Bijlage 1 RV Jaarstukken 2024 – Boekwerk (gewaarmerkt)
Tekst van het document
46%
De KPI is nu niet beschikbaar door de implementatie van de nieuwe inkoop.
2.
% cliënten dat zorg krijgt bij twee of meer aanbieders.
15%
28% De stijging komt mogelijk door de nieuwe inkoop, waarbij geen sprake meer is van hoofd- en onderaannemers voor het leveren van zorg. Daardoor is het transparanter wanneer er meerdere aanbieders betrokken zijn. Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
3.
Aantal jeugdigen met verblijf in een instelling.
132
150 Als gevolg van de nieuwe inkoop is nieuwe definiëring van deze KPI nodig (per 2025). De vergelijking tussen 2023 en 2024 laat een lichte daling van het totaal aantal jeugdigen met een verblijfsvoorziening zien. Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
3.
Aantal jeugdigen met verblijf in gezinssituatie.
130
176 Als gevolg van de nieuwe inkoop is nieuwe definiëring van deze KPI nodig (per 2025). Deeltijdpleegzorg is toegevoegd en kan in plaats van of naast reguliere pleegzorg worden ingezet ter ontlasting van het pleeggezin. Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
4.
Aantal cliënten met gestarte crisisvoorzieningen. Crisis + crisisopvang
80
93
Licht: 25% Midden: 40% Zwaar: 35%
Realisatie 2024
Toelichting
Licht: 16% Midden: 63% Zwaar: 20%
Als gevolg van de nieuwe inkoop met een andere productdefiniëring zien we een toename van het middensegment. Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners.
55
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Relevante beleidsnota's ▪ Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-9-2019. ▪ De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-12-2017. ▪ Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022 ‘De kracht van kleur’, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019. ▪ Collectieve visie op de transformatie van jeugdhulp met verblijf, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-8-2020. ▪ Beleidskader Jongerenwerk 2021-2024. Vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2020. ▪ Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid. Vastgesteld in de raadsvergadering op 22-10-2020. ▪ Uitvoeringsplan behorend bij de regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland Noord 2020-2023. Samen zorgen voor veiligheid is vastgesteld in de B&W vergadering op 30-11-2021. ▪ Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Agenda ‘Alkmaar Gezond 2021-2024', vastgesteld in de raadsvergadering op 21-1-2021. ▪ Overkoepelend kader jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. ▪ Visie op ambulante jeugdhulp, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021.
▪ Transformatievisie Jeugdzorg plus vanaf 2023, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-10-2021. ▪ GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-09-2023. ▪ Regionaal beleidskader Toezicht en handhaving Wmo en Jeugdwet, vastgesteld in de collegevergadering op 17-12-2024
Thema 2.6 Iedereen doet mee De beste weg uit armoede is werk. We motiveren inwoners daarom in de eerste plaats om een betaalde baan te vinden. Helaas is betaald werk niet voor iedereen weggelegd. Voor hen kunnen vormen van vrijwilligerswerk en gesubsidieerde arbeid ook passend zijn. We streven ernaar dat inwoners de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Participatie van mensen die aan de zijlijn zijn komen te staan, staat voor ons centraal. Het is voor mensen die kunnen werken namelijk niet goed langdurig in een uitkeringssituatie te verkeren. Iedereen kan in een situatie belanden waarin schulden ontstaan. Het is belangrijk om de stress en onzekerheid die armoede en schulden veroorzaken te bestrijden. Daarom zetten we in op een brede schuldenaanpak die zich richt op preventie en het ondersteunen en ontzorgen van mensen met schulden. Energietoeslag Huishoudens met een laag inkomen konden tot 31 juli 2024 een aanvraag indienen voor energietoeslag over het jaar 2023. Inwoners waarvan de (inkomens)gegevens bekend waren omdat zij een uitkering kregen of een voorziening vanwege het minimabeleid, ontvingen een toeslag van € 1.300. In 2024 zijn alle aanvragen afgehandeld.
Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire (KOT) Zaffier is sinds 2022 belast met het afhandelen van de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire voor gemeente Alkmaar. In totaal zijn er binnen de gemeente 157 gedupeerde ouders, twee gedupeerde ex-partners; 114 gedupeerde kinderen in de leeftijd van 0 tot 15 jaar; 184 kinderen in de leeftijd van 16 jaar en ouder. De toegekende 56
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
bedragen lopen per gedupeerde sterk uiteen. Het varieert van enkele honderden tot tienduizenden euro’s afhankelijk van de hulpvraag. Het toegekende bedrag is gemiddeld €8.730. Zaffier heeft zelf de taak om de gedupeerde kinderen te bereiken, daarvoor wordt gebruik gemaakt van een bekende influencer. Hervorming arbeidsmarkt infrastructuur Op 29 april 2024 is de kamerbrief ‘Hervorming Arbeidsmarktinfrastructuur’ verstuurd. Deze brief geeft meer inzicht in de door het ministerie beoogde veranderingen voor de arbeidsmarktinfrastructuur. Dit heeft zowel voor Alkmaar als centrumgemeente als voor de netwerkorganisatie Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord (RPAnhn) en uitvoerders als Zaffier gevolgen. Samen met RPAnhn en UWV in onze regio zetten we al langere tijd stappen vooruitlopend op de hervormingen. Zo is in 2024 hard gewerkt aan het bepalen van de ambitie van het werkcentrum.
Wat wilden we bereiken? Alle Alkmaarders participeren in de samenleving. Het liefst door middel van werk.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Minder mensen stromen de bijstand in. Realisatie Deze doelstelling is behaald. Landelijk is de trend dat de instroom in 2024 is toegenomen. De instroom in Alkmaar in 2024 is echter licht gedaald. Zaffier werkt met een brede intake. Hierdoor ontvangen inwoners eerst een uitgebreid gesprek, waarin de mogelijkheden onder andere richting werk meteen besproken worden. Als je kunt werken, word je gelijk bemiddeld naar werk door Team Werk. Doelstelling 2 Meer mensen stromen de bijstand uit. Realisatie Deze doelstelling is behaald. Landelijk is de trend dat de uitstroom toeneemt. Echter, het bijstandsvolume in totaal blijft landelijk stijgen. In Alkmaar is dat niet het geval. De meerwaarde van de samenvoeging van het werkbedrijf en de uitvoering van de Participatiewet onder één dak bij Zaffier wordt hierdoor zichtbaar. Zaffier ziet een toename van inwoners die niet meteen bij een werkgever aan het werk kunnen. Zij moeten eerst een werkstage volgen bij het werkbedrijf en ontvangen dan nog een bijstandsuitkering. Daarnaast is een groei te zien van inwoners die naar vermogen werken, maar naast het loon nog een aanvullende uitkering ontvangen. Doelstelling 3 Meer mensen die niet op de arbeidsmarkt participeren, doen op een andere manier mee in de samenleving.
