Programmabegroting 2023 Aalsmeer - versie 27.09.22 tbv RAAD.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2023
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave Aanbiedingsbrief ........................................................................................................................................... 4 1. Leeswijzer................................................................................................................................................... 6 2. Programmaplan ......................................................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ................................................................................................................................... 10 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 17 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 24 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................ 30 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 36 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .........................................................................................................
44 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 50 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 52 3. Paragrafen ................................................................................................................................................ 55 3.1 Lokale heffingen ................................................................................................................................. 56 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................................................................ 69 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................................. 85 3.4 Financiering ........................................................................................................................................ 90 3.5 Bedrijfsvoering.................................................................................................................................... 95 3.6 Verbonden Partijen...........................................................................................................................
100 3.7 Grondbeleid ...................................................................................................................................... 117 3.8 Duurzaamheid .................................................................................................................................. 123 4. Financiële begroting.............................................................................................................................. 125 4.1 Financieel meerjarenbeeld 2023 - 2026 ........................................................................................... 126 4.2 Investeringen .................................................................................................................................... 134 4.3 Reserves en voorzieningen .............................................................................................................. 135 4.4 Meerjarenraming per programma..................................................................................................... 140 5. Bijlagen ................................................................................................................................................... 141 5.1 Lijst van afkortingen .........................................................................................................................
143 5.2 Verplichte beleidsindicatoren BBV inclusief toelichting .................................................................... 147 5.3 Kaderstellende nota's ....................................................................................................................... 155 5.4 Subsidieoverzicht ............................................................................................................................. 157 5.5 Geraamde baten en lasten per taakveld .......................................................................................... 165
Programmabegroting 2023
3
Gemeente Aalsmeer
Aanbiedingsbrief Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij bieden wij u de begroting 2023 en meerjarenramingen 2024 – 2026 aan. Deze begroting is opgesteld in (financiële) onzekere tijden. In de kaderbrief 2023 geven wij uitleg over de grote financiële uitdagingen waar de gemeente Aalsmeer mee te maken heeft. Door enerzijds financiële meevallers vanuit de Rijksoverheid en anderzijds bewuste beheersbare keuzes te maken kunnen wij een begroting presenteren die meerjarig structureel sluitend is en er ook nog ruimte biedt voor nieuw beleid. In de huidige tijd is het niet vanzelfsprekend dat er ruimte is voor nieuw beleid, maar in Aalsmeer is dat toch gelukt. De begroting 2023 is de eerste begroting van de kernorganisatie Aalsmeer. De verdere inrichting en verfijning van de werking van de kernorganisatie gaat in 2023 verder. Het doel van de kernorganisatie is om meer nabijheid van dienstverlening en organisatie te realiseren. Ontwikkeling meerjarensaldo De begroting 2023 kenmerkt zich door enerzijds vele incidentele overschotten veroorzaakt door de incidentele middelen die vanuit de Rijksoverheid aan gemeenten zijn toegekend en anderzijds de structurele tekorten. De oplopende inflatie, de stijgende rente, de oplopende energiekosten zijn voorbeelden van grote risico’s die spelen. Het meerjarenbeeld dat in de begroting 2023 wordt gepresenteerd, is als volgt:
Uit dit overzicht blijkt dat de begroting 2023 meerjarig financieel sluitend is. Het positieve begrotingssaldo in bovenstaande tabel wordt in een drietal posten uitgesplitst: • • •
Ruimte voor nieuw beleid voor de ambities van het college Knelpunten budget voor het onderzoeken en implementeren van de ombuigingen Behoedzaamheid reservering voor het opvangen van de risico’s en onzekerheden
In de afgelopen maanden zijn een aantal incidentele meevallers van de Rijksoverheid duidelijk geworden. Aan de andere kant neemt de structurele uitkering uit het gemeentefonds (waarschijnlijk) vanaf 2026 fors af. Belangrijke uitdaging die we hebben is om met de incidentele middelen structurele maatschappelijke effecten te realiseren. Het college gaat die uitdaging samen met uw raad aan. Om de begroting structureel sluitend te krijgen is na de kaderbrief 2023 de begroting grondig doorgelicht. Hieruit zijn een aantal aanzienlijke technische wijzigingen naar voren gekomen wat een besparing van circa € 2,1 miljoen oplevert. Vanuit de kaderbrief 2023 lagen er aanzienlijke claims voor het sociaal domein. In de aankomende jaren gaan we alles in het werk stellen om deze claims met extra kosten voor het sociaal
Programmabegroting 2023
4
Gemeente Aalsmeer
domein te dempen. In de begroting 2023 is deze ombuiging beheersbaar opgenomen, waarbij jaarlijks geëvalueerd wordt of de ombuiging nog wenselijk en realistisch is. Door het gevoerd financieel beleid van de gemeente Aalsmeer van de afgelopen jaren heeft de gemeente Aalsmeer een goede financiële positie. Deze goede financiële positie zorgt voor het kunnen uitvoeren van onze taken en onze ambities. Echter blijft het van groot belang om alert te blijven op ontwikkelingen. Beleidsarm Deze begroting is beleidsarm opgesteld. De vertaling van het raadsakkoord naar het college uitvoeringsprogramma worden via een separate begrotingswijziging aan u voorgelegd, waarin het nieuwe beleid uitdrukkelijk vermeld staat.
Programmabegroting 2023
5
Gemeente Aalsmeer
1. Leeswijzer Algemeen De programmabegroting 2023 is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het BBV maakt onderscheid tussen een programmabegroting (als sturingsinstrument voor de raad) en de taakveldenbegroting (als sturingsinstrument voor het college). In de programmabegroting stelt de raad de beleidsmatige en financiële kaders vast. De raad stelt de (financiële) uitgangspunten voor het beleid vast in de programmabegroting en B&W voert deze uit aan de hand van de taakveldenraming. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de indeling van de programmabegroting. Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit de volgende onderdelen: Een algemeen deel, bestaande uit de aanbiedingsbrief en de leeswijzer; De beleidsbegroting, bestaande uit het programmaplan, overhead, algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien en de paragrafen; De financiële begroting, bestaande uit de financiële positie (inclusief overzicht van de baten en lasten), investeringen en de meerjarenraming; -
Bijlagen 1 t/m 5: lijst van afkortingen, verplichte (beleids)indicatoren BBV inclusief toelichting, kaderstellende nota’s, overzicht van subsidies en het overzicht van baten en lasten per taakveld.
