Jaarstukken 2025.pdf

FCL 530211 Team Dienstverlening € 481.434 nadelig De overschrijding op het budget van Veiligheid & Dienstverlening heeft te maken met het feit dat na de ontvlechting bepaalde functies/formaties niet zijn geformaliseerd, waardoor voor deze wettelijke taken is ingehuurd. In de begroting van 2026 is dit hersteld (en zijn sinds 1-1-2026 alle vacatures ingevuld). Daarnaast is er een hoog (langdurig) ziekteverzuim en is, mede gelet op de genoemde wettelijke taken, meerdere keren (langdurig) ingehuurd. Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer FCL 612000 Brandbestrijding € 29.330 nadelig De kosten voor het jaarlijkse beheer en onderhoud van de brandkranen zijn in de huidige begroting niet opgenomen. Deze kosten bedragen structureel circa € 35.000 per jaar. Dit verklaart de afwijking ten opzichte van de vastgestelde begroting. Vanaf het begrotingsjaar 2026 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting, zodat het beheer en onderhoud van de brandkranen financieel geborgd is. FCL 612060 Brandweergarage € 25.810 voordelig Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten.

In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026. De schoonmaak is opgenomen in de begroting, maar wordt in opdracht en op kosten van de VRR uitgevoerd. Deze afwijking is structureel en zal bij de eerste tussenrapportage worden gecorrigeerd.

- 24 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW NL* Cijfers over

1 Diefstallen uit woningen Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners. (bron: CBS)

1,1 1,2

2025

2 Vernielingen (bron: CBS)

5,1 5,7

2025

6 10

2025

4 Winkeldiefstallen (bron: Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners. CBS)

0,9 2,1

2025

5 Geweldsmisdrijven (bron: CBS)

5,4 4,6

2025

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte, zoals brandstichting, opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, openlijlke geweldpleging en godslastering.

3 Verwijzingen Halt (bron: Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Stichting Halt)

Het aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag, en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling etc.)

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026 * Klasse matig stedelijk

- 25 -

Programma 2 - Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie Inleiding Ondernemers, bewoners, publiek en maatschappelijke instellingen maken de samenleving van Albrandswaard. Wij willen hen optimale condities bieden voor ondernemen, ontspannen, ontmoeten en ontwikkelen. Het behouden van een goede balans tussen aan de ene kant grote opgaven met een ruimtelijk beslag, zoals woningbouw en energietransitie, en aan de andere kant het behoud van groen en leefbaarheid in de dorpen is de grote uitdaging van de komende jaren. Ingezet wordt op kwaliteit van werken, wonen, recreëren en voorzieningen, in onderlinge samenhang. Centraal staat de vitaliteit van de samenleving in kleinschalige dorpskernen en een landelijke omgeving. Missie Albrandswaard is de ‘groene long’ voor de regio aan de zuidkant van Rotterdam. Wij willen ‘de groene long’ behouden en ook een ‘passende’ bijdrage leveren aan woningbouw en energie-transitie. De gemeente zet bij ruimtelijke ontwikkelingen in op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten. We werken niet alleen aan de omvang en toekomstbestendigheid van de woningvoorraad, maar faciliteren ook onze inwoners die langer thuis blijven wonen als zij zorg nodig hebben. We bouwen en wijzen primair toe met het oog op de lokale behoefte, maar verliezen onze rol in en bijdrage aan de regio niet uit het oog.

2.1 Ruimtelijke ordening Omgevingswet Wat willen we bereiken? Werken volgens de Omgevingswet die op 1-1-2024 in werking treedt. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 1a

Uitwerking van de concept Continu omgevingsvisie. Het gefaseerd opstellen van deel omgevingsplannen die tezamen voor 2030 één omgevingsplan voor het hele grondgebied van de gemeente vormen.

Extra kosten + FTE in 2025

De concept omgevingsvisie Binnen begroting. verder uitwerken in beleidskaders (denk aan mobiliteit, groen, woonzorg etc.).

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Het traject voor het vaststellen van een Omgevingsvisie heeft in 2025 vertraging opgelopen. Dit komt zowel door gebrek aan ambtelijke capaciteit als door de omstandigheid dat er geen externe partijen hebben gereageerd op een aanbesteding voor de uitvoering van het traject. Door de ontstane vertraging wordt de doelstelling om eind 2026 de Omgevingsvisie vast te stellen naar verwachting niet meer gehaald. Het college beoordeelt hoe dit traject zo snel mogelijk weer kan worden vervolgd.

- 26 -

Visie rand van Rhoon Wat willen we bereiken? Keuzes maken voor de Rand van Rhoon op lange termijn. Wat gaan we doen Wanneer is het klaar 2a

Scenario's uitwerken voor de Rand van Rhoon.

Continu

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2025

Een vastgestelde visie op de Rand van Rhoon.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a In het laatste kwartaal van 2025 is de ruimtelijke procedure opgestart voor het realiseren van een sportpark aan de Omloopseweg. Het ontwerpbesluit tot vaststellen van het omgevingsplan is ter inzage gelegd. De verwachting is dat het voorstel tot vaststellen van de nieuwe planrechten voor het sportpark in het eerste kwartaal van 2026 aan de raad ter besluitvorming kan worden voorgelegd. Besluitvorming over het proces ten aanzien van scenario's voor de Rand van Rhoon volgt in de volgende bestuursperiode.

2.2 Wonen Wonen Wat willen we bereiken? Een evenwichtige woningvoorraad, gericht op starters en ouderen. Dit met behoud van een goede balans tussen wonen, groen en infrastructuur. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE klaar in 2025 1c

Onderzoek doen naar de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen (Tiny Houses, flexwoningen).

Continu

Realiseren van tijdelijke huisvesting voor specifieke doelgroepen.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1c Voor het zomerreces van 2025 is met zowel woningcorporatie Wooncompas als de grondeigenaar een (eerste) overeenkomst gesloten ten behoeve van de realisatie van 70 flexwoningen op de locatie Kleidijk/Achterdijk in Rhoon. Het voorstel voor een bindend advies in het kader van de BOPA procedure is in oktober 2025 door de raad van de agenda gehaald. Een procesvoorstel voor het vervolg is de eerstvolgende stap.

2.3 Economie Economie en bedrijvigheid Wat willen we bereiken? Albrandswaard heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor ondernemers die vooruit willen, innovatief zijn, maar ook bijdragen aan de tranisatie naar een duurzame economie. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE klaar in 2025 1a Intensiever contact met ondernemers Continu Bundeling van kracht om de Binnen begroting. en winkeliers. kwaliteit te verbeteren van het bedrijfs-, werk-, woon- en verblijfsklimaat. Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a De ondernemersvereniging groeit. In januari 2026 al ruim 80 leden. Er staan al veel evenementen op de kalender, en de ontwikkeling in ledenaantal ziet er positief uit. Vooral de leden onderling geven aan zeer positief te zijn over de vereniging. In 2026 bouwen we verder aan de vereniging. In dat jaat gaan we ook starten met de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Dit zal de samenwerking tussen de gemeente en de ondernemers nog hechter maken.

