Programmabegroting 2023 Aalsmeer - versie 27.09.22 tbv RAAD.pdf
Tekst van het document
Er is daarbij gekozen voor een nieuwe financieringssystematiek, waarbij meer onderscheid is gemaakt tussen onderhoud en investeringsprojecten. Daarbij is financiële ruimte gevonden voor vervanging van en onderhoud aan civieltechnische kunstwerken en voor aanvullende investeringen in het wegennet. Zo wordt naast de hierboven al genoemde grote infraprojecten onder andere geïnvesteerd in de Aalsmeerderweg-zuid, de Hoofdweg, de Hornweg, diverse hoofdfietsroutes en de Meester Jac. Takkade. Marktsituatie Een belangrijke ontwikkeling is de huidige zorgwekkende situatie op de grondstoffen-, energie-, aannemersen personeelsmarkt en de nijpende situatie bij Liander. De prijzen voor materialen en energie stijgen in extreme mate, er ligt veel werk en er is weinig gekwalificeerd personeel te vinden. Dat zorgt voor een spanningsveld tussen ambitie/werkvoorraad enerzijds en mogelijkheden om deze waar te maken anderzijds. Daarbij is het zoeken naar combinatiewerken ook lastiger te worden, omdat partijen bij combinatiewerk afhankelijk zijn van elkaar maar de planningen niet altijd meer goed op elkaar af te stemmen zijn. Op voorhand is niet te voorspellen hoe deze situatie zich zal ontwikkelen en binnen welke projecten de genoemde risicofactoren tot uitdrukking komen in budgetoverschrijdingen of optreden van vertragingen.
Klimaatadaptatie Het nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, een gezamenlijk plan van Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen heeft als doel om Nederland in 2050 volledig klimaatbestendig en waterrobuust te hebben ingericht. De aanpak in het Deltaplan is gericht op vier thema's: wateroverlast, droogte, hitte(stress) en het beperken van de gevolgen van overstromingen (waterveiligheid). De gemeente Aalsmeer heeft hiertoe een beleidsplan klimaatadaptatie opgesteld met beleid tot en met 2026. Klimaatadaptieve maatregelen raken alle openbareruimtedisciplines. Bij nieuwbouwontwikkelingen en bij reconstructie van de buitenruimte (zoals bij het vervangen van de riolering) worden zo veel mogelijk klimaatadaptieve maatregelen meegenomen en worden bewoners geïnformeerd over de maatregelen die zij zelf kunnen nemen. De grondwaterzorg als onderdeel van klimaatadaptieve inrichting wordt onder meer ingevuld met de uitwerking van een gemeentebreed grondwaterrekenmodel, waarmee het grondwatergedrag in de gemeente kan worden voorspeld en op basis waarvan maatregelen kunnen worden bedacht om grondwateroverlast en grondwateronderlast beter te beheersen.
Programmabegroting 2023
31
Gemeente Aalsmeer
Riolering en water Via het Gemeentelijk Rioleringsplan 2021-2026 (GRP) is bepaald hoeveel er de komende jaren geïnvesteerd moet worden in vervanging en verbetering van de riolering. Ook wordt gewerkt aan het opstellen van een nieuw ontwerp voor het totale rioleringsstelsel (nieuwe basisrioleringsplannen), op grond waarvan prioriteiten kunnen worden bepaald voor het oplossen van knelpunten en het verbeteren van systemen. Vervangen van verouderde rioleringen, het oplossen van knelpunten en het nemen van de watergerelateerde klimaatadaptieve maatregelen worden verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte en worden gefinancierd vanuit de rioolheffing. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Actualiseren MPP Buitenruimte.
Raad
2e kwartaal
Planvorming Uiterweg
Raad
2e kwartaal
Reconstructie Machineweg.
Uitvoering
Reconstructie Zijdstraat.
Uitvoering
Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde
Uitvoering
Molenvlietweg. Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg.
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Verkeer en vervoer en Riolering.
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen 1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau. 2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval. Actuele beleidsontwikkelingen Het ‘Van afval naar grondstofbeleid 2021-2025’ is in 2022 fasegewijs in nauwe samenwerking met afvalinzamelaar Meerlanden geïmplementeerd. De communicatie met de inwoners is hierbij een belangrijk aspect. De doelstelling uit dit plan is afgestemd met het landelijke beleid waarin de doelstelling is opgenomen om in 2020 75% van al het in Nederland ingezamelde huishoudelijk afval te hergebruiken en de hoeveelheid restafval te reduceren tot gemiddeld 100 kilo restafval per persoon per jaar. In het Landelijk Afvalbeheer Plan III (LAP III) is de doelstelling opgenomen om nog maar 30 kilo restafval per inwoner per jaar over te houden in 2025. De verwachting is dat Aalsmeer de komende jaren met nascheiding van PMD een afvalscheidingspercentage van 65-70% zou kunnen behalen.
Programmabegroting 2023
32
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Afval en Milieubeheer.
2.4.4 Begraafplaats
Doelstellingen Duurzaam onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer. Actuele beleidsontwikkelingen De Beheerverordening van de begraafplaats behoeft actualisatie. Het college zal hiervoor met een voorstel naar de gemeenteraad komen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Begraafplaatsen.
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2023
Programma
2021
2022
Lasten
Baten
4.1 Openbaar groen en
-3.222
-3.895
3.854
83
740
676
2.318
-6.322
-7.163
4.3 Afval
785
4.3 Milieubeheer 4.4 Begraafplaatsen
Begroting Begroting Begroting Saldo
2024
2025
2026
-3.771
-3.891
-3.880
-3.900
2.947
630
630
630
630
6.283
275
-6.008
-6.749
-6.975
-7.197
821
3.433
4.370
937
937
937
937
-760
-1.031
1.040
0
-1.040
-929
-929
-937
-79
-49
548
521
-27
-27
-27
-27
Totaal saldo van baten en lasten
-8.858
-10.641
17.475
8.195
-9.279
-10.031
-10.244
-10.494
Reservemutatie
-1.100
3.128
2.495
3.472
977
410
567
785
Resultaat
-9.958
-7.513
19.969
11.667
-8.302
-9.620
-9.678
-9.710
openluchtrecreatie 4.2 Riolering 4.2 Verkeer en vervoer
Programmabegroting 2023
33
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-7.843
-9.270
-8.753
-8.781
Eerste Bestuursrapportage 2022
17
21
21
13
- MPP overschot en risiciopot centraliseren
100
100
100
100
- Servicepunt energieadvies Aalsmeer/ Kadernota - Servicepunt energieadvies Aalsmeer/ Kadernota tlv reserve duurzaamheidsfonds
53 -53
- Analyse ruimte in budgetten - Milieubeheer
100
100
100
100
Actualisering grondexploitaties 2022
-347
152
-214
Meerjarig programma Buitenruimte
225
276
298
347
- Kapitaallasten
-199
-647
-878
-1.136
- Kostentoerekening
-353
-353
-353
-353
-2
1
1
1
Saldo Programmabegroting 2023
-8.302
-9.620
-9.678
-9.709
Investeringen (x 1.000 euro)
2023
2024
2025
2026
- Verkeer en vervoer 25 jaar
-4.295
-3.312
-717
- Verkeer en vervoer 50 jaar
-6.392
-3.040
-8.192
- Kunstwerken
Kaderbrief 2023 c.a.
