Bijlage 1 RV Jaarstukken 2024 – Boekwerk (gewaarmerkt)
Tekst van het document
Fase 1, het inventariseren en bepalen van de technische staat van de gebouwen ten behoeve van het opstellen van een Integraal huisvestingsplan voortgezet onderwijs is uitgevoerd.
●
●
3.
● ●
4.
●
●
5.
Toelichting
29
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
1.
Er is een dekkend aanbod van peuteropvang met voorschoolse educatie (VE).
37 locaties
36 locaties
1.
Percentage peuters met risico op een onderwijsachterstand, dat deelneemt aan voorschoolse educatie.
85%
90%
1.
Aantal brede scholen.
28
30
Bron: Stratech
1.
Aantal uitgevoerde naschoolse cursussen op de brede scholen.
148
155
Bron: Stratech
4.
Aantal deelnemers aanwezig bij ambitietafels.
300
103
Twee ambitietafels zijn wel voorbereid, maar niet in 2024 uitgevoerd. Eén van de twee ambitietafels wordt uitgevoerd in 2025. De ambitietafels worden door de gemeente gefaciliteerd en ondersteund. De uitvoering wordt door de initiatiefnemer gedaan. Bron: deelnemerslijsten
4.
Aantal organisaties aanwezig bij ambitietafels.
70
45
Twee ambitietafels zijn wel voorbereid, maar niet in 2024 uitgevoerd. Reden is dat initiatiefnemers vanaf 2024 zelf de organisatie uitvoeren en de gemeente alleen faciliteert en ondersteunt. Eén van de twee ambitietafels wordt uitgevoerd in 2025. Bron: deelnemerslijsten
4.
Het aantal scholen en kinderopvangorganisaties dat is betrokken bij de voorbereiding van ambitietafels.
12
22
Bron: deelnemerslijsten
4.
Aantal cursisten basisvaardigheden.
1.400
1.784
5.
De laatste twee projecten uit de 1e fase integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.
2 projecten gereed.
30
2 projecten gereed
Toelichting Bron: Landelijk Register Kinderopvang Bron: Peutermonitor
304 cursisten bij Vonk en 1.480 bij het Taalhuis Bron: Vonk en Taalhuis Kindcentrum Vroonermeer is opgeleverd en in gebruik genomen. Daarmee is de opgave 1e fase integraal huisvestingsplan definitief afgerond. Bron: Uitvoeringsplan 1e fase IHP
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting
5.
De vijf projecten uit de 2e fase integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.
2 projecten gereed. 3 projecten bouwfase.
3 projecten ontwerpfase.
De ontwerpfase van de (ver)nieuwbouwprojecten Nicolaas Beets 1 en 2, De Rank en de Zes Wielen Saturnusstraat is gestart. Bron: Uitvoeringsplan 2e fase IHP
5.
De negen projecten uit de 3e fase integraal huisvestingsplan Primair Onderwijs zijn uitgevoerd.
1 project ontwerpfase. 1 project voorbereidingsfase. 2 projecten ontwikkelfase. 1 projecten uitgesteld.
1 project ontwerpfase. 1 project voorbereidingsfase.
Er is een definitieve locatie bepaald voor de (ver)nieuwbouw van Spinaker speciaal onderwijs zodat een start gemaakt kan worden met de ontwerpfase. De voorbereidende fase voor (ver)nieuwbouw van de Rudolf Steinerschool is gestart Het uitgestelde project revitalisering van de W.J. Driessenschool in Grootschermer krijgt een vervolg. De school wordt in 2026 overgenomen door een nieuw schoolbestuur. Bron: Uitvoeringsplan 3e fase IHP
5.
Het extra groen uitvoeren van nieuwe schoolpleinen voor (speciaal) basis onderwijsscholen die zijn opgenomen in een Integraal huisvestingsplan.
2 schoolpleinen
2 schoolpleinen
De schoolpleinen van De Stek (voormalige Kardinaal de Jongschool) en Kindcentrum Vroonermeer zijn voorzien van extra groen. Bron: Uitvoeringsregeling nieuwe groene schoolpleinen
Betrokkenheid verbonden partijen Alkmaar Sport NV Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van de sportvelden, zwembaden en ijsbaan. De meeste functionarissen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn in dienst van ASNV. Relevante beleidsnota's ▪ Alkmaarse Onderwijs Agenda 2020-2024, vastgesteld in de raadsvergadering op 26-11-2020. ▪ Beleidskader Peuteropvang vanaf 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 3-10-2019. ▪ Nadere regels Subsidie Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie 2023, vastgesteld in de B&W vergadering op 20-09-2022. ▪ Regionaal Uitvoeringsprogramma Educatie 2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-1-2024. ▪ Uitvoeringsagenda passend onderwijs en jeugdhulp, ‘Meer dan de Som der Delen’ 2020-2024, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-5-2020. ▪ Regionaal programma ’Jij telt mee!’ aanpak Voortijdig schoolverlaten/Jongeren in kwetsbare positie 2021-2024 Regionaal Meldpunt Coördinatie regio Noord-Kennemerland, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-6-2020. ▪ Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs: 31
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
▪ ▪ ▪ ▪ ▪
- Fase 1 (2013-2016) vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012. - Fase 2 (2017-2020) vastgesteld in de raadsvergadering op 12-10-2015. - Fase 3 (2021-2025) vastgesteld in de raadsvergadering op 23-9-2021. Convenant Voor een werkende arbeidsmarkt (Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord) 2019-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 16-102018. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-11-2021. Uitvoeringsbesluit nieuwe groene schoolpleinen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-12-2022. Verordening bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de raadsvergadering op 24-11-2022. Beleidsregels bekostiging leerlingenvervoer, vastgesteld in de B&W vergadering op 11-10-2022.
Thema 2.2 Cultuur, kunst en cultureel erfgoed Alkmaar is een bloeiende culturele en levendige gemeente met een rijke en zichtbare historie. De nadruk van het thema cultuur ligt op de instandhouding, verbreding en vernieuwing van de culturele infrastructuur. Van de professionele instellingen wordt cultureel en zakelijk ondernemerschap verwacht. Alkmaar heeft een aantrekkelijk cultureel aanbod voor de omliggende regio en biedt jonge cultuurmakers een plek om te wonen en werken. Alkmaar kent hoogwaardige, vernieuwende en experimentele culturele initiatieven van culturele producenten. Dit geeft de gemeente extra allure en maakt het aantrekkelijk om in de gemeente Alkmaar te wonen, werken of om de gemeente te bezoeken. De nadruk van het thema erfgoed ligt op het in stand houden, verrijken en delen van het cultureel erfgoed en de historie binnen de gemeente. Cultuur en de cultuurhistorische uitstraling van binnenstad, dorpen en het landschap dragen samen bij aan toerisme en de verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat.
Wat wilden we bereiken? Alkmaar is een bloeiende, culturele en levendige gemeente met een zichtbare historie en toekomst voor nieuwe makers.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 De culturele basisinfrastructuur wordt versterkt en is meer toegankelijk voor het publiek. Realisatie In 2024 is subsidie verleend voor twee podia: De Grote Kerk Schermerhorn, Podium de Alkenaer. De Spuk Lokale bibliotheekvoorzieningen is ingezet ter versterking van de bibliotheeklocaties Zuid en Overdie (CJG). Verschillende culturele instellingen hebben gebruik gemaakt van de Spuk Impuls Jongerencultuur. Culturele organisaties en jongeren konden via deze eenmalige subsidie culturele activiteiten organiseren voor jongeren, als reactie op de coronaperiode. De cultuurversteking van de culturele basisinfrastructuur in dorpen en wijken is opgenomen als een van de ambities van de cultuurvisie.