57
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Realisatie Het aantal re-integratievoorzieningen neemt toe, maar mensen met een bijstandsuitkering hebben vaak meerdere problemen, waardoor vrijwilligerswerk of mantelzorg niet altijd mogelijk is. Zaffier zet in op participeren en meedoen, om mensen in een later stadium naar werk te kunnen begeleiden. Zaffier werkt samen met de GGZ omdat we zien dat
de mulitproblematiek toeneemt. Er is gestart met een pilot lifecoaches, waarbij de focus ligt op inwoners met psychische kwetsbaarheden. Het doel hiervan is bevorderen van de maatschappelijke participatie, de activiteiten zijn gericht op de ondersteuning binnen de leefgebieden, wonen, financiën, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Doelstelling 4 Verhogen van deelname aan het maatschappelijk verkeer, onder andere op het gebied van sport- en cultuuractiviteiten. Realisatie Het aantal gebruikers van de AlkmaarPas is in 2024 verder toegenomen. De stijging is mogelijk gevolg van de eerder verhoogde tegoeden en de inzet op communicatie, zoals vernieuwing van de website en de invoering van de digitale AlkmaarPas. Doelstelling 5 We helpen schulden voorkomen door preventie en vroegsignalering. Realisatie Hierop blijven we intensiveren. Er is een toename van het aantal contactmomenten dat voortkomt uit vroegsignalering. Zaffier zet sinds 2024 extra in op het bereiken van inwoners waar signalen over binnenkomen door ook in de avonduren en weekenden contact op te nemen. Doelstelling 6 We ondersteunen en ontzorgen inwoners met problematische schulden. Realisatie Het voorkomen van problematische schulden is speerpunt in ons beleid. Voor de inwoners met problematische schulden wordt zo snel mogelijk stabiliteit in de schuldensituatie gebracht door het inzetten van een saneringskrediet.
In 2024 is ingezet op het ontwikkelen van een integraal dienstverleningspakket. Hier valt onder andere een hulpaanbod dat toegespitst is op verschillende doelgroepen. Prestaties Status ●
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
1.
a
Duurzame versterking van de samenwerking binnen de gezamenlijke publieke werkgeversdienstverlening in de arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord.
Er is een besluit genomen om in het kader van de herstructurering van de arbeidsmarkt een Regionaal Werkcentrum Noord-Holland-Holland op te zetten dat de dienstverlening aan werkzoekenden, werknemers en werkgevers moet waarborgen.
58
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
b
Jongeren (16-27 jaar) binnen de eigen mogelijkheden laten meedoen in de maatschappij.
Jongerenpunt Check-In is geborgd binnen Zaffier en er wordt intensief samengewerkt met het Doorstroompunt. Er is ingezet op het voeren van driegesprekken als het gaat om de gezamenlijke doelgroep van voortijdige schoolverlaters (jongeren < 23 jaar zonder startkwalificatie).
a
Minder instroom en meer uitstroom.
Het is in 2024 gelukt om de instroom te laten afnemen en de uitstroom te laten toenemen. Daarmee doen we het in Alkmaar beter dan landelijk.
●
b
Intensieve regionale samenwerking.
Zaffier voert in de regio het gemeentelijke minimabeleid uit. Ook doet zij de werkzaamheden op het gebied van inburgering, arbeidsparticipatie, sociale werkvoorziening en beschut werk. Als het nodig is helpt Zaffier bij financiële inkomensondersteuning, met schuldhulpverlening, bestrijden van armoede en bevorderen van participatie in het maatschappelijke en sociale leven. Dit doet zij voor alle deelnemende gemeenten. Daarbij is intensief samengewerkt aan een harmonisatie van beleid in de regio. Dit zorgde er onder andere voor dat een aantal verordeningen gezamenlijk met andere deelnemende gemeenten is vastgesteld. Daarnaast werkt Zaffier samen met andere sociaal ontwikkelbedrijven en onderwijs in de regio Noord-Holland Noord.
●
c
Bovenregionaal wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van economische ontwikkelingen, vraag naar gekwalificeerde arbeidskrachten en op arbeidsmarktgericht onderwijsaanbod. Cross-over met thema 3.1 Economie en toerisme.
Er zijn binnen de arbeidsmarkt regio Noord-Holland-Noord via het netwerk van RPAnhn diverse projecten gestart en ook voortgezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook aanbod van onderwijstrajecten, te stimuleren (bijv. TechCourt voor installatietechniek, route Arbeid NHN voor anderstaligen, Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen).
a
Iedereen doet mee naar vermogen.
Er zijn ook in 2024 weer meer mensen die meedoen in andere vormen van participatie dan betaald werk (mantelzorg, vrijwilligerswerk en/of hulpverleningstrajecten).
b
Statushouders die inburgeren onder de nieuwe wet participeren zo snel als mogelijk, in principe met betaald werk.
Tot april 2024 heeft Zaffier op het Regionaal Wooncentrum aan de Picassolaan jobcoaches ingezet, om statushouders te begeleiden naar werk. Ook zetten Zaffier, Inova, MEE & de Wering met verschillende activiteiten in op brede participatie in de Alkmaarse samenleving.
a
Meer uitstroom uit de bijstand.
De uitstroom is in 2024 toegenomen ten opzichte van 2023. Wel zien is te zien dat het voor inwoners die langer op een uitkering zijn aangewezen
●
●
●
1. en 2.
1., 2. en 3.
●
●
2.
59
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting vanwege verschillende soorten problemen, lastig is om uit te stromen. Dit is een landelijke ontwikkeling.
●
b
Huidige groep statushouders (de ‘ondertussengroep’) is in beeld gebracht en er is aanvullend aanbod gedaan om met succes in te burgeren en te participeren.
Door de gecombineerde inspanningen van Zaffier en Inova zijn statushouders goed in beeld. Er is een aanvullend aanbod aan statushouders gedaan om bij te dragen aan de participatie via initiatieven van Sport-Z, Alkmaar Taal Thuis en MEE & de Wering.
●
c
Statushouders doen zo snel mogelijk mee in de samenleving en Directe uitstroom naar werk is voor vergunninghouders vaak een grote stap. op de arbeidsmarkt. Meer uitstroom en participatie van status- Dit heeft oorzaken als bijvoorbeeld: taalbarrières, cultuurverschillen en gehouders. brek aan kwalificaties. Toch heeft de begeleiding van vergunninghouders naar werk hoge prioriteit. Dit om te voorkomen dat zij te lang in de bijstand blijven. Daarnaast worden zij door maatschappelijke begeleiding ondersteund om hun leven in Alkmaar in te richten. Dit vraagt veel inzet maar is ook basis om de stap naar werk en zelfstandigheid te kunnen zetten. Voor exstatushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt worden extra taallessen ingezet en tegelijkertijd wordt een gericht werkoriëntatietraject ingezet. Dit heeft positief effect, de helft heeft na een half jaar een baan of vrijwilligerswerk.
●
3.
a
Alkmaarse werkgevers en maatschappelijk middenveld gaan op Via het programma Diversiteit is hier in brede zin aandacht aan geschonken. inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen. Er is een door Zaffier georganiseerd leerwerkplein bij PostNL waar laaggeletCross-over met thema 2.7 Diversiteit. terden les krijgen in samenwerking met de bibliotheek Kennemerwaard.
●
4.
a
Er is een toename van het gebruik van de AlkmaarPas.
●
5.
a
Huishoudens met betaalachterstanden wordt proactief hulp ge- Het meldpunt vroegsignalering is een samenwerking met vaste lastenpartboden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen. ners waardoor we een preventief schuldenbeleid voeren. Om te voorkomen dat betalingsachterstanden veranderen in problematische schulden. Betalingsachterstanden van inwoners bij zorgverzekeraars,
60
In 2024 is extra ingezet op het de vernieuwing van de website https://www.alkmaarpas.nl/ en de invoering van de digitale AlkmaarPas. De digitale pas is een app die via de app-/playstore gedownload kan worden. Met de digitale pas wordt het voor gebruikers nog gemakkelijker om hun AlkmaarPas tegoed te gebruiken. Daarnaast is ingezet op algemene campagnes om meer bekendheid te geven aan de AlkmaarPas.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting energiemaatschappijen en waterbedrijven worden gemeld bij dit meldpunt waarna een medewerker contact met de inwoners opneemt en hulp aanbiedt.
