Programmabegroting 2026 Aalsmeer college 23092025
Tekst van het document
Programmabegroting 2026
27
Gemeente Aalsmeer
Overige besluitvorming Meicirculaire 2025 De raadsbrief Meicirculaire maakt onderdeel uit van de besluitvorming van de begroting 2026 en is ter informatie verstrekt bij de Kadernota 2026. BUIG macrobudget 2025 Op 30 april 2025 is het nader voorlopige macrobudget BUIG 2025 geactualiseerd voor bijstellingen op de omvang van het macrobudget. Daarnaast is de loonkostensubsidie (LKS) geactualiseerd op basis van 2024 (t-1). Over deze bijstelling is de raad geïnformeerd in de raadsbrief meicirculaire 2025 d.d. 18 juni 2025. Aanpassing BUIG 2025 septembercirculaire 2024 Bijstelling aan de hand van de definitieve beschikking BUIG 2024 en de voorlopige beschikking BUIG 2025. Begrotingsrechtmatigheid Ombuigingsopgave subsidies op tiener- en jongerenwerk In de kadernota 2025 is een ombuigingsvoorstel voor het sociaal domein vastgesteld. Voor 2026 bedraagt de bezuinigingsopgave € 100.000. Op 26 november 2024 heeft het college hier invulling aan gegeven het verlagen van het budget op tiener- en jongerenwerk. De raad is hier op dat moment over geïnformeerd met een raadsbrief. Kinderboerderij Boerenvreugd - Ons Tweede Huis Vanaf 2026 ontvangt Kinderboerderij Boerenvreugd een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De exploitatie wordt gezamenlijk verzorgd door Stichting Boerenvreugd en Stichting Ons Tweede Thuis.
Door gewijzigde wet- en regelgeving is voortzetting zonder gemeentelijke steun niet langer haalbaar. Met deze bijdrage wordt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij geborgd. Bijstelling budget WMO hulpmiddelen Vlak voor het gereedkomen van de 1e bestuursrapportage werd bekend het budget voor de WMO hulpmiddelen met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de stelpost voor de prijscompensatie.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: • Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland; • • •
GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland; Veilig Thuis; en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).
Een nadere toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen, financiële positie, risico’s en de financiële bijdrage 2026 van bovenstaande partijen is opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen van deze begroting.
Programmabegroting 2026
28
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij zo veel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving en voor het verenigingsleven. Aalsmeer heeft een goed voorzieningenniveau. Wij vinden het van belang dat die voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan om een aanbod te bieden waar onze Aalsmeerders behoefte aan hebben
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Actuele beleidsontwikkelingen Samenwerken In nauwe samenwerking met onze onderwijs- en kinderopvangpartners is 'de Onderwijs- en ontwikkelagenda, 2025-2027' opgesteld. Dit uitvoeringsplan dient de komende jaren als praktische leidraad in onze gezamenlijke overleggen. Vanuit onze diverse rollen en verantwoordelijkheden bundelen we de krachten met één gemeenschappelijk doel: kinderen laten opgroeien in een gezonde, veilige en liefdevolle omgeving, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen. Onderwijsachterstandenbeleid en Voorschoolse Educatie De gemeente Aalsmeer biedt voorschoolse educatie aan voor kinderen met een VE-indicatie en voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen. In 2026 ligt de focus op samenwerking met kinderopvang, kwaliteitsverbetering, gezinsgerichte ondersteuning en toezicht via de GGD. Vanaf 2026 heeft het Rijk besloten om 10% te gaan bezuinigen op de budgetten Onderwijsachterstandenbeleid (hierna OAB) van gemeenten. Jaarlijks fluctueren deze budgetten, omdat deze bepaald worden aan de hand van het risico op een onderwijsachterstand bij peuters en basisschoolleerlingen.
In Aalsmeer nemen deze risico's de afgelopen jaren toe Programmabegroting 2026
29
Gemeente Aalsmeer
waardoor het budget ook toeneemt. De verwachting is dan ook dat deze korting niet zal leiden tot beleidswijzigingen of tekorten op het gebied van OAB Aalsmeer. Binnen de voorschoolse educatie (ve) zijn, met incidentele middelen tot en met 2025, jeugdhulpverleners actief om vroegtijdige signalering en passende zorg te bieden. De pilot 'Vroegsignalering' is in het 1e kwartaal 2024 positief geëvalueerd. Om dit succesvolle initiatief structureel voort te zetten zijn hiervoor middelen in de Kadernota 2026 opgenomen. Nieuwkomersonderwijs Aalsmeer heeft het onderwijs voor nieuwkomers in het primair onderwijs ondergebracht bij Stichting WijWijzer; 'Taalsmeer'. In het voorgezet onderwijs stromen de nieuwkomerskinderen door in de internationale schakelklassen (ISK) bij Futuris en Nova-college. Naast de nog steeds groeiende instroom van Oekraïense vluchtelingen, is afgelopen december het verdeelbesluit met betrekking tot de eerder vastgestelde ‘Spreidingswet’ door de minister vastgesteld. Hoewel het demissionaire kabinet nog werkt aan intrekking van de wet, blijft uitvoering van huidige wet- en regelgeving vooralsnog evident. Dit heeft ook gevolgen voor het nieuwkomersonderwijs. We houden rekening met wisselende instroom van kinderen en de uitvoering van de Wet tijdelijke nieuwkomersvoorzieningen. Flexibiliteit in opvang, onderwijs en ondersteuning blijft daarmee essentieel.
Laaggeletterdheid In 2025 wordt het
Meerjarig
Regionaal
Programma
Laaggeletterdheid
2020–2024
geactualiseerd tot het Regionaal Meerjarenplan Basisvaardigheden 2025–2028. De huidige ‘Aanpak Laaggeletterdheid Amstelveen en Aalsmeer 2022–2026’ vormt de lokale uitwerking hiervan en wordt eind 2026 geëvalueerd en geactualiseerd. De focus ligt op het versterken van taal-, reken- en digitale vaardigheden, met daarbij extra aandacht voor een gezinsaanpak laaggeletterdheid. Van school naar duurzaam werk Op 1 januari 2026 treedt de wet 'Van school naar duurzaam werk' in werking. Deze wet verplicht gemeenten, scholen en andere partners om samen te werken aan een betere begeleiding van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals leerlingen uit het praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs, mbo en vroegtijdig schoolverlaters. Wij bereiden ons voor op de uitvoering van deze wet en stemmen het beleid hierop af, met als doel duurzame participatie van jongeren in werk of vervolgonderwijs.
