Jaarstukken 2025.pdf

Jaarstukken 2025

INHOUDSOPGAVE

1. ALGEMEEN .................................................................................................................. - 2 VOORWOORD .............................................................................................................. - 2 BELANGRIJKSTE RESULTATEN 2025 ........................................................................ - 4 HOOFDLIJNEN FINANCIEEL RESULTAAT .................................................................. - 7 2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG ............................................................................. - 10 3. PROGRAMMAVERANTWOORDING .......................................................................... - 14 PROGRAMMA 1 - OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID & ALGEMEEN BESTUUR .... - 14 PROGRAMMA 2 - RUIMTELIJKE ORDENING, WONEN & ECONOMIE ..................... - 26 PROGRAMMA 3 - BUITENRUIMTE ............................................................................ - 32 PROGRAMMA 4 - FINANCIËN .................................................................................... - 41 PROGRAMMA 5 - EDUCATIE ..................................................................................... - 44 PROGRAMMA 6 - SPORT........................................................................................... - 47 PROGRAMMA 7 - SOCIAAL DOMEIN ........................................................................

- 52 NIET IN VOORGAANDE PROGRAMMA'S VERANTWOORDE BATEN EN LASTEN . - 62 4. PARAGRAFEN............................................................................................................ - 69 PARAGRAAF 1 – LOKALE HEFFINGEN..................................................................... - 69 PARAGRAAF 2 - WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING ................. - 75 PARAGRAAF 3 – ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN........................................... - 87 PARAGRAAF 4 - FINANCIERING ............................................................................... - 99 PARAGRAAF 5 – BEDRIJFSVOERING .................................................................... - 105 PARAGRAAF 6 - VERBONDEN PARTIJEN .............................................................. - 124 PARAGRAAF 7 - GRONDBELEID ............................................................................. - 137 PARAGRAAF 8 – WET OPEN OVERHEID ............................................................... - 141 5. JAARREKENING ...................................................................................................... - 144 1 - GRONDSLAGEN .................................................................................................. - 144 2 - BALANS ...............................................................................................................

- 150 3 - TOELICHTING OP DE BALANS ........................................................................... - 153 4 - OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN ............................................................... - 167 5 - INCIDENTELE BATEN EN LASTEN..................................................................... - 169 6 - WNT VERANTWOORDING 2025 ......................................................................... - 176 7 - RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING ......................................................... - 177 8 – TAAKVELDEN ..................................................................................................... - 179 9 - SISA-VERANTWOORDING.................................................................................. - 181 BIJLAGEN ..................................................................................................................... - 186 BIJLAGE 1 - GEWAARBORGDE GELDLENINGEN .................................................. - 186 BIJLAGE 2 - GEGARANDEERDE GELDLENINGEN ................................................. - 189 BIJLAGE 3 - STAAT VAN KREDIETEN ..................................................................... - 190 BIJLAGE 4 - TOELICHTING RESERVES .................................................................. - 194 BIJLAGE 5 - TOELICHTING VOORZIENINGEN .......................................................

- 202 BIJLAGE 6 - AFGERONDE SPEERPUNTEN 2025 ................................................... - 206 BIJLAGE 7 - INTERBESTUURLIJK TOEZICHT ......................................................... - 207 BIJLAGE 8 - AFKORTINGENLIJST ........................................................................... - 208 -

-1-

1. ALGEMEEN Voorwoord

Samen verder bouwen aan Albrandswaard Voor u ligt de jaarrekening over 2025. Het afgelopen jaar stond in het teken van verandering, bestuurlijke dynamiek en het verder bouwen aan een sterke, zelfstandige gemeente. Het was bovendien het laatste volledige jaar vóór de gemeenteraadsverkiezingen van 2026 – een moment waarop we niet alleen terugkijken op wat is bereikt, maar ook voorbereiden op de verkiezingen en daarmee naar de toekomst van Albrandswaard. De wisseling van het college bracht nieuwe accenten en keuzes met zich mee, terwijl tegelijkertijd belangrijke dossiers en opgaven onverminderd doorgingen. Dat vroeg veel van onze organisatie, onze medewerkers en onze samenwerking met de gemeenteraad, inwoners en maatschappelijke partners. Ondanks deze dynamiek bleef de focus helder: werken aan een leefbaar, veilig en toekomstbestendig Albrandswaard. Een van de grootste uitdagingen blijft de woningbouwopgave. De druk op de woningmarkt is groot en de behoefte aan betaalbare en passende woningen groeit. Daarom hebben we ook dit jaar stevig ingezet op woningbouwprojecten binnen onze gemeente. Projecten zoals de ontwikkeling van sociale huurwoningen, betaalbare woningen en nieuwe woonlocaties dragen eraan bij dat jongeren, starters, gezinnen en ouderen in Albrandswaard een passende plek kunnen vinden.

Daarbij houden we nadrukkelijk oog voor leefbaarheid, bereikbaarheid en de kwaliteit van onze dorpen. Tegelijkertijd hebben we verder gewerkt aan de opbouw van onze zelfstandige organisatie. Na de beëindiging van de samenwerking binnen de BAR-organisatie lag de nadruk op het versterken van onze eigen gemeentelijke slagkracht. Het afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet in het verder professionaliseren van processen, dienstverlening en interne samenwerking. Dat is niet altijd eenvoudig geweest, maar wel noodzakelijk om als zelfstandige gemeente toekomstbestendig te blijven en onze inwoners goed te kunnen bedienen.

-2-

Binnen het sociaal domein zijn belangrijke stappen gezet. De druk op zorg en ondersteuning blijft groot, terwijl de financiële uitdagingen toenemen. Daarom hebben we extra ingezet op het versterken van de grip op het sociaal domein. Door beter inzicht in kosten en effecten, scherpere sturing en nauwere samenwerking met partners werken we aan passende ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben – nu en in de toekomst. Daarnaast bleef veiligheid een belangrijk aandachtspunt. Samen met inwoners, ondernemers, hulpdiensten en partners hebben we gewerkt aan veilige wijken en buurten. Preventie, zichtbaarheid en samenwerking stonden daarbij centraal. Van ondermijningsaanpak tot verkeersveiligheid en van jeugdpreventie tot buurtgerichte initiatieven: veiligheid vraagt voortdurende aandacht en inzet. Ondanks de uitdagingen zien we ook veel betrokkenheid en veerkracht in onze samenleving. Inwoners nemen initiatief, denken mee en zetten zich in voor hun buurt en vereniging. Die betrokkenheid is van grote waarde voor onze gemeente en vormt een stevige basis voor de toekomst. 2025 was daarmee een jaar van bouwen, aanpassen en vooruitkijken. Een jaar waarin belangrijke stappen zijn gezet voor de verdere ontwikkeling van Albrandswaard. Met vertrouwen kijken wij vooruit naar de komende jaren.

Het college van Burgemeester en Wethouders Albrandswaard 2026

-3-

Belangrijkste resultaten 2025 Organisatie in opbouw De opbouw van de gemeentelijke organisatie was in 2025 een uitzonderlijk thema als gevolg van de ontvlechting uit de BAR-organisatie per 1 januari 2024, die ook financiële consequenties met zich meebracht. Er zijn belangrijke stappen gezet in het versterken van de basis, zoals het terugdringen van externe inhuur, het beleggen van wettelijke taken en het verbeteren van de samenwerking, onder andere met de Bedrijfsvoeringspartner (DBP). Tegelijkertijd bleef de reguliere dienstverlening doorgaan en zijn extra opgaven, zoals de Tweede Kamerverkiezingen en de val van het college, passend opgepakt. De ervaren werkdruk blijft daarbij een belangrijk aandachtspunt. Ook is gestart met de zoektocht naar aanvullende huisvesting. Integrale controle In juli 2025 heeft een integrale controle plaatsgevonden in een pand aan De Koperhoek. Tijdens deze controle zijn verboden goederen aangetroffen. De aanwezigheid van deze goederen vormde een ernstig risico voor de openbare orde en veiligheid. Op basis van deze bevindingen is door de burgemeester bestuurlijk ingegrepen en is het pand gesloten. Handhavingsarrangement ondertekend Op 30 juni 2025 is het handhavingsarrangement 2025–2028 vastgesteld en ondertekend door de gemeente Albrandswaard en de Politie.