32
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Doelstelling 2 Er zijn meer vernieuwende en experimentele culturele initiatieven. Broedplaatsen en makers worden versterkt. Realisatie Het jonge collectief Blauwdruk heeft zich gevestigd in broedplaats De Drukkerij. Veel jongeren hebben gebruik gemaakt van de Impuls Jongerencultuur om vernieuwende en experimenten initiatieven te ontwikkelen. Doelstelling 3 Meer professionele instellingen krijgen kansen om hun ondernemerschap te vergroten. Realisatie De onderlinge samenwerking van de culturele instellingen is toegenomen. Meerdere culturele instellingen, zoals Theater De Vest, Poppodium Victorie en het Filmhuis Alkmaar hebben samengewerkt in culturele evenementen, o.a. Jazztival, Move the City, Nieuwe Beeldmakers en Sunset Boulevard. Doelstelling 4 Er komen meerjarige subsidies (vier jaar) voor de grotere culturele instellingen. Dat vermindert bureaucratie, geeft meer zekerheid en geeft meer mogelijkheden voor ondernemerschap Realisatie Bijna alle grote culturele instellingen met een begrotingssubsidie hebben vanaf 2025 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om vierjarig subsidie aan te vragen. Alleen de bibliotheek/Artiance heeft door personele wisselingen en gebrek aan capaciteit om de vierjarige begroting op te stellen hier geen gebruik van gemaakt. Deze instelling heeft zodoende voor 2025 een eenjarige subsidie aangevraagd.
Doelstelling 5 Alkmaar draagt vanuit haar centrumfunctie bij aan een sterkere culturele regio, door een gevarieerd aanbod en daar waar kansrijk samenwerking met de andere gemeenten. Realisatie In 2024 hebben de drie regio's Noord Holland Noord zich uitgesproken voor intensieve samenwerking door middel van de Cultuurregio NHN. Het pilotproject AmbachtxLeerling is gestart en verbindt de deelnemende gemeentes door middel van een scholenproject waarin educatieve instellingen, culturele instellingen, kunstenaars, ambachtslieden, beleidsadviseurs en scholieren samen onderzoeken welke ambachten in hun woonplaats verbonden kunnen worden aan hedendaagse thema's. In december hebben alle deelnemende gemeenten het convenant Cultuurregio ondertekend. Doelstelling 6 De kwaliteit van het erfgoed en het aanzicht blijven op hoog niveau. We benutten kansen om de cultuurhistorie in het straatbeeld te versterken.
33
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Realisatie We hebben advies gegeven op verbouwingen van monumenten en subsidies verstrekt voor het onderhoud van monumenten. Daarnaast hebben we de woonbuurt De Vier Vierkanten aangewezen als gemeentelijk beschermd stadsgezicht. We hebben ook de archeologische verwachtingskaart geactualiseerd. Verder zijn we begonnen met de voorbereiding van de realisatie van het Nieuwlanderhek. En met voorbereiding van een verbeelding van de Rode Toren bij de herinrichting rondom het beeld voor Trijn. Doelstelling 7 Goede promotie van cultureel erfgoed en de verbinding daarvan met cultuur en toerisme. Realisatie We hebben actieve promotie gedaan op mediakanalen van Erfgoed Alkmaar. Daarnaast biedt de Erfgoedagenda al jaren een gratis platform voor culturele activiteiten in monumenten. We hebben ook de organisatie van Open Monumentendag verzorgd, die in 2024 12.000 bezoekers trok. Tot slot hebben we intensief samengewerkt met Alkmaar Marketing om het cultureel erfgoed te promoten. Doelstelling 8 Goede verbinding van cultuur en erfgoed met welzijn en gezondheid. Realisatie Artiance werkt door middel van Cultuureducatie actief aan het bevorderen van geestelijk welzijn bij jongeren, onder andere met het jongerenprogramma SPOT. Intern binnen de gemeente worden verbindingen gezocht en wordt integraal werken nagestreefd. Prestaties Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
1. en 2.
a
De culturele uitingen van de Alkmaarse poppodia zijn toegenomen.
Het aantal indoor concerten in Poppodium Victorie is toegenomen t.o.v. de voorgaande jaren. De amibitie is om deze groei voort te zetten, evenals de focus op buitenprogrammering / divers publiek / diverse programmering.
●
1 t/m 5.
a
Een beleidscultuurplan ‘Alkmaar 2040’ inclusief een investerings- Groeien met Cultuur, Cultuurvisie Alkmaar 2040 is op donderdag 12 deplan. cember 2024 vastgesteld door de gemeenteraad.
●
1. en 8.
a
Het cultureel aanbod voor ouderen is verbreed en toegankelijker. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke Ondersteuning.
34
Het ouderenproject Groots Alkmaar is uitgebreid met activiteiten voor ouderen tijdens de Open monumentendag. Artiance heeft een cultuurproject voor beginnend dementerende ouderen onder de noemer van Kunstbron. Verder staat het verbreden van het jongerenaanbod benoemd als een van
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting de acties in uitvoeringsplan Cultuur en is gepland voor 2025-2026. Ligt op schema.
●
b
Aanbod cultuureducatie in het onderwijs wordt verbreed en toegankelijker voor een grotere groep. Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.
Met het landelijk programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) bieden scholen langdurige cultuureducatie aan. In 2024 is het muziekonderwijsproject Een Swingend Begin geborgd in CmK-programma. De CmK-regeling III liep tot en met 2024 en is verlengd met CmK IV voor de periode 2025 tot en met 2028.
a
Toename van het vernieuwende en experimentele aanbod.
Er zijn zes makers vanuit Makers Impuls ondersteund. De meeste projecten zijn afgerond en er lopen nog een paar projecten door in 2025.
●
b
De Alkmaarse creatieve makers worden ondersteund.
Er zijn 29 makers ondersteund door Alkmaar Maakt Het! In 2024.
●
c
De Kwartiermaker Broedplaatsen is verbinder in het veld voor initia- Er wordt gewerkt aan een optimale integrale samenwerking tussen units tiefnemers van broedplaatsen. Vitaliteit en Vastgoed
●
d
Er is plaats voor vernieuwende en experimentele initiatieven in de TMG-drukkerij in Oudorp.
Er is gewerkt aan verbetering van de situatie, al is er nog steeds ruimte voor verdere verbetering.
●
e
De opening van het culturele seizoen in Alkmaar is vernieuwd.
Move the City is goed ontvangen en heeft veel nieuwe verbindingen in de wijk opgeleverd.
●
2.
●
2. en 5.
a
De kunstbeoefening, zowel amateurkunst als professioneel, en de verrijking van de Alkmaarse culturele infrastructuur zijn zowel kwalitatief als kwantitatief toegenomen. Er is een netwerk voor amateurkunstvereniging actief. Er komen extra middelen voor de versterking van de amateurkunst.
Vanuit de extra middelen voor amateurkunstverenigingen is er in 2024 circa € 26.000 beschikt aan verenigingen die een aanvullende activiteit organiseerden of extra materialen hebben aangeschaft.
●
3.
a
Er is inzicht in de ontwikkeling van het aantal bezoekers van professionele instellingen.
In 2024 heeft een stijging plaatsgevonden en is het niveau van voor corona bij verschillende instellingen, zoals theater en museum, weer bereikt.
●
3. en 4.
a
Professionele instellingen vergroten hun culturele ondernemerschap en hun onderlinge samenwerking.
35
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
5.
a
Culturele en kunstinitiatieven geven mede richting aan de ontwikkeling van de Regio Alkmaar als succesvolle en aantrekkelijke regio om te wonen, ondernemen en recreëren. Cross-over met thema 3.2 Citymarketing en evenementen.
●
5.
b
De mogelijkheden voor regionale samenwerking op het gebied van cultuur worden versterkt.
●
5.
c
Er is verspreid over de gemeente voldoende en passende kunstbeoefening voor culturele instellingen, verenigingen en creatieve makers.
●
6.
a
Historisch geografische elementen binnen het gemeentelijke grondgebied zijn gedigitaliseerd.
Meerjarenplanning. Loopt op schema. Afgerond in 2030.
