Raadsmededeling 91-2021 Jaarstukken Laborijn 2020.pdf
Tekst van het document
Actieteam jongeren Vanwege het gestegen aantal jongeren dat zich voor ondersteuning bij ons meldt, hebben we in het derde kwartaal een actieteam jongeren samengesteld, bestaande uit jongerenconsulenten en trainers. Voor deze klantgroep is een trainingen op maat gemaakt die goed aansluit bij de actuele vragen. Met de training ‘Make it work’ starten de jongeren direct na screening met de 4-weekse training. De training geeft
Rekening houdend met de coronarichtlijnen (hygiëne en 1,5 meter afstand) hebben wij ondanks deze invloeden de medewerkers aan het werk kunnen houden, structuur geboden en daarnaast de medewerkers die van de externe detachering terugstroomde, continuïteit weten te bieden.
22
informatie over de huidige arbeidsmarkt, opleidingsmogelijkheden en brengt de ambitie en kansen van de jongeren goed in beeld. Zo zijn er met deze werkwijze in het derde kwartaal 21 jongeren teruggestroomd naar school en enkele na enige begeleiding doorgestroomd naar een reguliere betaalde baan. Ook voor jongeren met een grotere afstand tot werk of scholing is voorzien in een passend traject. Deze jongeren starten met een voorschakeltraject (trajectfit) voordat zij in de Werkacademie starten. Hiervoor passen wij ons leeraanbod aan, om ervoor te zorgen dat zij de ontwikkelstappen kunnen maken die bij hen passen. Uitstroom resultaat Participatiewet (totaal) In 2020 zijn in totaal 590 uitkeringsdossiers beëindigd. Bij een uitkeringsdossier (huishouden) zijn in sommige gevallen meer inwoners betrokken. Bij deze 413 dossiers bijna 700 inwoners betrokken. Het ging om 255 uitkeringen die volledig zijn beëindigd als gevolg van uitstroom naar betaald werk/zelfstandig ondernemerschap. Deze realisatie blijft wat achter bij onze oorspronkelijke doelstelling. We zien hier dat de huidige economische omstandigheden helaas doorwerken in het resultaat. De realisatie is in lijn met het landelijk beeld. Geen uitstroom, wel resultaat In 2020 hebben 260 Participatiewet-klanten inkomsten weten te genereren uit deeltijdarbeid.
Deeltijdarbeid is voor een deel van onze klanten het maximaal haalbare perspectief. Het is voor hen de manier om toch actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt. De door de klant zelf gerealiseerde inkomsten leiden in 2020 direct tot een lagere uitkeringslast van ruim € 1,4 miljoen, maar hebben geen direct effect op het aantal huishoudens in de bijstand. Op dit moment hebben we een impulsregeling in voorbereiding om parttime werken in 2021 extra te stimuleren door vereenvoudiging van het administratieve proces en een financiële stimulans. Naast de klanten met een Participatiewet-uitkering ondersteunen wij klanten zonder een uitkering (nugger, niet uitkering gerechtigden). In totaal hebben wij in 2020 438 NUGinwoners ondersteuning geboden bij het vinden van een betaalde baan. Bestuursopdracht Klant in beeld (Participatiewet-klant) Terugblik afronding project Aalten De opdracht die we in dit kader voor de gemeente Aalten hebben mogen uitvoeren is in het eerste kwartaal van dit jaar volledig afgerond. Binnen dit project, dat startte in het derde kwartaal van 2018, is aan 270 inwoners die al wat langer (meer dan 2 jaar) gebruik maakten van een Participatiewet-uitkering, weer een actief traject geboden. Op donderdag 3 september vond de formele oplevering van de resultaten van de bestuursopdracht plaats aan een aantal collegeleden van gemeente Aalten en de aanwezige pers.
Kern van de aanpak was het bieden van intensieve aandacht en begeleiding aan inwoners van Aalten. Binnen het project zijn 108 inwoners volledig uitgestroomd en daardoor niet langer afhankelijk van een uitkering. 38 inwoners stroomden uit naar betaald werk, waardoor zij volledig in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Van de 162 inwoners die nog wel (gedeeltelijk) gebruik maken van een uitkering hebben 17 parttime werk gevonden. Voor 53 deelnemers loopt het reintegratietraject, ook na de projectperiode, gewoon door. Het afgesproken plan wordt afgemaakt. 106 inwoners nemen deel aan activiteiten gericht op participatie of een zorgtraject. De resultaten van de bestuursopdracht zijn verwerkt in een brochure. 1 Doetinchem De opdracht voor Doetinchem wordt door een projectteam uitgevoerd. Het team bestaat uit vaste Laborijn-medewerkers en is aangevuld met tijdelijke krachten. De uitvoering is nog in volle gang. In het derde kwartaal van 2020 hebben we besloten om de uitvoering van de 1 https://www.laborijn.nl/laborijn/nieuws_45647/item/presentatie-resultaten-project-aandacht-
helpt_77180.html
23
opdracht ook in 2021 nog voor drie maanden voort te zetten. Deze keuze is ingegeven door de opgelopen vertraging in de trajecten tijdens de eerste lockdown-periode. Graag stellen we inwoners toch in staat het beoogde traject resultaat alsnog te halen. Ook na de formele afronding verwachten we nog vervolgresultaten. Zo stromen er nog klanten door naar een vervolgstudie en ontvangen per juli 2021 een studiefinanciering van DUO. De corona-perikelen hebben wel invloed gehad op de doorlooptijden van de trajecten. De doorstroom naar een werkervaringsplek en of betaalde baan was een grote uitdaging. Door de nauwe samenwerking met de gekoppelde accountmanager hebben we goede matches weten te maken, door te kijken naar wat wel kan, naar kansen op de arbeidsmarkt. In 2020 hebben we met 98% van de deelnemende klanten een actueel trajectplan opgesteld. Bij de start omvatte het project 726 klanten met een bijstandsuitkering. Inmiddels is dat aantal eind 2020 gedaald naar 535. De uitstroom naar betaald werk of studie bedroeg tot op heden 82 inwoners (volledig uitgestroomd) en 145 naar parttime werk. 2.2.1 Programmalasten Binnen dit programma worden de volgende lasten en baten verantwoord:
De kosten van re-integratie en ontwikkeling van Participatiewet-klanten en Wsw’ers. De baten bestaan uit de re-integratiebudgetten die door de gemeenten worden doorbetaald aan Laborijn; De kortdurende loonkostensubsidie en de bijdrage aan het Werkgeversservicepunt Achterhoek zijn opgenomen in het programma Werkgeversdienstverlening & Detachering; De kosten voor Wsw’ers die niet gedetacheerd zijn en niet begeleid werken; De baten bestaan uit de Rijksbudgetten Wsw die door gemeenten worden ontvangen en ter beschikking worden gesteld aan Laborijn. Daarnaast zijn er opbrengsten uit werkzaamheden (intern werk) die uitgevoerd worden in de Werkleercentra.
Ook dit programma laat een positief resultaat zien van € 392.975. Dit wordt onder meer veroorzaakt door de extra Wsw- en re-integratiebudgetten van het Rijk in verband met de coronacrisis. Voor de Wsw gaat het hierbij om een bedrag van € 1,9 miljoen, de reintegratiegelden zijn verhoogd met € 190.000. Deze baten zijn zowel in dit programma als in het programma Werkgeversdienstverlening en Detachering verantwoord. Door de coronacrisis is het niet mogelijk gebleken alle beschikbare gelden voor re-integratie ook daadwerkelijk in te zetten, daarom wordt een bedrag van € 307.641 toegevoegd aan de bestemmingsreserve ter besteding in 2021.