●
6.
a
Schulden worden eerder en meer integraal aangepakt (beter bereik van de beschikbare middelen).
Er is bij Zaffier geen wachttijd voor mensen met schulden. Zij kunnen binnen twee werkdagen terecht voor een laagdrempelig aanmeldgesprek. Binnen vier werkdagen na het eerste gesprek wordt een eerste plan van aanpak gemaakt. Zaffier werkt samen met bewindvoerders om inwoners in schuldenbewind beter te ondersteunen en hun zelfredzaamheid te versterken. Verder is Zaffier aanwezig bij de rechtbank wanneer er sprake van ernstige problematische schulden, om direct warm door te kunnen verwijzen naar Zaffier.
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Deze zijn geactualiseerd naar aanleiding van de vaststelling Doelenkaders 'Jeugd', 'Wmo' en ‘Iedereen doet mee'. Er zijn KPI’s opgenomen met een streefwaarde en KPI’s die feitelijke informatie bevatten over de stand van zaken. Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
1.
Instroom percentage in de bijstand.
-2,4%
-1,9 %
2.
Uitstroom percentage uit de bijstand.
+25,5%
27%
2.
Aantal werknemers dat dit jaar met loonkostensubsidie naar werk is begeleid.
25
61
Toelichting
1 Aantal personen met loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet waarvan de loonwaarde is bepaald. De ontwikkeling in 2024 ziet er als volgt uit: December 2023: 379 personen Februari 2024: 377 personen Juni 2024: 382 personen Juli 2024: 404 personen December 2024: 380
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting Elk jaar gaat is er een verloop van ongeveer 20%. Dat betekent dat ongeveer 76 inwoners verlaten en er anderen er weer bijkomen.
2.
Aantal werknemers dat via WSP naar werk is begeleid.
60
100
2.
Het percentage inburgeraars dat binnen de wettelijke termijn van tien weken een PIP heeft en daardoor ondersteund wordt in meedoen, het liefst naar werk.
100%
100%
3.
Percentage van de inwoners dat een uitkering ontvangt uit de participatiewet, de Ioaw, de Ioaz en hiervoor een participatieplicht heeft.
80%
64,2% Het percentage personen met ontheffing van de arbeidsverplichting (trend) is 35,8 %. Dus 64,2 % heeft een participatieplicht. We zien dat er bij steeds meer inwoners sprake is van multiproblematiek waardoor de stap naar meedoen te groot is.
4.
Minder inwoners ervaren financiële belemmeringen om mee te doen.
+1,4%
-0,9%
Percentage huishoudens met bijzondere bijstand t.o.v. aantal huishoudens totaal: December 2023: 4,9 % Februari 2024: 4,2 % Juni 2024: 4,2% Juli 2024: 4,4% December 2024: 4 % Dit percentage is met name lager dan vorig jaar door de sluiting van de Picassolaan. Er zijn vanaf begin 2024 minder eerste inrichtingskosten voor statushouders die doorstromen naar een eindwoning. Bron: Zaffier
4.
Meer inwoners maken gebruik van het aanbod op de AlkmaarPas ten opzichte van het voorgaande jaar.
+2%
62
+1% Het aantal unieke pasgebruikers is in 2024 verder gestegen. Deze stijging is echter niet zo hoog als de streefwaarde. Het aantal gebruikers is afgelopen jaar
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting aanzienlijk gestegen, waardoor de rek er mogelijk uit is.
5.
Zaffier benadert proactief huishoudens met betaalachterstanden om hen hulp te bieden om (dreigende) problematische schulden te voorkomen.
100%
100%
6.
Zaffier regelt dat mensen met (dreigende) problematische schulden terecht kunnen voor onder meer advies, schuldbemiddeling of een saneringskrediet.
100%
100%
Betrokkenheid verbonden partijen Zaffier - Regionale uitvoeringsorganisatie – lokaal toegankelijk Zaffier biedt integrale dienstverlening op het gebied van participatie, werk, inkomen, schuldhulpverlening en inburgering. Ze richt zich op het bieden van ondersteuning, op preventie en vroegsignalering. Zaffier doet wat nodig is voor inwoners die onze ondersteuning nodig hebben en deze niet zelf kunnen regelen of organiseren. Zaffier is een regionale uitvoeringsorganisatie, maar blijft lokaal en laagdrempelig toegankelijk om inwoners zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Hierbij wordt de zelfredzaamheid en verantwoordelijkheid van inwoners en medewerkers zoveel mogelijk gestimuleerd. Zaffier ondersteunt inwoners vanuit vertrouwen met persoonlijke aandacht en maatwerk. Ze zet in op de ontwikkeling, kansen en talenten van inwoners om naar vermogen mee te doen in de samenleving. Ze geeft inwoners het vertrouwen dat het veilig genoeg is om stappen te maken en biedt zekerheid -als het nodig is- om een stap terug te doen. De missie van Zaffier is daarom ook als volgt geformuleerd: ‘Zaffier biedt zekerheid en vertrouwen: een vangnet voor (tijdelijke) ondersteuning en een springplank om verder te groeien.’ Zaffier is een organisatie die dicht bij de inwoners staat en oog heeft voor de individuele situatie van de inwoner. Maatwerk staat binnen Zaffier centraal.
Maatwerk wordt door Zaffier gedefinieerd met de volgende uitgangspunten: de individuele situatie van een inwoner is leidend, medewerkers luisteren en denken mee in mogelijkheden, ze kijken breed naar een hulpvraag, wetten, regels en beleid, geven kaders, maar deze zijn niet allesbepalend. Binnen Zaffier is gekozen voor een persoonlijke benadering, betrokkenheid en betrouwbaarheid en werken vanuit vertrouwen. Zaffier is bereikbaar, laagdrempelig en toegankelijk en sluit aan bij de lokale toegang van elke gemeente. Ze werkt samen met de inwoners, werkgevers, maatschappelijke partners en het sociaal domein. Zaffier heeft een wendbare sociale infrastructuur, die meebeweegt met de leefwereld van de inwoner en de veranderingen in de maatschappelijke en politieke omgeving. Zaffier treedt op als werkgever voor zowel inwoners met een indicatie Wsw of Beschut Werk alsook voor inwoners van wie eveneens is vastgesteld dat er duurzaam sprake is van verminderde loonwaarde. De inzet van deze medewerkers is de basis van de door Zaffier geleverde personeelsdiensten op de regionale arbeidsmarkt. Medewerkers voeren werkprocessen uit door middel van detachering of op contractbasis. 63
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Relevante beleidsnota's Relevante beleidsnota’s ▪ Alkmaar groeit, zorgt en doet mee, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-5-2020. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ De Alkmaarse Diversiteitsagenda 2018-2021, vastgesteld in de B&W-vergadering van 12-12-2017 en verlengd in de B&W-vergadering op 25-5-2021. ▪ Actieplan Onderwijs en Arbeidsmarkt, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-4-2020. ▪ Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-10-2018. ▪ B&W nota 03-11-2020 Leidende uitgangspunten veranderopgave inburgering, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-10-2020. Verordeningen ▪ Verordening tegenprestatie Alkmaar 2015, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-1-2015. ▪ Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021. ▪ Verordening AlkmaarPas voor minima en lage middeninkomens, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-1-2023. ▪ Afstemmingsverordening Participatiewet, Ioaw en Ioaz, Gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023. ▪ Re-integratieverordening Participatiewet gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023.