Programmaplan Algemeen deel per programma (missie) Ieder programma begint met een beknopt geformuleerde missie 2018-2022, gevolgd door de thema’s behorende bij de programma’s. Bij de verschillende thema’s staan de acties uit het uitvoeringsprogramma 2018-2022 benoemd alsmede inzicht in wat we daar in 2023 voor gaan doen. Als de actie “uitvoering” betreft vindt de uitvoering doorlopend gedurende het jaar plaats. Daar waar sprake is van vaststelling door College of Raad staat in de kolom planning vermeld wanneer dit verwacht wordt. Thema’s De programma’s omvatten meerdere beleidsterreinen. Na het algemeen deel is de verdere inhoudelijke uitwerking gesplitst in verschillende thema’s. Per thema komen achtereenvolgens aan de orde: - (indien van toepassing) Uitvoeringsprogramma 2018-2022; (indien van toepassing) Actuele bestuurlijke actiepunten; Actuele beleidsontwikkelingen. Verfijning taakvelden Met ingang van het begrotingsjaar 2023 zijn er meer taakvelden bijgekomen op het programma Sociaal Domein ten aanzien van de voorzieningen op het gebied van WMO en Jeugd. De werkgroep data en monitoring van de hervormingsagenda jeugd adviseerde begin 2022 om meer detail aan te brengen in het Iv3-model.
BZK en VWS hebben deze verfijning nader uitgewerkt De verfijning van Iv3 ondersteunt de informatiebehoefte van gemeenten en Rijk in het sociaal domein en is tevens dienstbaar aan de doelstellingen van de hervormingsagenda Jeugd. Landelijke trends en effecten worden zo beter meetbaar en biedt gemeenten meer mogelijkheden om zichzelf te vergelijken.
Programmabegroting 2023
6
Gemeente Aalsmeer
Financiën Na de beleidsinhoudelijke informatie volgt de financiële uitwerking. Dit geeft invulling aan het budgetrecht van de raad. De door de raad te autoriseren budgetten per programma op het niveau van lasten, baten en saldo zijn opgenomen in een totaaloverzicht. Het overzicht per programma is opgebouwd uit taakvelden. Het subtotaal per programma omvat de volle omvang van verwachte uitgaven en inkomsten en sluit aan op de door de raad te autoriseren budgetten. Daarna wordt zichtbaar gemaakt welke bedragen aan de reserves worden toegevoegd of onttrokken. Naast de ramingen 2023, gesplitst naar lasten, baten en saldo, staan de saldi vermeld van de jaarrekening 2021 en de bijgestelde begroting 2022, evenals van het meerjarig perspectief 2024-2026. Onder het financieel overzicht staat een toelichting op de ontwikkeling van het programmasaldo van jaar op jaar. Daarbij worden de volgende categorieën mutaties gehanteerd: Besluitvorming 1e Bestuursrapportage 2022; Besluitvorming Kaderbrief 2023 c.a. Mutaties meicirculaire 2022; Mutaties begroting 2023. De kostenverdeling wordt in de begroting geactualiseerd. Dit betreft financieel-technische verschuivingen. De loon- en prijscompensatie betreft een financieel-technische verschuiving van programma 8 naar de overige programma's.
Ook zijn de kapitaallasten geactualiseerd naar aanleiding van actualisatie van het investeringsprogramma. Verbonden partijen Naast de eigen organisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. De nieuwe BBV schrijft voor dat de verbonden partij, die betrokken is bij het realiseren van de beleidsdoelstellingen, wordt opgenomen bij het programma. Overhead en algemene dekkingsmiddelen Het BBV schrijft voor dat baten en lasten van overhead centraal worden geraamd en verantwoord op een eigen taakveld overhead. Dit taakveld is opgenomen in hoofdstuk 2.7. Bij de programma’s worden de desbetreffende lasten en baten aangegeven. Van veel programma’s zijn de baten lager dan de lasten. Het totaalsaldo van de programma’s wordt bekostigd uit de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de algemene uitkering één van de belangrijkste is. Dit is opgenomen in hoofdstuk 2.8. Paragrafen In deze programmabegroting zijn de volgens het BBV verplichte paragrafen opgenomen. Hierin worden de beleidslijnen van de beheersmatige aspecten en de lokale heffingen vastgelegd. Op deze manier worden onderwerpen die versnipperd in de begroting staan, gebundeld in een kort overzicht. De paragrafen geven extra informatie voor de beoordeling van de financiële positie op de korte en langere termijn.
Nagenoeg alle tabellen zijn afgerond op duizendtallen, hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan. Tot slot worden, voor zover van toepassing, specificaties gegeven van in de ramingen verwerkte concrete invulling van de investeringsruimte.
Programmabegroting 2023
7
Gemeente Aalsmeer
Financiële begroting In dit hoofdstuk is het overzicht van baten en lasten per programma opgenomen, inclusief de incidentele baten en lasten en een meerjarenbalans. Verder wordt ingegaan op de financiële positie van de gemeente, de investeringen, de reservepositie van de gemeente en de meerjarenraming. Bijlagen In bijlage 1 is een lijst van de gehanteerde afkortingen opgenomen. Bijlage 2 bevat de verplichte indicatoren BBV inclusief toelichting. Bijlage 3 geeft een overzicht van de vigerende kaderstellende nota’s per programma. In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de budgetten die voor gesubsidieerde activiteiten in de begroting zijn gereserveerd. Bijlage 5 bevat een vanuit het BBV verplichte bijlage van baten en lasten per taakveld. In het overzicht staat vermeld op welke thema's de taakvelden te vinden zijn.
Programmabegroting 2023
8
Gemeente Aalsmeer
2. Programmaplan
Programmabegroting 2023
9
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Inleiding Aalsmeer, Kudelstaart en Aalsmeer-Oost zijn krachtige kernen die samen een gemeenschap vormen waarvan de inwoners bereid zijn veel voor elkaar te doen en te betekenen. Een gemeenschap met veel enthousiaste vrijwilligers en mantelzorgers. Aalsmeerders zijn doeners en aanpakkers. We zoeken meer aansluiting bij deze kracht. Wij kunnen niet zonder de inzet van Aalsmeerders en het Aalsmeerse verenigingsleven.
2.1.1 Zorg en welzijn Doelstellingen Alle inwoners met of zonder beperkingen kunnen meedoen in de samenleving en tevens zo lang mogelijk en zo zelfredzaam mogelijk thuis kunnen blijven wonen, ongeacht verschillen en of beperkingen; Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning; Het beter bereiken van mantelzorgers blijft een speerpunt. Mantelzorgers worden beter ondersteund bij de zorg voor hun naasten. Het ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie en inwoners die eenzaam of depressief zijn, is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd. Actuele beleidsontwikkelingen Wmo maatwerkvoorzieningen De uitgaven voor individuele Wmo maatwerkvoorzieningen zijn gestegen, terwijl de inkomsten hiervoor niet in gelijke mate meegroeien. De kosten zullen de komende jaren bij ongewijzigd beleid structureel toenemen, omdat het aantal ouderen dat zelfstandig woont, blijft toenemen. Naar verwachting zullen meer mensen een beroep doen op de Wmo. Daarnaast wonen steeds meer mensen met een psychische of verstandelijke beperking zelfstandig in de wijk, veelal met Wmo ondersteuning. Het aantal complexe zorgvragen stijgt daardoor. In 2020 is landelijk een maximale eigen bijdrage voor Wmo ondersteuning ingevoerd, het abonnementstarief van max € 19 per maand.
