Bijlage 1 RV Jaarstukken - boekwerk (gewaarmerkt)

Onderwijs 9.836 11.953 12.705 12.247 458 V Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 19.417 19.696 21.684 20.938 747 V Sport 12.694 11.343 20.109 16.725 3.384 V Maatschappelijke ondersteuning 65.470 68.712 74.730 74.559 171 V Jeugd 50.425 47.363 55.966 55.823 143 V Iedereen doet mee 95.997 78.200 106.066 98.922 7.144 V Diversiteit 211 272 358 537 -179 N Totaal lasten 254.050 237.539 291.619 279.751 11.868 V Onderwijs 6.892 7.849 8.847 8.465 -383 N Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 166 155 830 363 -467 N Sport 1.661 94 4.941 4.020 -921 N Maatschappelijke ondersteuning 1.980 2.469 2.588 2.928 341 V Jeugd 1.255 1.212 1.838 1.451 -388 N Iedereen doet mee 56.408 42.760 60.885 68.655 7.770 V Diversiteit 0 0 0 175 175 V Totaal b aten 68.362 54.540 79.930 86.057 6.128 V Totaal saldo voor bestemming -185.688 -182.999 -211.689 -193.694 17.995 V

Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 135 0 0 0 0 Maatschappelijke ondersteuning 3.353 0 2.509 2.509 0 Iedereen doet mee 9.833 0 3.841 3.841 0 Totaal dotaties reserves 13.321 0 6.350 6.350 0

27 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Programma 2 Vitaliteit Rekening Begroting Begr. na Rekening Verschil N/V (Bedragen x € 1.000) 2022 2023 wijz. 2023 2023 2023

Onderwijs 0 0 40 40 0 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed 132 63 273 194 -80 N Sport 72 49 3.423 2.840 -583 N Maatschappelijke ondersteuning 1.922 0 7.963 7.534 -429 N Jeugd 264 0 1.000 656 -344 N Iedereen doet mee 9.983 0 13.618 10.288 -3.330 N Diversiteit 0 0 11 11 0 Totaal onttrekkingen reserves 12.373 112 26.328 21.562 -4.765 N Totaal mutaties reserves -948 112 19.978 15.212 -4.765 N Totaal saldo na bestemming -186.636 -182.887 -191.711 -178.482 13.230 V

Financiële toelichting in één oogopslag Programma 2 sluit af met een voordeel van € 13,2 miljoen ten opzichte van de programmabegroting. Dit resultaat is op te delen in een resultaat uit reguliere beleidstaken van diverse thema’s met een voordelig saldo van € 2,1 miljoen en een resultaat uit projectmatige beleidstaken met een voordelig saldo van € 11,1 miljoen. Het voordeel van € 11,1 miljoen op projectmatige activiteiten bestaat uit € 8,4 miljoen op Project Oekraïne en € 2,7 miljoen op Energietoeslag (ontvangen in november).

Toelichting per thema op hoofdlijnen Hieronder worden de grootste verschillen per thema op hooflijnen uiteengezet. Een gedetailleerde financiële toelichting treft u bij het betreffende thema. Daar wordt ook toegelicht dat bij een aantal thema's mutaties in lasten direct samenhangen met mutaties in baten. Dit betreft veelal doorberekening van lasten aan de Rijksoverheid of regionale partners. Bij onderbesteding blijven deze middelen behouden zolang als deze regelingen lopen. - Op thema 2.3 Sport werd totaal een voordeel behaald van € 1,9 miljoen. Dit kwam met name door lagere uitgaven op het beschikbaar gestelde aanvullend energiebudget. Het werkelijke verbruik kwam lager uit dan geraamd. Tegelijkertijd konden gemeenten gebruik maken van de specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwem- baden (SPUK MEOZ). Hierdoor was een deel van het aanvullend budget niet nodig. - Op het thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning is het saldo nagenoeg gelijk aan de programmabegroting. Door met name het realiseren van kortere wachtlijsten zijn de uitgaven op begeleiding, woonvoorzieningen en hulpmiddelen toegenomen met circa € 0,8 miljoen. Tegelijkertijd waren op diverse andere activiteiten voordelen te zien. - Op het thema 2.5 Jeugd is een nadeel gerealiseerd van € 0,6 miljoen ten opzichte van de begroting. De zorgkosten namen toe met circa € 1,0 miljoen hoger dan begroot.

In het algemeen is het aantal cliënten vrijwel stabiel ten opzichte van vorig jaar. Echter zijn hier de complexiteit en hogere tarieven die doorwerken in de trajectkosten dominant. Anderzijds waren op diverse activiteiten merendeels lagere lasten.

28 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

- Op het thema 2.6 Iedereen doet mee werd een voordeel behaald uit reguliere activiteiten van € 0,5 miljoen en uit activiteiten met een projectmatig karakter een voordeel van € 11,1 miljoen. Het totaalresultaat komt daarmee € 11,9 voordelig. Op hoofdlijnen ziet het resultaat er als volgt uit: Incidentele projectmatige activiteiten voordelig € 11,4 miljoen: • Lagere lasten Oekraïne € 4,4 miljoen V • Hogere baten Oekraïne € 4,0 miljoen V • Rijksmiddelen energietoeslag € 2,7 miljoen V Reguliere bedrijfsvoering voordelig € 0,5 miljoen: • Hogere lasten Buig € 2,9 miljoen N • Hogere baten Buig middelen € 4,5 miljoen V • Hogere lasten uitvoering Zaffier € 0,7 miljoen N • Hogere lasten re-integratie € 0,4 miljoen N

Oekraïne Er is een totaal voordelig resultaat voor het project Oekraïne voor 2023 van € 8,4 miljoen. Aan de lastenkant is een voordeel in verband met lagere lasten van € 4,4 miljoen. Dat komt mede doordat de raming van de lasten over 2023 voor een deel gebaseerd was op de cijfers van 2022. Die raming is te voorzichtig geweest. De werkelijke lasten in 2023 vielen lager uit. Daarnaast zijn in de tweede helft van 2023 besparingen doorgevoerd in de bedrijfsvoering van de opvang van Oekraïense ontheemden. Aan de batenkant is een voordeel van € 4,0 miljoen. De initiële raming (eind 2022) van de grondslag voor de rijksregeling normbedrag gemeentelijke opvanglocaties Oekraïners 2023 is te voorzichtig geweest. Daarnaast is in het 4e kwartaal 2023 een herberekening uitgevoerd naar de grondslag voor de rijksregeling normbedrag gemeentelijke opvang- locaties Oekraïners. Er waren aanzienlijke mutaties in de opvangplekken en dit heeft geleid tot een hoger recht op vergoeding van het Rijk.

Thema 2.1 Onderwijs Alkmaar is een gemeente die haar inwoners de mogelijkheden, de ruimte en waar nodig de ondersteuning biedt om te leren en zich te ontwikkelen. Inwoners volgen onderwijs dat bij hen past, waardoor hun talenten tot bloei komen en zij een betekenisvolle bijdrage leveren aan de arbeidsmarkt en de samenleving. Wij doen dit samen met het onderwijs en partners, waarbij ieder zijn eigen verantwoordelijkheid en deskundigheid heeft.

Wat wilden we bereiken? Alle inwoners hebben recht op optimale kansen om zich te ontwikkelen, te ontdekken en te leren.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Een goede start voor ieder kind.