●
6.
b
Behoud en monumentenstatus van historische stolpen.
Campagne is in voorbereiding en beleid in ontwikkeling.
●
7.
a
Cultuurhistorie breder zichtbaar laten zijn in straatbeeld en citymarketing.
Heeft doorgaande aandacht. Kwartaaloverleg met Alkmaar Marketing. Aandacht voor de dorpen.
●
7.
b
Digitale producten. Voor kennisverrijking van inwoners, onderzoek, planvorming en toetsing.
Meerjarenplanning. Loopt op schema. Afgerond in 2030.
Convenant Cultuurregio NHN is voorbereid en wordt getekend door 17 gemeenten in het eerste kwartaal 2025.
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
1.
Toename aantal bezoekers aan culturele instellingen.
1%
2.
Toename aantal gehonoreerde subsidieaanvragen van professionele makers voor de ontwikkeling van vernieuwende projecten.
10%
36
Realisatie 2024
Toelichting Het totaal aantal bezoekers van instellingen met een begrotingssubsidie: 1.230.016. Dit is een toename van 15,5% t.o.v. 2022.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
3.
Aantal vernieuwende en experimentele projecten van culturele instellingen met een begrotingssubsidie.
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting
5%
Bezoekersaantallen over 2024 zijn nog niet bekend. Er wordt in de jaarstukken altijd gerapporteerd over het laatst beschikbare jaar, 2023. Betrokkenheid verbonden partijen Regionaal Historisch Centrum (RHCA) Het Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA) is een samenwerkingsverband van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) doet mee op basis van een convenant tussen het RHCA en HHNK. Doelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn: - verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties; - veilig beheren en toegankelijk maken van de collecties; - publiek in staat stellen om de collecties te raadplegen. Hiermee draag het RHCA bij aan doelstelling 5. Relevante beleidsnota's ▪ Groeien met Cultuur, Cultuurvisie Alkmaar 2040, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-12-2024. ▪ Kaders voor de Cultuurvisie Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-12-2024.
Thema 2.3 Sport Sport heeft een belangrijke maatschappelijke functie in Alkmaar. Het bevorderen van een actieve leefstijl en sporten is van belang voor ieders gezondheid, fitheid en weerbaarheid. De fysieke en mentale voordelen van sporten zijn belangrijk voor iedereen. Wij vergroten deze functie door inwoners, jong en oud, te stimuleren om actief (of passief) deel te nemen aan sport- en beweegactiviteiten. Dit kan zijn op scholen, in de openbare ruimte, bij een vereniging en bij een regionaal trainingscentrum. Hierbij bieden wij faciliteiten aan van ruim voldoende kwaliteit en die voor iedereen toegankelijk zijn. Dit zorgt naast de fysieke gezondheid ook voor de mentale gezondheid van de inwoners van de gemeente Alkmaar. De uitgangspunten verwoord in het masterplan “Voetbal’ en het masterplan ‘Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!’ staan centraal in het gemeentelijk sportbeleid, te weten: creëren van vitale sportverenigingen; efficiënt gebruik van de sportvelden en stimuleren medegebruik en vergroten van het draagvlak van sportverenigingen; multifunctionele sportaccommodaties die toegankelijk zijn voor georganiseerde en ongeorganiseerde sport. Verder wordt in het coalitieakkoord benadrukt dat sporten in de openbare ruimte een waardevolle toevoeging is aan de sportmogelijkheden. Deze faciliteiten moeten onderhouden worden en we investeren in nieuwe sportmogelijkheden. 37
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
AZ is van belangrijke waarde voor Alkmaar. AZ en de gemeente Alkmaar zien over en weer de meerwaarde van een sterk partnerschap en hebben concrete afspraken gemaakt over de samenwerking op een aantal terreinen. Komende periode wordt er gewerkt aan de voorbereidingen van een vernieuwbouw van het Sportpaleis en renovatie/nieuwbouw van d e Hoornse Vaart en wordt uitvoering gegeven aan het herijkte Sportakkoord II.
Wat wilden we bereiken? Sport en bewegen geeft mensen plezier, uitdaging, voldoening en beleving en draagt bij aan een samenleving waarin mensen zich verbonden voelen en waarbij zij werken aan hun vitaliteit. Hierdoor heeft sport en bewegen een gunstig effect op gezondheid en fitheid en weerbaarheid.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Toekomstbestendige sportorganisaties met een kwalitatief goed activiteitenaanbod om meer Alkmaarders structureel te laten sporten en bewegen. Realisatie Op het platform Alkmaar Actief is het sportaanbod van Alkmaar Sport en andere sportaanbieders te vinden voor zowel de schoolgaande kinderen als de ouderen. Sinds dit jaar is het platform uitgebreid met het cultureel aanbod in Alkmaar. In navolging van het Sportakkoord is het sport- en beweegloket opgezet. Met deze opzet kunnen de verenigingen en sportaanbieders nog beter bediend worden. Ook wordt van hieruit de hulpvraag van de club gekoppeld aan de juiste ondersteuning. Het sportloket kan adviseren bij onderwerpen als financiën, beleidsplannen, fusies of aanvragen van subsidies. Hiervoor is ook een whatsapp community “sportloket Alkmaar en regio” en één loketfunctie opgezet. De doelstellingen voor combinatiefunctionarissen in het onderwijs veranderen in de rijksregeling Brede Spuk. Dit betekent dat de binnenschoolse uren niet meer uit de subsidie kunnen worden gefinancierd. Tot de zomer van 2024 waren de vakdocenten (gymleraren) in dienst van Alkmaar Sport. Doordat de rijkssubsidie wegvalt, zijn bijna alle vakdocenten op verzoek van de scholen zelf in dienst gekomen bij de basisscholen.
De naschoolse uren kunnen wel gefinancierd worden vanuit de rijksregeling, Alkmaar Sport NV zet na de pilot die gestart was in 2023 vanuit de NPO gelden nu de ‘Dynamische trainer’ in. Deze trainer organiseert en begeleidt het buitenspelen onder schooltijd op school en ontwikkelt uitdagend aanbod na schooltijd op het schoolplein. Op deze manier behouden ze de brug tussen het onderwijs en de wijk, maar nog belangrijker leren de kinderen om gevarieerd in beweging te zijn, respect naar elkaar te hebben en plezier te beleven aan het bewegen tijdens de pauzes op school en naschooltijd. Vanuit GA! Zijn we gestart met het toewerken naar een gezonde generatie in 2040. Met de uitvoering van dit akkoord is er een verbinding tussen sport en bewegen en maatschappelijke vraagstukken tot stand gekomen. Zo heeft de ketenaanpak valpreventie, waarbij ouderen gestimuleerd worden om onder andere in beweging te komen, verder vorm gekregen. Doelstelling 2 Voldoende sportvoorzieningen (binnen, buiten en in de openbare ruimte) van kwalitatief ruim voldoende niveau. Hiermee zeker rekening houden met de verdere ontwikkeling kanaalvisie en Kanaal oever/kanaalpark.
38
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Realisatie Afspraak is dat de sportvoorzieningen moeten voldoen aan een bepaald kwaliteitsniveau. De bezoekers waardeerden de ijsbaan en de zwembaden met respectievelijk een 8,1 en een 7,9. Om de kwaliteit te garanderen onderhoudt en renoveert Alkmaar Sport de sportaccommodaties. In 2024 zijn sportvelden van Alcmaria Victrix, Kolping Boys en SV Graftdijk gerenoveerd. In 2024 heeft de gemeenteraad besloten om een nieuw zwembad de Hoornse Vaart te bouwen op de huidige locatie en is er een programma van eisen opgesteld en zijn er stedenbouwkundige kaders uitgewerkt. Er is subsidie vanuit het Rijk verkregen om zwembad de Hout op te knappen. Er is ook een voorstel uitgewerkt voor de toekomst van het Sportpaleis. Dit voorstel wordt in 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. SV De Rijp heeft gebruik gemaakt van de subsidieregeling verenigingsaccommodaties buitensport voor een deel van hun plannen. Prestaties Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
1.
a
Een laagdrempelig sportaanbod dat aansluit bij jong en oud.