Met dit arrangement wordt ingezet op het verbeteren van de samenwerking tussen handhaving en politie. Het arrangement legt duidelijke afspraken vast over informatiedeling, veiligheid en werkwijzen en draagt bij aan een professionele, consistente en duurzame uitvoering van toezicht en handhaving. Toetreding Jeugd- en Veiligheidsalliantie De toetreding van de gemeente Albrandswaard tot de Jeugd- en Veiligheidsalliantie Nissewaard – Hoogvliet Rotterdam per 2 juni 2025 heeft de regionale samenwerking op het gebied van jeugd en veiligheid versterkt. Door aansluiting bij deze alliantie wordt kennis, ervaring en expertise gedeeld tussen gemeenten en politie, met als doel een integrale aanpak van jeugd- en veiligheidsproblematiek. Dienstverlening: start MijnAlbrandswaard In 2025 is gestart met het project MijnAlbrandswaard en wordt het portaal verder ingericht. Doelstelling is dat Inwoners en ondernemers dan op één plek zien welke aanvragen lopen en wat de status is. Ze krijgen ook een bericht bij een wijziging. Dit zorgt voor minder vragen bij het KCC en minder uitzoekwerk voor collega’s. Daarnaast is in 2025 de eDienst reisdocumenten gestart. Inwoners kunnen hun aanvraag digitaal voorbereiden, zodat het bezoek aan de balie sneller en soepeler verloopt. Ook is de implementatie van de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (WMEBV) voorbereid.

Deze wet treedt op 1 januari 2026 in werking. Organisatie verkiezingen In 2025 waren er door de val van het kabinet extra verkiezingen voor de Tweede Kamer terwijl tegelijkertijd ook de voorbereidingen gestart moesten worden voor het organiseren van de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Veel medewerkers van onze nog jonge organisatie hebben daaraan een steentje bijgedragen.

-4-

Participatie(visie) Ook in 2025 is gewerkt aan het versterken van participatie tussen gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Met de vaststelling van de Participatievisie is een belangrijke stap gezet richting een duidelijke en gezamenlijke aanpak voor participatie in onze gemeente. De aanpak sluit aan bij landelijke wetgeving, zoals de Omgevingswet en de Wet versterking participatie op decentraal niveau. In 2025 hebben inwoners opnieuw laten zien hoe groot de kracht van bewonersinitiatieven in Albrandswaard is. Met meer dan 40 gerealiseerde buurtideeën en betrokkenheid van circa 1.100 inwoners zijn tal van activiteiten en verbeteringen in wijken en dorpen tot stand gekomen. Wonen In 2025 is de nieuwe woonvisie (Woonvisie Albrandswaard 2024-2028) door de raad vastgesteld. In de nieuwe vastgestelde regionale verordening woonruimtebemiddeling (verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2025) hebben we o.a. de toewijzing van sociale huurwoningen en urgentieregels vastgelegd. Duurzaamheid In het kader van bewustwording was er in 2025 weer sprake van ‘De week van de Duurzaamheid’ in onze gemeente. Ook zijn we intensief aan de slag gegaan met de implementatie van het Nationaal Isolatieprogramma en is er een digitaal energieloket opgezet waar onze inwoners terecht kunnen met hun vragen omtrent duurzaamheid.

Omloop In 2025 heeft de focus gelegen op de voorbereidingen voor het realiseren van een nieuw sportpark aan de Omloopseweg. Dit om de gronden van het huidige sportpark vrij te kunnen maken voor de gewenste woningbouw. Het participatieproces voor het realiseren van het nieuwe sportpark is in april 2025 gestart en in november 2025 heeft het college het ontwerp-omgevingsplan Sport De Omloop Rhoon vastgesteld. Hof van Poortugaal In juni 2025 is door de gemeenteraad het bestemmingsplan Hof van Poortugaal vastgesteld. Daarmee is een grote stap gezet in de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. Op deze locatie komen uiteindelijk ruim 500 nieuwe woningen waarvan een substantieel deel in het sociale segment. Nieuwbouw integraal kind centrum Julianaschool In 2025 zijn twee belangrijks besluiten genomen met betrekking tot de nieuwbouw van de Julianaschool. Op basis van de verdiepende onderzoeken die zijn gedaan met betrekking tot twee locaties heeft de gemeenteraad in juli unaniem besloten om de nieuwbouw te realiseren op de locatie Sportlaan. Nadat er overeenstemming was met het schoolbestuur over de nota van uitgangspunten is het voorstel voor het beschikbaar stellen van een startkrediet in december door de raad goedgekeurd. Water- en rioleringsplan 2026 – 2030 De gemeenteraad heeft in 2025 het Water- en rioleringsplan vastgesteld.

Hierin wordt beschreven hoe de gemeente haar zorgplicht vervult op het gebied van stedelijke afvalwater, hemel-, grond- en oppervlaktewater. In het plan wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen van de klimaatadaptatie.

-5-

Financieel gezonde gemeente blijven We zijn er afgelopen jaar in geslaagd onze financiële positie gezond te houden door een zorgvuldig en transparant proces te doorlopen met elkaar. In nauwe samenwerking met de gemeenteraad is gezocht naar evenwichtige oplossingen om de begroting structureel op orde te brengen en naar de toekomst toe zo te houden. Tijdens de begrotingsraad heeft de raad, middels een amendement besloten tot een pakket aan noodzakelijke ombuigingen. Dit resultaat onderstreept het belang van constructieve samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid bij het maken van lastige, maar noodzakelijke keuzes voor een financieel stabiele toekomst. Sociaal domein Maatschappelijke ondersteuning In het kader van de maatschappelijke ondersteuning is de samenwerking tussen de gemeente en SUWR belangrijk. Inwoners die dringend op zoek zijn naar een andere woning nodig hebben (bijvoorbeeld door een scheiding of medische noodzaak) kunnen bij de SUWR terecht voor een urgentieverklaring. Kwetsbare groepen Voor wat betreft de zorg en aandacht voor kwetsbare groepen is in 2025 de pilot Zorg & Veiligheidstafel gestart. Het doel is betere regie en afstemming tussen deze domeinen op deze casuïstiek, en op overlast en onveiligheid in de omgeving waar dit speelt.

Participatiewet In 2025 is de re-integratieverordening participatiewet vastgesteld om onder meer te voldoen aan nieuwe wetgeving om jongeren beter te kunnen ondersteunen bij het vinden van werk. De verordening is aangepast aan de Participatiewet in Balans en regionale ontwikkelingen. Vanaf juni 2025 werkt de gemeente samen met Voorne-putten in het kader van een leerwerkbedrijf. Dit ondersteunt mensen uit Albrandswaard bij het vinden van passend werk of een traject richting werk. Ook is een pilot gestart gericht op nieuwe instromers in de uitkering, waarbij zij direct instromen in een activeringsprogramma met focus op duurzame uitstroom naar werk. Jeugdzorg Ontwikkelagenda Jeugd & gezin: de ontwikkelagenda is vastgesteld en wordt uitgevoerd in 2025 en 2026. In 2025 is gewerkt aan sterkere wijkteams, data gestuurd werken en een betere samenwerking met huisartsen en scholen. Inburgering Vroege start: Dit is een initiatief dat statushouders in staat stelt om vroegtijdig te beginnen met hun inburgering als zij nog in een asielzoekerscentrum verblijven. Zodat zij bij huisvesting in onze gemeente direct met een voorsprong starten en sneller kunnen inburgeren. Zorg & welzijn Ondertekening Transformatieplannen Zelf- en samenredzaamheid en Mentale gezondheidsnetwerken. Deze plannen zijn bedoeld om de gezondheid van inwoners te verbeteren en de zorg toegankelijk te houden.