Mutaties begroting 2023
- Loon- en prijscompensatie
Meerjarig programma Buitenruimte
-3.375
-2.816
-1.945
- Water
-312
-94
-529
- Groen
-105
- Spelen
-309
-230
-230
- Riolering
-3.193
-788
-3.962
Ongestoorde Logistieke Verbinding
-1.889 -732
-214
-584
-398
-366
-387
-25.382
-11.410
-16.155
-1.134
Waterfront
-400
Inrichting buitenruimte facilitaire projecten
-1.829
Projecten bovenwijkse voorzieningen - Burgemeester Hoffscholteweg
-2.000
- Verlengde Molenvlietweg
-700
Beschikbare investeringsplafond voor vervanging en renovatie - Riolering
-748
- Gemalen Totaal investeringen
Programmabegroting 2023
34
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte is Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
35
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven, kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente; Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet. Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw Het doel van de Wkb is om de kwaliteit van bouwwerken en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren (zie verder 2.5.2 Vergunningen). De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen. Zo moet het proces om te komen tot een ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en voorspelbaar worden voor initiatiefnemers. Tevens moet er sneller en met minder kosten tot een vergunning worden gekomen. Voor de interne organisatie betekent de invoering van genoemde wetgeving een omwenteling in de manier van denken en werken. Het Programmateam Omgevingswet en Wkb is in samenwerking met de betrokken lijnafdelingen bezig om de organisatie en haar producten Omgevingswet en Wkb-proof te maken. Het gaat hierbij onder andere om : - voorbereiding omgevingsplan - voorbereiding aansluiting op het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) - aanpassing interne werkprocessen - in- en externe communicatie over de implementatie Omgevingsvisie De gemeente moet beschikken over een omgevingsvisie. Met de inzet van participatie, bestaand beleid en ontwikkelingsvisies wordt gestart met het opstellen van een omgevingsvisie.
Oplevering wordt in de loop van 2023 verwacht.
Programmabegroting 2023
36
Gemeente Aalsmeer
De datum van inwerkingtreding van beide wetten ligt nog niet definitief vast. Gestreefd wordt naar 1 januari 2023. Na het zomerreces wordt hier meer duidelijkheid over verwacht vanuit Den Haag. De invoering van de Omgevingswet brengt met zich mee dat het proces van behandeling van initiatieven en het proces van vergunningverlening efficiënter zal moeten worden ingericht. Gebiedsvisies Faciliteren en regie voeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gebeurt onder andere door het ontwikkelen en actueel houden van gebiedsvisies en beleidskaders. De komende jaren wordt gewerkt aan de uitvoering van een aantal vastgestelde visies, namelijk: 1. Structuurvisie Uiterweg 2. Structuurvisie Greenpark 3. Ruimtelijk kader Aalsmeer Oost (2019) 4. Centrumvisie Dorp Aalsmeer (maart 2020) 5. Structuurvisie Bovenlanden Oostereinderweg (dec 2020) 6. Structuurvisie Tussen de Linten (dec 2020) Deze uitwerking zal plaatsvinden door het faciliteren van projecten, voorzieningen en het actualiseren van het planologisch- juridisch regime. Voor de laatste twee visies zal daarnaast ook in samenspraak met de provincie worden uitgewerkt onder welke randvoorwaarden deze 'hybride' gebieden ontwikkeld of getransformeerd kunnen worden.
Gebiedsontwikkeling Westeinderscheg en uitvoering visies Aalsmeer Het regionale programma Westeinderscheg beoogt de leefbaarheid en beleefbaarheid van de groene zone tussen Amsterdamse Bos en Westeinderplassen te versterken. Aalsmeer zal de komende jaren meewerken aan planvorming en uitvoering van projecten in het kader van de Westeinderscheg. Gedacht kan worden aan cofinanciering. Op basis van het concept Westeinderscheg wordt bij het rijk gelobbyd om fondsen te het verkrijgen voor de transformatie van oude glastuinbouwgebieden in de lastig gelegen LIB gebieden naar groen/recreatieve functies. Dat betekent dat er voor de structuurvisies Uiterweg, Bovenlanden Oosteinderweg en Tussen de Linten kansen ontstaan om projecten die zonder publieke middelen niet tot uitvoering kunnen komen, toch tot uitvoering te brengen. Dat vergt een actieve inzet van Aalsmeer bij de ontwikkeling van uitvoeringsprogramma’s voor deze structuurvisies en de visie Westeinderplassen. Wijkaanpak Stommeer De ontwikkeling van woningbouw wordt in Aalsmeer ernstig belemmerd door de beperkingen in het kader van het LIB. Een voorbeeld hiervan zijn ontwikkellocaties in de wijk Stommeer. Met een innovatieve aanpak wordt voor deze wijk ingezet op het bevorderen van een gezonde leefomgeving. De wijkaanpak bestaat uit de volgende onderdelen: 1. een integrale visie op een gezonde leefomgeving; 2.
een ontwikkelstrategie voor een deel van de wijk; 3. een programma voor een gezonde leefomgeving voor de gehele wijk. Op basis van de ontwikkelstrategie zal in de komende raadsperiode het gesprek met het rijk gevoerd worden over het eventueel noodzakelijke maatwerk in het kader van het LIB. Het programma voor een gezonde leefomgeving en het Bestuursakkoord NOVEX-Schiphol zullen de basis vormen voor maatwerk en (rijks)investeringen voor de verbetering van de leefbaarheid in de wijk. Voor de toekomstige ontwikkeling van de geluidsbelaste wijk Stommeer is inzicht in de geluidsbeleving cruciaal gebleken. Algemeen uitgangspunt voor de integrale wijkaanpak Stommeer is dat niet alleen de geluidsbelasting, maar ook de ervaren hinder ordenende principes zijn. Keuzes voor bouwen of niet (terug)bouwen van geluidsgevoelige functies zijn primair hierop gebaseerd. Bij ingrepen in de bebouwde én Programmabegroting 2023
37
Gemeente Aalsmeer
onbebouwde omgeving houden we rekening met belemmeringen en onmogelijkheden, maar benutten we kansen daar waar de akoestische situatie dat (na het treffen van maatregelen) toelaat. Schinkelpolder In de strategie werklocaties wordt dit gebied getransformeerd van glastuinbouw naar een duurzaam bedrijfsterrein. Het gebied vormt tevens een belangrijke schakel in de Westeinderscheg. Dat betekent dat groen en water ook belangrijke thema’s zijn. Woningbouw in dit gebied ligt vanwege industrielawaai (proefdraaiplaats Schiphol) niet in de rede. Bachlaan/Cactuslaan Onderzoek naar de toekomstbestendigheid van dit gebied is geïnitieerd door de Greenport organisatie. In 2023 krijgt dit proces een vervolg, de uitkomsten worden betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Projecten en grondexploitaties: De focus ligt op de uitvoering van de prioritaire woningbouwprojecten. Dit zijn: Oosteindedriehoek – totaal ca. 850 woningen; Startnotitie in 2021 vastgesteld; Vaststelling Bestemmingsplan 2023. Westeinderhage – totaal 267 woningen. Startnotitie in 2019 vastgesteld. Bestemmingsplan vaststelling eind 2022. Start bouw 2023. Hoofdweg Zuid – totaal ca. 300 woningen; startnotitie vastgesteld in februari 2022; Vaststelling Bestemmingsplan 2023. Zwarteweg – totaal ca. 160 woningen; Bestemmingsplan en Exploitatieplan vaststellen in 2023. Van Cleeffkade – totaal ca.