- 27 -

Wat heeft het gekost? Programma 2 Ruimtelijke ordening, Wonen & Economie

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 2.1-Ruimtelijke ordening

5.609.600

7.466.600

5.025.290

2.441.310

2.2-Wonen

355.100

356.900

524.012

-167.112

2.3-Economie

160.300

162.900

233.236

-70.336

Totaal Lasten

6.125.000

7.986.400

5.782.538

2.203.862

3.525.500

5.230.600

4.351.706

-878.894

477.100

627.100

669.841

42.741

Baten 2.1-Ruimtelijke ordening 2.2-Wonen 2.3-Economie

54.300

54.300

79.347

25.047

Totaal Baten

4.056.900

5.912.000

5.100.894

-811.106

Saldo van baten en lasten

-2.068.100

-2.074.400

-681.644

1.392.756

Onttrekkingen

150.000

60.000

435.847

375.847

Stortingen

25.000

25.000

498.220

-473.220

Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat programma 2

125.000

35.000

-62.373

-97.373

-1.943.100

-2.039.400

-744.017

1.295.383

- 28 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden FCL 631020 Gronden en landerijen € 70.231 voordelig Het voordelig saldo wordt voornamelijk verklaard doordat er opstalrechten op diverse transformatorhuisjes zijn gevestigd. Daarnaast is er grond verkocht. Hier was in de begroting geen rekening mee gehouden. Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 530410 WIjkregie € 542.230 nadelig Door de ontvlechting van de BAR-organisatie zijn binnen het domein Ruimte veel vacatures ontstaan. Mede vanwege de krapte op de arbeidsmarkt is ervoor gekozen om een deel tijdelijk in te vullen met inhuur zodat de dienstverlening gecontinueerd kan worden. Omdat inhuur duurder is, heeft dit geleid tot een overschrijding van het totale budget voor 2025. Voor 2026 wordt ingezet op een gezondere balans tussen vaste medewerkers en de flexibele schil. FCL 530412 Team RO Overig Vastgoed € 92.541 voordelig De vacatureruimte is in het jaar 2025 nog niet ingevuld zoals qua formatie gewenst en begroot o.b.v. capaciteit. Vandaar dat er een onderschrijding op de loonkosten zit. In 2026 zal verder gebouwd worden aan de formatie. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving FCL 6810110 Uitbreidingsplannen € 373.323 voordelig Het voordeel is volledig ontstaan door de vrijval van een nieuwe SPUK-regeling (realisatiestimulans), waarvoor geen beschikking of voorschot vanuit het Rijk is ontvangen.

FCL 610212 MI Herontwikkeling Rijsdijk-Achterdijk / Sordino € 45.597 nadelig Het nadelig saldo wordt met name veroorzaakt de inzet van extern personeel op dit specifieke marktinitiatief, die niet begroot was. FCL 6810240 Essendael € 1.338.117 voordelig Het voordeel komt voornamelijk door de ontvangen kapitaaluitkering van ruim € 1,3 mio aan het eind van het jaar. FCL 6810260 MI Mariput € 40.061 nadelig Het nadelig saldo komt met name door gemaakte kosten voor het afvoeren van menggranulaat (ca. € 35.000), die niet begroot waren. FCL 6810262 MI Dorpsdijk 30, 40 en 40a € 77.257 nadelig Het nadelig saldo komt met name door gemaakte kosten voor uitgevoerd bestek aan de Dorpsdijk, en de inzet van intern en extern personeel. FCL 681032 Omgevingsvisie € 110.000 voordelig De aanbesteding voor het uitwerken van een nieuwe omgevingsvisie heeft, vanwege de ontvlechting, niet plaatsgevonden in 2025. Dit wordt in 2026 opgepakt. Het verzoek is om het incidentele budget hiervoor door te schuiven. FCL 681035 Implementatie Omgevingswet € 25.472 voordelig De belangrijkste reden voor de onderschrijding is het niet gebruik hebben gemaakt van het budget voor de inzet van extern personeel (voordelig effect van € 23.200). FCL 6810503 MI Hof van Poortugaal € 94.197 nadelig Het nadelig saldo komt met name door de inzet van extern personeel (ruim € 120.000).

Bij het onherroepelijk worden van het bestemmingsplan, is er de mogelijkheid om (een deel van)

- 29 -

de kosten te verhalen. FCL 6810507 MI Villa Maja € 98.265 voordelig De verkoop van percelen nabij Rijsdijk 8 heeft ongeveer € 58.000 opgeleverd. Daarnaast zijn de plankosten verhaald, en is een fondsbijdrage ontvangen van de initiatiefnemer. Dit marktinitiatief wordt afgesloten. Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) FCL 68300001 Grondbedrijf algemeen € 42.334 nadelig De overschrijding is voornamelijk ontstaan door geboekte uren die wel ten dienste staan van de grondexploitaties. Echter, deze uren zijn niet toe te schrijven aan een specifieke grondexploitatie, en kunnen daarom niet doorbelast worden. FCL 68300114 GREX Plan Spui € 51.961 nadelig Deze exploitatie zal afgesloten worden aan het einde van 2025, met een nadelig saldo van € 51.961. Dit bestaat uit de boekwaarde van de exploitatie per 31-12-2025, zijnde € 26.261 negatief, en uit een gevormde voorziening van € 25.700, om de laatste werkzaamheden uit te kunnen financieren (aanbrengen van kant- en asmarkeringen en het vervangen van de verharding van het fietspad). FCL 68300175 GREX De Omloop € 60.000 voordelig In de tweede tussenrapportage is ten onrechte een toename van de plankosten begroot, voor € 60.000. Dit bedrag is in de begroting blijven hangen, en zorgt nu voor een positief verschil per jaareinde. Dit effect is incidenteel.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen FCL 682100 Wijkbeheer € 43.093 nadelig In verband met de personeelsuitbreiding zijn extra gereedschappen en werkkleding aangeschaft. Ondanks een bijraming van het budget in de tweede tussenrapportage, zijn de bijbehorende lasten hoger uitgevallen. FCL 682160 Kerktoren NH kerken Rhoon en Poortugaal € 38.125 voordelig Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026. FCL 682300 WABO-vergunningen (baten) € 89.028 nadelig De bouw van de flexwoningen heeft vertraging opgelopen. De vergunningaanvraag (opbrengst ca. € 120.000) is daarom ingetrokken. Hierdoor blijven de gerealiseerde opbrengsten achter bij de raming. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698002 Mutaties reserves programma 2 € 97.373 nadelig De afwijking wordt met name veroorzaakt door de mutaties in de reserve vrije ontw. projecten vrije reserve, als gevolg van het mutatieverloop in de lopende grondexploitaties. Daarnaast is er niets onttrokken uit de algemene reserve m.b.t.

de daadwerkelijke uitnutting van de overgehevelde budgetten uit 2024 (effect van € 60.000).

- 30 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW

1 Functievermenging (bron: CBS BAG/LISA)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen woningen) en 100 (alleen werken). Bij de waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

48,3% 54,5%

2024

2 Vestingen van bedrijven (bron: LISA)

Het aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 65 jaar.

153,8 191,4

2024

3 Nieuwbouw woningen (bron: BAG/ABF)

Het aantal nieuw gebouwde woningen, per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

4 Demografische druk (bron: CBS)

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026 * Klasse matig stedelijk

- 31 -

6,9

NL*

Cijfers over

8,4

2024

73,7% 70,7%

2025

Programma 3 - Buitenruimte Inleiding De gemeente streeft een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte na, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren. Wijkregie zet zich in op het bevorderen van meer burgerparticipatie, gerichte communicatie en het verbreden van het netwerk. De werkwijze van Wijkregie kenmerkt zich met een bottom-up benadering, ofwel integraal werken en zoeken naar passende oplossingen en/of mogelijkheden. De speerpunten kenmerken zich door dichtbij de burger zijn en hen betrekken bij beleid en ontwikkelingen in de wijk. Evenementen dragen bij aan een levendige gemeente, een positief imago van de verschillende dorpskernen. Meer evenementen die de plaatselijke economie en de sociale cohesie bevorderen. Het realiseren van maatschappelijke doelstellingen is een belangrijke pijler in de gemeente Albrandswaard. De huisvesting om deze doelstellingen te kunnen bewerkstelligen, noemen we maatschappelijk vastgoed. De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op dit gebied. Om deze ontwikkelingen goed te kunnen blijven managen is professionalisering en sturing hierop van groot belang. Missie Een kwalitatief hoge en duurzaam openbare ruimte, waarbij aandacht is voor veiligheid en leefbaarheid die wij samen met onze inwoners realiseren.