29 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Realisatie Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is ingezet op een breed aanbod aan activiteiten. Doel is om de gevolgen van COVID-19 op de ontwikkeling van kinderen en jongeren terug te dringen en hun veerkracht te versterken. In het bijzonder is hierbij aandacht voor het jonge kind (2,5–4 jaar) en voor jongeren in het voortgezet speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs. Vanuit NPO-middelen is de inzet van jongerenwerk in het voortgezet onderwijs mogelijk gemaakt. Door afspraken met het onderwijs is het gelukt om ieder nieuwkomerskind onderwijs te bieden.

Doelstelling 2 Gelijke kansen door extra stimulansen. Realisatie Het Regionale Veerkrachtpact 2021-2023 is in samenwerking met de regio uitgevoerd door de beleidsgroep veerkrachtpact. Er is een menukaart opgesteld, die scholen de mogelijkheid heeft gegeven om activiteiten uit te voeren die de veerkracht van leerlingen, ouders en/of docenten moeten versterken. Vanuit het Onderwijsachterstandenbeleid zetten we extra in op jonge kinderen (2–4 jaar), bijvoorbeeld door inzet van Boekstartcoaches in het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Doelstelling 3 Ondersteunen in en om de school. Realisatie In het primair en voortgezet onderwijs zijn jeugd- en gezinscoaches verbonden aan de scholen voor een goede aansluiting tussen onderwijs en jeugd. Regionaal lopen er twee projecten om de aansluiting tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Dit zijn Jeugdhulp op School (VO) en Sterke ondersteuning op School (PO). Er is een succesvol inkooptraject doorlopen voor een nieuw regionaal contract voor de inzet van het jeugd- en schoolteam VO per 1-1-2024. De pilot Kinderopvang passend voor ieder kind is afgerond en geëvalueerd. Er wordt een vervolg gegeven aan de uitkomsten van de pilot.

Doelstelling 4 Een leven lang ontwikkelen. Realisatie Gemeenten hebben de wettelijke taak om voortijdig schoolverlaten (VSV) tegen te gaan. Het VSV-programma is een regionaal programma voor Noord-Kennemerland. Binnen de regio Noord-Kennemerland (NK) is toegewerkt naar het borgen van het project Verzuimcoach ISK (Internationale Schakel klas) en Entree (MBO-niveau 1). De Verzuimcoach is vanuit het VSV-programma een bewezen succesvolle interventie, die positieve effecten heeft op onder andere verzuim, schooluitval, welzijn en gedrag van de leerlingen. De Verzuimcoach richt zich voornamelijk op de anderstalige jongeren van 16-23 jaar binnen het ISK en het Entree onderwijs.

Doelstelling 5 Gebouwen voor de toekomst. Realisatie Een doorgaande ontwikkellijn wordt mogelijk gemaakt door het creëren van fysieke en flexibele ruimte voor verschillende partners, om bredere (maatschappelijke) voorzie- ningen te realiseren, zoals Integrale Kind Centra (IKC). Er wordt gewerkt aan hoe ruimte efficiënter kan worden ingezet door mogelijke clustering van specialistische

30 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

onderwijsvoorzieningen binnen de gemeente en regio. Voor de basisscholen is inzichtelijk hoeveel ruimte er is om inclusiever onderwijs te faciliteren. Er zijn twee scholen geselecteerd om deel te nemen aan een pilotproject. Daarin wordt onderzocht hoe het binnenklimaat verbeterd kan worden, hoe een gebouw verduurzaamd kan worden en hoe monumentale panden blijvend voor onderwijs gebruikt kunnen worden. Met de schoolbesturen zijn afspraken gemaakt over de investering en de rolverdeling bij reno- vatie en revitalisering. Er is een uitvoeringsprogramma met een tijdslijn, die de uitvoering van projecten uit het Integraal huisvestingsplan (IHP) monitort. Het inrichten van het Onderwijsloket is gestart. Dit loket maakt alle relevante data over schoolgebouwen inzichtelijk en waarin het proces voor de Programma-aanvraag kan worden doorlopen.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. a Alle peuters nemen deel aan een voorschoolse voorziening. Samen met de partners rondom het jonge kind zorgen we ervoor dat zoveel mogelijk kinderen naar een voorschoolse voorziening gaan (kinderopvang, peuteropvang, gastouder).

● b Peuters met een risico op een onderwijsachterstand volgen Peuters worden succesvol toegeleid naar peuteropvang met voor- en vroeg- voorschoolse educatie. schoolse educatie. Er zijn voldoende plekken in Alkmaar.

● c Realiseren van een breed integraal aanbod in samenwerking De activiteit is nog in uitvoering, omdat de stimuleringsregeling vanuit het met het onderwijs. Doel is om de gevolgen van COVID-19 op de Rijk doorloopt tot medio 2025. ontwikkelresultaten van kinderen en jongeren terug te dringen In 2023 is extra geïnvesteerd in: en hun veerkracht te herstellen en versterken. - activiteiten om het welbevinden van leerlingen te bevorderen, vooral in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs; - (voor)leesstimulering in de peuteropvang; - onderzoek naar het functioneren van de ouderkamers.

● 2. a Het Alkmaars onderwijs gaat op inclusieve wijze om met onder- De samenwerkingen die er al waren, zijn geïntensiveerd. Samenwerkingen linge verschillen tussen mensen. die er nog niet waren, zijn aangehaald. Binnen het onderwijs wordt breder Cross-over met thema 2.7 Diversiteit. en meer aandacht gegeven aan diversiteit en inclusie. Er zijn plannen ge- maakt om met een participatietraject de behoefte binnen het voortgezet on- derwijs op dit vraagstuk te peilen.

● b De inzet op ambitie 2. Gelijke Kansen van de Alkmaarse Onder- De uitvoering van de projecten Wegwijs in gedrag en Transformatieve School wijsagenda wordt geïntensiveerd, om de veerkracht van leer- vanuit de Gelijke Kansen Alliantie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur lingen te versterken en extra onderwijskansen te creëren. en Wetenschappen (OCW) is afgerond. Het Veerkrachtpact is in uitvoering: scholen (PO en VO) in Alkmaar, Dijk en Waard en BUCH ontvingen subsidie om de veerkracht van hun leerlingen te versterken. De activiteiten zijn op dit moment in uitvoering.

31 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 3. a Er is een passende (onderwijs)plek voor ieder kind. Het lukt om kinderen een passende plek te bieden. Voor de kinderen waar- voor dat nodig is, wordt een individuele maatwerkoplossing gevonden. Zo- wel de wachtlijsten in het speciaal onderwijs en de jeugdhulp als de grote toestroom van nieuwkomerskinderen vragen extra aandacht en inspannin- gen voor het vinden van een passende plek.

● b Regionale gezamenlijkheid in beleid leerlingenvervoer. Sinds 1 januari is een nieuwe regionale Verordening bekostiging leerlingen- vervoer van kracht. Ook is er regionaal beleid vastgesteld.

● c Voldoen aan de financiële verplichting vanuit het nieuwe con- We hebben voldaan aan de financiële verplichting uit het contact. tract Leerlingenvervoer.

● 4. a Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. In samenwerking met de provincie heeft de regio Noord-Holland Noord een Cross-over met thema’s 3.1 Economie en toerisme en met 2.6 Human Capital Agenda (HCA) opgezet. Deze HCA heeft drie actielijnen die Iedereen doet mee. gericht zijn op de aanpak van de arbeidsmarkt vraagstukken in de regio NHN.