Programmabegroting 2026
30
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Uitvoering geven aan de Onderwijs- en ontwikkelagenda, 2025 -
Uitvoering
planning
2027 Uitvoering geven aan het Regionaal Meerjarenplan
Uitvoering
Basisvaardigheden 2025–2028 Uitvoering geven aan de wet 'Van school naar duurzaam werk'
Uitvoering
Evaluatie en actualisatie ‘Aanpak Laaggeletterdheid Amstelveen en
Uitvoering
Aalsmeer 2022–2026’ Het onderwijs neemt deel aan het kernteam preventie jeugd
Uitvoering
Aalsmeer
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Het moet een inspirerende leer-, werk- en zorgomgeving zijn. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is voor de kinderen en medewerkers om in te leren en te werken. Actuele beleidsontwikkelingen Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek Voor de realisatie van het kindcentrum is een voorlopig ontwerp gemaakt, dat medio 2025 is besproken in de stuurgroep. Vervolgens wordt een definitief ontwerp uitgewerkt en tevens doorgerekend, waarna een investeringskrediet wordt gevraagd aan de gemeenteraad in het eerste halfjaar van 2026. Volgens de planning start de bouw van het kindcentrum in het najaar van 2026. Naar verwachting kunnen de gebruikers medio 2028 het gebouw in gebruik nemen. Herindeling De Mikado, Catharina-Amalialaan 66 Na ingebruikname van het kindcentrum Oosteindedriehoek ontstaat in De Mikado ruimte, die ingevuld gaat worden met maatschappelijke functies. In 2025 is een plan van aanpak gemaakt om te inventariseren welke maatschappelijke functies geïnteresseerd zijn in de beschikbare ruimten. Voor de overgebleven hoofdgebruikers is het belangrijk te weten of deze nieuwe huurders ook passen bij het onderwijs, kinderopvang en sport en zelfs of er (inhoudelijke) samenwerking mogelijk is.
Afhankelijk van de wensen en eisen van de toekomstige en huidige gebruikers is budget noodzakelijk voor het doen van inpandige aanpassingen. Dit wordt in 2026 nader uitgewerkt en hiervoor wordt in 2027 een budget aangevraagd. Het voornemen is om de negen overgebleven daklokalen te verwijderen. De daklokalen hebben een slecht binnenklimaat, hebben in 2027/2028 de leeftijd van 20 jaar bereikt en hebben de afgelopen jaren voor veel wateroverlast voor het hoofdgebouw gezorgd. De ontstane ruimte op het dak kan worden ingevuld met zonnepanelen. Hiervoor wordt in 2027 ook een budget aangevraagd.
Programmabegroting 2026
31
Gemeente Aalsmeer
Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart Uit de leerlingenprognose van april 2025 blijkt dat, ondanks de woningbouwprojecten Westeinderhage, Hoofdweg-Zuid en appartementen in Kudelstaart-centrum, het aantal leerlingen van de drie basisscholen in Kudelstaart enigszins groeit. Maar niet zodanig dat naast De Rietpluim een tweede robuuste schoolgebouw nodig is. In eerdere prognoses was de woningbouw in Hoofdweg-Zuid gelijktijdig met Westeinderhage gepland en dat resulteerde in een grotere toename van het aantal leerlingen. Nu volgen deze woningbouwontwikkelingen achter elkaar en hebben ook een langere bouwperiode. Woningbouwplanning heeft een grote invloed op de leerlingenprognose. Verdere uitwerking van dit gegeven wordt in het najaar van 2025 uitgewerkt. U bent over het verdere proces middels een raadsbrief geïnformeerd. Vervanging OBS Samen Een, Schoolstraat 15 Het schoolgebouw van OBS Samen Een heeft inmiddels de 50 jaar bereikt en is aan vervanging toe. Voor vervangende nieuwbouw op dezelfde locatie is tijdelijke huisvesting nodig. Voor tijdelijke huisvesting is geen geschikte locatie voorhanden en het werkt ook kostenverhogend. Daarom zijn we in overleg met de ontwikkelaar en eigenaar van locatie TV-studio's om te bespreken of de school, aangevuld met kinderopvang en gymzaal in deze ontwikkeling past.
Een aantal scenario's wordt in 2025 uitgewerkt en medio 2026 aan de raad voorgelegd. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool,
Uitvoering
planning
Geraniumstraat 2 Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek
Raad
Herinrichting De Mikado, Catharina-Amalialaan 66
Uitvoering
Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart
Uitvoering
Vervanging OBS Samen Een, Schoolstraat 15
Raad
2e kwartaal
2e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
Programmabegroting 2026
32
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport Doelstellingen 1. Sportparticipatie: • Het continueren en/of verhogen van de sport- en beweegdeelname bij verschillende doelgroepen. • •
Structurelere samenwerking om sport & bewegen in te zetten als middel. Advisering en ondersteuning bieden aan sportverenigingen uit de gemeente Aalsmeer. Ondersteunen, faciliteren en participeren in het Sportakkoord Aalsmeer.
2. Sport en beweegaccommodaties: • Een divers en uitnodigend bewegingsklimaat voor de georganiseerde en ongeorganiseerde sport aanbieden. • •
Passend en toereikend aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de binnen en buitenruimte. Het zo veel mogelijk realiseren van een up-to-date basisinfrastructuur voor de
Aalsmeerse en Kudelstaartse sportverenigingen. 3. Subsidies: • Versterken van sportparticipatie en sportdeelname onder de inwoners. •
Ondersteunen schoolsporttoernooien.
Actuele beleidsontwikkelingen Sportbeleid en sportinfrastructuur Voor 2026 heeft het Rijk een korting van 10% aangekondigd op de SPUK GALA-middelen. Dit heeft directe gevolgen voor de uitvoering van onder andere het Sportakkoord II en de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoaches). Daarnaast vervallen na 2026 mogelijk meerdere regelingen of krijgen deze een andere financiële invulling, waaronder de SPUK Sport en de Brede SPUK (waarbinnen zowel het Sportakkoord als de Brede Regeling Combinatiefuncties vallen). De aanvullende middelen uit het College Uitvoeringsplan (CUP) 2022 - 2026 vervallen na 2026. Zonder structurele opvolging of alternatieve dekking komt de continuïteit van functies en programma’s voor sportparticipatie, sportstimulering en bewegen als middel onder druk te staan. Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer (ESA) De gemeente heeft de intentie om per 1 januari 2026 over te stappen van het huidige subsidiemodel naar een dienstverleningsovereenkomst met ESA. Hiermee worden onduidelijkheden in taken, prestaties en verantwoording structureel opgelost, onder andere rondom het meerjarenonderhoud van binnen- en buitensportaccommodaties en De Oude Veiling. De overgang vraagt om duidelijke afspraken, borging van kwaliteit en een zorgvuldige implementatie, mede gezien de financiële, juridische en uitvoeringsrisico’s.
Buitensport en toekomstbestendigheid Na afronding van het verduurzamingstraject met LED-verlichting worden de verhuurcontracten tussen ESA en de buitensportverenigingen geactualiseerd. Doel is een transparant en toekomstbestendig kader met heldere verantwoordelijkheden. Aansluitend volgt een herijking van de buitensporttarieven, gericht op een transparant, eerlijk en duurzaam kostendekkingsmodel. De verenigingen worden hierbij actief betrokken.
