inwoners Bezetting Fte per 1.000 inwoners Apparaatskosten Kosten per inwoner Externe inhuur Kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen Overhead Percentage van totale lasten Formatie en bezetting is inclusief SW-ers

2024 11,9 10,8 1.189 1,0% 10,0%

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

7.035

3.983

3.947

0.2 Burgerzaken

2.361

2.163

3.297

0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.250

6.147

5.348

0.4 Overhead

34.370

39.475

40.424

0.5 Treasury

-410

-1.089

0.61 OZB woningen

817

808

864

0.62 OZB niet-woningen

110

0.63 Parkeerbelasting

188

0.64 Belastingen overig

330

199

178

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

163

3.153

7.334

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

100

50.683

55.737

60.501

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

-70

0.2 Burgerzaken

-1.187

-740

-1.542

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-7.792

-8.559

-5.250

0.4 Overhead

-5.890

-4.883

-4.830

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

0.5 Treasury

-2.550

-5.171

-2.826

0.61 OZB woningen

-10.577

-10.874

-11.181

0.62 OZB niet-woningen

-14.423

-14.382

-14.740

0.63 Parkeerbelasting

-1.847

-1.711

-1.639

0.64 Belastingen overig

-181

-220

-255

-209.587

-203.273

-217.700

-288

-276

-264

-254.391

-250.089

-260.228

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

0.1 Bestuur

6.964

3.983

3.946

0.2 Burgerzaken

1.175

1.423

1.755

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-2.541

-2.413

0.4 Overhead

28.480

34.592

35.594

0.5 Treasury

-2.495

-5.581

-3.916

0.61 OZB woningen

-9.760

-10.065

-10.318

0.62 OZB niet-woningen

-14.368

-14.291

-14.630

0.63 Parkeerbelasting

-1.659

-1.685

-1.624

0.64 Belastingen overig

149

-21

-77

-209.577

-203.273

-217.700

-124

2.877

7.070

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 0 Bestuur en ondersteuning

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal saldo

100

-203.709

-194.352

-199.727

Werkelijk

Begroting

Bedragen x 1.000 euro

Reserves

2022

2023

2024

Storting reserves

21.968

10.116

5.103

Onttrekking reserves

-14.164

-10.207

-1.018

7.804

-90

4.085

Saldo reserves Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 0.2 Burgerzaken De verwachte opbrengsten leges burgerzaken en de verwachte Rijksafdrachten zijn geactualiseerd. Als gevolg van een hoger aantal reisdocumenten en rijbewijzen dat de komende jaren zal gaan verlopen, is er sprake van een stijging van de legesopbrengsten. Dit wordt met name veroorzaakt doordat de eerste termijn van de paspoorten met een geldigheidsduur van tien jaar afloopt in 2024. Daarnaast zien wij een trend dat meer reisdocumenten eerder worden verlengd. Vanwege de stijging van de aantallen uit te geven documenten zien we aan de lastenkant eveneens een stijging.

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Vanaf 2023 houden wij rekening met een stijging van de kosten voor verzekeringspremies met 100.000 euro. Het overige verschil aan de lastenkant wordt voornamelijk veroorzaakt door kapitaallasten. De incidentele stijging van de baten in 2023 wordt veroorzaakt door verkopen aan de Slachthuiskade, Bleskolksingel en nabij Grotestraat. 0.4 Overhead De hogere lasten in 2023 op dit taakveld worden met name verklaard door de bijstelling van de salarissen en sociale lasten op basis van de verwachte premieontwikkeling en de Cao voor gemeenteambtenaren. Verder zijn de kapitaallasten van bestaande investeringen en de stelposten voor kapitaallasten meerjarig doorgerekend. Voor de implementatie van het nieuwe financiële systeem is in 2024 incidenteel een bedrag van 500.000 opgenomen. Dit bedrag bestaat uit externe implementatiekosten en extra personele inzet. Verder zijn er binnen dit taakveld, in het kader van offensief begroten, budgetten naar beneden bijgesteld. 0.5 Treasury De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengsten.

Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen De OZB-opbrengsten worden jaarlijks aangepast aan de areaaluitbreiding en inflatie, waarbij rekening wordt gehouden met de waardestijging of -daling van het onroerend goed. 0.63 Parkeerbelasting De geraamde bijdrage in de beheerskosten stond nog onterecht in de begroting. Alle beheerskosten worden via de VVE verrekend. Deze bijdrage is daarom in de begroting 2024 niet meer geraamd. 0.64 Belastingen overig De opbrengsten uit precariobelasting en toeristenbelasting zijn verhoogd. Dit leidt in 2024 tot een meeropbrengst van respectievelijk met 25.000 euro en 9.000 euro verhoogd, conform de besluitvorming bij de perspectiefnota 2021. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn verwerkt conform de meicirculaire 2023 (RAAD-7764). 0.8 Overige baten en lasten Op dit taakveld zijn de reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de mutaties op de behoedzaamheidsstelpost en de reserveringen uit de meicirculaire 2023 gemeentefonds verwerkt. In de begroting 2024 is op basis van de historische onderuitputting op kapitaallasten een stelpost onderuitputting kapitaallasten opgenomen. Reserves Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