Is regulier.
●
b
De motorische vaardigheid van kinderen neemt toe. Cross-over met thema 2.1 Onderwijs.
●
c
Herijkt sportakkoord II levert een bijdrage aan de drie ambities uit het landelijk sportakkoord II: 1. Het verstevigen van het fundament van de sport (de voorwaarden om te kunnen sporten en daar plezier aan te beleven). 2. Groter bereik van sport & bewegen (meer mensen bereiken en meer laten genieten van de sport). 3. Meer (zichtbare) betekenis van sport & bewegen (meerwaarde van de sport aan andere maatschappelijke sectoren).
Is regulier.
●
d
Het sportaanbod is laagdrempelig voor mensen die niet terecht kunnen bij het reguliere sportaanbod.
Is regulier.
●
e
Gezond gewicht bij jongeren stimuleren. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
Zie thema 2.5.
●
f
We hebben Regionale Trainingscentra (RTC’s) voor de ontwikkeling van sporttalenten (maximaal 12).
Is regulier.
●
39
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
g
Stimuleren dat meer mensen gebruik maken van de fiets. Cross-over met thema 4.2 Bereikbaarheid.
Zie thema 4.2.
●
h
Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking of een kleine beurs.
Is regulier
●
i
Sportverenigingen hebben genoeg vrijwilligers om aan hun basisdoelstellingen als vereniging te voldoen.
We hebben in 2024 een start gemaakt met onderzoek naar vrijwilligersbeleid in de huidige maatschappij en hiervoor zijn meerdere bijeenkomsten gehouden. In 2025 wordt hierover een rapport opgeleverd.
a
Verenigingen worden beter ondersteund.
Is regulier.
b
Sportevenementen zorgen voor een regionale uitstraling.
Is regulier.
a
Kwaliteit van 17 sportparken, 67 sportvelden, zes sporthallen, een atletiekbaan, twee zwembaden, een ijsbaan en -hal is gegarandeerd. Gebruikers betalen een maatschappelijk tarief voor sportaccommodaties.
Is regulier.
●
b
Buitensportverenigingen ondersteunen om te investeren in hun eigen club- en kleedruimtes, zodat de accommodaties toekomstbestendig zijn.
Hiervoor is de regeling verduurzaming sportaccommodaties en wijzen wij de verenigingen op de landelijke regelingen die er zijn.
●
c
Accommodaties voor voetbal worden optimaal benut.
Is regulier.
●
d
Renovatie van het Sportpaleis.
Zie j.
●
e
Besluit over toekomst Sportcomplex Hoornse Vaart na afweging verschillende scenario’s.
Dit besluit is in 2024 genomen. In 2025 worden de stedenbouwkundige kaders aan de raad voorgelegd en financiële dekking aan de raad gevraagd middels een raadsbesluit.
●
f
Onderzoek naar behoefte sportmogelijkheid in de buitenruimte.
Het onderzoek naar de behoefte van sportmogelijkheden is in 2024 afgerond. Dit document wordt geraadpleegd als beleidsdocument bij vraagstukken over sport en bewegen in de openbare ruimte.
●
g
Realisatie van sportmogelijkheden in de openbare ruimte.
Zie h.
●
Doelstelling
1. en 2.
● ●
2.
40
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
●
h
Een nieuwe extra sportmogelijkheid in de openbare ruimte of een opgeknapt bestaand sportveld in de openbare ruimte.
Er is een eerste schetsontwerp voor het veld aan de Blanckerhofweg voorgelegd aan de inwoners en in 2025 vinden vervolggesprekken plaats met de inwoners. Het freerunpark bij de Huiswaarderbrug staat gereed om geplaatst te worden in het voorjaar van 2025.
●
i
Outdoor Bike Experience in Geestmerambacht.
De Stichting BE West is in afrondende fase van het haalbaarheidsonderzoek naar de Outdoor Bike Experience in Geestmerambacht. In de eerste helft van 2025 wordt dit bestuurlijk aangeboden.
●
j
Vernieuwd Sportpaleis.
1e kwartaal 2025 ligt een voorstel bij de raad over de Toekomst van het Sportpaleis
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
1.
% inwoners dat voldoet aan de beweegnorm: ▪ Jeugd 4-12 jaar ▪ Volwassenen 65 jaar en ouder
2.
Begroot 2024
Realisatie 2024
75% 40,2%
34,2% 44,4%
Klanttevredenheid sportvoorzieningen: ▪ Sportparken; ▪ Sporthallen; ▪ IJsbaan; ▪ Zwembaden.
7,5 7,5 7,5 7,5
Toelichting Kindermonitor GGD, 2024 Gezondheidsmonitor GGD, 2022 In 2024 zijn de sportparken en sporthallen niet geëvalueerd.
8,1 7,9
Betrokkenheid verbonden partijen Alkmaar Sport NV Alkmaar Sport NV (ASNV) is de verbonden partij die voor de gemeente het sportstimuleringsbeleid en het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties uitvoert. Hieronder vallen ook renovaties van sportvelden, zwembaden en de ijsbaan. Sinds medio 2024 zijn de meeste vakdocenten in dienst getreden bij de basisscholen, omdat zij niet langer gefinancierd konden worden uit de Brede Regeling Combinatiefunctionarissen. Het accent voor het komende jaar qua accommodaties ligt op het uitwerken van de plannen renovatie Sportpaleis en renovatie/nieuwbouw de Hoornse Vaart.
41
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Relevante beleidsnota's ▪ Alkmaar Startsignaal; Toekomstvisie Sport Alkmaar, vastgesteld in de raadsvergadering op 28-6-2012. ▪ ‘Masterplan Sport en bewegen, Inclusief en Vitaal!’, vastgesteld in de raadsvergadering op 29-10-2019. ▪ Masterplan Voetbal, Klaar voor de Toekomst, vastgesteld in de raadsvergadering op 14-2-2019. ▪ Verklaring deelname Brede Regeling Combinatiefuncties 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 2-10-2018. ▪ Nadere regels subsidie sportevenementen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 7-5-2019. ▪ Nadere regels subsidie sportstimulering, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020. ▪ Nadere regels omtrent de subsidie voor verenigingsaccommodaties buitensport, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-5-2020 ▪ Beleidsplan investeringen sportvelden, vastgesteld in de raadsvergadering op 23-09-2021. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Alkmaar Fietst 2021 – 2025, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Sport- en beweegakkoord 2023 – 2026, sport verenigt Alkmaar 2023. Plan van aanpak gezond en actief Leven, GA!, vastgesteld in de B&W-vergadering op 26-09-2023.
Thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft tot doel dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en deelnemen aan het dagelijks leven. Daarvoor zijn algemene voorzieningen en waar nodig maatwerkarrangementen beschikbaar, waarbij nauwkeurig wordt beoordeeld of de gevraagde verstrekking passend en nodig is. Een belangrijke opgave hierin is de ondersteuning aan mensen met (langdurig) zorgmijdend gedrag en/of een combinatie van complexe problematiek. Waar ondersteuning thuis niet (meer) mogelijk is, zijn passende woonvoorzieningen nodig.