600 woningen; ontwikkeling is door ontwikkelaar ‘on hold’ gezet in afwachting van invoering van de Omgevingswet; Gekoppeld aan de invoering van de Omgevingswet (vooralsnog gepland op 01/01/2023) zal ook het rijksbeleid inzake de cumulatie van geluidbelasting worden geïmplementeerd. Het risico is dat het realiseren van woningen in de nabijheid van Schiphol nog ingewikkelder wordt. Om het aantal woningen dat nu gepland is te kunnen realiseren, is het zaak de ontwerp bestemmingsplannen voor de invoering van de Omgevingswet ter visie te leggen, waardoor er – naast de woningbehoefte – stevige druk op de planningen van de prioritaire projecten staat. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Plan van aanpak Omgevingsvisie
Raad
1e kwartaal
concept Omgevingsvisie
Raad
4e kwartaal
Bestemmingsplan Oosteinderdriehoek
Raad
4e kwartaal
Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
4e kwartaal
Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (de Hoeksteen)
Raad
4e kwartaal
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost
Raad
4e kwartaal
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4
Raad
4e kwartaal
Faciliteren projecten Uiterweg
College
4e kwartaal
Faciliteren projecten Greenpark
College
4e kwartaal
Programmabegroting 2023
38
Gemeente Aalsmeer
Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg
College
Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet
Uitvoering
Hoofdweg Zuid
College
1e kwartaal
4e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Fysieke bedrijfsinfrastructuur, Ruimtelijke ordening en Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen).
2.5.2 Vergunningverlening Doelstellingen Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet; Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet. Actuele beleidsontwikkelingen Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging Bouw (Wkb) Het doel van de Wkb is om de kwaliteit van bouwwerken en de kwaliteit van het toezicht te verbeteren. Nu is het nog de taak van de gemeente om toe te zien op de kwaliteit van bouwwerken. Na invoering van de wet gaat deze taak, stapsgewijs, verschuiven naar zogenoemde kwaliteitborgers (‘private kwaliteitborgers’.) Hiermee wordt de positie van de particuliere en de zakelijke bouwconsument versterkt. De Omgevingswet kent meerdere doelstellingen. Zo moet het proces om te komen tot een ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en voorspelbaar worden voor initiatiefnemers. Tevens moet er sneller en met minder kosten tot een vergunning worden gekomen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Wonen en bouwen.
2.5.3 Schiphol Doelstellingen Aalsmeer wil bereiken dat er minder vluchten over het grondgebied van Aalsmeer worden geleid, in verband met (ultra)fijnstof en geluid. Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen helder markeringspunt. Actuele beleidsontwikkelingen De rijksoverheid is voornemens om het Luchthavenverkeersbesluit te actualiseren. In plaats van de beoogde 500.000 vluchten is het kabinet voornemens dit aantal af te schalen naar 440.000 vluchten. Voorafgaand aan dat besluit is er door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een quick scan Programmabegroting 2023
39
Gemeente Aalsmeer
uitgevoerd naar de problematiek in de Zuidoosthoek van Schiphol en zijn oplossingsrichtingen verkend voor het terugdringen van hinder en geluidsoverlast. De Stichting Recht op Bescherming tegen Vlieghinder heeft ondertussen een rechtszaak in gang gezet wegens het uitblijven van heldere normen voor emissies, ter bescherming van inwoners. Het de bedoeling dat ook het Luchthavenindelingbesluit wordt geactualiseerd. Een ander traject dat nog loopt is die van de Luchtruimherziening. Om de leefomgevingskwaliteit in de Schipholregio te verbeteren hebben de Bestuurlijke Regie Schiphol en 5 ministeries een Bestuursakkoord gesloten, te weten het ‘Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio’. De bedoeling is dat overheden tezamen afspraken maken over reductie van emissies zoals geluid, stikstof en ultrafijnstof en tevens ruimte bieden voor ontwikkelingen zoals natuurherstel, woningbouw, infrastructuur en de verbetering van het elektriciteitsnet. Een goede leefomgevingskwaliteit draagt ook bij aan het vestigingsklimaat. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
In BRS verband uitwerking geven aan het ‘Bestuursakkoord Intenties Uitvoering Samenwerking NOVEX Schipholregio’ In gesprek blijven met het ministerie van I&W over de
Uitvoering
oplossingsrichtingen voor de ZuidOosthoek. Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer
Uitvoering
hinderreductie, rekening houdend met de belangen van Aalsmeer.
Taakvelden per thema
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat in heel Nederland tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonagenda. De Woonagenda Aalsmeer 2020 is eind 2019 vastgesteld en in 2022 geactualiseerd. De Woonagenda schetst 3 opgaven: • • •
Passende woningvoorraad; Toekomstbestendige woningen; Leefbare buurten.
Actuele beleidsontwikkelingen Voorjaar 2022 heeft het Rijk haar Nationale Woon- en Bouwagenda gepresenteerd. Hierin worden de oorzaken van de wooncrisis, de doelstellingen en de programmatische aanpak voor de komende jaren geschetst. Het doel van de Nationale Woon- en Bouwagenda is het bevorderen van de beschikbaarheid, betaalbaarheid en kwaliteit van het woningaanbod in Nederland. De Nationale Woon- en Bouwagenda is uitgewerkt in zes programma’s. Elk programma kondigt verschillende beleidswijzigingen en maatregelen aan die de komende jaren ook op het gemeenteniveau invloed kunnen gaan hebben.
Programmabegroting 2023
40
Gemeente Aalsmeer
Het gaat om de volgende programma’s: Woningbouw
Een thuis voor iedereen (huisvesting aandachtsgroepen) Betaalbaar wonen Leefbaarheid en veiligheid Verduurzaming gebouwde omgeving Wonen en ouderen
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling
College
1e kwartaal
Invoeren Opkoopbescherming
Raad
2e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Wonen en bouwen.
2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Actuele beleidsontwikkelingen Ontwikkelingen in en om Aalsmeer, zoals woningbouw en werkgebieden, en de toenemende drukte in het verkeer hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van de kernen van Aalsmeer. Ook op het vlak van mobiliteit zijn ontwikkelingen: opkomst van de e-bike, elektrische auto’s, schone logistiek en deelmobiliteit. Om de toekomstige bereikbaarheid van Aalsmeer te borgen en te kunnen reageren op de ontwikkelingen, is de Mobiliteitsagenda Aalsmeer vastgesteld, die uitgewerkt gaat worden. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig
Uitvoering
planning
openbaar vervoer en blijven inzetten op verbetering OV KudelstaartAalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts. Uitwerken Mobiliteitsagenda
Uitvoering
Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de Uitvoering N231-zuid maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040
Uitvoering
Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg
Uitvoering
bepalen welke maatregelen getroffen gaan worden.
Programmabegroting 2023
41
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld parkeren.
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie. Actuele beleidsontwikkelingen Uitgangspunt voor het beheer van de gebouwenportefeuille is onveranderd de rapportage "Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans" uit 2016. Nagenoeg alle hierin gestelde doelen ten aanzien van de portefeuille zijn voltooid of in uitvoering. In 2022 is de visie op het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed geactualiseerd en in een nieuwe Nota Vastgoed Gemeente Aalsmeer 2022 uitgewerkt.De primaire taak van Vastgoed is en blijft bouwen, onderhouden, renoveren en verhuren van gemeentelijke gebouwen om de maatschappelijke organisaties zo passend mogelijk te huisvesten. Een recente ontwikkeling betreft het Didam-Arrest van 26 november 2021. Als gevolg hiervan is de verhuur van vastgoed aan de richtlijnen in deze uitspraak onderworpen. Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld taakveld Beheer overige gebouwen en gronden.