Het is een maatregel van het rijk om de stapeling van zorgkosten bij mensen met een beperking of chronische ziekte tegen te gaan. Dit heeft een aanzuigende werking gehad, mede omdat hulp bij het huishouden via de Wmo goedkoper is dan een particuliere hulp. Het Rijk heeft aangegeven het abonnementstarief te willen wijzigen. Door deze ontwikkelingen zal bij ongewijzigd beleid het beroep op de Wmo en daarmee de uitgaven blijven toenemen. De druk op de voorzieningen en de uitvoering van deze taken neemt hierdoor toe. Aan de aanbodkant van de zorg zijn er door de krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt problemen om de juiste inzet van zorg en ondersteuning te bieden. De decentralisatie van de Maatschappelijke opvang en beschermd wonen is uitgesteld tot 2024. De uitvoering van de regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2020-2024 wordt voortgezet. De aanpak werkt langs 3 speerpunten en richt zich op het voorkomen, stoppen en structureel oplossen van
Programmabegroting 2023
10
Gemeente Aalsmeer
geweld. Belangrijke ontwikkelingen voor 2023 zijn de toenemende druk op de vrouwenopvang en het toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbescherming.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Ondersteuning naar zorg via het Sociaal loket (eventueel met hulp van Uitvoering onafhankelijke cliëntondersteuning). Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente
Uitvoering
ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen. Evaluatie en inrichten nieuwe proces van decentralisatie
Uitvoering
3e kwartaal
Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) Evaluatie ondersteuning Mantelzorg & Meer
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Maatwerkvoorziening (Wmo), Begeleiding (WMO), Dagbesteding (WMO), Maatwerkdienstverlening 18+, Geëscaleerde zorg 18+ , Volksgezondheid en Wijkteams.
2.1.2 Werk en inkomen Doelstellingen Het mee doen aan de samenleving wordt versterkt door de arbeidsdeelname te vergroten. (werk); Het verder vergroten van het bereik en het gebruik van bijzondere bijstand en gemeentelijke minimaregelingen (minimabeleid); Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door hoge energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen, in financiële problemen zijn gekomen (minimabeleid); De ambities rondom inburgering vertaalt zich in de volgende doelstellingen: 1. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam. 2. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk. 3. Zoveel mogelijk statushouders zijn maatschappelijk betrokken. We richten ons in eerste instantie op preventie van schulden en het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden. Door schulden te voorkomen of in ieder geval er zo vroeg mogelijk bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer er schulden zijn wordt sneller laagdrempelige en professionele hulp geboden. (schuldhulpverlening) Actuele beleidsontwikkelingen Werk Op dit moment is er sprake van een krappe arbeidsmarkt waardoor de kansen (op zo regulier mogelijk) werk groot zijn. De Rijksoverheid heeft een aantal aanpassingen van de Participatiewet in voorbereiding waarbij eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid de kernbegrippen zijn.
Programmabegroting 2023
11
Gemeente Aalsmeer
Minimabeleid De huidige prijsstijgingen zijn voor diverse Aalsmeerders een probleem (energiekosten en inflatie, mede door de oorlog in Oekraïne). De gemeente heeft een energietoeslag toegekend aan minima huishoudens. Het Rijk is bezig met het uitwerken van extra inkomensondersteuning. Inburgering De gevolgen van de extra instroom van asielzoekers zullen naar verwachting leiden tot een grotere groep die moet inburgeren. Schuldhulpverlening Naast de gevolgen van de Corona-crisis voor zowel particulieren als ondernemers zien we het laatste jaar mede vanwege de Oekraïne-crisis de kosten van het levensonderhoud en met name de energiekosten stijgen. Mogelijk zal dit leiden tot meer aanspraak op schuldhulpverlening.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of
Uitvoering
planning
het behalen van een startkwalificatie. Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo
Uitvoering
regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering. Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in Uitvoering de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. De bekendheid met het minimabeleid wordt verder vergroot door
Uitvoering
goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures. Het uitvoeren van extra inkomensondersteuning aan inwoners die
Uitvoering
door de recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen. Het doorbreken van het taboe op schulden en gebruik maken van
Uitvoering
gedragswetenschappelijke inzichten (stress-sensitieve dienstverlening) over het bevorderen van gezond financieel gedrag zal de komende jaren worden doorontwikkeld. Verder uitvoering geven aan de actiepunten zoals omschreven in het
Uitvoering
beleidsplan schuldhulpverlening. Evalueren aanpak rondom financieel ontzorgen en waar nodig
Uitvoering
verbeteringen doorvoeren.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Inkomensregelingen, Arbeidsparticipatie en Begeleide participatie.
Programmabegroting 2023
12
Gemeente Aalsmeer
2.1.3 Jeugd Doelstellingen Ieder kind en iedere jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien. We bevorderen een goede samenwerking tussen gezinnen, scholen, verenigingen, professionals en andere betrokkenen en we zorgen voor een passend hulpaanbod dat aansluit op de behoefte van het kind. Actuele beleidsontwikkelingen Hervormingsagenda Jeugd Aalsmeer kent tekorten op Jeugd (zie ook & weerstandsvermogen). Naast maatregelen uit het gemeentelijk programma 'zicht en grip op jeugdhulp' zou de beoogde terugdringing van kosten moeten worden gerealiseerd via maatregelen uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2022-2028 die wordt opgesteld onder leiding van het ministerie van VWS. Voor een aantal maatregelen is een wetswijziging noodzakelijk. Wijziging wetgeving Te verwachten wettelijke wijzigingen rondom de Jeugdwet zoals verplichte regionale samenwerking en inkoop hoog-specialistische jeugdhulp, regionale expertisecentra en ook het toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Nieuwe jeugdstelsel In 2022 zijn nieuwe contracten specialistische Jeugdhulp gesloten met een groot aantal aanbieders. De nieuwe contracten kennen een nieuwe bekostigingsstructuur en werkwijze. De implementatie van dit stelsel vraagt ook in 2023 onze aandacht. Een ontwikkelagenda met aanbieders van specialistische Jeugdhulp maakt hier onderdeel van uit.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Diverse acties vanuit de huidige jeugdagenda, zoals voorzetten pilot praktijkondersteuner huisarts
Uitvoering
Doorontwikkelen monitoring (BVR)
Uitvoering
Herijken nota sociaal domein - onderdeel jeugd (voor collegeperiode
Raad, Q4 2023
planning
2022-2026) Opstellen zorg-onderwijsagenda (Q1 of Q2 2023)
College
Effecten van landelijke hervormingsagenda Jeugd verwerken in beleid en uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18-, Geëscaleerde zorg 18-, Jeugdbescherming, Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf, Jeugdhulp met verblijf overig en Jeugdhulp zonder verblijf overig.
Programmabegroting 2023
13
Gemeente Aalsmeer
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie
Doelstellingen
Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Versterken sociale basis.
Actuele beleidsontwikkelingen Om inwoners en organisaties te ondersteunen na Corona voeren we acties uit gericht op maatschappelijk herstel. De provinciale subsidieregeling maatschappelijk herstel is ook in 2023 beschikbaar. Er komt nieuw Participatiebeleid, ook in relatie tot de Omgevingswet. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Voorbereiden nieuw participatiebeleid, ook in relatie tot Omgevingswet Uitvoering Herstelplannen Coronacrisis
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie.