24
Ontwikkelen naar Werk
Realisatie 2020
Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2019
Baten Omzet Intern werk Detachering ambtelijk personeel
470.263
454.976
404.062
404.743
-
-
-
125.072
470.263
454.976
404.062
529.815
Budget re-integratie
3.193.691
3.113.547
2.941.204
2.924.940
Budget Wsw
6.400.228
6.046.877
5.011.209
5.243.248
487.844
487.844
-
-
Gemeentelijke bijdragen
Extra Rijksbudget Wsw coronacrisis Budget Tozo uitvoeringskosten
22.618
22.618
-
-
Bijdrage directe programmakosten
785.602
785.602
785.602
768.845
10.889.983
10.456.488
8.738.015
8.937.033
Lage Inkomensvoordeel (Liv)
88.442
92.400
105.692
108.188
Wiw
29.688
30.000
55.000
33.527
11.478.376
11.033.864
9.302.769
9.608.563
6.962.366
6.066.616
5.581.425
5.773.560
Vervoerskosten
171.603
109.200
97.181
210.708
Overige kosten
87.261
105.000
122.674
76.405
Overige baten
Totaal baten Lasten Lasten Wsw Loonkosten
Directe productiekosten Totale lasten Wsw
26.720
30.000
15.000
32.600
7.247.950
6.310.816
5.816.280
6.093.273
Lasten re-integratie ID-banen
29.702
30.000
28.221
29.781
Wiw
314.742
320.000
340.300
372.652
Kinderopvang Interne re-integratietrajecten
30.564
25.000
30.000
26.813
1.552.950
1.552.950
1.552.950
1.522.500
Nieuw beschut
88.479
80.000
82.000
-
Interne doorbelasting (huisvestingskosten)
160.000
160.000
160.000
-
Interne doorbelasting (algemene overhead)
25.000
25.000
25.000
-
Aanvullende re-integratie
638.188
660.350
577.733
645.413
Vergoedingen en premies
76.113
80.000
200.000
130.338
Totale lasten re-integratie
2.915.739
2.933.300
2.996.204
2.727.497
921.712
1.055.549
785.602
728.333
11.085.401
10.299.665
9.598.086
9.549.103
392.975
734.199
-295.317
59.459
Toevoeging aan reserve
-307.641
-210.247
-
-
Onttrekking aan reserve
-
-
-
-
85.334
523.952
-295.317
59.459
Programma gerelateerde lasten Totaal lasten Saldo baten en lasten Mutatie bestemmingsreserve
Resultaat
25
2.2.2 Beleidsindicatoren Sociaal domein Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners* Gemeente Aalten: 109 Gemeente Doetinchem: 200 Gemeende Oude IJsselstreek: 134 Heel Nederland: 131 Bron: waarstaatjegemeente.nl, peildatum tweede kwartaal 2020. *Deze indicator toont het aantal inwoners dat gebruik maakt van een re-integratievoorziening op basis van de Participatiewet. Een re-integratievoorziening is een voorzienig die door een gemeente wordt ingezet, nadat de gemeente heeft vastgesteld dat een cliënt een belemmering heeft die directe arbeidsinschakeling bemoeilijkt (er is een afstand tot de arbeidsmarkt). De voorziening is erop gericht de afstand tot de arbeidsmarkt van een cliënt te verkleinen, waarbij het doel op de lange termijn altijd arbeidsinschakeling is. Het is niet relevant of een voorziening door de gemeente zelf wordt uitgevoerd of dat deze door de gemeente wordt ingekocht. Er zijn diverse typen re-integratievoorzieningen: tijdelijke loonkostensubsidie, WIW/ID-baan, participatieplaats, loonkostensubsidie, (Participatiewet), beschut werk, begeleiding op werkkring/jobcoach, vervoersvoorziening (woon-werk), andere voorziening voor arbeidsbeperking en overige voorzieningen.
2.3 Programma Werkgeversdienstverlening & Detachering Binnen dit onderdeel van het jaarverslag doen wij op hoofdlijnen verslag van de activiteiten en de resultaten die in 2020 hebben plaatsgevonden rondom Werkgeversdienstverlening & detachering. Dit programma heeft betrekking op de screening, coaching, bemiddeling en plaatsing van onze Wsw-medewerkers en van klanten die een Participatiewet-uitkering ontvangen. Ook bedienen we onze Wsw-medewerkers die gedetacheerd zijn of in begeleid werken werkzaam zijn en onze klanten die met een doelgroepindicatie die bij reguliere werkgevers aan het werk zijn met loonkostensubsidie. De dienstverlening die wij binnen dit programma bieden, richt zich op uitstroom naar betaald werk (bij een reguliere werkgever) en de coaching, ontwikkeling en verduurzaming hierin. Vanuit een mooie ambitie zijn we 2020 begonnen, de ambitie om onze Wsw-medewerkers die nog intern werken en onze inwoners al dan niet met een doelgroepindicatie een duurzame werkplek bij werkgevers in onze regio te bieden. Deze ambitie is verankerd in alle dienstverlening die wij uit mogen voeren voor onze inwoners vanuit verschillende doelgroepen. Laborijn besteedt veel aandacht aan de samenwerking met onze werkgevers, samenwerkingspartners en stakeholders.
Deze samenwerking zorgt ervoor dat wij inwoners vanuit verschillende doelgroepen kunnen plaatsen en daarin nieuwe kansen creëren voor inwoners of Wsw-medewerkers met specifieke talenten (functiecreatie). Deze intensieve samenwerking draagt bij aan de verduurzaming van onze arbeidsplaatsen en het realiseren van nieuwe arbeidsplaatsen. Afgelopen jaar was daarin een heel bijzonder jaar, zoals op alle programma's heeft de coronapandemie het programma Werkgeversdienstverlening & Detachering geraakt. Het effect van de coronapandemie zien wij vanuit meerdere perspectieven. Enerzijds raakt het de Wsw-arbeidsplaatsen, daarmee de Wsw-omzet en anderzijds biedt werk onze Wswmedewerkers een groot sociaal vangnet, dat door de coronapandemie weg is gevallen. Afgelopen jaar hebben wij de focus dan ook gelegd op: 26
het bieden van werk aan onze Wsw-medewerkers het starten van het herstelplan detacheringen het detacheringsresultaat zo optimaal mogelijk houden realiseren van duurzame uitstroom vanuit de Participatiewet het inzetten van jobcoaching het uitvoeren van screening
Het bieden van werk aan onze Wsw-medewerkers Begin 2020 zijn wij gestart met een detacheringspercentage van 80%, eind 2020 zijn wij geëindigd met een detacheringspercentage van 67%. Los van de daling is dit nog steeds een krachtig detacheringspercentage. Afgezet tegen het landelijke detacheringspercentage Wsw over 2019 van 40,1%. Laborijn heeft o.a. de volgende acties ondernomen:
werkgevers die geraakt zijn door de coronapandemie en al dan niet tijdelijk geen of minder werkzaamheden hadden voor onze Wsw-medewerkers hebben wij een coulanceregeling aangeboden. Door het bieden van een coulanceregeling hebben wij detacheringsplekken behouden, waardoor een aantal medewerkers alweer hervat zijn in hun eigenlijke werkzaamheden
werkgevers die geen werk konden bieden, maar wel hun werkplek beschikbaar wilde stellen hebben wij voorzien van werkzaamheden die normaliter intern worden uitgevoerd, zodat we hiermee ook de werkplek voor onze medewerkers hebben behouden
medewerkers die helaas niet op hun eigen werkplek konden blijven, zijn teruggeplaatst naar Laborijn, waar zij nu intern werkzaamheden uitvoeren. Het percentage medewerkers die vanuit een externe werkgever terug zijn gekomen naar Laborijn verklaren het lagere detacheringspercentage
De coronapandemie heeft ook kansen gecreëerd en daarmee hebben wij ook nieuwe detacheringen voor onze Wsw-medewerkers en arbeidsplaatsen voor onze participanten kunnen realiseren bij nieuwe werkgevers
Herstelplan Vanuit deze kansen kijkt Laborijn binnen het herstelplan naar mogelijkheden om nieuwe arbeidsplaatsen te realiseren. Werkgevers zijn op zoek naar kansen om marktelementen binnen onze regio uit te laten voeren die eerder in het buitenland werden uitgevoerd. Of werkgevers hebben onvoldoende ruimte om werkzaamheden op 1,5 meter uit te voeren. Wij bieden montageruimte en medewerkers aan om deze werkzaamheden uit te voeren. Wij hebben proactief ingezet op het binnenhalen van new business, gericht op het realiseren van groepsdetacheringen. Wij verwachten hiermee versneld ons detacheringsresultaat te herstellen. De Begin 2020 zijn wij gestart met een verwachting is dat wij hier in 2021 de detacheringspercentage van 80%, vruchten van mogen plukken. eind 2020 zijn wij geëindigd met een detacheringspercentage van 67%. Los Het detacheringsresultaat van de daling is dit nog steeds Het detacheringsresultaat is onder druk een krachtig detacheringspercentage. komen te staan afgelopen jaar. Immers Afgezet tegen het landelijke als onze werkgevers onze Wswdetacheringspercentage Wsw over 2019 medewerkers geen werk kunnen bieden van 40,1%. dan heeft dit een direct effect op het 27
financiële resultaat. De omzet vanuit de Wsw-detachering is gemiddeld over de groeps- en individuele detachering over heel 2020 14,63% lager dan begroot. Waar wij door de coronacrisis een negatief resultaat hadden verwacht over 2020 zijn wij uiteindelijk € 300.000 positief ten opzichte van de bijgestelde begroting geëindigd. Resultaten duurzame uitstroom participatiewet Onze accountmanagers hebben in samenwerking met het WSP Achterhoek 268 inwoners uit de uitkering laten uitstromen in 2020. Jobcoaching Laborijn zet effectieve en methodische jobcoaching in voor haar Wsw-medewerkers en klanten met een doelgroepindicatie. Deze jobcoaching wordt ingezet in de begeleiding van zowel de werkgevers als de werknemers. Wij geloven dat wij daarmee stabiliteit realiseren op onze detacheringen en arbeidsplaatsen verduurzamen. Dit draagt bij aan een lager verzuimpercentage, meer werkplezier, een prettige ervaring voor de werkgever en de medewerker of werknemer. Hierdoor kunnen wij meer Wsw-medewerkers of Participatiewetklanten plaatsen. Dit vraagt een intensieve samenwerking vanuit de drieledige klantrelatie. Waarbij de focus ligt op een optimale ontwikkeling van onze Wsw-medewerkers en klanten met een doelgroepindicatie. Gedurende de coronapandemie is daarnaast de begeleiding van Wsw-medewerkers die door hun kwetsbare gezondheid niet in staat zijn om te werk geïntensiveerd.