0.1 Bestuur

3.947

3.959

3.962

3.965

0.2 Burgerzaken

3.297

3.053

2.762

3.012

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.348

6.035

7.090

7.181

0.4 Overhead

40.424

40.958

40.508

38.462

0.5 Treasury

-1.089

307

1.325

1.349

0.61 OZB woningen

864

893

921

949

0.62 OZB niet-woningen

110

114

117

121

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

178

184

189

195

7.334

14.948

25.545

31.694

60.501

70.541

82.508

87.017

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

0.2 Burgerzaken

-1.542

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-5.250

0.4 Overhead

-4.830

-4.776

-4.801

-4.826

0.5 Treasury

-2.826

-1.665

0.61 OZB woningen

-11.181

-11.535

-11.896

-12.264

0.62 OZB niet-woningen

-14.740

-15.130

-15.487

-15.852

0.63 Parkeerbelasting

-1.639

-1.939

0.64 Belastingen overig

-255

-355

-217.700

-226.381

-217.370

-221.924

-264

-249

-240

-228

-260.228

-268.422

-260.245

-265.844

0 Bestuur en ondersteuning

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 0 Bestuur en ondersteuning 0.1 Bestuur

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

0.1 Bestuur

3.946

3.959

3.962

3.964

0.2 Burgerzaken

1.755

1.511

1.220

1.470

785

1.840

1.930

0.4 Overhead

35.594

36.183

35.707

33.637

0.5 Treasury

-3.916

-1.358

-340

-316

0.61 OZB woningen

-10.318

-10.642

-10.975

-11.314

0.62 OZB niet-woningen

-14.630

-15.016

-15.370

-15.731

0.63 Parkeerbelasting

-1.624

-1.924

0.64 Belastingen overig

-77

-71

-166

-160

-217.700

-226.381

-217.370

-221.924

7.070

14.699

25.304

31.466

-199.727

-197.881

-177.737

-178.827

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

Storting reserves

5.103

5.104

5.109

Onttrekking reserves

-1.018

Saldo reserves

4.085

4.086

4.092

0 Bestuur en ondersteuning

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Reserves

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 0.2 Burgerzaken In 2024 zullen de Europese verkiezingen worden gehouden en in 2026 zullen de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden. Vanwege de val van het kabinet zullen de eerstvolgende Tweede Kamer verkiezingen niet in 2025, maar in 2027 plaatsvinden. Per verkiezing is een budget beschikbaar van 150.000 euro. In 2027 zullen ook de Provinciale staten en waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Voor deze gecombineerde verkiezing is 250.000 euro beschikbaar. Vanuit de Rijksmiddelen ter versterking van gemeentelijke dienstverlening is in de perspectiefnota 2024-2027 een bedrag van 1 miljoen euro opgenomen voor een aantal onderwerpen die spelen binnen het Klantcontactcentrum (KCC). Hiermee kan er tot en met 2025 een impuls worden gegeven aan: - Versterking archieftaken / uitbreiding capaciteit centrale registratie (120.000 euro) - Digitale dienstverlening en bouw e-formulieren (180.000 euro) - Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (130.000 euro) - Digitale participatiestrategie en bijbehorende toolbox (295.000 euro) - Begrijpelijke taal (275.000 euro) 0.4 Overhead De daling in lasten in 2027 wordt veroorzaakt doordat de huidige begrotingsprogramma's lopen tot en met 2026. Vanaf 2027 vallen de programmamiddelen vrij ten gunste van het financieel meerjarenperspectief

0.5 Treasury De leningenportefeuille van opgenomen en uitgezette gelden is voor deze begroting geactualiseerd. De gemeentelijke liquiditeitspositie is in de afgelopen periode verbeterd, voornamelijk als gevolg van de verkoopresultaten van de grondexploitaties en de incidentele dividendopbrengsten. Dit maakt dat diverse leningen die in de afgelopen tijd zijn afgelost, niet opnieuw gefinancierd hoefden te worden. Vanaf 2025 wordt herfinanciering van bestaande leningen weer noodzakelijk en zal er aanvullende financiering aangetrokken moeten worden voor investeringen in onder andere het zwembad en de Turfkade. Voorzichtigheidshalve houden wij daarbij rekening met een jaarlijks oplopende renteparameter naar uiteindelijk 5,0% in 2027. 0.61 OZB woningen en 0.62 OZB niet woningen Voor alle jaarschijven worden de OZB-opbrengsten geïndexeerd. 0.64 Belastingen overig Bij de perspectiefnota 2021 is besloten om de precariobelasting en de toeristenbelasting vanaf 2023 stapsgewijs te verhogen. Dit verklaart de oplopende baten in de meerjarenraming. 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds De algemene uitkering en de overige uitkeringen uit het gemeentefonds zijn in de meerjarenraming aangepast conform de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds.

0.8 Overige baten en lasten Het verschil bij de lasten wordt hoofdzakelijk verklaard door reserveringen voor loon- en prijscompensatie, de stelposten voor areaaluitbreiding en nieuw beleid, mutaties in de behoedzaamheidsstelpost gemeentefonds en de inzet van de stelpost autonome ontwikkelingen sociaal domein. Reserves Zie 6.2.4 Overzicht reserves en voorzieningen

4.2.3 Veiligheid Het hoofdtaakveld Veiligheid omvat het integrale veiligheidsbeleid waarin de gemeente een regierol vervult ten opzichte van politie, justitie, ketenpartners en inwoners.