- 32 -

3.1 Buitenruimte Duurzaamheid en milieu Wat willen we bereiken? Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties nemen hun aandeel in het verduurzamen van onze gemeente. Iedereen in Albrandswaard is bewust van onze ambitie om voor 2050 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Eind 2025

Bevorderen van de Binnen begroting. klimaatbestendigheid van de leefruimte. We gaan voor een klimaatrobuuste inrichting van de openbare ruimte om wateroverlast, droogte en hittestress te voorkomen.

1a

Transparant maken van de afweging tussen verschillende aspecten m.b.t. de effecten van duurzaamheid.

1b

We stimuleren inwoners om bij te dragen aan klimaatadaptatie. Waar mogelijk vergroenen we de openbare ruimte. Hierbij stellen we onszelf als doel om 5% aan overbodige verharding in de openbare ruimte om te vormen naar groen.

1c

We inventariseren welke initiatieven er Continu zijn om het hergebruik van materialen te stimuleren. We verkennen de samenwerking met verschillende partners.

Elke duurzaamheidsparagraaf is voorzien van een onderbouwd advies.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

We verminderen de afvalstroom Binnen begroting. en hergebruiken van grondstoffen in de gemeente.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a We blijven werken aan een transparante en goed onderbouwde afweging van duurzaamheid in beleidsstukken. We stimuleren dat duurzaamheid niet alleen een verplicht invulveld is, maar een integraal onderdeel van de besluitvorming wordt. Vakafdelingen krijgen ondersteuning bij het helder formuleren van duurzaamheidsafwegingen, zodat deze terugkomen in voorstellen. Ons doel is dat duurzaamheid structureel wordt meegenomen en zichtbaar is in keuzes die we als organisatie maken. 1b

Vanaf 2024 is ingezet op het inventariseren van overbodige verharding binnen de gemeente en waar verharding ook werkelijk vervangen kan worden voor groen. Hierbij is naar voren gekomen dat veel locaties vaak niet in aanmerking komen vanwege aanwezigheid van kabels en leidingen of de noodzaak de ruimte voor andere zaken in te zetten. Toch is het ondertussen gelukt om met de beschikbare middelen in de verschillende woonkernen ruim 890m2 verharding om te vormen naar extra groen en bomen binnen de gemeente. Hiermee dragen we bij aan extra waterberging en bestrijding van hittestress. Ook de komen de jaren blijven we alert op locaties waar we kunnen omvormen en pakken we dit op vanuit de aanvullende middelen die vanuit het groenbeleidsplan ter beschikking zijn gesteld.

1c

In 2025 zetten we de samenwerking met de Erasmus Universiteit Rotterdam en partners voort binnen het onderzoek Duurzaamheid als Collectieve Opgave. We ronden de co-creatiefase met interventies af en werken aan het vertalen van de opbrengsten naar praktische instrumenten en toegankelijke output (o.a. via een website en een publieksgerichte presentatie). Daarnaast starten we met BAR-Afvalbeheer een ontwerpopdracht rond de milieustraten: we verkennen met inwoners en (nieuwe) stakeholders hoe herbruikbare spullen vaker een tweede leven kunnen krijgen, binnen de bestaande regels.

- 33 -

Groene gemeente Wat willen we bereiken? We werken aan een duurzame en groene gemeente. Dit doen we o.a. door het versterken van het groene karakter van onze gemeente. Daarnaast dringen we de hoeveelheid restafval terug en stimuleren we bewoners te scheiden. Wat gaan we doen 2a

Opstellen groenvisie en uitvoeringsplan waarin we de biodiversiteit stimuleren.

Wanneer is het klaar Eind 2025

Wat is het streven Heldere kaders voor het groenbeheer.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a In februari 2024 is het nieuwe groenbeleidsplan in de gemeenteraad vastgesteld. Het nieuwe groenbeleidsplan en de beschikbaar gestelde budgetten worden gericht in gezet om de gestelde ambities realiteit te maken. Zo is afgelopen jaar op meerdere plekken het maaibeleid aangepast waarbij we zijn over gegaan van klepelen naar maaien en afvoeren om de biodiversiteit te stimuleren. Ook zijn op meerdere locaties, waaronder Hof van Portland, Insula en bij de Havendam, al verharding verwijderd en beplanting ervoor terug gebracht. In totaal gaat het hierbij om 615m2 extra groen i.p.v. verharding. Ook komend jaar gaan we verder werken aan projecten die bijdragen aan de realisatie van het groenbeleidsplan en de vastgestelde beleidsdoelen.

- 34 -

Verkeersveiligheid Wat willen we bereiken? Vergroten van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij onze inwoners. Hierbij staan de fietser en voetganger centraal in het verkeer. Wij realiseren veilige (school)omgevingen. Wij stimuleren duurzame mobiliteit en deelmobiliteit. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE klaar in 2025 3c Het verhogen van de Continu Vergroten van de Met aanvulling van verkeersveiligheid met als focus verkeersveiligheid en het subsidies binnen schoolroutes en omgevingen. veiligheidsgevoel bij onze begroting. inwoners. 3d

Het stimuleren van deelmobiliteit en de Continu bereikbaarheid van het openbaar vervoer.

Het aanbod van alternatief Binnen begroting. vervoer i.p.v. de auto vergroten. In ieder geval het aanpassen van fietsenstallingen.

3e

De realisatie van een snellaad netwerk Eind 2025 binnen de gemeentegrenzen.

Stimuleren van duurzaam vervoer.

Uitgangspunt is dat eventuele kosten voor rekening van externe partij zijn.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3c Als prioriteit heeft het college het verbeteren van de verkeersveiligheid op schoolroutes en schoolomgevingen. Afgelopen jaar is in dat kader een deel van de Dorpsdijk omgevormd tot fietsstraat . De Dorpsdijk is nu vanaf de kruising Tijsjesdijk richting de Don Boscoschool aangepast. Dit met als doel om de Dorpsdijk voor fietsend verkeer nog veiliger te maken. Vervolgplannen zijn in ontwikkeling om de fietsstraat door te trekken over de Tijsjesdijk, Begin 2026 verwachten we hierover meer te kunnen delen met bewoners en gemeenteraad. In 2025 zijn ook de schoolzones digitaal ingevoerd waardoor voertuigen die zijn uitgerust met TSR (Traffic Sign Recognition) een melding krijgen als ze een schoolzone in rijden. Hiermee wordt de attentiewaarde en bewustwording vergroot voor autobestuurders dat ze extra alert moeten zijn en vergroten we de verkeersveiligheid voor schoolgaand verkeer. Om fietsveiligheid en de fietsverbinding van en naar Rotterdam te verbeteren is in samenwerking met gemeente Rotterdam ook de Hoogvlietse kerkweg omgevormd tot fietsstraat. Hiermee is de verkeerveiligheid aangepakt maar ook een snellere en betere fietsverbinding gerealiseerd. De Welhoeksedijk is in 2024 afgesloten voor doorgaand verkeer.