Jobcoaches hebben regelmatig contact met deze medewerkers, door bijvoorbeeld een stukje te wandelen of door mee te denken in activiteiten die structuur en een sociaal vangnet bieden. 2.3.1 Programmalasten Binnen dit programma worden de volgende lasten en baten verantwoord: • De kosten voor Wsw’ers die gedetacheerd zijn of begeleid werken. De baten bestaan enerzijds uit de Rijksbudgetten Wsw die door gemeenten worden ontvangen en ter beschikking worden gesteld aan Laborijn. Anderzijds worden er inkomsten gegenereerd uit groeps- en individuele detacheringen van Wsw’ers; • De kosten van re-integratie bestaande uit langdurende loonkostensubsidie (BUIGbudget), kortdurende loonkostensubsidie en bijdrage aan het Werkgevers Servicepunt (reintegratiebudget). Dit programma laat een positief resultaat zien van € 5.668.629. Ook dit wordt ondermeer veroorzaakt door de extra Wsw-budgetten van het Rijk in verband met de coronacrisis. Daarnaast is de omzet ruim € 300.000 hoger dan begroot.
28
Werkgeversdienstverlening & detachering
Realisatie 2020
Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2019
Baten Omzet Groepsdetachering
3.336.067
3.161.849
4.561.278
4.235.263
Individuele detachering
1.666.474
1.555.338
1.888.103
1.870.341
Detachering ambtelijk personeel
102.919
99.300
140.000
170.183
Bijdrage vervoerskosten inleners
144.167
115.379
175.353
200.753
-
-
22.500
-
5.249.627
4.931.866
6.787.234
6.476.541
2.110.172
2.092.970
2.871.304
1.445.652
789.269
677.115
677.115
556.932
Budget Wsw
18.726.759
19.144.437
19.284.388
20.540.035
Extra Rijksbudget Wsw coronacrisis
1.463.531
1.463.531
-
-
16.150
16.824
-
-
Functiecreatie Gemeentelijke bijdragen BUIG-budget (langdurende loonkostensubsidie) Budget re-integratie
Budget Tozo uitvoeringskosten Bijdrage directe programmakosten
2.203.347
2.203.347
2.203.347
2.158.870
25.309.228
25.598.224
25.036.154
24.701.489
2.079
-
20.000
-
332.709
347.600
406.728
410.256
30.893.642
30.877.691
32.250.116
31.588.285
Loonkosten Sw
18.230.977
19.131.750
21.478.721
20.520.096
Vervoerskosten
384.633
410.800
373.978
403.101
Overige kosten Sw
381.883
395.000
472.080
679.730
Kosten begeleid werken
1.418.749
1.423.596
1.446.050
1.567.619
Totale lasten Sw
20.416.242
21.361.145
23.770.829
23.170.546
2.110.172
2.092.970
2.871.304
1.445.652
Interne doorbelasting (algemene overhead)
213.558
213.558
213.558
-
Loonkostensubsidie (RI-budget)
35.903
37.000
-
104.310
Jobcoaching
350.000
350.000
350.000
250.000
Werkgeversservicepunt
189.808
200.000
113.558
202.622
Totale lasten re-integratie
789.269
800.558
677.116
556.932
Programma gerelateerde lasten
1.909.331
2.054.584
2.203.347
1.861.685
Totaal lasten
25.225.013
26.309.258
29.522.596
27.034.816
Saldo baten en lasten
5.668.629
4.568.433
2.727.520
4.553.470
Toevoeging aan reserve
-
-
-
-
Onttrekking aan reserve
-
123.443
-
-
5.668.629
4.691.876
2.727.520
4.553.470
Overige baten Subsidie praktijkleren Lage Inkomensvoordeel (Liv) Totaal baten Lasten Lasten Wsw
Lasten BUIG Loonkostensubsidie (BUIG budget) Lasten re-integratie
Mutatie bestemmingsreserve
Resultaat
29
Screening Het team screeners vormt de toegangspoort van Laborijn. Zij beoordelen de mogelijkheden van inwoners tot werk en plaatsen op grond van deze screening klanten in categorieën. Deze categorieën bepalen de afstand tot werk. De screening en de taken die hiermee samenhangen, vormen een belangrijke activiteit die de mate waarin inwoners bemiddelbaar zijn naar (regulier) werk vaststellen. Tevens bemiddelen zij rechtstreeks de klanten die binnen 3 maanden naar werk kunnen worden bemiddeld en hebben zij een spilfunctie bij het bemiddelingsproces van klanten. Gedurende de coronapandemie hebben wij waar mogelijk vanuit screening fysieke dienstverlening aangeboden. Waar dit niet mogelijk was, hebben wij screeningsgesprekken doorgang laten vinden via telefonische afspraken en video calls. Hiermee blijven wij de toegangspoort van Laborijn bewaken en met succes. Afgelopen jaar hebben de screeners een kleine 1000 inwoners gescreend. Hiervan was het percentage direct bemiddelbaar 32% (binnen 3 maanden bemiddelbaar naar werk). Dit is hoger dan het verwachtte percentage van 25%. Daarnaast zien we dat er meer klanten ontwikkelbaar zijn naar werk (binnen 12 maanden bemiddelbaar naar werk). Dit heeft een directe invloed op de plaatsingen. In 2020 hebben wij vanuit screening 168 inwoners uit laten stromen naar werk of school.