4.2.3.1. Vastgestelde nota's Extern veiligheidsbeleid 2014-2021 Integraal veiligheidsbeleid 2022-2025 Uniform Twents VTH beleid Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.3.2. Taakvelden Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Rampenplan, rampenbestrijding, regionale brandweer en preventie. 1.2 Openbare orde en veiligheid Formuleren integraal veiligheidsbeleid, toezicht en handhaving openbare orde door stadstoezicht, dierenbescherming en dierenwelzijn (o.a. opvang en vervoer zwerfdieren), APV, bestuursdwang en preventieve maatregelen (bijvoorbeeld inbraakpreventie).

Indicatoren Indicator Verwijzingen Halt per 10.000 inwoners leeftijd 12-17 jaar

Almelo Grootteklasse

2018 105,0 119,0

2019 108,0 126,0

2020 100,0 120,0

2021 90,0 80,0

2022 110,0 70,0

Winkeldiefstallen per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse

2,8 2,0

2,5 2,0

2,9 1,9

2,6 1,6

3,1 2,1

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

Almelo Grootteklasse Almelo Grootteklasse

7,2 4,7 1,7 2,5

6,5 4,6 2,1 2,2

5,7 4,4 1,8 1,8

5,5 4,1 1,2 1,4

6,1 4,2 1,5 1,4

Almelo Grootteklasse

5,9 5,6

7,1 6,1

7,0 6,5

6,4 5,8

8,4 5,8

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners Bron: waatstaatjegemeente.nl

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.612

5.837

6.252

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.841

2.582

2.055

Totaal lasten

7.453

8.420

8.307

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-37

-45

Totaal baten

-37

-45

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

5.612

5.837

6.252

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

1.804

2.537

2.010

Totaal saldo

7.416

8.374

8.262

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 1.1 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt in 2024 verhoogd met ongeveer 400.000 euro ten opzichte van 2023. Deze verhoging bestaat uit de reguliere loon- en prijsbijstellingen en een aanvullend bedrag voor informatieveiligheid. 1.2 Openbare orde en veiligheid De structurele extra inzet van 350.000 euro voor het beschermen van de woningvoorraad en de aanpak van woonoverlast ('VTH team wonen') resulteert in 2023 in hogere lasten. Vanaf 2024 zijn de middelen overgeheveld naar overhead voor personele inzet.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.252

6.384

6.560

6.692

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.055

Totaal lasten

8.307

8.439

8.615

8.747

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

-45

Totaal baten

-45

1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 1 Veiligheid

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

6.252

6.384

6.560

6.692

1 Veiligheid 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid

2.010

Totaal saldo

8.262

8.394

8.570

8.702

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 1.3 Crisisbeheersing en brandweer De bijdrage aan Veiligheidsregio Twente (VRT) wordt jaarlijks verhoogd in verband met reguliere loon- en prijsbijstellingen.

4.2.4 Verkeer, vervoer en waterstaat Het hoofdtaakveld Verkeer, vervoer en waterstaat omvat het gemeentelijk verkeer- en vervoersbeleid, het parkeerbeleid en de zorg voor het beheer en de aanleg van wegen en waterwegen.

4.2.4.1. Vastgestelde nota's Mobiliteitsvisie: Almelo op weg naar 2030 Parkeerbeleidsplan 2013-2018 (inclusief aanpassingen) Nota gladheidsbestrijding 2011 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.4.2. Taakvelden Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verkeersbeleid, gladheidsbestrijding, beheer en onderhoud wegen. 2.2 Parkeren Uitvoering parkeerbeleid. 2.3 Recreatieve havens Beheer en onderhoud jachthaven en ontvangen pachtgelden. 2.4 Economische havens en waterwegen Beheer bedrijfshaven en brugbediening. 2.5 Openbaar vervoer Vervoersbeleid maken in regionaal verband.

4.2.4.3. Indicatoren De Regeling beleidsindicatoren gemeenten is aangepast. De indicatoren die voorheen onder dit taakveld werden opgenomen zijn daarbij komen te vervallen. De benodigde gegevens worden niet langer aan gemeenten verstrekt. Het gaat om de indicatoren 'ziekenhuisopname na verkeersongeval met motorvoertuig' en 'overige vervoersongevallen met een gewonde fietser'.

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

12.011

11.543

12.238

2.2 Parkeren

2.292

2.474

2.392

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

153

210

279

2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer

14.541

14.314

15.005

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

-863

-654

-674

2.2 Parkeren

-52

-48

2.3 Recreatieve havens

-14

-15

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro Baten per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen

-158

-169

-1.086

-886

-906

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

2.1 Verkeer en vervoer

11.148

10.890

11.564

2.2 Parkeren

2.240

2.426

2.344

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

-5

110

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer Totaal saldo

13.455

13.429

14.099

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 2.1 Verkeer en vervoer Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten in 2024 ten opzichte van 2023. Dit is conform de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur en het bevaarbaar maken van het kanaal Almelo-Nordhorn. 2.2 Parkeren De daling van de lasten op dit taakveld is hoofdzakelijk het gevolg van offensief begroten.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