-6-

Hoofdlijnen financieel resultaat Financieel resultaat 2025 Om duiding te geven aan het resultaat van de jaarrekening 2025 zullen wij u op hoofdlijnen meenemen in de opbouw van het resultaat en financiële ontwikkelingen in 2025. In het overzicht van baten en lasten staat op een gedetailleerd niveau toegelicht wat de financiële afwijkingen zijn ten opzichte van de begroting 2025 na de laatste wijziging. Na de 2e tussenrapportage 2025 was de verwachting dat we een negatief budgettair resultaat van € 1.497.500 zouden realiseren, en een verwacht negatief totaalresultaat (inclusief reservemutaties) van € 499.400. Het uiteindelijke budgettaire resultaat over 2025 komt uit op een negatief saldo van € 333.416. Dit is het saldo van de uitputting op onze exploitatiebudgetten. Het uiteindelijke saldo van de reservemutaties is uitgekomen op € 1.261.010 positief. Bovenstaande betekent dat het resultaat na alle reserve- en voorzieningenmutaties, dus 'onderaan de streep', positief is uitgekomen op € 927.594. Dit is het resultaat voor resultaatbestemming. Ieder jaar wordt bij het aanbieden van de jaarrekening voorgesteld restantbudget voor projecten over te hevelen naar het volgende jaar. Wanneer dit niet gedaan wordt, komt de uitvoering van het project in gevaar omdat in het volgende jaar geen budget beschikbaar is.

In totaal stellen wij voor om een bedrag van € 361.700 beschikbaar te stellen voor jaaroverschrijdende projecten. Budgettair resultaat Het budgettair resultaat geeft weer in welke mate de exploitatiebudgetten per programma zijn benut. In 2025 zijn we, zoals hierboven al aangegeven, uitgekomen op een budgettair resultaat van € 333.416 negatief. Na de laatste wijziging van het begrotingssaldo is het budgettair resultaat aanzienlijk verbeterd, maar uiteindelijk wel negatief gebleven. Hoofdzakelijk komt de budgettaire meevaller door (incidentele) financiële ontwikkelingen bij de volgende onderdelen: • Hogere ontvangen algemene uitkering uit het Gemeentefonds, als gevolg van de september en decembercirculaire; • Ontvangen kapitaaluitkering vanuit Essendael; • Lagere lasten voor grondexploitatie Spui (die bovendien eind 2025 kan worden afgesloten, in plaats van eind 2026), en • Als gevolg van het benutten van diverse SPUK-regelingen, is er minder gebruik gemaakt van reguliere budgetten. Werkelijk resultaat Om het werkelijke resultaat te bepalen kijken wij ook naar de afwijkingen in de mutaties van reserves (stortingen en onttrekkingen). Voor de mutaties van reserves gelden spelregels die vastgelegd zijn in raadsbesluiten.

Zo geldt voor de reserve Ontwikkelingsprojecten vrije reserve de spelregel dat de aanvulling van verliesvoorzieningen van het grondbedrijf wordt verrekend met deze bestemmingsreserve. Ook liggen er raadsbesluiten om de kosten van projecten te dekken vanuit reserves.

-7-

Voor een aantal projecten geldt dat deze niet of deels zijn uitgevoerd in 2025. De beschikbare middelen worden dan niet, of maar deels uit de reserve gehaald. Per saldo zien we dat er € 1.261.010 meer is onttrokken dan gestort in onze reserves. Bij het opstellen van de tweede tussenrapportage werd nog uitgegaan van een saldo reservemutaties van € 998.100 (meer onttrekkingen dan stortingen). Het saldo van de reservemutaties is na de laatste begrotingswijziging dus met € 262.910 verbeterd. Deze ontwikkelingen hebben een positieve invloed op het werkelijke resultaat, omdat een onttrekking uit een reserve leidt tot een bate in de exploitatie. Alle hier bovengenoemde ontwikkelingen leiden tot het volgende werkelijk behaalde resultaat in 2025: Budgettair resultaat: Saldo reservemutaties: Werkelijk resultaat:

€ € €

-/- 333.416 1.261.010 + 927.594

Resultaat na resultaatbestemming Het werkelijk behaald resultaat is dus € 927.594. De totale voorstellen voor resultaatbestemming bedragen € 361.700 (zie het stuk hieronder voor de uitsplitsing en toelichting). Dit leidt tot een resultaat na resultaatbestemming van € 565.894. Voorstellen resultaatbestemming 2025 In totaal stellen wij voor om een bedrag van € 361.700 beschikbaar te stellen voor jaar overschrijdende projecten. De jaar overschrijdende projecten bestaan uit:

-8-

1. Middelen schuldhulpverlening die in meicirculaire 2025 zijn ontvangen € 17.600 In de meicirculaire 2025 van het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om op lokaal niveau schuldhulpverlening beter aan te kunnen pakken. Het college heeft in september 2025 besloten om deze middelen voor Albrandswaard (€ 17.600) in 2026 ter beschikking te stellen. 2. Implementatie Omgevingsvisie € 110.000 De implementatie van de nieuwe Omgevingsvisie heeft om diverse redenen vertraging opgelopen. Dit wordt in 2026 verder opgepakt. Het beschikbare budget hiervoor willen we graag doorschuiven naar 2026. 3. Planmatig onderhoud bomen € 197.000 Vanuit de BAR-tijd is een achterstand ontstaan in het onderhoud van bomen. In de periode 2025-2027 wordt het hele bomenbestand aangepakt. Hiervoor is in juli 2025 een grote opdracht uitgezet (ter waarde van ongeveer € 350.000), maar door capaciteitsproblemen bij de aannemer kan het werk niet tijdig worden uitgevoerd, en loopt het door in 2026. Om te voorkomen dat deze opdracht een grote hap uit het jaarbudget van 2026 neemt, wordt verzocht om het restant van de bijbehorende middelen, zijnde € 197.000, over te hevelen naar 2026. 4. Plaatsen prullenbakken + afvalbakkleppen € 37.100 Voor komend jaar staat een grote opdracht gepland om nieuwe prullenbakken aan te schaffen in de winkelgebieden, samen met afvalbakkleppen voor alle overige prullenbakken.

De kosten hiervoor zijn geraamd op € 37.100. Dit betekent dat we een deel van het jaarbudget al kwijt zouden zijn, terwijl we in 2025 budget hebben overgehouden. Om dit te voorkomen stellen we voor om € 37.100 beschikbaar te stellen in 2026.