Langdurige loonkostensubsidie (LKS) Door langdurige loonkostensubsidie compenseren wij werkgevers voor medewerkers die een lagere productiviteit hebben en tot het doelgroepenregister behoren. Hiervoor voert Laborijn jaarlijks een loonwaardemeting uit en bieden wij jobcoaching om onder andere te sturen op het vergroten van de productiviteit en daarmee de afname van de subsidie. Deze loonwaardemetingen worden sinds de eerste coronagolf veelal telefonisch uitgevoerd. Dit wordt waar mogelijk weer fysiek uitgevoerd, met inachtneming van alle RIVM-richtlijnen. Waar een telefonische loonwaardemeting heeft plaatsgevonden wordt deze, zodra dit fysiek kan, alsnog fysiek uitgevoerd. In 2020 heeft Laborijn aan 342 klanten loonkostensubsidie verstrekt. Realisatie Begroting 2020 Begroting 2020 2020 na wijziging voor wijziging 306.177 293.349 323.432 1.197.358 1.216.161 1.910.663 606.637 583.460 637.209
LKS langdurig Aalten Doetinchem Oude IJsselstreek Laborijn
2.110.172
2.092.970
2.871.304
Realisatie 2019 192.298 874.328 379.026 1.445.652
Wsw-dienstverbanden De wsw-dienstverbanden per onderdeel hebben zich als volgt ontwikkeld. Realisatie 2020 431
Begroting 2020 na wijziging 438
Realisatie 2019 517
Individuele detachering
157
158
151
Intern werk
219
212
183
Begeleid werken
81
85
93
Intern gedetacheerd
10
10
11
Totaal aantal fte
898
903
955
Gemiddeld aantal fte Groepsdetachering
30
2.4 Programma Algemene Overhead Onder dit programma worden alle kosten verantwoord die niet worden toegerekend aan de inhoudelijke programma’s. Hieronder vallen de kosten van de directie, afdeling bedrijfsvoering (staf, administratie, etc.) en ook die van huisvesting en ICT. 2.4.1 Programmalasten Algemene overhead
Realisatie 2020
Begroting 2020 Begroting 2020 na wijziging voor wijziging
Realisatie 2019
Baten Rentebaten
14.734
16.300
38.500
36.020
Inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten
100.419
75.728
67.830
72.796
Detachering ambtelijk personeel
18.333
18.333
107.058
-
Opbrengst restaurant
21.813
21.000
50.000
41.365
Huuropbrengsten
370.971
392.800
416.213
467.905
3.628.877
3.628.877
3.628.877
3.563.620
Budget uitvoeringskosten Tozo
183.827
202.250
-
-
Interne doorbelasting vanuit re-integratiebudget
238.558
238.558
238.558
-
Interne doorbelasting huisvesting vanuit re-integratiebudget
160.000
160.000
-
-
Bijdrage gemeente Plan van Aanpak PW
640.575
640.575
518.000
760.186
Incidentele baten
4.320.452
4.323.549
100.000
279.136
Totaal baten
9.698.559
9.717.970
5.165.035
5.221.029
3.954.571
4.036.537
4.186.679
4.074.788
442.968
412.112
440.981
505.024
1.076.471
1.083.203
998.946
1.081.325
Bijdrage deelnemende gemeenten
Lasten Loonkosten Overige personeelskosten Huisvestingskosten Algemene kosten
791.179
824.799
968.021
828.924
Automatiseringskosten
1.032.629
990.000
933.912
940.539
Plan van Aanpak PW
546.126
544.836
518.000
725.000
Plan van Aanpak Organisatieontwikkeling
787.321
814.000
728.200
490.101
3.304.158
2.504.941
75.000
445.686
-
-
-140.000
-
Totaal lasten
11.935.424
11.210.428
8.709.740
9.091.387
Saldo baten en lasten
-2.236.865
-1.492.458
-3.544.705
-3.870.359
-
Incidentele lasten Taakstelling
Mutatie bestemmingsreserve Toevoeging aan reserve Bestuursopracht PW Doetinchem
-94.449
-95.575
-
-4.085.568
-4.049.608
-
-
Onttrekking aan reserve Organisatieontwikkeling
787.321
814.000
728.200
490.101
Onttrekking aan reserve in verband met uittreding OIJ
593.888
493.000
-
-
Toevoeging aan reserve Uittreding Oude IJsselstreek
Mutatie algemene reserve Toevoeging aan reserve
-
-
-
-
Onttrekking aan reserve
1.148.000
1.148.000
384.302
-
Resultaat na bestemming
-3.887.673
-3.182.641
-2.432.203
-3.380.258
Realisatie Begroting 2020 Begroting 2020 2020 na wijziging voor wijziging 11.555.941 11.612.394 11.185.016
Realisatie 2019 10.734.430
Loon- en salariskosten Salarissen en inhuur Doorbelasting programma IMP
-2.867.377
-2.912.775
-2.456.438
-2.547.123
Doorbelasting programma ONW
-2.474.662
-2.608.499
-2.338.552
-2.250.833
Doorbelasting programma WGDD
-2.259.330
-2.054.584
-2.203.347
-1.861.685
Totaal programma overhead
3.954.571
4.036.537
4.186.679
4.074.788
Voor een specificatie van de incidentele baten en lasten verwijzen we naar paragraaf 5.2.1.
31
2.4.2 Beleidsindicatoren 1) Formatie per 1000 inwoners 150/161= 0,9 2) Bezetting per 1000 inwoners 133/161=0,8 3) Apparaatskosten per inwoner € 12.032.570 / 160.528 = € 75 4) Externe inhuur € 2.312.277 / € 11.555.941 = 20,0% 5) Overhead ten opzichte van totale lasten € 11.935.424 / € 93.937.476 = 12,7%
32
2.5 Verplichte paragrafen 2.5.1 Bedrijfsvoering 2020 was een jaar met veel ontwikkelingen in de organisatie. In de eerste weken zijn we verder gegaan met het doorvoeren van een aantal verbeteringen. Dit werd echter compleet ingehaald door alle ontwikkelingen die de coronacrisis met zich meebracht. Omdat iedereen zo veel mogelijk thuis is gaan werken was er meteen een grote behoefte aan meer laptops, telefoons en thuiswerk-accounts. Daarnaast zijn in een hoog tempo (ondersteund door ICT Doetinchem) nieuwe tools als Teams en Zoom geïmplementeerd. Nadat aan de eerste grote behoefte voldaan is om het thuiswerken voor iedereen mogelijk te maken hebben we, naast het volgen van alle corona-gerelateerde ontwikkelingen en de acties die daaruit voortkwamen, ook langzamerhand de geplande verbeteringen opgepakt. Hieronder worden de activiteiten die gedaan zijn in 2020 op het gebied van bedrijfsvoering toegelicht. Kwaliteit Er is gewerkt aan het (her)ontwerp van (werk)processen die een bijdrage leveren aan het bemiddelen van klanten en van hen die extern werken met ondersteuning. Deze processen zijn met name ook van meerwaarde bij de toenemende instroom en veranderende arbeidsmarkt als gevolg van corona.
Door de werkprocessen efficiënter en effectiever in te richten en op elkaar aan te laten sluiten, creëren we voor de professionals meer ruimte voor het contact met onze inwoner en werkgevers. Met als doel het (maximaal) benutten van het ontwikkelpotentieel en het vergroten van de uitstroom. We verhogen daarmee de kwaliteit van onze dienstverlening en weten deze ook te borgen. Bovendien genereren we nieuwe, aanvullende data ten behoeve van onze stuurinformatie/data gedreven werken. Informatiemanagement Om de stuurinformatie op zowel strategisch als tactisch/operationeel niveau te verbeteren, is gestart met het verrijken van de huidige rapportages met kwalitatieve stuurinformatie. Naast de financiële rapportages beschikt de organisatie nu ook over operationele rapportages. Denk aan operationele prestaties en teamdashboards. Dit gebeurt enerzijds met BI tooling, anderzijds worden de overzichten verrijkt met procesmining tooling. Naast het opzetten van de rapportages is er gestart om vanuit de bevindingen van de rapportages met elkaar de dialoog aan te gaan over de doorontwikkeling op de primaire afdelingen. Informatiebeveiliging en Privacy Ondersteund door ICT Doetinchem zijn nieuwe tools als Teams en Zoom geïmplementeerd. Uiteraard vroeg dat om extra oog voor privacy en beveiliging. In november is ‘de week van de integriteit en privacy’ gehouden.
In deze week en de weken eromheen is extra aandacht besteed aan de onderwerpen integriteit en privacy. Onder andere door middel van een aantal activiteiten met als doel de kennis en bewustwording rondom deze onderwerpen te verhogen zoals een workshop Cybercrime.
Door de werkprocessen efficiënter en effectiever in te richten en op elkaar aan te laten sluiten, creëren we voor de professionals meer ruimte voor het contact met onze inwoner en werkgevers.
Er zijn het afgelopen jaar 13 datalekken gemeld. In iets meer dan de helft van de gevallen gaat het om het versturen van gegevens naar een verkeerd emailadres. Voor het versturen van emails maken we sinds dit jaar gebruik van Zivver. Door via Zivver met 2-weg authenticatie te mailen worden deze datalekken voorkomen. 33
In november 2020 is door 2Control de Suwinet/ENSIA audit uitgevoerd bij Laborijn. In het Assurance-rapport is hun bevinding dat Laborijn voldoet aan alle normen, op één na. Er ontbreekt nog aan een adequate procedure voor het tijdig trainen van nieuwe medewerkers over informatiebeveiliging. Wel heeft de auditor geconstateerd dat Laborijn de andere beheersmaatregelen uit de BIO heeft geïmplementeerd, en dus zeker wel maatregelen treft voor een veilige omgang met persoonsgegevens. Wij hebben dus veel aandacht voor informatiebeveiliging en voeren ook veel maatregelen goed uit. Interne controle In 2020 zijn interne controlewerkzaamheden uitgevoerd. De administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen zijn gecontroleerd op opzet, bestaan en werking. Bij de interne controlewerkzaamheden zijn een beperkt aantal rechtmatigheidsfouten gevonden. Deze zijn gecorrigeerd in de loop van het jaar. De bevindingen zijn middels 4 kwartaalverslagen verantwoord aan het MT en vervolgens opgepakt. Uittreding Oude IJsselstreek 2020 is voor Laborijn het jaar waarin onder andere de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek uit de Gemeenschappelijke Regeling Laborijn heeft plaatsgevonden. Laborijn stond dit jaar voor de uitdaging om de ontvlechting van deze gemeente zo goed en geruisloos mogelijk te laten verlopen. Om hier uitvoering aan te geven is een projectgroep ingericht.