2.1 Verkeer en vervoer

12.238

12.954

13.451

13.958

2.2 Parkeren

2 Verkeer en vervoer 2.392

2.604

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

279

280

282

283

15.005

15.934

16.433

16.941

2.5 Openbaar vervoer Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

2.1 Verkeer en vervoer

-674

2.2 Parkeren

-48

2.3 Recreatieve havens

-15

2.4 Economische havens en waterwegen

-169

-906

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

2.1 Verkeer en vervoer

11.564

12.280

12.777

13.285

2.2 Parkeren

2.344

2.556

2 Verkeer en vervoer

2.5 Openbaar vervoer Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 2 Verkeer en vervoer

2.3 Recreatieve havens

2.4 Economische havens en waterwegen

110

111

112

114

14.099

15.028

15.527

16.035

2.5 Openbaar vervoer Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 2.1 Verkeer en vervoer Door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in verharding, kunstwerken, openbare verlichting en VRI's stijgen de lasten jaarlijks. Dit is conform de nota kapitaalgoederen met daarbij de kapitaallasten voor investeringsimpulsen voor infrastructuur en het bevaarbaar maken van het kanaal AlmeloNordhorn.

4.2.5 Economie Het hoofdtaakveld Economie omvat alle activiteiten die bijdragen aan het economische ontwikkeling van Almelo en heeft o.a. betrekking op bedrijfsterreinen, bedrijfsvestigingen en ambulante handel.

4.2.5.1. Vastgestelde nota's Verordening starterslening 2013 Ontwikkelagenda Netwerkstad Twente 2013 Detailhandelsstructuurvisie 2013-2018 Kantorenvisie Netwerkstad Twente 2012 (vanaf pagina 71) Binnenhavenvisie 2017-2030 Bestuursovereenkomst programmering bedrijventerreinen Twente 2019-2022 Nota kapitaalgoederen openbare ruimte 2021-2024

4.2.5.2. Taakvelden Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling Algemeen beleid ter versterking van de economische bedrijvigheid. 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Exploitatie van bedrijventerreinen. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Voorlichting, advies en dienstverlening aan lokale bedrijven, startersondersteuning, bijdrage aan regio Twente voor samenwerking op gebied van arbeidsmarktontwikkeling. 3.4 Economische promotie Ondernemersfonds centrummanagement, evenementen stichting Almelo promotie, recreatieve voorzieningen Regio Twente en opbrengsten toeristenbelasting.

Indicatoren Indicator Functiemenging van bedrijven en wonen Deze index weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Almelo Grootteklasse

2018 55,9% 51,8%

2019 56,3% 52,6%

2020 55,9% 52,0%

2021 56,3% 52,1%

2022 57,2% 52,3%

Almelo Grootteklasse

120,2 133,7

122,1 139,1

128,0 145,2

134,7 152,4

141,8 161,6

Bron: waatstaatjegemeente.nl

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

1.700

1.676

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-70

15.430

3.582

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

331

488

374

3.4 Economische promotie

953

1.047

993

2.914

18.641

6.625

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

-6

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.556

-15.940

-3.328

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-201

-235

-244

3.4 Economische promotie

-210

-459

-484

-3.974

-16.634

-4.056

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

3.1 Economische ontwikkeling

1.693

1.676

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.627

-510

255

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

130

253

130

3.4 Economische promotie

743

588

509

-1.060

2.007

2.569

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur De begroting van de grondexploitatie is gebaseerd op de uitgangspunten zoals gehanteerd bij de jaarverantwoording 2022. Dit leidt tot een aanpassing van de baten en de lasten. In 2024 wordt op basis van de begroting 2024 van het Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)/XL Businesspark een incidentele opbrengst verwacht van 245.000 euro. Na 2024 worden geen opbrengsten meer verwacht als gevolg van het voltooien van de gronduitgifte. 3.3. Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen De verlaging van de lasten wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld. 3.4 Economische promotie De lasten zijn in 2023 hoger door een incidenteel project voor evenementenbeleid.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

3.1 Economische ontwikkeling

1.676

1.681

1.687

1.694

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.582

2.494

1.091

1.089

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

374

3.4 Economische promotie

993

6.625

5.543

4.146

4.150

3 Economie

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

3 Economie 3.1 Economische ontwikkeling 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-3.328

-2.215

-982

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

-244

3.4 Economische promotie

-484

-519

-4.056

-2.943

-1.746

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

3.1 Economische ontwikkeling

1.676

1.681

1.687

1.694

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

255

279

109

107

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

130

3.4 Economische promotie

509

474

2.569

2.600

2.400

2.404

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 3 Economie

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur Als gevolg van het voltooien van de gronduitgifte van het RBT/XL Businesspark worden er na 2024 geen opbrengsten meer verwacht. Naar verwachting worden de lopende grondexploitaties werklocaties/bedrijventerreinen per ultimo 2025 volledig afgesloten. 3.4 Economische promotie De baten stijgen de komende jaren door de indexatie van de toeristenbelasting en de gefaseerde verhoging van de toeristenbelasting conform de besluitvorming bij de perspectiefnota 2021.

4.2.6 Onderwijs Het hoofdtaakveld Onderwijs omvat het lokaal onderwijsbeleid waarbinnen aandacht wordt besteed aan de zorg voor onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer, leerplicht, schoolbegeleiding, logopedie en volwasseneneducatie.

4.2.6.1. Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Visie integrale kind centra 2013 Integraal Huisvestingsplan onderwijs 2021-2024

4.2.6.2. Taakvelden Taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs Materiële instandhouding en gebruiksvergoeding sporthallen. 4.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding schoolgebouwen. Kapitaallasten bestaande schoolgebouwen. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Onderwijsbeleid, uitvoering projecten onderwijsachterstanden, leerlingenvervoer, peuterspeelzalen en regionaal meldpunt en coördinatie voor voortijdig schoolverlaters.