-9-

2. REKENING IN ÉÉN OOGOPSLAG Baten per programma Programma

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

-855.700

-876.100

-1.066.223

190.123

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

-4.206.900

-5.972.000

-5.536.741

-435.259

3 Buitenruimte

-9.990.700

-9.945.300

-10.546.442

601.142

4 Financiën

-875.700

-875.700

-303.064

-572.636

5 Educatie

-470.100

-1.226.200

-522.169

-704.031

6 Sport

-439.100

-1.232.700

-1.572.880

340.180

-4.851.300

-10.130.710

-12.706.299

2.575.589

-50.959.600

-52.270.300

-54.241.320

1.971.020

7 Sociaal Domein 9 Overige Baten en Lasten 9.1-Algemene dekkingsmiddelen 9.2-Overhead

-261.900

-261.900

-247.349

-14.551

Totaal 9 Overige Baten en Lasten

-51.221.500

-52.532.200

-54.488.669

1.956.469

Totaal baten

-72.911.000

-82.790.910

-86.742.487

3.951.577

Lasten per programma Programma

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

7.426.400

7.752.200

9.930.278

-2.178.078

2 Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie

6.150.000

8.011.400

6.280.758

1.730.642

3 Buitenruimte

17.246.400

18.141.900

17.802.747

339.153

4 Financiën

78.600

66.600

84.805

-18.205

5 Educatie

3.234.800

4.056.700

2.841.166

1.215.534

6 Sport

1.827.500

2.664.800

2.968.753

-303.953

7 Sociaal Domein

26.444.400

30.945.610

33.297.001

-2.351.391

577.200

415.500

478.421

-62.921

10.974.100

11.153.500

12.127.819

-974.319

7.100

7.100

3.144

3.956

9 Overige Baten en Lasten 9.1-Algemene dekkingsmiddelen 9.2-Overhead 9.3Vennootschapbelasting 9.4-Onvoorzien

75.000

75.000

0

75.000

Totaal 9 Overige Baten en Lasten

11.633.400

11.651.100

12.609.384

-958.284

Totaal lasten

74.041.500

83.290.310

85.814.892

-2.524.582

- 10 -

Saldo van programma’s Dekking van en naar programma's 2025 in 1.000 EUR 60.000

53.763

50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -10.000

-47

-682 -8.917

-3

-1.409

-2.339

-7.388

-11.880

-20.000 -21.431

-30.000

Baten

Lasten

Saldo

Toelichting In 2025 bedraagt het saldo van baten en lasten exclusief reservemutaties € 333.416 negatief. Het uiteindelijke resultaat wordt in 2025 sterk beïnvloed door de reservemutaties. In totaal wordt er € 4.241.378 onttrokken aan de reserves, en € 2.980.368 gestort in de reserves. Dit resulteert in een gerealiseerd resultaat inclusief reservemutaties van € 927.594 positief. Hieronder worden puntsgewijs de grote afwijkingen per programma toegelicht met betrekking tot het saldo van baten en lasten. Daarna worden de grootste afwijkingen in de reservemutaties per programma toegelicht. Opvallende afwijkingen lastenkant - De lasten van Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur (programma 1) zijn € 2.178.078 hoger dan begroot, wat vooral veroorzaakt wordt door de stortingen in de voorzieningen voor wethouderspensioenen en het wachtgeld (totaaleffect van ca. € 1,8 mio). Ook de bijdrage aan DBP in dit programma is hoger uitgevallen. Hier staat de beschikbare pot voor de frictiekosten, als gevolg van de BAR-ontvlechting, in dit programma tegenover. - De lasten van Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie (programma 2) zijn € 2.203.862 lager dan begroot, wat met name wordt veroorzaakt door de afwijkende mutaties in de af te sluiten grondexploitatie Plan Spui. Daarnaast zijn er geen lasten gerealiseerd het opstellen van de nieuwe Omgevingsvisie.

Hier staat een hogere bijdrage aan DBP in dit programma tegenover. - Aan programma 3 (Buitenruimte) is in totaal € 280.053 minder uitgegeven dan begroot. Dit komt met name door lagere uitgaven aan het openbaar groen, het onderhoud van de riolering en de gemalen. Hier staan hogere lasten voor het onderhoud van (water)wegen, de gemeentewerven en de inzameling huishoudelijk afval tegenover. - In programma 4 (Financiën) is € 18.205 meer uitgegeven dan begroot, wat voornamelijk komt door de bijstelling van de voorziening voor dubieuze debiteuren. - In programma 5 (Educatie) is € 1.215.534 minder uitgegeven; dit wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven aan diverse SISA-regelingen. Tevens zijn de werkzaamheden voor basisschool De Wegwijzer voorlopig uitgesteld. Ook het Jeugdwerk heeft beduidend minder gekost dan begroot. Er zijn geen noemenswaardige overschrijdingen van de lasten geweest. - De lasten van Sport (programma 6) zijn € 496.047 lager uitgevallen dan begroot; dit komt met name door beduidend lagere uitgaven ten behoeve van de sporthal in Rhoon en de Campus Portland Sportzaal. Hier staan hogere lasten voor de diverse sportcomplexen

- 11 -

tegenover. - Aan het Sociaal Domein (programma 7) is in totaal € 810.543 meer uitgegeven dan begroot. Dit komt voornamelijk door fors hogere uitgaven aan de SPUK-regeling Inburgering, de Wet BUIG (de wet Werk en Bijstand), de lokale jeugdzorg en door alle gemaakte kosten ten behoeve van de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Hier staat tegenover dat er aan de uitvoering van de WMO minder is uitgegeven. - De overige lasten, onderdeel van het programma 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten', zijn € 863.597 hoger uitgevallen dan begroot. Dit komt met name door de hogere lasten voor overhead, dan vooraf verwacht. Ook de rentetoerekening vanuit de activa, als gevolg van een lager renteomslag percentage en een lager investeringsvolume, is achtergebleven bij de raming. Hierdoor kon er minder rente doorberekend worden dan vooraf verwacht. Hier staat tegenover dat er geen gebruik is gemaakt van de post Onvoorzien. Opvallende afwijkingen batenkant - De baten van Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur (programma 1) zijn € 187.403 hoger uitgevallen dan begroot, wat met name komt door de ontvangen subsidie Grip op Onbegrip. - De baten van Ruimtelijke Ordening (onderdeel van programma 2) zijn € 811.106 lager uitgevallen dan begroot. Dit komt onder meer door de afwijkende mutaties in de af te sluiten grondexploitatie Plan Spui.

Tevens zijn er minder baten zijn binnengekomen met betrekking tot de WABO-leges. Vanuit gronden en landerijen (vestiging van diverse opstalrechten), diverse marktinitiatieven en Essendael (kapitaaluitkering) zijn juist meer baten binnengekomen dan verwacht. - In programma 3 (Buitenruimte) zijn de baten € 707.342 hoger dan begroot. Dit komt onder meer doordat er meer degeneratie-inkomsten voor wegen binnen zijn gekomen. Ook is er een vergoeding ontvangen voor de aanpak van zwerfafval, en heeft de afvalstoffenheffing meer opgebracht. De baten uit de rioolheffing zijn daarentegen achtergebleven. - In programma 4 (Financiën) zijn de baten € 572.636 lager dan begroot. Dit heeft alles te maken met het niet inzetten van de opgenomen (en toegestane) stelpost voor de ontwikkeling van het BTW-compensatiefonds (BCF). - In programma 5 (Educatie) is er in totaal € 582.831 minder ontvangen, wat met name wordt veroorzaakt door lagere bijdragen vanuit diverse SISA-regelingen. - In programma 6 (Sport) is er in totaal € 336.220 minder ontvangen dan begroot, wat voornamelijk kan worden verklaard door de aanzienlijk lagere ontvangst voor de SPUKregeling Stimulering sport. - Het Sociaal Domein (programma 7) heeft in totaal € 385.278 meer opgebracht dan begroot. Dit kan met name worden verklaard door hogere ontvangsten voor een aantal SPUKregelingen.

Hier staat tegenover dat de ontvangsten vanuit het Rijk met betrekking tot de opvang van Oekraïnse vluchtelingen, en de uitvoering van de wet BUIG lager zijn uitgevallen, dan wat begroot was. - De overige baten, onderdeel van het programma 'Niet in voorgaande programma's verantwoorde baten en lasten', hebben in totaal € 1.956.469 meer opgeleverd dan begroot. Dit kan worden verklaard door de baten uit de algemene uitkering (vanuit de september- en decembercirculaire) m.b.t. Gemeentefonds vanuit het Rijk, en doordat het schatkistbankieren meer rente heeft opgeleverd dan vooraf verwacht. Ook de OZB-opbrengsten vanuit de nietwoningen zijn hoger uitgevallen. Afwijkingen reservemutaties Bij zowel de onttrekkingen als de stortingen zit de grootste afwijking in programma 7; het Sociaal Domein. - In programma 1, Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur, is er € 2.720 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door de hogere onttrekking uit de reserve voor de wethouderspensioenen, in combinatie met een iets lagere onttrekking voor de

- 12 -

gedane uitvoering van het MJOP. De stortingen zijn conform de begroting verwerkt. - In programma 2, Ruimtelijke Ordening, Wonen & Economie, is er € 375.847 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Hier staat tegenover dat er ook € 473.220 meer is gestort. De afwijkingen hebben voornamelijk te maken met het mutatieverloop van de lopende grondexploitaties, die invloed hebben op de algemene reserve en de reserve 'ontwikkelingsprojecten vrije reserve'. De hoogte van de laatst genoemde reserve is aan spelregels onderhevig. Zie voor meer informatie de uitleg in de paragraaf Grondbeleid. - In programma 3, Buitenruimte, is er € 106.200 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door de lagere uitgaven aan het MJOP dan vooraf verwacht. Daarnaast is er € 59.100 minder gestort in de reserves, wat komt door het niet meer storten en/of onttrekken uit de reserve afvalstoffenheffing. - In programma 4, Financiën, zijn de stortingen en onttrekkingen conform de begroting verwerkt. - In programma 5, Educatie, is er € 121.200 minder onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit heeft alles te maken met de lagere uitgaven aan de overgehevelde jaarbudgetten uit 2024. In dit programma zijn er geen stortingen begroot en/of verwerkt.