Programmabegroting 2026
33
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Sportstimulering en sportparticipatie
Uitvoering
Adviseren aan sportverenigingen, de uitvoering van het Lokaal
Uitvoering
planning
Sportakkoord en regeling combinatiefuncties/buurtsportcoach, Sport als Middel-projecten en sportevenementen Afronden actualisatie vernieuwen huurcontracten tussen ESA en
Uitvoering
buitensportverenigingen Herijking tarieven buitensportverenigingen
Raad
Proces naar nieuwe zwemvoorziening in Aalsmeer
Uitvoering
Vervanging 3 kunstgrasvelden bij FC Aalsmeer en RKDES
Uitvoering
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 5.1 Sportbeleid en activering; en 5.2 Sportaccommodaties.
Programmabegroting 2026
34
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen • •
Verder versterken van de regierol in het culturele veld en meer samenwerking van kunsten cultuurorganisaties in de gemeente Aalsmeer. Lokale cultuuractiviteiten in het aanbod muziek- en cultuureducatie op scholen en lokale
• •
amateurkunst versterken. Aansluiten bij de landelijke zorgplicht voor bibliotheken. De bibliotheek als financieel toegankelijke voorziening voor iedereen.
• •
•
De lokale omroep voorbereiden op de vorming van de streekomroep. Versterken positie van kunst in de buitenruimte ter verbetering van de leefomgeving, waaronder inzetten kunst in de buitenruimte voor het versterken van welzijn/de sociale samenhang en natuurbeleving. Behoud van cultureel erfgoed in Aalsmeer voor toekomstige generaties en de geschiedenis van Aalsmeer levend houden.
Actuele beleidsontwikkelingen Zorgplicht Bibliotheken Vanaf 2026 geldt er vanuit het Rijk een zorgplicht voor bibliotheken. Gemeenten en provincies moeten vanaf 2026 zorgen voor voldoende en volwaardige bibliotheken. De gewijzigde Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (Wsob) geldt voor alle gemeenten. De bekostiging van deze zorgplicht verloopt via het gemeentefonds. Toegankelijk lidmaatschap voor iedereen Per 1 januari 2026 willen we Aalsmeerpashouders een gratis bibliotheekabonnement aanbieden. De bibliotheek is een belangrijke maatschappelijke voorziening die zich bezighoudt met grote, maatschappelijke opgaven, waaronder de geletterdheid, het omgaan met de informatiesamenleving en het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Er worden in de bibliotheek veel activiteiten georganiseerd die juist voor de doelgroep Aalsmeerpashouders erg relevant zijn. Denk hierbij aan het financieel café, het informatiepunt digitale overheid en het werkplein. Het aantal abonnementhouders met een Aalsmeerpas is echter beperkt. Vanuit de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen en de Bibliotheekvisie heeft de gemeente het streven om een financieel toegankelijke bibliotheek te realiseren. Door het voor Aalsmeerpashouders mogelijk te maken om een gratis abonnement te verkrijgen, werken we hieraan.
Streekvorming Radio Het Rijk is voornemens om vanaf 2028 niet langer de lokale omroepen te financieren via het gemeentefonds, maar via streekomroepen die vanuit het Rijk gefinancierd worden. Deze wijziging komt voort uit de nog vast te stellen nieuwe Mediawet en heeft het doel om de lokale journalistiek te professionaliseren. Radio Aalsmeer gaat volgens deze streekindeling deel uitmaken van de streek ‘Amstelland’ samen met de omroepen uit de gemeenten Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn.
Programmabegroting 2026
35
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Verder versterken regierol cultuur
Uitvoering
Uitvoering Zorgplicht Bibliotheken
Uitvoering
Gratis bibliotheeklidmaatschap Aalsmeerpashouders
Uitvoering
Voorbereiding streekvorming radio
Uitvoering
Uitvoering Notitie Beeldende Kunst
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn de volgende taakvelden gekoppeld: 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie 5.4 Musea 5.5 Cultureel erfgoed 5.6 Media
Financiën Programma
Rekening Begroting
Begroting 2026
bedrag x € 1.000
2024
2025 Lasten
4.2 Onderwijshuisvesting
-1.062
-1.142
1.624
-1.043
-1.368
-1.854
Meerjarenbegroting
Saldo
2027
2028
2029
451
-1.174
-1.098
-943
-1.296
1.832
555
-1.278
-1.278
-1.278
-1.278
-1.999
2.134
170
-1.964
-1.844
-1.844
-1.844
-440
-650
1.958
1.006
-952
-1.166
-1.141
-2.117
-485
-571
485
0
-485
-437
-437
-437
5.4 Musea
-158
-164
169
0
-169
-169
-169
-169
5.5 Cultureel erfgoed
-94
-234
176
0
-176
-176
-176
-176
5.6 Media
-601
-862
752
32
-720
-620
-620
-620
-5.738
-6.990
9.130
2.213
-6.917
-6.787
-6.608
-7.936
6
-87
3.028
3.078
50
50
50
733
-5.732
-7.077
12.158
5.291
-6.867
-6.737
-6.558
-7.203
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, productie en -participatie
Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat
Baten
Programmabegroting 2026
36
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Primitieve begroting
-6.186
-6.073
-7.247
-7.189
-111
-11
981
-11
7
7
7
7
-18
-54
-39
-314
-6.307
-6.131
-6.299
-7.507
-125
-125
-122
-122
Kapitaallasten
57
9
376
1.027
Kostentoerekening
-7
-7
-7
-7
Investeringen
0
3
-20
-9
Begrotingsrechtmatigheid
16
16
16
16
0
0
0
-100
Wijziging dotatie groot onderhoud ESA
-502
-502
-502
-502
Saldo mutaties in begroting
-560
-606
-259
304
-6.867
-6.737
-6.558
-7.203
Raadsbesluiten voorgaand jaar 1e Bestuursrapportage Kadernota Saldo voor begroting Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen
Overige besluitvorming Herstel stelpost exploitatielasten bij zwembad
Totaal
Toelichtingen overige mutaties Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kapitaallasten Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de mutatie als gevolg van het actualiseren van de kapitaallasten. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s.
Programmabegroting 2026
37
Gemeente Aalsmeer
Investeringen Dit zijn de mutaties op de kapitaallasten als gevolg van een verschuiving of toename in de investeringen bij de begroting. Hier gaat het specifiek om extra investeringen en verschuivingen bij de buitensportaccommodaties. Deze investeringen worden verder toegelicht in & 4.2 Investeringen. Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting. Overige besluitvorming Herstel stelpost exploitatielasten bij zwembad In de primitieve begroting was € 100.000 opgenomen als incidentele verlaging van energielasten. Abusievelijk is dit bedrag als structureel verwerkt in de meerjarenraming. Deze correctie brengt de begroting weer in lijn met het besluit uit het afzonderlijke raadvoorstel. Wijziging dotatie groot onderhoud ESA Vanwege het ontbreken van een geactualiseerd en integraal meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de buitensportaccommodaties is de afgelopen maanden een MJOP opgesteld voor de buitensportaccommodaties en is het plan voor de binnensportaccommodaties geactualiseerd. Laatste ook in het kader van de op te stellen dienstverleningsovereenkomst met de ESA. In de praktijk wordt het groot onderhoud buitensportaccommodaties al een aantal jaren voor de ESA uitgevoerd zonder dat hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar is gesteld/ in de begroting is opgenomen.