Indicatoren Indicator Absoluut school verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 leerlingen. Relatief verzuim Het aantal leerlingen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is per 1.000 leerlingen. Voortijdig schoolverlaters VO en MBO Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12-23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2018 1,9 -

2019 1,9 -

2020 2,0 2,0

2021 2,1

2022 -

Almelo Grootteklasse

52,5 23,4

69,0 26,0

60,0 19,0

63,0 21,0

95,0 25,0

Almelo Grootteklasse

1,9% 1,9%

2,4% 2,0%

2,4% 1,8%

2,1% 1,8%

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

414

445

464

4.2 Onderwijshuisvesting

3.586

4.021

4.787

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

9.070

7.664

7.997

Totaal lasten

13.070

12.130

13.248

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4 Onderwijs

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-6.166

-4.515

-4.691

Totaal baten

-6.166

-4.515

-4.691

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

414

445

464

4.2 Onderwijshuisvesting

3.586

4.021

4.787

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.904

3.148

3.306

Totaal saldo

6.904

7.615

8.557

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.2 Onderwijshuisvesting In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het verschil aan zowel de baten- als de lastenkant wordt veroorzaakt door de berekende prijscompensatie voor 2024.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

464

4.2 Onderwijshuisvesting

4.787

5.179

5.345

5.496

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

7.997

7.982

Totaal lasten

13.248

13.625

13.791

13.943

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

-4.691

Totaal baten

-4.691

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 4 Onderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

464

4.2 Onderwijshuisvesting

4.787

5.179

5.345

5.496

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.306

3.291

Totaal saldo

8.557

8.934

9.100

9.252

4 Onderwijs 4.1 Openbaar basisonderwijs

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 4.2 OnderwijshuisvestingIn In het Integraal Huisvestingsplan zijn een aantal investeringen opgenomen. Dit leidt tot een stijging in de kapitaallasten.

4.2.7 Sport, cultuur en recreatie Het hoofdtaakveld Sport, cultuur en recreatie omvat het sportbeleid en de sportaccommodaties, cultuurfaciliteiten en musea, cultureel erfgoed, media en openbaar groen en open luchtrecreatie.

4.2.7.1. Vastgestelde nota's Actualisatie Stadsvisie cultuur 2016-2020 Subsidieverordening amateurkunst Beleidskader buitensportaccommodaties 2015 Visie op sport en bewegen 2020 Integraal beheer openbare ruimte 2014 (IBOR) Integraal verzorgend onderhoudsplan 2014 Hondenbeleid 2009

4.2.7.2. Taakvelden Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering Stimuleren van topsport en breedtesport, gericht op de sportactiviteiten. 5.2 Sportaccommodaties Beheer, exploitatie en onderhoud sportaccommodaties voor sportbeoefening. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie Faciliteiten (bijvoorbeeld gebouwen en inventaris) om cultuur bij het publiek te brengen. Amateurkunst-beoefening en cultuureducatie. 5.4 Musea Subsidies aan musea. 5.5 Cultureel erfgoed Historische gebouwen, beschermde stads-en dorpsgezichten en overige objecten met historische waarde in de publieke ruimte. 5.6 Media Bibliotheken, lokale omroep. 5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie Beheer en onderhoud parken, plantsoenen en overig openbaar groen. Aanleg en onderhoud van kleine watergangen, speelvoorzieningen en overige recreatieve voorzieningen.

Indicatoren Indicator Percentage niet-sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder Bron: waatstaatjegemeente.nl

Almelo Grootteklasse

2018 -

2019 -

2020 58,7% 51,8%

2021 -

2022 -

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

5.1 Sportbeleid en activering

4.434

4.552

3.567

5.2 Sportaccommodaties

1.169

1.044

1.282

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.489

4.358

3.391

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

166

5.6 Media

2.032

2.392

2.173

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.065

7.023

9.341

Totaal lasten

17.414

19.467

19.856

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

5.1 Sportbeleid en activering

-23

-509

5.2 Sportaccommodaties

-311

-227

-236

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

-410

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

-71

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-183

Totaal baten

-927

-808

-745

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

4.412

4.043

3.058

857

817

1.045

3.079

4.358

3.391

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

166

5.6 Media

2.032

2.321

2.173

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

5.882

7.023

9.341

Totaal saldo

16.487

18.660

19.110

Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering Vanaf 2024 vervalt de bijdrage van 300.000 euro op grond van de specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) en daarmee de doorbetaling aan het Sportbedrijf. Daarnaast wordt de subsidie aan het Sportbedrijf vanaf 2024 verlaagd met 420.000 euro vanwege de nieuwbouw van het zwembad en vervalt de decentralisatie-uitkering van 350.000 voor de combinatiefuncties. Vanaf 2023 ontvangt de gemeente Almelo hiervoor een specifieke uitkering. 5.2 Sportaccommodaties De hogere lasten in de begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 worden grotendeels verklaard door de incidentele aframing in 2023 van de stelposten kapitaallasten sport en de gefaseerde stijging van deze stelposten in 2024. 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie In 2023 is incidenteel 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een fonds voor sport, kunst en cultuur. 5.6 Media In 2023 is incidenteel 150.000 euro beschikbaar gesteld voor het opzetten van een journalistieke infrastructuur en 75.000 euro voor Omroep Almelo.