Wat wilden we bereiken? Onze inwoners zijn zoveel mogelijk zelfredzaam en kunnen, ondanks eventuele belemmeringen, zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Inwoners hebben een vitale en gezonde leefstijl. Realisatie We hebben uitvoering gegeven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord GA! Speciale aandacht ging uit naar vitaliteit van ouderen, tijdens de goed bezochte vitaliteitsmarkten kon men kennismaken met het bestaande aanbod zoals valpreventie, ondersteuning t.b.v. mentale gezondheid en beweegactiviteiten. In samenwerking met Alkmaar Sport, SportZ en diverse fysiopraktijken is het aanbod op leefstijlinterventie voor alle leeftijden uitgebreid. Met een extra ondersteuning aan personen die moeite hebben met taal en/of rekenen én willen werken aan een gezondere leefstijl. Vanuit het IZA (integraal zorgakkoord) zijn diverse (keten)projecten gestart, waaronder het versterken van LHBTI+ Netwerk, valpreventie, mentaal gezondheidsnetwerk, suïcide preventie en een kansrijke start, veelal in gezamenlijkheid met BUCH en Dijk & Waard. 42
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Doelstelling 2 Bevorderen dat inwoners zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Realisatie Het aanbod van algemene voorzieningen is in stand gebleven, inwoners kunnen dichtbij huis terecht bij meestal kosteloze voorzieningen. Vanuit de Seniorenagenda zijn inwoners actief geïnformeerd over de ondersteuningsmogelijkheden die helpen bij het zelfstandig blijven wonen. Om mantelzorgers te ontlasten is het project logeren zonder zorgen gestart, personen met een zorgvraag kunnen eenvoudiger logeren waardoor de mantelzorger een adempauze heeft. Het convenant Aangepaste woningen is gecontinueerd. Hierdoor blijven aangepaste woningen van corporaties beschikbaar voor de doelgroep. Doelstelling 3 Voor inwoners zijn er voldoende en kwalitatief goede maatwerkvoorzieningen beschikbaar. Realisatie Door een uitbreiding van de formatie bij de Wmo en het verbeteren van werkprocessen zijn de wachttijden korter, inwoners hebben hierdoor sneller een maatwerkvoorziening. Verder is de aanbesteding voor Wmo vervoer gerealiseerd, de nieuwe aanbieder gaat 1 april 2025 van start. De druk op de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden is net als vorig jaar hoog door een toenemende vraag en krapte op de arbeidsmarkt. Doelstelling 4 Voor bijzonder kwetsbare doelgroepen zijn er voldoende en kwalitatief goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
Realisatie Er is een start gemaakt met de nieuwe visie op maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Hiermee wordt toegewerkt naar een samenhangende aanpak voor de meest kwetsbare inwoners. De voorziening Huis en Haard is opgenomen in het aanbod van beschermd wonen en biedt een veilige woonplek aan mensen met psychiatrische problematiek, die niet zelfstandig kunnen wonen. Zij verbleven eerst bij het sociaal pension of bij dnoDoen. Prestaties Status ●
●
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
1.
a
Veilig en toekomstgericht wonen.
De Veiligheidsregio voerde 230 woningchecks uit op val- en brandrisico's. In samenwerking met woningbouwcorporaties werden 65+ complexen bezocht waaruit woningchecks voortkwamen. De Veiligheidsregio bezocht daarnaast diverse basisscholen om voorlichting te geven over veilig wonen.
b
Alkmaar is dementievriendelijk(er).
Aanpak dementievriendelijke gemeente is gecontinueerd. Maatschappelijke organisaties ontvingen Deskundigheidsbevordering met als doel dat zij hun activiteiten afstemmen op mensen met dementie. 43
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting Het aanbod van laagdrempelige ontmoetingsplaatsen (Odensehuizen) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers is verder uitgebreid. Er is een extra Odensehuis en de bezoekersaantallen zijn gestegen.
●
c
Minder inwoners hebben gevoelens van eenzaamheid.
De coalitie eenzaamheid zet zich sinds 2020 in om inwoners met gevoelens van eenzaamheid te ondersteunen. Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid vraagt doorlopend aandacht. De activiteiten van de coalitie zijn terug te vinden op de website: www.eenzaamheidalkmaar.nl
●
d
Betere volksgezondheid en minder gezondheidsverschillen. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
Er is uitvoering gegeven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord (GA!). Het bestaande aanbod is uitgebreid. Daarnaast is ingezet op verbinding tussen bestaande interventies, domeinoverstijgende en wijkgerichte activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de ketenaanpak valpreventie.
a
Betere Respijtzorg en ontlasten van mantelzorgers.
Voor verbeteren van de logeerzorg (vorm van respijtzorg) is het project logeren zonder zorgen van start gegaan. Met het project is de toegang tot logeerzorg vereenvoudigd en is een regionale samenwerking opgestart zodat gemeenten, zorgaanbieders en mantelzorgers het regiepunt mantelzorgvrij.nl beter benutten.
b
Meer algemene voorzieningen op wijkniveau.
De dorpshuisfunctie voor de dorpskernen Schermerhorn en Stompetoren is in ontwikkeling.
●
●
2.
Bestaande algemene voorzieningen zijn gecontinueerd. Er is ingezet op betere bekendheid. Bij sommige voorzieningen resulteerde dit in een grotere afname, bijvoorbeeld bij de thuisadministratie. Extra aandacht ging uit naar het informeren van inwoners over het aanbod specifiek voor ouderen. Via de goedbezochte vitaliteitsmarkten en een aparte pagina in de Stadskrant kon men kennismaken met het aanbod van voorzieningen op het gebied van sport, gezondheid, cultuur en ontmoeting. Vanuit het Gezond en Actief Leven akkoord is één van de ambities het versterken van de sociale basis. Onderdeel hiervan is betere samenwerking tussen formele en informele zorg. Om dit te realiseren is ingezet op welzijn op
44
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting recept en het inrichten van de fysieke informatiepunten in de dorpen en wijken.
●
c
Alkmaar is toegankelijker voor mensen met beperkingen. Cross-over met thema 2.7 Diversiteit.
De ambities voor toegankelijkheid zijn opgenomen in het beleidskader diversiteit en inclusie 2025-2029. De uitvoeringsagenda toegankelijkheid is in ontwikkeling. Het streven is deze begin 2026 te presenteren.
●
d
Diverser aanbod Cliëntondersteuning, dichter bij de klant. Cross-over met thema’s 2.1 Onderwijs, 2.5 Jeugd en 2.6 Iedereen doet mee.
Cliëntondersteuning kon ook dit jaar bij diverse netwerkpartners worden afgenomen.
●
e
Inwoners worden in staat gesteld zoveel mogelijk zelfredzaam te zijn. Zij kunnen, ondanks eventuele fysieke of geestelijke belemmeringen, lang zelfstandig blijven wonen en meedoen in de samenleving. Voor kwetsbare inwoners is er hulp en ondersteuning op maat.
Voortzetting van het beleid zoals beschreven in de beleidsnotitie Alkmaar groeit, zorgt en doet mee; de visie jeugdhulp, Wmo en Participatie.
●
f
Versterken van de basisvoorzieningen in de wijk- buurtcentra (veld 1).
Wijk- en buurtcentra hebben de samenwerking geïntensiveerd met als doel meer efficiëntie, samenwerking en afstemming van het aanbod. Dit proces wordt in samenwerking met de gemeente gecontinueerd. Door hogere vaste kosten (onderhoud en personele lasten) is de financiële opgave voor wijk- en buurtcentra een knelpunt. Dit kan in de toekomst een risico zijn op het financieel vlak. Ondanks deze opgaven bleef het activiteitenaanbod vooralsnog op peil.
●
g
Na eerste vraagverheldering is er binnen vier weken zicht op een besluit.
Door uitbreiding van de formatie en het beter inrichten van de werkprocessen is er binnen vier weken contact met een Wmo klantmanager en is er zicht op een besluit.
●
h
Inwoners ervaren meer samenhang en ondersteuning in hun zorgtraject door versterking van het gemeentelijke toegangsteam Wmo.
Uit de resultaten van het klantervaringsonderzoek 2024 blijkt dat inwoners zeer tevreden zijn over de toegang Wmo, de inzet van ondersteuning en de kwaliteit van de geleverde ondersteuning. Ondersteuning wordt als goed ervaren (88%), de ondersteuning past bij de hulpvraag (92%), waardoor men een betere kwaliteit van leven ervaart (92%). De toegang Wmo wordt eveneens als goed ervaren (91%); inwoners voelen zich snel geholpen (86%),
45
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting serieus genomen (93%) en ervaart dat er samen wordt gezocht naar oplossingen (92%). Als rapportcijfer voor de toegang Wmo wordt een 7,7 gegeven; over de Wmo ondersteuning een 7,9.