- In programma 6, Sport, is er € 676.400 meer onttrokken aan de reserves dan begroot, en bovendien is er € 800.000 gestort in de reserves, wat helemaal niet begroot was. Dit heeft te maken met het raadsbesluit uit december 2025, waarin een storting van € 800.000 in de reserve De Omloop is gedaan, vanuit de algemene reserve, via dit programma. - In programma 7, Sociaal Domein, is er € 2.190.311 meer onttrokken, en € 1.540.848 meer gestort in de reserves dan begroot. De hogere onttrekking heeft te maken met het verrekenen van het negatieve resultaat van het programma. Het negatieve resultaat wordt uit de reserve gehaald. Daarnaast is de storting in de reserve Migratie & Wonen, na vaststelling van de jaarstukken 2024, verwerkt. De hogere storting komt eveneens door de verwerking van het raadsbesluit om een bedrag te storten in de reserve Migratie & Wonen.

- 13 -

3. PROGRAMMAVERANTWOORDING Programma 1 - Openbare Orde en Veiligheid & Algemeen Bestuur 1.1 Openbare Orde en Veiligheid Missie Missie Openbare Orde en Veiligheid In Albrandswaard zorgen we samen met inwoners, ondernemers, organisaties en instellingen voor veilige buurten in de gemeente. We betrekken onze partners bij de totstandkoming van beleid en voeren het samen uit. Initiatieven van inwoners en ondernemers faciliteren we om de veiligheid in de gemeente te versterken. Samen gaan we voor een veilig(er) Albrandswaard!

- 14 -

Integraal veiligheidsbeleid Wat willen we bereiken? Overlast en criminaliteit in Albrandswaard vroegtijdig signaleren, voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven Inwoners voelen zich veilig in Albrandswaard.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

1b

Samen met onze partners, ondernemers en inwoners zorgen we dat het jaarlijks actieplan wordt uitgevoerd.

1c

Aanstellen Coördinator zorg en veiligheid

Eind 2024

Passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek. Met als doel een Albrandswaard waar inwoners zich veilig voelen.

1d

Pilot om de rol van de wijkbrandweer te vergroten

Eind 2024

Brandveiligheidsbewustzijn bij onze Binnen begroting. inwoners te vergroten wat leidt tot brandveiliger gedrag en daardoor tot minder branden en slachtoffers.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1b Er is gestart met de uitvoering van het Actieplan Veilig 2025. Vanaf 1 januari 2025 tot en 31 december 2025 zijn onder andere de volgende acties gehouden: - Fatbike controle (1x); - Weesfietsenactie (2x); - Tweedaagse integrale controle; - Drugslab on tour (voor medewerkers & ketenpartners); - FF vlot 2e Slot; - Vuurwerklessen; - Integrale jeugdactie; - Jongerenbijeenkomst 'toekomstmarkt'; - Wapeninleveractie - seniorenbijeenkomst Cyberveiligheid - Senioren bijeenkomst 'Echt of Nep' (in samenwerking met Welzijn Albranswaard) - Fietsverlichtingscontrole (1x) - Keyless Entry actie; - Burgemeestersontbijt met thema Brandveiligheid; - Brandweergames voor ondernemers met burgemeestersdiner; - Samenwerkingsdag Boswachters; - Voorlichting Noodpakket in de dorpskernen; - Buurtent in Poortugaal. 1c

Op 1 januari 2024 is een coördinator Zorg en Veiligheid gestart. Deze coördinator zorgt ervoor dat de integrale aanpak Zorg & Veiligheid structureel geborgd wordt. Om te komen tot passende hulp en ondersteuning voor inwoners die te maken hebben met complexe domeinoverstijgende problematiek worden door de coördinator diverse activiteiten ondernomen/georganiseerd. Eind 2024 is een subsidie van ZonMw toegekend die zicht richt op deze domeinoverstijgende samenwerking rond personen met onbegrepen gedrag. Het project dat hierbij hoort wordt geleid door het Zorg en Veiligheidshuis, de coördinator is lid van het projectteam. Intern wordt gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge samenwerking tussen de domeinen. Eind maart is een bijeenkomst georganiseerd om de onderlinge samenwerking te verbeteren. Verder worden op het gebied van Zorg en Veiligheid structurele overleggen ingepland zowel op Jeugd en Volwassenen, alsook gezamenlijk en is er gestart met een Pilot lokale zorg- en veiligheidskamer en thematafels. Hiermee is dit speerpunt voltooid.

1d

Op 18 maart 2025 is de evaluatie en een daarbij behorende raadsinformatiebrief door het college vastgesteld. In 2025 zal de wijkbrandweerman zich actief blijven inzetten om het brandveiligheidsbewustzijn bij onze inwoners te vergroten. In de Voorjaarsnota 2026 zal aan de raad worden voorgelegd om geld beschikbaar te stellen voor de inzet van de wijkbrandweerman na 2025. De raad heeft begin juli ingestemd met deze voorjaarsnota. De wijkbrandweerman zal ook in heel 2026 actief zijn in de gemeente Albrandswaard. Hiermee is de pilot voltooid en dit speerpunt afgerond.

- 15 -

Jeugd Wat willen we bereiken? Overlast van jeugd in Albrandswaard voorkomen en tegengaan. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Samen met politie en jongerenwerk de Continu integrale aanpak (Jeugdoverlast) uitvoeren.

Wat is het streven

2a

Vroegtijdig kunnen inspelen op ervaren overlast. Weten wat er speelt en dus gericht kunnen handelen.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2a Naast maandelijkse jeugd overlast overleggen is er een start gemaakt met een informele groepsscan. Vanuit hier worden in ieder geval 3 individuele Persoonsgerichte Aanpakken opgezet. Op 2 juni 2025 is de toetreding van de gemeente Albrandswaard ondertekend in het kader van de Jeugd en Veiligheid alliantie Nissewaard, Rotterdam, politie en Albrandswaard. Doel is om gezamenlijk op te treden tegen overlastgevende (groepen) jongeren. Op 27 juni 2025 is er een jongerenbijeenkomst georganiseerd. Thema was toekomstmarkt. Pilot inrichting lokale Zorg- en Veiligheidskamers (Thematafels). We starten met POG en Jeugd (september / oktober 2025). Sinds mei 2025 zijn we gestart met 2-wekelijkse gezamenlijke triage Zorg en Veiligheid. Op 19 december 2025 is een integrale jeugdactie uitgevoerd met het oog op aankomende jaarwisseling. Naast contact maken met jeugd is het intensiveren van contact met de ketenpartners van belang geweest.

- 16 -

Inbraken & diefstallen Wat willen we bereiken? Het gevoel van veiligheid vergroten door een betere (meer) zichtbaarheid van toezicht en handhavers op straat. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2025 Inwoners weten hoe zij hun eigen Binnen begroting. veiligheid in en rondom hun woning kunnen vergroten.

3a

We doen mimimaal 4x per jaar preventieve acties om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen.

3b

Samen met de politie zetten we acties in Continu op de hotspots in de gemeente.

Het aantal inbraken en diefstallen Binnen begroting. is blijvend lager.

3c

Cameratoezicht bij metrostations.

Continu

Het aantal meldingen van fietsendiefstal verlagen.