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De hogere lasten in de begroting 2024 ten opzichte van begroting 2023 worden grotendeels verklaard door een eenmalige impuls in 2024 voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte (750.000 euro) en voor het opstellen van een soortenmanagementplan in het kader van de Wet Natuurbeheer (300.000 euro). Daarnaast stijgen de lasten in 2024 door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

5.1 Sportbeleid en activering

3.567

3.587

3.557

3.078

5.2 Sportaccommodaties

1.282

1.493

1.508

1.535

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.391

3.389

3.321

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.173

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.341

8.388

8.506

8.629

Totaal lasten

19.856

19.132

19.167

18.838

5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

5.1 Sportbeleid en activering

-509

-531

-501

-22

5.2 Sportaccommodaties

5 Sport, cultuur en recreatie -236

-236

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-745

-768

-738

-259

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

5.1 Sportbeleid en activering

3.058

3.055

5.2 Sportaccommodaties

1.045

1.257

1.272

1.299

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.391

3.389

3.321

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

2.173

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.341

8.388

8.506

8.629

Totaal saldo

19.110

18.364

18.430

18.580

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 5 Sport, cultuur en recreatie

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 5.1 Sportbeleid en activering De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie De daling van de lasten meerjarig t.o.v. 2024 kunnen worden verklaard door de eenmalige impuls in 2024 voor het verbeteren van de kwaliteit in de openbare ruimte (750.000 euro) en voor het opstellen van een soortenmanagementplan in het kader van de Wet Natuurbeheer (300.000 euro). De oplopende lasten in de meerjarenraming worden grotendeels verklaard door de jaarlijkse oploop van de stelposten voor kapitaallasten van investeringen in speeltoestellen/sportvoorzieningen, tractie en groen.

4.2.8 Sociaal domein Het hoofdtaakveld Sociaal domein omvat alle gemeentelijke taken die genoemd worden in de Participatie-wet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet en het beleid en beheer van wijkaccommodaties en het sociaal cultureel werk.

4.2.8.1. Vastgestelde nota's Strategisch beleidsplan sociaal domein 2022 Uitvoeringsprogramma Participatiewet Algemene subsidieverordening 2013 Verordening maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp Beleidskaders huishoudelijke ondersteuning Kom erbij en doe mee: Samen tegen eenzaamheid

4.2.8.2. Taakvelden Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Activeren en ondersteunen van initiatieven van (groepen van) inwoners en algemene voorzieningen gericht op participatie (waarvoor geen individuele beschikking nodig is), bijvoorbeeld de wijkaccommodaties, subsidies voor ouderen- en jeugdbeleid, sociaal cultureel werk, vrijwilligersbeleid, Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en wijkregisseurs. 6.2 Wijkteams Regisseurs in de uniforme toegang en toeleiding tot de zorg. Onderzoeken klanttevredenheid, adviesraad Wmo. 6.3 Inkomensregelingen Verstrekken bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies en minimabeleid uitvoeren. 6.4 Begeleide participatie Vormen van dagbesteding en begeleiding (de nieuwe Wmo-taken), beschut en begeleid werken door Soweco en de aflopende sociale werkvoorziening ook uitgevoerd door Soweco. 6.5 Arbeidsparticipatie Instrumenten gericht op toeleiding naar werk zoals beroepsgerichte scholing, werkgeversbenadering, etc. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen verstrekt op basis van een toekenningbeschikking (WMO) zoals de regiotaxi en hulpmiddelen voor zelfstandig wonen. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ (Wmo) Dienstverlening in de vorm van beschikbare uren en schuldhulpverlening, op basis van een toekenningsbeschikking zoals huishoudelijke hulp, zelfstandig leven en maatschappelijke deelname.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18Jeugdhulpverlening gericht op zelfstandig leven en maatschappelijke deelname, Jeugd-GGZ, persoonlijke verzorging, OZJT (organisatie voor zorg en jeugdhulp Twente) en aanpak thuisloze jongeren. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ Maatschappelijke opvang en beschermd wonen in verband met verslaving, huiselijk geweld, psychische stoornis en Veilig Thuis Twente. 6.82 Geëscaleerde zorg 18Jeugdbescherming, jeugdreclassering en opvang jeugd.

Indicatoren Indicator Almelo Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar Grootteklasse Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar Almelo Jongeren met een delict voor de rechter Percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de Grootteklasse rechter is verschenen. Almelo Kinderen in uitkeringsgezin Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een Grootteklasse bijstandsuitkering moet rondkomen. Almelo Werkloze jongeren Grootteklasse Percentage werkloze jongeren (16-22 jaar).