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2023 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Programma
2021
2022
2024
2025
2026
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
950
0
9.211
9.211
Saldo 0
30
0
0
5.1 Grondexploitatie (niet
-236
2.019
3.207
8.527
5.320
1.074
552
0
5.2 Wonen en bouwen
100
-1.016
1.767
890
-877
-877
-877
-877
5.4 Verkeer en vervoer
6
-42
2
19
17
17
17
17
-259
-263
1.559
558
-1.001
-982
-981
-924
-1.173
-1.662
1.741
1.211
-531
-774
-832
-1.162
Totaal saldo van baten en lasten
-613
-963
17.487
20.415
2.929
-1.512
-2.121
-2.946
Reservemutatie
-147
-1.815
5.682
445
-5.237
-797
-360
426
Resultaat
-759
-2.777
23.169
20.860
-2.308
-2.308
-2.481
-2.520
bedrijventerreinen)
5.5 Beheer overige gebouwen en gronden 8.1 Ruimte en leefomgeving
Programmabegroting 2023
42
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-2.048
-1.211
-2.188
-2.203
Eerste Bestuursrapportage 2022
4
104
104
104
- Energielasten
-295
-295
-295
-295
Actualisering grondexploitaties 2022
352
-585
218
138
Kaderbrief 2023 c.a.
Meerjarig programma Buitenruimte Mutaties begroting 2023 - Kapitaallasten
-9
-9
-8
48
-336
-336
-336
-336
24
24
24
25
Saldo Programmabegroting 2023
-2.308
-2.308
-2.481
-2.519
Investeringen (bedrag x € 1.000)
2022
2023
2024
2025
- Green Park Aalsmeer
613
1.626
1.789
1.789
- De Tuinen van Aalsmeer
2.715
3.417
1.683
1.683
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan
992
139
- Hornmeer VVA-woningbouw
159
- Kostentoerekening - Loon- en prijscompensatie
Programmabegroting 2021
Eerste Bestuursrapportage 2021 - Fort Kudelstaart restauratie
-160
Actualisering grondexploitaties 2021 - Green Park Aalsmeer
403
253
267
-1.789
- De Tuinen van Aalsmeer
537
-161
-762
4.173
- Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan
1.691
-1.580
-1.016
- Hornmeer VVA-woningbouw
-647
Totaal investeringen
6.303
3.694
1.961
5.856
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling zijn betrokken: Green Park gebiedsontwikkeling BV en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
43
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Inleiding Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving. Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken, jeugdoverlast en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, mensenhandel, arbeidsmigranten overlast en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor 2022-2023.
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen De gemeente Aalsmeer staat voor een veilige samenleving van haar inwoners en ondernemers. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Steeds meer werkt de gemeente niet alleen voor, maar ook vooral samen met inwoners en ondernemers m.b.t. aanpak en preventie van veiligheid en criminaliteit. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal- en Regionaal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, arbeidsmigranten, mensenhandel zoals arbeidsuitbuiting, jeugdaanpak en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor de komende jaren. Actuele beleidsontwikkelingen Algemeen De aanpak openbare orde en veiligheid richt zich op het handhaven van de openbare orde en veiligheid in het algemeen en de specifieke aanpak van ondermijning, woonfraude, het terugdringen van overlast door verwarde personen, de diverse problematiek rondom (arbeids)migranten en waterveiligheid. Naast de bovengenoemde prioriteiten is het beleid openbare orde en veiligheid ook incident gestuurd.
Daarom houden we rekening met plotseling opkomende actuele ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld de ontheemden uit Oekraïne. Wij werken vanuit een integrale aanpak met alle veiligheidspartners. Dit is met name van belang bij de regionale aanpak van het thema ondermijning dat op regionaal niveau gecoördineerd wordt vanuit het Regionaal informatie en expertisecentrum (RIEC). Voor de veiligheidsthema's die meer in het sociale domein liggen werken partners samen binnen het ACVZ. Ook de stroom Detentie en terugkeer wordt nu op een meer preventieve en intensievere wijze regionaal ingezet.
Programmabegroting 2023
44
Gemeente Aalsmeer
Ondermijning en mensenhandel De aanpak van ondermijning wordt geïntensiveerd door een brede ketenaanpak de komende jaren. Via het (RIEC) programma ‘Weerbare sierteelt’ en het ‘Handhavingsknooppunt ondermijnende criminaliteit Aalsmeer’. Maar ook middels de coördinatie van inzet door de ‘regionale mensenhandeltafel’ waarvan de gemeente Aalsmeer de regionale trekker is. Naast een brede inzet van ketenpartners zoals OM, politie en belastingdienst zal dit ook een verhoogde inzet, actief en ondersteunend, betekenen van de gemeente. Recent is het eerste ‘Centrum Weerbare Sierteelt’ in gebruik genomen op het veilingterrein van RFH waar diverse ketenpartners samenwerken. Met de samenwerking in dit centrum is de keten is uitgebreid met organisaties als arbeidsinspectie, ILT en douane. Met het RIEC zal de aanpak op ‘facilitators’ sterker worden ingezet. Of dit nu (malafide) uitzendbureaus, transportbedrijven, banken of vastgoedbeheerders zijn. Ook zal preventie hierin een grote rol spelen richting ondernemers die bewust of onbewust worden ge-/misbruikt voor ondermijnende criminaliteit. De ketenpartners zetten ook in op de preventie van cybercrime (babbeltrucs, phishing, etc.). Waterveiligheid De ‘problematiek’ in en rond het water in Aalsmeer heeft een structureler karakter gekregen in de afgelopen jaren.
De toename van recreatie, evenementen op/rond het water, ‘partyboten’ en parlevinkers vereisen een meer intensieve inzet. Politie en gemeentelijke handhaving worden structureel meer ingezet op het handhaven van de openbare orde en veiligheid in en rondom het water. De inzet op preventie door bijvoorbeeld het ‘waterconvenant’ en intensievere handhaving heeft reeds in het zomerseizoen van 2022 geleidt tot een zichtbare daling van (ervaren) overlast op het water. Daar waar mogelijk zal de repressieve inzet verschuiven naar een preventieve aanpak. Evenementen De groeiende evenementen in Aalsmeer vragen om een toenemende inzet vanuit het veiligheidsdomein. Dit integrale onderdeel van OOV is vaak nauw verbonden met waterveiligheid. Op korte termijn krijgt de samenwerking met de Reddingsbrigade Nederland een meer structureel karakter. Zij zijn al betrokken bij diverse evenementen op het water. Verwarde personen De problematiek van personen met verward gedrag is een onzekere factor. Ernstige voorvallen zijn nog schaars maar er is wel een toename merkbaar van (buurt)overlast door personen met psychische problemen. Naast de inzet van de zorgsector zal dit ook leiden tot een beroep op medewerkers m.b.t. overlast en veiligheid. Onzekere factoren zoals het Covid-virus, de ontheemden uit Oekraïne en andere gebieden zullen ook van invloed zijn op het veiligheidsdomein.
Samen met de politie wordt informatie gestuurd en gebiedsgericht gewerkt om de gemeentelijke handhaving op het veiligheidsterrein, vooral de openbare ruimte, te versterken. Naast repressie zal er steviger worden ingezet op preventie. De lokale speerpunten worden vertaald in het nieuw vast te stellen IVP 2023-2024 (Integrale Veiligheidsplan) en het RVP 2023-2026 (Regionale Veiligheidsplan) Bij crisisbeheersing is het beleidsplan van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidend. De bluswatervoorzieningen houden hierbij ook regionaal specifieke aandacht.