Laborijn heeft in dit jaar de Participatiewet-klanten woonachtig in gemeente Oude IJsselstreek ‘warm’ overgedragen aan Oude IJsselstreek, evenals de data (dossiers) die hierbij hoort. Daarnaast hebben we de personele, juridische en financiële gevolgen van de uittreding in beeld gebracht en, waar nodig en mogelijk, schadelast beperkende oplossingen bedacht en hier invulling aan gegeven. De ontvlechting is in goede harmonie verlopen tussen Laborijn en Oude IJsselstreek. Wij kijken terug op een geslaagd uittredingsproces. Wij zijn met name trots op de professionaliteit, flexibiliteit en creativiteit die de projectgroepleden en de professionals van Laborijn hebben laten zien. Zij hebben bewezen dat ze, ondanks hun eigen mening en emoties over de uittreding, het belang van de klant altijd bovenaan hebben staan. De deskundigheid van onze professionals en het projectteam, en hun primaire focus op het belang van de doelgroepen, is niet onopgemerkt gebleven bij Oude IJsselstreek. De samenwerking tijdens de ontvlechting heeft voor hernieuwd vertrouwen gezorgd. Oude IJsselstreek heeft Laborijn gevraagd om voor de duur van vijf jaar uitvoering te blijven geven aan de Wsw-dienstverlening voor alle inwoners van Oude IJsselstreek met een Wswindicatie.
Tevens is overeengekomen dat Laborijn voor de duur van een jaar aanvullende dienstverlening blijft bieden, namelijk jobcoaching voor inwoners uit het doelgroepenregister en nieuw beschut werken. Deze dienstverlening blijft Laborijn graag uitvoeren en hiervoor zijn dan ook dienstverleningsovereenkomsten tussen deze gemeente en Laborijn afgesloten. Eind januari 2021 is de projectgroep uittreding opgeheven nadat is geconstateerd dat de uittreding en ontvlechting als succesvol afgerond kan worden beschouwd. Laborijn kan zich nu weer volledig richten op het succesvol maken van het vernieuwde Laborijn.
34
Ontwikkelingsgesprekken Wsw
In 2020 zijn 733 ontwikkelingsgesprekken gehouden met Wsw’ers. Dit is 78% van het totaal. 100% halen is een onmogelijke opgave gezien de vele overplaatsingen en de langdurig zieken. Organisatie- en personeelsontwikkeling Bij Laborijn zijn wij ook in 2020 blijven werken aan onze professionele en persoonlijke ontwikkeling en (duurzame) inzetbaarheid. Dit jaar hebben we de samenwerking met een aantal van onze al bestaande opleidingspartners verder geïntensiveerd en versterkt. We zijn daarmee tot een structureel opleidings- en ontwikkelingsaanbod voor onze professionals gekomen, waarmee zij voortdurend bijblijven met actuele vakkennis en zichzelf zowel professioneel als persoonlijk blijven ontwikkelen in het eigen vakgebied. En zodoende ook de benodigde certificering en registratie in de betreffende beroepsregisters behalen en/of behouden. In 2020 stonden daarnaast drie Laborijn-brede leergangen op het programma: adviesvaardigheden, teamontwikkeling en leiderschapsontwikkeling. Deze leergangen hebben met elkaar gemeen dat zij zijn gericht op het investeren in samenwerking en cultuur over teams en afdelingen heen. De vraag die we onszelf met regelmaat hebben gesteld, is: wat is er op inhoud nodig en verdient de prioriteit? Met als doel: focus en aandacht op het juiste.
Terugkijkend kunnen we concluderen dat deze leergangen veel hebben gebracht, met name door het elkaar en ieders rol en verantwoordelijkheid beter leren kennen en begrijpen en daarmee doelgerichter werken en de juiste verbindingen weten te leggen. Zeer helpend in tijden van zwaar weer als gevolg van onder meer de coronapandemie, de uittreding en een reorganisatie. Aan de andere kant heeft het zware weer juist ook veel gebracht in het versterken van 'het clubgevoel' en de betrokkenheid van alle medewerkers bij Laborijn. Medewerkersbetrokkenheid ambtelijk Om inzichtelijk te krijgen hoe de ambtelijk medewerkers het werken bij Laborijn ervaren, in hoeverre zij tevreden, betrokken en gemotiveerd zijn en in hoeverre dit is veranderd ten opzichte van de vorige meting begin 2018, hebben we begin 2020 opnieuw naar de tevredenheid (1-meting) van onze ambtelijk medewerkers gevraagd. Het responspercentage van 89% laat wederom zien dat er een grote mate van betrokkenheid is (2018: 90%). De ambtelijk medewerkers geven Laborijn het rapportcijfer van een 7.1 (2018: 6.9, benchmark: 7.5). De antwoorden op de motivatievragen laten zien dat we betrokken en trots zijn. Ook in deze meting zijn de sterke en positieve punten het werk dat we doen, het team en de onderlinge sfeer en de aansturing.
En dezelfde verbeteren aandachtspunten komen opnieuw naar voren: de werkdruk, de werkplek en strategie en beleid. Ten opzichte van 2018 laat de 1-meting bij zowel de sterke en positieve als de verbeter- en aandachtspunten (voorzichtige) positieve ontwikkelingen zien. 35
Irene Klein Bog van onderzoeksbureau MarketRespons over het medewerkerstevredenheidsonderzoek:
“Laborijn verdient, mede gezien de turbulente jaren met een fusie en het Berenschot-onderzoek, een compliment. Nog steeds hoog gemotiveerde medewerkers én overall een hogere tevredenheid dan 2 jaar geleden. Een positieve ontwikkeling waaraan iedereen op zijn manier heeft bijgedragen. Een mooie uitdaging om deze ontwikkeling samen voort te zetten.”
Wij zijn trots op dit resultaat. Stiekem hadden we op een beetje meer gehoopt, maar realiseren ons dat dit een hele mooie beweging voorwaarts is als we de resultaten in perspectief bekijken. We zijn dan ook blij met de scoreverbetering van het cijfer 6.9 naar een 7.1 en dus voorbij de (voor Nederlandse begrippen) moeilijke grens van het cijfer 7.0. We gaan verder in dialoog met elkaar over hoe we een aantal zaken kunnen verbeteren en de goede dingen kunnen vasthouden of versterken. Medewerkersbetrokkenheid Wsw medewerkers Ook hebben wij in 2020 een 1-meting laten uitvoeren onder onze Wsw-medewerkers: hoe ervaren zij het werken bij Laborijn, in hoeverre zijn zij tevreden en in hoeverre is dit veranderd ten opzichte van de meting in 2017? Hierbij is, om de ontwikkeling van de medewerkersbeleving in de tijd te kunnen zien, zoveel mogelijk gebruik gemaakt van dezelfde vragenlijst als bij de 0-meting. De Wsw-medewerkers hebben de mogelijkheid gekregen om via een papieren vragenlijst hun mening te geven. Belangrijk is te realiseren dat het onderzoek in eerste instantie gepland stond in februari 2020, maar door corona is opgeschoven naar september/oktober 2020. Het was destijds weer mogelijk om naar het werk te komen, maar corona was nog niet voorbij. En vanwege corona zijn er mogelijk (tijdelijke) kleine organisatieveranderingen doorgevoerd tussen februari en september 2020.
Hierbij geven wij graag een beeld van de belangrijkste bevindingen:
Respons: 519 van de 960 Wsw medewerkers hebben deelgenomen. Een respons van 54%. Bijna 10% hoger dan in 2017 toen 500 van de 1.095 medewerkers hebben deelgenomen (46%). Extra aandacht voor de communicatie en door de jobcoaches en georganiseerde begeleidingsdagen met begeleiders van het onderzoeksbureau hebben zijn vruchten afgeworpen. En dat ondanks de beperkingen door corona Rapportcijfer: de Wsw medewerkers geven Laborijn het rapportcijfer 7,0. Dit rapportcijfer is één tiende boven dat van 2017 en één tiende onder het gemiddelde in de Wsw-benchmark (7,1). Een mooi gegeven is dat Laborijn een voorzichtige positieve ontwikkeling heeft gemaakt, terwijl het Wsw-benchmarkcijfer gelijk is gebleven. We zijn dus dichter bij het Wsw-benchmark gemiddelde gekomen Effectiviteit speerpunten ter verbetering: naar aanleiding van de 0-meting in 2017 hebben de externe jobcoaches de onderwerpen 'Individueel Ontwikkel Plan' en 'Werkoverleg' als speerpunten ter verbetering gekozen. En dat heeft effect gehad! De tevredenheid van de extern geplaatste Wsw-medewerkers over deze twee onderwerpen is substantieel verbeterd. Deze ervaring stimuleert om ook nu met deze uitkomsten van de 1-meting weer actief aan de slag te gaan. En in het bijzonder de interne jobcoaches om ook actiever op deze twee onderwerpen te focussen.