2018 896,7 756,4 1,0% 1,0%

2019 917,3 771,5 1,0% 1,0%

2020 905,7 768,2 1,0% 1,0%

2021 924,6 774,2 1,0% 1,0%

2022 964,4 786,6 -

9,0% 6,0%

8,0% 6,0%

9,0% 6,0%

8,0% 5,0%

3,0% 2,0%

2,0% 2,0%

Almelo Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte Grootteklasse van de beroepsbevolking. Aantal mensen met een bijstandsuitkering per 1.000 inwoners Almelo Grootteklasse in de leeftijd van 18 jaar en ouder

65,0% 67,6%

66,5% 68,6%

64,1% 68,2%

67,3% 70,6%

69,6% 72,1%

68,3 36,9

65,1 35,2

74,0 43,7

68,9 38,8

Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners Almelo Grootteklasse in de leeftijd van 15-64 jaar Een re-integratievoorziening wordt ingezet nadat er is vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen. Almelo Jongeren met jeugdhulp Percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van Grootteklasse alle jongeren tot 18 jaar. Almelo Jongeren met jeugdbescherming Percentage jongeren tot 18 jaar met een Grootteklasse jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. Almelo Jongeren met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een Grootteklasse jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (1222 jaar). Almelo Cliënten met een maatwerkarrangement WMO per 1.000 Grootteklasse inwoners Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de WMO, zoals hulp bij het huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen. Bron: waatstaatjegemeente.nl

35,1 31,8

31,9 19,9

30,0 20,0

30,0 19,2

30,8 19,2

10,0% 10,4%

12,8% 12,2%

13,4% 11,9%

12,1% 10,7%

12,5% 10,9%

2,2% 1,2%

2,2% 1,3%

2,1% 1,3%

1,9% 1,2%

2,3% 1,2%

0,7% 0,4%

0,5% 0,4%

0,4% -

65,0 64,9

68,0 69,4

77,0 71,7

70,0 65,7

70,0 65,1

Financieel terugkijken Lasten per taakveld

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

13.204

11.956

9.962

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4.963

5.153

5.404

6.3 Inkomensregelingen

56.784

53.901

55.660

6.4 WSW en beschut werk

13.305

13.015

12.433

6.5 Arbeidsparticipatie

4.619

5.479

5.298

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.337

4.642

4.592

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

25.429

-76

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

8.572

9.190

6.71b Begeleiding (WMO)

12.342

12.510

6.71c Dagbesteding (WMO)

2.129

3.085

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.558

1.905

29.439

6.72a Jeugdhulp begeleiding

13.865

15.065

6.72b Jeugdhulp behandeling

532

440

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

464

440

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.224

2.198

6.73a Pleegzorg

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

7.308

7.155

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.983

7.100

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

15.217

1.404

6.81a Beschermd wonen (WMO)

11.766

10.033

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

3.915

5.280

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

10.518

6.82a Jeugdbescherming

10.785

11.277

6.82b Jeugdreclassering

1.723

2.469

176.815

178.235

182.996

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

-9.218

-4.058

-1.005

6.3 Inkomensregelingen

-36.922

-42.671

-42.672

6.4 WSW en beschut werk

-4.123

6.5 Arbeidsparticipatie

-37

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

-13

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-2.452

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

-882

-995

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

-22

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-162

6.81a Beschermd wonen (WMO)

-690

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

-1.254

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

6.82a Jeugdbescherming

-6

6.82b Jeugdreclassering

-6

-52.949

-48.310

-46.624

Werkelijk

Begroting

2022

2023

2024

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

3.985

7.898

8.958

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

4.963

5.153

5.404

6.3 Inkomensregelingen

19.862

11.230

12.988

6.4 WSW en beschut werk

9.183

13.015

12.433

6.5 Arbeidsparticipatie

4.582

5.479

5.298

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

3.324

4.642

4.592

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

22.977

-76

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld 6 Sociaal domein

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

7.690

8.195

6.71b Begeleiding (WMO)

12.342

12.510

6.71c Dagbesteding (WMO)

2.129

3.085

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.558

1.905

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

29.417

6.72a Jeugdhulp begeleiding

13.865

15.065

6.72b Jeugdhulp behandeling

532

440

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

464

440

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.227

2.201

6.73a Pleegzorg

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

7.308

7.155

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.983

7.100

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

15.055

1.404

6.81a Beschermd wonen (WMO)

11.076

9.343

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

3.915

4.026

10.518

10.779

11.271

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

6.82 Ge-escaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Totaal saldo

1.717

2.464

123.866

129.924

136.371

Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het verschil bij de baten en lasten wordt grotendeels verklaard door incidentele projecten in 2023, onder andere voor de opvang van vluchtelingen van 3 miljoen euro. 6.2 Toeleiding en toegang De gestegen lasten worden verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld. 6.3 Inkomensregelingen We verwachten voor de Participatiewet, conform de stijging van het macrobudget in 2023, een hogere uitkering in 2024 ten opzichte van de begroting 2023 na wijziging. 6.4 Begeleide participatie Het budget voor begeleide participatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds en de verwachte salarislasten van de sw-medewerkers. 6.5 Arbeidsparticipatie Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. Het overige verschil wordt verklaard door mutaties in de toerekening van apparaatskosten aan het taakveld en een incidentele budgetoverheveling van 2022 naar 2023. 6.6 Maatwerkvoorziening (Wmo) Wij verwachten op basis van een lopende aanbesteding voor Wmo-hulpmiddelen hogere uitgaven voor 2024. Vanaf 2025 zullen de uitgaven op een gelijk niveau blijven. 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief.