Voor beide is nu een scope van 20 jaar in beeld. De uitkomst is als gevolg hiervan een aanvullende dotatie van € 507.100 voor binnen- en buitensportaccommodaties gezamenlijk. Deze bijstelling is inclusief de kosten voor uitvoering door de ESA en BTW. Met laatste is voorzichtigheidshalve al rekening gehouden vanwege de (mogelijke) afschaffing van de SPUK Sport BTW na 2026. De huidige regeling, die ultimo 2025 afloopt, is met één jaar verlengd. Begrotingsrechtmatigheid Programma 2 J&O en KOA Naar aanleiding van de controle van de cijfers van de begroting 2026 is een aantal aanpassingen geconstateerd.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer (ESA) BV betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2026
38
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
Inleiding Het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer is in de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme als hoofddoel voor de lange termijn neergelegd. We streven naar een gezonde en duurzame leefomgeving. Duurzaamheid is een thema waarop in alle plannen en werkwijzen wordt ingezet.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen • • • • •
‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (economie); Aalsmeer verder ontwikkelen en in de etalage zetten als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure bestemming in balans met de omgeving (recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer (recreatie en toerisme); Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (recreatie en toerisme).
Actuele beleidsontwikkelingen In de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme (2019) is het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer als hoofddoel voor de lange termijn neergelegd. Voor de uitwerking daarvan zijn in de Agenda vier speerpunten opgenomen: 1. het versterken van het lokaal en regionaal vestigingsklimaat voor bedrijven, 2. het stimuleren van sterk, toekomstbestendig en duurzaam ondernemerschap, 3. het werken aan een wendbare en inclusieve arbeidsmarkt en 4. het promoten van Aalsmeer als bloem- en waterrijke bestemming. Het op de Agenda gebaseerde Uitvoeringsprogramma Economie en Recreatie en Toerisme Aalsmeer moet nog worden herzien. Dat vindt in het 4e kwartaal van 2025 plaats en in 2026 wordt dit uitgevoerd. Actualisatie van beleid De snelle economische en maatschappelijke veranderingen maken een actualisatie van de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme en de daaruit voortvloeiende Strategie Werklocaties Aalsmeer (2019) noodzakelijk. Eind 2026 wordt een eerste stap gezet richting deze actualisatie, met als doel het beleid, vooral op economisch gebied, toekomstbestendig en uitvoerbaar te houden. Samen aan de slag met de ontwikkeling van de lokale economie Voor de ontwikkeling van de lokale economie wordt het steeds urgenter dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is.
Ondernemers worden steeds vaker geconfronteerd met de noodzaak om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een veilige, schone en goed onderhouden omgeving. Denk daarbij aan mobiliteit en bereikbaarheid, gezamenlijke promotie, een aantrekkelijk acquisitieklimaat, aansluiting op het onderwijs en tal van andere Programmabegroting 2026
39
Gemeente Aalsmeer
opgaven. Een sterke organisatiegraad op bedrijventerreinen is hierin essentieel: deze bevordert gezamenlijke initiatieven, stimuleert innovatie en versterkt de economische groei — voordelen die zowel ten goede komen aan individuele bedrijven als aan het bedrijventerrein als geheel. Druk op de toekomstbestendigheid van bedrijventerreinen Bedrijventerreinen in Aalsmeer staan onder druk door wereldwijde en maatschappelijke veranderingen: de energietransitie, digitalisering, personeelstekorten, veranderende logistieke ketens en de verduurzaming van vastgoed en mobiliteit vragen om aanpassingen binnen de beperkte beschikbare ruimte. Ook geopolitieke spanningen en economische onzekerheden beïnvloeden de veerkracht van het lokale bedrijfsleven. Zonder een gezamenlijke strategie en actieve betrokkenheid van ondernemers dreigen bedrijventerreinen verouderd te raken, niet meer te voldoen aan moderne eisen en hun aantrekkingskracht op nieuwe economische activiteit te verliezen. Centrum Aalsmeer De bestedingen in winkels in de recreatieve sector (mode & vrije tijd) zijn de afgelopen jaren sterk afgenomen. Winkels in deze sector hebben veel last van online concurrentie. Voor Aalsmeer betekent dit dat vooral de Zijdstraat kwetsbaar is. Als gemeente zetten we daarom in om de detailhandelsfunctie in de Zijdstraat aaneengesloten te houden.
De ambitie is om het centrum te ontwikkelen tot een heel aantrekkelijke, herkenbare en karakteristieke plek voor Aalsmeer en haar bezoekers. Evenementenbeleid De nieuwe Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ biedt een toekomstbestendige basis voor alle evenementen in Aalsmeer en versterkt het dorps karakter en bevordert levendigheid. Vier pijlers – duurzaamheid, inclusie, toegankelijkheid en gezondheid – sturen de programmering en organisatie. Uit deze visie volgt een nieuw evenementenplan. De Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer beschrijven per locatie capaciteit, faciliteiten, toegankelijkheid, geluidsnormen, omgevingsfactoren en vergunningvereisten, zodat organisatoren veilig en efficiënt kunnen plannen. Recreatie en toerisme Het toerisme in Nederland groeit gestaag, met een stijgend aantal bezoekers die naast inkomsten ook levendigheid brengen en bijdragen aan het behoud van voorzieningen. Aalsmeer ontwikkelt zich steeds verder als een aantrekkelijke toeristisch-recreatieve bestemming. Het huidige beleid, vastgelegd in de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019), richt zich op het aantrekken van bezoekers die waarde toevoegen aan onze gemeente, aansluiten op de behoeften van de inwoners, duurzaam zijn en de leefbaarheid versterken.
De acties hieruit werden uitgevoerd via het Uitvoeringsprogramma Economie, Recreatie en Toerisme Aalsmeer (2019). In het nieuwe jaar wordt gewerkt aan een nieuwe, integrale, economische agenda, inclusief recreatie en toerisme en de daarbij behorende uitvoering. Daarmee wordt de basis gelegd voor het beleid en voor projecten die inspelen op recente trends en ontwikkelingen, zoals verduurzaming en digitalisering. Zo wordt ervoor gezorgd dat Aalsmeer ook de komende jaren zich blijft ontwikkelen als een duurzame en aantrekkelijke bestemming om te bezoeken.