▪ Nalevingsverordening gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023. ▪ Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023. ▪ Verordening cliëntenparticipatie Participatiewet gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023. ▪ Verordening cliëntenparticipatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 19-10-2023. Beleidskaders ▪ Beleidskader Handhaving Sociaal Domein 2014-2018 Gemeente Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 30-6-2014 ▪ Beleidskader Armoedebeleid en Schuldhulpverlening 2024-2027, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-09-2023.
Thema 2.7 Diversiteit Wij staan voor een inclusieve samenleving; een gemeente waar niemand wordt uitgesloten. We zijn er voor mensen van alle culturen, kleuren, seksuele oriëntaties en genders. Wij geloven in de kracht van diversiteit. Door mensen met verschillende achtergronden samen te brengen worden maatschappelijke opgaven van alle kanten belicht en komen we tot creatievere oplossingen. Wij vinden dat wij als lokale overheid een belangrijke rol hebben om mensen onbevangen en respectvol tegemoet te treden en ook te stimuleren dat mensen dat onderling doen.
64
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Wat wilden we bereiken? In Alkmaar mag je zijn wie je bent en doen we allemaal volwaardig mee.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1: Minder mensen worden geconfronteerd met discriminatie. Realisatie Het integrale beleidskader diversiteit en inclusie 'Victorie danken wij aan mensen' is per 2025 in werking getreden. Ons antidiscriminatiebureau discriminatie.nl is betrokken bij het participatietraject voor het VO en de realisatie van het platform voor het onderwijs, om meer inclusieonderwijs te bieden, is ingezet. Het participatietraject voor inclusieve sport is gestart en loopt door in 2025. Datzelfde geldt voor het vergroten van kennis over discriminatie in o.a.. het bedrijfsleven. Doelstelling 2: De Alkmaarse samenleving is meer inclusief. Realisatie Het beleidskader diversiteit en inclusie vormt de paraplu voor de agenda's: antidiscriminatie, toegankelijkheid, regenboogmeerjarenplan en interne inclusie. We werken integraal en cross overs worden sterk gemaakt. In het beleidskader is meer ruimte gemaakt voor het versterken van sociale cohesie en preventie van discriminatie. Onderwijs, sport, het verenigingsleven en bedrijfsleven zijn belangrijke velden om discriminatie tegen te gaan en inclusie te bevorderen.
Partners Eind 2023 is een start gemaakt met het lhbti+ netwerk waar GGD, GGZ, RCO de Hoofdzaak, MEE & de Wering, Politie, Kopzorg, Fourzorg, Alkmaar Sport, Sport – Z, COC Noord Holland Noord, stichting Safe Space Alkmaar, stichting Alkmaar Pride, Pink Society, Café Hoezo Anders en discriminatie.nl onderdeel van uitmaken. In 2024 is dit netwerk versterkt en komen we drie keer per jaar samen om ons te richten op betere zorg voor lhbti+ personen, veiligheid, emancipatie, weerbaarheid en acceptatie van lhbti+ personen. Onze krachten bundelen we op een nieuws platform ter ondersteuning van lhbti+ en hun naasten. Daarnaast komt het netwerk van leerkrachten van bijna alle VOscholen in Alkmaar sinds 2024 ook drie keer per jaar samen. Onze onafhankelijke antidiscriminatievoorziening, discriminatie.nl, staat inwoners bij bij discriminatiemeldingen en monitort deze voor ons. Hun rol in preventie wordt groter en belangrijker.
Prestaties Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1. en 2.
a
De Alkmaarse samenleving gaat op inclusieve wijze om met onderlinge verschillen tussen mensen.
Doorlopende ontwikkeling. In 2024 hebben de gemeentegesprekken 'Ook Mijn Plek' hun doorgang gevonden en hadden we het eerste diversiteitsfestival. Door mensen bij elkaar te brengen doorbreken we vooroordelen en
65
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
Cross-over met thema’s 2.1 Onderwijs, 2.3 Sport, 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning en 2.6 Iedereen doet mee.
stigma's. Hiernaast genoemde velden worden voortdurend integraal benaderd.
●
b
Meer scholen bieden voor hen passende kwalitatieve voorlichting aan ter voorkoming van racisme, discriminatie en uitsluiting, en scholen werken beter samen met elkaar en met ketenpartners.
Het participatietraject kende in 2024 vier bijeenkomsten met leerkrachten van VO-scholen. De resultaten hiervan worden meegenomen in toekomstige acties: het beter in positie brengen van discriminatie.nl, realisatie VO-platform ter ondersteuning van het onderwijs en een blijvend netwerk van VOscholen dat drie keer per jaar samenkomt ter uitwisseling en deskundigheidsbevordering.
●
c
Meer sportverenigingen maken nog meer zichtbaar dat iedereen welkom is.
Er zijn vijf verenigingen met een 'Iedereen is welkom' bord bijgekomen.
●
d
Ondernemers, onderwijs en overheidsinstanties hebben meer kennis van discriminatie en uitsluiting en ontvangen meer handvatten om deze mechanismen tegen te gaan.
Samen met gemeenten Dijk en Waard, Hollands Kroon, BUCH, Schagen, Den Helder en Hoorn zijn wij bezig met de organisatie van een groot werkgeverscongres gericht op inclusief werkgeverschap.
a
Beleidskader diversiteit.
Is gerealiseerd en treedt per 2025 in werking.
●
2.
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
2.
De acceptatie van LHBTI’ers onder klas- en studiegenoten.
80% voor 2024
76%
2.
De acceptatie van LHBTI’ers in de wijk/de buurt.
66% voor 2024
71%
Toelichting We merken dat de acceptatie van lhbti+ landelijk afneemt. Dit is een gevolg van landelijke en zelfs wereldwijde tendens en online mediastromen die anti lhbti+ geluiden laten horen. We werken hier hard aan met het VO-scholen netwerk en helpen hen omgaan met deze weerstand om het onderwerp toch bespreekbaar te houden.
Betrokkenheid verbonden partijen Bij dit thema zijn geen verbonden partijen betrokken. 66
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Relevante beleidsnota's ▪ Regenboogmeerjarenplan Alkmaar ‘Samen Sterk’ 2023-2026. Vastgesteld in de collegevergadering op 11 juli 2023. ▪ Masterplan Sport en bewegen, inclusief en vitaal! 2019-2021. Vastgesteld in de raadsvergadering op 28 november 2019. ▪ Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Beleidskader diversiteit en inclusie 'Victorie danken wij aan mensen', vastgesteld in de raadsvergadering 21 oktober 2024.
67
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Programma 3 Bedrijvigheid Alkmaar is het economisch hart van de regio en geeft door regionale samenwerking verder invulling aan deze rol als scharnier tussen de metropool Amsterdam en de kop van Noord-Holland. Er is volop ingezet op het verder versterken van het Alkmaarse vestigingsklimaat voor ondernemers in de binnenstad, op de bedrijventerreinen en in het buitengebied.
Wat wilden we bereiken? (algemeen) Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk, ondernemend en innovatief vestigingsklimaat.