Programmabegroting 2023
14
Gemeente Aalsmeer
Financiën Bedrag x € 1.000 Programma
Rekening Begroting
Begroting 2023
2021
2022
2024
2025
2026
1.1 Begeleiding (WMO)
0
0
839
164
-675
-615
-555
-494
1.1 Dagbesteding (WMO)
0
0
741
0
-741
-688
-634
-581
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-54
-147
0
0
0
0
0
0
0
0
2.053
0
-2.053
-1.897
-1.741
-1.585
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-3.991
-3.336
0
0
0
0
0
0
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.087
-1.219
1.222
0
-1.222
-1.192
-1.162
-1.131
1.1 Volksgezondheid
-1.191
-1.265
1.272
0
-1.272
-1.272
-1.272
-1.272
1.1 Wijkteams
-1.742
-1.840
2.365
0
-2.365
-2.092
-2.092
-2.092
1.2 Arbeidsparticipatie
-525
-615
495
0
-495
-495
-495
-495
1.2 Begeleide participatie
-718
-696
714
0
-714
-654
-602
-602
1.2 Inkomensregelingen
-877
-598
5.646
4.545
-1.101
-1.101
-1.101
-1.101
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-552
-362
0
0
0
0
0
0
1.3 Jeugdbescherming
0
0
593
0
-593
-593
-593
-593
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-
0
0
440
0
-440
-440
-440
-440
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig
0
0
1.000
0
-1.000
-1.000
-1.000
-1.000
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig
0
0
6.033
0
-6.033
-6.047
-5.892
-5.742
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-8.024
-6.020
0
0
0
0
0
0
1.4 Samenkracht en
-2.810
-2.646
3.286
361
-2.924
-2.977
-2.973
-2.973
-21.570
-18.743
26.698
5.070
-21.628
-21.062
-20.551
-20.100
-661
0
0
0
0
0
0
0
-22.231
-18.743
26.698
5.070
-21.628
-21.062
-20.551
-20.100
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO)
Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Saldo
verblijf
burgerparticipatie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Programmabegroting 2023
15
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-18.075
-18.015
-17.967
-17.967
Eerste Bestuursrapportage 2022
-3.062
-3.262
-3.504
-3.753
- Bijdrage GR Amsterdam-Amstelland (Veilig Thuis en CSG)
-18
-18
-18
-18
- Continueren inzet LPGA
-20
-20
-20
-20
122
608
608
Kaderbrief 2023 c.a.
- Jeugd besparingen rijk verantwoordelijk voor - Jeugd investeren in contractmedewerker
200
200
200
200
- Wmo-hulpmiddelen
-400
-400
-400
-400
- Analyse ruimte in budgetten - Samenkracht en burgerparticipatie
100
100
100
100
- Analyse ruimte in budgetten - Arbeidsparticipatie
100
100
100
100
- Taakstelling sociaal domein - Jeugd
278
192
592
- Taakstelling sociaal domein - WMO
300
600
900
-48
-43
-39
-39
- Kostentoerekening
-294
-294
-294
-294
- Loon- en prijscompensatie
-82
-80
-80
-80
Meicirculaire 2022 Mutaties begroting 2023
- Administratieve wijziging Prog1 en Prog 2 Saldo Programmabegroting 2023
-29
-29
-29
-29
-21.628
-21.061
-20.551
-20.100
Door een wijziging in voorgeschreven taakvelden met ingang van 2023 is vergelijking van de cijfers met 2021 en 2022 op een aantal onderdelen niet mogelijk.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, de GGD Amsterdam-Amstelland en Amstelland en Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
16
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen; Actuele beleidsontwikkelingen Samenwerken Goed onderwijs is primair de taak van de scholen. De gemeente respecteert dit en wil goed samenwerken met de scholen om gemeentelijke taken als jeugdhulp, leerlingenvervoer, PA, VVE en de taalklas goed te laten aansluiten op het onderwijs. Daarnaast investeren we op de samenwerking tussen scholen en bedrijven, zodat jongeren ontdekken waar hun talenten liggen en welke opleiding en beroep bij hen past. Zo zetten we bijvoorbeeld in op projecten als Technet (bevorderen techniekonderwijs). NPO middelen De huidige generatie leerlingen en studenten verdient, ondanks de Coronacrisis, alle kansen op volwaardig onderwijs en een goede toekomst. Hiervoor is door het Rijk in totaal 8,5 miljard euro geïnvesteerd, waarvan 8,5 miljard euro voor het funderend onderwijs en 300 miljoen euro aan gemeenten. In eerste instantie tot 31-7-23, dit is verlengd tot 31-7-2025. Aalsmeer ontvangt € 465.927,00 deze bijdrage is niet verhoogd bij het verlengen van de termijn, maar mag over een langere periode besteed worden. In 2022 zijn de eerste activiteiten gestart.
In 2023 vindt de evaluatie plaats van de huidige activiteiten en wordt bekeken hoe de resterende middelen kunnen worden ingezet.
Programmabegroting 2023
17
Gemeente Aalsmeer
Voorschoolse Educatie De pilot vroegsignalering en voeginterventie loopt naar wens en zal in 2023 nog doorlopen. Begin 2023 vindt een evaluatie plaats. Hierna kan in de perspectiefnota eventuele structurele financiering worden aangevraagd. Extra middelen Voorschoolse educatie (VE) Oekraïense kinderen 2,5-4 jaar. Het rijk ziet het belang van VE voor Oekraïense peuters om een goede start te maken in het onderwijs. Er is aangekondigd dat de gemeente hiervoor extra middelen ontvangt om de VE voor deze kinderen te realiseren. De regeling wordt nog uitgewerkt. De gemeente zal de extra middelen naar verwachting in 2023 ontvangen. Opvang Oekraïense Leerlingen Oekraïense vluchtelingkinderen hebben recht op onderwijs. Gemeente Aalsmeer heeft het nieuwkomers onderwijs Primair Onderwijs onder gebracht bij Stichting Jong Leren; 'Taalsmeer' te IKC Triade. In het voorgezet onderwijs stromen de kinderen door in de Internationale Schakel Klassen en Cross-Over groepen. De acute toename van leerlingen uit Oekraïne geeft een personeel- en huisvestingsopgave voor de scholen die de kinderen opvangen. In het nieuwkomersonderwijs fluctueren de leerlingenaantallen sterk. Dit heeft consequenties voor de bekostiging. Voor de Oekraïense peuters is er geen aparte voorziening. De jongste kinderen stromen in de reguliere kinderopvangvoorzieningen in.