Programmabegroting 2023
45
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Aanpak ondermijning/mensenhandel
Uitvoering
Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
Raad
4e kwartaal
Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Raad
2e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Openbare orde en veiligheid en Crisisbeheersing en brandweer.
2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen Wet open overheid (Woo) Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid. Actuele beleidsontwikkelingen Wet open overheid (Woo) Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht van burgers op overheidsinformatie. De Woo is een belangrijke stap in de ontwikkeling naar een open overheid en onderdeel van het continue verbeteren van onze dienstverlening en informatiehuishouding. De belangrijkste verandering is dat we vanuit de overheid meer informatie actief openbaar gaan maken, dus ook als er niet om gevraagd wordt. Daarnaast moet de overheid een verzoek tot openbaarmaking van informatie (een Woo-verzoek) sneller afhandelen. Verder moet de gemeente vanaf 1 mei 2022 beschikken over tenminste één contactpersoon ter beantwoording van vragen van het publiek over de beschikbaarheid van informatie. De gevolgen van de Wet open overheid gaan echter veel verder: het vraagt aanpassing van de informatiehuishouding, van procedures en processen en van bewustwording bij medewerkers.
Voor de ondersteuning van de organisatie en het bestuur bij het volledig Woo-proof werken en denken is het programmateam Woo opgericht met als doel om binnen de gestelde termijnen aan de vereisten van de Wet open overheid voldoen. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Burgerzaken.
Programmabegroting 2023
46
Gemeente Aalsmeer
2.6.3 Communicatie Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld Ondersteuning organisatie op programma 2.7 Overhead.
2.6.4 Regionale samenwerking Doelstellingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden overleg (AM) In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Actuele beleidsontwikkelingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) De MRA is een bestuurlijk netwerk van 30 gemeenten, twee provincies en de Vervoersregio Amsterdam. De MRA werkt aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. De MRA Agenda is de inhoudelijke basis van de bestuurlijke netwerk samenwerking. Er zijn vier bestuurlijke opdrachten geformuleerd. In de jaarlijkse werkplannen van de MRA worden deze uitgewerkt in concrete acties en resultaten. 1. Verdere versterking van de samenwerking tussen de deelnemers, met het Rijk en de EU; 2. Werken aan een veerkrachtige , inclusieve en schone economie; 3. Bouwen voor de woningbehoefte; 4. Versterken mobiliteitssysteem. Sinds 1 januari 2022 kent de MRA nieuwe samenwerkingsafspraken. Vooralsnog is de bijdrage aan de MRA 1,53 euro per inwoner.
De hoogte van de bijdrage per inwoner wordt telkens voor vier jaar vastgesteld in een MRA meerjarenbegroting, gelijktijdig bij het vaststellen van de MRA Agenda. Gemeenschappelijke regeling Amstelland-Meerlanden overleg (AM) In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Regiosecretarissen AM voor Algemeen bestuurlijke taken, Economie, Wonen en Vervoer zorgen voor een goede ambtelijke en bestuurlijke voorbereiding en het aanhaken op de MRA. De bijdrage aan de AM is 0,73 euro per inwoner (2022). Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Uitwerking MRA Agenda 2020-2024. Voorbereiding in Amstelland-
Uitvoering
planning
Meerlandenoverleg
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld Bestuur.
Programmabegroting 2023
47
Gemeente Aalsmeer
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2023
Programma
2021
2022
2024
2025
2026
6.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.419
-1.414
1.484
0
-1.484
-1.531
-1.579
-1.587
6.1 Openbare orde en veiligheid
-1.649
-1.691
1.881
34
-1.848
-1.880
-1.790
-1.790
-402
-363
863
346
-518
-493
-493
-491
6.4 Bestuur
-2.041
-2.283
2.229
0
-2.229
-2.229
-2.229
-2.269
Totaal saldo van baten en lasten
-5.510
-5.752
6.458
380
-6.078
-6.133
-6.090
-6.137
Resultaat
-5.510
-5.752
6.458
380
-6.078
-6.133
-6.090
-6.137
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-5.623
-5.099
-5.099
-5.097
Eerste Bestuursrapportage 2022
-80
-170
-80
-80
- Bijdrage GR Veiligheidsregio Amsterdam Amstellland
-34
-67
-100
-94
- Bluswatervoorzieningen
-16
-30
-44
-59
3
3
3
3
-300
-300
-300
6.2 Burgerzaken
Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting Saldo
Kaderbrief 2023 c.a.
- Gemeenteraadsverkiezingen 2026
-40
- Leges huwelijken en uittreksels BRP - Ondermijning - Openingstijden burgerzaken
11
11
11
11
- Opruimen scheepswrakken in de wateren
-20
-20
-20
-20
- Openbare orde en veiligheid divers
-32
- Structurele extra inzet waterveiligheid (2xBOA) Meicirculaire 2022
-34
-32
-32
-32
-142
-142
-142
-34
-34
-34
Mutaties begroting 2023 - Kapitaallasten
-20
-20
-20
-20
- Kostentoerekening
-184
-184
-184
-184
- Loon- en prijscompensatie
-48
-48
-48
-48
Saldo Programmabegroting 2023
-6.077
-6.132
-6.089
-6.136
Investeringen (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
- IMVA Bluswatervoorzieningen (K)
-285
-285
-285
-285
Totaal investeringen
-285
-285
-285
-285
Kaderbrief 2023 c.a.
Programmabegroting 2023
48
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, Vervoerregio Amsterdam en Amstelland- en Meerlandenoverleg en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
49
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead Inleiding Taakvelden per thema Aan dit programma / thema is gekoppeld het taakveld Ondersteuning organisatie. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: leidinggevende en managementondersteuning in het primair proces;
de financiele functie; P&O/HRM; de inkoopfunctie; de communicatiefunctie; juridische zaken; ICT; bestuurszaken en bestuursondersteuning; facilitaire zaken en huisvesting.
De kosten van de overhead bestaan voor circa 79% uit de dienstverleningsbijdrage aan de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer Amstelveen. In deze dienstverleningsbijdrage zitten bovenstaande zaken verwerkt. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt de dienstverleningsbijdrage verder toegelicht.
Financiën Bedrag x € 1.000 Programma
Rekening Begroting
Begroting 2023
2021
2022
7.1 Ondersteuning organisatie
-11.610
-8.567
9.159
0
Totaal saldo van baten en lasten
-11.610
-8.567
9.159
328
0
-11.282
-8.567
Reservemutatie Resultaat
Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting 2024
2025
2026
-9.159
-9.209
-9.209
-9.177
0
-9.159
-9.209
-9.209
-9.177
0
0
0
0
0
0
9.159
0
-9.159
-9.209
-9.209
-9.177
Programmabegroting 2023
Saldo
50
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-8.345
-8.345
-8.345
-8.345
Eerste Bestuursrapportage 2022
-1.485
-1.485
-1.485
-1.485
-6
-6
-6
-6
Kaderbrief 2023 c.a. - Continueren inzet LPGA - Openingstijden burgerzaken - Uitvoering Woo
4
4
4
4
-65
-65
-65
-32
-51
-51
-51
- Structurele extra inzet waterveiligheid (2xBOA) Mutaties begroting 2023 - Kostentoerekening Saldo Programmabegroting 2023
739
739
739
739
-9.158
-9.209
-9.209
-9.176
Belangrijkste financiële ontwikkelingen Kostentoerekening Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023’ Loon- en prijscompensatie Zie voor een toelichting op deze mutatie: hoofdstuk 4.1, onderdeel: ‘Gehanteerde uitgangspunten bij het opstellen van de begroting 2023’
Verbonden partijen Bij programma Overhead is naast de eigen organisatie de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen betrokken. Voor aanvullende informatie over de Centrumregeling ambtelijke samenwerking Aalsmeer en Amstelveen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
51
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Taakvelden per thema Aan dit programma / thema zijn gekoppeld de taakvelden Treasury, OZB Woningen, OZB Niet-woningen, Belastingen overig, Algemene uitkeringen, Overige baten en lasten en Vennootschapsbelasting (VPB).