●
a
Passender mobiliteitsaanbod voor gebruikers.
De subsidie-afspraken met de vrijwillige vervoersvoorzieningen zijn verlengd.
●
b
Mensen kunnen langer in hun eigen huis blijven wonen.
Continuering van het convenant ‘Aangepaste woningen’. Hierdoor blijven aangepaste woningen van corporaties beschikbaar voor de doelgroep voor wie een aangepaste woning noodzakelijk is. De evaluatie die plaatsvond leidden niet tot een wijziging.
●
c
Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
De inzet van twee (lokale) toezichthouders is gecontinueerd. Doel hiervan is om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein (Wmo en Jeugd) te voorkomen en bestrijden. In 2024 resulteerde dit in diverse ontbindingen van contracten met zorgaanbieders en terugvorderingen van zorggelden. Om de recht- en doelmatige besteding van zorggelden te monitoren is daarnaast ingezet op regionale samenwerking in de vorm van een gezamenlijk beleidskader Toezicht en Handhaving.
a
Kostenbeheersing. Cross-over met Thema 2.5 Jeugd.
Het uitvoeren van de beheersmaatregelen Wmo en Jeugd is geborgd in regulier beleid. Verder is het data-gedreven werken geïntensiveerd. Dit geeft inzicht in zorggebruik waarmee we meer grip krijgen op de uitgaven.
●
b
Toekomstbestendige maatschappelijke opvang en doorstroming naar reguliere voorzieningen verhogen.
In 2024 is een start gemaakt met het nieuwe beleidskader voor personen met psychische kwetsbaarheid. Maatschappelijke opvang is hier onderdeel van.
●
c
Doorontwikkelen Beschermd wonen.
In 2024 is een start gemaakt met het nieuwe beleidskader voor personen met psychische kwetsbaarheid ter voorbereiding op o.a. de nieuwe inkoop van beschermd wonen en beschermd thuis. Er is nog geen zicht op de doordecentralisatie van beschermd wonen in de Tweede Kamer dit betekent dat Alkmaar hierin de centrumtaak vervult.
●
3.
4.
46
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting Huis en Haard is per 1 januari 2025 opgenomen in het aanbod van beschermd wonen.
●
d
Betere ondersteuning van personen met verward gedrag. Cross-over met thema’s 4.1 Veiligheid en 2.4 Maatschappelijke Opvang (OGGZ, daklozen en verslaafden).
Voor de meest complexe doelgroep is zoveel mogelijk gezocht naar een passende woonplek. Met ketenpartners is een ontwikkelteam van start gegaan om meer sturing en integraliteit te realiseren bij complexe casuïstiek. Op 2 december 2024 heeft de gemeenteraad de motie Skaeve Huse aangenomen. Op basis hiervan is een start gemaakt met het uitwerken van beleid voor Skaeve Huse en is een start gemaakt met een quickscan voor geschikte locaties.
●
e
Verbeteren van de opvang van slachtoffers van mensenhandel.
Alkmaar biedt drie plekken voor slachtoffers van mensenhandel met multiproblematiek. Onder leiding van de VNG is er een werkgroep gestart met de andere gemeenten die deze plekken bieden met als doel om afspraken te maken over of en hoe deze plekken in de toekomst worden behouden en gefinancierd.
●
f
Minder huiselijk geweld en met name recidive. Cross-over met thema 2.5 Jeugd.
Een aantal acties, dat is ingezet vanuit de regiovisie Samen zorgen voor veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsplan, wordt verder opgepakt binnen het Programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Een programmaplan voor Noord Holland Noord is opgesteld. Lokaal zijn aanvullende acties vastgesteld.
●
g
Bieden van huisvesting en ondersteuning voor jongeren uit jeugdzorg met verblijf.
Zie ook KPI’s bij doelstelling 4. De regiogemeenten en regionale woningbouwcorporaties hebben afspraken gemaakt over het aantal woningen en studio’s dat vrij wordt gemaakt voor inwoners (inclusief jongeren) met een zorgvraag. Hierbinnen valt ook een verkenning van de mogelijkheden met de woningbouwcorporaties voor woningen voor inwoners met een zorgvraag bij nieuwbouwprojecten.
●
h
Woonzorgagenda 2024 – 2027, zie ook 4.c, 4.d en 4.g.
De Uitvoeringsagenda Woonzorg is in 2024 afgerond en ter informatie aan de raad gestuurd. De Woonzorgvisie wordt opgenomen in de Woonvisie (zie ook 4.4a).
47
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting
1.
% inwoners dat rookt, lijdt aan overgewicht, alcohol en/of drugs gebruikt.
Afname van 2% voor de inwoners tussen 19 en 75 jaar.
In de jaarstukken 2023 is de meest recente informatie opgenomen. Nieuwe monitor informatie wordt gepubliceerd in juni 2025.
Bron: Gezondheidsonderzoek door GGD HN onder volwassenen en ouderen. De informatie uit de onderzoeken 2020-2022 is beschikbaar op Dashboard - Noord-Holland Noord
1.
% inwoners met gevoelens van eenzaamheid.
Afname van 2% per 4 jaar. > 65 jr. 48,9% (2020) 19-65 jr. 42,7% (2020) < 19 jr. 49,1% (2019)
> 65 jr. 48,8% (2022) 19-65 jr. 45,8% (2022) < 19 jr. 58,3 (2023)
1.
% inwoners die sporten.
2.
Aantal inwoners dat gebruik maakt van Mantelzorgondersteuning.
2.100
1.400
2.
Aantal verstrekte mantelzorgercomplimenten.
1.400
1.434
2.
Praktische hulp aan huis door WonenPlus Alkmaar en WelzijnWonenPlus (in het buitengebied).
Aantal deelnemers (abonnees): 2.150.
1.755
2.
Aantal mensen dat gebruik maakt van de individuele cliëntondersteuning.
Van 780 (2023) naar 800 (2024).
717
Eenzaamheid bij ouderen is heel licht afgenomen, eenzaamheid bij jongeren en volwassenen is toegenomen. Veel activiteiten om eenzaamheid te voorkomen en verhelpen richten zich op ouderen.
Zie thema 2.3 Sport.
48
De KPI is gebaseerd op het aantal mantelzorgers dat staat ingeschreven bij het Mantelzorg-centrum. Alle mantelzorgers waarmee langer dan een jaar geen contact was, zijn na gebeld. Dit leidde tot een groot aantal uitschrijvingen van personen die geen mantelzorger meer zijn.
WonenPlus Alkmaar heeft 1.501 abonnees. WelzijnWonenPlus heeft 254 abonnees Het aantal valt lager uit doordat er tijdelijk geen registratie plaatsvond bij een van de aanbieders
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
Toelichting van cliëntondersteuning als gevolg van de overgang naar een nieuw registratiesysteem.
3.
4.
Cliëntervaring: ▪ Kwaliteit van de ondersteuning.
87% van de respondenten ervaart de kwaliteit als goed.
▪ Samen naar oplossingen gezocht.
87% ervaart dat er samen naar oplossingen wordt gezocht.
▪ Ondersteuning past bij de hulpvraag.
89% vindt de ondersteuning passend.
Bezetting maatschappelijke opvang op jaarbasis (uitgesplitst in nachtopvang en overige daklozenopvang op locatie elders): ▪ Hoeveel unieke cliënten meldden zich aan? ▪ Hoeveel kwamen in aanmerking voor daklozenopvang? ▪ Gemiddelde duur van verblijf in de opvang.
4.
Aantal zwerfjongeren (18-26 jaar).
4.
Aantal woningen Beschermd Thuis en woningen voor jongeren 18+.