Dit draagt bij aan het verkeersluwer maken van dit deel van de dijk en de Albrandswaardsedijk en helpen bij het verkeersveiliger maken van deze omgeving. Vanwege grootschalige vervanging van kabels en leidingen is het noodzakelijk geweest de de omvorming naar fietsstraat uit te stellen. Het project is in 2025 aanbestedingsgereed gemaakt en wordt in het 1ste kwartaal 2026 aanbesteed. Verwachting is dat uitvoering in het 2de/3de kwartaal 2026 start. 3d

We willen bewoners meer mogelijkheden geven om voor korte afstanden alternatief vervoer te kunnen kiezen en daarmee de auto vaker te laten staan. Een van de onderdelen hiervan is het aanpakken van de fietsenstallingen rondom de metrostations. Door dit beter in te richten en veiliger te maken hopen we inwoners te verleiden vaker met de fiets naar de metro te komen en ook de metro als alternatief voor de auto te gebruiken. De detailuitwerking is afgerond in 2025, en begin 2026 wordt het project aanbesteed voor uitvoering. Leuk detail daarbij is dat metrohalte Rhoon is aangewezen als Groene Halte. Het vormt daarmee een officieel startpunt om lopend en fietsen de groene omgeving in te trekken binnen de gemeente Albrandswaard. Hiermee heeft het mede een extra recreatieve functie gekregen. De buurtbus is in 2025 uitgerust met OVpay, in het verleden was het nog niet mogelijk om in te checken met de ov chipcard. Hiermee wordt het voor reizigers een stuk eenvoudiger om van de buurtbus gebruik te maken en de overstap te kunnen maken naar het overig openbaar vervoersnet.

3e

Het plaatsen van snelladers vindt vaak plaats op particuliere eigendommen (bezinepompen, tuincentrums enz.) die een centrale functie vervullen. Als gemeente ondersteunen we bij de plaatsing van snelladers. Met diverse partijen zijn we hierover in gesprek geweest maar vanwege uiteenlopende redenen (tijdsinvestering eigenaar, voldoende gebruik, geen animo) is het tot nu toe niet gelukt om tot concrete plannen te komen. Verwachting is dat er ook geen geschikte locaties gevonden gaan worden waar partijen in willen investeren.

- 35 -

3.2 Kunst & Cultuur Kunst & Cultuur Wat willen we bereiken? Cultuur in Albrandswaard verrijkt, verbindt en versterkt. Cultuur is een onmisbaar onderdeel van de Albrandswaardse samenleving. Wij koesteren het cultuurhistorische karakter van Albrandswaard en vragen aandacht voor culturele profilering. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2025

1b

Uitdragen van de doelen en ambities in de kunst- en cultuurnota.

Continu

Zichtbaarheid en (h)erkenning van kunst en cultuur in Albrandswaard.

Binnen begroting.

1c

De Albrandswaardse monumenten (terug) onder de aandacht brengen. Meedoen aan Monumentendag.

Continu

Zorg en aandacht voor onze monumenten.

Binnen begroting.

1d

Het evenementenbeleid wordt herzien. Eind 2025

Duidelijke kaders en Binnen begroting. subsidiemogelijkheden. Meer evenementen mogelijk maken en de aanvraagprocedure eenvoudiger maken.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1b De afgelopen periode zijn er verschillende cultuurparades georganiseerd bij onder andere basisschool de Overkant en OBS Portland. In het kader van het integreren van cultuureducatie op basisscholen is er een inspiratieworkshop georganiseerd voor alle basisscholen om aan de slag te gaan met de LEF!-methoden en zo cultuureducatie te implementeren in het reguliere lesprogramma. Daarnaast is in november de gevelsteen de Meijlle teruggeplaatst op de locatie waar de basisschool vroeger stond. Op deze manier wordt de cultuurhistorie van Albrandswaard bewaard en toegankelijk voor de inwoners. 1c

Eind 2025 zijn stappen gezet om de cultuurhistorie van Albrandswaard zichtbaarder en dichter bij inwoners te brengen. Zo vond in september een fietsroute langs 76 monumenten en historische gebouwen plaats tijdens de Open Monumenten-/Polderdag. Daarnaast is op 27 november de gevelsteen van de voormalige openbare lagere school De Meijlle herplaatst, waardoor een stukje cultuurgeschiedenis van Rhoon behouden blijft.

1d

Momenteel lopen er gesprekken met staatsbosbeheer om te komen tot een gezamenlijke invulling van de Johannapolder. Als we hier duidelijkheid over hebben kunnen we dit opnemen in het evenementenbeleid. Inzet is mogelijkheden creëren voor organisatoren om evenementen binnen onze gemeente te organiseren. We willen inzetten op evenementen met een kleinschalig karakter die de sociale cohesie bevorderen.

- 36 -

Wat heeft het gekost? Programma 3 Buitenruimte

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 3.1-Buitenruimte

17.131.800

17.918.200

17.598.066

93.100

103.100

143.180

-40.080

17.224.900

18.021.300

17.741.247

280.053

3.1-Buitenruimte

9.757.100

9.642.100

10.321.739

679.639

3.2-Kunst & Cultuur

14.300

3.800

31.503

27.703

Totaal Baten

9.771.400

9.645.900

10.353.242

707.342

Saldo van baten en lasten

-7.453.500

-8.375.400

-7.388.005

987.395

Onttrekkingen

219.300

299.400

193.200

-106.200

Stortingen

21.500

120.600

61.500

59.100

Mutaties reserves

197.800

178.800

131.700

-47.100

-7.255.700

-8.196.600

-7.256.305

940.295

3.2-Kunst & Cultuur Totaal Lasten

320.134

Baten

Gerealiseerd resultaat programma 3

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 530400 Teammanager Ruimte € 51.982 voordelig Er is op totaalniveau een klein voordeel ontstaan, omdat de ingehuurde manager voor het domein Ruimte een aantal weken voor het einde van het jaar is gestopt, waardoor de inhuurlasten ook iets eerder eindigden. FCL 530413 Ontwikkeling, beheer en ondersteuning € 349.372 nadelig Zie de verklaring hieronder. FCL 530414 Uitvoering openbare ruimte € 237.976 voordelig Zie de verklaring hieronder. FCL 530415 Buitendienst,borden,spelen,riolering € 206.332 voordelig Zie de verklaring hieronder. Verklaring afwijkingen personeelslasten van de teams in de Buitenruimte In de nasleep van de ontvlechting van de BAR-organisatie hebben de diverse teams zich nog niet optimaal gevormd. Dat zien we terug in de financiële afwijking op voornamelijk het begrote loonkostenbudget van elk team. Tevens zijn de loonkosten deels op de andere teambudgetten begroot, dan waar de uitnutting heeft plaatsgevonden. Dit zorgt voor grote afwijkingen in alle teams tussen begroting en werkelijkheid. De teams Buitendienst en Uitvoering openbare ruimte laten een overschot van respectievelijk € 206.332 en € 237.976 zien, terwijl het team Ontwikkeling beheer en ondersteuning een overschrijding kent van € 349.372. In totaliteit leidt dit tot een klein voordeel van € 94.926.

- 37 -

De belangrijkste redenen voor de afwijkingen zijn ontstaan door het in dienst nemen van een vaste medewerker, vanwege een medewerker die langdurig ziek is. Daarnaast hebben we een medewerker ingehuurd vanwege benodigde expertise die we zelf niet in huis hebben. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer FCL 621010 Gladheidsbestrijding € 31.052 nadelig We hebben meer zout in moeten kopen ten opzichte van vorige winters. Daarnaast waren we genoodzaakt om extern personeel in te huren om het tekort aan eigen personeel op te vangen. Dit maakt dat wij hogere kosten hebben ten opzichte van de begroting. Afgezet tegen de vorige winters, gaan wij er vanuit dat dit een incidenteel karakter heeft. FCL 621016 Extra aanpak zwerfafval € 171.111 voordelig Voor de aanpak van zwerfafval, geldt sinds 2023 de Single Use plastic richtlijn. Een onderdeel hiervan is dat producenten van wegwerpplastic vanaf 1 januari 2023 meebetalen aan het opruimen en verwerken van het wegwerpplastic in het zwerfafval (uitgebreide producentenverantwoordelijkheid). De voordelige afwijking is het gevolg van ontvangen uitkeringen, in december, over 2023 en 2024. Omdat deze toevoeging niet vooraf was aangekondigd, was het niet mogelijk het bedrag nog in 2025 te besteden. De afwijking is derhalve incidenteel van aard.

