Bijlage 1 RV Jaarstukken - boekwerk (gewaarmerkt)

● c Versterkt toezicht op de uitvoering. De inzet van twee (lokale) toezichthouders is gecontinueerd. Doel hiervan is Cross-over met thema 2.5 Jeugd. om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein (Wmo en Jeugd) te voorko- men en bestrijden. Er zijn stappen gezet om de regionale samenwerking te versterken.

● 4. a Kostenbeheersing. Het uitvoeren van de beheersmaatregelen binnen de taskforce Wmo en Jeugd zijn geborgd in regulier beleid.

● c Doorontwikkelen Beschermd wonen. De doordecentralisatie van Beschermd Wonen is bij de val van het kabinet controversieel verklaard. Er is geen zicht op besluitvorming in de Tweede Ka- mer over dit onderwerp. De bestaande regionale samenwerkingsafspraken worden daarom gecontinueerd.

● d Betere ondersteuning van personen met verward gedrag. Het EropAfteam van wijkcoaches is actief in Overdie met als doel om vroege Cross-over met thema’s 4.1 Veiligheid en 2.4 Maatschappelijke interventies te doen, die leiden tot betere ondersteuning van personen met Opvang (OGGZ, daklozen en verslaafden). verward gedrag.

De wijkcoaches richten zich met vroege interventies op het voorkomen van dakloosheid, verward gedrag en verslavingsproblemen. Zij helpen inwoners om zelf uit ongewenste situaties en achterstanden te komen en te blijven.

Zie ook 4b. Maatwerkplekken voor personen met onbegrepen gedrag en een veiligheidsrisico zijn nog onvoldoende gerealiseerd.

● e Verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel. Het huidige aanbod van drie opvangplekken voor slachtoffers van mensen- handel is in stand gebleven. De verkenning en realisatie van verbeterpun- ten/uitbreiding aantal plekken is nog niet gerealiseerd.

51 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● f Minder huiselijk geweld en met name recidive. Na het project Geweld hoort nergens thuis is de Top 3 methodiek uitgerold. Dit is gericht op vroeg-signaleren en terugdringen van huiselijk geweld.

● g Beschikbaarheid woningen voor kamertraining voor jongeren De regiogemeenten en regionale woningbouwcorporaties hebben voor 2023 18+ en beschermd thuis vergroten. en 2024 afspraken gemaakt over het aantal woningen en studio’s dat nodig is voor Beschermd Thuis en voor jongeren met een zorgvraag. Ook verken- nen we met de woningbouwcorporaties de mogelijkheden voor woningen voor inwoners met een zorgvraag bij nieuwbouwprojecten.

Indicatoren vanuit BBV BBV indicator Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2023

Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement, per 10.000 inwoners 600 640 740 880 610 650 (1e halfjaar 2023) Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting doelst.

1. % inwoners dat rookt, lijdt aan overge- Afname van 2% Roken: Bron: Gezondheidsonderzoek GGD Holland Noorden. Resultaten van wicht, alcohol en/of drugs gebruikt. voor inwoners 18-65 jaar +0,6% de monitoring 2020-2022 onder volwassenen en ouderen. tussen 19 en 75 > 65 -0.8% Dashboard - Alkmaar (gezondnhn.nl) jaar, die roken, Ernstig overge- drinken, overge- wicht: wicht hebben en 18-65 jaar +1,2% drugs gebruiken. > 65 –2% Zware drinker: 18-65 jaar +1,8% > 65 +1.7%

52 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting doelst.

Harddrugs: 18-65 jaar +6,9%

1. % inwoners met gevoelens van eenzaam- Afname van 2% Eenzaamheid bij ouderen en volwassenen is niet significant geste- heid. per 4 jaar. gen door de coronamaatregelen. Eenzaamheid bij ouderen laat een > 65 jr. 48,9% > 65 jr. 48,8% zeer lichte daling zien en bij volwassenen een lichte stijging. (2020) (2022) (Sociale en emotionele) eenzaamheid onder jongeren en jongvol- 19-65 jr. 42,7% 19-65 jr. 45,8% wassenen is toegenomen. Dit sluit aan bij de signalen dat het men- (2020) (2022) tale welbevinden van jongeren onder druk staat. < 19 jr. 49,1% < 19 jr 55,8% Bron: GGD-Corona gezondheidsmonitor Jeugd (2021) en GGD-Co- (2019) (2021) rona gezondheidsmonitor Ouderen en Volwassenen (2022).

1. % inwoners die sporten. Zie thema 2.3 Sport.

2. Aantal inwoners dat gebruik maakt van 2.030 2.132 Dit betreft het aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Mantelzorgondersteuning. Mantelzorgcentrum. Bron: Mantelzorgcentrum.

2. Aantal verstrekte mantelzorgercomplimen- 1.500 1.387 Dit aantal is lager dan de streefwaarde. Mogelijke oorzaak is dat de ten. meeste huisartsen niet meer meewerken aan de aanvraag. Daar- naast is de instroom van nieuwe aanvragers lager dan de uitstroom van zorgvragers die het compliment voorheen altijd aanvroegen maar dit nu niet meer doen. Dit komt bijvoorbeeld door verhuizing naar een zorginstelling. Bron: Mantelzorgcentrum

2. Praktische hulp aan huis door WonenPlus Aantal deelne- 1.972 abonnees WonenPlus Alkmaar 1.728 abonnees. Alkmaar en WelzijnWonenPlus (in het bui- mers (abonnees): WelzijnWonenPlus 244 abonnees. tengebied). 2.150. Bron: WonenPlus Alkmaar en WelzijnWonenPlus

2. Aantal mensen dat gebruik maakt van de Van 750 (2022) MEE & De Wering : MEE & De Wering geeft aan dat zij gemiddeld 208 dagen bij inwo- individuele cliëntondersteuning. naar 780 (2023). 471 ners betrokken zijn. Dit is een stijging t.o.v. voorgaande jaren. Oor- Mantelzorgcen- zaak hiervoor is lange wachtlijsten bij Wmo en zorgpartners/zorgin- trum: stellingen.

53 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting doelst.

147 De Hoofdzaak: 78

2. Jaarmonitor Wmo op basis van huidige a. Van een melding is sprake als een inwoner of zijn belangenbe- kwartaalmonitoren met de volgende on- hartiger zich tot de gemeente richt met een ondersteunings- derwerpen: vraag. Voor het afdoen van een melding gelden wettelijke ter- a. Aantal nieuwe meldingen en besluiten Registratie aantal- a. 4.910 nieuwe mijnen. De wettelijke termijn is 8 weken (56 dagen) waarbij bin- gemiddeld per jaar. len. meldingen. nen 2 weken het eerste contact is gelegd. Een besluit is een af- 5.576 besluiten. gegeven Wmo maatwerkvoorziening.

b. Overzicht aantal en type maatwerk- Registratie aantal- b. Aantal maat- b. Er is een lichte stijging van het aantal maatwerkvoorzieningen voorziening uit veld 2. len. werkvoorzie- in 2023 ten opzichte van 2022. Voor een nadere toelichting op ningen de ontwikkelingen en trends in de wmo vindt een raadsinfor- - Beschermd matiebijeenkomst plaats in juni (datum onder voorbehoud). Thuis: 89 - Beschermd Wo- nen: 441 - Hulp bij het huishouden: 1.744 - Hulpmiddelen: 1.228 - Verblijf: 43 - Wmo Begelei- ding: 1.988

c. In- en uitstroom beschermd wonen. Tussen de 50 en c. Instroom 101 c. Van uitstroom is sprake als in de 3 maanden na zorgtoewijzing 75, zowel in- als Uitstroom 111 geen andere zorg is toegewezen van hetzelfde type zorgvoor- uitstroom. ziening (perceel). d. Gemiddelde wachttijd bovenwettelijke Binnen 6 weken. d. Gemiddelde d. Het betreft in totaal 2.369 zaken die buiten de wettelijk termijn termijn. wachttijd bo- zijn afgehandeld. Dat meldingen buiten de wettelijke termijn venwettelijke worden afgesloten, komt veelal door zwaardere problematiek. Eerst moet het dossier/de uitvraag compleet zijn voordat de

54 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting doelst.

termijn: 91 da- melding gesloten kan worden. Overschrijding van de wettelijke gen termijn betekent dus niet dat de vraag niet in behandeling is. De inrichting van een nieuw klantsysteem vanaf 2025 maakt de doorlooptijd van een melding door een inwoner beter inzichte- lijk. De gemiddelde wachttijd over alle meldingen is gedaald ten op- zichte van vorig jaar. Dit komt omdat steeds meer zaken sneller worden behandeld.

e. Aantal klachten en bezwaarschriften. Registratie aantal- e. In totaal zijn er 7.335 inwoners met een maatwerkvoorziening len. e. 38 bezwaarza- via de Wmo. Op dit totaal zijn er 38 bezwaren en 2 klachten ken en 2 klach- geweest van inwoners die het bijvoorbeeld niet eens waren ten met het besluit vanuit de gemeente m.b.t. een Wmo maat- werkvoorzienig.

Bron: Suite en MensCentraal

3. Cliëntervaring: NB De meting over 2022 vond plaats in 2023. Kwaliteit van de ondersteuning. 87% van de res- 78% van de res- pondenten er- pondenten geeft vaart de kwaliteit aan dat de onder- als goed. steuning van goede kwaliteit is. 78% vindt dat er Samen naar oplossingen gezocht. 87% ervaart dat er samen naar oplos- samen naar oplos- singen is gezocht. singen wordt ge- zocht. 81% vindt de gebo- Ondersteuning past bij de hulpvraag. 89% vindt de on- den ondersteuning dersteuning pas- passend bij send. zijn/haar hulp- vraag.

55 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting doelst.

4. Bezetting maatschappelijke opvang op Nog niet bekend, De rapportages van dnoDoen vormen onze bron. Maar deze rappor- jaarbasis (uitgesplitst in nachtopvang en maar de verwach- tages zijn niet eerder dan 2de helft 2024 beschikbaar. overige daklozenopvang op locatie elders): ting is dat we ho- Hoeveel unieke cliënten meldden zich 442 ger uitkomen, om- We zien dat de wachtlijst voor daklozenopvang weer langer is. Dat aan? dat het aantal dak- is ook een indicator voor een toename van het aantal daklozen. Hoeveel kwamen in aanmerking voor 395 lozen nog altijd daklozenopvang? stijgt (zowel lande- Gemiddelde duur van verblijf in de op- 9 maanden lijk als in onze re- vang. gio).

4. Aantal zwerfjongeren (18-26 jaar). 110 Nog niet bekend. De rapportages van dnoDoen vormen onze bron. Maar deze rappor- tages zijn niet eerder dan 2de helft 2024 beschikbaar.

We zien dat de wachtlijst voor daklozenopvang weer langer is. Dat is ook een indicator voor een toename van het aantal daklozen.

4. Aantal woningen Beschermd Thuis en ka- Beschermd Thuis: 87 totaal Corporaties stelden 87 woningen beschikbaar voor Beschermd mers voor jongeren 18+. 50 op jaarbasis. Thuis en jongeren. Kamers/studio’s: 30-50 op jaarba- sis.

Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners.

Relevante beleidsnota's Nota Woonzorg, vastgesteld in de raadsvergadering van 25-1-2018. Regionale samenwerking Beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering van 8-3-2022. Hoofdlijnen decentralisatie beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering van 6-7-2021. Raamafspraken Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid', vastgesteld in de B&W-vergadering van 8-12-2020. ‘Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering van 12-9-2019. Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang, vastgesteld in de B&W-vergadering van 23-6-2020. Verordening maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de raadsvergadering van 23-1-2020.

56 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-5-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020. Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 21-2-2021. Uitvoeringsagenda 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering van 30-11-2021. Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra, vastgesteld in de B&W vergadering van 20 mei 2020 GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering van 26-09-2023.

Thema 2.5 Jeugd Versterkte focus op preventie van hulp, door in een vroeg stadium contact te leggen met jeugd en jongeren. Daarnaast ook focus op het resultaat van de hulp, het zoveel mogelijk herstellen van eigen kracht en samenkracht, meer hulp in en door de eigen omgeving en als het nodig is het inzetten van specialistische hulp van topkwaliteit, in de vorm van een maatwerkvoorziening of een instelling.

Wat wilden we bereiken? Jeugdigen groeien veilig en gezond op. Kwetsbare jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen doen volwaardig mee in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Preventie en algemene voorzieningen: Een sterke en draagkrachtige pedagogische basisstructuur in het 'gewone leven’ en slimme preventie. Realisatie Voor het versterken van de beweging naar preventie, gezondheid en een stevige sociale basis, is het plan van aanpak GA! opgesteld. Er is onderzoek gedaan naar sociale wijkteams. Geadviseerd is om geen sociale wijkteams op te richten. Wel is het advies om binnen de bestaande structuur, stap voor stap de preventie, vroegsignalering en laagdrempelige toegang tot (integrale) hulp te versterken. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Alkmaar Zuid is opgeleverd. Jongerenwerk en jeugdhulp sluiten meer aan op het voortgezet onderwijs. Er zijn twee nieuwe jongeren- huiskamers geopend: in Nieuw-Overdie en West.

Doelstelling 2 Ambulante jeugdhulp op maat: kwalitatief hoogwaardige, integrale jeugdhulp, die zoveel mogelijk gericht is op herstel van jeugdigen en hun netwerk. Realisatie De nieuwe inkoop van jeugdhulp is geïmplementeerd.* Het project Eigen Regie is afgerond en geborgd in de organisatie. We zagen een verdubbeling van de inzet van Eigen Plan. Hierbij maakt betrokkene met het eigen sociale netwerk een plan met oplossingen, dat ook wordt uitgevoerd.

57 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Doelstelling 3 Jeugdhulp met verblijf: verblijf in een instelling gebeurt alleen als tijdelijke toevoeging in een intensief ambulant traject. Realisatie Onder de noemer ‘Thuis van Noordje’ is de samenwerking en hulp voor kinderen met complexe problematiek verbeterd. Extra inzet op werving van pleeggezinnen bleek nodig.

Doelstelling 4 Hulp bij crisis en onveiligheid: Minder crises, gedwongen opnames, jeugdreclassering en ondertoezichtstellingen, maar topzorg als het nodig is. Realisatie De inkoop van Jeugdzorg Plus is afgerond en geïmplementeerd*. Hierbij is de afbouw van gedwongen opname een belangrijk doel. De Crisisfunctie jeugd is geborgd bij de GGDHN. De kwaliteit van zorg door Gecertificeerde Instellingen (GI's) en de samenwerking met ketenpartners is verbeterd en daardoor is het interbestuurlijk toezicht opge- heven.

* Door de nieuwe inkoop en implementatie van jeugdhulp zijn jeugdhulpproducten en productcodes gewijzigd. Hierdoor zijn de KPI's in de programmabegroting 2023 en 2024 achterhaald, want die zijn opgesteld vóór de implementatie. Met ingang van de programmabegroting 2025 definiëren en monitoren we de KPI's opnieuw, op basis van de nieuwe inkoopsystematiek.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. a Jeugdigen groeien gezonder en veiliger op. De uitvoering van de Agenda Alkmaar Gezond is voortgezet, waaronder de Cross-over met 2.4 Wmo Betere volksgezondheid en terugdrin- uitvoering van JOGG, Kind naar Gezonder Gewicht en In Control of Alcohol & gen gezondheidsverschillen. Drugs. Binnen het Alkmaars Preventieakkoord werkten 67 organisaties sa- men in ruim 20 projecten aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. Een plan van aanpak voor het uitvoeren van het Gezond en Actief Leven Akkoord is opgesteld. Ook is de uitvoering van Buurtgezinnen ge- borgd.

● b Inwoners hebben meer eigen regie over hun gezondheid en wel- We blijven onderzoek doen naar de ervaringen van cliënten en het proces is bevinden. geoptimaliseerd.

● c Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd. Zij krij- Het beleid zoals beschreven in het beleidskader Jongerenwerk is voortgezet. gen sneller hulp en een beter perspectief. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.

58 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● d Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een Het Gouden Kans project (maatschappelijke diensttijd) is uitgevoerd. Erva- bijdrage aan de samenleving. ringsdeskundige jongeren zijn via De Hoofdzaak opgeleid en ingezet. Partici- patie van jongeren bij gemeentelijk beleid is gerealiseerd door het inzetten van het Jongerenplatform Regio Alkmaar.

● 1., 2., 3. a Voortzetten en behouden van kwaliteit en inzet van medewer- Voortzetten van inzet voor toegang jeugd (unit MO) is gerealiseerd. en 4. kers toegang jeugd door een nieuwe aanbesteding. Deze aanbe- steding zorgde voor een toename in de kosten door hogere ta- rieven.

● 2. a Verbeterde zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 worden. Team 16+ is geborgd. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.

● b Het bieden van jeugdhulp: zo licht mogelijk, zo zwaar als nodig. Het beleid zoals beschreven in de beleidsnotitie ‘Alkmaar groeit, zorgt en Met de beheersmaatregelen streven we naar kostenbeheersing doet mee' is voortgezet. De uitvoering van de beheersmaatregelen binnen en versterking van de transformatieagenda. de taskforce Wmo en Jeugd zijn geborgd in regulier beleid. Regionaal en lo- kaal is gestuurd op instroom, uitstroom en doorstroom.

● 2. en 3. a Versterkt toezicht op de uitvoering. We gaan door met het inzetten van twee toezichthouders. Hiermee voorko- Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning. men en bestrijden we onrechtmatig gebruik in het sociaal domein (Wmo en Jeugd).

● b De nieuwe regionale inkoop jeugdhulp ambulant en verblijf per Het gemeentelijk toegangsteam jeugdhulp is uitgebreid met 0,89 fte jeugd- 1 januari 2023 brengt nieuwe taken met zich mee voor de ge- hulpdeskundigheid. meentelijke toegangsteams jeugdhulp. Dit vereist extra inzet van jeugdhulpdeskundigheid. Deze extra inzet heeft tot doel: het verhogen van de door- en uitstroom uit jeugdhulp. Dit ge- beurt door intensievere sturing op verlengingsverzoeken èn door sturing op jeugdhulp-aanbieders op vastgestelde KPI’s. Deze KPI’s vloeien voort uit de nieuwe regionale inkoop jeugd- hulp ambulant en verblijf per 1 januari 2023. Dit brengt extra taken met zich mee voor de gemeentelijke toegangsteams jeugdhulp. De huidige inzet van 5 fte moet uitgebreid worden met 0,89 fte extra jeugdhulpdeskundige om deze taken goed het hoofd te kunnen bieden.

59 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 2., 3. en a Implementatie nieuwe inkoop van jeugdhulp. Met ingang van 2023 was het overgangsjaar van oude naar nieuwe inkoop. De administratie 4. 2023 is de nieuwe inkoop op basis van de transformatievisie, van is ingericht en de nieuwe manier van toekenning van zorg is geïmplemen- kracht. teerd. Zowel lokaal als regionaal is de optimalisering van de monitoring voortgezet.

● 4. a Hulp bij onveilige situaties is effectiever en efficiënter. Het Regionaal Expert Team (RET) met doorzettingsmacht voor complexe si- tuaties, functioneert in de regio Alkmaar.

Indicatoren vanuit BBV BBV indicator Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2023

Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland

Jongeren met jeugdhulp, % van alle jongeren tot 18 jaar 12,8 10,7 14 12,9 13 11,1

Jongeren met jeugdreclassering, % 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Jongeren met jeugdbescherming, % 1,3 1,1 1,6 1,2 1,1 1 Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting 1. % volledige deelname rijksvaccinatieprogramma 95% 83,3% Dit is een afwijking van 11,7% ten opzichte van de 2-jarigen. streefwaarde en een opmerkelijke daling van 8,1% ten opzichte van 2022. Mogelijke verklaringen zijn verminderde (bereidheid tot) vaccinatie door de co- ronasituatie en het invoeren van ‘informed consent’ per 1 juli 2022 voor het uitwisselen van gegevens tussen de GGD en het RIVM. Bron: RIVM https://www.vzinfo.nl/ 1. Klantwaardering CJG-team. 8 n.v.t. Bron: GGD HN

60 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting 1. Aantal jeugdigen met een risico op opgroei-problemen, 635 724 Sluit aan bij de gewenste beweging naar preventie dat deelneemt aan specifiek preventief aanbod. en inclusie. Bron: Stratech subsidieverantwoording 2. % cliëntentevredenheid: Door de overstap naar een ander onderzoeksbu- Door de hulp gaat het thuis beter. 75% 58% reau is er een verschil in resultaten. Een vergelijking Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplos- 75% 67% met voorgaande jaren is lastig te maken. Waar in de sen. voorgaande jaren de keuzemogelijkheid ‘neutraal’ Door de hulp gaat het beter op school, werk of dag- 75% 67% was meegenomen, is dit nu niet het geval. besteding. Bron: Cliëntervaringsonderzoek Zorgfocuz 2. Aantal jeugdigen dat voor het eerst jeugdhulp ontvangt 995 1.328 Het aantal jeugdigen met voor het eerst ambulante en instroomt in ambulante hulp. hulp is gebaseerd op een andere definiëring van de KPI door de nieuwe inkoop. De streefwaarde was gebaseerd op een beperkte definitie. In de begro- ting 2025 volgt een aanpassing. Bron: Suite voor Sociaal Domein (Suite4SD) 2. Aantal jeugdigen dat eerder andere jeugdhulp ontving 100 x Deze KPI is nu niet beschikbaar door de nieuwe in- en instroomt in ambulante hulp. koop en implementatie daarvan. 2. Zwaarte van ambulante hulp.

Licht: 25% Licht: 22% Bron: Suite4SD Midden: 40% Midden: 48% Zwaar: 35% Zwaar: 30% 2. % geen verlenging of nieuw traject binnen 1,5 jaar. 46% x De KPI is nu niet beschikbaar door de nieuwe inkoop en implementatie daarvan. In 2022 was het 56%. Een hoger percentage duurzaam afgeronde trajec- ten is in lijn met de beheersmaatregelen. Bron: Suite4SD 2. % cliënten dat zorg krijgt bij twee of meer aanbieders. 15% 19% De stijging komt mogelijk door de nieuwe inkoop, waarbij geen sprake meer is van hoofd- en onder- aannemers voor het leveren van zorg. Daardoor is het transparanter wanneer er meerdere aanbieders betrokken zijn. Bron: Suite4SD

61 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting 3. Aantal jeugdigen met verblijf in een instelling. 132 130 In 2021 verbleven 178 jeugdigen in een instelling en in 2022 waren dit er 150. De dalende trend komt door het staande beleid: verblijf in instelling als tij- delijke toevoeging bij ambulante hulp. 3. Aantal jeugdigen met verblijf in gezinssituatie. 130 156 Er is een stijging ten opzichte van 2022 (146 in 2022). Deze stijging komt door het staande beleid: van verblijf in een instelling naar een gezinssituatie. Het totaal aantal jeugdigen in beide vormen van verblijf is met 10 verminderd van 196 naar 186. Dit is een gewenste beweging van zwaardere naar lich- tere zorg. Bron: Suite4SD 4. Aantal cliënten met gestarte crisisvoorzieningen. Crisis 80 44 Er is sprake van een afnemende trend. + crisisopvang Bron: Suite4SD

Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden De GGD Hollands Noorden (GGDHN) is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten in Noord-Holland Noord. Zij voert wettelijke en aanvullende taken uit. Voor het thema Jeugd is dat de uitvoering van de basistaken jeugdgezondheidszorg en aanvullend bijvoorbeeld het opvoedspreekuur. Ook speelt de GGD een rol binnen de veiligheids- keten. Veilig Thuis en de crisisfunctie jeugd zijn ondergebracht bij de GGD.

Relevante beleidsnota's Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering van 12-9-2019. De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017. Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022 ‘De kracht van kleur’, vastgesteld in de B&W-vergadering van 3-9-2019. Collectieve visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, vastgesteld in de raadsvergadering van 27-8-2020. Beleidskader Jongerenwerk 2021-2024. Vastgesteld in de raadsvergadering van 29-10-2020. Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid. Vastgesteld in de raadsvergadering van 22- 10-2020. Uitvoeringsplan behorend bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid is vastgesteld in de B&W vergadering van 30-11-2021. Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020.

62 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Agenda ‘Alkmaar Gezond 2021-2024', vastgesteld in de raadsvergadering van 21-1-2021. Overkoepelend kader jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering van 23-9-2021. Visie op ambulante jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering van 23-9-2021. Transformatievisie Jeugdzorg plus vanaf 2023, vastgesteld in de raadsvergadering van 28-10-2021. GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering van 26-09-2023.

Thema 2.6 Iedereen doet mee Wij vergroten de mogelijkheden van mensen om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving. Participatie van mensen die aan de zijlijn zijn komen te staan, staat voor ons centraal. Het liefst in een betaalde baan, maar vormen van vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid kunnen ook passend zijn. Het is voor mensen die kunnen werken namelijk niet goed langdurig in een uitkeringssituatie te verkeren. Wij zetten daarom in op het onderzoeken van de mogelijkheden om mensen uit een uitkering te krijgen. Wij gaan uitkeringsfraude tegen en sturen aan op participatie van alle uitkeringsgerechtigden. Aanvullend is in 2023 aan de volgende actuele doelstellingen gewerkt:

Energietoeslag Huishoudens met een laag inkomen konden ook in 2023 weer een energietoeslag krijgen. Inwoners waarvan de (inkomens)gegevens bekend waren omdat zij een uitkering krijgen of een voorziening vanwege het minimabeleid, ontvingen een toeslag van € 1.300. Iedere inwoner die dacht ook recht te hebben op deze toeslag, kan hiervoor een aanvraagindienen tot 31 juli 2024. De meeste inwoners die in aanmerking komen voor de toeslag hebben deze in 2023 al ontvangen.

Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) – uitvoering kindregeling Door de kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) zijn ook kinderen en jongeren gedupeerd. Voor hen is de kindregeling KOT gemaakt. Zaffier voert deze regeling vanaf 2023 voor de gemeente uit. Kinderen en jongeren kunnen voor hulp op verschillende gebieden terecht bij Zaffier. Dat heet ‘brede ondersteuning’. De kinderen en jongeren bespreken dan samen met hun klantmanager bij Zaffier welke hulp nodig is. Het gaat om hulp op het gebied van financiën, wonen, zorg, gezin en werk. Op dit moment worden er vanuit de kindregeling 23 kinderen ondersteunt van 16 jaar of ouder. Zij hebben allemaal een lopend plan van aanpak.

Hervorming arbeidsmarkt infrastructuur. In oktober 2022 is een brief van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin zijn de uitgangspunten voor het nieuwe arbeids- marktbeleid geschetst. De toekomstige dienstverlening richt zich op de behoeften van werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Hierbij is een belangrijk uitgangspunt dat iemand met een hulpvraag ongeacht via welk kanaal deze is binnengekomen, altijd op de juiste plek terecht komt. Dit heeft zowel voor Alkmaar als centrumgemeente als voor de netwerkorganisatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) en uitvoerders als Zaffier gevolgen. Er is een onderzoek gestart naar de positie van de centrumgemeente nu en in de toekomst, als de hervorming van de arbeidsmarkt infrastructuur verder vorm krijgt. Uit het onderzoek bleek dat er een samenwerkings- overeenkomst opgesteld moet worden, waarin taken, verantwoordelijkheden, risico’s en inzet zijn vastgelegd.

Wat wilden we bereiken? Alle Alkmaarders participeren in de samenleving, het liefst door werk.

63 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Minder mensen stromen de bijstand in. Realisatie Landelijk is de trend dat de instroom in de bijstand toeneemt, maar in Alkmaar niet. De instroom is in 2023 hier ongeveer gelijk gebleven. Zaffier werkt met een brede intake. Hierdoor ontvangen inwoners eerst een uitgebreid gesprek, waarin de mogelijkheden onder andere richting werk meteen besproken worden. Als je kunt werken, word je gelijk bemiddeld naar werk door Team Werk.

Doelstelling 2 Meer mensen stromen de bijstand uit. Realisatie Landelijk is het de trend dat de uitstroom uit de bijstand naar beneden gaat. Dat zien we ook in Alkmaar. In de huidige arbeidsmarkt ben je aan het werk als je kunt werken. Zaffier ziet een toename van inwoners die niet meteen bij een werkgever aan het werk kunnen. Zij moeten eerst een werkstage volgen bij het werkbedrijf en ontvangen dan nog een bijstandsuitkering. Daarnaast is een groei te zien van inwoners die naar vermogen werken, maar naast het loon nog een aanvullende uitkering ontvangen.

Doelstelling 3 Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving. Realisatie Meer inwoners ontvangen een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht. Zij verrichten mantelzorg, vrijwilligerswerk of volgen een traject dat is gericht op verbetering van hun (mentale) gezondheid.

Doelstelling 4 Verhogen van de kwaliteit van aanpak van andere vormen van participatie. Realisatie Voor inwoners die de eerste stappen kunnen maken, zijn er werkstages. Dit is een instrument voor klanten die nog niet met een loonkostensubsidie aan het werk kunnen op de gewone arbeidsmarkt. Ook gebruiken we de werkstage voor inwoners die mogelijk in aanmerking komen voor beschut werk. Daarbij werken zij onder aangepaste omstan- digheden met een vorm van begeleiding. Hierbij komt de meerwaarde van Zaffier voor inwoners die langer op een uitkering aangewezen zijn, duidelijk naar voren: het instrument werkstage wordt veel gebruikt. Er was zelfs een tijdelijke stop voor nieuwe aanmeldingen, omdat de vraag te groot was. Om dit probleem op te lossen is er een nieuwe werkbegeleider aangesteld.

Doelstelling 5 Minder inwoners leven onder het sociaal minimum.

64 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Realisatie Er wordt meer gebruik gemaakt van de AlkmaarPas. De toename van het unieke gebruik steeg met 7,8%. Er is een toename van 5% op uitgaven vanuit de bijzondere bijstand.

Doelstelling 6 Preventie van onbedoelde misverstanden bij het verstrekken van een uitkering. Fraude is niet acceptabel. Realisatie Door de scheiding tussen doelmatigheid en rechtmatigheid bij de consulenten, spreken zij de inwoners vaker. Ook worden inwoners daarbij vaker gewezen op rechten en plichten. We werken hierdoor meer aan preventie van fraude aan de voorkant in plaats van achteraf te handhaven. Voor inwoners die misbruik maken van de uitkeringsver- strekking is er de sociale recherche.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie ● 1. a Duurzame versterken van de samenwerking binnen de geza- Uit het landelijke klanttevredenheidsonderzoek WerkgeversServicePunt menlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeids- (WSP) staan wij landelijk op de 3e plek ten opzichte van alle WSP’s als het marktregio Noord-Holland Noord. gaat om de algemene werkgeverstevredenheid. ● b Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten mee- Jongerenpunt Check-In is geborgd binnen Zaffier en er wordt intensief sa- doen in de maatschappij. mengewerkt met het Doorstroompunt. Er is ingezet op het voeren van drie- gesprekken als het gaat om de gezamenlijke doelgroep van voortijdige schoolverlaters (jongeren < 23 jaar zonder startkwalificatie). Zaffier ontving signalen over jongeren tot 27 jaar die geen werk hebben of een laag inkomen (minder dan € 473,- per maand) en niet staan ingeschreven op een school. Na het analyseren van deze gegevens worden zij outreachend benaderd vanuit Jongerenpunt Check-In, met de vraag of hulp/advies ge- wenst is. • 1. en 2. a Minder instroom en meer uitstroom. Conform landelijke trends neemt op dit moment de uitstroom uit de bijstand af. We zien daarbij dat het in Alkmaar voor inwoners die langer op een uitke- ring zijn aangewezen vanwege verschillende soorten problemen, lastig is om uit te stromen.

De instroom is wel afgenomen. ● b Intensieve regionale samenwerking. Zaffier voert in de regio het gemeentelijke minimabeleid uit. Ook doet zij de werkzaamheden op het gebied van inburgering, arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening en beschut werk. Als het nodig is helpt Zaffier bij financiële inkomensondersteuning, met schuldhulpverlening, bestrijden van armoede

65 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie en bevorderen van participatie in het maatschappelijk en sociale leven. Dit doet zij voor alle deelnemende gemeenten. Daarbij is intensief samenge- werkt aan een harmonisatie van beleid in de regio. Dit zorgde er onder an- dere voor dat een aantal verordeningen gezamenlijk met andere deelne- mende gemeenten is vastgesteld. ● 1., 2. en a Iedereen doet mee naar vermogen. Er zijn meer mensen die meedoen in andere vormen van participatie dan be- 3. taald werk (mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of hulpverleningstrajecten). ● b Statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet participeren Op het Regionaal Wooncentrum aan de Picassolaan heeft Zaffier jobcoaches zo snel mogelijk. Het liefst met betaald werk. ingezet, om statushouders te begeleiden naar werk. Ook zetten Zaffier, In- ova, MEE & de Wering met verschillende activiteiten in op brede participatie in de Alkmaarse samenleving. • 2. a Meer uitstroom uit de bijstand. Conform landelijke trends neemt op dit moment de uitstroom uit de bijstand af. We zien daarbij dat het in Alkmaar voor inwoners die langer op een uitke- ring zijn aangewezen vanwege verschillende soorten problemen, lastig is om uit te stromen.

● b Huidige groep statushouders (de ‘ondertussengroep’) is in beeld Door de gecombineerde inspanningen van Zaffier en Inova zijn statushouders gebracht en er is aanvullend aanbod gedaan om met succes in goed in beeld. Er is een aanvullend aanbod aan statushouders gedaan om bij te burgeren en te participeren. te dragen aan de participatie via initiatieven van Sport-Z, Alkmaar Taal Thuis en MEE & de Wering. • c Meer uitstroom en participatie van vergunninghouders. Directe uitstroom naar werk is voor vergunninghouders vaak een grote stap. Dit heeft oorzaken als bijvoorbeeld: taalbarrières, cultuurverschillen en ge- brek aan kwalificaties. Toch heeft de begeleiding van vergunninghouders naar werk hoge prioriteit. Dit om te voorkomen dat zij te lang in de bijstand blijven. Daarnaast worden zij door maatschappelijke begeleiding onder- steund om hun leven in Alkmaar in te richten. Dit vraagt veel inzet maar is ook basis om de stap naar werk en zelfstandigheid te kunnen zetten. ● 3. a Alkmaarse werkgevers en maatschappelijk middenveld gaan op Via het programma Diversiteit is hier in brede zin aandacht aan geschonken. inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.

66 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie ● 4. a Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter be- Zaffier is gecertificeerd door de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet reik van de beschikbare middelen). (NVVK) en de afdeling Schuldhulpverlening voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door de branchevereniging. Halverwege 2023 zijn de looptijden van de trajecten voor schuldhulpverlening landelijk gehalveerd naar 18 maanden. Er is een stijgende lijn te zien van inwoners die hulp zoeken voor hun financiële problemen. Door de verkorte looptijd is gedragsverandering belangrijk. Hierop wordt in de voortrajecten van Schuldhulpverlening inge- zet. Zaffier maakt gebruik van diverse landelijke middelen en instrumenten die bijdragen aan een korte doorlooptijd en minder administratieve druk voor in- woners. Hierdoor ontstaat meer tijd voor de persoonlijke benadering en het toepassen van de ‘menselijke maat’.

● b Voldoende opvangplekken voor ontheemden uit Oekraïne. Door diverse factoren kan de vraag naar het aantal opvangplekken variëren. Er zijn altijd voldoende opvangplekken beschikbaar geweest. ● c Basisinkomen beschikbaar voor ontheemden uit Oekraïne. In het laatste kwartaal heeft Zaffier heronderzoeken uitgevoerd. Dit om de rechtmatigheid van het verstrekken van leefgeld te toetsen, het informeren over rechten en plichten en om inzicht te krijgen in deze doelgroep. Van de 121 ontheemden die leefgeld ontvangen, zijn er door deze controle 42 leef- geld toekenningen beëindigd. ● 6. a Minder uitkeringsfraude. Er zijn 27 uitkeringen beëindigd door in te zetten op naleving van de regels.

● b Minder onbewust onrechtmatige uitkeringsverstrekkingen. Conform planning.

Indicatoren vanuit BBV BBV indicator Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2023 Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Jeugdwerkloosheid, %*. 2 2 3 2 2 1 Kinderen in armoede, %*. 6 6 6 6 6 6 Lopende re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners van 15-64 jaar. 116,8 202,0 116,8 202,2 139,3 191,5 Banen, per 1.000 inwoners van 15-64 jaar. 834,4 805,5 834,4 805,5 849,9 825,4

67 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

BBV indicator Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2023 Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Personen met bijstandsuitkeringen, per 10.000 inwoners van 18 jaar en ou- 403,8 431,2 403,8 431,7 347,9 344,8 der. Netto arbeidsparticipatie, %. 72,0 72,2 68,6 68,4 73,1 73,1 * Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) verplicht gemeenten om een aantal beleidsindicatoren van de site www.waarstaatjegemeente.nl op te nemen in de programmabegroting en jaarstukken. Hierin is opgenomen wie welke indicatoren aanlevert voor deze site en hoe dat moet gebeuren. Een aantal indicatoren wordt aangeleverd door derden. Van de twee bovenstaande indicatoren zijn geen actuelere cijfers beschikbaar. Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Deze zijn geactualiseerd naar aanleiding van de vaststelling Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en ‘Iedereen doet mee'. Er zijn KPI’s opgenomen met een streefwaarde en KPI’s die feitelijke informatie bevatten over de stand van zaken. Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1. Instroom percentage in de bijstand. 30% 27,8 % Het cumulatieve instroom percentage was 2,2% lager. Er deden dus minder inwoners een beroep op een uit- kering. Bron: Divosa benchmarkgegevens.

1. Uitstroom percentage uit de bijstand. 35% 25,3 % Het cumulatieve uitstroom percentage was 9,7% lager. Meer inwoners met een uitkering bleven dus langer in de bijstand. Bron: Divosa benchmarkgegevens.

1. Afhandeling aanvragen levensonderhoud. 100% 100 % Bron: Zaffier

2. Percentage werkende inwoners met loonkostensub- +2% +5% In januari was dit 31,1%. In december was dit 36,1 %. sidie. Bron: Divosa benchmarkgegevens.

2. Aantal plaatsingen bijstandsgerechtigden met ver- 70 224 Door de komst van Zaffier worden inwoners op een an- minderde loonwaarde (30-80%) door Werkgevers- dere wijze in doelgroepen ingedeeld dan bij het vast- ServicePunt (WSP). stellen van deze KPI. Er is niet meer terug te halen

68 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

Aantal plaatsingen WSP direct bemiddelbaar (80- 50 welke loonwaarde de geplaatste bijstandsgerechtig- 100%). den vertegenwoordigden. Bron: Zaffier Aantal plaatsingen bijstandsgerechtigde jongeren 20 83 door WSP.

3. Percentage van inwoners in een uitkeringssituatie 80% 61 % Dit percentage blijft achter bij de streefwaarde door dat meedoet. het na-ijlen van de coronapandemie. De afstand voor inwoners in een uitkeringssituatie tot bijvoorbeeld vrij- willigerswerk groter is geworden dan vooraf gedacht. Het verkleinen van deze afstand vraagt extra inspan- ning, die we nu niet kunnen leveren. Door de situatie op de arbeidsmarkt is het niet altijd mogelijk om tijdig voldoende gekwalificeerd personeel aan te trekken. Daarnaast is veel ambtelijk capaciteit gestoken in de oprichting van Zaffier. Bron: Zaffier

3. Inwoners voor wie het inzetten van een re-integra- 9% 9 % Bron: Zaffier tietraject niet mogelijk is, verrichten een tegenpres- tatie (naar vermogen).

3. Percentage jongeren dat een gesprek heeft na aan- 100% 100 % Bron: Zaffier melding bij Check-In.

4. Percentage statushouders dat vanuit een uitkerings- 12% Door het ontbreken van actuele gegevens in de Divosa situatie aan het werk gaat. benchmark, is geen actueel percentage beschikbaar. Deze indicator zit volgende jaren niet meer in de be- groting. Er zijn 38 statushouders op verzoek actief door het WSP aan het werk gebracht. Mogelijk zijn er in 2023 meer statushouders zonder begeleiding vanuit de ge- meente aan het werk gegaan. Daar zijn bij gemeente op dit moment geen gegevens van beschikbaar.

69 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

4. Mensen die verplicht moeten inburgeren hebben 100% 100 % Bron: Zaffier binnen de wettelijke termijn een Persoonlijk Integra- tie Plan (PIP).

5. Meer inwoners die gebruik maken van bijzondere +1% +5% Actieve ontvangers: in 2022 3.133, in 2023: 3.291, een bijstand voorzieningen. toename van 5 %. Dit percentage is met name hoger dan vorig jaar door de extra eerste inrichtingskosten die zijn ontstaan als gevolg van de doorstroom van sta- tushouders van het regionaal wooncentrum aan de Pi- cassolaan naar een eindwoning. Bron: Zaffier.

5. Meer inwoners die een aanbod op de AlkmaarPas ge- +2% +7,8% Dit is het aantal mensen dat de AlkmaarPas ontvangt bruiken. en hier ook daadwerkelijk gebruik van maakt. Het toe- genomen gebruik is te verklaren doordat de pastegoe- den voor minima zijn verhoogd. Daarnaast is begin 2023 de AlkmaarPas met tegoed zeer actief gepromoot onder de groep inwoners voor wie de pas bedoeld is. Bron: Stichting Hart van Noord-Holland.

5. Doorlooptijd afhandeling signalen vroegsignalering. 100% 100% Bron: Zaffier

5. Doorlooptijd aanvragen Schuldhulpverlening. 100% 100% Bron: Zaffier

6. Aantal gegronde bezwaren. 23 25 Dit is het aantal bezwaren van inwoners die door de rechtbank in het gelijk zijn gesteld. Bron: Zaffier

Betrokkenheid verbonden partijen Zaffier - Regionale uitvoeringsorganisatie – lokaal toegankelijk Zaffier biedt integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Ze richt zich op het bieden van ondersteuning, op preventie en vroegsignalering. Zaffier doet wat nodig is voor inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en dat niet zelf kunnen regelen of organiseren. Zaffier is een regionale uitvoeringsorganisatie, maar blijft lokaal en laagdrempelig toegankelijk om inwoners zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners en medewerkers zoveel mogelijk gestimuleerd.

70 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Zaffier ondersteunt inwoners vanuit vertrouwen met persoonlijke aandacht en maatwerk. Ze zet in op de ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Zij geeft inwoners het vertrouwen dat het veilig genoeg is om stappen te maken en biedt zekerheid om een stap terug te doen als dat nodig is. De missie van Zaffier is daarom ook als volgt geformuleerd: ‘Zaffier biedt zekerheid en vertrouwen: een vangnet voor (tijdelijke) ondersteuning en een springplank om verder te groeien.’

Zaffier is een organisatie die dicht bij de inwoners staat en oog heeft voor hun individuele situatie. Maatwerk staat binnen Zaffier centraal. Maatwerk wordt door Zaffier gedefinieerd met de volgende uitgangspunten: De individuele situatie van een inwoner is leidend. Medewerkers luisteren en denken mee in mogelijkheden, Ze kijken breed naar een hulpvraag, wetten, regels, beleid en geven kaders. Maar deze zijn niet allesbepalend. Binnen Zaffier is gekozen voor een persoonlijke benadering, betrokkenheid en betrouwbaarheid en werken vanuit vertrouwen.

Zaffier is bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk en sluit aan bij de lokale toegang van elke deelnemende gemeente. Ze werkt samen met inwoners, werkgevers, maat- schappelijke partners en het sociaal domein. Zaffier heeft een wendbare sociale infrastructuur, die meebeweegt met de leefwereld van de inwoner en de veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving. Zaffier treedt op als werkgever voor zowel inwoners met een indicatie WSW of Beschut Werk, maar ook voor inwoners van wie eveneens is vastgesteld dat er duurzaam sprake is van verminderde loonwaarde. De inzet van deze medewerkers is de basis van de door Zaffier geleverde personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers voeren werkprocessen uit door detachering of op contractbasis.

Voor de inwoner is het belangrijk dat er een herkenbaar en laagdrempelige plek dichtbij is, waar hij of zij terecht kan. Als een inwoner zich meldt voor een uitkering onderzoekt Zaffier niet alleen zijn situatie op het gebied van werk en inkomen, maar kijkt men breder naar alle leefgebieden. Hierdoor is een betere eigen regie mogelijk bij inwoners met multiproblematiek. De inwoner houdt daar waar dat kan zoveel mogelijk zelf grip op de situatie en de geleverde dienstverlening. Door deze manier van werken, levert Zaffier meer maatwerk (wat heeft een persoon echt nodig?) en door het vroeg signaleren van problemen, kunnen deze in een eerder stadium worden aangepakt. Dit leidt enerzijds tot inwoners die zich beter geholpen voelen en anderzijds tot minder grote problemen. Daardoor zijn zij beter in staat om mee te blijven doen in de maatschappij. Binnen Zaffier worden niet alle facetten van het sociaal domein bediend. Zij streeft naar een integrale samenwerking met alle afdelingen binnen Zaffier en de gemeenten.

Relevante beleidsnota's Relevante beleidsnota’s Alkmaar groeit, zorgt en doet mee, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering van 28-5-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020. De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017 en verlengd in de B&W-vergadering van 25-5-2021. Actieplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, vastgesteld in de B&W-vergadering van 14-4-2020. Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering van 16- 10-2018. B&W nota 03-11-2020 Leidende uitgangspunten veranderopgave inburgering, vastgesteld in de B&W-vergadering van 3-10-2020.

Verordeningen Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015, vastgesteld in de raadsvergadering van 2-1-2015. Verordening cliëntenparticipatie WSW gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering van 15-12-2016.

71 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW, IOAZ Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering van 14-12-2017. Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet Gemeente Alkmaar 2017, vastgesteld in de raadsvergadering van 14-12-2017. Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering van 25-4-2019. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering van 25-11-2021. Verordening AlkmaarPas voor minima en lage middeninkomens, vastgesteld in de raadsvergadering van 26-1-2023. Verordening Individuele inkomenstoeslag Alkmaar 2023, vastgesteld in de raadsvergadering van 19-10-2023.

Beleidskaders Alkmaar Beleidskader Handhaving Sociaal Domein 2014-2018 Gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering van 30-6-2014 Beleidskader Schuldhulpverlening 2019-2023, vastgesteld in de raadsvergadering van 18-10-2018. Beleidskader Minimabeleid 2017-2021, vastgesteld in de raadsvergadering van 7-7-2016.

Thema 2.7 Diversiteit Wij staan voor een inclusieve samenleving: een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. We zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren, seksuele oriëntaties en genders. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen, worden maatschappelijke opgaven van alle kanten belicht en komen we tot creatievere oplossingen. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden en ook te stimuleren dat mensen dat onderling doen.

Wat wilden we bereiken? In Alkmaar mag je zijn wie je bent en doen we allemaal volwaardig mee.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1: Minder mensen worden geconfronteerd met discriminatie. Realisatie De interventies die we samen met Art. 1 NHN hebben uitgevoerd, hebben twee kanten. Ze zijn namelijk gericht op het méér melden van discriminatie. In cijfers zien wij dus juist een toename van het aantal discriminatiemeldingen, maar dat betekent niet direct dat er meer confrontaties met discriminatie zijn. De bewustwording en de bereidheid om te melden zijn groter. Dat is een goed teken. Mensen moeten ons antidiscriminatiebureau als dat nodig is, goed weten te vinden. Dat gaat steeds beter.

Doelstelling 2: De Alkmaarse samenleving is meer inclusief.

72 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Realisatie In gesprekken met de culturele sector, onderwijs, arbeidsmarkt en andere focussectoren, stimuleren we toegankelijkheid. We zetten alles op alles om ons uitgebreide Regen- boogmeerjarenplan te realiseren. Ook is gestart met het maken van een beleidsvisie op diversiteit en inclusie. Zowel de ketenpartners als de gemeente zijn zich zeer bewust van de kracht van diversiteit en het belang van een inclusieve samenleving. Interventies zijn gericht op deskundigheidsbevordering, samenwerking, faciliteren van ontmoeting, het stellen van normen als het niet goed gaat én inwoners ondersteunen als zij dat nodig hebben. Tevens heeft het thema 'koloniale geschiedenis' in 2023 een doorontwik- keling meegemaakt door de eerste Keti Koti viering.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● a De Alkmaarse samenleving gaat op inclusieve wijze om met on- Er vindt structureel overleg en afstemming plaats. De samenwerkingen die derlinge verschillen tussen mensen. er al waren, zijn intensiever. Samenwerkingen die er nog niet waren, zijn Cross-over met thema’s 2.1 Onderwijs, 2.3 Sport, 2.4 Maat- aangegaan. Diversiteit en inclusie worden breder opgepakt, zowel onder ke- schappelijke Ondersteuning en 2.6 Iedereen doet mee. tenpartners als binnen de gemeente. 2.1 Onderwijs: er wordt breder en meer aandacht gegeven aan diversiteit en inclusie. Er zijn plannen gemaakt om met een participatietraject de behoefte binnen het voortgezet onderwijs op dit vraagstuk te peilen. 2.3 Sport: het maatschappelijk sportakkoord kent de speerpunten diversiteit en inclusie. Met verschillende interventies verbeteren we de LHBTI+ accep- tatie bij sportverenigingen. De 'Iedereen is welkom’ bordjes worden in sa- menwerking met de diversiteitcoördinator van Alkmaar Sport uitgegeven. 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning: verschillende bewonersondernemin- gen besteden aandacht aan diversiteit en inclusie. Dit is opgenomen In de nadere subsidieregels. 2.6 Iedereen doet mee: om dit thema bij werkgevers en maatschappelijk middenveld aan te moedigen, hebben wij bij de RPAnhn inclusiviteit geborgd in de meerjarenstrategie en de jaarlijkse uitvoeringsagenda’s.

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1. Aantal discriminatiemeldingen in Alkmaar. 87 120 Ons doel is om zo min mogelijk discriminatiemeldingen te ontvangen. Tegelijkertijd zijn er zowel landelijk als lo- kaal campagnes om het melden van discriminatie juist te stimuleren. Dit werkt en zorgt dus voor meer

73 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

discriminatiemeldingen. De bewustwording rondom discriminatie stijgt en de bereidheid om discriminatie te melden groeit. Dit zien wij terug in het aantal discrimi- natiemeldingen.

2. Acceptatie van LHBTI’ers onder klas- en studiegenoten. 80% voor 2024 78% De Regenboogpeiling wordt elke twee jaar gehouden. De peiling vraagt naar het gevoel van acceptatie op ver- schillende plekken. De laatste peiling is in 2022 gehou- den. Dit percentage dateert dus uit 2022. We merken dat het gevoel van acceptatie ondanks onze intensieve inzet en dat van de ketenpartners, een lichte daling laat zien.

3. Aantal woon-zorgcentra met een Roze Loper. 4 1 De Roze Loper wordt niet door alle zorginstellingen als een welkom iets gezien. Ondanks onze aanjagersrol en het feit dat we de certificeringskosten het eerste jaar op ons nemen, vinden de organisaties de certificering en bijbehorende audit te zwaar. We zoeken naar ma- nieren om de Roze Loper aantrekkelijker te maken en om LHBTI+ vriendelijke aanpassingen ook zonder Roze Loper te stimuleren.

4. De acceptatie van LHBTI’ers in de wijk/de buurt. 66% voor 2024 64% De Regenboogpeiling wordt elke twee jaar gehouden. De peiling vraagt naar het gevoel van acceptatie op ver- schillende plekken. De laatste peiling is in 2022 gehou- den. Dit percentage dateert dus uit 2022. We merken dat het gevoel van acceptatie, ondanks onze intensieve inzet en dat van de ketenpartners, een lichte daling laat zien.

Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden Bij de uitvoering van het Regenboogmeerjarenplan is de GGD één van de verbonden partijen als het gaat om het monitoren van de doelstellingen van het Regenboogmeer- jarenplan. De GGD is een betrokken netwerkpartij voor de verdere uitwerking van Veilige Haven Alkmaar.

74 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Relevante beleidsnota's Regenboogmeerjarenplan Alkmaar ‘Samen Sterk’ 2023-2026. Vastgesteld in de collegevergadering van 11 juli 2023. Masterplan Sport en bewegen, inclusief en vitaal! 2019-2021. Vastgesteld in de raadsvergadering van 28 november 2019. Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering van 26-11-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020.

75 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Programma 3 Bedrijvigheid Alkmaar is het economisch hart van de regio en geeft door regionale samenwerking verder invulling aan deze rol als scharnier tussen de metropool Amsterdam en de Kop van Noord-Holland. Er is volop ingezet op het verder versterken van het Alkmaarse vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied.

Wat wilden we bereiken? (algemeen) Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk, ondernemend en innovatief vestigingsklimaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Een vitaal economisch klimaat om Alkmaar goed in positie te houden voor huidige en toekomstige uitdagingen. Realisatie Het Ondernemersfonds Alkmaar is voor het tweede jaar in werking. Dit biedt ondernemersverenigingen de mogelijkheid via de trekkingsrechtgebieden een beroep te doen op een bijdrage uit het fonds om hiermee het eigen vestigingsklimaat te verbeteren. Om de binnenstad toekomstbestendig te houden wordt er vanuit het programma Vitale Bruisende Binnenstad gewerkt aan de drie programmalijnen uit de door de raad vastgestelde detailhandelsstructuur: het tegengaan van leegstand, verbeteren van de ruim- telijke kwaliteit en branding en conceptontwikkeling.

Doelstelling 2 Ondernemers optimaal faciliteren, zodat ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijvigheid alsmede behoud en uitbouw van bestaande bedrijvigheid. Realisatie Het Ondernemersloket Alkmaar heeft de ondernemers zoveel mogelijk gefaciliteerd bij nieuwe vestiging, verplaatsing en uitbreiding. Door participatie in het Ontwikkelings- bedrijf Noord-Holland Noord en de ROM InWest konden ondernemers in onze regio een beroep doen op ondersteuning voor businessdevelopment en ondersteuning bij financiering vanuit het Transitiefonds en het brede MKB-fonds. Bij de ontwikkeling van het Alkmaars Kanaal is ingezet op functiemenging waardoor nieuwe vormen van bedrijvigheid voor de stad behouden blijven. In regionaal verband is onderzoek gestart naar mogelijke nieuwe werklocaties.

Doelstelling 3 Versterken van Alkmaar als economisch hart van de regio om te bezoeken, te recreëren en te verblijven, gekoppeld aan een aantrekkelijk buitengebied met een herkenbare identiteit.

76 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Realisatie Alkmaar heeft een economische centrumfunctie in de Regio Alkmaar en Noord-Holland-Noord. Alkmaar werkte in 2023 met haar omliggende gemeenten samen op het gebied van recreatie en toerisme. Hiervoor wordt jaarlijks een uitvoeringsprogramma opgesteld met aandacht voor onderwerpen als marketing, recreatieve routenetwerken, on- dernemerschap. Daarnaast participeerde Alkmaar in de recreatieschappen Geestmerambacht en Alkmaarder- en Uitgeestermeer.

Wat heeft het gekost? Programma 3 Bedrijvigheid Rekening Begroting Begr. na Rekening Verschil N/V (Bedragen x € 1.000) 2022 2023 wijz. 2023 2023 2023

Economie en toerisme 7.470 7.300 8.225 6.931 1.294 V Citymarketing en Evenementen 72 179 211 213 -2 N Totaal lasten 7.542 7.479 8.437 7.144 1.292 V Economie en toerisme 747 562 574 713 139 V Citymarketing en Evenementen 3 0 0 1 1 V Totaal b aten 750 562 574 714 140 V Totaal saldo voor bestemming -6.792 -6.917 -7.863 -6.431 1.432 V

Economie en toerisme 0 0 220 220 0 Citymarketing en Evenementen 0 0 146 146 0 Totaal dotaties reserves 0 0 366 366 0 Economie en toerisme 1.153 0 294 294 0 Totaal onttrekkingen reserves 1.153 0 294 294 0 Totaal mutaties reserves 1.153 0 -72 -72 0 Totaal saldo na bestemming -5.639 -6.917 -7.935 -6.503 1.432 V

Financiële toelichting Programma 3 sluit af met een voordeel van € 1,4 miljoen ten opzichte van de begroting. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met een voordeel op de bedrijfsvoe- ringskosten van € 332.000. En als gevolg van deze lagere bezetting zijn minder projecten uitgevoerd. Een gedetailleerde toelichting treft u achterin de jaarrekening aan.

77 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Thema 3.1 Economie en toerisme In 2023 heeft Alkmaar haar ondernemers de mogelijkheden, ruimte en een goed vestigingsklimaat geboden om te ondernemen en zich te ontwikkelen. Ook is ingezet op het verder bevorderen van een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Voor ondernemers was ook in 2023 het Ondernemersfonds van kracht, waarmee structureel geld voor collectieve ondernemersinitiatieven beschikbaar is gesteld ten behoeve van het lokale vestigingsklimaat.