Financiën Bedrag x € 1.000 Programma
Rekening Begroting 2021
2022
39.514
37.772
8.1 Belastingen overig
1.764
8.1 Overige baten en lasten
Begroting 2023 Baten
Saldo
2024
2025
2026
0
44.551
44.551
45.234
47.304
43.243
257
29
690
661
661
661
661
1.069
-111
4.301
0
-4.301
-4.774
-7.323
-3.673
8.1 OZB Niet woningen
4.643
4.668
139
5.364
5.225
5.633
6.041
6.041
8.1 OZB Woningen
5.246
5.316
477
6.082
5.605
5.605
5.605
5.605
8.1 Treasury
294
105
15
339
324
335
344
355
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)
-11
0
0
0
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten
52.519
48.006
4.961
57.026
52.065
52.694
52.632
52.231
813
565
0
216
216
101
11
11
53.333
48.571
4.961
57.242
52.281
52.795
52.643
52.242
8.1 Algemene uitkering en overige
Lasten
Begroting Begroting Begroting
uitkeringen Gemeentefonds
Reservemutatie Resultaat
Treasury Op het taakveld treasury worden de lasten en baten van de verschillende deelnemingen en de rekening bij het SVN opgenomen, evenals de lasten en baten van de financieringsfunctie. Dividenden De gemeente Aalsmeer ontvangt dividend van de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en De Meerlanden Holding NV. Daarnaast ontvangt de gemeente een rentevergoeding van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN). Onder de lasten staan de rentelasten over de verschillende deelnemingen en de rekening bij het SVN. Saldo financieringsfunctie Dit saldo bevat het renteresultaat van de financieringsfunctie, het verschil tussen onze interne rentetoerekening (0,1%) en de werkelijke rentekosten. Het renteresultaat is voor 2023 afgerond € 0,1 miljoen negatief. In paragraaf 3.4 Financiering wordt nader ingegaan op de financieringsfunctie.
Programmabegroting 2023
52
Gemeente Aalsmeer
OZB en belastingen overig Onder de lasten zijn de kosten opgenomen die te maken hebben met de invordering van belastingen, het opleggen van aanslagen en de kosten voor de waardering van Wet waardering onroerende zaken (WOZ) objecten. Een deel van de invorderingskosten wordt terugontvangen door deze te verhalen. De baten bestaan uit de gemeentelijke belastingen die geen directe relatie hebben met een bepaalde gemeentelijke taak. Belastingopbrengsten kunnen vrij worden besteed door de gemeente. De opbrengst voor forensen- en (water)toeristenbelasting, rioolheffing, afvalstoffenheffing en begraafrechten worden op de desbetreffende programma’s verantwoord. In de paragraaf lokale heffingen staat een nadere onderbouwing van de opbrengsten en de verschillende tarieven. Algemene uitkering uit het gemeentefonds In de raming is rekening gehouden met de effecten, zoals gepresenteerd in de Kaderbrief 2023. Daarnaast is ook de meicirculaire 2022 verwerkt in de ramingen voor 2023 tot en met 2026. De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt gepresenteerd in lopende prijzen. Dit betekent dat we onze eigen aanname hanteren over de loon en prijsontwikkeling na 2023 en hier afwijken van de prijsontwikkeling bruto binnenlands product die het Rijk als handreiking presenteert aan gemeenten.
De ontwikkeling van het bruto binnenlands product is namelijk grillig en geeft geen goede weergave van de daadwerkelijke loon- en prijsontwikkeling. Door onze eigen uitgangspunten te hanteren zijn we hierin flexibeler. Voor de structurele ontwikkeling is een stelpost opgenomen. De stelpost nominaal gaat uit van een trendmatige loonontwikkeling van 4 % en de prijsontwikkeling schatten we op 5 % voor de jaren 2023 en verder. Met deze trendmatige handelswijze wordt voorkomen dat jaarlijkse fluctuaties in de nominale ontwikkeling direct noodzaken tot begrotingsbijstellingen. In de stelpost is tevens rekening gehouden met een areaal toename conform huidige planvorming. Deze handelswijze wordt ingegeven vanuit prudent begrotingsbeheer. Aanwending van deze stelpost zal via de reguliere P&C documenten plaatsvinden. De prijsindex 2023 is (evenals in 2022) niet volledig uitgekeerd. Alleen daar waar contractuele verplichtingen ons houden aan het toekennen van een prijsindex is deze alsnog toegepast. Hierbij heeft het college naast de afspraken over de dienstverleningsbijdrage en GR ook de door ons gesubsidieerde instellingen geschaard. Eigen prijsafhankelijke budgetten in de begroting zijn niet geïndexeerd. In het jaar 2022 is de stelpost voor het jaar 2022 vrijgevallen.
In de begroting 2023 vallen de jaarlagen 2023 t/m 2026 (voortkomend uit de begroting 2022) vrij ten gunste van het begrotingssaldo. Met de meicirculaire 2022 is de stelpost nominaal weer aangevuld om de loon- en prijsstijgingen op te kunnen vangen. Overige baten en lasten Onder de overige baten en lasten zijn bedragen opgenomen die niet verwerkt zijn in de programma’s, omdat deze vrijwel niet toe te delen zijn. Het meerjarig oplopende saldo hiervan wordt voornamelijk veroorzaakt door de reservering voor loon- en prijsstijgingen. Ontwikkeling saldo algemene dekkingsmiddelen De vertrekpositie is de meerjarenbegroting 2022-2025 overeenkomstig het boekwerk programmabegroting 2022. Aangevuld met de besluitvorming in de begrotingsraad en verdere besluitvorming tot en met de vastgestelde afdelingsplannen 2022 en de overige bestuurlijke besluitvorming, inclusief de Kadernota 2023. Daarnaast zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt op basis van de hierover verschenen raadsbrief. De onderverdeling van het meerjarig saldo naar taakvelden wordt gegeven in de tabel aan het begin van dit hoofdstuk. Programmabegroting 2023
53
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
47.023
46.847
47.199
47.199
Eerste Bestuursrapportage 2022
770
709
615
623
18
18
18
18
Kaderbrief 2023 c.a. - Bijdrage GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG) - Jeugd afspraken Rijk en VNG
1.539
922
446
300
300
300
300
- Reservering begrotingssaldo Ambities restant begrotingssaldo
-1.284
-2.317
-3.403
-15
- Reservering begrotingssaldo Behoedzaamheid 50% vh begrotingssaldo
-1.304
-2.420
-3.527
-209
-20
-103
-124
-194
- Onderuitputting kapitaallasten
- Reservering begrotingssaldo Knelpunten 10% vd besparing - Stelpost nominaal inzetten
1.226
1.161
875
1.638
- Stelpost taakmutaties deels inzetten
125
125
125
125
- Uitvoering Woo Dekking via taakmutatie alg.uitk.gemeentefonds
65
65
65
32
Meerjarig programma Buitenruimte
-225
-276
-298
-347
Meicirculaire 2022
4.515
5.617
8.114
604
- Kapitaallasten
175
637
870
1.129
- Kostentoerekening
659
659
659
659
- Loon- en prijscompensatie
239
234
234
234
52.282
52.795
52.644
52.242
Actualisering grondexploitaties 2022
Mutaties begroting 2023
Saldo Programmabegroting 2023
Verbonden partijen Bij programma Algemene dekkingsmiddelen zijn betrokken: De Meerlanden Holding NV, Samenwerking belastingen Amstelland-Meerlanden, Bank Nederlandse Gemeenten en Stedin Groep (Netwerkbedrijf).