FCL 621049 Laadpalen elektrische voertuigen € 60.192 voordelig Voor het gebruik van laadpalen binnen onze gemeente ontvangen we een vergoeding per KWh. In 2025 is zit naast de vergoeding over dit jaar (ca. € 50.400), ook de vergoeding over vorig jaar (ca. € 36.100). Het voordeel is daarom incidenteel. Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen FCL 624000 Waterwegen planmatig onderhoud € 152.646 nadelig Op het aanbestede bestek (Koedoodseplas) is een kostenstijging i.v.m. CBS index GWW. De aannemer mag deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever. Verwacht wordt dat deze kosten de komende jaren structureel zullen stijgen. Voor 2025 is het bedrag van de indexering ca. € 60.000, en dat neemt de komende jaren gestaffeld toe. Verder heeft het waterschap in 2024 en 2025 grote delen van het areaal in "ons" gebied gebaggerd en zijn de kosten voor de verplichte baggerontvangt in 2025 in één keer doorbelast. In de 1e tussenrapportage wordt bekeken of er een structurele verhoging van het budget noodzakelijk is. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie FCL 656000 Openbaar groen planmatig € 141.522 voordelig Er is een achterstand ontstaan in het goed onderhouden van bomen in de BAR tijd. Middels een gemaakt plan wordt de komende drie jaar het gehele bomenbestand aangepakt. Afgelopen zomer is hiervoor een opdracht uitgezet.

Het beschikbare budget is echter nog niet volledig besteed. De werkzaamheden lopen nog door in de eerste helft van 2026. Om die reden stellen we voor om het overgebleven budget van de opdracht (€ 197.000) over te hevelen naar 2026, zodat een deel van achterstand alsnog opgelost kan worden en we niet verder achter gaan lopen. FCL 656001 Planmatig onderhoud bomen € 58.676 voordelig Zie de gegeven verklaring bij FCL 656000. Taakveld 7.2 Riolering FCL 672200 Riolering planmatig onderhoud € 568.272 voordelig In de voorziening voor de vervanging & onderhoud van de riolering is uiteindelijk ca. € 580.000 minder gestort dan vooraf verwacht (wat een positief effect geeft in de exploitatie), omdat er voor de verschillende projecten minder is uitgegeven dan vooraf verwacht. - 38 -

FCL 672215 Overige gemalen € 96.805 voordelig Als gevolg van herberekening van de energielasten door Greenchoice is gebleken dat in het verleden teveel is afgerekend. Dit teveel is teruggestort. Ook de energielasten zijn daardoor in het verleden te hoog ingeschat. Dit alles heeft geleid tot een onderschrijding op deze energielasten van ca. € 94.000. Vanaf 2026 gaan we het budget voor de energielasten structureel met € 50.000 verlagen. FCL 672600 Baten rioolrecht € 91.736 nadelig Bij de rioolheffing voor niet-woningen is sprake van een verschil ten opzichte van de begroting. Bij het opstellen van de begroting is, op grond van de ramingen van SVHW, uitgegaan van een hoger aantal heffingseenheden met een waterverbruik boven de 500 m³ dan daadwerkelijk is gerealiseerd. Als gevolg hiervan zijn de opbrengsten uit de rioolheffing voor niet-woningen achtergebleven bij de raming (nadelige effect van € 98.332). Taakveld 7.3 Afval FCL 672100 Planning reiniging & afval € 89.959 voordelig De voordelige afwijking wordt veroorzaakt door de lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing. Als gevolg hiervan is een bedrag van € 84.784 onttrokken uit de voorziening beklemde middelen, waar geen begroot bedrag tegenover stond. Deze onttrekking zorgt voor een positief effect in de exploitatie.

FCL 672102 Inzameling huishoudelijk afval € 39.166 nadelig Het nadelig saldo zit met name in de hogere kosten voor afvalverwerking (ca. € 51.000), dan vooraf verwacht, wat te maken heeft met nadeligere tarieven. FCL 672500 Baten reinigingsrecht en afvalstoffenheffing € 53.275 voordelig In 2025 zijn de opbrengsten uit afvalstoffenheffing hoger uitgevallen dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een toename van het aantal aanbiedingen en ledigingen van restafval, wat heeft geleid tot circa € 35.000 extra opbrengsten. Daarnaast zijn de opbrengsten uit het aanbieden van grof afval circa € 18.000 hoger dan geraamd. Taakveld 7.4 Milieubeheer FCL 672300 Milieubeheer € 44.814 voordelig Het voordelige verschil kan met name verklaard worden door de lager uitgevallen bijdrage aan de DCMR (ca. € 35.000), dan vooraf verwacht. FCL 672315 SPUK CDOKE € 98.700 voordelig Als gevolg van het verkrijgen van de CDOKE-subsidie worden zo veel mogelijk kosten met betrekking tot duurzaamheid geboekt op deze subsidie, waardoor het oorspronkelijke beschikbare budget (€ 98.700) niet of nauwelijks wordt wordt aangesproken. De ontvangen baten van deze subsidie worden in eerste instantie op de balans geparkeerd. Na afloop van het jaar wordt bekeken welk deel vrij kan vallen naar de exploitatie toe.

Voor 2025 vallen alle gemaakte kosten in de subsidieregeling, waardoor de vrijval van de baten gelijk is aan de gemaakte kosten, en er dus geen saldo in de exploitatie staat. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698003 Mutaties reserves programma 3 € 47.100 nadelig Het nadelige saldo kan worden verklaard doordat er minder is uitgegeven aan het uitvoeren van het MJOP, waarvoor de reserve Groot onderhoud gebouwen als dekking dient, dan begroot.

- 39 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

1 Omvang huishoudelijk restafval (bron: CBS)

Aantal kilo niet-gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per inwoner.

2 Hernieuwbare elektriciteit (bron: RWS)

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit.

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026 * Klasse matig stedelijk

- 40 -

AW 173

NL*

Cijfers over

148

2024

20,7% 32,5%

2022

Programma 4 - Financiën Inleiding Dit programma bevat speerpunten over de ontwikkeling van de financiële positie en risico's van de gemeente Albrandswaard. De Planning & Control cyclus is het instrument om zicht te houden op de voortgang van het gevoerde beleid en de financiële gezondheid van de gemeente. Missie Wij geven niet meer uit dan we ontvangen. Onze structurele lasten zijn in evenwicht met de structurele baten. Op deze wijze kunnen wij de voorzieningen voor onze inwoners duurzaam bekostigen en zijn wij financieel betrouwbaar voor onze maatschappelijke partners. De gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven worden zo laag mogelijk gehouden en waar mogelijk gematigd. Daarnaast blijven we verstandig omgaan met de reserve- en schuldenposities van Albrandswaard en trachten we deze in de komende jaren te verbeteren om zo onze toenemende risico's op te kunnen vangen. 4.1 Financiën Maatschappelijke betrokkenheid Wat willen we bereiken? Het maatschappelijk rendement van de uitgaven wordt vergroot. Scherpe keuzes maken wij met betrekking tot nut en noodzaak van voorgenomen investeringen. Dit doen wij ook bij vervolgbesluiten van eerder genomen besluiten. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

1a

In het besluitvormingstraject het maatschappelijk rendement meer mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.

1b

Signalerende en acterende rol richting Continu provincie en Rijk over gemeentefonds en kansen/bedreigingen voor onze gemeente.