Programmabegroting 2026
40
Gemeente Aalsmeer
Visit Aalsmeer Visit Aalsmeer kent nog altijd een gestage groei op alle sociale mediakanalen. Nog steeds sluiten meer volgers aan en is er voldoende interactie met de doelgroep. Dit onderstreept dat de content – van inspirerende foto’s en video’s over de sierteelt tot praktische tips voor (water)recreatie – breed wordt gedragen. Op deze wijze draagt Visit Aalsmeer bij aan de zichtbaarheid en leefbaarheid van onze gemeente. Het budget voor Visit Aalsmeer wordt ingezet voor het onderhoud van de website en de sociale mediakanalen van Visit Aalsmeer. Alle overige promotionele activiteiten worden opgepakt in samenwerking met Amsterdam & partners en het lokale bedrijfsleven van Aalsmeer. Hierbij kan worden gedacht aan evenementen, campagnes en andere initiatieven die onze gemeente op de kaart zetten. Westeinderscheg Het gebiedsprogramma Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling van een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Een versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in het gebied en de transformatie van oude glastuinbouwgebieden naar groen/recreatieve functies kan de leefbaarheid en toegankelijkheid van het gebied vergroten. Het in 2023 bestuurlijk vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg biedt de basis voor het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer.
Het Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg - bestuurlijk vastgesteld op 12 mei 2025 - bevat quick wins (binnen vier jaar), strategische projecten (binnen vier tot acht jaar) en potentiële projecten die nog nader moeten worden uitgewerkt. Accommodatiebeleid Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (recreatie en toerisme). Er is onderzocht in welke bestemmingsplannen hotelontwikkeling is toegestaan en aan welke ruimtelijke voorwaarden dan moet worden voldaan. Daarbij zijn de actuele kengetallen van de Aalsmeerse hotelmarkt geanalyseerd en is ook het hotelbeleid van de gemeente Amsterdam betrokken. Dat beleid beperkt nieuwbouw van accommodaties in de hoofdstad verder. Hieruit blijkt dat de regionale, en daarmee ook de Aalsmeerse, vraag naar verblijfsaccommodaties naar verwachting toeneemt. De vraag rijst of de lokale markt deze extra druk kan opvangen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Actualisatie Agenda Economie, Recreatie en Toerisme
Uitvoering
Opstellen van een accommodatiebeleid
Raad
Verdere ontwikkeling Westeinderplassen tot onderscheidend en
Uitvoering
planning
4e kwartaal
veelzijdig waterrecreatiegebied voor inwoners en bezoekers Meewerken aan de uitvoering van acties en projecten voor Aalsmeer Uitvoering volgens het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg en het Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg Met medeoverheden uitvoeren van gezamenlijke kernopgaven in het Uitvoering Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling) Uitwerken ombuigingsvoorstel digitaal nachtregister
Uitvoering
Programmabegroting 2026
41
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden: 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen; en 3.4 Economische promotie.
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio. Actuele beleidsontwikkelingen De tuinbouw is een zeer belangrijk economisch cluster binnen de gemeente Aalsmeer. Het gaat hierbij om de handel, logistiek en productie van tuinbouwproducten. Het cluster kent verschillende uitdagingen. De grootste uitdaging is het cluster toekomstbestendig houden. De hierbij behorende vraag is hoe het cluster zich moet ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. Een herwaardering van de concentratiegebieden is een belangrijk thema van die vraag. Specifiek gaat het om het gebied in de Schinkelpolder en het gebied bij Kudelstaart. Voor beide gebieden wordt een visie ontwikkeld en -na vaststelling- verder uitgewerkt). De toekomstbestendigheid van de glastuinbouw wordt ook meegenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er twee vraagstukken waar onze aandacht de komende jaren vooral naar uitgaat: de hoge kosten van energie en de huisvesting van internationale medewerkers. Er zijn al projecten opgezet om invulling te geven aan deze vraagstukken. Die projectenportefeuille neemt de komende tijd toe. Het toekomstbestendig maken betekent ook dat de samenwerking tussen de relevante partijen intensiever wordt.
Omdat ontwikkelingen binnen de sierteeltsector ook een weerslag hebben op de samenleving is in 2024 een nieuwe aanvraag voor een zogenaamde RegioDeal voorbereid door de Greenports Duin-en Bollenstreek, Boskoop en Aalsmeer. De aanvraag richt zich op aspecten van brede welvaart. Begin 2025 werd bekend dat de aanvraag is gehonoreerd voor een bedrag van € 10 miljoen. De hieruit voortkomende subsidie zal grotendeels als (co-)financiering dienen van projecten die passen in de programmalijnen van de Regiodeal. Deze lijnen zijn: Gezonde leefomgeving, Verbinding arbeidsmarkt en onderwijs en de Positie arbeidsmigranten. De eerste projecten starten in 2026. De cofinanciering bestaat vrijwel geheel uit bestaande middelen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Participeren in projecten met cofinanciering vanuit Regiodeal
Uitvoering
planning
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 3.1 Economische ontwikkeling.
Programmabegroting 2026
42
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen •
Circulaire Economie: het verminderen van het gebruik van nieuwe grondstoffen, het stimuleren van het gebruik van duurzame hernieuwbare (biobased) grondstoffen en hergebruik van grondstoffen;
•
Biodiversiteit: de grote rijkdom aan soorten dieren, planten en micro-organismes die onze gemeente kent, in ons denken en doen te respecteren en waar nodig of wenselijk beleidsmatig te beschermen, en zo veel mogelijk te stimuleren;
•
Klimaatadaptatie: de openbare en private ruimte aanpassen aan de verandering van het klimaat, zoals het hitte- en waterbestendig maken. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare Ruimte;
•
Energietransitie: het werken aan energiebesparing en het verduurzamen van het resterende energiegebruik.
Bovenstaande doelstellingen zijn onderdeel van diverse (beleids-)programma’s uit voorliggende programmabegroting. In de paragraaf duurzaamheid en klimaat komen de doelstellingen, uitvoering en budgetten ter realisatie hiervan bij elkaar. Actuele beleidsontwikkelingen In 2016 is de aanpak duurzaamheid Aalsmeer vastgesteld. Deze aanpak richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hierdoor worden keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. In 2025 werken we toe naar nieuw beleid in de vorm van een Programma Duurzaamheid. De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thema’s voor 2026 worden hieronder beschreven. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in programma 2.4 Openbare ruimte. Masterplan Energie Het Masterplan Energie is in 2025 vastgesteld en daar geven we de komende jaren uitvoering aan. Het Masterplan Energie is ontwikkeld in samenwerking met de samenleving en uitvoerende partijen. Ook de uitvoering van het Masterplan doen we in brede samenwerking. Het plan geeft de ambities, uitgangspunten, kaders en het handelingsperspectief om de energietransitie uit te voeren. Programma duurzaamheid Het Programma Duurzaamheid wordt (naar verwachting) in het derde kwartaal van 2025 vastgesteld door het college.
Het programma is een paraplu van al bestaand beleid op de duurzaamheidsthema’s en geeft de ambities, uitgangspunten en de rol van de gemeente weer. Het programma bouwt voor op onderwerpen zoals biodiversiteit, circulariteit, verduurzaming eigen organisatie, klimaatadaptatie etc. Het Masterplan Energie wordt na vaststelling onderdeel van het programma als één van de programmalijnen. Ruimtelijk beleid In het kader van de Omgevingswet werken we aan het borgen van onze duurzame doelstellingen in Omgevingsvisie, -plannen en mogelijke programma’s. Thema’s zoals netverzwaring, ruimte en kaders voor energie-infra zijn daarbij belangrijk.