We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%. De lasten voor het Wmovervoer zijn 1 miljoen euro naar boven bijgesteld.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%. De totale uitgaven van de lichtere vormen van Jeugdzorg, zoals behandeling en begeleiding, stijgen ten opzichte van 2023 door hogere kosten per indicatie. 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een gelijkblijvende zorgvraag bij beschermd wonen en een tariefstijging van 4,33%. Voor Maatschappelijke opvang zijn wij uitgegaan van een stijgende uitgaven patroon voor de komende jaren. De stijging in kosten is te verklaren door onder andere een toename van extra nachtopvang. 6.82 Geëscaleerde zorg 18- / 6.82a jeugdbescherming De begroting is geactualiseerd conform de uitgangspunten in hoofdstuk 3.2 Financieel meerjarenperspectief. We zijn uitgegaan van een hogere zorgvraag en een tariefstijging van 4,33%. De uitgaven voor gedwongen kader Jeugdzorg stijgen met 30%. De stijging wordt veroorzaakt door het steeds duurder worden van de zorg. Deze kosten werken door in de begrotingen voor aankomende jaren.

Financieel vooruitkijken Lasten per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

9.962

9.821

9.530

8.642

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.404

6.3 Inkomensregelingen

55.660

55.525

55.342

55.407

6.4 WSW en beschut werk

12.433

11.675

11.105

10.600

6.5 Arbeidsparticipatie

5.298

5.364

5.431

5.498

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4.592

3.851

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-627

-658

6 Sociaal domein

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

9.190

6.71b Begeleiding (WMO)

12.510

6.71c Dagbesteding (WMO)

3.085

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.905

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

15.065

6.72b Jeugdhulp behandeling

440

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

440

2.198

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

7.155

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

7.100

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.404

1.408

1.431

6.81a Beschermd wonen (WMO)

10.033

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) 6.82 Ge-escaleerde zorg 186.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering

5.280

11.277

11.251

2.469

2.386

182.996

180.546

179.561

178.300

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

-1.005

-1.047

-772

-85

-42.672

6.4 WSW en beschut werk

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-995

6.71b Begeleiding (WMO)

6.71c Dagbesteding (WMO)

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72a Jeugdhulp begeleiding

6.72b Jeugdhulp behandeling

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig

6.73a Pleegzorg

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

-690

-1.254

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

6.82a Jeugdbescherming

-6

6.82b Jeugdreclassering

-6

-46.624

-46.667

-46.392

-45.704

Totaal lasten Bedragen x 1.000 euro

Baten per taakveld 6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.3 Inkomensregelingen

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

6.81a Beschermd wonen (WMO) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

Totaal baten Bedragen x 1.000 euro

Saldo per taakveld

Begroting

Raming

2024

2025

2026

2027

8.958

8.774

8.758

8.558

6 Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

5.404

6.3 Inkomensregelingen

12.988

12.853

12.670

12.735

6.4 WSW en beschut werk

12.433

11.675

11.105

10.600

6.5 Arbeidsparticipatie

5.298

5.364

5.431

5.498

6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)

4.592

3.851

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

-627

-658

6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)

8.195

6.71b Begeleiding (WMO)

12.510

6.71c Dagbesteding (WMO)

3.085

6.71d Overige maatwerkarrangementen (WMO)

1.905

6.72a Jeugdhulp begeleiding

15.065

6.72b Jeugdhulp behandeling

440

6.72c Jeugdhulp dagbesteding

440

2.201

6.73c Jeugdhulp met verblijf overig

7.155

6.74a Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

7.100

6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

6.74c Gesloten plaatsing

6.81 Ge-escaleerde zorg 18+

1.404

1.408

1.431

6.81a Beschermd wonen (WMO)

9.343

6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)

4.026

6.82a Jeugdbescherming

11.271

11.245

6.82b Jeugdreclassering

2.464

2.381

136.371

133.879

133.169

132.596

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig 6.73a Pleegzorg

6.82 Ge-escaleerde zorg 18-

Totaal saldo Bedragen x 1.000 euro

Verschillen 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie De baten en lasten dalen door de afbouw van de brede specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026. 6.3 Inkomensregelingen De lasten in de meerjarenraming dalen conform de besluitvorming in de perspectiefnota 2023. 6.4 Begeleide participatie De lagere lasten in de meerjarenraming zijn het gevolg van de afbouw van de Wet sociale werkvoorziening.

6.5 Arbeidsparticipatie Het budget voor arbeidsparticipatie is geactualiseerd op basis van de meicirculaire 2023 van het gemeentefonds. 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO) De hogere lasten zijn toe te wijzen aan een vraagtoename naar hulpmiddelen. 6.72 Jeugdhulp We hebben de ambitie om de komende jaren de stijging van de uitgaven in de jeugdzorg te beperken door onverminderd te blijven vasthouden aan de maatregelplannen. 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang De hogere lasten zijn het gevolg van een toename in onder andere extra nachtopvang.

4.2.9 Volksgezondheid en milieu Het hoofdtaakveld Volksgezondheid en milieu omvat alle gemeentelijke activiteiten op het gebied van volksgezondheid, riolering en waterzuivering, afvalverwijdering en -verwerking, milieubeheer en begraafplaatsen en crematoria.

4.2.9.1. Vastgestelde nota's Gebiedsgericht geluidbeleid 2015 Een Nieuwe aanpak voor bodemverontreinigingen - gebiedsgericht grondwaterbeheer Vierwekelijks inzamelen huishoudelijk afval 2015 Programma Water en Riolering 2022-2026 Nota bodembeheer regio Twente 'Twents beleid veur oale groond 2.0' Visie op de bodem en ondergrond

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Almelo&id=74527680-9c1a-4043-ad92-90a497629d0a