Wat heeft het gekost? Programma 3 Bedrijvigheid Rekening
Begroting
Begr. na
Rekening
Verschil
(Bedragen x € 1.000)
2023
2024
wijz. 2024
2024
2024
Economie en toerisme
6.931
8.003
8.150
6.354
1.796
V
213
311
566
280
287
V
7.144
8.313
8.716
6.634
2.082
V
713
599
726
813
87
V
Citymarketing en Evenementen Totaal lasten Economie en toerisme Citymarketing en Evenementen Totaal baten Totaal saldo voor bestemming Economie en toerisme
1
0
0
2
2
V
714
599
726
815
89
V
-6.431
-7.714
-7.990
-5.819
2.171
V
220
0
150
150
0
Citymarketing en Evenementen
146
0
0
0
0
Totaal dotaties reserves
366
0
150
150
0
Economie en toerisme
294
0
220
25
-195
Citymarketing en Evenementen Totaal onttrekkingen reserves
N/V
N
0
0
146
23
-122
N
294
0
366
48
-317
N
Totaal mutaties reserves
-72
0
216
-102
-317
N
Totaal saldo na bestemming
-6.503
-7.714
-7.774
-5.920
1.854
V
68
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Financiële toelichting Programma 3 sluit af met een voordeel van € 1,8 miljoen ten opzichte van de begroting. Deze onderbesteding heeft vooral te maken met voordelen op de bedrijfsvoeringskosten van totaal € 1,1 miljoen. De oorzaak is onder andere een lagere bezetting. Daardoor zijn minder projecten uitgevoerd dan wel zijn projecten doorgeschoven naar 2025. Een gedetailleerde toelichting treft u achterin de jaarrekening aan.
Thema 3.1 Economie en toerisme Alkmaar heeft een sterke economie in de regio met ruim 16.500 bedrijven en ruim 61.000 banen en heeft daarin ook duidelijk een economische centrumfunctie. De sectoren met de meeste banen zijn de detailhandel, gezondheidszorg, zakelijke dienstverlening, onderwijs en de industrie. Onze ondernemers zijn dan ook van groot belang voor onze gemeente. Zij dragen bij aan de economie van Alkmaar door werkgelegenheid te bieden, maar zorgen ook voor de nodige innovatie. Daarnaast versterken vele ondernemers de sociale cohesie door betrokkenheid bij lokale en maatschappelijke initiatieven. Ook in 2024 konden de ondernemers voor initiatieven die bijdragen aan het lokale vestigingsklimaat een beroep doen op het Ondernemersfonds. En ook de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest, had fondsen beschikbaar voor ondersteuning van het mkb en duurzame transities. De Alkmaarse ondernemers is een goed vestigingsklimaat geboden om te ondernemen en zich verder te ontwikkelen. Daarbij is gewerkt aan een zo optimaal mogelijke arbeidsmarkt in stad en regio, waarbij een goede samenwerking tussen het onderwijs en het bedrijfsleven is bevorderd. Voor de betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en de sterke vraag van ondernemers naar goed geschoolde technici, wordt samengewerkt met onderwijs en bedrijfsleven in o.a.
RPA-NHN en via de Human Capital Agenda NHN. Met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Hierbij is afgesproken dat het Ontwikkelingsbedrijf activiteiten gaat verrichten als economische uitvoeringsorganisatie ter versterking van de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord. Deze activiteiten betreffen onder meer het ondersteunen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat, ondersteunen van mkb bedrijven, aantrekken en faciliteren van nieuwe bedrijven. Binnen het programma Kennisregio is gewerkt aan energie-innovaties, waaronder deelname aan het EU Reformersprogramma. Voor het deels oplossen van het energievraagstuk op de Boekelermeer, is het investeringsbesluit genomen om twee batterijen aan te schaffen. In 2024 heeft Alkmaar gewerkt aan het realiseren van een bruisende binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod, een aangenaam verblijfsgebied voor bezoekers en een prachtige regio die toeristen trekt uit binnen- en buitenland. Dit maakt Alkmaar op economisch gebied zeer aantrekkelijk en kansrijk. De binnenstad is in 2024 verder verkleurd en getransformeerd naar een compacter gemengd woon-, winkel- en werkgebied, met als basis de realisatie van de detailhandelsstructuur en de daarin benoemde projecten.
Na de herinrichting van de Laat-West is er in 2024 verder gewerkt aan de opmaak richting het verbeteren van de ruimtelijk kwaliteit van de openbare ruimte van Laat midden, Heul en Breedstraat. Tevens is er een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden voor de herinrichting van het Hofplein/Gedempte Nieuwesloot en de mogelijkheden voor het vergroenen van de Langestraat. Om de binnenstad te versterken is het Convenant Binnenstadsmanagement Alkmaar 2024-2028 door de convenantpartners ondertekend. Vanuit het convenant werken we aan de intensivering van de publiek/private samenwerking in de binnenstad. In het nieuwe convenant zijn niet alleen de ambities maar is ook de vernieuwde samenwerking voor de komende vier jaar geformuleerd. Het openstellen van de vacatures voor de nieuwe centrummanager en binnenstadsregisseur zijn de eerste acties voor het verder versterken en professionaliseren van de centrummanagementorganisatie.
69
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Regionaal werkten we samen op het gebied van toerisme en recreatie aan het vitaliseren en excelleren van de verblijfsrecreatie, het organiseren van kennis- en netwerkbijeenkomsten voor het toeristische netwerk (o.a. de regiosafari, thematische bijeenkomsten en frontoffice-medewerkersdag) en het jaarlijkse actieplan voor recreatie en toerisme voor Regio Alkmaar. De toeristisch recreatieve visie ‘Regio Alkmaar: Parel aan Zee 2025’ liep af en daarom is een nieuwe Visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 - 2035 en de bijbehorende Alkmaarse Uitgangspuntennotitie eind 2024 vastgesteld. De kaasmarkt en de kaas(markt)beleving waren weer van belang voor de herkenbaarheid van Alkmaar en werden in de campagnes van Hart van Noord-Holland (Alkmaar Marketing) onder de aandacht gebracht. Naast de kaasmarktcampagnes besteedde Hart van Noord-Holland (Alkmaar Marketing) middels campagnes ook aandacht aan vele toeristische en culturele activiteiten, waaronder ook voor het Land van Leeghwater en Graft-De Rijp. Het landelijk gebied van gemeente Alkmaar is een belangrijk agrarisch productiegebied. Agrarische ondernemers zorgen voor onze voedselvoorziening en onderhouden het cultuurlandschap, zowel in de droogmakerijen als in het veenweidegebied.
Samen met ondernemers zoeken we naar een goede balans tussen werk en natuur-, milieu- en landschapswaarden door middel van innovaties in de sector zoals bijvoorbeeld innovatieve circulaire landbouw. In 2024 werden de opgaven verkend van de diverse provinciale gebiedsprocessen. Gezamenlijke inzet op innovatie en verduurzaming van (agrarische) ondernemers werd in 2024 geborgd met het regionaal vaststellen van de Economische Agenda NHN 2024-2040. Alkmaar stelde haar beleidskader kleine windturbines vast, met regelgeving voor windenergie in balans met landschap- en natuurwaarden. We hebben het vestigingsklimaat voor ondernemers in Alkmaar in zowel het stedelijk als het buitengebied onder meer versterkt door: ▪ Het Ondernemersfonds voor heel Alkmaar. ▪ Participatie in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij MRA/NHN. ▪ Het uitvoeren van de afspraken het Actieprogramma Economie en de Agrarische Agenda. ▪ Het verbeteren van ruimtelijke kwaliteit van de binnenstad, tegengaan van leegstand en conceptontwikkeling Alkmaar als stad van de toekomst. ▪ Ruimte te creëren voor nieuwe bedrijvigheid en voor behoud en uitbouw van bestaande bedrijvigheid. ▪ Inzet op ontwikkeling van nieuwe gemengde stedelijke woon-werkgebieden in de ontwikkelzones van het Alkmaars Kanaal, waardoor de woon-werkbalans in evenwicht blijft.