Hier zijn echter lange wachtlijsten vanwege personeelstekort. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Vormgeving onderwijs- en kinderopvangagenda
College
2e kwartaal
Evaluatie NPO middelen
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Onderwijsbeleid en leerlingenzaken.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken. Actuele beleidsontwikkelingen Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool In 2022 is de omgevingsvergunning verleend en het investeringskrediet van € 2,4 miljoen beschikbaar gesteld. Medio 2022 is de aanbesteding afgerond. De bouwwerkzaamheden zijn in het vierde kwartaal 2022 gestart en worden in 2023 afgerond. Scholenbouw Oosteindedriehoek In het te realiseren kindcentrum in de ontwikkellocatie Oosteindedriehoek komen het basisonderwijs, kinderopvang, een sportvoorziening en maatschappelijke ruimten in één gebouw. Het functioneel-technisch
Programmabegroting 2023
18
Gemeente Aalsmeer
programma van eisen van de gezamenlijke gebruikers van het te realiseren kindcentrum is eind 2022 afgerond. In 2023 wordt de architect geselecteerd en start het ontwerpproces en zal een jaar in beslag nemen. In 2024 wordt het investeringskrediet aangevraagd en volgt na aanbesteding en vergunningverlening de start van de bouw. De bouw duurt ongeveer 1,5 jaar, zodat in 2025 het gebouw in gebruik genomen kan worden. Op het investeringsplan is rekening gehouden met een investeringskrediet van € 10.995.000, dat als volgt is opgebouwd: voorbereidingskrediet van € 200.000, een onrendabele deel van € 9.175.000 en een rendabel deel van € 1.620.000. Het rendabele deel wordt gedekt uit de huurinkomsten van de kinderopvangpartij. Afgezien van een aanpassing in de fasering van deze investering in de meerjarenbegroting, moet rekening worden gehouden met wijzigingen van de grondprijzen, als gevolg van schaarste van materialen, en een overbelaste bouwmarkt, die de hoogte van het investeringskrediet kan opdrijven. De sportvoorziening en mogelijk ook de maatschappelijke ruimten gaan geëxploiteerd worden door ESA. Door uitbreiding van het areaal sportaccommodatie zal de exploitatiesubsidie aan ESA te zijner tijd verhoogd moeten worden. Tevens is een subsidieaanvraag te verwachten voor het maatschappelijke programma in de maatschappelijke ruimten.
De gemeente dient het perceel ten behoeve van het kindcentrum te verwerven van het Consortium. Het investeringskrediet dient opgehoogd te worden met de grondkosten van ca. € 650.000 (excl. btw). De opbrengsten van de verkoop van het perceel, Machineweg 12 (waar nu de kinderopvangpartij in is gehuisvest en die deel gaat uitmaken van het kindcentrum) aan Greenpark Aalsmeer zullen grotendeels de kosten van de grondverwerving in Oosteindedriehoek dekken. Taalsmeer en Oekraïense opvang Het nieuwkomersonderwijs wordt in IKC Triade door Taalsmeer aangeboden. In IKC Triade is één groepsruimte beschikbaar. Door de toestroom van Oekraïense kinderen is een extra groepsruimte gecreëerd in het nabijgelegen gebouw aan Dreef 3b van de Postduivenvereniging De Telegraaf. Hoewel we heel blij zijn met de medewerking van de Postduivenvereniging, dient er andere onderwijshuisvesting gevonden te worden voor beide groepen. IKC Triade groeit en de verwachting is dat in 2023 geen plaats meer is voor Taalsmeer. Het is wenselijk beide groepen (en mogelijk toekomstige uitbreiding naar drie groepen) gezamenlijk te huisvesten in een school waar wel ruimte beschikbaar is. In het najaar van 2022 wordt in samenspraak met schoolbestuur Jong Leren een alternatief voorbereid, die in 2023 (of zoveel eerder als mogelijk is) uitgevoerd worden.
Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer In 2022 is een start gemaakt met de schoolbesturen, Passend Onderwijs en kinderopvangorganisaties om gezamenlijk te komen tot een Integraal Huisvestingsplan 2023-2038. De financiële gevolgen van het IHP worden meegenomen in de kadernota 2024.
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer
Raad
1e kwartaal
Scholenbouw Oosteindedriehoek
Raad
1e kwartaal
Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool
Uitvoering
3e kwartaal
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld Onderwijshuisvesting. Programmabegroting 2023
19
Gemeente Aalsmeer
2.2.3 Sport Doelstellingen 1. Sportstimulering: a.
b. c. 2.
3.
Het continueren of verhogen van de sportdeelname bij de jeugd 6-12 jaar en jongeren 1318 jaar. Onder meer door sport (financieel) toegankelijk te maken via het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Structurele samenwerking tussen sport, naschoolse opvang en onderwijs voor de jeugd 612 jaar. Extra sportstimulering bij achterstanden in sportdeelname van ouderen en mindervaliden.
Sportaccommodaties: a. Passend en toereikend aanbod sportvoorzieningen in Aalsmeer. b. Uitnodigend bewegingsklimaat. c. Ondersteunen en versterken sportverenigingen. Topsport: ondersteunen van evenementen en kampioenschappen op (inter)nationaal niveau.
Actuele beleidsontwikkelingen Corona De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de sportsector. Vooral jongvolwassenen zijn door de coronamaatregelen minder gaan sporten. Sportverenigingen maken zich zorgen maken over het verlies van leden/vrijwilligers, de financiële situatie, het verlies aan sociale binding en de gezondheid van (oudere) leden. De komende tijd staat in het teken staan van herstel en in beweging krijgen van mensen. Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA In 2021 is een tussenevaluatie opgeleverd over de stand van zaken van de sport(accommodaties) en de wijze van uitvoering door ESA BV. In 2022 is opdracht gegeven tot een onderzoek naar de mogelijkheden voor uitbreiding van het takenpakket van ESA. In 2023 worden de aanbevelingen uit de evaluatie en het onderzoek uitgewerkt. Lokaal Sportakkoord Het Nationaal Sportakkoord krijgt een vervolg voor de periode 2023 t/m 2026. Het vervolg zal een update zijn van het huidige Sportakkoord dat in 2022 afloopt. Er komen vermoedelijk inhoudelijk geen grote koerswijzigingen. De focus zal liggen op het verbeteren van uitvoering. Buurtsportcoaches De bestuurlijke afspraken in het kader van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties, waaruit de buurtsportcoaches voor Aalsmeer worden gecofinancierd, lopen eind 2022 af. De rijksregeling wordt herzien.
Naar verwachting kunnen gemeenten in september/oktober 2022 hiervoor een aanvraag doen en start een herziene regeling vanaf 2023. Zorgelijke ontwikkeling is dat de BTW-vrijstelling op sport mogelijk ook met terugwerkende kracht voor de buurtsportcoachregeling komt te vervallen. Accommodaties voetbalverenigingen In seizoen 2024/2025 lopen de afspraken af die zijn gemaakt met de voetbalverenigingen over de tarieven. Deze zijn de afgelopen 10 jaar niet herijkt, ondanks de grote investeringen in de velden/ accommodaties. Een nieuw tarievenbeleid moet voor het aflopen van de afspraken worden vastgesteld, bij voorkeur inclusief rechttrekken van de ontstane situatie (enkele verenigingen hebben kleedkamers in eigendom, anderen huren).