Binnen begroting.

3d

Zichtbaarheid handhaving vergroten op basis van signalen; opstellen jaarplan, extra inzet BOA's en samenwerking partners versterken.

Continu

Vergroten zichtbaarheid handhavers voor inwoners.

Binnen begroting.

3e

We bespreken regelmatig de veiligheid Continu en het veiligheidsgevoel rond de klinieken. We werken samen met Antes, Fivoor, politie en onwonenden o.a. via de klankbordgroepen.

Inwoners in de omgeving van de Binnen begroting. klinieken in Albrandswaard voelen zich voldoende veilig.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a Ook in 2025 stonden er weer verschillende preventieve acties gepland om inwoners en ondernemers te informeren over het voorkomen van inbraken en diefstallen. In maart is de keyless entry actie gehouden. Inwoners konden een keyless entry hoesje ophalen bij de gemeente. De hoes zorgt ervoor dat boeven en criminelen geen gebruik meer kunnen maken van de skimming-instrumenten die de unieke code van je autosleutel hacken om toegang te krijgen tot je voertuig met keyless entry-systeem. Op 18 juni 2025 zijn in de 3 dorpskernen voorlichtingsacties geweest over preventieve maatregelen tegen woninginbraken en tijdschakelaars uitgedeeld in kader van Europese dag tegen de woninginbraak. Verder is ingezet om fietsendiefstal tegen te gaan. Dit door de actie 'ff vlot 2e slot'. 3b

De BOA's nemen de hotspots dagelijks mee in de reguliere surveillance. Deze hotspots worden in overleg met de politie, NV BAR-Afvalbeheer en Jongerenwerk bepaald en gemonitord. De BOA's en de Politie werken samen in de integrale aanpak waarbij gericht wordt ingezet op (jeugd)overlastlocaties. Dit is een doorlopend speerpunt en zal aan het einde van het CWP worden afgerond.

3c

Het cameratoezicht bij de metrostations is inmiddels operationeel. Uitkijken vindt plaats door Stadstoezicht Rotterdam. Het Aanwijzingsbesluit Cameratoezicht metrostation Rhoon en Poortugaal 2023-2024 is op 29 augustus 2023 vastgesteld. In 2024 hebben we van Stadstoezicht Rotterdam een tariefwijziging mogen ontvangen. Naar aanleiding van deze tariefswijziging zijn we in gesprek met de gemeente Rotterdam. Ook zijn we andere mogelijke alternatieven voor cameratoezicht aan het onderzoeken. Het aanwijzingsbesluit Cameratoezicht metrostation Rhoon en Poortugaal 20232024 is tot 1 september 2025 van kracht. Op 8 augustus heeft de burgemeester het aanwijzingsbesluit Cameratoezicht metrostation Rhoon en Poortugaal 2025-2027 vastgesteld, welke vanaf 1 september 2025 tot en met 1 september 2027 van kracht zal zijn. Hiermee is dit speerpunt voltooid en kan worden afgesloten.

3d

Naast het behandelen van de binnengekomen meldingen van inwoners nemen de BOA's deel aan integrale bedrijven- en jeugdcontroles. Tevens nemen zij deel aan verschillende acties zoals de fietsverlichtingsactie en de wapeninleveractie. Per maart 2025 zijn de BOA's gestart met een maandelijks Boa spreekuur, op de eerste maandag van de maand tussen 10.00 - 11.00 uur bij Buurtpreventie. Verder is in de Week van de Veiligheid een enquete gehouden om de dienstverlening van de BOA's te evalueren. Deze uitkomst zal gebruikt worden voor het opstellen van het BOA Jaarplan 2026. Daarnaast sluiten de BOA's aan bij het tweemaandelijks Pop-up spreekuur van de wijkbrandweer.

3e

Ook in 2025 neemt de gemeente deel aan de klankbordgroep van Antes en Fivoor. De eerste klankbordgroep heeft op 18 maart 2025 plaatsgevonden bij Antes. Op 8 juli 2025 heeft een gezamenlijke klankbordgroep met Antes en Fivoor plaatsgevonden. Verder vindt er 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats met Fivoor en 2 keer per jaar een bestuurlijk overleg plaats met Antes. Tenslotte nemen Antes en Fivoor ook deel aan het 6-hoeks overleg welke ook 4 keer per jaar plaatsvindt. Dit is een doorlopend speerpunt en zal aan het einde van het CWP worden afgerond.

- 17 -

Kliniek Poortugaal Wat willen we bereiken? Perspectief bieden aan personen met multi-problematiek en overlast terugdringen van personen met complexe problematiek, waaronder verward gedrag. Wat gaan we doen 4a

Bevorderen van de samenwerking tussen de zorg- en veiligheidspartners door actieve participatie en regie in netwerk.

4b

Opstellen van een integrale aanpak waarin rollen, verantwoordelijkheden, taken en de wijze van samenwerking zijn vastgelegd. Opstellen van convenant tussen de partners.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Continu

Terugdringen van overlast door personen met verward gedrag.

Goed toegankelijke zorg en hulpverlening, vroegsignalering van problematiek en minimale overlast voor de Albrandswaardse samenleving.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 4a Wij continueren de gesprekken met het netwerk van lokale en regionale zorg- en veiligheidspartners om te zorgen voor tijdige signalering van problematiek en inzet van hulpverlening om veiligheid in de samenleving te waarborgen. Er is een intensieve samenwerking tussen Team Openbare Orde en Veiligheid, het Lokaal Zorgnetwerk, Politie en Antes om (dreigende) escalatie van complexe casuïstiek te voorkomen. In 2025 is gestart met het beter verbinden van casuïstiek 18- en 18+ door gezamenlijke overleggen te voeren. Tevens is een Pilot inrichting lokale Zorg- en Veiligheidskamers en Thematafels gestart. Ook gaat er gestart worden met POG en Jeugd (september / oktober 2025). Sinds mei 2025 gestart met 2-wekelijkse gezamenlijke triage Zorg en Veiligheid. Op 24 maart is aangesloten bij een samenwerkingsbijeenkomst van het ZVHRR en de VAR in de Kuip. Ook is op 18 september 2025 deelgenomen aan het Leerhuis van de VAR met betrekking tot Zorg & Veiligheid. Dit is een doorlopend speerpunt en zal aan het einde van het CWP worden afgerond. 4b

Vanaf 1 januari 2024 is een coördinator Zorg & Veiligheid aangesteld. De nieuwe coördinator is aan de slag gegaan met het verder uitvoering geven aan de adviezen om de aanpak Zorg & Veiligheid te verbeteren. Verder heeft de kwartiermaker een subsidieaanvraag namens de regio ingediend en gekregen bij ZonMW. Het Zorgen Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond verzorgd hiervan het projectleiderschap Op het gebied van Zorg en Veiligheid worden structurele overleggen ingepland zowel op Jeugd en Volwassenen, alsook gezamenlijk. Om tot een integrale aanpak op het gebied van Zorg en Veiligheid te komen, die door de gehele organisatie wordt gedragen, is het nodig gezamenlijk de aanpak te formuleren. Hiertoe is een eerste aanzet gedaan middels twee bijenkomsten op 25 maart en 27 mei 2025. De input die is opgehaald tijdens de bijeenkomsten is gebruikt om te komen tot een visie op de lokale integrale aanpak. Deze visie wordt verder ontwikkeld, in samenspraak met andere betrokken domeinen. Aan de hand hiervan wordt een werkwijze ingericht en verder uitgerold. Dit is een doorlopend speerpunt en zal aan het einde van het CWP worden afgerond.

- 18 -

Ondermijning Wat willen we bereiken? Zien en gezien worden is het motto bij ondermijning. We voorkomen dat criminelen of criminele organisaties (on)bewust worden gefaciliteerd bij criminele praktijken. We gaan verweving van de onder- en bovenwereld tegen. Wat gaan we doen 5a

Door voorlichting vergroten we de bewustwording onder bewoners en ondernemers.

5b

Kennisontwikkeling door, en samenwerking met, bijzondere partners zoals RIEC, Douane, DCMR en CCC.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Continu

Voldoende kennis en ervaring voor de lokale aanpak van ondermijning.

Bewustwording vergroten over ondermijning en het voorkomen van onbewuste verweving of onbewust faciliteren.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 5a De Meld Misdaad Anoniem-campagne, gericht op bedrijventerreinen, is in 2025 voortgezet. Op alle bedrijventerreinen is een risicomatrix uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan heeft een grootschalige, tweedaagse integrale controle plaatsgevonden. Tevens is een Meld Misdaad Anoniem-Campagne gestart, gericht op het vergroten van de meldingsbereidheid op explosief geweld, waarbij ook een specifieke jongerencampagne is gelanceerd. 5b

Tussen de gemeente en het RIEC zijn de werkafspraken geëvalueerd en nieuwe werkafspraken vastgesteld. Er is tijdens de week van de veiligheid samengewerkt met de BOA's van Staatsbosbeheer en in 2026 zal deze samenwerking verder versterkt worden. Tevens is op 6 mei 2025 het uitvoeringsplan Mensenhandel vastgesteld. Waarbij we gezamenlijk met partners zoals het RIEC de bewustwording intern en extern proberen te vergroten.

1.2 Algemeen Bestuur Missie Algemeen Bestuur Albrandswaard levert dienstverlening aan inwoners, instellingen en bedrijven op de plekken en momenten waarop daar behoefte aan is. Moderne technologie wordt ingezet om de mogelijkheden van persoonlijke dienstverlening te vergroten.

- 19 -

Communicatie Wat willen we bereiken? Heldere, duidelijke en herkenbare communicatie met onze inwoners. Wat gaan we doen

Wanneer is het klaar

Wat is het streven

Extra kosten + FTE in 2025

1a

We zoeken inwoners op. We organiseren ontmoetingsmomenten, fysiek en digitaal. Inwoners worden voorafgaand aan besluitvorming betrokken, bij de start van elke ontwikkeling worden inwoners geïnformeerd.

Continu

Inwoners weten welke belangrijke Binnen begroting. ontwikkelingen er zijn in Albrandswaard en hebben het gevoel dat ze tijdig worden betrokken. Inwoners vinden dat ze actief en op tijd betrokken worden bij zaken die hen aangaan.

1b

Bij de start van een participatieproces Continu starten we een campagne gericht op de doelgroep, zodat inwoners tijdig op de hoogte zijn van de ontwikkeling en de mogelijkheid om te participeren.

Ondersteunen participatie. Binnen begroting. Mensen weten wanneer ze op wat voor manier betrokken worden.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 1a We blijven streven naar actieve betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke processen. Afgelopen jaar zijn er zowel fysieke als digitale ontmoetingen georganiseerd. Hierbij hebben we geluisterd naar inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en hebben daar waar mogelijk gewerkt aan oplossingen en ideeën. We hebben gebruik gemaakt van de vernieuwde communicatiestrategie met kernwaarden als nabijheid, ondernemend, integriteit, betrouwbaarheid en samenwerking. De drie hoofdboodschappen hierin zijn: 'Iedereen van waarde', 'Samen werken aan een veilig Albrandswaard' en 'Investeren in een duurzaam, bereikbaar Albrandswaard'. 1b

Een belangrijk uitgangspunt uit de participatievisie is dat inwoners tijdig en duidelijk geïnformeerd worden over ontwikkelingen waarbij participatie mogelijk is. Daarom hebben we in 2025 geëxperimenteerd met participatieprocessen met een gerichte campagne, afgestemd op de doelgroep.

Wijkregie Wat willen we bereiken? Inwoners van Albrandswaard zijn bereid een bijdrage te leveren aan hun wijk of buurt. Inwoners zijn bereid om mee te praten over vraagstukken waarbij de gemeente om de mening van haar inwoners vraagt. Inwoners weten wijkregie te vinden. Wat gaan we doen 2b

Meer Albrandswaarders doen mee, onder dit motto dagen we onze inwoners uit om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun wijk.

2c

We introduceren een hedendaagse aanpak van participatie.

Wanneer is het klaar Continu

Wat is het streven

Continu

Onze inwoners vinden dat er naar hen geluisterd wordt.

In 2024 zijn er minimaal zes bewonersinitiatieven geweest die (financieel) ondersteund zijn.

Extra kosten + FTE in 2025 Binnen begroting.

Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 2b Middels verschillende acties (zoals Buurtidee) en het bijwonen van overleggen van bewonersgroepen) hebben we onze inwoners uitgedaagd om een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de wijk. Voorbeelden hiervan zijn opschoonacties, een buurtfeest en duurzame acties. Ook in 2026 gaan we verder met buurtideeën en stellen we een budget beschikbaar van 250 euro per buurtidee. 2c

In Albrandswaard is participatie niet nieuw, maar er is wel behoefte aan verbetering. Inwoners willen eerder betrokken worden, beter geïnformeerd zijn over wat er met hun inbreng gebeurt, en een actievere luisterhouding van de gemeente ervaren. Dit, samen met nieuwe wettelijke verplichtingen, leidde tot het opstellen van een participatievisie. Deze visie is in juni 2025 vastgesteld en vormt het kader voor hoe we participatie organiseren: samenhangend, transparant en passend bij onze lokale context. De nadruk ligt op samenwerking, heldere rollen en wederzijds begrip. Participatie is geen doel op zich, maar een middel voor betere besluiten en meer vertrouwen. In 2025 zijn we gestart met twee pilots. Die bieden ruimte om te leren, bij te stellen en uiteindelijk organisatiebreed toe te passen.

- 20 -

Dienstverlening Wat willen we bereiken? Onze dienstverlening is persoonlijk, makkelijk en betrouwbaar. Wat gaan we doen Wanneer is het Wat is het streven klaar 3a We bouwen een inspirerende en vitale Continu Deskundige dienstverlening aan bestuur en gemeentelijke organisatie op die, inwoners tegen acceptabele kosten. naast de eigen deskundigheid, de expertise van samenwerkingspartners benut. 3b

Doorontwikkeling online dienstverlening

Continu

Wij leveren twee businesscases op die inzicht geven in verbetering van de online dienstverlening en de kosten daarvan.

Extra kosten + FTE in 2025 Aanvullend budget van € 1,7 mio wordt structureel vanaf 2024 meegenomen. Binnen begroting.

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij gedaan? 3a In 2025 hebben wij veel energie gestoken in het openhouden van de winkel voor onze inwoners, organisaties en bedrijven. Ook is er weer hard gewerkt aan de organisatie en samenwerking zelf. De gesprekken met De Bedrijfsvoeringspartner (DBP) hebben goede afspraken opgeleverd over de samenwerking die net als onze eigen organisatie in opbouw is. Een belangrijk mijlpaal is de overgang van de financiele adviseurs naar de gemeente zelf. De nabijheid van deze collega’s draagt bij aan de verbetering van de advisering richting college en gemeenteraad. Met DBP is in 2025 ook verkend welke “schuurpunten” er zijn en daarover zijn in goed overleg afspraken gemaakt. Die worden in 2026 opgepakt. In 2025 zijn we een pilot gestart om in de domeinen te werken met jaarplannen. In 2026 gaat de organisatie hiermee verder en krijgt dit een vervolg met het opstellen van teamplannen. Niet alles is goed te plannen, bleek ook dit jaar. De val van het college had impact op de organisatie en collega’s. Dit droeg ook niet bij aan het verlagen van de toch al hoge werkdruk. De uitstroom van veel inhuur en de instroom van veel nieuwe collega’s zorgde namelijk ook voor extra aandacht voor inwerken en begeleiden van collega’s. 3b

De MijnOmgeving gaat in het eerste kwartaal van 2026 live in Albrandswaard. Voor inwoners heet dit MijnAlbrandswaard. We doen dit samen met de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. We starten met VTH. Inwoners krijgen hiermee inzicht in hun vergunningaanvragen. Daarna breiden we stapsgewijs uit naar andere processen, zoals Burgerzaken. De Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) regelt dat inwoners en ondernemers het recht hebben om officiële berichten, zoals een aanvraag of bezwaar, digitaal in te dienen. Dit gebeurt via de digitale kanalen die de gemeente hiervoor aanwijst. Met MijnAlbrandswaard wijzen we een digitaal kanaal aan. We starten met VTH en breiden daarna stapsgewijs uit naar andere processen. De incidentele kosten van 19.824 euro worden gedragen door de Bedrijfsvoering Partner. De structurele kosten van 13.000 euro worden jaarlijks doorbelast door de Bedrijfsvoering Partner.