Programmabegroting 2026
43
Gemeente Aalsmeer
Netcapaciteit De capaciteit van het elektriciteitsnet staat steeds verder onder druk. In samenwerking met netbeheerders, provincie en gemeenten werken we aan een robuuste, adaptieve en betaalbare energie en elektriciteitsinfrastructuur. Omdat het laagspanningsnet in Aalsmeer in verschillende wijken onder druk staat werken we met Liander aan het verzwaren en toekomst bestendig maken van het elektriciteitsnet in die buurten. Maatschappelijk Vastgoed Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan opgesteld voor gebouwen die in eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. In 2022 is de Nota Vastgoed door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn de bestaande verplichtingen opgenomen, zoals de ‘Informatieplicht Energiebesparing’ en de verplichting tot het beschikken over geldige energie labels. Het realiseren van verduurzamingsmaatregelen vraagt om afstemming tussen verschillende bouwkundige/installatietechnische elementen, die elk hun eigen levensduur en vervangingsmoment kennen. Binnen deze context worden maatregelen die passen binnen het ambitieniveau van de Nota Vastgoed en die financieel haalbaar zijn, waar mogelijk meegenomen. Voor maatschappelijk vastgoed dat niet in eigendom is van de gemeente, wordt ondersteuning geboden via het Servicepunt Energieadvies Aalsmeer, dat advies geeft aan collectieven en maatschappelijke organisaties.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Uitvoering programma duurzaamheid
Uitvoering
Uitvoeringsprogramma energietransitie (MPE)
Uitvoering
Warmteprogramma
College
Natuurvriendelijk isoleren
Uitvoering
planning
4e kwartaal
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van meerdere taakvelden (o.a. openbare ruimte, afval en riool, milieubeleid en bedrijfsvoering).
Programmabegroting 2026
44
Gemeente Aalsmeer
Financiën Programma
Rekening Begroting
bedrag x € 1.000
Begroting 2026
2024
2025 Lasten
-244
-254
236
0
-144
-307
343
382
1.029
-6
-6
3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijfsloket en ontwikkelingen 3.4 Economische promotie Resultaat voor bestemming
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2027
2028
2029
-236
-236
-236
-236
78
-265
-265
-265
-265
126
1.508
1.383
1.383
1.783
1.783
468
704
1.586
882
882
1.282
1.282
468
704
1.586
882
882
1.282
1.282
Mutatie reserves Resultaat
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Primitieve begroting
591
616
616
616
Raadsbesluiten voorgaand jaar
25
0
0
0
Kadernota
245
245
645
645
Saldo voor begroting
860
860
1.260
1.260
Nominale ontwikkelingen
8
8
8
8
Kostentoerekening
22
22
22
22
Begrotingsrechtmatigheid
-8
-8
-8
-8
Saldo mutaties in begroting
22
22
22
22
882
882
1.282
1.282
Mutaties begroting
Totaal
Toelichtingen overige mutaties Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen.
Programmabegroting 2026
45
Gemeente Aalsmeer
Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Begrotingsrechtmatigheid Subsidie ondernemersvereniging bijstellen De subsidie aan de ondernemersverenigingen worden beschikt op basis van de opgelegde/ontvangen reclamebelasting minus € 6.000 aan perceptiekosten. In de begroting 2026 wordt dit weer gelijkgetrokken.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2026
46
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
Inleiding Er wordt ingezet op een buitenruimte waarvan het kwalitatieve beheer op orde is. Het streven naar een vergroening van de openbare ruimte, als onderdeel van reconstructies, biedt meer leefkwaliteit, ondersteunt de natuur en leidt tot meer tevredenheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan het door velen gewenste beeld van Aalsmeer als groen bloemendorp.
2.4.1 Groen Doelstellingen • Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; • Kwalitatief goed aanbod speelruimte. Actuele beleidsontwikkelingen In 2025 zijn de arealen voor de openbare ruimte in het beheersysteem op orde gebracht. Hier zijn wijzigingen (areaaluitbreidingen) uit voortgekomen. Dit resulteert in een stijging van de jaaropdracht voor De Meerlanden die in deze programmabegroting is verwerkt. Op basis van de nieuwe data is een nauwkeurige berekening van het ombuigingsvoorstel kwaliteitsverlaging van winkelcentra gemaakt. Hieruit is gebleken dat de financiële effect veel lager is dan het voorstel uit de Kadernota 2025. Gezien de nadelige effecten op de beeldkwaliteit in de buitenruimte wordt de uitvoering van het ombuigingsvoorstel daarom ingetrokken. De eerder vastgestelde beeldkwaliteitscriteria blijven daarmee intact (A in plaats van B voor winkelcentra, parken en recreatiegebieden). Een andere invulling van deze ombuigingsmaatregel betrekken wij bij de op te stellen uitvoeringsscenario's. Dat geldt ook voor de ombuigingsmaatregel op het beheer van de openbare ruimte dat vanaf 2027 in de programmabegroting is opgenomen. In 2028 gaat een nieuwe contractperiode in voor het groenonderhoud.
Met onze duurzaamheidsambities, maar ook de sterk stijgende kosten willen we het bestaande Groenbeleidsplan 2014 tegen het licht houden en nieuw Groenbeleid opstellen op basis waarvan het nieuwe contract voor het groenonderhoud kan worden aangegaan. Het college werkt in aanloop van de nieuwe contractperiode in 2026 verschillende uitvoeringscenario’s uit, op basis waarvan zij de onderhoudswerkzaamheden uit de dienstverleningsovereenkomst (DVO2 De Meerlanden) gaan onderbrengen. Kwalitatief goede speelplaatsen zijn belangrijk. Dit creëert een omgeving die uitnodigt tot spelen, bewegen en ontmoeten. In het kader van de motie ‘Inlopen achterstand onderhoud speelplaatsen Aalsmeer’ heeft de gemeenteraad vanaf 2021 voor de komende 10 jaar extra middelen beschikbaar gesteld. Het onderhoud ‘spelen’ en de investeringsprojecten ‘spelen’ maken onderdeel uit van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. Daar zijn deze middelen in vastgelegd. In 2026 richten we ons op het volledige renoveren van 3 tot 5 speelplaatsen en het opknappen van 3 tot 5 speelplaatsen (ondergronden en 1-op-1 vervangingen van toestellen). Programmabegroting 2026
47
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Planning
Actualiseren MPP Buitenruimte.