Programmabegroting 2023
20
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Nota Sociaal Domein inclusief Sport
Raad
4e kwartaal
Uitwerken aanbevelingen rapport Onderzoek uitbreiding takenpakket
College
1e kwartaal
Uitwerken lokaal Sportakkoord
College
2e kwartaal
Visie inzet buurtsportcoaches
College
2e kwartaal
Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen
Raad
4e kwartaal
ESA
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Sportbeleid en activering en Sportaccommodaties.
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen 1. Jeugd kennis laten maken met cultuur. 2. Mogelijkheden scheppen voor cultuurdeelname. 3. De sociale functie van cultuur benutten. 4. Stimuleren van samenwerking. 5. Centralisatie van huisvesting en functies. 6. 7.
Ruimte geven aan culturele initiatieven. Het ondersteunen van beeldende kunstactiviteiten en verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving met kunst in de openbare ruimte.
Actuele beleidsontwikkelingen Coronacrisis De culturele sector is zwaar getroffen door de beperkingen gerelateerd aan COVID19. Het is nog onduidelijk of de inkomsten weer op niveau zijn nu de corona gerelateerde steunmaatregelen zijn geëindigd. De reserves van culturele organisaties zijn eindig. De komende periode zal weerbaarheid en herstel van het culturele veld nog de nodige aandacht vereisen. Innovatie, zoals productdifferentiatie en digitalisering, kan daarbij een rol spelen. Het is van belang om flexibel in te spelen op wat er leeft binnen het culturele veld om hen hierin te ondersteunen. Combinatiefunctie Cultuur De bestuurlijke afspraken in het kader van de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties, waaruit de combinatiefunctie Cultuur voor Aalsmeer wordt gecofinancierd, lopen eind 2022 af. De rijksregeling wordt herzien door de ministeries van VWS en OCW in nauw overleg met VNG/VSG. Naar verwachting kunnen gemeenten in september/oktober 2022 hiervoor een aanvraag doen en start een herziene regeling vanaf 2023. Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) Gemeenten worden verantwoordelijk voor de instandhouding (en uitbreiding) van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). De financiering van het IDO aan bibliotheken hiervoor wordt overgeheveld van het
Programmabegroting 2023
21
Gemeente Aalsmeer
rijk naar de gemeente via een specifieke uitkering. Mogelijk vindt deze overheveling plaats vanaf 1 januari 2023. De verwachting is dat hierover in september 2022 meer duidelijkheid over komt. Lokale Media Stichting Lokale Omroep Aalsmeer / Radio Aalsmeer is voor de periode 15 juni 2019 tot 15 juni 2024 aangewezen als lokale omroep. Eind 2023 start het Commissariaat van de Media naar verwachting de aanwijsprocedure voor de periode 2024-2029. Op grond van de Mediawet 2008 brengt de gemeenteraad advies aan het Commissariaat voor de Media uit over de vraag of de aanvrager aan de mediawettelijke vereisten voldoet. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Uitvoering Cultuurpunt en de bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte Nota Sociaal Domein incl. Kunst & Cultuur
College
4e kwartaal
Visie inzet combinatiefuncties cultuur
College
2e kwartaal
Voorbereiding aanwijsprocedure lokale omroep
Uitvoering
Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Uitvoering
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Cultuurpresentatie, -productie en -participatie, Musea, Cultureel erfgoed en Media.
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2023
Programma
2021
2022
Lasten
Baten
2.1 Onderwijsbeleid en
-1.008
-1.061
1.283
204
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.591
-1.202
1.468
2.3 Sportaccommodaties
-122
-21
-1.275
2.4 Cultureel erfgoed 2.4 Cultuurpresentatie, -productie
Begroting Begroting Begroting Saldo
2024
2025
2026
-1.080
-1.080
-1.080
-1.080
301
-1.167
-1.095
-1.268
-1.264
1.186
1.146
-40
-20
-18
14
-1.522
1.613
0
-1.613
-1.613
-1.613
-1.613
-113
-76
88
0
-88
-88
-88
-88
-384
-353
347
0
-347
-347
-347
-347
2.4 Media
-492
-515
532
0
-532
-532
-532
-532
2.4 Musea
-151
-143
150
0
-150
-150
-150
-150
-5.135
-4.892
6.667
1.650
-5.017
-4.925
-5.096
-5.060
44
25
0
25
25
25
25
25
-5.092
-4.867
6.667
1.675
-4.992
-4.900
-5.071
-5.035
leerlingenzaken
2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Programmabegroting 2023
22
Gemeente Aalsmeer
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
-4.703
-4.545
-4.711
-4.677
Eerste Bestuursrapportage 2022
-151
-151
-151
-151
-62
Mutaties begroting 2023 - Kapitaallasten
8
-59
-64
- Kostentoerekening
-32
-32
-32
-32
- Loon- en prijscompensatie
-143
-143
-143
-143
29
29
29
29
Saldo Programmabegroting 2023
-4.992
-4.901
-5.072
-5.036
Investeringen (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
- Nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek(K)
-5.378
-3.379
- Vervangende nieuwbouw Jozefschool(K)
-500
- Administratieve wijziging Prog1 en Prog 2
Programmabegroting 2022
Totaal investeringen
-5.878
-3.379
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is ESA BV betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
23
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid 2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen ‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (Economie); Aalsmeer verder ontwikkelen als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure-bestemming in balans met
de omgeving (Recreatie en toerisme); Versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (Recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart (Recreatie en toerisme); Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (Recreatie en toerisme).
Actuele beleidsontwikkelingen Algemene economische ontwikkelingen Van groei naar brede welvaart: meer aandacht voor kwaliteit en sociaal-maatschappelijke waarde; Krapte arbeidsmarkt (ontwikkeling aantal banen ten opzichte van de beroepsbevolking); Digitalisering bedrijfsleven;
Verduurzaming MKB Stijging kostprijs producten en diensten.
De bedrijventerreinenmarkt is krap Er lijkt onvoldoende uitgeefbare bedrijfsterreinen te zijn om te voorzien in de toekomstige vraag. Zo is Greenpark Aalsmeer vrijwel volledig uitgegeven Door geplande transformaties van bedrijventerreinen in de MRA, toenemende geopolitieke spanningen, een reshoring-trend (nieuwe en terugkerende maakindustrie) en het vervullen van duurzaamheidsopgaven (klimaatadaptatie, circulaire economie, energietransitie) neemt de druk op de bedrijventerreinenmarkt verder toe Dit zorgt voor een complexe opgave. Detailhandel Gedurende de corona periode waren de effecten voor de detailhandel zeer verschillend. De bestedingen voor de dagelijkse goederen en de doelgerichte goederen (bouwmarkten, tuincentra en woonwinkels) zijn de afgelopen periode gestegen. Ook de online bestedingen voor alle typen goederen zijn sterk gestegen. De verwachting is dat de trend voor online winkelen blijft doorzetten en de fysieke winkels in de recreatieve sector het moeilijk blijven houden. Voor Aalsmeer betekent dit dat de wijkwinkelcentra goed blijven functioneren. Echter de Zijdstraat is wel kwetsbaar. Als gemeente is het daarom belangrijk om uitvoeren te blijven geven aan de centrumvisie. Dus niet alleen inzetten op winkels maar ook andere functies zoals dienstverlening, zorg en maakbedrijven. Het huidige detailhandelsbeleid voldoet.