Kerngegevens bestuurlijke structuur tot 27 oktober 2025 Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA)

6

1 (1 fte)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

1 (1 fte)

Stem Lokaal

3

-

GroenLinks-PvdA

3

-

Christen Democratisch Appel (CDA)

3

1 (1 fte)

Leefbaar Albrandswaard

1

-

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)

1

-

Totaal

21

3 (3,0 fte)

- 21 -

Kerngegevens bestuurlijke structuur vanaf 17 november 2025 Bestuurlijke structuur

Raadsleden

Wethouders

Echt voor Albrandswaard (EVA)

6

-

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)

4

1 (1 fte)

Stem Lokaal

3

-

GroenLinks-PvdA

3

-

Christen Democratisch Appel (CDA)

3

-

Leefbaar Albrandswaard

1

-

Nieuwe Albrandswaardse partij (NAP)

1

-

Totaal

21

2 (2,0 fte)

Op 27 oktober heeft de gemeenteraad een motie van wantrouwen aangenomen tegen één wethouder. Dit resulteerde tevens in het vertrekt van een tweede wethouder, waardoor er vanaf dat moment formeel geen college meer was. Op 17 november 2025 heeft de gemeenteraad één wethouder benoemd van buitenaf (die geen lid is van een partij), zodat het college weer uit ten minste twee wethouders bestaat, en daardoor weer normaal kan functioneren. Wat heeft het gekost? Programma 1 Openbare Orde & Veiligheid & Algemeen Bestuur

Primaire begroting 2025

Begroting na wijziging 2025

Werkelijk 2025

Verschil (voordeel is + nadeel is -)

Lasten 1.1-Openbare orde & Veiligheid

3.304.800

3.359.700

3.663.255

-303.555

1.2-Algemeen Bestuur

4.096.600

4.367.500

6.242.024

-1.874.524

Totaal Lasten

7.401.400

7.727.200

9.905.278

-2.178.078

1.1-Openbare orde & Veiligheid

77.400

77.400

288.159

210.759

1.2-Algemeen Bestuur

723.100

723.100

699.744

-23.356

Totaal Baten

800.500

800.500

987.903

187.403

-6.600.900

-6.926.700

-8.917.375

-1.990.675

Onttrekkingen

55.200

75.600

78.320

2.720

Stortingen

25.000

25.000

25.000

0

Mutaties reserves

30.200

50.600

53.320

2.720

-6.570.700

-6.876.100

-8.864.055

-1.987.955

Baten

Saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat programma 1

- 22 -

Analyse financiële afwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur FCL 600100 Bestuur € 1.929.013 nadelig Het nadeel op dit budget wordt met name veroorzaakt door een veel hogere dotatie in de voorzieningen wethouderspensioenen en wachtgeld dan verwacht (nadelig effect van ca. € 1,8 mio). Verder zijn diverse verzekeringen zijn duurder uitgevallen dan begroot (ca. € 33.000), en zijn er diverse kosten gemaakt die niet waren begroot (automatiseringsbenodigdheden en representatiekosten, samen voor ca. € 100.000). FCL 600105 Gemeenteraad € 65.562 nadelig De loonkosten zijn met ca. € 59.000 overschreden, wat met name wordt veroorzaakt door de landelijk voorgeschreven verhoging per raadslid per 1-1-2025, en door een verplicht gekregen toelage (met terugwerkende kracht tot 1-1-2025) voor arbeidsongeschiktheid, ouderdom en overlijden. Verder zijn de accountantskosten overschreden met ca. € 67.000, wat wordt veroorzaakt door de factuur voor de interim-controle 2025, die dit jaar voor het eerst bij de gemeente zelf in rekening is gebracht. Hier is in het budget geen rekening mee gehouden. Vanaf 2026 en verder zal het budget worden bijgesteld in de 1e tussenrapportage. Tegenover de overschrijdingen staan ook onderschrijdingen voor o.m. de eindheffing van de WKR-regeling (voordeel van ca. € 31.000) en voor de studie- en opleidingskosten (ca. € 18.000).

FCL 600120 Frictiekosten directie € 520.817 voordelig Door kritisch te zijn op waar de 'frictiepot' voor ingezet wordt, is er gedurende het jaar voor slechts ongeveer € 264.000 gebruik van gemaakt. In het laatste deel van het jaar is besloten om het overschot te zien als dekking voor de diverse overschrijdingen van de personeelslasten in programma 1 (zie de verklaringen onder taakveld 0.8). FCL 600163 Doorbelasting Huis van Albrandswaard € 47.967 nadelig Vanuit het Huis van Albrandswaard zijn meer kosten doorbelast, omdat er meer kosten zijn gemaakt ten behoeve van het Huis, dan vooraf verwacht. Dit komt met name door de forse overschrijding van de energiekosten en de onderhoudskosten. Ook de kosten van de doorbelasting van het Huis in programma 9 (overhead) zijn hierdoor hoger uitgevallen dan begroot. FCL 600510 Contributie VNG € 34.726 nadelig De bijdrage aan de VNG is structureel verhoogd. Hier is in het budget geen rekening mee gehouden. In de 1e tussenrapportage van 2026 zal het budget bijgesteld worden. Taakveld 0.2 Burgerzaken FCL 600300 Verkiezingen € 73.381 nadelig De loonkosten van de externe projectleider en ondersteuner voor de tussentijdse verkiezingen zijn niet begroot (samen ca. € 69.500). In 2024 hadden we een groot deel van deze kosten ook, maar deze zijn toen niet geboekt op dit budget.

Deze kosten zijn echter structureel en zullen bij de 1e tussenrapportage begroot gaan worden vanaf 2026. FCL 600400 Secretarieleges Burgerzaken € 34.476 voordelig De opbrengsten uit secretarieleges (m.u.v. 'bijzondere wetten burgerzaken') zijn hoger uitgevallen dan begroot. Deze hogere opbrengsten zijn het gevolg van een toename in de verkoop van producten. Daarnaast zijn de kosten lager uitgevallen, met name door de lagere Rijksafdracht voor bijzondere wetten burgerzaken.

- 23 -

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten FCL 530100 Bureau Bestuursondersteuning € 106.576 nadelig De overschrijding bij dit team kan verklaard worden door de tijdelijke inhuur van personeel bij communicatie en financiën. De kosten hiervoor waren niet begroot. FCL 530200 Teammanager OOV en Dienstverlening € 96.341 nadelig Op de vaste personeelslasten is een voordeel van € 80.000, op de inhuurlasten is een nadeel van € 177.000 ontstaan. Dit verklaard de overschrijding op dit budget, wat is ontstaan door het niet kunnen werven van een teammanager in vaste dienst, waarop was ingezet. Hierdoor waren we genoodzaakt om in te huren, wat duurder is dan mensen in vaste dienst. FCL 530210 Beleid, Advies & Vergunningen, BOA`s € 66.314 nadelig Op vaste personeelslasten is een voordeel van € 62.600, op inhuurlasten is een nadeel van € 110.000 ontstaan. Een groot deel van het nadelige saldo op deze kostenplaats is te verklaren met deze twee posten. Dit is ontstaan door het niet vast kunnen invullen van vacatures waarop was ingezet, en vanwege langdurig ziekteverzuim. Hierdoor heeft inhuur moeten doorlopen die duurder is geweest dan vaste medewerkers.