Wat is het streven Verhoogd maatschappelijk rendement en het voorkomen van onnodige (dubbele) investeringen. Meer stabiliteit, continuïteit en evenredigheid in de inkomsten vanuit het Rijk.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a Er is aandacht geweest voor de vraag hoe maatschappelijk rendement een vaste plek kan krijgen in het besluitvormingsproces en in alle voorstellen. In de afgelopen periode lag de focus echter op andere onderdelen van de organisatieontwikkeling, waardoor dit nog niet centraal is uitgewerkt. Het onderwerp blijft van belang en wordt in 2026 verder opgepakt. 1b

Ontwikkelingen en schommelingen in het gemeentefonds hebben direct invloed op de financiële positie van Albrandswaard. In het afgelopen jaar zijn hierover meerdere gesprekken gevoerd met de provincie, onder meer over de begroting, de inrichting van de nieuwe organisatie, de voorgestelde ombuigingen en de zogenoemde ravijnjaren. Dit heeft geleid tot een sluitende begroting, in combinatie met een tienjarig perspectief op de verwachte inkomsten en uitgaven.

- 41 -

Financiële positie Wat willen we bereiken? Bij een goede en stabiele financiële positie van de gemeente, hoort ook een actueel financieel beleid. Dit draagt bij aan een goede (financiële) afweging bij de besluitvorming. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2025

2a

Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen.

Continu

Een actueel en opgeschoond overzicht van de reserves en voorzieningen op basis van aangepaste beleidsvoornemens en maatschappelijke ontwikkelingen.

Binnen begroting.

2b

Frequenter bijstellen van het financieel Continu beleid (nota’s en verordeningen) naar aanleiding van wijzigingen in de wetgeving (jaarlijks bij wijziging wetgeving) en/of bedrijfsvoering (iedere 3 jaar).

Voldoen aan rechtmatigheid en doelmatigheid.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a Bij het opstellen van de begroting 2025 en het verwerken van (nieuwe) wensen en ontwikkelingen is nadrukkelijk gekeken naar de bestaande reserves en voorzieningen. Daarbij is beoordeeld in hoeverre deze nog passend zijn, kunnen worden ingezet of juist moeten worden aangevuld. De geactualiseerde nota reserves en voorzieningen is in november 2025 door de raad vastgesteld. Daarmee kan dit punt als afgehandeld worden beschouwd. 2b

Door de ontvlechting van de BAR-organisatie en de opbouw van zowel de eigen organisatie als De BedrijfsvoeringsPartner zijn diverse nota’s en verordeningen versneld herzien, zodra daarvoor voldoende juridische en organisatorische duidelijkheid bestond. Beleid en regelgeving worden altijd aangepast wanneer wijzigingen in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. In de afgelopen periode is bovendien een inhaalslag gemaakt met de actualisatie van nota’s. Per beleidsterrein wordt doorlopend beoordeeld of actualisatie nodig is. Nota’s en verordeningen worden daarbij alleen aangepast wanneer daar inhoudelijk aanleiding voor is en dit toegevoegde waarde heeft.

Financiële risico’s Wat willen we bereiken? Een meer integrale aanpak van het kwalificeren en kwantificeren van de risico's die een gemeente loopt en vergroting van de sturing op- en beperking van deze risico's. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven Extra kosten + FTE klaar in 2025 3b

Een ruim voldoende financiële buffer houden om alle risico’s te kunnen opvangen.

Continu

Een weerstandsvermogen met een ratio van minimaal 1,5.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3b In de nota reserves en voorzieningen is een "richtlijn" opgenomen rondom de hoogte van het weerstandsvermogen van de gemeente Albrandswaard, wat tevens een directe relatie heeft met de reservepositie. In combinatie met het speerpunt "CWP 4.1.2a Onderzoek naar inzet en noodzaak verhogen/verlagen van reserves en voorzieningen", is in de begroting 2025 inzichtelijk gemaakt wat de risico's zijn en de benodigde financiële buffer is. Mede in relatie tot benodigde en gewenste investeringen op korte en lange termijn. Indien nodig zullen aanvullende maatregelen of keuzes worden gepresenteerd. Dit blijft periodiek gerapporteerd en geactualiseerd worden in de paragraaf Weerstandsvermogen en is een doorlopend speerpunt.

- 42 -

Wat heeft het gekost? Programma 4 Financiën

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 4.1-Financien

67.800

55.800

74.005

-18.205

Totaal Lasten

67.800

55.800

74.005

-18.205

4.1-Financien

600.000

600.000

27.364

-572.636

Totaal Baten

600.000

600.000

27.364

-572.636

Saldo van baten en lasten

532.200

544.200

-46.641

-590.841

Onttrekkingen

275.700

275.700

275.700

0 0

Baten

Stortingen

10.800

10.800

10.800

Mutaties reserves

264.900

264.900

264.900

0

Gerealiseerd resultaat programma 4

797.100

809.100

218.259

-590.841

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 692201 Stelposten € 544.200 nadelig In 2025 is geen gebruik gemaakt van de, in de begroting, opgenomen stelposten. Aangezien aan de batenkant veruit de grootste stelpost stond (€ 600.000 voor de ontwikkeling in het btw-compensatiefonds), zorgt het niet gebruiken van de stelposten voor een nadelige effect van ruim € 544.000. FCL 692205 Dubieuze debiteuren € 69.514 nadelig Het nadelig saldo wordt voornamelijk verklaard door het, na afloop van het jaar, op peil brengen van de voorzieningen m.b.t. het SVHW (storting van ca. € 36.000) en de reguliere debiteuren (storting van ca. € 37.600). Kerngegevens Financiële structuur Omvang totale begroting/exploitatieomzet

Jaarrekening 2024

Begroting 2025 na wijziging

Jaarrekening 2025

82.114.653

80.221.010

612.924

-1.440.600

927.594

Omvang alg. uitkering incl. stelpost Jeugd

42.222.290

42.755.900

45.209.738

Algemene reserve

14.973.410

13.226.046

13.671.333

Beklemde reserves en bestemmingsreserve

23.972.635

23.958.331

24.626.625

Weerstandscapaciteit

17.458.381

15.521.016

14.860.493

Voorzieningen

8.650.994

7.660.140

9.845.472

(Begrotings)resultaat

- 43 -

85.814.892

Programma 5 - Educatie Inleiding Het programma Educatie richt zich op het bevorderen van de ontwikkeling van alle kinderen, het bevorderen van de toeleiding naar specifieke activiteiten, de doorgaande leerlijn en doorgaande zorglijn. Daarnaast is een goede ouderbetrokkenheid een belangrijke succesfactor om kinderen optimaal te kunnen laten ontwikkelen. Het maatschappelijk middenveld is een sterke partner bij het behalen van de doelstellingen. Samenwerking zien wij als een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen zijn. Missie Kinderen en jongeren moeten zich optimaal en naar vermogen kunnen ontwikkelen. 5.1 Educatie Alle speerpunten in dit programma zijn eind 2024 afgerond. Wat heeft het gekost? Programma 5 Educatie

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 5.1-Educatie

3.234.800

4.056.700

2.841.166

1.215.534

Totaal Lasten

3.234.800

4.056.700

2.841.166

1.215.534

453.400

1.085.200

502.369

-582.831

Baten 5.1-Educatie Totaal Baten Saldo van baten en lasten Onttrekkingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat programma 5

453.400

1.085.200

502.369

-582.831

-2.781.400

-2.971.500

-2.338.797

632.703

16.700

141.000

19.800

-121.200

16.700

141.000

19.800

-121.200

-2.764.700

-2.830.500

-2.318.997

511.503

- 44 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting FCL 642138 Gebouw BBS De Wegwijzer Sportlaan Rhoon € 110.315 voordelig De afwijking wordt veroorzaakt doordat in 2025 geen facturen zijn ontvangen voor de (eerder) geplande werkzaamheden. Het onderdeel bouwrijp maken is wel begroot, maar uitvoering hiervan is het komende jaar nog niet voorzien. Hierdoor zijn de bijbehorende lasten nog niet gerealiseerd. De afwijking is incidenteel en wordt veroorzaakt door fasering in de uitvoering, niet door het vervallen van de activiteit. Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken FCL 648010 Leerlingenvervoer € 140.363 voordelig Door de inzet van klantmanagers Wmo is het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer met 13,8% afgenomen, waar we begin van het jaar nog een toename verwachtten. Daarbij is nadrukkelijk gekeken naar de eigen kracht van ouders, wat heeft geleid tot een vermindering van het aantal ritten. Daarnaast is aan leerlingen uit groep 7 en 8, waar dit mogelijk en wenselijk was, het traject MEE op Weg aangeboden, waardoor zij hebben leren reizen met het openbaar vervoer. Tot slot is in 2025 een bedrag van € 26.000 aan boetes en malussen opgelegd aan een vervoerder. Deze factoren samen verklaren de onderschrijding op dit budget.

FCL 648067 Campus Portland School Binnengracht-De Knip € 36.523 voordelig De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat er geen kosten zijn gemaakt voor vandalisme/schade. Tevens zijn de kosten voor schoonmaak en reiniging lager uitgevallen. FCL 665010 Peuterwerk algemeen € 47.570 voordelig Het overschot is toe te schrijven aan de terugvordering van subsidies over 2023 (€ 31.834) en 2024 (€ 42.473). Deze baten waren niet begroot, en zijn incidenteel van aard. Taakveld 5.6 Media FCL 651005 SPUK Informatiepunt Digitale Overheid € 27.000 voordelig Op deze grootboekrekening worden de inkomsten en uitgaven van de bijbehorende SPUK geboekt, die samen budgetneutraal zijn. Bij het opstellen van de primaire begroting 2025 zijn echter per abuis alleen de lasten (nogmaals) opgenomen, waardoor er per saldo een onderschrijding is ontstaan, die incidenteel van aard is. Dit wordt in 2026 gecorrigeerd. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698005 Mutaties reserves programma 5 € 121.200 nadelig Het nadelige saldo komt voornamelijk doordat er geen uitgaven zijn gedaan voor de diverse doorgeschoven posten uit 2024.

- 45 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator

Beschrijving indicator

AW NL* Cijfers over

1 Absoluut verzuim Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of (bron: DUO/Ingrado) kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.

6,9

6,7

2024

2 Relatief verzuim Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat (bron: DUO/Ingrado) ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Aantal per 1.000 leerlingen.

22

28

2024

1,0% 2,3%

2024

3 Voortijdig Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 schoolverlaters (bron: jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs DUO/Ingrado) verlaat. De periodeaanduiding '2024' staat voor schooljaar '2023/2024'. Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026 * Klasse matig stedelijk

- 46 -

Programma 6 - Sport Inleiding Binnen Albrandswaard kennen wij een zeer actief verenigingsleven, waardoor voor elke inwoner een passende hobby te vinden is. Wij koesteren onze verenigingen, omdat zij saamhorigheid brengen en een laagdrempelige ontmoetingsplek zijn voor veel mensen. Zo wordt de algemene gezondheid bevordert, leren kinderen samen te werken en door te zetten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn gezonde en sterke verenigingen van groot belang. Zij verdienen aandacht en ondersteuning van de gemeente, waarbij wederkerigheid een uitgangspunt is. Wij trekken samen met elkaar op! Missie Het verenigingsleven vervult een belangrijke functie in de Albrandswaardse samenleving, zij zijn het cement van de maatschappij. Wij faciliteren en ondersteunen hen bij de uitvoering van hun verenigingsleven, waarbij samenwerking voorop staat.

- 47 -

6.1 Sport Sport Wat willen we bereiken? Iedereen in Albrandswaard doet mee met sporten en bewegen. Het is belangrijk voor een gezond gewicht en een gezonde leefstijl. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Continu

Alle sportaccommodaties in Albrandswaard zijn rookvrij.

Binnen begroting.

Verenigingen vormen met elkaar een netwerkorganisatie en werken hierin effectief samen.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

1a

Stimuleren in de uitvoering van het Akkoord van Albrandswaard.

1b

Actief stimuleren rookvrije accommodaties.

1c

Actief stimuleren ‘de gezonde kantine’. Continu

Alle sportaccommodaties doen mee met het programma ‘de gezonde kantine’.

Binnen begroting.

1d

Bewegen in de buitenruimte.

Continu

Albrandswaard investeert in voldoende mogelijkheden om te bewegen in de buitenruimte.

Binnen begroting.

1e

Actualiseren sportbeleid.

Continu

Een geactualiseerde beleidsnotitie ‘blije gezichten’.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a De afgelopen periode lag de focus om sportverenigingen en het bewegingsonderwijs meer aan elkaar te verbinden. Zo is er in januari een pilot zelfverdedigingslessen gestart bij de Overkant, Avonturier en de Julianaschool, waarbij naast sport wordt ingezoomd op bredere maatschappelijke thema’s, zoals mentale weerbaarheid, motorische vaardigheden en veerkracht. Het speerpunt kan worden afgesloten. Een eventueel vervolg wordt besproken met een nieuw college. 1b

Alle buitensportverenigingen, met uitzondering van de Golfbaan Rhoon en de manege zijn rookvrij. Daarnaast zijn we inmiddels gestart met het rookvrij maken van alle speelplekken in Albrandswaard. Het Centrum van Jeugd en Gezin wordt ook rookvrij gemaakt en de bus abri’s in Albrandswaard zijn ook rookvrij gemaakt. De resultaten en vervolgacties worden meegegeven aan een nieuw college.

1c

Omdat de uitvoering van het JOGG-traject niet de gewenste resultaten heeft opgeleverd is er gekozen om te stoppen met het stimuleren van de gezonde kantine. We blijven wel JOGG-gemeente. Momenteel gaan we aan de slag met het CJG om extra aandacht aan te geven aan gezinnen met kinderen met overgewicht. CJG neemt hierin de rol als centrale zorgverlener en begeleidt de gezinnen naar het gewenste aanbod, om gezondheidsbevordering bij de kinderen met overgewicht te bewerkstelligen. Hiermee is de ketenaanpak gewaarborgd en kan het speerpunt worden afgesloten.

1d

Er wordt momenteel onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de plaatsing van een pumptrack (een geasfalteerde BMX-baan) in de gemeente. Dit onderzoek vindt plaats in nauwe afstemming met inwoners en relevante stakeholders, zodat eventuele plannen aansluiten bij wensen en behoeften uit de samenleving. Daarnaast is er contact met meerdere aanbieders en wordt samen met het ruimtelijk domein verkend welke locaties hiervoor geschikt en beschikbaar zijn. De uitwerking zal zo nodig plaats vinden met een nieuw college.

1e

Momenteel wordt het sportbeleid geactualiseerd. In de gevoerde gesprekken met sportverenigingen is input opgehaald voor het sportbeleid. Ook zijn enquêtes uitgezet bij het onderwijs om hen te betrekken in het sportbeleid en input op te halen. Dit wordt meegenomen in de uitwerking van het nieuwe beleid.