Het blijft noodzakelijk om in te zetten op concentratie en het uitvoeren van de centrumvisie. Horeca Voor de coronapandemie steeg het aantal horecazaken flink in heel Nederland. Dit komt omdat mensen steeds meer zijn gaan uitgeven in de horeca. Ook in Aalsmeer was deze trend waar te nemen. In 2018 waren er 59 horecazaken en in 2021 68 zaken. De verwachting is dat de groei van horecazaken gaat
Programmabegroting 2023
24
Gemeente Aalsmeer
stabiliseren. De sector is zwaar getroffen door de coronapandemie. en is het erg lastig om personeel te vinden. Veel personeel is namelijk uitgestroomd tijdens corona en komt niet meer terug. De groei van horecazaken zorgde ervoor dat leegstaande winkelpanden werden opgevuld. Dat zal in de toekomst minder worden. Herstel Om de economie in Aalsmeer een impuls te geven, heeft het College van B&W op 18 mei 2021 ingestemd met een 'stimuleringsfonds lokale economie Aalsmeer'. Het stimuleringsfonds lokale economie heeft een doorlooptijd tot 31 december 2022. Een evaluatie van het fonds en advies voor eventuele vervolgstappen wordt in de loop van 2023 voorgelegd aan het College. Recreatie en toerisme In de Metropoolregio Amsterdam komen er tot 2030 naar verwachting circa 266.000 inwoners bij. Voor recreatie en dagtoerisme betekent dit een toename van circa 60 miljoen vrijetijdsactiviteiten per jaar voor onder meer buitenrecreatie, sport en sportieve recreatie en uitgaan. Het gebied Westeinderscheg biedt kansen voor de ontwikkeling daarvan tot een samenhangend groenblauw en recreatief gebied. Een versterking van onder andere de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied kan de leefbaarheid ervan vergroten. Deze mogelijkheid zal ook in 2023 worden benut om de ontwikkeling van Westeinderscheg een stap verder te brengen.
Aalsmeer heeft door de ondertekening van de bestuursovereenkomst Groene Hart uitgesproken dat het met alle betrokken medeoverheden wil samenwerken aan het behoud en de versterking van het Groene Hart en wil deelnemen aan het ontwikkelen van de Regionale Investeringsagenda (RIA). In de afgelopen jaren is het aantal hotelkamers in Aalsmeer fors gegroeid. Het is vraag of deze groei in de komende tijd verder zal doorzetten. Aalsmeer wil graag profiteren van groei en tegelijkertijd de negatieve effecten ervan beperken. Het blijft daarom van belang dat nieuwe initiatieven zorgvuldig worden beoordeeld op de toegevoegde waarde en de impact op de omgeving. de schaarse ruimte in Aalsmeer voor onder andere het vestigen van verblijfsaccommodaties op een zodanige wijze wordt ingezet dat het daarmee de meest toegevoegde waarde voor Aalsmeer heeft en dat de juiste functie op de juiste plek landt in het kader van een zorgvuldige ruimtelijke ordening.
Programmabegroting 2023
25
Gemeente Aalsmeer
Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
1. Uitvoeren economische onderdelen Centrumvisie.
Uitvoering
4e kwartaal
2. Evaluatie stimuleringsfonds lokale economie
College
4e kwartaal
3. Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en
Uitvoering
4e kwartaal
Uitvoering
4e kwartaal
verblijfsbestemming op het gebied water, bloemen, wandelen en fietsen 4. Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fiets- en wandelpaden. 5. De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder
4e kwartaal
benutten en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied 7. Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de
Uitvoering
4e kwartaal
8. Opstellen accommodatiebeleid
Raad
4e kwartaal
9. Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een
College
4e kwartaal
mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken.
vermakelijkheidsretributie in samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden Economische ontwikkeling, Bedrijfsloket en -ontwikkelingen en Economische promotie.
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio. Actuele beleidsontwikkelingen De tuinbouw is een zeer belangrijk economisch cluster binnen de gemeente Aalsmeer. Het gaat hierbij om de handel, logistiek en productie van tuinbouwproducten. Het cluster kent verschillende uitdagingen. De grootste uitdaging is het cluster toekomstbestendig houden. De hierbij behorende vraag is hoe het cluster zich moet ontwikkelen om toekomstbestendig te blijven. Een herwaardering van de concentratiegebieden is een belangrijk thema van die vraag. Dit zal worden meegenomen in de Omgevingsvisie. Daarnaast zijn er twee vraagstukken waar onze aandacht de komende jaren vooral naar uitgaan; de hoge kosten van energie en de huisvesting van internationale medewerkers. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
planning
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld Economisch ontwikkeling. Programmabegroting 2023
26
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen Stimuleren van duurzaamheid. Actuele beleidsontwikkelingen In 2016 is de aanpak duurzaamheid Aalsmeer vastgesteld. Deze aanpak richt zich op het integreren van duurzaamheid in al het gemeentelijk beleid en handelen. Hierdoor worden keuzes en financiële consequenties op gebied van duurzaamheid per beleidsveld zichtbaar. Deze integrale duurzaamheidsaanpak bestaat uit 3 duurzaamheidsthema’s: 1. Inclusieve Stad 2. Circulaire Economie 3. Fossiel Onafhankelijk Aalsmeer De belangrijkste ontwikkelingen binnen deze thema’s voor 2023 worden hieronder beschreven. In programma 2.1 Sociaal Domein wordt integraal uitwerking gegeven het thema Inclusief: het principe dat iedereen zo goed mogelijk kan meedoen, ongeacht verschillen en of beperkingen. Het onderwerp klimaatadaptatie wordt beschreven in Programma 2.4 Openbare ruimte. Klimaatakkoord, beleid en ambities Het Klimaatakkoord omvat afspraken over 5 sectoren: Elektriciteit, Gebouwde omgeving, Industrie, Landbouw en landgebruik en Mobiliteit. Per sector zijn doelstellingen afgesproken om de nationale broeikasgasuitstoot in 2030 met 49% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2050 moet dit 95% minder CO2-uitstoot zijn ten opzichte van 1990. Voor gemeenten zijn de klimaattafels Gebouwde omgeving, Elektriciteit en Mobiliteit de meest relevante tafels.