89% van de respondenten ervaart de kwaliteit als goed. 92% ervaart dat er samen naar oplossingen wordt gezocht. 91% vindt de ondersteuning passend. Cijfers nog niet bekend
442 395 9 maanden 110 Beschermd Thuis: 3050 op jaarbasis. Jongeren: 40-50 op jaarbasis.
49
Cijfers nog niet bekend 84
In 2024 hebben corporaties 84 woningen beschikbaar gesteld voor (jong)volwassenen met een zorgvraag.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Jaarmonitor Wmo Voor Wmo maatwerkvoorzieningen zijn geen KPI’s opgesteld. Daarvoor in de plaats is er de Jaarmonitor Wmo op basis van huidige kwartaalmonitoren met de volgende onderwerpen: aantal nieuwe meldingen en besluiten gemiddeld per jaar, overzicht aantal en type maatwerkvoorziening uit veld 2, in- en uitstroom beschermd wonen, gemiddelde wachttijden boven wettelijke termijn, aantal klachten en bezwaarschriften. De jaarmonitor wordt naar verwachting gepresenteerd tijdens een raadsinformatiebijeenkomst in 2e of 3e kwartaal 2025. Betrokkenheid verbonden partijen GGD Hollands Noorden is de gemeenschappelijke gezondheidsdienst in Noord-Holland Noord, die de gezondheid en veiligheid bevordert van de Alkmaarse inwoners. Relevante beleidsnota's ▪ Beleidskader toezicht en handhaving van de Wmo en de jeugdwet. Raad geïnformeerd via raadsinformatiebrief op 17-12-2024 ▪ Nadere regels Sociaal Domein, vastgesteld in de B&W vergadering op 01-05-2024. ▪ Nadere regels subsidie bewonersondernemingen, wijk- en buurtcentra, vastgesteld in de B&W vergadering op 01-05-2024. ▪ Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de raadsvergadering op 18-04-2024. ▪ Seniorenagenda, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-01-2024. ▪ GA! Plan van aanpak GALA, vastgesteld in de collegevergadering op 26-09-2023.
▪ Raamafspraken Pact 'Wonen met ondersteuning, commitment op leefbaarheid' 2023-2025, vastgesteld in de B&W-vergadering op 18-07-2023. ▪ Regionale samenwerking Beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 8-3-2022. ▪ Uitvoeringsagenda 'Samen zorgen voor veiligheid' 2021-2023, vastgesteld in de B&W-vergadering op 30-11-2021. ▪ Hoofdlijnen decentralisatie beschermd wonen, vastgesteld in de B&W-vergadering op 6-7-2021. ▪ Uitvoeringsprogramma maatschappelijke opvang, vastgesteld in de B&W-vergadering op 23-6-2020. ▪ Nadere regels Maatschappelijke ondersteuning Alkmaar 2020, vastgesteld in de B&W-vergadering op 12-05-2020. ▪ Nota Verbonden partijen, vastgesteld in de raadsvergadering op 17-12-2020. ▪ Regenboogmeerjarenplan Alkmaar 2019-2022, vastgesteld in de B&W-vergadering op 3-9-2019. ▪ ‘Alkmaar groeit, zorgt en doet mee’, visies Jeugdhulp, Wmo en Participatie, vastgesteld in de raadsvergadering op 12-09-2019. ▪ Nota Woonzorg, vastgesteld in de raadsvergadering op 25-1-2018. Een nieuwe Uitvoeringsagenda Woonzorg is in ontwikkeling.
Thema 2.5 Jeugd Versterkte focus op bewezen maatregelen die in een vroeg stadium de kans op zware vormen van jeugdzorg verminderen. Contact leggen met jeugd en jongeren gericht op het resultaat van de hulp, het zoveel mogelijk herstellen van eigen kracht en samenkracht, meer hulp in en door de eigen omgeving en wanneer het nodig is wordt specialistische hulp (van topkwaliteit) in de vorm van een maatwerkvoorziening of een instelling ingezet. Nadrukkelijker kijken we naar wat het gezin en de omgeving zelf kan betekenen in de hulpvraag. We zetten in op vermindering van de instroom door maatregelen die zorgen dat de kans dat een beroep wordt gedaan op jeugdhulp wordt verkleind.
50
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Wat wilden we bereiken? Jeugdigen groeien veilig en gezond op. Kwetsbare jeugdigen met opvoed- en opgroeiproblemen doen volwaardig mee in de samenleving.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Doelstelling 1 Preventie en algemene voorzieningen: een sterke en draagkrachtige pedagogische basisstructuur in het 'gewone leven’ en slimme preventie. Realisatie We hebben uitvoering gegeven aan het Gezond en Actief Leven Akkoord GA! voor het versterken van de sociale basis en meer verbinding van gezondheid met cultuur, sport en het fysieke domein. Een regionaal uitvoeringsplan voor het Integraal Zorgakkoord is vastgesteld. Een actieplan voor het verhogen van de vaccinatiegraad door de jeugdgezondheidszorg is vastgesteld. Het jongerenwerk bereikt meer jongeren door te werken op scholen en is zichtbaarder in de wijken en online. Daarmee zijn activiteiten zichtbaarder en versterkt het jongerenwerk haar rol als toegankelijk vertrouwenspersoon en als verbinder (met andere relevante partners) in de omgeving van jongeren. Het jeugd- en schoolteam is aanwezig op en beschikbaar voor de scholen van het voortgezet onderwijs. Er is gewerkt aan het versterken van de sociale basis in samenwerking met het ondersteuningsteam van onderwijs. De inzet van preventieve jeugdhulp nabij draagt bij aan het normaliseren van hulpvragen. Doelstelling 2 Ambulante jeugdhulp op maat: kwalitatief hoogwaardige, integrale jeugdhulp, die zoveel mogelijk gericht is op herstel van jeugdigen en hun netwerk. Realisatie De Verordening Jeugdhulp is vastgesteld.
Het data gedreven werken is versterkt voor meer grip op jeugdhulp en de gewenste beweging, zoals vastgelegd in lokale en regionale kaders. Het aantal jeugdigen met een jeugdhulpvoorziening stabiliseert. Gemiddeld zagen we een toename van het aantal uur ambulante hulp per cliënt per maand. Op basis van de Hervormingsagenda Jeugd is de doorontwikkeling van de toegang en het lokale team gestart. De inzet van Eigen Plan, voor oplossingen met en versteviging van het eigen netwerk, blijft toenemen. Doelstelling 3 Jeugdhulp met verblijf: verblijf in een instelling alleen als tijdelijke toevoeging in een intensief ambulant traject. Realisatie In samenwerking met de regiogemeenten en een afvaardiging van de gecontracteerde jeugdhulpaanbieders is in 2024 verder vormgegeven aan het zoveel mogelijk ombouwen van tijdelijk en herstelgericht verblijf naar ambulante hulpverlening bij het gezin thuis. Onder de noemer ‘Thuis van Noordje’ is de samenwerking en hulp voor kinderen met complexe problematiek verbeterd. Als duidelijk is dat het gaat om een langduriger woonplek voor een jeugdige, is zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van plaatsing in pleeggezin of gezinshuis. Inzet op werving van pleeggezinnen blijft nodig. Doelstelling 4 Hulp bij crisis en onveiligheid: minder crisissen, gedwongen opnames, jeugdreclassering en ondertoezichtstellingen, maar topzorg als het nodig is.
51
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Realisatie Het Programmaplan Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming is opgesteld. In onveilige situaties werkt het lokale team met de top 3 methodiek volgens het principe: Eerst directe veiligheid, dan duurzame veiligheid, dan duurzaam herstel. *Door de nieuwe inkoop en implementatie van jeugdhulp zijn jeugdhulpproducten en productcodes in 2023 gewijzigd. Hierdoor zijn de KPI's in de programmabegroting 2024 achterhaald, want die is opgesteld vóór de implementatie. Met ingang van de programmabegroting 2025 zijn definities en monitoring van KPI’s gebaseerd de nieuwe inkoopsystematiek. Ook werken we vanaf 2025 met een nieuw registratiesysteem. Prestaties Status
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
1.
a
Jeugdigen groeien gezonder en veiliger op. Cross-over met thema 2.4 Wmo Betere volksgezondheid en terugdringen gezondheidsverschillen en met thema 2.3 Sport.
De uitvoering van de Agenda Alkmaar Gezond is voortgezet, waaronder de uitvoering JOGG, Kind naar Gezonder Gewicht en In Control of Alcohol & Drugs. Het plan van aanpak GA! Alkmaar is vastgesteld voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De inzet van steungezinnen groeit. Er is ingezet op het versterken van de huiskamers voor jongeren.
●
b
Inwoners hebben meer eigen regie over hun gezondheid en welbevinden.
De aanpak Eigen Regie is voortgezet. Cliëntervaringsonderzoek jeugdhulp is uitgevoerd en verder ontwikkeld.
●
c
Problemen van jeugdigen worden sneller gesignaleerd en zij worden sneller geholpen (beter perspectief). Cross-over met thema 2.6 Iedereen doet mee.
Er is geïnvesteerd in preventie bij onze jeugd vanuit het jongerenwerk in samenhang met cultuur, sport en onderwijs. Het Digitaal Jongeren Centrum (DJC) is doorontwikkeld tot centrale online plek voor jongeren om samen te komen en te groeien. Er is ingezet op het vergroten van het bereik.
●
d
Meer jongeren hebben een toekomstperspectief en leveren een bijdrage aan de samenleving.
-
●
-
●
e
Versterkte sociale basis van jeugdigen op het voortgezet onderwijs en het normaliseren van hulpvragen door de inzet van preventieve jeugdhulp nabij.
52
Het Gouden Kans project (maatschappelijke diensttijd) is voortgezet en geëvalueerd. Jongeren hebben meegedacht over het gemeentelijk jongerenbeleid door middel van het regionaal jongerenplatform (Jongerenplatform Regio Alkmaar). Input voor de visie jeugd en het doorontwikkelen van de toegang zijn voorbeelden waar over gesproken is met de jongeren. De input wordt meegenomen in het verder vormgeven van de visie Jeugd.
Het jeugd- en schoolteam is aanwezig op en beschikbaar voor de scholen van het voortgezet onderwijs.
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status ●
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
2.
a
Zorgcontinuïteit voor jongeren die 18 worden. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.
Het team 16+ is geborgd.
b
Het bieden van jeugdhulp, zo licht als mogelijk, zo zwaar als nodig. Jeugdhulp toegankelijk en betaalbaar houden. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.
Voortzetting van het beleid zoals beschreven in de beleidsnotitie ‘Alkmaar groeit, zorgt en doet mee' en de regionale visies op ambulante jeugdhulp en jeugdhulp met verblijf. De voorbereidingen zijn gestart voor het aanpassen van het beleidskader aan lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen. De uitvoering van de beheersmaatregelen Wmo en Jeugd zijn geborgd in regulier beleid. Het data gedreven werken is geïntensiveerd. Dit geeft inzicht in zorggebruik, waarmee we meer grip krijgen op uitgaven. Ook is de inzet van jeugdhulp in Alkmaar t.o.v. gemeenten van vergelijkbare grootte geïnventariseerd. De evaluatie van de inkoop specialistische jeugdhulp is gestart. De resultaten hiervan worden medio 2025 verwacht.
●
●
2. en 3.
a
Versterkt toezicht op de uitvoering. Cross-over met thema 2.4 Maatschappelijke ondersteuning.
Het regionaal beleidskader Toezicht en Handhaving Wmo en Jeugdwet is vastgesteld. Met rechtmatigheidstoezicht Wmo en Jeugd zorgen we dat de middelen voor ondersteuning op de juiste plek terechtkomen en besteed worden aan het doel waarvoor ze zijn bestemd. De inzet van twee (lokale) toezichthouders is gecontinueerd. Doel hiervan is om onrechtmatig gebruik in het sociaal domein (Wmo en Jeugd) te voorkomen en bestrijden. In 2024 resulteerde dit in diverse ontbindingen van contracten met zorgaanbieders en terugvorderingen van zorggelden.
●
2., 3. en 4.
a
Implementatie nieuwe inkoop van jeugdhulp. Met ingang van 2023 is de nieuwe inkoop, op basis van de transformatievisie, van kracht. Vanaf juli 2023 implementatie van de inkoop JeugdzorgPlus.
De nieuwe inkoop is geïmplementeerd.
●
4.
a
Hulp bij onveilige situaties is effectiever en efficiënter.
Een aantal acties, dat is ingezet vanuit de regiovisie Samen zorgen voor veiligheid en het bijbehorende uitvoeringsplan, wordt verder opgepakt binnen het Programma Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Het programmaplan voor Noord Holland Noord is opgesteld. Lokaal zijn aanvullende acties vastgesteld. In de regio Alkmaar functioneert een Regionaal Expert Team met doorzettingsmacht voor het oplossen van vastgelopen casuïstiek.
53
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Status ●
Doelstelling
Prestatie
Omschrijving prestatie
Toelichting
b
Een regisseur voor gezinnen met multi-problematiek die jeugdhulp nodig hebben met als doel de veiligheid in het gezin te herstellen en het zoveel mogelijk voorkomen van uithuisplaatsingen en ondertoezichtstellingen.
De uitbreiding van het lokale team jeugd voor uitvoering van de top 3 methodiek (zie hierboven bij subdoel 4) is gerealiseerd. In 2024 zijn 93 casussen door de Jeugd- en Gezinscoaches opgepakt waarbij onveiligheid in het gezin speelt. 43 van deze casussen zijn opgepakt door het VAST team (Veilige Aanpak Stevige Toon).
Prestatie indicatoren/KPI’s (niet verplicht vanuit BBV) Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
Realisatie 2024
1.
% volledige deelname rijksvaccinatieprogramma 2-jarigen.
95%
85,9%
Een stijging met 2,6% t.o.v. van vorig verslagjaar (83,3%). Het percentage is vanaf 2022 exclusief de anonieme vaccinaties, d.w.z. de vaccinaties waarvoor de ouders geen toestemming hebben gegeven voor het delen van persoonsgegevens. De geregistreerde vaccinatiegraad is daarom lager dan de werkelijke vaccinatiegraad. Bron: RIVM
1.
Aantal jeugdigen met een risico op opgroeiproblematiek dat deelneemt aan specifiek preventief aanbod.
635
725
Sluit aan bij de gewenste beweging naar preventie en inclusie. Bron: Stratech subsidieverantwoording
2.
% cliëntentevredenheid: ▪ Door de hulp gaat het thuis beter. ▪ Door de hulp kan ik beter mijn problemen oplossen. ▪ Door de hulp gaat het beter op school, werk of dagbesteding.
75% 75%
82% 82%
75%
83%
995
1.319
2.
Aantal jeugdigen dat voor het eerst jeugdhulp ontvangt en instroomt in ambulante hulp.
54
Toelichting
Door de overstap naar een ander onderzoeksbureau met ingang van 2023, is er een verschil in resultatendefinities en waarden. Een vergelijking met voorgaande jaren is lastig te maken. Bron: Cliëntervaringsonderzoek Zorgfocus Het aantal jeugdigen met voor het eerst ambulante hulp is gebaseerd op een andere definiëring van de KPI door de nieuwe inkoop. De streefwaarde was gebaseerd op een beperkte definitie. In de begroting 2025 zijn KPI's aangepast. Bron: Strategisch Dashboard Jeugd
Deloitte Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden. Behorend bij controleverklaring d.d. 28 mei 2025
Nr. doelst.
Omschrijving
Begroot 2024
2.
Zwaarte van ambulante hulp.
2.
% geen verlenging of nieuw traject binnen 1,5 jaar.