● b Er is een gratis en toegankelijk educatief aanbod basisvaardig- Vonk biedt taalles aan op acht locaties in de gemeente Alkmaar. Vanaf dit heden voor volwassenen die moeite hebben met de Neder- jaar wordt ook rekenles gegeven aan volwassenen. Non-formeel aanbod landse taal, digitale vaardigheden en rekenen. Het aanbod is ge- wordt verzorgd door het Taalhuis in de bibliotheekvestigingen en het Leer- richt op meedoen in de samenleving, werk, ouderbetrokken- plein bij Zaffier. Afhankelijk van het thema wordt ook op andere locaties cur- heid, financiële zelfredzaamheid en gezondheid. sussen gegeven.

● 5. a Nieuwgebouwde onderwijsgebouwen voldoen aan de bijna Voor alle nieuwbouw en renovatie van onderwijsgebouwen in de ontwerp- energie neutrale gebouwen norm (BENG-norm). Dit is een wet- en uitvoeringsfase is krediet beschikbaar voor het realiseren van een Bijna telijke norm, die vanaf 2021 geldt en inzet is vanuit het coalitie- Energie Neutraal Gebouw (BENG). akkoord. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.

● b Nieuwgebouwde gymzalen voldoen aan de wettelijke verplichte Voor alle nieuwbouw van gymzalen in de ontwerp- en uitvoeringsfase is kre- BENG-norm. diet beschikbaar voor het realiseren van een Bijna Energie Neutraal Gebouw. Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.

● c Maatregelen inzichtelijk maken voor het verduurzamen en ver- De uitwerking van de twee pilotprojecten is gestart. beteren van het binnenklimaat van schoolgebouwen, die de ko- mende 15 jaar niet in aanmerking komen voor (ver)nieuwbouw.

32 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

Cross-over met thema 4.3 Ruimtelijke ontwikkeling.

● d Bij plannen voor nieuwbouw, renovatie of revitalisering draagt Er is een Uitvoeringsbesluit vastgesteld. (Ver)nieuwbouw of renovatiepro- de inrichting van het schoolplein bij aan een groene, duurzame, jecten ontvangen een extra krediet voor maatregelen die direct bijdragen circulaire en klimaatadaptieve omgeving voor spelende en aan het inrichten van een groen en gezond schoolplein. schoolgaande kinderen.

Indicatoren vanuit BBV BBV indicator 4) Jaarrekening 2022 Begroting 2023 Jaarrekening 2023

Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland

Absoluut verzuim, per 1.000 inwoners 5-18 jaar 1) 3,2 2,7 1,5 2,7 12,9 5) 4,2

Relatief verzuim, per 1.000 inwoners 5-18 jaar 2) 17 20 19 26 21 24

Voortijdig schoolverlaters totaal (VO + MBO), % 3) 2,1 1,9 2,4 1,7 2,9 2,4 1) Er wordt gesproken van absoluut verzuim, als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. 2) Er is sprake van relatief verzuim, als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. 3) Het percentage geldt voor de hele regio Alkmaar. 4) De gegevens zijn afkomstig van de beschikbare data op het moment van het opstellen van het P&C product. Dit leidt ertoe, dat de cijfers van de jaarrekening 2022 het schooljaar 2020-2021 betreffen, de begroting 2023 betreft schooljaar 2019-2020 en de jaarrekening 2023 betreft schooljaar 2021-2022. 5) Analyse van de gegevens van de gemeente Alkmaar laat zien dat binnen het absoluut verzuim in schooljaar 2021-2022 ruim 70% van deze jeugdigen tot de categorie nieuwkomers behoort. Er zijn diverse mogelijke verklaringen voor het verschil met het landelijk gemiddelde. Een gemeente bepaalt zelf het proces rondom inschrijven van nieuwkomers in de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeente Alkmaar heeft nieuwkomers zo snel mogelijk ingeschreven in de BRP. Absoluut verzuim is dan onvermijdelijk omdat de schoolinschrijving niet gelijktijdig plaatsvindt met de BRP-inschrijving.

Daarnaast mogen gemeenten een administratieve correctie toepassen voordat de cijfers worden aangeleverd aan Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor nieuwkomerskinderen is de administratieve correctie niet gespecificeerd waar- door er ruimte is voor eigen interpretatie. Bron: www.waarstaatjegemeente.nl

33 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1. Er is een dekkend aanbod van peuteropvang met voor- 34 locaties 34 locaties Bron: Landelijk Register Kinderopvang en vroegschoolse educatie (VVE).

1. Percentage peuters met risico op een onderwijsachter- 85% 83% Bron: Peutermonitor stand, dat 16 uur voorschoolse educatie volgt.

1. Aantal brede scholen. 28 28 Het aantal scholen dat gebruik maakt van de brede school subsidie is gelijk gebleven. Bron: Stratech

1. Aantal uitgevoerde naschoolse cursussen op de brede 148 150 Er zijn 150 naschoolse activiteiten gerealiseerd in het scholen. schooljaar 2022-2023. Bron: Stratech

4. Aantal deelnemers aanwezig bij ambitietafels. 300 150 De beschikbare uren en budget zijn gebruikt om de werkwijze van de ambitietafels te borgen. Hierdoor kunnen in de toekomst ambitietafels georganiseerd blijven worden. Door deze focus waren er minder tafels georganiseerd en minder deelnemers aanwezig.

4. Aantal organisaties aanwezig bij ambitietafels. 70 50 De beschikbare uren en budget zijn gebruikt om de werkwijze van de ambitietafels te borgen. Hierdoor kunnen in de toekomst ambitietafels georganiseerd blijven worden. Door deze focus waren er minder tafels georganiseerd en minder organisaties aanwezig.

4. Het aantal scholen en kinderopvangorganisaties dat is 12 5 De beschikbare uren en budget zijn gebruikt om de betrokken bij de voorbereiding van ambitietafels. werkwijze van de ambitietafels te borgen. Hierdoor kunnen in de toekomst ambitietafels georganiseerd blijven worden. Door deze focus waren er minder tafels georganiseerd en minder organisaties betrokken bij de voorbereiding.

4. Aantal cursisten basisvaardigheden. 1.400 1.401 Bron: Vonk en het Taalhuis

5. De laatste twee projecten uit de 1e fase integraal huisves- 1 project ge- 1 project gereed. De renovatie van de Stek (vm. Kardinaal de Jong) is af- tingsplan zijn uitgevoerd. reed. gerond.

34 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1 project, bouw 1 project, bouw Soed Vroonermeer wordt de eerste helft van 2024 in gestart. gestart. gebruik genomen.

5. De vijf projecten uit de 2e fase integraal huisvestingsplan 2 projecten ge- 2 projecten ge- De initiatieffase van de (ver)nieuwbouw van de pro- zijn uitgevoerd. reed. reed. jecten Zes Wielen (Saturnusstraat), Nicolaas Beets- 3 projecten ont- school (1 en 2) en De Rank is door de schoolbesturen werpfase ge- gestart. start.

5. De negen projecten uit de 3e fase integraal huisvestings- 2 projecten ge- 1 project ont- De Michaëlschool is gesloten. plan zijn uitgevoerd. reed. werpfase gestart. De revitalisering van de W.J. Driessenschool is door het 1 project ont- schoolbestuur uitgesteld. werpfase ge- start.

Betrokkenheid verbonden partijen Alkmaar Sport NV Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van de sportvelden, zwembaden en ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV.