Om de taken uit het Klimaatakkoord uit te voeren, ontvangen gemeenten sinds 2022 een jaarlijkse Rijksbijdrage. Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) kent 5 programmalijnen waarin wordt gewerkt aan verduurzaming van de gebouwde omgeving. Vanuit dit programma komen uitvoeringsmiddelen, subsidies, financieringen én tools beschikbaar, ook voor gemeenten. Dit Rijksprogramma is een belangrijke basis voor verdere lokale beleidsontwikkeling en uitvoering. Ondersteuningsaanpak samenleving De fors gestegen energieprijzen en inflatie hebben grote gevolgen voor onze inwoners. (Energie)armoede is voor een groeiende groep mensen een steeds groter probleem. Daarom werken we aan het tegengaan van energiearmoede. Denk aan voorlichting over gemeentelijke regelingen, het inzetten van energiecoaches, een klusteam voor mensen die hulp kunnen gebruiken bij uitvoering van kleine maatregelen en wijkgerichte acties. We trekken hierin op met organisaties uit het sociaal domein en Eigen Haard. Door de energieprijsontwikkeling komen steeds meer inwoners en bedrijven in actie om energie te besparen en op te wekken. Daarom is het ondersteunen en ontzorgen van de samenleving nu belangrijker dan ooit. Dit doen we in samenwerking met onder andere het Regionaal Energieloket. In lijn met de
Programmabegroting 2023
27
Gemeente Aalsmeer
Nationale Isolatieaanpak ligt de focus op het isoleren van (de energetisch meest slechte) woningen. Denk bijvoorbeeld aan buurten met oudere woningen zoals Stommeer en Hornmeer. Via het Servicepunt Energieadvies ondersteunen we inwonersinitiatieven, VvE's en maatschappelijke organisaties en werken we verder aan het stimuleren van zonne-energie op (grote) daken. Netcapaciteit Door de prijsontwikkeling groeit het aantal zonne-energie installaties verder en maken aardgasketens steeds sneller plaats voor (hybride) warmtepompen. Daarnaast rijden er steeds meer mensen elektrisch. Deze ontwikkelingen versnellen de problematiek rondom netcapaciteit. In samenwerking met Liander werken wij aan het zoveel mogelijk voorkomen en verminderen van deze problematiek. Hiertoe is onder andere ESAP (Energie Strategie Actie Plan) in ontwikkeling. Via ESAP werken Liander en de Amstelland gemeenten aan een haalbare planning voor een toekomstvast, tijdig realiseerbaar en betaalbaar energiesysteem, dat wenselijke ontwikkelingen in Aalsmeer en de regio mogelijk moet maken. Ruimtelijk beleid In het kader van de Omgevingswet wordt gewerkt aan het borgen van de energietransitie in Omgevingsvisie, -plannen en mogelijke programma’s. Thema’s zoals netverzwaring, ruimte en kaders voor energie-infra zijn daarbij van belang.
Samenwerking De gemeente Aalsmeer continueert verschillende regionale samenwerkingsverbanden gericht op het verduurzamen van de gebouwde omgeving, zowel op het gebied van beleidsontwikkeling als uitvoering. Denk hierbij aan Programma RES Noord-Holland Zuid, Programma Versnellen Aardwarmte MRA, Greenport Aalsmeer, Energieregio Amstelland, Metropoolregio Amsterdam en Servicepunt Duurzame Energie. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de
Uitvoering
planning
inzet van energiecoaches. Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en
Uitvoering
aardgas en opwekken van duurzame energie. Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende
Uitvoering
doelgroepen (advies en begeleiding)
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld Milieubeheer op programma 2.4 Openbare Ruimte.
Programmabegroting 2023
28
Gemeente Aalsmeer
Financiën Bedrag x € 1.000
Rekening Begroting
Begroting 2023 Lasten
Baten
Begroting Begroting Begroting
Programma
2021
2022
2024
2025
2026
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
235
0
174
170
Saldo -4
-4
-4
-4
3.1 Economische ontwikkeling
-294
-218
224
0
-224
-224
-224
-224
3.1 Economische promotie
-107
425
361
776
414
664
664
664
Totaal saldo van baten en lasten
-166
207
759
946
187
437
437
437
Resultaat
-166
207
759
946
187
437
437
437
Ontwikkeling programmasaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Saldo Programmabegroting 2022
207
207
207
207
Eerste Bestuursrapportage 2022
166
166
166
166
250
250
250
Kaderbrief 2023 c.a. - Waterverblijfsbelasting verhogen Mutaties begroting 2023 - Kostentoerekening
-197
-197
-197
-197
- Loon- en prijscompensatie
11
11
11
11
Saldo Programmabegroting 2023
187
437
437
437
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Programmabegroting 2023
29
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte 2.4.1 Groen
Doelstellingen Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; Kwalitatief goed aanbod speelruimte. Actuele beleidsontwikkelingen Bomen zijn van groot belang voor een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Het beleid is vastgelegd in het bomenplan. Een belangrijk aspect van dit plan is het versterken en behouden van de waarde en kwaliteit van de bomen. De renovaties van de openbare ruimte, waaronder de jaarlijkse bomen- en heesterrenovatie, verlopen via budgetten uit het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2022-2025, dat jaarlijks in het voorjaar wordt geactualiseerd. Het (groen)onderhoud vindt plaats op basis van het ‘Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud Aalsmeer’. Het dagelijks onderhoud van de openbare buitenruimte wordt verzorgd door de kernorganisatie, via een dienstverleningsovereenkomst (DVO2) met Meerlanden. Opgestarte projecten die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken lopen door in 2023. Het gaat hierbij onder andere om VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en Groene Lint. Bestuurlijke actiepunten Wat gaan we doen?
type
Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark
Uitvoering
Aanplant extra bomen op basis van bewonersinitiatieven
Uitvoering
Inlopen snoeiachterstanden
Uitvoering
Herinrichten VVA-terrein
Uitvoering
planning
Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie gekoppeld.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater;
Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
Programmabegroting 2023
30
Gemeente Aalsmeer
Actuele beleidsontwikkelingen Infrastructurele ontwikkelingen en bereikbaarheid Er gebeurt in deze jaren van alles aan de hoofdinfrastructuur van Aalsmeer en Kudelstaart. De nieuwe N201 is aangelegd, de Burgemeester Kasteleinweg is afgewaardeerd en heringericht, nieuwe infrastructuur in en om Greenpark wordt aangelegd en de woningbouwprojecten zorgen voor extra verkeersvraag waardoor bestaande routes onder druk komen te staan. Ondertussen zoekt het lokale en het doorgaande verkeer naar nieuwe routes. Deze infrastructurele ontwikkelingen zullen ook in 2023 de gemoederen bezig houden. De nieuwe verkeerssituatie op de Burgemeester Kasteleinweg wordt gemonitord en geëvalueerd, de Burgemeester Hoffscholteweg en de verlengde Molenvlietweg worden aangelegd, de Middenweg en de Machineweg worden gereconstrueerd en in de tussentijd dient ook de bestaande infrastructuur op een aantal locaties opgeknapt te worden. Daarnaast wil de provincie groot onderhoud gaan plegen aan de N231-zuid. Deze werkzaamheden moeten goed op elkaar worden afgestemd. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Voor de uitvoering van openbareruimteprojecten is het Meerjarenprojectenplan (MPP) Buitenruimte 20222025 leidend. Het MPP wordt jaarlijks gelijktijdig met de Kadernota vastgesteld. In 2022 is het MPP volledig herzien en geïntegreerd met het bestedingsplan bovenwijkse voorzieningen.