Want een aspect om aandacht aan te (blijven) geven, is (de hoeveelheid) werkoverleg Voor alle groepen geldt, dat aandacht (blijven) geven aan de medewerker, blijven luisteren, waardering uitspreken en informeren belangrijk is. Vaak kan de oplossing ook zitten in managen van de verwachtingen door eerlijk en duidelijk te (blijven) zijn 36
2.5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze jaarrekening is het benodigde weerstandsvermogen geactualiseerd en hebben we ook ingeschat wat de eventuele restrisico's zijn waarvan we niet zeker zijn dat we die binnen de begroting kunnen opvangen. Inventarisatie van de weerstandscapaciteit Met weerstandscapaciteit bedoelen we de beschikbare financiële middelen om onverwachte en substantiële kosten en/of uitgaven te financieren. Binnen Laborijn wordt het weerstandsvermogen gevormd door de post ‘Algemene reserve’. Weerstandscapaciteit in € (x 1.000) Algemene reserve na uittreding Oude IJsselstreek begin 2021 Voorstel toevoeging aan algemene reserve uit positieve resultaat 2020 A. Totaal B. Berekend risico (zie volgende tabel)
1.852 485 2.337 2.337
Ratio weerstandsvermogen (A/B)
1,00
De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt daarmee eveneens € 2,3 miljoen. Inventarisatie van de risico’s Risico’s zijn in dit verband gedefinieerd als onzekere of onverwachte gebeurtenissen die het behalen van de strategische doelstellingen van de organisatie in gevaar brengen. Niet alle risico’s zijn in dit verband relevant, zo zijn sommige risico’s op een andere wijze afgedekt. Eind 2018 heeft Laborijn de nota weerstandsvermogen opgesteld. Hiertoe is een risicoinventarisatie uitgevoerd. Ultimo 2020 is de berekening geactualiseerd.
Risico omschrijving
A
B
C
Kans
Financieel gevolg in € (x 1.000)
Risicobuffer in € (x 1.000 )
1 Criminelen weten in te breken in systemen Laborijn en continuiteit komt in gevaar De verkiezingen zorgen voor andere Wethouders in het bestuur waardoor de koers verandert 2 (inefficiënt werken) 3 Vervolgschade coronapandemie die niet gecompenseerd wordt
30%
200
10%
100
60 10
50%
1.000
500
4 Wet- en regelgeving verandert waardoor Laborijn ontwikkelt beleid moet herzien
25%
100
25
Grote stijging van het aantal bijstandsklanten door trek naar de Achterhoek waardoor Laborijn veel 5 hogere lasten heeft om de werkzaamheden naar tevredenheid uit te voeren (10% stijging formatie)
5%
600
30
6 Missen EU aanbesteding, hierdoor ontstaat claim
5%
500
25
7 Risico voor overcapaciteit en transitievergoedingen ambtelijk personeel
25%
1.604
401
8 Risico voor mismatch ambtelijk personeel
25%
187
47
9 Verlies van een grote klant van openbaar aanbestede werken
50%
345
173
10 Verlaging SW-rijksbijdrage gedurende het jaar
50%
380
190
11 De stijging van de SW-lonen is 2% hoger dan verwacht
25%
202
51
12 Sleutelfunctionarissen vertrekken en functies kunnen moeilijk worden ingevuld 13 Faillissement debiteuren 14 Twee van de zes grote detacheringsklanten vallen weg 15 Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden 16 Leegstand in bedrijfspanden door verlies aan capaciteit wegens detachering of wegvallen huurder 17 Marges interne productie activiteiten Laborijn staat onder druk. 18 Ziekteverzuim SW loopt op met 5% 19 Ziekteverzuim ambtelijk personeel loopt op met 5% 20 Beheers- en apparaatskosten vallen hoger uit dan begroot 21 Verslechtering productiviteit SW-bestand
25% 50% 50% 25% 50% 50% 25% 10% 50% 50% 31%
150 183 373 50 75 42 294 522 595 31 7.534
38 92 187 13 38 21 73 52 297 16 2.337
Totaal
Risico’s afgedekt via een verzekering Er zijn verzekeringen afgesloten voor de risico’s van brand, bedrijfsschade, transport, werkmaterieel en voertuigen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Risico’s afgedekt via een voorziening Deze risico’s betreffen onzekere verplichtingen, voortkomend uit activiteiten/transacties in het verleden. Deze verplichtingen zijn onzeker qua omvang en/of tijdstip waarop ze zich voordoen, maar zijn redelijkerwijs in te schatten. Aan de vorming en hoogte van 37
voorzieningen liggen bedrijfseconomische criteria ten grondslag. Bij de toelichting op de balans zijn de verschillende voorzieningen benoemd en wordt bij elke post een nadere toelichting op de ontwikkeling daarvan gegeven, waaronder een overzicht van de onttrekkingen en de toevoegingen. Benodigd weerstandsvermogen Om tot een onderbouwing van het benodigde weerstandsvermogen te komen, wordt de volgende werkwijze gehanteerd: 1. 2. 3. 4.
identificeren risico’s beoordelen en prioriteren risico’s analyse van de risico’s bepalen weerstandvermogen
Op basis van de hiervoor genoemde methode is berekend dat het weerstandsvermogen € 2,3 miljoen moet zijn. Per ultimo 2020 is de omvang van de post algemene reserve (na resultaatbestemming 2020) € 2,3 miljoen. Eind 2020 is een herberekening van het gewenste weerstandsvermogen gemaakt. Ultimo 2020 is het weerstandsvermogen, na verwerking van het voorstel resultaatbestemming, voldoende om de geïdentificeerde risico’s af te dekken. Bestemmingsreserve Er zijn 8 bestemmingsreserves gevormd:
bestemmingsreserve vakantiegeld en vakantiedagen bestemmingsreserve nog te besteden Rijkssubsidiegelden Wsw bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling bestemmingsreserve Klant in beeld Gemeente Doetinchem bestemmingsreserve re-integratiemiddelen bestemmingsreserve Tozo bestemmingsreserve pilot Aalten bestemmingsreserve frictiekosten Oude IJsselstreek
Kengetallen Gelet op artikel 11, tweede lid onderdeel d van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten, dienen in de Jaarstukken de volgende kengetallen te worden opgenomen: Netto schuldquote & de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast van de medeoverheid ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Het solvabiliteitsrisico De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin de medeoverheid in staat is aan de financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het totale balanstotaal. Structurele exploitatieruimte Dit kengetal is van belang om te kunnen beoordelen welke structurele ruimte een Gemeenschappelijke Regeling heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. De structurele exploitatieruimte voor Laborijn bedraagt 1,25%.
38
Kengetallen cf. art. 11 lid 2d BBV
2019
begroot
2020
Netto schuldquote
-7,47%
-8,10%
-11,55%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen
-7,47%
-8,10%
-11,55%
Solvabiliteitsratio
40,71%
45,87%
42,50%
Structurele exploitatieruimte
1,72%
5,19%
1,25%
Claims van derden, faillissement verbonden partijen en/of derde partijen Er zijn er geen claims bekend die niet in de cijfers zijn verwerkt. Er zijn evenmin redenen of aanwijzingen dat de verbonden partijen financiële problemen kennen of zelfs failliet (dreigen te) gaan. 2.5.3 Coronacrisis Coronacrisis (COVID-19) Door alle ontwikkelingen als gevolg van het coronacrisis hebben we in 2020 moeten reageren op een groot aantal veranderingen, onzekerheden en risico’s. Hoewel we ons niet hebben voorbereid, kunnen we wel stellen dat we erin geslaagd zijn een groot aantal van de risico's te beheersen of maatregelen te nemen om ze in ieder geval te matigen. Wij hebben korte termijn effecten gezien op onder meer de volgende terreinen:
de zorgverlening aan onze inwoners maatregelen in het kader van de gezondheid de uitkeringen aan onze inwoners de bedrijfsvoering van onze organisatie lopende en nieuw te starten projecten de financiering van onze activiteiten het wegvallen van detacheringsopbrengsten extra aandacht en inspanning voor de uitvoering van de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (TOZO)
De ambtelijke organisatie heeft keihard gewerkt om de Tozo regeling zo snel en zo goed mogelijk uit te voeren. Hierbij werkten collega’s van diverse teams/afdelingen gezamenlijk om de ondernemers zo goed mogelijk te ondersteunen in deze crisistijd. We zijn erg snel in actie gekomen nadat de Tozo regeling van kracht werd (zie de toelichting onder 2.1.1.). Ook op de lange termijn zijn er effecten te verwachten. Zo komen mogelijk op de lange termijn meer mensen in de bijstand en komen we wellicht in een economische recessie terecht. Mogelijk kunnen niet alle detacheringsplekken voor Wsw-medewerkers worden hersteld door de verslechterde financiële positie van bedrijven. De financiële impact van de coronacrisis in 2020 is samengevat in de volgende tabel:
39
In 2021 zullen wij de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) regeling gaan uitvoeren. Hiermee kunnen we een groep inwoners helpen door deze (financieel) moeilijke tijden te komen. Ook zullen we de ontwikkeling van de bijstand scherp blijven monitoren en hier tijdig op acteren om onze inwoners zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. 2.5.4 Onderhoud kapitaalgoederen Voor het groot onderhoud aan de bedrijfsgebouwen en bijbehorende installaties is een voorziening getroffen. De voorziening is bedoeld voor het gelijkmatig spreiden van de onderhoudskosten over een langere periode. Voor het onderhoud aan de bedrijfsgebouwen en de terreininrichtingen is een meerjarig onderhoudsprogramma opgesteld. Hierin is alleen het noodzakelijk achterstallig onderhoud verwerkt in verband met de verwachte aanpassing van de huisvesting in de nabije toekomst. Dit programma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd, vormt tevens de basis voor de voorziening groot onderhoud. De verschillende posten zijn gebaseerd op offertes, ervaringscijfers en een zo goed mogelijke inschatting. 2.5.5 Financiering In 2020 zijn geen belangrijke wijzigingen in de financiering opgetreden. De investeringen konden uit de aanwezige middelen worden gefinancierd. De in de begroting 2020 gevraagde investeringskredieten die niet zijn gebruikt vervallen.
Op de langlopende lening werden de overeengekomen reguliere aflossingen gedaan. Er zijn geen langlopende borgstellingen of andere garanties verstrekt. Ook in het jaar 2020 voldeden we zowel aan de wettelijke eisen voor wat betreft de kasgeldlimiet voor vlottende schulden als de renterisiconorm voor langlopende schulden. Hieronder volgt een berekening van de kasgeldlimiet en renterisiconorm.
40
(bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk
Verschil -13.393
Toegestane kasgeldlimiet 80.544
93.937
percentage conform wet Fido, uitvoeringsregeling
8,2%
8,2%
toegestane kasgeldlimiet
6.605
7.703
vlottende schuld
7.600
13.495
-5.895
-/- vlottende middelen
9.952
25.156
15.204
netto vlottende schuld
-2.352
-11.661
9.309
begrote lasten
-1.098
Berekening netto vlottende schuld
Toets kasgeldlimiet toegestane kasgeldlimiet
6.605
7.703
-1.098
-/- vlottende schuld ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
-2.352
-11.661
-9.309
8.957
19.364
8.211
(bedragen x € 1.000)
Begroot
Werkelijk
80.544
93.937
Berekening renterisiconorm begrotingstotaal aan lasten percentage regeling Renterisiconorm in bedrag
20%
20%
16.109
18.787
Berekening renterisico renteherzieningen
-
-
+/+ aflossingen
100
100
renterisico
100
100
16.109
18.787
Toetsing rentenorm renterisiconorm renterisico ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
100
100
16.009
18.687
Uit de tabel is af te leiden dat Laborijn onder de renterisiconorm blijft. De rentelasten in 2020 zijn € 19.820. Het renteresultaat 2020 is € 5.086 negatief. Er wordt geen rente toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden. Er is in 2020 geen sprake geweest van een financieringsbehoefte.
In 2020 zijn geen belangrijke wijzigingen in de financiering opgetreden. De investeringen konden uit de aanwezige middelen worden gefinancierd.
41
2.5.6 Verbonden partijen Om de kansen op regulier werk voor onze medewerkers te vergroten, nemen we deel in of richten we private bedrijven op. Vanuit het oogpunt van risicoafdekking en aansturing zijn de belangen in joint ventures, gericht op het samen met een marktpartij in de markt zetten van activiteiten, ondergebracht in Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. Per 31 december 2020 is Laborijn zowel bestuurlijk als financieel betrokken bij de volgende derde partijen: Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. Algemene gegevens Oprichtingsdatum: 4 december 2007 Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09176672 Plaats van vestiging: Doetinchem, 7005 BC Terborgseweg 106 Doel Het oprichten van, het deelnemen in, het beheren en adviseren van bedrijven en ondernemingen met als doel het verwezenlijken van de doelen van Laborijn met betrekking tot het verkleinen van de afstand van medewerkers tot de reguliere arbeidsmarkt. Per 31 december 2020 neemt Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. deel in de volgende vennootschappen:
een belang van 25% in het machinale - groenbedrijf De Groenmakers B.V. een belang van 100% in het re-integratiebedrijf Vakwerk.nu B.V.
Het aandelenbelang van 34% in re-integratiebedrijf BW-Oost B.V. is in 2020 verkocht. Laborijn heeft haar belang in de Groenmakers B.V. in 2020 uitgebreid van 20% naar 25%. Bestuurlijke betrokkenheid Laborijn is 100% aandeelhouder van deze holding en heeft daarmee de volledige bestuurlijke bevoegdheid. Financiële betrokkenheid Laborijn is voor 100% aandeelhouder van de vennootschap. Het aandeel bestaat uit 8.990 gewone aandelen en 10 prioriteitsaandelen, elk met een nominale waarde van € 10. Alle aandelen luiden op naam. Resultaat en vermogen Volgens de definitieve jaarrekening heeft Mabeon ‘De Achterhoek’ Holding B.V. over het boekjaar 2019 een resultaat gerealiseerd van € 75.456 positief. Het eigen vermogen bedraagt per 31 december 2019, inclusief het resultaat over dat boekjaar, € 140.521 (31 december 2018: € 65.065). De jaarrekening 2020 is nog niet opgesteld, derhalve zijn de cijfers over 2020 nog niet bekend.
42
2.6 Sociaal jaarverslag Het aantal Wsw-medewerkers is in 2020 gedaald van 1100 naar 1038, een afname van 5,6%. Instroom Met de inwerkingtreding van de Participatiewet vindt geen nieuwe instroom meer plaats. Alleen vanuit het zogenaamde zittende bestand kunnen personen terugkeren in de Wsw. Tot het zittende bestand behoren de Wsw-geïndiceerden die op 31 december 2014 een Wswdienstbetrekking hadden of in Begeleid werken waren geplaatst. Deze personen kunnen na uitdiensttreding vanaf 1 januari 2015 weer terugkeren in de Wsw, zolang er sprake is van een geldige Wsw-indicatie. In 2020 is hiervan geen gebruikgemaakt. Eén persoon is nieuw ingestroomd door naadloze overplaatsing vanuit een ander Wsw-bedrijf en één persoon is van een PGB Begeleid werken naar Begeleid werken via Laborijn gegaan. Instroom medewerkers met een SW-indicatie per gemeente Gemeente Aalten Gemeente Doetinchem Gemeente Montferland Gemeente Oude IJsselstreek Gemeente Bronckhorst Ander SW-bedrijf Totaal
2020 -
1 2
2019 1 1 3 5
2020 26 23 1 3 6 3 1 1 64
2019 30 16 1 6 9 3 65
1 -
Uitstroom Uitstroom medewerkers met een SW-indicatie (Vervroegd) pensioen Twee jaar arbeidsongeschiktheid Einde tijdelijke dienstbetrekking van rechtswege Eigen verzoek Ondergrens/geen doelgroep Overlijden Naar ander SW-bedrijf in verband met verhuizing Overige redenen / met wederzijds goedvinden Vrije bedrijf Totaal
De uitstroom was in 2020 nagenoeg gelijk aan de uitstroom in 2019. Belangrijkste redenen van uitstroom zijn pensionering en langdurige arbeidsongeschiktheid. Generatiepact Ambtelijk medewerkers kunnen vanaf 60 jaar deelnemen aan het generatiepact. Het generatiepact kent twee varianten: 80-90-100 en 60-80-100. Op 31 december 2020 maakten 10 van de 21 ambtelijk medewerkers gebruik van het generatiepact: 4 van de variant 60-80-100 en 6 van de variant 80-90-100. Bijzondere beloning ambtelijk In 2020 zijn op grond van het beloningsbeleid de volgende bijzondere beloningen toegekend: Bevordering naar functieschaal: 2 personen
43
Extra periodiek: 1 persoon Gratificatie: 61 personen Lunch/etentje/bon: 13 personen Bijzondere beloning Wsw In 2020 zijn op grond van het beloningsbeleid Wsw de volgende bijzondere beloningen toegekend: Van minimumloon naar functieloon: 4 personen Plaatsing in hogere loonschaal: 9 personen Incidentele beloning (gratificatie): 12 personen Seniorenregeling Wsw Werknemers van 60 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van de seniorenregeling, waarbij de werktijd met 1/5 deel wordt teruggebracht onder doorbetaling van 92,5% van het loon. Werknemers van 62 jaar en ouder kunnen gebruikmaken van de seniorenregeling, waarbij de werktijd met 1/5 deel wordt teruggebracht onder doorbetaling van 100% van het loon. Eind 2020 maakten 139 werknemers gebruik van de seniorenregeling. Opleidingen In 2020 zijn ten gevolge van de verschillende coronamaatregelen minder opleidingen gevolgd dan gepland. Diverse opleidingen/trainingen zijn afgezegd/doorgeschoven in verband met de verschillende lockdowns. Het kostte tijd om trainingen, waar dat mogelijk was, om te zetten naar digitale trainingen. Andere trainingen, waarbij fysieke ontmoeting onontbeerlijk is, konden in het geheel geen doorgang vinden. Desondanks zijn in 2020 diverse opleidingen/trainingen gevolgd, zowel bedrijfsbrede als individuele trainingen. In totaal hebben 267 medewerkers (zowel ambtelijk als Wsw) een opleiding of training gevolgd.