▪ Onderzoeken van de mogelijkheid tot realisatie van extra bedrijventerreinen in de Regio Alkmaar.
Wat wilden we bereiken? Alkmaar is een gastvrije gemeente en het economisch hart van de regio met een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Het bieden van een gunstig vestigingsklimaat met voldoende ruimte om te kunnen ondernemen. Realisatie Het Ondernemersfonds Alkmaar is beschikbaar voor ondernemers. Vanuit de OZB-opslag gebruikers-niet woningen wordt jaarlijks €2 miljoen opgebracht dat naar rato verdeeld wordt over de verschillende trekkingsrechtgebieden. 70
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
-
Via het Ondernemersloket worden ondernemers begeleid bij vragen over het vestigen, verplaatsen en vernieuwen binnen de gemeente Alkmaar. Alkmaar onderzoekt de mogelijkheden om voldoende ruimte voor bedrijvigheid te behouden, zowel in de stad als op (nieuwe) bedrijventerreinen. De ruimte voor bedrijven staat onder druk, zowel in transformatiegebieden als op bedrijventerreinen. De vraag kan op dit moment niet (voldoende) gefaciliteerd worden door o.a. beperkte (schuif)ruimte en netcongestie.
Doelstelling 2 Een evenwichtige woonwerkbalans. Realisatie Om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft bij een toename van het aantal woningen, is bij planontwikkeling in de ontwikkelgebieden van het Alkmaars Kanaal aangestuurd op het laten terugkeren van de bestaande oppervlakte voor bedrijvigheid in nieuwe ontwikkelingen. De bedrijventerreinen Oudorp, Overdie, Kantorenpark Viaanse Molen en Overstad worden de komende jaren verder verdicht door het toevoegen van woningbouw. Er liggen grote opgaven om de woonwerkbalans in Alkmaar in evenwicht te houden. Om voldoende bedrijfslocaties te kunnen bieden om de autonome groei op te kunnen vangen is het behoudt van voldoende m2 voor bedrijvigheid van belang. Daarnaast zijn er vormen van bedrijvigheid die niet in een gemengd gebied passen. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar potentiële locaties hiervoor. Dit betreft locaties voor bedrijven die niet mengbaar zijn met de woonfunctie. Doelstelling 3 De innovatiekracht en creativiteit van Alkmaar zijn vergroot, de concurrentiekracht van Alkmaar is versterkt en de clusters ICT en Energie-innovatie leveren hoogwaardige en duurzame werkgelegenheid. Realisatie Alkmaar participeert in de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM InWest om daarmee duurzame transities verder te ondersteunen en nieuwe innovatieve werkgelegenheid in de regio te stimuleringen.
Vanuit het EU programma REFORMERS werken partners in de regio Alkmaar samen om de Boekelermeer te ontwikkelen naar een Renewable Energy Valley. Voor het deels oplossen van het capaciteitsvraagstuk op de Boekelermeer is het investeringsbesluit genomen om twee batterijen aan te schaffen. Doelstelling 4 Er is een goede koppeling tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Realisatie In samenwerking met de provincie heeft de regio Noord-Holland Noord een Human Capital Agenda (HCA) opgezet. Deze HCA heeft drie actielijnen geïdentificeerd die gericht zijn op de aanpak van de arbeidsmarktvraagstukken in de regio NHN. Daarbij spelen bestaande projecten en initiatieven in de regio een belangrijke rol en wordt onderzocht hoe deze meer versterkt kunnen worden in de regio. De Regiodeal NHN maakt ook onderdeel uit van deze aanpak. Doelstelling 5 De binnenstad is toekomstbestendig.
71
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Realisatie In 2024 is het Convenant Binnenstadsmanagement Alkmaar 2024-2028 door de convenantpartners ondertekend. Vanuit het convenant werken we aan de intensivering van de publiek/private samenwerking in de binnenstad. Het openstellen van de vacatures voor de nieuwe centrummanager en binnenstadsregisseur zijn de eerste acties voor het verder professionaliseren van de centrummanagementorganisatie. Het voormalige V&D pand is deels ingevuld en er wordt gewerkt aan verdere invulling met openbare toiletten en een fietsenstalling. Vanuit het programma Vitale en Bruisende Binnenstad is ingezet op het tegengaan van leegstand. Het aantal m2 winkelvloeroppervlakte met leegstand is nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal leegstaande panden in de binnenstad is toegenomen van 6,5% naar 7,5%. Doelstelling 6 Versterken regionale economische samenwerking. Realisatie Alkmaar participeert in de regionale overleggen binnen de Regio Alkmaar en Noord-Holland Noord. In samenwerking met de regio Noord-Holland Noord is de Human Capital Agenda (HCA) opgezet. De daaruit volgende projecten en initiatieven worden in samenwerking met de regio opgepakt. De Economische Agenda Noord-Holland Noord 2024-2040 is vastgesteld. Er is een nieuwe dienstverleningsovereenkomst en aandeelhoudersovereenkomst gesloten met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.
In 2024 is de Visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 – 2035 en bijbehorende Alkmaarse Uitgangspuntennotitie vastgesteld. Prestaties Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
1.
a
Alkmaar biedt maximale dienstverlening aan ondernemers.
Via het Ondernemersloket wordt ondersteuning geboden aan ondernemers die verplaatsen, verhuizen of uitbreiden in de gemeente Alkmaar.
●
b
Actueel Actieprogramma Economie.
Het Actieprogramma Economie was in 2024 nog actueel. Er is ook gewerkt aan een opvolgend programma.
●
c
Ondernemersfonds Alkmaar.
In 2024 is het Ondernemersfonds voor het derde jaar actief geweest.
●
●
1. en 2.
a
Voor Overstad komt een goede invulling van het Bazaargebied, waar de kringloopboulevard zijn plek kan houden.
Vanuit het Ontwikkelkader Overstad wordt ingezet op een goede invulling van het Bazaargebied waarbij kringloop de ruimte krijgt.
●
1. en 3.
a
Beschikbaarheid van de ROM MRA/NHN waarbij innovatieve bedrijven een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit een gezamenlijk revolverend ROM fonds, alsmede businessdevelopment.
Alkmaar participeert in de ROM InWest. Bedrijven kunnen een beroep doen op de beschikbare fondsen en businessdevelopment bij de ROM en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
72
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
●
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
b
Vitale verblijfsrecreatieve sector.
Het Programma Vitale Verblijfsrecreatie 2021-2025 is volgens plan uitgevoerd. De werkzaamheden van de Taskforce worden gecontinueerd tot 2025, zoals in 2021 is besloten. In 2023/2024 is de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord uit 2017 tussentijds geëvalueerd en is de werkwijze van regionale afstemming gewijzigd. In 2024 is een evaluatie uitgevoerd voor het Programma Taskforce Vitale Verblijfsrecreatie.
●
1., 3. en 4.
a
De agrarische agenda krijgt verder gestalte door ruimte te bieden voor agrarische ondernemers en door duurzame innovatieve landbouw te ondersteunen.