Raad
3e kwartaal
Uitwerken ombuigingsvoorstel beheer en onderhoud openbare ruimte Uitvoering Opstellen uitvoeringscenario’s beheer openbaar groen
College
Voorbereiding nieuwe onderhoudscontract beheer openbaar groen
Uitvoering
3e kwartaal
2028 Actualiseren groenbeleidsplan 2014
Raad
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie gekoppeld.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; • •
Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
Actuele beleidsontwikkelingen Infrastructurele ontwikkelingen en bereikbaarheid De afgelopen jaren is er aan de hoofdinfrastructuur van Aalsmeer en Kudelstaart gewerkt. Woningbouwprojecten zorgen voor extra verkeersvraag waardoor bestaande routes onder druk komen te staan. Het lokale en het doorgaande verkeer zoekt naar nieuwe routes. Deze infrastructurele ontwikkelingen hebben ook in 2026 impact. In en vanaf 2026 wordt o.a. gewerkt aan de volgende projecten en maatregelen: •
•
De nieuwe verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg wordt regelmatig gemonitord en geëvalueerd. Grootschaliger aanpassingen zijn denkbaar als de recente maatregelen onvoldoende effect hebben. Hierover vindt overleg plaats met de Vervoerregio en de Provincie. De Burgemeester Hoffscholteweg wordt in 2026 afgemaakt en opengesteld. Er komen ook vrijliggende fietspaden en voetpaden langs delen van het traject.
• •
Op de Hoofdweg is groot onderhoud aan het asfalt nodig. De Kudelstaartseweg in Kudelstaart gaat lange tijd dicht om de dijk te kunnen ophogen, werk dat het waterschap uit laat voeren. Ook het gemeentelijke riool wordt vervangen.
•
Twee delen van de Ophelialaan krijgen de komende jaren een opknapbeurt: het gedeelte bij de winkels wordt volledig heringericht, en het gedeelte bij het Seringenpark krijgt nieuw asfalt met een betere 30 km/uur-inrichting.
•
De Provincie gaat groot onderhoud plegen op de N231-zuid. Gelijktijdig met het aankomende groot onderhoud dat de provincie uitvoert aan de N231, worden enkele capaciteit verruimende maatregelen meegenomen in het werk. Aalsmeer draagt hier financieel aan bij. De maatregelen zullen vooral een positief effect hebben op de avondspits. Programmabegroting 2026
48
Gemeente Aalsmeer
Voor verbetering van de ochtendspits zijn grootschaliger maatregelen nodig, die niet in het onderhoudswerk mee kunnen. Hierover blijft de gemeente met de Provincie en de Vervoerregio in overleg. De diverse werkzaamheden aan de infrastructuur worden goed op elkaar afgestemd. Hierdoor is het denkbaar dat niet alle werkzaamheden starten in 2026. Hoofdfietsnetwerk en fietspaden Naast investeringen in het wegennet en het ov is het ook belangrijk om het hoofdfietsnetwerk op orde te krijgen. Veel fietsroutes in Aalsmeer zijn smal en uitgevoerd in tegelverharding, die lang niet altijd in goede staat verkeert. Deze paden vergen veel onderhoud en het comfort voor fietsers is ver te zoeken. Daar komt bij dat er veel kabels en leidingen en boomwortels onder de fietspaden liggen, waarbij aanpassing van het profiel, verbreden van fietspaden en verleggen van kabels lang niet altijd kan. Vanaf 2026 richten we ons op het verbeteren van de volgende routes: - Bielzenpad - Hornweg -
Hoofdweg Mijnsherenweg; en Kudelstaartseweg.
De gemeente doet dit met hulp van de Vervoerregio. Gemeente en Vervoerregio streven naar comfortabel en veilig doorfietsen over asfalt of beton, met voldoende brede en verlichte paden en zo veel mogelijk voorrang. Klimaatadaptatie Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, een gezamenlijk plan van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen heeft als doel om Nederland in 2050 volledig klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). Aalsmeer heeft hiertoe een beleidsplan klimaatadaptatie 2021-2026 vastgesteld. Op basis hiervan worden klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte toegepast. Het vastgestelde Grondwaterzorgplan (2021) zorgt voor een verdere borging van deze maatregelen. Hierdoor worden bij nieuwbouwontwikkelingen en bij reconstructie van de buitenruimte (zoals bij het vervangen van de riolering) zo veel als nodig klimaatadaptieve maatregelen meegenomen. Bewoners worden door middel van de bewonersagenda geïnformeerd en gestimuleerd om zelf ook maatregelen te nemen. Het geldende klimaatadaptatieplan loopt tot en met 2026. Om dit plan te kunnen actualiseren maken we gebruik van de risicoanalyse die door het Rijk wordt uitgevoerd in het kader van het Deltaplan Ruimtelijk Adaptatie.
In het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie staan alle doelen benoemd die ervoor gaan zorgen dat Nederland in 2050 waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Het bevat zeven ambities die beschrijven hoe gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk het proces van ruimtelijke adaptatie willen versnellen en intensiveren. Het Rijk is voornemens dit plan in 2026 te herijken op basis van de nieuwste klimaatscenario’s van het KNMI. Het actualiseren van het eigen klimaatadaptatieplan pakken we op zodra dit is gebeurd.
Programmabegroting 2026
49
Gemeente Aalsmeer
Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. De grondwaterzorg als onderdeel van een klimaatadaptieve inrichting wordt onder meer ingevuld met de uitwerking van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag in de gemeente kan worden voorspeld en op basis waarvan maatregelen kunnen worden bedacht om grondwateroverlast en grondwateronderlast beter te beheersen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. In 2026 wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan opgesteld en aan de raad aangeboden. Graustabiel In 2025 is een tijdelijk verbod op het toepassen van staalslakken afgekondigd. Vooralsnog is er geen aanleiding om bestaande Graustabiel-paden, die ongeveer voor 30% uit staalslakken bestaan, te verwijderen (met uitzondering van gebruik op speelplaatsen), maar dit zou kunnen gaan veranderen.
De ontwikkelingen op dit dossier volgen wij nauwgezet. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Actualiseren Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
Raad
3e kwartaal
Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan
Raad
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 7.2 Riolering.
Programmabegroting 2026
50
Gemeente Aalsmeer
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar en minimaal 60% recycling van het huishoudelijk afval in 2030. Actuele beleidsontwikkelingen Nieuwe afspraken Verpakkingsafval Per 1 januari 2026 geldt een nieuwe Ketenovereenkomst Verpakkingen tussen gemeenten en Verpact. Hierin staan afspraken over de inzameling van PMD en de vergoedingen die gemeenten hiervoor ontvangen. In Aalsmeer wordt PMD samen met het restafval ingezameld en vervolgens nagescheiden door Omrin. Over het aandeel PMD dat uit het restafval gescheiden wordt krijgt de gemeente Aalsmeer een vergoeding die jaarlijks wordt geïndexeerd. Recycle-doelstelling Vanaf 2025 geldt een nieuwe beleidsindicator voor afval: de recycle-doelstelling. Dit geeft aan welk percentage van het huishoudelijk afval verwerkt wordt tot iets nieuws. Het recyclepercentage vervangt het afvalscheidingspercentage waarbij enkel gemeten wordt hoe goed inwoners zelf het afval scheiden. In het recyclepercentage wordt ook de verwerking van de grondstof meegewogen. Goed scoren op de recycledoelstelling vergt inspanning van zowel afvalscheidende inwoners als de verwerkende industrie.
We volgen het landelijke streven om 60% van het huishoudelijk afval te recyclen in 2030. Vanuit de Europese Unie geldt de doelstelling dat Nederland in 2035 een recyclepercentage van 65% behaalt. Voorjaarsnota 2025 Rijk In de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen dat de opbrengsten die het Rijk misloopt als gevolg van het niet kunnen opleggen van een plastictaks voor virgin plastic gebruik aan fabrikanten via de afvalstoffenbelasting verhaald op afvalverwerkers. Daarnaast komt de vrijstelling in het kader van de CO2 Heffing voor Afvalverbrandingsinstallaties te vervallen. Dit zal kostenverhogend werken voor gemeenten. Verwacht wordt dat deze kosten deels kunnen worden verhaald via de afvalstoffenheffing op de inwoners. De huidige afvalstoffenbelasting is € 39,70 per ton. Indien de verhogingen doorgaan is de verwachting dat deze de komende jaren toeneemt oplopend tot € 100 tot € 150 per ton extra in 2030. Vanuit de afvalsector wordt nog flink gelobbyd om de lastenverzwaring terug te draaien. Het is mogelijk dat er rond Prinsjesdag een alternatief geboden wordt. Bestuurlijke actiepunten PB/ CUP
Wat gaan we doen?
type
planning
PB
Actualiseren Grondstoffenplan
Raad
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 7.3 Afval en 7.4 Milieubeheer.
Programmabegroting 2026
51
Gemeente Aalsmeer
2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden en toekomstbestendig maken van de gemeentelijke begraafplaats Aalsmeer. Actuele beleidsontwikkelingen Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. Vanaf 2020 zijn de cijfers zo dat zo’n 30% van alle overledenen wordt begraven. En dus zo’n 70% van de bevolking wil worden gecremeerd. Vooralsnog is er de afgelopen jaren in Aalsmeer sprake van een redelijk stabiel aantal begrafenissen. In 2023 waren er 86 begrafenissen en in 2024 waren dat er 104. Om te bewerkstelligen dat deze stabiliteit in de toekomst gewaarborgd is, is het nodig om het unieke karakter van deze lokale begraafplaats meer uit te dragen en alternatieven te bieden op regulier begraven. De eerste zogenoemde Molennissen zijn al uitgegeven, dit zijn een nieuw soort urnengraven. Daarnaast heeft uw raad middelen beschikbaar gesteld om een Natuurlijk Begraafpark te realiseren. We gaan de informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer verder optimaliseren. Zodat de verschillende mogelijkheden van begraven of asbestemming bekend zijn bij zowel de toekomstige klantengroep als bij de uitvaartondernemers. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Start realiseren van het Natuurlijk begraafpark
Uitvoering
Optimaliseren informatievoorziening begraafplaats bij zowel
Uitvoering
uitvaartondernemers als toekomstige klantgroepen
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 7.5 Begraafplaatsen.
Financiën Programma
Rekening Begroting
Begroting 2026
bedrag x € 1.000
2024
2025 Lasten
2.1 Verkeer en vervoer
-5.722
-7.163
8.315
-4.578
-5.104
7.2 Riolering
669
7.3 Afval
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat
Baten
Meerjarenbegroting
Saldo
2027
2028
2029
250
-8.065
-7.874
-8.170
-8.226
5.440
92
-5.348
-4.874
-4.847
-4.865
687
2.635
3.344
708
709
710
710
827
1.269
4.172
5.371
1.200
1.200
1.198
1.198
-1.352
-1.537
2.223
751
-1.473
-1.557
-1.517
-1.517
-46
-205
783
580
-203
-189
-175
-161
-10.201
-12.052
23.568
-1.077
34
3.730
-11.278
-12.018
27.298
10.387 -13.181 -12.585 -12.800 -12.861 4.192
461
189
586
602
14.579 -12.719 -12.396 -12.214 -12.259
Programmabegroting 2026
52
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo
Meerjarenraming
bedrag x € 1.000
2026
2027
2028
2029
Primitieve begroting
-11.216
-11.115
-11.021
-11.021
Raadsbesluiten voorgaand jaar
-3
22
22
22
1e Bestuursrapportage
-7
-7
-7
-7
Kadernota
-371
-370
-370
-370
Raadsbesluiten voor begroting
-223
-27
60
15
Saldo voor begroting
-11.820 -11.497 -11.316 -11.361
Mutaties begroting Nominale ontwikkelingen
-263
-258
-257
-258
Kostentoerekening
-54
-58
-58
-58
Begrotingsrechtmatigheid
-356
-356
-356
-356
Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding
-226
-226
-226
-226
Saldo mutaties in begroting
-900
-899
-898
-899
Overige besluitvorming
Totaal
-12.719 -12.396 -12.214 -12.259
Toelichtingen overige mutaties Raadsbesluit voor begroting Dit betreft het financiële effect volgend uit het raadsbesluit over de Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) 2025 -2028 (3 juli 2025). Mutaties begroting Loon- en prijscompensatie (Nominale ontwikkelingen) Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft een per saldo budgetneutrale mutatie over de verschillende programma’s van deze programmabegroting van de loon- en prijsinflatie. De dekking van de indexatie van de programmabudgetten binnen de diverse programma’s wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs die onderdeel is van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2026’. Dit betreft de per saldo budgetneutrale verdeling van de dienstverleningsbijdrage (programma 7 Overhead) over de programmabudgetten binnen de diverse programma’s. Neutrale aanpassingen Dit zijn budgetneutrale aanpassingen die niet leiden tot een aanpassing van het saldo van deze begroting.
Programmabegroting 2026
53
Gemeente Aalsmeer
Overige besluitvorming Bijstelling budget 2026 bermbeheer als gevolg van aanbesteding Het contract voor bermbeheer, onderdeel van DVO2 De Meerlanden, moest opnieuw worden aanbesteed nadat de vorige aannemer afzag van verlenging. Door capaciteitsgebrek en ongunstige marktomstandigheden is de uitkomst van deze aanbesteding met slechts één inschrijver financieel nadelig (€ 226.000 hogere kosten). Juridisch is de gemeente aan deze meerkosten gehouden. Begrotingsrechtmatigheid Bijstelling budgetten 2026 DVO 2 De Meerlanden Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau. De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten o.b.v. de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%.
De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 326.000 (waarvan € 126.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). Dekking van de hogere kosten vindt uit de daartoe gevormde stelpost areaal. In de Kadernota 2026 is de begroting 2026 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast. Kinderboerderij Boerenvreugd - Ons Tweede Huis Vanaf 2026 ontvangt Kinderboerderij Boerenvreugd een jaarlijkse gemeentelijke bijdrage. De exploitatie wordt gezamenlijk verzorgd door Stichting Boerenvreugd en Stichting Ons Tweede Thuis. Door gewijzigde wet- en regelgeving is voortzetting zonder gemeentelijke steun niet langer haalbaar. Met deze bijdrage wordt de maatschappelijke functie van de kinderboerderij geborgd. Inhuur adviseur Duurzaamheid -Duurzaamheidsagenda 2026 Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur zal gedurende 36 uur per week werkzaam zijn in de periode van 1 januari 2026 tot en met 11 mei 2026. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen.