Bijlage 2. Deel B Verplichte onderdelen (gewaarmerkt)
Tekst van het document
a
Historisch geografische elementen binnen het gemeentelijke grondgebied zijn gedigitaliseerd.
Meerjarenproject.
b
Behoud en monumentenstatus van historische stolpen.
Meerjarenproject.
a
Cultuurhistorie breder zichtbaar laten zijn in straatbeeld en in de citymarketing.
Bij diverse monumenten zijn informatiebordjes vervangen of geplaatst. De vormgeving van het terrein rondom het standbeeld van Trijn Rembrands sluit aan bij de historische aanleg van het Victoriepark en bolwerk. Molen van Piet is beter zichtbaar. Erfgoed is ingebed in de citymarketingstrategie: ‘authentiek, aantrekkelijk en ambitieus’.
●
b
Digitale producten. Voor kennisverrijking van inwoners, onderzoek, planvorming en toetsing.
Er is een start gemaakt met digitalisering van gebouwd erfgoed en archeologisch erfgoed. Deze zijn voor wetenschappelijk doel en worden publiek gemaakt via een database en via thema pagina's op erfgoedalkmaar.nl .
●
c
Jubileum 200 jaar Noordhollandsch Kanaal.
Meer dan 20 veelal culturele projecten, waarvan vele met een erfgoedelement, zijn gerealiseerd, waarvan 16 met subsidie.
●
d
Jubileum 450 jaar Leeghwater.
Het uitgebreide activiteitenprogramma is grotendeels financieel ondersteund. De organisatie lag bij een lokale projectgroep.
● ●
12
Prestatie
32 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
1
Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen.
1%
2
Toename aantal vernieuwende en experimentele projecten.
5%
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking Het totaal aantal bezoekers van culturele instellingen met een begrotingssubsidie: 1.472.351. Dit is een toename van 19,7% t.o.v. 2023 *
6,9%
Alkmaar Maakt Het. Ook Eros vermelden? Of weet iemand nog andere vernieuwende projecten. Loods 33. Etc.
*Bezoekersaantallen over 2025 zijn nog niet bekend. Er wordt in de jaarstukken altijd gerapporteerd over de aantallen van het laatst beschikbare jaar, 2024. Er worden eventueel nieuwe KPI’s toegevoegd na vaststelling van het cultuurbeleid Cultuurkoers 2040 (najaar 2024). Betrokkenheid verbonden partijen Regionaal Historisch Centrum (RHCA) Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Doelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn: - verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties; - veilig beheren en toegankelijk maken van de collecties; - publiek in staat stellen om de collecties te raadplegen. Hiermee draag het RHCA bij aan doelstelling 5. Relevante beleidsnota's ▪ Erfgoedbeleid Alkmaar 2016-2026, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-9-2016. ▪ Groeien met Cultuur, Cultuurvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-12-2024. ▪ Nota Verbonden partijen 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-1-2025. ▪ Ontwikkelagenda Cultuur in Alkmaar tot 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-5-2025.
33 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Thema 2.3 Sport Wat wilden we bereiken? (algemeen) Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verbonden voelen en waarbij zij werken aan hun fysieke en mentale vitaliteit. Hierdoor heeft sport en bewegen een gunstig effect op gezondheid, fitheid en weerbaarheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1: Voldoende sportvoorzieningen (binnen, buiten en in de openbare ruimte) van kwalitatief ruim voldoende niveau. Hierbij wordt r ekening gehouden met de verdere ontwikkelingen van het Alkmaars Kanaal en het KanaalPark en de groei van de gemeente. Realisatie: In 2025 is er verder gewerkt aan nieuwe sportvoorzieningen om de groeiende stad te voorzien van voldoende sportvoorzieningen De aanbesteding voor de nieuwbouw van de Hoornse Vaart is afgerond en er ligt een schetsontwerp. Begin 2027 zijn de bouwwerkzaamheden buiten zichtbaar. Voor het Sportpaleis is het Programma van Eisen afgerond en aanbesteding opgestart. Volgens de planning starten de bouwwerkzaamheden buiten begin 2027. Daarnaast is het Cruyff Court in Overdie aangelegd en zijn de voorbereidingen afgerond voor de aanleg van een Skills Garden in de Hoef. Er is subsidie vanuit het Rijk verkregen om zwembad de Hout op te knappen, hierop zijn de voorbereidingen gestart om deze werkzaamheden in de zomer van 2026 uit te voeren. Afspraak is dat de bestaande sportvoorzieningen moeten voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Om de kwaliteit te garanderen beheert, onderhoudt en renoveert Alkmaar Sport de sportaccommodaties. Dit is door de gebruikers gewaardeerd met een 8,0. In 2025 zijn sportvelden bij AFC’34, AMHC, Kolping Boys, Alkmaarse Boys gerenoveerd.
Bij Omnivereniging Koedijk zijn er 3 tennisbanen opgeleverd en is het trainingsveld verplaatst. Voetbalvereniging Kolping Boys en SV de Rijp hebben beide gebruik gemaakt van de subsidieregeling buitensportaccommodaties om hun clubaccommodaties respectievelijk uit te breiden en te renoveren. Doelstelling 2: Toekomstbestendige sportorganisaties met een kwalitatief goed activiteitenaanbod, goed vrijwilligersnetwerk en duurzame en toekomstbestendige accommodaties om meer Alkmaarders structureel te laten sporten en bewegen. Realisatie: In navolging van het Sportakkoord is het sport- en beweegloket opgezet. Met deze opzet kunnen de verenigingen en sportaanbieders nog beter bediend worden. Zo wordt de hulpvraag van de club gekoppeld aan de juiste ondersteuning. Het sportloket kan adviseren bij onderwerpen als financiën, beleidsplannen, fusies of aanvragen van subsidies. Hiervoor is ook een whatsapp community “sportloket Alkmaar en regio” en één loketfunctie opgezet. In november heeft er een bijeenkomst plaats gevonden in het AZ-stadion waar ruim 100 vertegenwoordigers van sportaanbieders gesproken hebben over de toekomstbestendigheid en positief sportklimaat bij de sportaanbieders. Zodat de verenigingen in de toekomst fungeren als sociale ontmoetingsplek, een veilige omgeving waar mensen zich kunnen ontwikkelen en een plek waar normen, waarden en verbondenheid worden doorgegeven.
34 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Doelstelling 3: Aantrekkelijk en toegankelijk sportaanbod zodat iedereen de mogelijkheid heeft om met plezier te bewegen en te sporten. Realisatie: De sportaanbieders bieden een divers en groot sportaanbod in de gemeente. Op het platform Alkmaar Actief is het sportaanbod van Alkmaar Sport en andere sportaanbieders te vinden voor zowel de schoolgaande kinderen als de ouderen. Sinds dit jaar is het platform uitgebreid met het cultureel aanbod in Alkmaar. De doelstellingen voor combinatiefunctionarissen in het onderwijs veranderen in de rijksregeling Brede Spuk. Dit betekent dat de binnen schoolse uren niet meer uit de subsidie kunnen worden gefinancierd. Bijna alle vakdocenten zijn op verzoek van de scholen zelf in dienst gekomen bij de basisscholen. Alkmaar Sport NV zet nu de ‘Dynamische trainer’ in. Deze trainer organiseert en begeleidt het buitenspelen onder schooltijd op school en ontwikkelt uitdagend aanbod na schooltijd op het schoolplein. Op deze manier behouden ze de brug tussen het onderwijs en de wijk, maar nog belangrijker leren de kinderen om gevarieerd in beweging te zijn, respect naar elkaar te hebben en plezier te beleven aan het bewegen tijdens de pauzes op school en naschooltijd. Vanuit GA! Zijn we gestart met het toewerken naar een gezonde generatie in 2040.
Met de uitvoering van dit akkoord is er een verbinding tussen sport en bewegen en maatschappelijke vraagstukken tot stand gekomen. Zo heeft de ketenaanpak valpreventie, waarbij ouderen gestimuleerd worden om onder andere in beweging te komen, verder vorm gekregen en is er een divers aanbod om ook de kwetsbare doelgroepen in beweging te krijgen zodat zij vitaler worden. Prestaties Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1
a
Uitgewerkte plannen voor de nieuwbouw van het sportcomplex Hoornse Vaart en een geslaagde aanbesteding om tot de start van de bouw in 2026 over te gaan.
Afgerond.
●
b
Start exploitatie van het zwemgedeelte van de nieuwe Hoornse Vaart in 2028.
Ligt op schema.
●
c
Uitgewerkte variant om te komen tot start bouw/renovatie van een toekomstig Sportpaleis.
Afgerond. Aanbesteding is opgestart en Programma van Eisen afgerond.
●
d
Kwaliteit van 17 sportparken, 67 sportvelden, zes sporthallen, een atletiekbaan, twee zwembaden, een ijsbaan en -hal is gegarandeerd. Gebruikers betalen een maatschappelijk tarief voor sportaccommodaties.
Is regulier beleid.
●
e
Nieuwe sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
Cruyff Court is opgeleverd en ASM-veld aan Blanckerhofweg is aanbesteed.
●
f
Gezondere inwoners.
Met de sportvoorzieningen en het activiteitenaanbod wordt hieraan bijgedragen. 35 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
g
Het kunnen exploiteren en onderhouden van een nieuw zwembad (Hoornse Vaart).
a
De acties uit het regulier sportbeleid, het Sport en Beweegakkoord en het Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA! leveren een bijdrage aan de drie ambities uit het landelijk sportakkoord II, waarmee de sportverenigingen toekomst bestendig worden gemaakt: 1. Het verstevigen van het fundament van de sport (de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven). 2. Groter bereik van sport & bewegen (meer mensen bereiken en meer laten genieten van de sport). 3. Meer (zichtbare) betekenis van sport & bewegen (meerwaarde van de sport aan andere maatschappelijke sectoren).
Is regulier beleid.
b
De accommodaties van de buitensportverenigingen zijn duurzaam en toekomstbestendig.
Is regulier beleid en krijgt ook vorm d.m.v. de subsidieregeling buitensportaccommodaties.
a
Iedereen heeft de mogelijkheid heeft om met plezier te bewegen en te sporten.
Is uitvoering beleid.
●
b
Sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling en zorgen dat inwoners actief en passief deelnemen aan sport.
Afgelopen jaar is de Simac Ladies Tour georganiseerd, International Judo Toernooi en het ITF Tennistoernooi.
●
c
Meer mensen maken gebruik van de fiets en weten er veilig mee om te gaan. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.
Cross-over met fietsprojecten bij Thema 4.2 bereikbaarheid.
● ●
2
● ●
3
Toelichting
36 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
1
% inwoners dat voldoet aan de beweegnorm: ▪ Jeugd 4-12 jaar ▪ Volwassenen 65 jaar en ouder
75% 40,2%
34,2% 39,6%
Kindermonitor GGD. 2024 (andere manier van meten sinds aantal jaren, strengere criteria) Bron: Gezondheidsmonitor GGD, 2024
Klanttevredenheid sportvoorzieningen: ▪ Sportparken ▪ Sporthallen ▪ IJsbaan ▪ Zwembaden
7,5 7,5 7,5 7,5
8,0 7,6 X x
2
In 2026 wordt er weer een klantentevredenheidsonderzoek naar ijsbaan en zwembaden gedaan.
Betrokkenheid verbonden partijen Alkmaar Sport NV Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en het beheer en de exploitat ie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook het afgesproken deel van de onderhoudswerkzaamheden ten behoeve van sportvelden, zwembaden en de ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV. Het accent voor het komende jaar ligt wat betreft de accommodaties op het uitwerken van de plannen voor vernieuwbouw van het Sportpaleis en nieuwbouw van de Hoornse Vaart. Relevante beleidsnota's ▪ Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012. ▪ Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 2-10-2018. ▪ Masterplan Voetbal, Klaar voor de Toekomst, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2019. ▪ Nadere regels subsidie sportevenementen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 7-5-2019. ▪ ‘Masterplan Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!’, vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2019. ▪ Nadere regels subsidie sportstimulering, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020.
▪ Nadere regels omtrent de subsidie voor verenigingsaccommodaties buitensport, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020 ▪ Alkmaar Fietst 2021 – 2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Beleidsplan investeringen sportvelden, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. ▪ Sport- en beweegakkoord 2023 – 2026, sport verenigt Alkmaar 2023. Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA!, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-92023. ▪ Nota Verbonden partijen 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-1-2025. 37 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning Wat wilden we bereiken? Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen, ondanks eventuele belemmeringen, langer zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1: Inwoners hebben een vitale en gezonde leefstijl Realisatie: We hebben uitvoering gegeven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord, het lokale plan GA! en het Integraal Zorgakkoord (IZA). Speciale aandacht ging uit naar vitaliteit van ouderen. Tijdens de Vitaliteitsmarkt in de Grote Kerk mochten we 1500 bezoekers verwelkomen. Bezoekers konden kennismaken met het bestaande aanbod zoals valpreventie, ondersteuning t.b.v. mentale gezondheid en beweegactiviteiten. In samenwerking met Alkmaar Sport, SportZ en diverse fysiopraktijken is het aanbod op leefstijlinterventie voor alle leeftijden uitgebreid. Met een extra ondersteuning aan personen die moeite hebben met taal en/of rekenen én willen werken aan een gezondere leefstijl. Vanuit het IZA en GA! zijn diverse (keten)projecten gestart, waaronder het versterken van LHBTI+Netwerk, valpreventie, mentaal gezondheidsnetwerk, suïcide preventie, ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas en een kansrijke start, veelal in gezamenlijkheid met BUCH en Dijk & Waard. Doelstelling 2: Bevorderen dat inwoners zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Realisatie: Het aanbod van algemene voorzieningen en ontmoetingsplekken in de wijken is in stand gebleven. Ook konden inwoners terecht bij (vrijwilligers) organisaties voor praktische hulp en sociale ondersteuning in en om het huis.
Er is extra ingezet ondersteuning aan ouderen door onder andere het realiseren van nieuwe ontmoetingsruimten en nieuwe activiteiten voor mensen met geheugenverlies. Het convenant Aangepaste woningen is gecontinueerd. Hierdoor blijven aangepaste woningen van corporaties beschikbaar voor de doelgroep. Doelstelling 3: Voor inwoners zijn er voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar.
38 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Realisatie: Bij het aanmeldpunt Wmo is blijvend ingezet op het verbeteren van werkprocessen. Hierdoor waren de wachttijden ruim binnen de wettelijke termijn en ontvingen inwoners sneller passende ondersteuning. Er waren voldoende maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Om de dienstverlening op peil te houden en op verschillende maatwerkvoorzieningen te verbeteren, is via contractmanagement gestuurd op kwaliteit en in- en uitstroom. Doelstelling 4: Voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zijn er voldoende en kwalitatief goede opvangvoorzieningen beschikbaar. Realisatie: De aanpak voor het bieden van passende opvang is gecontinueerd. Voor vrouwen in een onveilige situatie, daklozen en slachtoffers van mensenhandel. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over het uitbreiden van extra plekken in de vrouwenopvang. Lokaal is intensiever samenwerkt met partners om de instroom- en uitstroom te verbeteren. De complexiteit van de doelgroep van de 24-uursvoorziening nam toe, hierdoor was het vaker nodig om flexibele oplossingen te bieden voor opvang. Daarnaast is er meer ingezet op afstemming tussen zorg en veiligheid. Met een dynamisch actieplan kon worden op- en afgeschaald bij onrust en een groeiend gevoel van onveiligheid. Risico’s Volumegroei van ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) maatwerkvoorzieningen. Met name op de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding.
Toename van het aantal mensen met psychische kwetsbaarheid en onbegrepen gedrag. Om aan de zorgplicht te blijven voldoen, zijn huidige middelen mogelijk niet meer toereikend. Realisatie: Door een uitbreiding van de Wmo formatie kon de gemeente beter onderzoek doen naar de beste passende ondersteuning. Er werd vaker ingezet op lichtere vormen van hulp. Hierdoor was er een mindere grote toename van het aantal inwoners met een individuele maatwerkvoorziening dan verwacht. Door autonome ontwikkelingen, zoals vergrijzing en wachtlijsten binnen de GGZ, bleef het aantal inwoners met een voorziening wel stijgen. De groei van het aantal mensen met een psychische kwetsbaarheid deed zich als verwacht voor en is zoveel mogelijk opgevangen door in te zetten op maatwerk. Bijvoorbeeld door inwoners vanuit Beschermd Wonen door te leiden naar passende woningen via het transferpunt. Om beter te sturen op casuïstiek is de actiecoördinator Zorg en Veiligheid gestart. Prestaties Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1
a
Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
Uitvoering lokale plan GA! en activiteiten op basis van (sub)regionale plan NHN Gezond. Hieronder het versterken van samenhang tussen activiteiten voor mentale gezondheid, een gezonde
39 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting leefomgeving, ketenaanpakken Kind naar gezonder gewicht en Kansrijke Start.
●
b
Inwoners ervaren een betere mentale gezondheid en hebben daarbij minder gevoelens van eenzaamheid.
Binnen de voorliggende voorzieningen is voldoende aanbod voor onze inwoners voor psychische ondersteuning. Daarnaast is een scala aan voorzieningen beschikbaar die kan bijdragen aan het bevorderen van de mentale gezondheid, zoals diverse activiteiten in het wijkcentrum, maar ook sportieve en culturele activiteiten kunnen hieraan bijdragen. De coalitie eenzaamheid zet zich sinds 2020 in om inwoners met gevoelens van eenzaamheid te ondersteunen. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid vraagt doorlopend aandacht. De activiteiten van de coalitie zijn te vinden op de website: www.eenzaamheidalkmaar.nl
●
c
Alkmaar is dementievriendelijk.
Alkmaar ontving op 17 september 2025 opnieuw het predicaat Alkmaar Dementie Vriendelijk. Er is een convenant afgesloten tussen maatschappelijke organisaties, zij vormen een netwerk met als doel om mensen met dementie te ondersteunen bij zorg en het deel kunnen nemen aan de samenleving.
a
De informatie voor inwoners over voorzieningen en ondersteuning is eenvoudig en goed vindbaar.
Er is een basis gelegd voor het inrichten van zes wijkcontactpunten die in januari 2026 van start zijn gegaan. Dit is de fysieke plek voor inwoners om informatie te krijgen over voorzieningen, ondersteuning en doorverwijzing direct naar de juiste organisatie. Voor de dorpen geldt dat inwoners hiervoor terecht kunnen bij Welzijn Wonen Plus.
b
Algemene voorzieningen op wijkniveau.
Bestaande algemene voorzieningen zijn gecontinueerd. De ontwikkeling van de twee nieuwe dorpshuizen zijn in gang gezet. In Stompetoren is de renovatie van start gegaan en in Schermerhorn is er gekozen voor definitief ontwerp i.s.m. met de werkgroep.
●
●
2
40 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
c
Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit en inclusie.
De ambities voor toegankelijkheid zijn opgenomen in het beleidskader diversiteit en inclusie 2025-2029. Er is in samenwerking met ervaringsdeskundige een basis gemaakt voor de uitvoeringsagenda die in het eerste half jaar van 2026 gereed is. Tijdens de week van Toegankelijkheid (6 t/m 12 oktober 2025) vonden diverse activiteiten plaats om bewustwording en verbinding te stimuleren. Binnen de gemeente leggen we de focus op de digitale toegankelijkheid. 98% van de digitale toegankelijkheid is op orde. Er is uitvoering gegeven aan het initiatief ‘Hidden Disability Sunflower’. In samenwerking met MKB-Nederland en Ongehinderd de MKB Toegankelijke Route ontwikkeld. Deze is zichtbaar op de website www.ongehinderd.nl
a
Na eerste vraagverheldering is er binnen vier weken zicht op een besluit voor een voorziening. Daarnaast ervaren inwoners meer samenhang en ondersteuning in hun zorgtraject.
Door uitbreiding van de formatie en het beter inrichten van de werkprocessen is er meestal binnen 2 weken contact met een Wmo klantmanager en is er gemiddeld binnen 4 weken een besluit.
●
b
Er zijn voldoende Wmo maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Hiermee zijn inwoners in staat om zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn.
Er waren voldoende maatwerkvoorzieningen beschikbaar. In sommige gevallen waren er verbeterpunten in de levering van diensten, via contractmanagement is hierop gestuurd.
●
c
Betere Respijtzorg en ontlasten van mantelzorgers.
Met een aanvullende subsidie vanuit het rijk is extra ingezet om de toegang tot respijtzorg voor inwoners te verbeteren. Het aanbod van respijtzorg in de vorm van logeren is voor inwoners te vinden op mantelzorgvrij.nl
●
d
Passender mobiliteitsaanbod voor inwoners.
Naast het Wmo-vervoer konden inwoners gebruik maken van vrijwilligersvervoer zoals de Max Mobiel, de 55 plus, de opbelbus de rolstoelbus.
●
●
3
41 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
e
Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen.
Het convenant aangepaste woningen is gecontinueerd waardoor deze woningen beschikbaar bleven voor de doelgroep.
●
f
Toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
Met de inzet van twee (lokale) toezichthouders is ingezet om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein te voorkomen. Een volledige bezetting van 2 toezichthouders bleek niet het gehele jaar haalbaar, door onvoldoende beschikbaarheid van ervaren krachten. De samenwerking binnen de regio Alkmaar is geïntensiveerd, onder meer op kennisdeling en afstemming van werkwijze.
●
g
Kostenbeheersing. Cross-over met Thema 2.5 Jeugd
Vanuit het programma grip op Wmo is ingezet op het inzetten van lichtere zorg indien mogelijk of het herindiceren waardoor zorgkosten verschoven van de Wmo naar de Wlz (wet langdurige zorg). Er is data gestuurd gewerkt waardoor er inzicht was in het gebruik van Wmo ondersteuning. Hiermee was er meer grip op de uitgaven.
a
Toekomstbestendige maatschappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen.
Er was een toename van het aantal dak- en thuislozen. Ook gaven ketenpartners aan dat de problemen die de doelgroep ervaart steeds complexer worden. Hierdoor neemt de druk in en om de 24-uursopvang toe. Door de spoedzoekerswoningen waren er meer mogelijkheden voor inwoners om door te stromen naar een woning.
●
b
Doorontwikkelen Beschermd Wonen.
Er is blijvend ingezet op de transitie van beschermd wonen naar beschermd thuis. Daarnaast ging de voorbereiding voor de nieuwe inkoop van start. Deze gaat in per 2027.
●
c
Betere ondersteuning van personen met onbegrepen gedrag Cross-over met thema’s 4.1 Veiligheid en 2.4 Maatschappelijke Opvang (OGGZ, daklozen en verslaafden). OGGZ =openbare geestelijke gezondheidszorg. Ander woord voor OGGZ is bemoeizorg.
Er was een toename van het aantal dak- en thuislozen en mensen met onbegrepen gedrag. Om dit aan te pakken is de samenwerking in het zorg- en veiligheidsdomein is de versterkt door onder meer de inzet van een interne actiecoördinator Zorg en Veiligheid voor complexe en vastlopende casuïstiek.
●
Nr. doelst.
4
42 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting Met de pilot Bemoeizorg is ingezet op het in beeld krijgen en ondersteunen van personen met complexe en meervoudige problemen. Het betreft een samenwerking tussen 6 organisaties: GGD Hollands Noorden (Vangnet en Advies/OGGZ), instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en GGZ Noord-Holland Noord. Met de Pilot Wlz is ingezet op het verbeteren van de toeleiding naar passende woonzorg plekken voor mensen met een Wlz-indicatie die dakloos zijn of dreigen te worden.
●
d
Verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel.
In Alkmaar zijn drie opvangplekken voor slachtoffers van mensenhandel met Multi problematiek. Deze worden in 2026 gecontinueerd.
●
f
Minder huiselijk geweld en met name minder recidive. Crossover met thema 2.5 Jeugd)
De aanpak huiselijk geweld, intieme terreur en femicide is geïntensiveerd. Zo is er een start gemaakt met een laagdrempelige voorziening voor slachtoffers van huiselijk geweld. Preventie en voorlichting heeft zich gemanifesteerd via de campagnes Alkmaar Breekt de Stilte en Orange the World. Binnen het programma Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn projecten gestart voor het verstevigen van lokale teams en de samenwerking met regionale partners voor veiligheid en zorg. De gemeente participeert in een alliantie om financieel misbruik van ouderen tegen te gaan.
●
g
Bieden van huisvesting en ondersteuning voor jongeren uit jeugdzorg met verblijf.
Zie KPI 4, 31 jongeren stroomden via het transferpunt door naar een woning. Er bleken onvoldoende woonplekken te zijn voor jongeren met begeleiding, zoals kamer trainingscentra of (kleine) betaalbare kamers/woningen
●
h
Uitvoeringsagenda Woonzorg 2024 – 2025
In 2025 zijn nieuwe afspraken gemaakt met woningbouwcorporatie over het aantal woningen dat zij beschikbaar stellen voor de woonzorgopgave.
43 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status ●
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
i
Een nieuw beleidskader Maatschappelijke Opvang heeft als doel om richting te geven aan zowel inhoudelijke als financiële richtlijnen hoe we invulling geven aan deze opgave.
Het beleidskader maatschappelijke opvang zal in de volgende collegeperiode worden behandeld.
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
1
% inwoners dat rookt, lijdt aan overgewicht, alcohol en/of drugs gebruikt.
Afname van 2% voor de inwoners tussen de 19 en 75 jaar
Roken: 18-65 jaar -1,1% > 65 -0,7% Ernstig overgewicht: 18-65 jaar -3,1% > 65 - 2,2% Zware drinker: 18-65 jaar -0,2% > 65 +1,4% Harddrugs: 18-65 jaar +2,9%
Bron: Gezondheidsonderzoek GGD Hollands Noorden. Resultaten van de monitoring 2022-2024 onder volwassenen en ouderen. Dashboard - Alkmaar
1
% inwoners die sporten.
Zie thema 2.3 Sport.
2
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van Mantelzorgondersteuning.
2.100
1400
Meest actuele cijfers uit 2024. Cijfers 2025 eind maart beschikbaar. Aantal gebaseerd op het aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Mantelzorgcentrum. Verklaring lager aantal: Alle mantelzorgers waarmee langer dan een jaar geen contact was vanuit het Mantelzorgcentrum, zijn gebeld. Dit leidde tot een aantal uitschrijvingen van personen die geen mantelzorger meer zijn. Actuele cijfers beschikbaar eind maart middels het jaarverslag van het Mantelzorgcentrum.
44 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
2
Aantal verstrekte mantelzorgercomplimenten.
1.500
1.465
Totaal zijn er 1465 complimenten uitbetaald. Dit is een stijging van 31 ten opzichte van 2024.
2
Praktische hulp aan huis door WonenPlus Alkmaar en de WelzijnWonenPlus (in het buitengebied).
Aantal deelnemers (abonnees): 2.150.
1.733 abonnees
Wonen Plus Alkmaar: 1488 abonnementen en 1670 deelnemers. Welzijn Wonen Plus: 245 abonnees.
2
Aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele cliëntondersteuning.
Van 780 (2023) naar 800 (2024).
Sylta 593 De Hoofdzaak 212 Mantelzorgcentrum n.t.b.
Voorlopige cijfers 805. Definitieve cijfers eind maart beschikbaar als alle jaarverslagen binnen zijn.
3
Cliëntervaring: ▪ Kwaliteit van de ondersteuning.
87% van de respondenten ervaart de kwaliteit als goed. 87% ervaart dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. 89% vindt de ondersteuning passend.
Kwaliteit van de ondersteuning: 90% Samen naar oplossingen gezocht: 89% Ondersteuning past bij de hulpvraag: 93%
n.v.t.
-
▪ Samen naar oplossingen gezocht. ▪ Ondersteuning past bij de hulpvraag. 4
Bezetting maatschappelijke opvang op jaarbasis (uitgesplitst in nachtopvang en overige daklozenopvang op locatie elders): ▪ Hoeveel unieke cliënten melden zich aan? ▪ Hoeveel komen in aanmerking voor daklozenopvang? ▪ Gemiddelde duur van verblijf in de opvang.
Jaaroverzicht 2025 nog niet beschikbaar. Meting over Q3 en Q4 vindt plaats in feb/mrt 2026. Totaalcijfers over heel 2025 volgen daarom pas eind april.
Aantallen eind maart beschikbaar in jaarverslag dnoDoen. Er komt een dashboard ‘’aanpak dakloosheid’’ waarmee cijfers beter inzichtelijk worden. (waarstaatjegemeente.nl).
45 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
4
Aantal woningen via Transferpunt voor volwassenen (23+) en jongeren (18-23)
Volwassenen: 50-60 op jaarbasis. Jongeren: 30 – 40 op jaarbasis.
Volwassenen: 50 Jongeren: 31
Definitieve jaaroverzicht volgt , dus cijfers kunnen nog iets veranderen.
Jaarmonitor Wmo Voor Wmo maatwerkvoorzieningen zijn geen KPI’s opgesteld. Daarvoor in de plaats zijn in 2025 kwartaalmonitoren gedeeld met de raad en vond een raadsinformatiebijeenkomst plaats. Monitor maakt de volgende onderwerpen inzichtelijk: aantal nieuwe meldingen en besluiten gemiddeld per jaar, overzicht aantal en type maatwerkvoorziening uit veld 2, in- en uitstroom beschermd wonen, gemiddelde wachttijden boven wettelijke termijn, aantal klachten en bezwaarschriften. Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners. Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (BVO GISD) Regio Alkmaar (tot 31-12-2025 de regionale netwerkorganisatie) De BVO GISD is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo welke opgericht is om de regionale samenwerking robuuster te maken (verplichting van het ministerie VWS). Deze beleidsarme Bedrijfsvoeringsorganisatie voert taken uit op het gebied van inkoop en contractmanagement voor Jeugdhulp, Wmo en Vervoer & Hulpmiddelen om de samenwerking in het Sociaal Domein te verstevigen. Relevante beleidsnota's ▪ Nota Woonzorg, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-1-2018.
Een nieuwe Uitvoeringsagenda Woonzorg is in ontwikkeling. ▪ Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019. ▪ ‘Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-9-2019. ▪ Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang, vastgesteld in de B&W-vergadering op 23-6-2020. ▪ Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020. ▪ Hoofdlijnen decentralisatie beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-7-2021. ▪ Uitvoeringsagenda 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-11-2021. ▪ Regionale samenwerking Beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-3-2022. ▪ Raamafspraken Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid' 2023-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 18-7-2023. ▪ GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-9-2023. ▪ Seniorenagenda, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-1-2024. ▪ Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-4-2024. ▪ Nadere regels Sociaal Domein, vastgesteld in de B&W vergadering op 01-5-2024. 46 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra, vastgesteld in de B&W vergadering op 1-5-2024. Beleidskader diversiteit en inclusie 2025 – 2029, vastgesteld in de raadsvergadering op 21-10-2024. Beleidskader toezicht en handhaving van de Wmo en de jeugdwet. Raad geïnformeerd via raadsinformatiebrief op 17-12-2024 Nota Verbonden partijen 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-1-2025. Woonvisie 2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 20-11-2025.
Thema 2.5 Jeugd Wat wilden we bereiken? (algemeen) Jeugdigen groeien veilig en gezond op. Kwetsbare jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen doen volwaardig mee in de samenleving. Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1: Een sterke basis in het gewone leven: opvoeders en jeugdigen hebben regie en veerkracht bij opvoeden en opgroeien in een gezonde omgeving met voldoende basisvoorzieningen. De basisvoorzieningen zijn dichtbij en voor iedereen toegankelijk. Realisatie: De geactualiseerde visie Jeugd ‘Een gezonde basis voor de toekomst’ en het bijbehorende plan van aanpak Jeugd zijn vastgesteld. De visie en het plan van aanpak sluiten aan bij landelijke en regionale kaders, waaronder de Alkmaarse uitvoeringsagenda vanuit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het integraal Zorgakkoord (IZA). Met deze integrale koers wordt ingezet op preventie door het inzetten van sport en cultuur, vroegtijdige ondersteuning waarmee waar mogelijk zwaardere problematiek wordt voorkomen en het bevorderen van volwaardige deelname van kwetsbare jeugdigen aan de samenleving. Doelstelling 2: Opvoeders en jeugdigen kunnen met hulpvragen terecht bij een stevig lokaal team. Hulp is toegankelijk, vraaggericht en samenh angend; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig.
Realisatie: De toegang tot ondersteuning is laagdrempeliger en er wordt meer gefocust op samenwerking met en het zoeken van oplossingen in de sociale basis. Dit draagt bij aan normaliseren en de inzet van hulp en steun 'zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig'. Alle inwoners kunnen met hun vragen terecht bij de wijkcontactpunten. Vragen over opvoeden en opgroeien kunnen zij ook rechtstreeks stellen aan het CJG. Voor interdisciplinaire samenwerking bij m eervoudige problematiek is het Gebiedsteam Sociaal gestart.
47 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Doelstelling 3: Voor de meest kwetsbare kinderen is voldoende en kwalitatief goede specialistische hulp beschikbaar. Zo mogelijk thuis en wanneer verblijf nodig is, bij voorkeur in een gezinsvervangend verband. Realisatie: In samenwerking met de regiogemeenten en een afvaardiging van jeugdhulpaanbieders is verder vormgegeven aan passende ondersteuning voor de meest kwetsbare kinderen. De Verordening Jeugdhulp is geactualiseerd en vastgesteld door het college. Het aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening stabiliseert. De gemeenteraad is via de kwartaalmonitor geïnformeerd over de ontwikkelingen. Voor de meest kwetsbare kinderen was er voldoende kwalitatief goede regionaal ingekochte specialistische hulp beschikbaar. Doelstelling 4: Jeugdigen in een kwetsbare situatie groeien duurzaam veilig op. Hulp bij crisis en onveiligheid is tijdig, zo dichtbij mogelijk en samenhangend beschikbaar. Realisatie: De samenwerkingsafspraken in de veiligheidsketen jeugd zijn geactualiseerd. De integratie van de crisisfunctie jeugd en de crisisfunctie van Veilig Thuis is afgerond. Het crisisinterventieteam is vanaf januari 2026 24/7 bereikbaar en beschikbaar bij acute situaties van onveiligheid.
Binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn vier projecten gestart voor een structurele verbetering van de hulp aan inwoners (0-100 jaar) die te maken hebben met geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Risico Realisatie: In 2025 was er sprake van een afvlakking van de stijgende kosten. Dat is nog geen daling en niet voldoende om de inspanningsverplichting te realiseren. In 2025 zijn er aan de hand van de visie en de aanbevelingen uit de hervormingsagenda een set van maatregelen geformuleerd die in het plan van aanpak Jeugd zijn vastgelegd. Deze maatregelen zijn bedoeld om de kosten van de jeugdhulp omlaag te krijgen door de zorg deels anders in te richten. De maatregelen betreffen onder meer het sturen op casuïstiek, meer voorliggende voorzieningen en aanpak van meervoudige problematiek. In 2026 dienen deze maatregelen geïmplementeerd te worden. In 2027 dient er een nieuw rapport ''van Ark' te verschijnen voorgenomen bezuinigingen op de jeugdhulp van het rijk blijven een financieel risico. Om die reden zijn de Verordening Jeugd en Nadere Regels enkele maanden na het einde van 2025 aangescherpt en vastgesteld - en zijn stevigere beheersmaatregelen in de toekomst niet uitgesloten. Prestaties Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1
a
Jeugdigen groeien gezonder en veiliger op.
Uitvoering lokale plan GA! en activiteiten op basis van (sub)regionale plan NHN Gezond. Hieronder het versterken van
48 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
●
Prestatie
•
b
Omschrijving prestatie
Toelichting
Cross-over met thema 2.4 Wmo Betere volksgezondheid en terugdringen gezondheidsverschillen en met thema 2.3 Sport.
samenhang tussen activiteiten voor mentale gezondheid, een gezonde leefomgeving, ketenaanpakken Kind naar gezonder gewicht en Kansrijke Start.
• Inwoners hebben meer eigen regie over hun gezondheid en welbevinden.
-
-
●
c
Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd en zij worden sneller geholpen. Cross-over met thema's 2.6 Iedereen doet mee en 2.1 onderwijs.
●
d
Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een bijdrage aan de samenleving.
●
1 en 2
De ‘visie jeugd’ uit 2019 is geactualiseerd.
●
2
Hulp is toegankelijk, vraaggericht en samenhangend
-
●
2, 3 en 4
a
Het bieden van jeugdhulp, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Jeugdhulp toegankelijk en betaalbaar houden.
-
De inzet van de huiskamers blijft doorlopen. Daarnaast is de website van het digitaal jongerencentrum vernieuwd. Hiermee wordt het bereik vergroot en wordt meer inzicht geboden in het brede aanbod van activiteiten die worden georganiseerd voor en door jongeren. De doorontwikkeling van het CJG is in volle gang. Daarnaast wordt ook de website aangepast voor meer zichtbaarheid en vindbaarheid. De voorbereidingen zijn gedaan om in 2026 een communicatiecampagne te starten om de vindbaarheid bij inwoners en professionals te vergroten.
Met de doorontwikkeling van het CJG, de komst van de wijkcontactpunten en het gebiedsteam sociaal zijn stappen gezet in samenhang, vraaggerichtheid en toegankelijkheid. In beeld is gebracht welke doorontwikkeling nodig is om op tijd (voor 2028) te voldoen aan het landelijke richtinggevend kader voor een lokaal team. Er is geprioriteerd en de eerste punten zijn en worden gerealiseerd. Doorontwikkeling data gedreven werken: vergroten zicht en invloed op beschermende en risicofactoren voor de vraag naar jeugdhulp. Ontwikkeling van aanvullende dasboards
49 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
-
om beter te kunnen sturen en signaleren o.a. dure casuïstiek. Samenwerkingsgroep met vergelijke gemeenten om data te vergelijken en te leren van de verschillen. Specifieke dataonderzoeken om te analyseren welke maatregelen wenselijk zijn om beter te sturen. De regionale inkoop 2023 is geëvalueerd en heeft zich gericht op de overeenkomst van jeugdhulp met verblijf en de ambulante jeugdhulp, waarbij met name is onderzocht in hoeverre de huidige contracten bijdragen aan het bereiken van de inkoopdoelen en de regionale visie. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat de impact (inhoudelijk én financieel) zal zijn om de verbeterpunten, met behulp van een vervroegde aanbesteding, door te kunnen voeren.
●
b
Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.
Met de inzet van twee (lokale) toezichthouders is ingezet om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein te voorkomen. Een volledige bezetting van 2 toezichthouders bleek niet het gehele jaar haalbaar, door onvoldoende beschikbaarheid van ervaren krachten. De samenwerking binnen de regio Alkmaar is geïntensiveerd, onder meer op kennisdeling en afstemming van werkwijze.
●
c
Burgervoogdij staat op de kaart
Wij zijn aangesloten bij een regionaal initiatief, waar de GI ook aan deelneemt. - We bieden een mogelijkheid aan de burgervoogd om kosten voor de opgroeiende jongere te declareren. - Het aantal jeugdigen in Alkmaar, dat voor een burgervoogd in aanmerking komt, blijkt beperkt.
●
d
Een regisseur voor gezinnen met multi-problematiek die jeugdhulp nodig hebben met als doel de veiligheid in het gezin te herstellen en het zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.
De samenwerkingsafspraken in de veiligheidsketen jeugd zijn geactualiseerd.
50 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
4
a
Hulp bij onveilige situaties is effectiever en efficiënter.
Binnen het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming zijn vier projecten gestart voor een structurele verbetering van de hulp aan inwoners (0-100 jaar) die te maken hebben met geweld in een afhankelijkheidsrelatie.
●
b
Nieuwe inkoop gecertificeerde instellingen.
●
c
Jeugdigen groeien gezond en veilig op.
Sturing op afnemende groei jeugdhulpgebruik. Op basis van datamonitoring in de eerste 4 maanden van 2025, zien we stabiliserende cliëntaantallen en complexere problematiek en zorgvraag, wat leidt tot een intensievere inzet van zorg en hogere kosten per cliënt. Dit heeft geleid tot aanvullende maatregelen zoals sturen op dure casuïstiek en het ontwikkelen van meer sturing op instellingen die langer en intensiever doorbehandelen dan vergelijkbare organisaties. Deze zijn in het plan van aanpak Jeugd opgenomen.
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
1
Het aantal intake huisbezoeken na geboorte door de jeugdgezondheidszorg en % t.o.v. totaal aantal geboorten.
100%
92%
Bron: GGDHNincijfers.nl (1e gehoorscreening) en dashboard basis geboorte sterfte Alkmaar
1
Het aantal bezoeken van jongeren aan de huiskamers.
Nulmeting in 2024. Gelijkblijvend of stijging t.o.v. voorgaand jaar.
2024: 34.187 bezoekers 2.226 openstelling
Bron: Eigen dashboard
2025: 30.059 bezoekers 2.027 openstellingen
51 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
2
% cliënttevredenheid: ▪ Door de hulp kan ik mijn problemen beter oplossen.
Ouders 75% of meer Jongeren 75% of meer
Ouders: 91% Jongeren: 85% Tevredenheid in een cijfer (1-10) over ingezette jeugdhulp: Ouders 8,2 Jongeren 7,9
Bron: ZorgNed / Eigen dashboard
2
Het % jeugdigen met jeugdhulp t.o.v. het totaal aantal jeugdigen.
0-17 jaar < 15% 18-23 jaar < 2%
2025: 0-17 jaar = 17% 18-23 jaar = 1% 0-23 jaar = 13 %
Bron: Eigen dashboard
3
% jeugdigen met ondersteuningsgerichte ambulante hulp t.o.v. totaal aantal jeugdigen.
Beweging van zwaar naar licht op basis van nulmeting 2024. Licht Midden Zwaar
2024: Licht 292 : 8% Midden 623 : 18% Zwaar 276 : 8% Totaal: 3484 : 100%
Bron: Eigen dashboard
2025: Licht 272 : 8% Midden 684 : 19% Zwaar 261 : 7% Totaal: 3515 : 100% 3
%/aantal jeugdigen met op herstelgericht verblijf t.o.v. totaal aantal jeugdigen met op herstel gerichte jeugdhulp.
Daling op basis van nulmeting 2024 0-17 jaar > 18-23 jaar >
herstelgericht verblijf 2024: 92 cliënten 2025: 72 cliënten
Bron: Eigen dashboard
herstelgericht jeugdhulp 2024: 2789 cliënten 2025: 2773 cliënten in %:
52 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Nr. doelst.
Prestatie-indicator/KPI
Begroot 2025
Gerealiseerd 2025
Toelichting/opmerking
2024: 3% 2025: 2,5% 3
%/aantal jeugdigen met (op herstel gericht) verblijf in gezinsvorm t.o.v. totaal aantal jeugdigen met op herstel gerichte jeugdhulp met verblijf.
Stijging op basis van nulmeting 2024 0-17 jaar 18-23 jaar
jeugdigen met (op herstel gericht) verblijf in gezinsvorm 2024: 167 cliënten 2025: 161 cliënten
Bron: Eigen dashboard
herstelgericht verblijf 2024: 92 cliënten 2025: 72 cliënten In % 2024: 182% 2025: 224% 4
Aantal jeugdigen in gesloten jeugdhulp.
0
2024: 18 2025: 15
Bron: Eigen dashboard
4
Aantal jeugdigen in crisishulp.
Daling op basis van nulmeting 2024
2024: 53 2025: 47
Bron: Eigen dashboard
Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners. Bedrijfsvoeringsorganisatie Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein (BVO GISD) Regio Alkmaar (tot 31-12-2025 de regionale netwerkorganisatie) De BVO GISD is een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo welke opgericht is om de regionale samenwerking robuuster te maken (verplichting van het ministerie VWS). Deze beleidsarme bedrijfsvoeringsorganisatie voert taken uit op het gebied van inkoop en contractmanagement voor Jeugdhulp, Wmo en Vervoer & Hulpmiddelen om de samenwerking in het Sociaal Domein te verstevigen.
53 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Relevante beleidsnota's ▪ Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-9-2019. ▪ Collectieve visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-8-2020. ▪ Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid. Vastgesteld in de raadsvergadering op 22-10-2020. ▪ Beleidskader Jongerenwerk 2021-2024. Vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2020. ▪ Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Overkoepelend kader jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. ▪ Visie op ambulante jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. ▪ Transformatievisie Jeugdzorg plus vanaf 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021. ▪ Uitvoeringsplan behorend bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid is vastgesteld in de B&W vergadering op 30-11-2021. ▪ GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-9-2023. ▪ Beleidskader diversiteit en inclusie 2025-2029, vastgesteld in de raadsvergadering van 21-10-2024. ▪ Regionaal beleidskader Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet, vastgesteld in de collegevergadering op 17-12-2024.
▪ Nota Verbonden partijen 2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-1-2025. ▪ Beleidsvisie Jeugd 'Een gezonde basis voor de toekomst' vastgesteld in de raadsvergadering van 19-5-2025. ▪ Plan van aanpak 2026-2028 Jeugd, vastgesteld in de collegevergadering van 16-12-2025 vastgesteld.
Thema 2.6 Iedereen doet mee Wat wilden we bereiken? (algemeen) Alle Alkmaarders participeren in de samenleving. Het liefst door middel van werk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Hervorming arbeidsmarktinfrastructuur In 2025 is in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord gewerkt aan de ontwikkeling van het Regionaal Werkcentrum (RWC) als onderdeel van de landelijke hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Hierbij is gewerkt aan gezamenlijke werkprocessen en betere samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijs en andere partners, met als doel één herkenbare plek voor inwoners en werkgevers te realiseren. In 2025 zijn bestaande initiatieven zoals het Regionaal Mobiliteitsteam en het Leerwerkloket geïntegreerd in het Werkcentrum en is gewerkt aan het toevoegen van werkgeversdienstverlening.
54 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Ondersteuning tijdelijke ontheemden Zaffier ondersteunt ontheemden uit Oekraïne met leefgeld en int de eigen bijdrage. De verwachting is dat de tijdelijke regeling voor ontheemden vanaf maart 2027 wordt beëindigd en dat deze inwoners onder de Participatiewet gaan vallen. Deze groep valt niet onder de nieuwe wet inburgering, maar is wel gehouden aan de taaleis. Dit betekent dat er een passend taalaanbod georganiseerd moet worden. Doelstelling 1: Minder mensen stromen de bijstand in. Realisatie: Deze doelstelling is niet behaald. Landelijk is de trend dat de instroom sinds 2024 toeneemt. Dat is sinds 2025 ook te zien in Alkmaar. De mogelijkheden om de instroom te beperkten zijn beperkt. Waar mogelijk proberen we inwoners zo snel mogelijk aan het werk te helpen, we zien echter dat steeds meer mensen het vangnet van bijstand nodig hebben. Doelstelling 2: Meer mensen stromen de bijstand uit. Realisatie: Deze doelstelling is behaald. Veel inwoners die momenteel instromen in de bijstand, en het huidige bestand, hebben extra ondersteuning nodig om uit de bijstand te stromen. Statushouders hebben te maken taalbarrières en diploma-erkenning. ZZP'ers zijn vaak gericht op behoud of herstel van het eigen bedrijf waardoor ze minder snel in staat zijn om regulier werk te accepteren of zich op re-integratie te richten.
Zaffier zet daarom een zelf ontwikkeld instrumentarium in om tot een zo volledig mogelijk klantbeeld te komen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat een groot deel van dit klantbeeld tot stand komt door middel van verdiepende gesprekken met de inwoner. Hierdoor krijgt de klantmanager snel een beeld van de mogelijkheden van de inwoner. Doelstelling 3: Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving. Realisatie: Mensen met een bijstandsuitkering hebben vaak meerdere problemen, waardoor vrijwilligerswerk of mantelzorg niet altijd mogelijk is. Deze inwoners hebben steeds vaker ook een grote zorgvraag. Zaffier zet in op participeren en meedoen, om mensen in een later stadium naar werk te kunnen begeleiden. Doelstelling 4: Verhogen van deelname aan het maatschappelijk verkeer, onder andere op het gebied van sport- en cultuuractiviteiten. Realisatie: Het aantal unieke gebruikers van de AlkmaarPas is in 2025 verder toegenomen.
55 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Doelstelling 5: We helpen schulden voorkomen door preventie en vroegsignalering. Realisatie: Hierop blijven we intensiveren. Er is een steeds verdere toename van het aantal contactmomenten dat voortkomt uit vroegsignalering. Zaffier zet sinds 2024 extra in op het bereiken van inwoners waar signalen over binnenkomen door ook in de avonduren en weekenden contact op te nemen. Hierdoor voorkomen we steeds meer problematische schulden. Doelstelling 6: We ondersteunen en ontzorgen inwoners met problematische schulden. Realisatie: Het voorkomen van problematische schulden is speerpunt in ons beleid. Voor de inwoners met problematische schulden wordt zo snel mogelijk stabiliteit in de schuldensituatie gebracht door het inzetten van een saneringskrediet. Sinds 2025 wordt gewerkt met een integraal dienstverleningspakket. Hier valt onder andere een hulpaanbod dat toegespitst is op verschillende doelgroepen. Zo is in 2025 bijvoorbeeld de aanpak van het Jongeren Perspec tief Fonds (JPF) ingevoerd. De JPFaanpak is in 2025 ingevoerd. Dit is een innovatieve aanpak gericht op het bieden van toekomst perspectief van jongeren met schulden. Prestaties Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1
a
Duurzame versterking van samenwerking binnen de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.