- 48 -

Wat heeft het gekost? Programma 6 - Sport

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 6.1-Sport

1.827.500

2.664.800

2.168.753

496.047

Totaal Lasten

1.827.500

2.664.800

2.168.753

496.047

439.100

1.095.900

759.680

-336.220

Baten 6.1-Sport Totaal Baten

439.100

1.095.900

759.680

-336.220

-1.388.400

-1.568.900

-1.409.073

159.827

Onttrekkingen

0

136.800

813.200

676.400

Stortingen

0

0

800.000

-800.000

Mutaties reserves

0

136.800

13.200

-123.600

-1.388.400

-1.432.100

-1.395.873

36.227

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat programma 6

- 49 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering FCL 653000 Sport(beleid) € 32.692 voordelig In 2024 is er € 15.000 meebetaald aan de inzet Maatschappelijk Makelaar. In 2025 hebben we de inzet van de Maatschappelijk Makelaar echter volledig kunnen betalen vanuit de SPUK gelden. Hierdoor is er een plus ontstaan op dit budget.FCL 653030 SPUK BREED: Brede Regeling Combinatiefuncties € 59.452 voordelig Met deze SPUK-regeling wordt onder meer de buurtsportcoach betaald middels cofinanciering. Voor 2025 zijn de diverse SPUK-regelingen budgetneutraal begroot, terwijl voor deze specifieke regeling al budget beschikbaar was. Hierdoor is een onderschrijding van € 59.452 ontstaan. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties FCL 653060 Sporthal Rhoon € 165.355 voordelig Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026.

FCL 653063 Gymlokaal Poortugaal € 35.272 voordelig Deze incidentele onderschrijding is ontstaan doordat in 2025 minder uitvoering is gegeven aan het planmatig onderhoud en extra regulier onderhoud als gevolg van capaciteitstekort door onder andere personele uitval. Dit heeft niet geleid tot veiligheidsrisico’s of negeren van wettelijke vereisten. In 2026 zullen de onderhoudswerkzaamheden worden ingepland en uitgevoerd volgens een bijgesteld MeerJarenOnderhoudsPlan 2026. FCL 653167 Sportcomplex Omloopseweg Rhoon velden € 27.290 nadelig De overschrijding wordt veroorzaakt door een ontoereikend budget voor de uitvoering van de bestekwerken. Bovendien zijn de kosten voor vandalismeherstel en granulaat niet meegenomen in de oorspronkelijke begroting. Deze posten zijn van incidentele aard en daardoor moeilijk vooraf te begroten. FCL 653168 Sportcomplex Albrandswaardseweg Poortugaal velden € 104.083 nadelig Naar aanleiding van vandalisme en extra slijtage (door het openbaar stellen van het complex) waren we genoodzaakt tot flink herstel van de twee kunstgrasvelden zodat de KNVB deze goed zou keuren (i.v.m. de speelgerechtigdheid). Dit geeft ons de tijd (over twee jaar is er weer een keuring) om de velden te gaan vervangen in een Europese aanbesteding.

Verder zijn wegdraaiende goaltjes vervangen, en zijn er verschillende onvoorziene kostenposten geweest, zoals het herstel van vandalismeschade en het benodigde granulaat voor het onderhoud van de velden. Bij de eerste tussenrapportage zal bekeken worden of het budget voor 2026 en verder bijgesteld dient te worden. Taakveld 0.10 Mutaties reserves FCL 698006 Mutaties reserves programma 6 € 123.600 nadelig Het nadelige saldo kan worden verklaard doordat er minder is uitgegeven aan het uitvoeren van het MJOP, waarvoor de reserve Groot onderhoud gebouwen als dekking dient, dan begroot. Daarnaast is er, conform een raadsbesluit uit december 2025, een bedrag van € 800.000 gestort in de reserve De Omloop, vanuit de algemene reserve. Deze mutatie loopt via dit programma, en was niet begroot.

- 50 -

Beleidsindicatoren Nr. Indicator 1 Niet-sporters (bron: gezondheidsmonitor volwassenen, GGD'en, CBS en RIVM)

Beschrijving indicator

AW

Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

42,2% 42,5%

Waar staat je gemeente d.d. 10 maart 2026 * Klasse matig stedelijk

- 51 -

NL*

Cijfers over 2024

Programma 7 - Sociaal Domein Inleiding Ouderen, jeugd en gezinnen moeten in Albrandswaard, nu en in de toekomst, lang gelukkig kunnen leven. Daarom staat binnen het sociaal domein ‘de mens’ en de ‘menselijke maat’ voorop. We benutten de eigen kracht van mensen, betuttelen niet en bieden de hulp die echt nodig is. Hierbij werken de hulpverleners integraal en afgestemd op elkaar. Met name voor hulpbehoevenden die met een opstapeling van problemen te maken hebben, is integrale aanpak pure noodzaak. Wij investeren in preventie, omdat wij geloven dat voorkomen altijd beter is dan genezen. Wij sturen op het toepassen van de mogelijkheden die wij zien voor verbetering van de interne en externe samenwerking, kennisdeling en het inzetten van creatieve oplossingen. De afstemming tussen Wonen, Welzijn (en Werk) en Zorg zijn daarbij leidend. Missie Door de integrale transitie binnen het sociaal domein, wordt maatwerk geleverd en gaan wij uit van de kracht van onze inwoners. 7.1 Maatschappelijke ondersteuning Maatschappelijke ondersteuning Wat willen we bereiken? Iedereen krijgt mogelijkheden om mee te doen aan werk, onderwijs, activiteiten, sport en cultuur etc., om zijn/haar talenten te ontwikkelen en om plezier te hebben. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Vergunninghouders en ontheemden zo Eind 2025 spoedig mogelijk aan betaald werk helpen. Lokale beschermd wonen projecten verbinden met onze lokale verenigingen/organisaties/winkeliers en ondernemers.

Wat is het streven

1b

Percentage (arbeids)participatie onder nieuwkomers met 25% verhogen ten opzichte van 2022.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1b De gemeente ondersteunt statushouders en inburgeraars bij het vinden van werk. Op dit moment is over het jaar 2024 en 2025 van 16 personen geregistreerd dat zij via bemiddeling aan het werk zijn gegaan; overige gegevens ontbreken, waardoor het totaalbeeld onvolledig is. Een deel van deze plaatsingen betreft leer(werk)trajecten: combinaties van werken en leren, waarbij deelnemers werkervaring opdoen en scholing volgen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Zoals bijvoorbeeld een leertraject van de Bouwpraktijk.

- 52 -

Veilig thuis wonen Wat willen we bereiken? Woningen en voorzieningen in Albrandswaard helpen inwoners om langer veilig thuis wonen mogelijk te maken. Wat gaan we doen 2a

De processen bij Jeugdhulp onderzoeken om deze sneller en efficiënter te laten verlopen. Plan van aanpak opstellen en invoeren.

Wanneer is het klaar Eind 2025

Wat is het streven Wachttijden verkorten, snel de best passende hulp bieden.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a In het tweede halfjaar van 2025 is binnen het sociaal domein vanuit de ontwikkelagenda Jeugd verder gewerkt aan het inzichtelijk maken en verbeteren van processen binnen de jeugdhulp, met als doel deze toegankelijker, efficiënter en beter uitvoerbaar te maken voor jeugdigen en gezinnen. In deze periode is het aanmeld- en toegangsproces tot het lokaal team onderzocht. Door het onderzoeken van knelpunten ontstaat meer zicht in de werking van het proces en de samenwerking binnen het lokaal team. Dit vormt een basis voor vereenvoudiging van werkprocessen, waar we in 2026 verder mee gaan. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de herijking van de verordening jeugdhulp, met als doel processen te verduidelijken en beter aan te laten sluiten bij de praktijk. In 2026 zal deze bestuurlijk verder worden afgestemd. Ook is in het tweede halfjaar ingezet op het versterken van data-gedreven werken. Er is scherper bepaald welke data nodig is voor management-, stuur- en beleidsinformatie, wat bijdraagt aan beter inzicht in doorlooptijden, inzet van jeugdhulp en knelpunten in de uitvoering. De samenwerking met huisartsen en andere zorgpartners is verder versterkt door kortere lijnen tussen het sociaal en medisch domein.