Programmabegroting 2023
54
Gemeente Aalsmeer
3. Paragrafen
Programmabegroting 2023
55
Gemeente Aalsmeer
3.1 Lokale heffingen Inleiding De paragraaf lokale heffingen bevat, conform het BBV, een overzicht van de inkomsten, het beleid ten aanzien van de lokale heffingen en een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, de lokale lastendruk en een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid. In de Gemeentewet en een aantal bijzondere wetten is geregeld welke heffingen (belastingen en retributies) een gemeente mag opleggen. De Raad bepaalt tot invoering, wijziging of intrekking van de gemeentelijke belastingverordening. Belastingen Belastingen zijn heffingen waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De gemeente Aalsmeer kent de volgende belastingen: onroerende zaakbelastingen, roerende zaakbelasting, forensenbelasting, (water)toeristenbelasting, hondenbelasting, reclamebelasting en precariobelasting. De mogelijkheid tot het heffen van precariobelasting op kabels en leidingen van nutsvoorzieningen is ingaande 2022 van Rijkswege afgeschaft. Retributies Retributies zijn heffingen waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De geraamde opbrengsten van een retributie mogen niet hoger zijn dan de geraamd kosten. De gemeente Aalsmeer kent de volgende retributies: afvalstoffenheffing, rioolheffing, leges, marktgeld en grafrechten.
Grafrechten zijn onderverdeeld in lijkbezorgingsrechten, zoals inkopen eigen graf, begraving, gebruik aula en dergelijke en onderhoudsrechten begraafplaats. De paragraaf lokale heffingen bevat een overzicht van de geraamde inkomsten lokale heffingen, het beleid dat de gemeente hanteert voor de bepaling van de hoogte van de heffingen, een uiteenzetting per belasting en heffing van de belangrijkste gegevens en een vergelijking van de belastingdruk met omliggende gemeenten. De paragraaf wordt afgesloten met een overzicht van de belangrijkste kerngegevens.
Programmabegroting 2023
56
Gemeente Aalsmeer
Inkomsten lokale heffingen In het volgende overzicht treft u de geraamde inkomsten voor de belastingen en retributies aan zoals deze in de primitieve begroting zijn opgenomen. De inkomsten bestaan uit de heffing aan inwoners en bedrijven en bedragen die vanuit de reserve of voorziening beschikbaar komen. x € 1.000
Soort lokale heffing
Begroting 2022
Begroting 2023
OZB gebruikers niet - woningen
2.093
2.276
OZB-eigenaren niet - woningen
2.706
3.088
OZB-eigenaren woningen
5.724
6.082
Roerende zaak belasting
54
55
Belastingen
Forensenbelasting
49
50
Toeristenbelasting
578
590
Watertoeristenbelasting
134
136
Hondenbelasting
134
137
Reclamebelasting
96
98
Precariobelasting
0
0
11.568
12.511
Afvalstoffenheffing
4.119
4.119
Rioolheffing
2.897
2.975
Retributies
Marktgeld
22
22
Lijkbezorgingsrechten
315
265
Onderhoudsrechten begraafplaats
235
235
1.347
1.374
8.935
8.991
20.503
21.502
Compensatie woonlasten
0
0
Totaal kortingen Daadwerkelijke heffing aan inwoners en bedrijven
0
0
20.503
21.502
Leges
Totaal inkomsten lokale heffingen Kortingen
In de onderstaande grafiek ziet u de verdeling van de belastingopbrengsten naar belastingsoort voor 2023.
Programmabegroting 2023
57
Gemeente Aalsmeer
Belastingdruk Uit de COELO-atlas 2022 blijkt dat de woonlasten Aalsmeer, in verhouding met de overige gemeenten in Nederland, zijn gedaald. Dit is het gevolg van een zeer terughoudend beleid ten aanzien van de tarieven en door de "Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022" ad € 96,-. Ook dit college probeert, ondanks de sterk toegenomen inflatie, de woonlasten zo laag mogelijk te houden en een gezonde financieel beleid voor de toekomst uit te voeren. In de ranglijst van de COELO-atlas (Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) heeft nummer 1 de laagste woonlasten. Jaar
Plaats
Aantal gemeenten (deelnemers COELO)
2022
190
349
2021
273
370
2020
305
377
2019
275
372
2018
181
387
Programmabegroting 2023
58
Gemeente Aalsmeer
In onderstaande tabel is opgenomen hoe de woonlasten zich in de periode 2018 t/m 2022 ontwikkelen. Hierbij wordt uitgegaan van de cijfers zoals deze in de laatste overzichten van het COELO staan vermeld.
Soort lokale heffing
2019
2020
2021
2022
2023
OZB aanslag woning eigenaar
390
414
425
426
435
Rioolheffing eigenaar
174
174
174
177
177
Afvalstoffenheffing gebruiker
291
291
299
333
333
855
879
898
936
945
hoogste tarief Aanslag Eenmalige belastingkorting voor huishoudens in 2022
-96
Compensatie woonlasten
-25
Netto te betalen
830
879
898
840
945
Vergelijking met regiogemeenten De ontwikkeling van de belastingdruk van Aalsmeer in vergelijking tot de regiogemeenten wordt schematisch als volgt weergegeven.
Woonlasten regio eigenaar/bewoner woning
2019
2020
2021
2022
Amsterdam
642
656
761
837
Aalsmeer
830
879
898
840
Haarlemmermeer
733
759
809
851
Amstelveen
722
756
784
881
Diemen
770
815
834
942
Uithoorn
816
841
858
952
Ouder-Amstel
813
844
887
976
Kaag en Braassem
868
891
954
1037
Nieuwkoop
910
952
966
1051
Beleid van de lokale heffingen Belangrijkste uitgangspunten voor het gemeentelijk tarievenbeleid zijn: Het toepassen van een jaarlijkse indexering voor loon- en prijsontwikkeling, indien wettelijk toegestaan; Het hanteren van maximaal kostendekkende tarieven; Terughoudendheid ten aanzien van verhoging lokale lastendruk. Indexering Samen met de belastingverordeningen worden de definitieve tarieven in de raadsvergadering van december vastgesteld. Om de begrote opbrengsten te realiseren kunnen als gevolg van nadere preciseringen/ontwikkelingen nog kleine afwijkingen ontstaan in de nu vermelde tarieven.
Programmabegroting 2023
59
Gemeente Aalsmeer
Bij de bepaling van de tarieven is nu rekening gehouden met een indexering van 2%. Voor de retributies zoals bouwleges, grafrechten, afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt uitgegaan van kostendekkendheid. Indexatie vindt in dat geval alleen plaats als dit uit de kostenontwikkeling blijkt. Kostendekkende tarieven retributies Uitgangspunt bij de retributies is maximaal 100% kostendekkendheid. Alle kosten die toegerekend kunnen worden, worden doorvertaald in de verschillende tarieven. Toerekening van overhead In het BBV (besluit begroting en verantwoording) waar de programmabegroting van een gemeente aan moet voldoen is bepaald dat op consistente wijze de overhead aan de tarieven moet worden toegerekend. Aalsmeer heeft als uitgangspunt toerekening van de overhead aan de tarieven op basis van de directe ambtelijke capaciteit. Dit is vastgelegd in de financiële verordening Aalsmeer 2017 die op 20 april 2017 is vastgesteld. Concreet betekent dit, dat de totale overheadkosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit levert een overheadpercentage op dat in alle kostenopstellingen voor tariefberekeningen wordt gehanteerd. Het overheadpercentage voor de begroting 2023 bedraagt 79%. Dit percentage is als volgt berekend:
(a)
totale kosten directe ambtelijke capaciteitsinzet
€ 11.655
(b)
totale (netto toe te rekenen) overheadkosten
€ 9.177
(c=b/a * 100%)
overheadpercentage
79%
Toerekening van kosten straatvegen en baggeren Voor wat betreft de kosten van straatvegen en baggeren is op basis van activiteiten en doelstellingen een matrix opgesteld ter onderbouwing van het deel van de kosten dat relevant is in relatie tot de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. Deze matrix is een handreiking van de VNG waarbij een beredeneerde inschatting is gemaakt van de toe te rekenen kosten in de Aalsmeerse situatie. Naar aanleiding van een extern onderzoek in 2021 naar de kostendekkendheid van tarieven (voortvloeiend uit de motie RAP-raad) is de matrix geactualiseerd en verder verfijnd.
Uitwerking financiële kaders per belasting/heffing Per belasting/heffing worden de volgende onderwerpen beschreven: -
het gemeentelijk beleid voor de heffing; een tarievenvoorstel voor 2023; een overzicht tariefontwikkeling van de laatste jaren (indien relevant); een vergelijking van tarieven in de regio (indien relevant). de mate van kostendekkendheid (indien relevant)
Programmabegroting 2023
60
Gemeente Aalsmeer
Onroerende zaakbelasting (OZB) Gemeentelijk beleid De onroerende zaakbelastingen (OZB) vormen voor de gemeente de grootste inkomstenbron. De OZB bestaan uit een belasting voor het eigendom (woningen en niet-woningen) en voor het gebruik (nietwoningen). De OZB wordt berekend als percentage van de waarde die voor de Wet WOZ is vastgesteld voor dat jaar. Voorstel tarieven 2023 Grondslag voor de OZB zijn de voor de Wet Waardering onroerende zaken vastgestelde WOZ-waarden. De WOZ-waarde wordt jaarlijks vastgesteld op basis van transacties rond de waardepeildatum 01-01 van het jaar voorafgaand aan het betreffende belastingjaar. De taxaties voor belastingjaar 2023 zijn nog in volle gang. De WOZ-waarden dienen niet alleen als grondslag voor de aanslagen OZB 2023 maar ook voor andere belastingen. Zoals: voor het eigen woningforfait in de inkomstenbelastingen en de Watersysteemheffing gebouw voor de waterschapslasten. Uit de eerste geprognosticeerde taxaties blijken de woningen en niet-woningen, bedrijven, redelijk in lijn te liggen met de landelijke waardestijging. Landelijk wordt rekening gehouden met waardestijgingen van 13,5% voor woningen en 1% voor niet-woningen, zoals vermeld in de meicirculaire 2022. De inschatting voor Aalsmeer ligt, zoals het nu naar uitziet, hieraan ongeveer gelijk. De markt is op dit moment nogal onduidelijk is. Het schiet nog steeds alle kanten op.
Het is daardoor uiterst speculatief om daar nu een enigszins verantwoorde schatting op de maken. De daadwerkelijke waardestijging 2022/2023 zal pas in december bij het vaststellen van de tarieven OZB 2023 bekend zijn. Voor de bepaling van het OZB-tarief 2023 wordt dan direct rekening gehouden met de laatste gegevens. De vastgestelde WOZ-waarde is voor de opbrengst 2023 niet meer dan een verdeelmaatstaf om tot de geraamde OZB-opbrengst te komen. Door de herrekening van het tarief op het laatste moment wordt zo nauwgezet mogelijk aangesloten op de vastgestelde opbrengst in de begroting 2023. Ontwikkeling tarieven De afgelopen jaren is het OZB-tarief alleen verhoogd met de inflatiecorrectie terwijl de kosten aanzienlijk zijn gestegen. Op basis van extern onderzoek naar aanleiding van de motie RAP komen een tweetal mogelijkheden naar voren om de inkomsten te vergroten. Het invoeren van een vermakelijkheidsretributie en het stapsgewijs indexeren van het tarief van de OZB-niet woningen. Structureel wordt hiermee de achterstand in de gemeentelijke belastingenopbrengsten met € 1,6 miljoen ingelopen maar blijft de belastingdruk met name voor de Niet-woningen nog steeds laag en onder het landelijk gemiddelde. Het OZB-tarief voor woningen 2022, van inwoners, ligt redelijk op het regionaal gemiddelde tarief.
De door de raad ingediende motie Aalsmeers belastingplafond woonlasten vraagt hier terecht aandacht voor. In de begroting 2022 is op basis van de motie RAP voor het tarief van de OZB Niet-woningen nader uitgewerkt om stapsgewijs tot een regionaal gemiddelde te komen. Voor belastingjaar 2023 betekend dit dat de opbrengst naast de inflatiecorrectie van 2% dient te worden verhoogd met circa 8%. Bij de vaststelling van het tarief 2023 wordt vanzelfsprekend wel gecorrigeerd voor de gestegen WOZ-waarde.
Programmabegroting 2023
61
Gemeente Aalsmeer
Jaar Gemeente
2021
2021
Eigenaar Gebruiker niet woning niet-woning
Jaar
2022
2022
Eigenaar Gebruiker niet woning niet-woning
Gemeente
Kaag en Braassem
0,1538
0,1381
Amsterdam
0,1593
0,1151
Amsterdam
0,1796
0,1293
Kaag en Braassem
0,1562
0,1417
Aalsmeer
0,2203
0,1922
Aalsmeer
0,2258
0,1970
Uithoorn
0,2509
0,1933
Uithoorn
0,2678
0,1950
Diemen
0,2573
0,2445
Amstelveen
0,2656
0,2138
Amstelveen
0,2590
0,2086
Ouder-Amstel
0,2595
0,2247
Ouder-Amstel
0,2595
0,2247
Diemen
0,2625
0,2494
Haarlemmermeer
0,3301
0,3069
Haarlemmermeer
0,3131
0,2814
Nieuwkoop
0,3571
0,2818
Nieuwkoop
0,3614
0,2927
Rekenvoorbeeld woning / niet-woning Soort
Eigenaar woning
WOZ-waarde
Tarief
2022
2022
Prognose taxaties
WOZwaarde
2022 2022/2023
2022
2022
Aanslag
13,50%
Tarief
Index 2% Aanslag tarief 2022/2023
Verschil aanslag
2023 2022/2023
420.000
0,1015%
426
476.700
0,0912%
9
435
9
Eigenaar niet-woning