Relevante beleidsnota's Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020. Beleidskader Peuteropvang vanaf 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 3-10-2019. Nadere regels Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023, vastgesteld in de B&W vergadering op 20-09-2022. Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 21-2-2023. Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugdhulp, ‘Meer dan de Som der Delen’ 2020-2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-5-2020. Regionaal programma ’Jij telt mee!’ aanpak VSV/JIKP 2021-2024 RMC regio Noord-Kennemerland, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-6-2020. Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs: - Fase 1 (2013-2016) vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012. - Fase 2 (2017-2020) vastgesteld in de raadsvergadering op 12-10-2015. - Fase 3 (2021-2025) vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. Actieplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-4-2020. Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-10- 2018. Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-12-2017 en verlengd in de B&W-vergadering op 25-5-2021.

35 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs (VVHO) 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021. Uitvoeringsbesluit nieuwe groene schoolpleinen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-12-2022. Verordening bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-11-2022. Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de B&W vergadering op 11-10-2022.

Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Alkmaar is een bloeiende culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie. De nadruk van het thema cultuur ligt op de instandhouding, verbreding en vernieuwing van de culturele infrastructuur. Van de professionele instellingen wordt cultureel en zakelijk ondernemerschap verwacht. Alkmaar heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod voor de omliggende regio en biedt jonge cultuurmakers een plek om te wonen en werken. Alkmaar kent hoogwaardige, vernieuwende en experimentele culturele initiatieven van culturele producenten. Dit geeft de gemeente extra allure en maakt het aantrekkelijk om in de gemeente Alkmaar te wonen, te werken of de gemeente te bezoeken. Cultuur en de cultuurhistorische uitstraling van binnenstad, dorpen en het landschap dragen samen bij aan toerisme en de verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat.

Wat wilden we bereiken? Alkmaar is een bloeiend culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 De culturele basisinfrastructuur blijft en is meer toegankelijk voor het publiek. Realisatie De basisinfrastructuur is gebleven. Het culturele aanbod was meer toegankelijk voor publiek. De publieksactiviteiten zoals Move The City en Het Grote Raam droegen bij aan de toegankelijkheid van kunst en cultuur. Met de initiatieven jongerencultuur zoals de Museumnacht en Groots Alkmaar zijn nieuwe doelgroepen bereikt.

Doelstelling 2 Er zijn meer vernieuwende en experimentele culturele initiatieven.

Realisatie Het aantal gehonoreerde aanvragen Alkmaar Maakt Het! is wederom toegenomen.

Doelstelling 3 Meer professionele instellingen hebben hun zakelijk ondernemerschap vergroot.

36 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Realisatie Het vergroten van de publieksinkomsten en -bereik zijn verder toegenomen. Door de gestegen inflatie en met name door de gestegen personeels- en energiekosten, moesten enkele instellingen maatregelen treffen en hun begroting tussentijds bijstellen.

Doelstelling 4 Alkmaar draagt vanuit haar centrumfunctie bij aan een sterkere culturele regio door samen met het Alkmaarse culturele veld de kwaliteit van de culturele regio te vergroten. Realisatie Gemeente Alkmaar heeft namens de gemeenten toegewerkt naar de erkenning van Noord-Holland Noord als erkende cultuurregio door de staatssecretaris van Cultuur. Naast het vergroten van de (culturele) zichtbaarheid van Noord-Holland Noord is gewerkt aan het vergroten van het aanbod en toename en verbetering van de onderlinge samen- werking.

Doelstelling 5 De kwaliteit van het erfgoed en het aanzicht blijven op hoog niveau. Realisatie De onderhoudssubsidie voor monumenten wordt actief ingezet om de (beeld)kwaliteit van erfgoed op niveau te houden. Er is begonnen om erfgoed digitaal toegankelijk te maken. Een uitgebreide inventarisatie van de historische geografie wordt op dit moment gedigitaliseerd. Deze gegevens zijn samen met de gebiedsbiografieën onderlegger voor het omgevingsplan. Ook zijn deze nodig als input bij ruimtelijke ontwikkelingen. De toekomstige omgevingswet schrijft deze werkwijze voor. De personele bezetting van de vakgroep Erfgoed is weer op sterkte. Er kan goed begeleid en geadviseerd worden op het erfgoedgebied. Hierdoor kan erfgoed beter behouden, ingepast en gedocumenteerd worden. Dat vertaalt zich in een mooie monumentale gemeente, die aantrekkelijk is voor bewoners en bezoekers.

Doelstelling 6 Goede promotie van cultureel erfgoed en de verbinding daarvan met cultuur en toerisme. Realisatie Er wordt gebruik gemaakt van een professionele partij voor onlinepromotie en door een breed aanbod van erfgoedonderwerpen te plaatsen in de nieuwsbrief, op de website en op de sociale media. Dit zorgde voor groei van het aantal bezoekers en het publieksbereik. Ook droeg het jaarlijks organiseren van Open Monumentendag daar aan bij. Erfgoed is zo voor meerdere doelgroepen toegankelijk. De verbinding met cultuur en toerisme is gerealiseerd door versterkte samenwerking met EZ, Cultuur en Alkmaar Marketing.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. t/m a Er is een nieuwe cultuurnota. De Cultuurvisie 2040 is gereed, maar moet nog worden vastgesteld. De vast- 4. stelling van de Cultuurvisie 2040 vindt plaats in de tweede helft 2024.

37 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. a Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelij- Met de Cultuurcoach Sociaal Domein is een cross-over gerealiseerd tussen de ker. beleidsterreinen Cultuur en Wmo. De inzet van deze Cultuurcoach is voort- Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning gezet en de projecten voor ouderen zijn zichtbaar gemaakt. Het TV-pro- gramma Groots Alkmaar is doorontwikkeld en leverde een bijdrage aan Alk- maar Ontzet 450 jaar. Met het programma Dag en Dauw organiseren ver- schillende groepen ouderen zelf sociale en culturele ontmoetingen.

b Aanbod cultuureducatie in het onderwijs wordt verbreed en Met het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) is cul- toegankelijker voor een grotere groep. tuureducatie in het onderwijs verbeterd en bieden scholen langdurige cul- Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee. tuureducatie aan. Het derde traject (CmK3) loopt tot en met 2024. Aan mu- ziekonderwijs is een impuls gegeven door het uitbreiden van het project Een Swingend Begin.

● 2. a Toename van het vernieuwende en experimentele aanbod. Er zijn 28 vernieuwende initiatieven ondersteund, waaronder 17 projectbij- dragen en 11 ontwikkelbijdragen.

● b De Alkmaarse creatieve makers worden ondersteund. Het tweede begeleidings- en professionaliseringstraject van de Makersim- puls is gestart met zes creatieve makers.

● c De Kwartiermaker Broedplaatsen is verbinder in het veld voor De kwartiermaker ondersteunt actief bij ‘placemaking’ initiatieven van De initiatiefnemers van broedplaatsen. Nieuwe Energie en de ontwikkelingen in De Drukkerij.

● d Er is plaats voor vernieuwende- en experimentele initiatieven in De eerste editie van het Springtij Festival in Theater De Drukkerij vond plaats. de TMG-drukkerij in Oudorp.

● e De opening van het culturele seizoen in Alkmaar is vernieuwd. Festival Move The City vond voor de tweede keer plaats, waarbij de culturele instellingen hun nieuwe programma’s in de wijk De Mare presenteerden.

● 3. a Professionele instellingen vergroten hun culturele ondernemer- Het bezoekersbereik steeg in 2022 ten opzichte van het COVID-jaar daarvoor. schap en hun onderlinge samenwerking. De samenwerking tussen de culturele instellingen resulteerde onder andere in het Grote Raam. Theater De Vest en Karavaan ondersteunden het nieuwe Alkmaarse stadsgezelschap Collectief Blauwdruk. Daarnaast zagen we een toename van cross-over programmering, zoals beeldende kunst in de Grote Kerk.

38 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● b Er is inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers van pro- Jaarlijks wordt een bezoekersmonitor onder de professionele instellingen ge- fessionele instellingen. houden.

● c Culturele en kunstinitiatieven geven mede richting aan de ont- Met het brede palet aan culturele voorzieningen en de toegenomen culturele wikkeling van de Regio Alkmaar als succesvolle en aantrekkelijke activiteiten, waaronder de activiteiten voor Alkmaar Ontzet 450 jaar, is een regio om te wonen, ondernemen en recreëren. bijdrage geleverd aan de aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en Cross-over met thema 3.2 Citymarketing en evenementen. recreëren.

● d Het Stedelijk Museum Alkmaar ondersteunen in het realiseren Het Stedelijk Museum Alkmaar sloot met een gemeentelijke garantstelling van een renovatie van de permanente tentoonstelling, omdat: een lening af van € 1,1 miljoen bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). • dit het museum in staat stelt haar rol als etalage, verhalen- De renovatie vindt plaats in 2024. verteller en boegbeeld van de stadsregio Alkmaar nog beter te vervullen. Een moderne vaste tentoonstelling zal tevens haar positie als stedelijk museum van nationale betekenis en met internationale allure verstevigen; • dit voordelen oplevert voor de overige taken die het mu- seum namens de gemeente uitvoert, zoals educatie; • met een actualisering van de vaste presentatie het Stedelijk Museum Alkmaar één van haar pijlers van het meerjaren- plan 2018-2022 realiseert.

● 4. a De mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied Er is toegewerkt naar een erkenning van Noord-Holland Noord als culturele van cultuur worden versterkt. regio. Deze officiële erkenning door de staatssecretaris van Cultuur is in het 1e kwartaal van 2024 kenbaar gemaakt.

● 5. a Gebiedsbiografie NH-Kanaal. Gebiedsbiografie NH-Kanaal is afgerond. De gebiedsbiografie wordt geïmple- Cross-over met thema 4.6 Alkmaars Kanaal menteerd in het thema 4.6 Alkmaars Kanaal

● b Historisch geografische elementen binnen het gemeentelijke Dit is voor 70% gereed. grondgebied zijn gedigitaliseerd.

● 5. en 6. a Voldoende bemensing van de vakgroep Erfgoed om de wette- De vakgroep is op dit moment op sterkte. lijke taken goed te kunnen uitvoeren.

39 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 6. a Cultuurhistorie breder zichtbaar laten zijn in citymarketing. Er zijn kwartaaloverleggen met Alkmaar Marketing, EZ en Cultuur, waardoor erfgoed en initiatieven op het gebied van erfgoed beter zichtbaar worden. NB. Bezoekersaantallen over 2023 zijn nog niet bekend. Er wordt in de jaarstukken altijd gerapporteerd over het laatst beschikbare jaar, 2022.

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1. Toename van het aantal bezoekers aan professionele in- 1% De bezoekersaantallen in 2022 zijn De instellingen hebben op het eerste stellingen. ten opzichte van 2021 sterk geste- kwartaal van 2022 na hun deuren vol- gen met 90%. ledig kunnen openen. De bezoekers- aantallen zijn nog lager dan het niveau van voor de COVID-19 periode.

2. Toename aantal gehonoreerde subsidieaanvragen van 10% In 2022 zijn 26 aanvragen gehono- Het aantal verleende ontwikkelbijdra- professionele makers voor de ontwikkeling van vernieu- reerd (9 projectbijdragen en 27 ont- gen was in 2022 hoger door twee wende projecten. wikkelbijdragen). In 2023 zijn 28 pitchdagen, met daardoor een hoger aanvragen gehonoreerd (17 pro- aantal projectbijdragen. jectbijdragen en 11 ontwikkelbij- dragen).

3. Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen met 1% De bezoekersaantallen in 2022 zijn De instellingen hebben op het eerste een begrotingssubsidie. ten opzichte van 2021 sterk geste- kwartaal van 2022 na hun deuren vol- gen met 90% ledig kunnen openen. De bezoekers- aantallen zijn nog lager dan het niveau van voor de COVID-19 periode.

3. Aantal vernieuwende en experimentele projecten van 5% Er zijn verschillende nieuwe activi- De samenwerking tussen de culturele culturele instellingen met een begrotingssubsidie. teiten gestart. instellingen resulteerde onder andere in het realiseren van het Grote Raam in de Grote Sint Laurens Kerk. Crea- tieve makers als het nieuwe stadsge- zelschap Collectief Blauwdruk werken

40 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

intensief samen met Theater De Vest en Karavaan.

3. De toename van de groei van externe financiering ten op- 1% Ten opzichte van 2021 is er een stij- Ondanks de beperkende maatregelen zichte van de subsidie van de culturele instellingen met ging van de externe financiering. (1e kwartaal 2022) door COVID-19 een begrotingssubsidie. heeft het culturele ondernemerschap geresulteerd in een toename. Cijfer over 2023 is nog niet bekend.

4. Aantal regionale samenwerkingsinitiatieven met de cul- 5% Door de stagnatie van initiatieven De uitvoering van de initiatieven moet turele partners is toegenomen. in het kader van het regionaal cul- nog plaatsvinden. tuurprofiel NHN is de streefwaarde niet gehaald. Bezoekersaantallen over 2023 zijn nog niet bekend. Er wordt in de jaarstukken altijd gerapporteerd over het laatst beschikbare jaar, 2022.

Betrokkenheid verbonden partijen Regionaal Historisch Centrum (RHCA) Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Den Helder, Hol- lands Kroon, Langedijk en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Doelstellin- gen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn: verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties; veilig beheren en toegankelijk maken van de collecties; publiek in staat stellen om de collecties te raadplegen. Hiermee draagt het RHCA bij aan doelstelling 5 (zie hierboven in kader Prestaties).

Relevante beleidsnota's Cultuurnota Vision 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-4-2016. Beleidsnota Erfgoed 2016-2026 + verordening + archeologische verwachtingskaart, vastgesteld in de raadsvergadering op 15-9-2016. Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.

41 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Thema 2.3 Sport Sport draagt bij aan de gezondheid en het welbevinden van de inwoners van Alkmaar. We faciliteerden kwalitatief goede sport- en beweegvoorzieningen en hebben inwoners, jong en oud, gestimuleerd om actief (of passief) deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit deden we op scholen, in de openbare ruimte, bij een vereniging en bij regionale trainingscentra.

Onderstaande drie ambities vormen de basis voor ons lokale sport- en beweegbeleid. Ze zijn gebaseerd op het landelijk vastgestelde beleid ‘hoofdlijnen sportakkoord II – sport versterkt’ en dienden daarnaast als input voor het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA); - We versterken het fundament. Dat betreft het versterken en verbeteren van de mensen (professionals, kennis en kunde), organisaties, cultuur en de materiële voorzienin- gen in de sport. - We werken aan een groter bereik. We zorgen ervoor dat meer mensen zich aangesproken en uitgenodigd voelen te gaan sporten en sport te beleven. - We werken aan meer (zichtbare) betekenis van sport: energie, plezier en zingeving in het dagelijks leven door en van de sport zelf, maar ook het bevorderen van gezondheid.

AZ is een belangrijke waarde voor Alkmaar. Gemeente Alkmaar en AZ hebben regulier en intensief bestuurlijk overleg gevoerd over de wederzijdse toekomstvisie en de onder- linge samenwerking. AZ en Gemeente Alkmaar zien over en weer de meerwaarde van een sterk partnerschap.

Wat wilden we bereiken? Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving. Het draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verbonden voelen en waarin zij werken aan hun vitaliteit. Hierdoor heeft sport en bewegen een gunstig effect op gezondheid en sociaal welzijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Toekomstbestendige sportorganisaties met een kwalitatief goed activiteitenaanbod, om meer Alkmaarders structureel te laten sporten en bewegen. Realisatie We hebben gezorgd voor meer zichtbaarheid en bekendheid van sport- en beweegmogelijkheden. Op het platform Alkmaar Actief is het sportaanbod van zowel Alkmaar Sport als andere sportaanbieders te vinden voor zowel schoolgaande kinderen als ouderen. Daarnaast stonden sportende Alkmaarders in de spotlight tijdens de succesvolle ‘ik-beweeg campagne’. De verenigingsadviseur en de maatschappelijke sportregisseurs zorgden voor een goede aansluiting van de vraag bij de verschillende doelgroepen en het aanbod vanuit de sportaanbieders. Een voorbeeld hiervan is het project “Ladies United”. Daarnaast is de ‘verenigingsmonitor’ uitgezet, waarin verenigingen onder meer kunnen aangeven aan welke ondersteuning zij behoefte hebben. Hierop wordt verder doorgepakt in 2024. Het sport- en beweegakkoord in Alkmaar hebben we herijkt en het plan van aanpak GA! is samen met verschillende vakgroepen in het sociale domein opgesteld. Dit is de Alkmaarse vertaling van het landelijke Gezond en Actief Leven Akkoord. Vanuit GA! zijn we gestart met het toewerken naar een gezonde generatie in 2040.

Met de uitvoering van dit akkoord kwam er een verdere verbinding tussen sport en bewegen en maatschappelijke vraagstukken tot stand. Zo is er begonnen met de ketenaanpak valpreventie, waarbij ouderen gestimuleerd worden om in beweging te blijven of te komen.

42 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Het vrouwenvoetbal in Alkmaar is na 12 jaar weer overgenomen door AZ. Daarnaast hebben er grote sportevenementen plaats gevonden, zoals de huldiging van AZ O19 na het winnen van de Youth League en het Nederlands Kampioenschap Jeugdwielrennen in Oudorp.

Doelstelling 2 Voldoende sportvoorzieningen van kwalitatief ruim voldoende niveau. Realisatie Afspraak is dat de sportvoorzieningen moeten voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. Alkmaar Sport heeft afgelopen jaar de velden die aan vervanging toe zijn vervangen. Dit betroffen in 2023 een handbalveld bij SV Koedijk, een natuurgrasveld bij Kolping Boys, een regulier- en een pupillen kunstgrasveld bij Jong Holland en een natuurgrasveld bij SSV. Diverse sportverenigingen hebben aanspraak gemaakt op de beschikbaar gestelde subsidieregelingen voor vergoeding van de meerkosten van energie en de Regeling ener- giebesparende en duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee investeerden ze in maatregelen om hun energielasten omlaag te brengen en hun accommodatie meer toekomstbe- stendig te maken. Vanuit het sportakkoord is het handbalveld bij De Oosterhout ook geschikt gemaakt voor 3x3 basketbal. In 2023 is het onderzoek over de toekomstscenario’s Hoornse Vaart geactualiseerd zodat het in 2024 voorgelegd kan worden aan de gemeenteraad. Verder is er een begin gemaakt met een behoefteonderzoek naar de toekomst van het Sportpaleis.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. a Een laagdrempelig sportaanbod dat aansluit bij jong en oud. Vanuit het plan van aanpak GA! is een coalitie valpreventie geformeerd. In- Deels cross-over met thema 2.4. Maatschappelijke ondersteu- woners kregen een valrisico-meting aangeboden op vitaliteitsmarkten in de ning wijken. Inwoners met een laag valrisico worden toegeleid naar regulier sportaanbod. Ook is het sportaanbod voor ouderen uitgebreid naar meer- dere doelgroepen.

● b De motorische vaardigheid van kinderen neemt toe. Voor jonge kinderen (2-4 jaar) was er een speciaal aanbod bij een aantal kin- deropvanglocaties. Doel was om al van jongs af aan de kinderen motorische vaardigheden aan te leren.

43 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● c Maatschappelijk Sportakkoord levert een bijdrage aan vier am- Het platform Alkmaar Actief is uitgebreid met sportaanbod voor ouderen. bities van het Nationaal Sportakkoord. Het gaat om de volgende Ook is er extra geïnvesteerd om nog meer inwoners te bereiken. Daarnaast ambities: is het handbalveld bij De Oosterhout ook geschikt gemaakt voor 3x3 basket- Inclusief sporten; bal. De opdracht voor de maatschappelijke verenigingsadviseur is verlengd. Vitale aanbieders; De verenigingsadviseur zorgt voor een betere aansluiting van het sportaan- Positieve sportcultuur; bod bij sportverenigingen voor de diverse (kwetsbare) doelgroepen. Het Vaardig in bewegen. sport- en beweegakkoord is tot stand gekomen. Hiermee geven we opvol- ging aan het maatschappelijk sportakkoord.

● d Het sportaanbod is laagdrempelig voor mensen die niet terecht De coördinator aangepast sporten en de maatschappelijke sportregisseur kunnen bij het reguliere sportaanbod. zijn beiden werkzaam bij Stichting Sport-Z. Zij zorgen voor een laagdrempe- lige aansluiting op het bestaande sport- & beweegaanbod of creëren nieuw aanbod. Vanuit het plan van aanpak GA! is het project Ladies United ver- lengd. Dit is een uniek sportaanbod voor kwetsbare vrouwen.

● e Gezond gewicht bij jongeren stimuleren. Er is een bijdrage vanuit sport aan de Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)- Cross-over met thema 2.5 Jeugd. regisseur.

● f We hebben Regionale Trainingscentra (RTC) voor de ontwikke- De coördinator Topsport ondersteunt de RTC's. Alkmaar Sport heeft in de- ling van sporttalenten (maximaal 12). cember het sportgala georganiseerd. In november heeft er een felicitatiemo- ment plaats gevonden met sporters die een bijzondere prestatie hebben neergezet.

● g Stimuleren dat meer mensen gaan fietsen. Dit gebeurt onder andere met het project Doortrappen. Dit project wil ou- Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid. deren langer en veiliger laten fietsen. Hiervoor krijgen we subsidie van Pro- vincie Noord-Holland.

● 1. en 2. a Verenigingen worden beter ondersteund. Dit doen we vanuit Alkmaar Sport met de verenigingsondersteuner, nieuws- brieven aan sportverenigingen en de maatschappelijke sportregisseur. Zo krijgen de verenigingen gevraagd en ongevraagd advies. De ‘verenigingsmo- nitor’ is uitgezet, waarin verenigingen onder meer kunnen aangeven aan welke ondersteuning zij behoefte hebben.