In het kader van de hervorming van de arbeidsmarkt is de samenwerking tussen de 35 regionale partners verder versterkt door het ondertekenen van het convenant Samen sterker voor werk en ontwikkeling in NHN, dat de basis vormt voor verdere uitrol en governance van het Werkcentrum.
b
Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij.
Jongerenpunt Check-In is geborgd binnen Zaffier en er wordt intensief samengewerkt met het Doorstroompunt. Er is ingezet op het voeren van drie-gesprekken als het gaat om de gezamenlijke doelgroep van voortijdige schoolverlaters (jongeren < 23 jaar zonder startkwalificatie). In 2025 is gestart met de doorontwikkeling van de samenwerking tussen Zaffier en het Doorstroompunt. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk, herkenbaar en laagdrempelig fysiek en digitaal punt voor jongeren van 16 tot 27 jaar in de
●
56 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting regio Alkmaar die ondersteuning nodig hebben op het gebied van onderwijs, werk en/of inkomen.
●
c
Er komt intensievere begeleiding voor jongeren.
Voor de jongeren zijn er in 2025 Lifecoaches Psychische Kwetsbaarheid aangesteld. Deze meer gespecialiseerde professionals zijn toegerust voor het aanpakken van psychische kwetsbaarheid bij jongeren en fungeren als spil tussen gemeenten, UWV, onderwijs, GGZ en maatschappelijke instanties én nemen taken over die verder gaan dan de reguliere taken van een klantmanager.
a
Minder instroom en meer uitstroom.
De uitstroom is in 2025 toegenomen ten opzichte van 2024. Wel zien is te zien dat de instroom flink is toegenomen. Dit komt onder andere door de instroom van jongeren in de bijstand. Jongeren met een arbeidsbeperking komen minder snel in aanmerking voor Wajong. Hierdoor vallen meer van deze jongeren terug op de bijstand. Ook is het voor inwoners die langer op een uitkering zijn aangewezen vanwege verschillende soorten problemen, lastig is om uit te stromen. Dit is een landelijke ontwikkeling.
●
b
Intensieve regionale samenwerking.
Zaffier voert in de regio het gemeentelijke minimabeleid uit. Ook doet zij de werkzaamheden op het gebied van inburgering, arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening en beschut werk. Als het nodig is helpt Zaffier bij financiële inkomensondersteuning, met schuldhulpverlening, bestrijden van armoede en bevorderen van participatie in het maatschappelijke en sociale leven. Dit doet zij voor alle deelnemende gemeenten. Daarbij is intensief samengewerkt aan een harmonisatie van beleid in de regio.
●
c
Bovenregionaal wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van economische ontwikkelingen, vraag naar
Er zijn binnen de arbeidsmarkt regio Noord-Holland-Noord via het netwerk van RPAnhn diverse projecten gestart en ook
●
1 en 2
57 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
●
Nr. doelst.
1, 2 en 3
●
●
●
2
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
gekwalificeerder arbeidskrachten en op arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod. Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme.
voortgezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook aanbod van onderwijstrajecten, te stimuleren.
a
Iedereen doet mee naar vermogen.
Te zien is dat het aantal inwoners dat een ontheffing van arbeidsverplichtingen heeft stijgt. In 2025 is gestart met de door ontwikkeling van Zaffier naar een sociaal ontwikkelbedrijf in plaats van een klassiek werkbedrijf. Hierdoor worden inwoners geholpen bij hun ontwikkeling richting werk of zelfstandig bestaan.
b
Statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet participeren zo snel als mogelijk, in principe met betaald werk.
Vanaf juni 2025 is plan Robijn geopend in het voormalige belastingkantoor aan de Robonbosweg. Zaffier heeft hier jobcoaches ingezet, om statushouders te begeleiden naar werk. Ook zetten Zaffier, Inova, MEE & de Wering en Humanitas met verschillende activiteiten in op brede participatie in de Alkmaarse samenleving.
a
Huidige groep statushouders (de ‘ondertussengroep’) is in beeld gebracht en er is aanvullend aanbod gedaan om met succes in te burgeren en te participeren.
Door de gecombineerde inspanningen van Zaffier en Inova zijn statushouders goed in beeld. Er is een aanvullend aanbod aan statushouders gedaan om bij te dragen aan de participatie via initiatieven van Sport-Z, Alkmaar Taal Thuis en MEE & de Wering.
b
Statushouders doen zo snel mogelijk mee in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Meer uitstroom en participatie van statushouders.
Directe uitstroom naar werk is voor vergunninghouders vaak een grote stap. Dit heeft oorzaken als bijvoorbeeld: taalbarrières, cultuurverschillen en gebrek aan kwalificaties en de bereidheid van werkgevers om deze doelgroep in dienst te nemen. Toch heeft de begeleiding van vergunninghouders naar werk hoge prioriteit. Dit om te voorkomen dat zij te lang in de bijstand blijven. Daarnaast worden zij door maatschappelijke begeleiding ondersteund om hun leven in Alkmaar in te richten. Dit vraagt veel inzet maar is ook basis om de stap naar werk en zelfstandigheid te kunnen zetten. Voor ex-
58 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 5 juni 2026
Status
Nr. doelst.
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden extra taallessen ingezet en tegelijkertijd wordt een gericht werkoriëntatietraject ingezet. Dit heeft positief effect, de helft heeft na een half jaar een baan of vrijwilligerswerk.
●
3
Alkmaarse werkgevers en maatschappelijk middenveld gaan op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.
Via het programma Diversiteit is hier in brede zin aandacht aan geschonken.
●
4
Er is een toename van het gebruik van de AlkmaarPas.
Ook in 2025 is de pas weer meer gebruikt dan het jaar ervoor. Het gaat hierbij om het uniek gebruik, het aantal inwoners dat de pas minstens eenmaal gebruikt.
●
5
Huishoudens met betaalachterstanden wordt proactief hulp geboden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen.
Het meldpunt vroegsignalering is een samenwerking met vaste lastenpartners waardoor we een preventief schuldenbeleid voeren. Om te voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in problematische schulden. Betalingsachterstanden van inwoners bij zorgverzekeraars, energiemaatschappijen en waterbedrijven worden gemeld bij dit meldpunt waarna een medewerker contact met de inwoners opneemt en hulp aanbiedt.
●
6
Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter bereik van de beschikbare middelen).
Er is bij Zaffier geen wachttijd voor mensen met schulden. Zij kunnen binnen twee werkdagen terecht voor een laagdrempelig aanmeldgesprek. Binnen vier werkdagen na het eerste gesprek wordt een eerste plan van aanpak gemaakt. Zaffier werkt samen met bewindvoerders om inwoners in schuldenbewind beter te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te versterken. Verder is Zaffier aanwezig bij de rechtbank wanneer er sprake van ernstige problematische schulden, om direct warm door te kunnen verwijzen naar Zaffier.