In de RIB Agrarische Agenda is een gedetailleerd beeld van de activiteiten in 2024 opgenomen. Alkmaarse ontwikkelingen uit 2024 zijn: vastgesteld beleidskader kleine windturbines (boerderijmolens), door provincie opgepakte lobby landbouwverkeer en impuls landbouwdag resulterend in aanwezigheid van moderne innovaties. Eind 2024 is aan Wageningen Universiteit en Research een opdracht verstrekt om een beeld te geven van de Alkmaarse agri-sector. Hiermee krijgen we meer inzicht in onze ‘groene werklocatie’. Regionaal is in 2024 het vierjarige Greenchain programma gestart, gericht op het versterken en verbeteren van het onderzoeks-, onderwijs- en opleidingsaanbod van de agri & food sector i.s.m. met onder meer Greenport en de ook in Alkmaar gevestigde opleidingen Vonk en InHolland.
●
1. en 6.
a
Regionale visie op de te verwachten behoefte aan bedrijventerreinen in Alkmaar.
In 2023-2024 is in opdracht van Regio Alkmaar onderzoek verricht naar de verwachte behoefte aan bedrijventerrein in de toekomst. De regio werkt samen, zowel op Regio Alkmaar als Noord-Holland Noord niveau, om de dreigende tekorten onder de aandacht te brengen en dit te vertalen naar een aanpak naar de toekomst toe.
●
b
Regio Alkmaar is een aantrekkelijke regio om te wonen, bezoeken, ondernemen en recreëren.
In 2024 is de regionale visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 – 2035 en bijbehorende Alkmaarse Uitgangspuntennotitie vastgesteld.
●
c
Nieuwe dienstverleningsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf NHN.
Op 6 december 2024 is de nieuwe dienstsverleningsovereenkomst vastgesteld in de aandeelhoudersvergadering.
a
De werkgelegenheid in Alkmaar houdt gelijke tred met de groei van Alkmaar en de toename van woningbouw in onder meer het Alkmaars Kanaal, om te voorzien in voldoende arbeidsplaatsen.
Om ervoor te zorgen dat de werkgelegenheid behouden blijft bij een toename van het aantal woningen, is bij planontwikkeling in de ontwikkelgebieden van het Alkmaars Kanaal aangestuurd op het laten terugkeren van de bestaande oppervlakte voor bedrijvigheid in nieuwe ontwikkelingen. Op
●
2.
73
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting deze manier kan de woonwerkbalans (gelijke tred groei van Alkmaar met voldoende arbeidsplaatsen en toename van woningbouw) behouden worden.
●
3.
a
Faciliteren van Alkmaar als vestigingslocatie voor ICT ondernemers en het uitdragen van de mogelijkheden van data science om daarmee werkgelegenheid te vergroten.
Het aantal en de omvang van ICT en mediabedrijven in Alkmaar neemt nog steeds toe. Ook het samenwerkingsverband IT=Alkmaar blijft groeien. In 2024 heeft Data Science Alkmaar (DSA) meerdere colleges voor ondernemers uit de gemeente Alkmaar georganiseerd. Vanuit Openbare Orde en Veiligheid is de seminar Cyberveiligheid georganiseerd.
●
3. en 4.
a
Goed vestigingsklimaat voor innovatieve en duurzame bedrijvigheid.
We stimuleren innovatieve duurzame bedrijvigheid (zoals IDEA, Investa en Alkmaar Kennisregio). Energiebedrijf Engie heeft in 2024 de biogasinstallatie van Sustenso op de Boekelermeer overgenomen zodat de installatie van Sustenso sneller opgeschaald kan worden. Verder vond bij InVesta in 2024 de onshore test van PosHYdon plaats voor offshore groene waterstofproductie.
b
Een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.
De Gemeente werkt in regionaal verband samen aan een betere aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt. Zo wordt hier aandacht aan besteed in de Human Capital Agenda NHN, vormt dit onderdeel van de Regiodeal NHN, worden projecten hiertoe ondersteund vanuit RPAnhn en vormt dit ook onderdeel van de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur welke in 2024 is ingezet (landelijke opdracht).
●
●
4.
a
Regionaal wordt samengewerkt aan een betere aansluiting van arbeidsmarkt en onderwijs. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doe mee.
Er zijn binnen de arbeidsmarkt regio Noord-Holland-Noord via het netwerk van RPAnhn diverse projecten gestart en ook voortgezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, maar ook aanbod van onderwijstrajecten, te stimuleren (bijv. TechCourt voor installatietechniek, route Arbeid NHN voor anderstaligen, Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord).
●
4. en 6.
a
Er is een goede verbinding tussen het sociaal domein en het economisch domein.
Samenwerking en verbinding tussen het sociale en economische domein vindt plaats onder andere in het RPAnhn en de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Vanuit de Human Capital Agenda (HCA) vindt samenwerking plaats op het domein arbeidsmarkt en onderwijs. De
74
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting programmalijnen uit de HCA hebben grote raakvlakken met de programmalijnen van de regiodeal NHN. Naar aanleiding van de motie van de gemeenteraad van juli 2024, waarin verzocht wordt om een kennisnotitie over universitair onderwijs in Alkmaar, wordt teven samengewerkt tussen economisch en sociaal domein.
●
5.
a
Behoud kernwinkelgebied binnenstad (detailhandelsstructuur).
In 2024 is ingezet op de verdere realisatie van de detailhandelstructuur binnenstad. Er is meer aandacht gegeven aan contacten met de vastgoedeigenaren in de binnenstad.
●
b
De route vanaf het station naar binnenstad en de winkels in de Oude Stad is beter vindbaar.
Dit zal in 2025 worden opgepakt.
●
c
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied – Vergroenen Langestraat.
Er is in 2024 een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden rond de vergroening van de Langestraat.
●
d
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied - Herinrichting Gedempte Nieuwesloot-noord en Hofplein, inclusief oversteekbaarheid van de Kanaalkade, conform detailhandelstructuur (raad 2020).
Er is in 2024 gewerkt aan de planvorming van de herinrichting van de Gedempte Nieuwesloot-noord en het Hofplein.
●
e
Verbeteren kwaliteit openbare ruimte kernwinkelgebied - Herinrichting Laat Midden, ter hoogte van voormalige V&D conform detailhandelstructuur (raad 2020).
Er is in 2024 een start gemaakt met de verkenning van mogelijkheden rond de herinrichting van de Laat-Midden
●
f
Voldoende fietsenstallingen in binnenstad om de kwaliteit van het openbaar gebied te verhogen.
Er wordt gewerkt aan het realiseren van een fietsenstalling in het voormalig V&D gebouw aan de Laat.
●
g
Aanwezigheid van een openbaar toilet in de binnenstad om de aantrekkelijkheid en toegankelijkheid van de binnenstad te vergroten.
Er wordt gewerkt aan het realiseren van een openbaar toilet in het voormalig V&D gebouw aan de Laat.
●
h
Versterking van de binnenstad.
De samenwerking in de binnenstad is via het nieuwe Convenant Binnenstadsmanagement nader vormgegeven. Tevens is het voormalige V&D pand weer deels in gebruik genomen.
75
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
1., 2. en 3.
Toelichting
Gestarte vestigingen per 10.000 inwoners.
145 per jaar
145 per jaar
Het aantal gestarte vestiging komt hoofdzakelijk uit de sectoren zakelijke dienstverlening, detailhandel en bouw.
1., 2. en 3.
Gestopte vestigingen per 10.000 inwoners.
85 per jaar
115 per jaar
Het aantal gestopt vestigingen komt hoofdzakelijk uit de sectoren zakelijke dienstverlening, detailhandel en bouw.
1., 2. en 3.
Groei aantal vestigingen per 10.000 inwoners.
57 per jaar
30 per jaar
Ten opzichte van de afgelopen jaren is er een afname in de groei te constateren.
Bron; www.regiodata.kvk.nl Dashboard - Alle bedrijven - Alkmaar Betrokkenheid verbonden partijen Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord Het doel van het Ontwikkelingsbedrijf (ONHN) is een positief vestigings- en ondernemersklimaat in Noord-Holland Noord verder te ontwikkelen met als resultaat meer investeringen in de regio Noord-Holland Noord en handhaving, en mogelijk uitbreiding, van werkgelegenheid. Het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is een netwerkorganisatie voor de regio die zich heeft gespecialiseerd in economische stimulering, innovatie, regiomarketing en talentontwikkeling (arbeidsmarkt). Gemeente Alkmaar is samen met de provincie Noord-Holland en de gemeenten in Noord-Holland Noord aandeelhouder van ONHN. ONHN is een uitvoeringsorganisatie voor stimulering van economische ontwikkeling in Noord-Holland Noord. Het is in 2006 opgericht en 1 januari 2007 van start gegaan. De dienstverleningsovereenkomst met het Ontwikkelingsbedrijf liep tot en met 31 december 2024. Op 6 december 2024 heeft de aandeelhoudersvergadering de nieuwe dienstverleningsovereenkomst met bijbehorende aandeelhoudersovereenkomst vastgesteld voor de periode 2025 tot en met 2031. Alkmaar bezit 3.564 aandelen met een nominale waarde van € 1,00.
Beleidsvoornemens en ontwikkelingen 2024 Werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen de geformuleerde speerpunten op: Vestigingsklimaat (waaronder werklocaties, toerisme & recreatie, energie, agribusiness, arbeidsmarkt, opleidingen en incubators). MKB Strategie (accountmanagement, financieringsbegeleiding, bedrijfshuisvesting en stimuleren innovatie). Acquisitie (actief aantrekken van nieuwe bedrijven en behoud bestaande bedrijven in de regio). Communicatie (regiomarketing, aandeelhouderscommunicatie, marktcommunicatie, lobby en projectcommunicatie). Faciliteren regionale samenwerking (IBAO, Bestuurlijk Overleg Economie NHN, STAK ROM InWest, Economisch Forum HbA).
76
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij ROM InWest De ROM InWest B.V. is op 8 oktober 2021 opgericht, samen met de gemeenten uit Noord-Holland Noord, het Rijk, de provincie en de MRA-gemeenten. Het doel is om binnen het werkgebied bij te dragen aan het versterken van de positie en de internationale concurrentiekracht van de regio Noord-Holland en Nederland, alsmede aan het realiseren van de transitieopgaven op energie en aan circulariteit, door onder meer het begeleiden van ondernemingen, het stimuleren en faciliteren van innovatie alsmede het verstrekken van financiële ondersteuning voor deze doelen. De Stichting Administratiekantoor Noord-Holland Noord (STAK) beheert de aandelen van de gemeenten in NoordHolland Noord. Daarbij heeft Alkmaar zich verbonden tot inleg van € 3.930.690 in het fondskapitaal. Via capital calls wordt in de komende jaren om storting worden gevraagd. De aandelen hebben een nominale waarde van € 1,-. De gemeente betaalt jaarlijks een bijdrage in de exploitatiekosten. Op basis van het Meerjaren Strategisch Bedrijfsplan ROM is ingezet op het ondersteunen van (innovatief) MKB en versnelling van de groene transitieopgaven door inzet van menskracht, netwerk en middelen.
De ontbrekende elementen in het ecosysteem worden ingevuld door de ROM en haar beschikbare fondskapitaal van circa €160 miljoen (inclusief rijksbijdrage), het creëren van een thuisbasis voor de uitvoering van Rijksregelingen en het versterken van business development in de regio en samenwerking in het ecosysteem. Daarbij wordt ingezet op het aantrekken van (herstel)middelen van de EU, het Rijk en Invest NL. Relevante beleidsnota's ▪ Horecanota Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-7-2015. ▪ Regionaal economische visie, vastgesteld in de B&W-vergadering op 14-6-2016. ▪ Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 16-11-2017. ▪ Ambitiedocument NHN 2040 (Holland Boven Amsterdam), vastgesteld in de B&W-vergadering op 11-7-2017. ▪ Regionale Visie verblijfsrecreatie NHN 2030, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-9-2018. ▪ Actieprogramma economie Alkmaar in Balans 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 27-2-2020. ▪ Onderzoek detailhandelsstructuur binnenstad en Overstad, vastgesteld in de raadsvergadering op 8-6-2020. ▪ Nota Kostprijsberekening en prijzen economische activiteiten, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Nota Investeren en afschrijven, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020.
▪ Strategienota Citymarketing en Evenementen 2024-2028, vastgesteld in de raadsvergadering van 27-06-2024. ▪ Economische agenda NHN 2024-2040, vastgesteld in het college op 9 juli 2024. ▪ Visie Toerisme en Recreatie Regio Alkmaar 2025 – 2035 en bijbehorende Alkmaarse Uitgangspuntennotitie, vastgesteld in de raadsvergadering op 2-12-2024.
Thema 3.2 Citymarketing en evenementen In 2024 is de Strategienota Citymarketing en Evenementen 2024 -2028 vastgesteld door de gemeenteraad. De nota zet in op een groei van kwalitatieve dag- en verblijfsbezoekers in de rustige maanden van het jaar, lokale ambassadeurs namelijk trotse bewoners, doorontwikkeling naar integrale citymarketing en een waardevol en kwalitatief hoogstaand evenementenaanbod voor bewoners en bezoekers in alle seizoenen van het jaar en door de gehele gemeente. In 2024 is er nog sterker ingezet om Alkmaar te profileren als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te werken en te bezoeken. Daarbij stond de kwalitatieve benadering van citymarketing voorop, met aandacht voor de gehele ‘bezoekerservaring’. Van de oriëntatie op onze gemeente en regio tot het bezoek zelf. Gastvrijheid, meertalige toeristische informatie en samenwerking met regionale 77
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
partners waren belangrijke speerpunten voor 2024. Een groei van bezoekers door het jaar heen en het aantrekken van bezoekers die bijdragen aan de lokale economie zijn hierbij belangrijk. Samen met onze partners in de gemeente, en met name ook Hart van Noord-Holland (Alkmaar Marketing en VVV Alkmaar), hebben we onze krachten gebundeld om Alkmaar en de regio op de kaart te zetten. Het proces van ‘het Verhaal van Alkmaar’ heeft de eerste fases doorlopen en wordt vervolgd in 2025. Evenementen zijn publiekstrekkers en dragen bij aan de levendigheid en aantrekkelijkheid van Alkmaar voor zowel bewoners als bezoekers. Wij faciliteren evenementen die bijdragen aan het merk Alkmaar. We hebben daarbij ingezet op spreiding: een gevarieerde en aantrekkelijke evenementenkalender voor bewoners en bezoekers in alle seizoenen en door de gehele gemeente. In 2024 was de evenementenkalender weer goed gevuld. Van diepgewortelde evenementen als Kaeskoppenstad en Alkmaars Ontzet tot het Midwinterfeest in De Rijp en Alkmaar Light Festival in de rustige maanden. Alkmaar werd zelfs genomineerd voor de prijs Evenementenstad van het jaar en met Alkmaars Ontzet 450 jaar voor de Event Impact Award. Ondanks deze feestelijke nominaties waren er in 2024 diverse uitdagingen om ons evenementenaanbod op peil te houden.