● b Sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling. Onder andere ITF Tennistoernooi, Internationaal Judo Toernooi, de Wan- del4daags, de Alkmaar City Run, het Nederlands kampioenschap

44 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

Jeugdwielrennen en de huldiging van AZ O19 op het Waagplein na het win- nen van de Youth League.

● 2. a Kwaliteit van 17 sportparken, 67 sportvelden, zes sporthallen, De volgende sportvelden zijn gerenoveerd: een handbalveld bij SV Koedijk, een atletiekbaan, twee zwembaden, een ijsbaan en -hal is gega- een natuurgrasveld bij Kolping Boys, een regulier en een pupillen kunstgras- randeerd. Gebruikers betalen een maatschappelijk tarief voor veld bij Jong Holland, een natuurgrasveld bij SSV. sportaccommodaties. Bij Sportcomplex De Meent is het project POCITYF verder uitgerold met een laadplein voor auto’s en fietsen en een warmte koude-opslag.

● b Buitensportverenigingen ondersteunen om te investeren in hun Vijftien verenigingen maakten gebruik van de subsidieregeling Meerkosten eigen club- en kleedruimtes. energie. Tien verenigingen maakten gebruik van de subsidieregeling Energie- besparende en duurzaamheidsmaatregelen. Hiermee is bij een aantal ver- enigingen ook conventionele verlichting bij de sportvelden vervangen door LED-verlichting.

● c Accommodaties voor voetbal worden optimaal benut. Accommodaties voor voetbal zijn optimaal benut.

● d In stand houden van het Sportpaleis. In het Coalitieakkoord 2023-2026 is aangeven dat de vernieuwbouw verder uitgewerkt kan worden, mits de wielersport zich committeert. De voorberei- dingen zijn getroffen om te komen tot een goede business-case.

● e Besluit over de toekomst van het Sportcomplex Hoornse Vaart De onderzoeken met de verschillende scenario’s voor nieuwbouw en reno- na afweging van de verschillende scenario’s. vatie zijn geactualiseerd vanwege onder andere de gestegen bouwkosten. De besluitvorming voor de raad is verder voorbereid.

Indicatoren vanuit BBV BBV indicator Begroting 2023 Jaarrekening 2023

Alkmaar Nederland Alkmaar Nederland

% Niet-sporters (18+) 45,9 49,3 41,1 46,4 Bron: www.waarstaatjegemeente.nl (2020/2022)

45 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst. Omschrijving Begroot 2023 Realisatie 2023 Toelichting

1. % inwoners dat voldoet aan de beweegnorm: Jeugd 4-12 jaar 75% 75,7% Cijfers uit gezondheidsmonitor Jeugd, 2021 Volwassenen 65 jaar en ouder 77% 44,4% Cijfers uit gezondheidsmonitor Volwassenen en Ou- deren, 2022. De norm is aangepast en strenger ge- worden.

2. Klanttevredenheid sportvoorzieningen: IJsbaan en zwembaden worden volgend jaar weer uit- Sportparken; 7,5 7,2 gevraagd. Sporthallen; 7,5 7,8 IJsbaan; 7,5 Zwembaden. 7,5

Betrokkenheid verbonden partijen Alkmaar Sport NV Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van sportvelden, zwembaden en de ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV. Het accent voor het komende jaar ligt op het Sportpaleis en de Hoornse Vaart.

Relevante beleidsnota's Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering van 28-6-2012. ‘Masterplan Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!’, vastgesteld in de raadsvergadering van 29-10-2019. Masterplan Voetbal, Klaar voor de Toekomst, vastgesteld in de raadsvergadering van 14-2-2019. Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering van 2-10-2018. Nadere regels subsidie sportevenementen, vastgesteld in de B&W-vergadering van 7-5-2019. Nadere regels subsidie sportstimulering, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-5-2020. Nadere regels omtrent de subsidie voor verenigingsaccommodaties buitensport, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-5-2020. Beleidsplan investeringen sportvelden, vastgesteld in de raadsvergadering van 23-09-2021. Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017 en verlengd in de B&W vergadering van 25-5-2021. Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering van 3-9-2019. Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020. Alkmaar Fietst 2021 – 2025, vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2020. Sport- en beweegakkoord 2023 – 2026, sport verenigt Alkmaar 2023. Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA!, vastgesteld in de B&W-vergadering van 26-09-2023.

46 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan het dagelijks leven. Daarvoor zijn algemene voorzieningen en waar nodig maatwerkarrangementen beschikbaar. Een belangrijke opgave hierbij, is het ondersteunen van mensen met (langdurig) zorgmijdend gedrag en/of een combinatie van complexe problematiek. Waar ondersteuning thuis niet (meer) mogelijk is, zijn passende woonvoorzieningen nodig.

Wat wilden we bereiken? Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen ondanks eventuele belemmeringen langer zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Meer inwoners hebben een vitale en gezonde leefstijl. Realisatie Voor het versterken van de beweging naar preventie, gezondheid en een stevige sociale basis is het plan van aanpak GA! opgesteld. Dit is de Alkmaarse vertaling van het Gezond en Actief Leven Akkoord. Vanuit GA! streven we naar een gezonde generatie in 2040. Een generatie die niet alleen fysiek gezond is, maar ook mentaal weerbaar en die leeft in een gezonde omgeving. Daarnaast is de Alkmaarse Seniorenagenda ontwikkeld. De Seniorenagenda draagt bij aan het zo vitaal en gezond mogelijk oud(er) worden. Positieve Gezondheid en eigen regie zijn hierin uitgangspunten.

Doelstelling 2 Meer inwoners kunnen zelfstandig thuis blijven wonen. Realisatie Met de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord is gestart met voorzieningen beter op elkaar af te stemmen en hiermee de sociale basis te versterken. Zo is er bijvoorbeeld begonnen met de ketenaanpak valpreventie. Het convenant Aangepaste woningen is uitgevoerd. Hierdoor blijven aangepaste woningen van corporaties beschikbaar voor de doelgroep. Het beleid is voortgezet zoals beschreven in de beleidsnotitie Alkmaar groeit, zorgt en doet mee; de visies jeugdhulp, Wmo en Participatie.

Doelstelling 3 Voor inwoners zijn er voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Realisatie De aanbieders van Hulp bij het huishouden maken nog steeds gebruik van het stoplichtmodel, waardoor het duidelijk is in welke wijken de aanbieders nog ruimte hebben. Hierdoor kan er tijdig worden gestuurd in de toegang en zijn piekmomenten te voorzien. De wachttijd voor hulpmiddelen is verkort ten opzichte van het jaar ervoor, toen waren de levertijden langer door het gebrek aan onderdelen als gevolg van de coronacrisis. De achterstand in de levering van scootmobielen is daardoor weggewerkt. De dagbesteding en Wmo-begeleiding is volgens afspraak uitgevoerd.

47 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Doelstelling 4 Voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zijn er voldoende en kwalitatief goede opvangvoorzieningen beschikbaar. Realisatie Er is meer gestuurd op de kwaliteit van de zorg van de aanbieders van beschermd wonen. Dit heeft geleid tot het stopzetten van de financiering van de dienstverlening van één aanbieder. Daarnaast werden met andere zorgaanbieders gesprekken gevoerd om de kwaliteit te verbeteren. De nieuwe 24-uursopvang is geopend. Deze is voor het opvangen van dakloze mensen en er is overdag een inloopvoorziening. Omdat de nachtopvang en de daginloop samenwerken, komen de gebruikers beter in beeld. Zo kunnen we ze beter de juiste hulp en ondersteuning bieden.

Prestaties Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● 1. a Veilig en toekomstgericht wonen. Er is een coalitie valpreventie geformeerd. Deze bestaat uit paramedici, sport en de Veiligheidsregio. Inwoners kregen een valrisico-meting aangebo- den op diverse vitaliteitsmarkten die hiervoor zijn georganiseerd. Inwoners met een gemiddeld tot hoog valrisico zijn doorverwezen naar een valpreven- tiecursus, inwoners met een laag valrisico naar regulier sportaanbod. Ook konden inwoners gratis hun woning laten controleren op veiligheid door de Veiligheidsregio. Verder zijn netwerkpartners voorzien van voorlichtingsma- teriaal over val- en brandpreventie, om aan inwoners mee te geven. Er vond een communicatiecampagne plaats met online en offline campagnemidde- len over Veilig Wonen.

● b Alkmaar is dementievriendelijk(er). Er zijn diverse activiteiten geweest, die bijdragen aan een dementievriende- lijke gemeente. Vrijwilligers- en welzijnsorganisaties ontvingen deskundig- heidsbevordering over dementie en/of ontvingen het predicaat 'Dementie- vriendelijke organisatie'. De sleutelpersonen dementie, voor mensen met een migratieachtergrond, zijn geborgd in het reguliere welzijnswerk.

Laagdrempelige dagactiviteiten voor mensen met beginnende dementie zijn uitgebreid, bijvoorbeeld met het Odensehuis. Dit is een plek in Alkmaarse wijkcentra voor mensen met beginnende dementie of geheugenproblemen en voor hun naasten.

48 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● c Minder inwoners hebben gevoelens van eenzaamheid. De Alkmaarse coalitie tegen eenzaamheid zet zich sinds 2020 in om inwoners met gevoelens van eenzaamheid te ondersteunen. Het voorkomen en be- strijden van eenzaamheid vraagt doorlopend aandacht. De activiteiten van de coalitie zijn terug te vinden op de website: www.eenzaamheidalkmaar.nl.

● d Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. De uitvoering van de Agenda Alkmaar Gezond 2021-2024 is voortgezet. Bin- Cross-over met thema 2.5 Jeugd. nen het Alkmaars preventieakkoord werkten 67 organisaties samen in ruim 20 projecten aan het verbeteren van de gezondheid van alle inwoners. Een plan van aanpak voor het uitvoeren van het Gezond en Actief Leven Akkoord is opgesteld.

● 2. a Betere Respijtzorg en ontlasten van mantelzorgers. Vanuit het samenwerkingsverband VONK (Vitaal Oud in Noord-Kennemer- land) is een begin gemaakt om de respijtzorg bovenregionaal te organiseren. Gemeenten, zorgaanbieders, de zorgverzekeraar en het Mantelzorgcentrum werken samen aan een dekkend aanbod van respijtzorg in Noord-Holland Noord. Onderdeel hiervan is het verder ontwikkelen van het regiepunt res- pijt www.mantelzorgvrij.nl waar inwoners uiteindelijk zelf hun respijtzorg kunnen regelen.

● b Meer algemene voorzieningen op wijkniveau. De ontwikkeling van een dorpshuisfunctie voor de dorpskernen Schermer- horn en Stompetoren is van start gegaan.

Vanuit het Gezond en Actief Leven akkoord is één van de ambities het ver- sterken van de sociale basis. Belangrijk hierbij is de behoefte aan grotere herkenbaarheid van beschikbare activiteiten en ondersteuning. Daarom is begonnen om de algemene voorzieningen die worden aangeboden beter op elkaar af te stemmen zodat het beter zichtbaar is voor inwoners en verwij- zers. Er wordt ingezet op welzijn op recept en het versterken van de fysieke informatiepunten in de dorpen en wijken.

Aanbieders van gecontracteerde zorg worden gewezen op de beschikbare algemene voorzieningen die een aanvulling kunnen zijn op de geïndiceerde ondersteuning.

49 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

● c Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. Er is een inventarisatie gedaan op diverse beleidsterreinen in hoeverre toe- Cross-over met thema 2.7 Diversiteit. gankelijkheid aan de orde is. Daarin werd gekeken wat wordt gedaan om de toegang te verbeteren voor mensen met een beperking of handicap. Dit vormt de basis voor de ‘Agenda voor toegankelijkheid’. Het opstellen van een definitieve agenda is nog niet gerealiseerd.

Diverse concrete acties zijn uitgevoerd voor het bevorderen van sociaal en leefbaar toegankelijke ruimtes. Deels gebeurde dit op basis van vragen van inwoners of organisaties.

● d Diverser aanbod Cliëntondersteuning, dichter bij de klant. Het beschikbare aanbod van clientondersteuning is gecontinueerd. Cross-over met thema’s 2.1 Onderwijs, 2.5 Jeugd en 2.6 Ieder- een doet mee.

● e Volwassenen en oudere inwoners worden in staat gesteld zo- Er is uitvoering gegeven aan ‘Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, de visies veel mogelijk zelfredzaam te zijn. Zij kunnen ondanks eventuele Jeugdhulp, Wmo en Participatie. fysieke of geestelijke belemmeringen, lang zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Voor kwetsbare inwo- Daarnaast is de Seniorenagenda ontwikkeld. Hierin komen verschillende be- ners is er hulp en ondersteuning. Bij het uitvoeren van de be- leidsterreinen samen in een aantal actielijnen die van belang zijn voor een heersmaatregelen, streven we naar kostenbeheersing. gemeente waar inwoners prettig wonen en vitaal oud kunnen worden.

● 2., 3. en a Inwoners ervaren meer samenhang en ondersteuning in hun Het team Wmo is uitgebreid met klantmanagers met kennis en ervaring op 4. zorgtraject door het versterken van het gemeentelijke toegangs- het gebied van procesregie waarbij breder gekeken wordt dan alleen de aan- team Wmo. Het landelijke aangescherpte kwaliteitskader Wmo vraag voor de Wmo. Hierdoor kan meer regie gevoerd worden op de ver- schrijft de invoering van procesregie voor. Dit is een arbeidsin- schillende leefdomeinen bij complexe zaken, zoals werk, scholing, relatie, fi- tensieve werkwijze. Deze wordt toegepast bij complexe en/of nanciën en wonen. Samenwerking met ketenpartners is versterkt, zodat er zeer zware zorgvragen en stuurt op de vijf leefdomeinen van in- een integrale aanpak is voor inwoners. woners: huisvesting, inkomen, schulden, sociaal netwerk en zorg. Hierdoor voelen inwoners zich beter geholpen en nemen maatschappelijke kosten sociaal domein-breed naar verwach- ting af.

● 3. a Passender mobiliteitsaanbod voor gebruikers. Er is blijvend ingezet op verschillende vervoersvoorzieningen in de ge- meente. Het aanbod in de regio bestaat naast het Wmo-taxivervoer uit

50 Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 29 mei 2024

Status Doel- Pres- Omschrijving prestatie Toelichting stelling tatie

onder andere de opbelbus, rolstoelbus en 55+ bus. Bij verschillende buurt- huizen maakt men daarnaast gebruik van de Max Mobiel.

● b Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen. Continuering van het convenant ‘Aangepaste woningen’. Hierdoor blijven aangepaste woningen van corporaties beschikbaar voor de doelgroep voor wie een aangepaste woning noodzakelijk is.