Bedrijfsbrede trainingen waren er op het gebied van:
Spoedeisende Eerste Hulp (50 medewerkers) Brandbestrijding en ontruiming (56 medewerkers) Participatiewet basis (10 medewerkers) Loonwaardemeting (12 medewerkers) Mental Help First Aid (omgaan met psychische beperkingen) (19 medewerkers) Dariuz Assessment (6 medewerkers) Knoppentraining Suite (29 medewerkers) PC-cursus (16 medewerkers) Engels communicatie (4 medewerkers)
Meer specifiek zijn opleidingen gevolgd binnen het eigen vakgebied, zoals BBL, heftruck, adviesvaardigheden, opleiding tot trainer, gemeentejurist, middle management B, master management en innovatie in maatschappelijke organisaties, opleiding jobcoach, bosmaaien, smartdocument, opleiding PPA, general intelligence assessment, adviseur lokale overheid. Voor de cursus Pensioen in zicht bleek in 2020 helaas onvoldoende belangstelling te bestaan.
44
Evaluatie DVR-cyclus In 2019 waren voorbereidingen getroffen voor volledige digitalisering van de DVR-cyclus (doelen-, voortgang- en resultaatgesprek). In het verslagjaar is volledig gebruikgemaakt van dit nieuwe systeem. De verbeterpunten die al werkende met dit systeem naar voren zijn gekomen zullen in 2021 worden opgepakt. Evaluatie functie- en loongebouw ambtelijk Onder meer als gevolg van de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek en de ontwikkeling naar een nieuwe organisatie per 1 januari 2021 (Laborijn 3.0) heeft in 2020 opnieuw een herijking van het functie- en loongebouw plaatsgevonden. Een aantal nieuwe (norm)functies is aan het functieboek toegevoegd. De conversietabel hoefde niet gewijzigd te worden. Evaluatie functie- en loongebouw Wsw Helaas is het in het verslagjaar niet gelukt het functie- en loongebouw van de Wsw te herzien. Dit staat nu voor het eerste halfjaar van 2021 gepland. Duurzame inzetbaarheid In het verslagjaar hebben we flinke stappen gezet om de activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid in beeld te brengen. In overleg met de OR zijn basisafspraken gemaakt hoe we de onderwerpen op dit gebied in 2021 verder gaan uitrollen. Visiedocument Deze regeling is in het kader van de Wnra vernieuwd en aangepast.
Regionale samenwerking Het P&O netwerk Achterhoek is een overleg dat gemiddeld 5 keer per jaar plaatsvindt en waarbij de Achterhoekse gemeenten, Doesburg, Lochem, Zutphen, VNOG, ODA en Laborijn zijn aangesloten. Thema’s die in 2020 zijn gepasseerd: trainees (Gelders Talent), de gesprekkencyclus en de banenafspraak. Voor de opdracht vanuit het DNA (gemeentesecretarissen) hebben de werkgroepen Leren & Ontwikkelen en Kwetsbare functies hun advies uitgebracht en voorgelegd aan het DNA. De activiteiten rond de deelname aan de Talententuin zijn ook door een werkgroep uitgevoerd. De aanbesteding van het flexwerk-convenant is door de vaste werkgroep uitgevoerd. Het centrale thema in 2020 was uiteraard corona. De overleggen hebben daardoor digitaal plaatsgevonden en is er vooral informatie uitgewisseld met betrekking tot de maatregelen, waaronder het thuiswerken. Talententuin De Achterhoekse Talententuin is een bijzonder evenement waarbij jong talent en Achterhoekse werkgevers met elkaar in contact kunnen komen. Een gelegenheid om met elkaar kennis te maken en waar hopelijk een match ontstaat voor bijvoorbeeld een vacature, stage of afstudeeropdracht. Laborijn neemt deel aan de Talententuin vanuit het P&O netwerk Achterhoek, een samenwerking van de Achterhoekse gemeenten en gemeenschappelijke regelingen.
Omdat de Talententuin dit jaar niet als fysieke beurs kon plaatsvinden hebben de initiatiefnemers een mooi alternatief bedacht, de interactieve Talententuin. Deze online ontmoetingsplek, met tal van online activiteiten, heeft eind november plaatsgevonden. Op een interactieve kaart van de Achterhoek hebben de deelnemende organisaties, waaronder 45
Laborijn, een vlog geplaatst waarmee een persoonlijke kijkje in de keuken is gegeven. Voor Laborijn is hier één concreet contact uit voortgekomen. Of het ook een match is zal het komende jaar uitwijzen. Introductieprogramma nieuwe medewerkers De introductiebijeenkomsten voor nieuwe medewerkers, die normaal gesproken in april en oktober plaatsvinden, konden vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan. De eed/belofte is wel afgenomen. Begin 2021 zal een digitale versie worden ontwikkeld om zo toch nieuwe medewerkers te verwelkomen en hun de benodigde informatie over Laborijn te verstrekken. Klachtencommissie ongewenst gedrag Het streven om voor de behandeling van klachten op het gebied van ongewenst gedrag samenwerking te zoeken met collega Wsw-bedrijven heeft helaas niet tot resultaat geleid. In 2019 heeft Laborijn zelf weer een klachtencommissie ingesteld en nieuwe leden zijn benoemd. Er zijn in 2020 geen klachten ingediend. Bezwaar- en geschillencommissie Laborijn kent een bezwaar- en geschillencommissie voor de behandeling van bezwaarschriften en klachten in het kader van de Algemene wet bestuursrecht en voor de behandeling van geschillen tussen Laborijn en medewerkers die voortvloeien uit de arbeidsverhouding. Deze commissie is ingesteld op grond van de cao Wsw. De leden van de commissie zijn in 2019 herbenoemd voor een periode van vier jaar.
De commissie behandelt ook bezwaren en/of klachten van gemeenten in de Oost Achterhoek, die de Wsw zelf uitvoeren, behandelen. In 2020 is één bezwaarschrift ingediend. De bespreking met de indiener loopt nog. Commissie voor georganiseerd overleg Deze commissie adviseert het dagelijks bestuur en de directie op het gebied van de rechtspositie van het ambtelijk personeel. Deze commissie is in 2020 driemaal in vergadering bijeen geweest. Belangrijkste onderwerp waren de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek en de eventuele gevolgen voor de werknemers, en de tijdelijke regeling thuiswerken. Voor wat betreft de uittreding van de gemeente Oude IJsselstreek bood het in 2018 vastgestelde Sociaal Statuut voldoende waarborgen om eventuele gevolgen voor werknemers op te vangen en een Sociaal Plan was daarom niet nodig. Regionale bezwarencommissie personele aangelegenheden Voor de behandeling van bezwaarschriften van ambtelijke medewerkers in het kader van de Algemene wet bestuursrecht was Laborijn aangesloten bij de Regionale bezwarencommissie personele aangelegenheden. In 2020 is deze commissie opgeheven omdat de bezwaarmogelijkheid is vervallen sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren. Laborijn heeft in 2020 aansluiting gezocht bij een nieuwe regionale geschillencommissie voor de behandeling van geschillen op het gebied van: