Kadernota 2025 gemeente Aalsmeer definitief
Tekst van het document
Voorstellen voor nieuw beleid of beleidsintensiveringen en AA-claims. Voorstellen voor aanpassing van bestaand beleid Overige investeringen
Dit zijn de afschrijvingskosten van de investeringen die in deze Kadernota 2025 zijn opgenomen. Een specificatie van de investeringskredieten zijn opgenomen in hoofdstuk 8. • Dekkingsvoorstellen. Samengevat ziet het financieel perspectief er na deze mutaties als volgt uit: 2025
2026
2027
2028
Primitieve begroting
0
-1.237
-2.571
-2.453
Raadsbesluiten huidig jaar
0
0
0
-136
Start Kadernota
0
-1.237
-2.571
-2.589
-1.416
-1.168
-1.668
-2.390
-458
1.356
137
1.337
Bestaand beleid
52
-161
-161
-137
Overige investeringen
-5
-225
-372
-1.323
Ombuigingsvoorstellen
-415
234
657
1.017
Overige dekkingsvoorstellen
2.435
2.012
2.045
1.049
Mutaties Kadernota Autonome ontwikkeling Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
Kadernota 2025
21
Gemeente Aalsmeer
2025
2026
2027
2028
Totaal Kadernota
193
2.048
639
-446
Totaal na Kadernota
193
811
-1.932
-3.035
4.2 Dekkingsvoorstellen In de aanbiedingsbrief van de programmabegroting 2024 zijn wij ingegaan op de financiële tekorten waar wij als gemeente op af koersen als er geen bijstelling komt van de financiële middelen vanuit het Rijk. Vooruitlopend daarop hebben wij de AA-organisatie gevraagd om te komen met een aantal ombuigingsvoorstellen in de categorie oud-voor-nieuw. Voor de dekkingsvoorstellen die wij in deze Kadernota hebben opgenomen hebben wij een onderscheid gemaakt in de volgende categorieën: -
Inzet van stelposten Inzet van incidentele middelen ter dekking van structurele lasten Financiering door het Rijk
-
Ombuigingsvoorstellen oud-voor-nieuw Verhoging van de inkomsten Besparingen op gemeenschappelijke regelingen
-
Medebewindstaken
Ad. Stelposten In 2023 heeft de gemeente extra middelen ontvangen in het gemeentefonds. In afwachting van de uitwerking van de ambities en de integrale afweging over de inzet van middelen zijn deze middelen toegevoegd aan de stelpost behoedzaamheid. Daarnaast zijn de inflatieverwachtingen volgens de laatste ramingen van het Centraal Economisch Planbureau (CEP) bijgesteld waardoor de gemeente minder budget opzij hoeft te zetten om toekomstige loon- en prijsstijgingen te kunnen opvangen. Een gedeelte van deze stelposten kan daarom nu vrijvallen. Om toekomstige schokken te kunnen opvangen hebben wij wel een reservebuffer op de stelposten laten staan voor onvoorziene omstandigheden. Ad. Incidentele middelen ter dekking van structurele lasten In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen (BOFv) van afgelopen najaar is afgesproken dat gemeenten onder voorwaarden (solvabiliteit groter of gelijk aan 20%/ weerstandsvermogen voldoende) hun reserves mogen inzetten ter dekking van structurele lasten. Van deze mogelijkheid is in deze Kadernota gebruik gemaakt door u voor te stellen een bestemmingsreserve te vormen ter dekking van de rentelasten van een langlopende lening. De solvabiliteitsratio volgens de jaarstukken 2023 is 53,8 en de weerstandsratio 2,1 (uitstekend). Ad. Financiering Rijk Recent is de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk verschenen.
Zoals in de media is uitgelicht heeft het Rijk de opschalingskorting afgeschaft, maar daarvoor wel in 2025 een eenmalige korting van € 675 miljoen doorgevoerd om daarmee haar eigen Rijksbegroting sluitend te krijgen. In dezelfde Voorjaarsnota wordt tegelijkertijd de gewijzigde indexatiesystematiek van het gemeentefonds vervroegd van 2027 naar 2024. Hoewel uit de media lijkt dat de gemeenten hiervoor volledig worden gecompenseerd is dat niet het geval. Het Rijk gaat in haar Voorjaarsnota 2024 uit van een mutatie van de afname van de Rijksuitgaven na bijstelling op basis van het CEP 2024. Hierdoor pakt de impact van de
Kadernota 2025
22
Gemeente Aalsmeer
Voorjaarsnota minder positief uit dan als alleen het effect van het schrappen van de opschalingskorting zou zijn verwerkt. Ook hebben wij, nu het Rijk heeft gemeld het deel van de bezuinigingen waar zij verantwoordelijk voor is niet gaat doorvoeren, de eerder door het Rijk toegezegde middelen opgenomen. Daarnaast hebben wij alvast een voorschot genomen op de positieve effecten die wij verwachten in de meicirculaire 2024 die gebaseerd is op de positieve ontwikkeling van de verdeelmaatstaven. In het raadsvoorstel over de septembercirculaire en de raadsbrief over de decembercirculaire hebben wij al aangekondigd hierop bij de Kadernota/ meicirculaire terug te zullen komen. Ad. Ombuigingsvoorstellen oud-voor-nieuw Door de AA-organisatie is in de afgelopen maanden een onderzoek uitgevoerd naar ombuigingsvoorstellen in het kader van oud-voor-nieuw. In de programmabegroting 2024 is een stelpost opgenomen voor de eerder door de AA-organisatie aangedragen claims ter grootte van € 1,5 miljoen. De nu opgeleverde voorstellen zijn o.a. bedoeld om deze opdracht aan de AA-organisatie nader in te vullen. Dit vraagt een nadere opdracht aan de vakafdelingen. De ombuigingsvoorstellen zijn divers van karakter. Sommige voorstellen kunnen direct al worden doorgevoerd, andere voorstellen vergen nader onderzoek en verdere uitwerking. Deze moeten na besluitvorming projectmatig worden opgepakt.
In deze Kadernota leggen wij u een aantal van de mogelijke ombuigingsvoorstellen voor. Indien u met de verdere uitwerking ervan akkoord bent krijgen deze richting de programmabegroting 2025 een vervolg. Naast de ombuigingsvoorstellen die in deze Kadernota zijn gekwantificeerd ligt er een aantal voorstellen waarvan de financiële impact nu nog niet aan te geven is, zoals de kostendekkendheid van de leges en de huurprijzen van maatschappelijk vastgoed. Bij de programmabegroting 2025 wordt hierop nader teruggekomen. Ook kijken we naar de mogelijkheden om projecten in de buitenruimte te versoberen, te temporiseren en/ of stop te zetten waardoor we in de toekomst minder externe financiering hoeven aan te trekken. Wij hebben geconstateerd dat wij gemiddeld meer uitgeven aan de kosten van de infrastructuur dan referentiegemeenten. De reden daarvan willen wij verder onderzoeken. Het uitgangspunt is dat facilitair grondbeleid in principe kostendekkend dient te zijn. We constateren echter dat er sprake is van verliesvoorzieningen. De oorzaken zijn daarvan zijn divers en moeten wat ons betreft altijd verantwoord worden in de planning en controlcyclus. Wij vragen de AA-organisatie om de redenen hiervan beter dan nu het geval is te duiden. Uit onderstaand overzicht blijkt dat er sprake is van een formatieve besparing van 1,5% op de totale dienstverleningsbijdrage aan AA.
Het college wil hierin vinger aan de pols te houden, zodat behalve de ingeboekte besparingen op de programmabudgetten en de nu ingeboekte besparing op dienstverleningsbijdrage ook verdere mogelijkheden voor besparingen hierop nader in beeld worden gebracht. Het college heeft daarom gevraagd op welke dienstverleningssoorten wij relatief gezien meer uitgeven dan de benchmark om daarmee ook in beeld te krijgen op welke taakvelden wij mogelijk bovengemiddeld hebben ingezet en verdere besparingen mogelijk zijn. Een eventuele versobering van ons minimabeleid werken wij ook nog verder uit. Hoewel wij ons realiseren dat bepaalde acties mogelijk haaks staan op ons raads- en collegeprogramma constateren wij dat wij om op termijn het hoofd boven water te houden ook maatregelen moeten onderzoeken die wij eigenlijk niet zouden willen treffen. Uit de tabel hieronder blijkt dat de omvang van de reeds ingediende AA-claims naar de toekomst toe afneemt. De belangrijkste reden hiervan is het wegvallen van eerdere toekenning van de (incidentele) ICT kosten. Het belang van ICT in het kader van informatiebeleid en veiligheid is echter evident. Dat betekent dat naar de toekomst toe mogelijk aanvullende investeringen in ICT noodzakelijk zullen zijn die niet volledig uit het
Kadernota 2025
23
Gemeente Aalsmeer
bedrijfsvoeringsfonds van de gemeente Amstelveen gedekt kunnen worden. Daar houden wij nu voorzichtigheidshalve rekening mee. De voorstellen die in het kader van oud-voor-nieuw zijn aangedragen betreft beïnvloedbare kosten waarin keuzes gemaakt moeten worden. Indien blijkt dat deze bedragen niet kunnen worden gerealiseerd door de AA-organisatie zal zij hiervoor met alternatieve voorstellen moeten komen. Ad. Belastingen Eerder in deze Kadernota hebben wij onder belastingen een aantal voorstellen gedaan voor wijzigingen in de belastingen. Deze voorstellen hebben wij vooruitlopend op de positieve besluitvorming hierover als dekkingsvoorstel opgenomen. Zoals geschetst in de aanbiedingsbrief zien wij mogelijkheden om meer inkomsten te generen uit belastingen door een groei van het aantal woningen en bedrijven in onze gemeente en een toename van toeristen. Zodra we van het moment waarop een betere inschatting kunnen maken komen wij hierop bij u terug. Ad. Gemeenschappelijke regelingen Ook gaan wij met onze medebestuurders bij andere gemeenten bespreken in hoeverre een taakstelling op de bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen haalbaar is. Na de Voorjaarsnota 2024 van het Rijk is de korting vanaf 2026 nog altijd € 2,3 miljard. Dat is 5% van de totale omvang van het gemeentefonds.
Wij hebben als doelstelling om deze korting die door te leggen naar een even grote korting op onze deelnemersbijdrage die wij jaarlijks afdragen aan de gemeenschappelijke regelingen. Op jaarbasis dragen wij aan onze samenwerkingspartners ca. € 3 miljoen af. Een besparingsopgave van 5% levert in dat geval structureel € 0,150 miljoen op jaarbasis op. Ad. Medebewindstaken De basisuitgaven in onder meer de jeugdzorg en in het sociaal domein zijn grotendeels juridisch verplicht. Dat geldt ook voor andere taken die we als medebewindstaak uitvoeren. De VNG heeft in haar recente begrotingsadvies voor de komende jaren om die reden geadviseerd om bezuinigingsmogelijkheden voor 2026 in beeld te brengen en daarbij ook nadrukkelijk te focussen op taken in medebewind. Juist op de autonome taken hebben gemeenten immers al fors bezuinigd, en in de medebewindstaken gaan grotere bedragen om. Na de meicirculaire komt de VNG met een nieuw begrotingsadvies. In bijlage 10.1 brengen wij in beeld op welke medebewindstaken wij ons in eerste instantie zullen richten. Samengevat zien het overzicht met de in deze Kadernota voorgelegde dekkingsvoorstellen er als volgt uit: 2025
Stelposten
2.780
2026
2.246
2027
2.702
Reserves
2028
2.069 1.050
Besparing rentelasten externe financiering investeringen
PM
PM
PM
PM
Gemeentefonds
-586
1.663
1.524
1.574
665
665
665
700
700
700
700
-1.286
298
159
209
AU - Jeugd besparingen - Rijk verantwoordelijk voor September - Decembercirculaire 2023 Voorjaarsnota Rijk - impact op Gemeentefonds
Kadernota 2025
24
Gemeente Aalsmeer
2025
Ombuigingsvoorstellen
2026
-760
2027
2028
-200
-300
-660
P1 Subsidies
100
200
500
P2 Onderwijsachterstandenbeleid
100
100
100
P2 Versoberen nieuwbouw IKC Oosteinderdriehoek
60
P3 City marketing/ visit Aalsmeer
75
75
75
75
P3 Uitbreiden digitaal nachtregister
100
100
100
100
P4 Klimaatbeleid
150
150
150
150
P4 Beheer en onderhoud openbare ruimte
150
300
300
300
P4 Kwaliteitsbeeld onderhoud winkelcentra naar B
90
90
90
90
P5 Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed
50
50
50
50
P8 Besparing op dienstverleningsbijdrage AA
300
300
300
300
P8 Benchmark dienstverleningsbijdrage AA
PM
PM
PM
PM
-1.330
-1.031
-708
-708
-345
-174
-144
-144
-60
-513
-873
P8 Stelpost taakstellingen AA oud voor nieuw 2e bestuursrapportage 2023/ Kadernota 2024 P8 Stelpost taakstellingen AA oud voor nieuw Kadernota 2025 P8 Reservering toekomstige AA-claims Gemeenschappelijke regelingen
PM
PM
PM
PM
Belastingen
183
283
383
483
Medebewindstaken
PM
PM
PM
PM
1.617
3.992
4.309
4.516
Totaal dekkingsvoorstellen
In hoofdstuk 5 programma’s van deze Kadernota vindt u de voorgestelde dekkingsmogelijkheden nader toegelicht.
Kadernota 2025
25
Gemeente Aalsmeer
4.3 Overige ontwikkelingen Risicomelding kostprijsonderzoek In de programmabegroting 2024 is rekening gehouden met een prijsindexatie van de budgetten hulp in de huishouding en begeleiding van 3,9%. De VNG adviseert daarvoor de OVA-norm te gebruiken. Deze is voor 2024 bepaald op 6,3%. Bijstelling van de budgetten naar deze indexatie heeft in deze Kadernota al plaatsgevonden. Daarnaast is een onderzoek gestart naar wat reële kostprijzen zouden zijn. Dit naar aanleiding van de Algemene maatregel van bestuur die hierover is uitgevaardigd en vragen van zorgaanbieders hierover. Indien de indexatie in dat geval hoger uitkomt dan de hiervoor genoemde 6,3% kan dat financiële consequenties voor de programmabegroting 2024 en verder hebben. Ter indicatie: elk procentpunt dat de tarieven hoger worden vastgesteld, leidt tot een noodzakelijke structurele aanvulling van het budget met € 40.500, bovenop het in de programmabegroting 2024 structureel beschikbare budget voor hulp bij de huishouding, begeleiding en dagbesteding. Verder is in deze Kadernota vooruitlopend op de afschaffing van het abonnementstarief rekening gehouden met een afname van de kosten huishoudelijke hulp. Deze afname is alleen te realiseren indien het Rijk daartoe tijdig over de daartoe benodigde wetswijziging een besluit neemt.
Risicomelding jeugdzorg In de programmabegroting 2023 zijn taakstellingen opgenomen op de uitvoering van de jeugdzorg. Deze taakstelling bedraagt € 278.000 in 2025 en loopt op tot € 592.000 vanaf 2027. Hoewel wij er alles aan doen om deze taakstelling te realiseren en daarnaast de jeugd die de zorg echt nodig heeft deze te blijven aanbieden realiseren wij ons dat het ons veel moeite kost om de beheersing van deze kosten in de grip te krijgen. Er is al jaren sprake van een opwaartse druk op de jeugdhulpuitgaven. Daar waar het er in 2022 op leek dat we de kosten in de grip hadden gekregen zagen we in 2023 toch weer een toename. Deze wordt veroorzaakt door meer kinderen in jeugdhulp en langere en zwaardere trajecten. In 2023 is in kaart gebracht wat de minimale opbrengsten zijn van de huidige besparingsmaatregelen. Met deze maatregelen wordt de opwaartse druk voor 2024 en 2025 echter onvoldoende afgeremd, laat staan dat sprake is van een stabilisatie of daling van uitgaven. Daarom wordt fors ingegrepen en ingezet op extra maatregelen. In de 1 e bestuursrapportage 2024 zijn de kosten van de jeugdhulp incidenteel bijgesteld. Voor 2025 en 2026 is in de deze Kadernota 2025 nu geen aanpassing voorgesteld. Het is zaak eerst gedurende 2024 de effecten van de maatregelen te analyseren. Bij de programmabegroting 2025 komen wij, indien noodzakelijk, hierop terug.
Risicomelding Areaal onderhoud buitenruimte Zowel in de Kadernota 2024 als de programmabegroting 2024 hebben wij melding gedaan over de mogelijk financiële impact van het in kaart brengen van het areaal buitenruimte. Bij een laatste navraag bij de AAorganisatie heeft de vakafdeling aangegeven de inventarisatie nog niet afgerond te hebben. Dat betekent dat wij op dit moment geen zicht hebben op meerkosten in de onderhoud buitenruimte als gevolg van uitbreiding van het areaal. De Oude Veiling In 2022 heeft het college besloten de bijdrage voor de exploitatie van De Oude Veiling voort te zetten en in 2024 te evalueren in hoeverre een dergelijke bedrage na 2024 nog nodig is. Het budget is in 2022 structureel in de begroting opgenomen, vanwege het vermoeden dat De Oude Veiling mogelijk niet zonder een structurele gemeentelijke bijdrage kan blijven draaien. Het college concludeert anno 2024 dat deze eerdere inschatting klopt: het is niet reëel te verwachten dat De Oude Veiling exploitabel is zonder gemeentelijke bijdrage. Het in de begroting opgenomen bedrag ten behoeve van De Oude Veiling bedrag wordt vanaf 2025 hiervoor structureel ingezet. De komende jaren wordt
Kadernota 2025
26
Gemeente Aalsmeer
wel samen met ESA gekeken naar eventuele mogelijkheden voor (enige) afbouw van de gemeentelijke bijdrage. AA-claims Over de AA posten die waren ingediend in het traject Kadernota 2023 is in mei 2023 al vastgesteld dat voor een 5-tal posten geen overeenstemming bestaat wegens een verschil van inzicht over de dekking van deze posten. Vanuit Aalsmeer is aangegeven dat deze kosten opgevangen moeten worden binnen de bestaande bedrijfsvoering van de AA-organisatie. Vanuit Amstelveen is aangegeven dat binnen de heersende systematiek deze claims geen overhead taken betreft en/of niet samenhangen met groei/krimp van de organisatie, maar dat deze het gevolg zijn van een steeds complexer wordend takenpakket en toenemende vragen vanuit bestuur, accountant en burgers. Er is afgesproken in het overleg tussen directiesecretarissen en concerncontrollers van de beide gemeenten om een aanvullende notitie op te stellen als duiding op de samenwerkingsovereenkomst over dergelijke (bedrijfsvoering)kosten. Dit is in 2023 niet van de grond gekomen. Een dergelijke notitie is echter nog steeds wenselijk om dergelijke meningsverschillen naar de toekomst te beslechten en wordt in de voorbereiding op de programmabegroting 2025 opgesteld. Het totaal van de ter discussie staande claims bedraagt € 164.000. Deze zijn nog geen onderdeel van deze Kadernota.
Evaluatie samenwerking AA-organisatie In de samenwerkingsovereenkomst AA is afgesproken dat in de 2e helft van 2025 de colleges de samenwerking evalueren. Om in de voorbereiding hierop extern advies te kunnen inschakelen nemen wij hiervoor een budget op. Dekking vindt plaats uit het nog beschikbaar gestelde transitiebudget dat bij vorming van de kernorganisatie door de raad beschikbaar is gesteld.
Kadernota 2025
27
Gemeente Aalsmeer
5. Programma 5.1 Sociaal domein 5.1.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Autonome ontwikkeling
932
0
-932
-927
-796
-696
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
64
0
-64
-79
-79
-79
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
75
0
-75
-171
-140
-140
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-150
0
150
150
150
150
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
200
0
-200
-161
-122
-83
6.71b Begeleiding (WMO)
100
0
-100
-80
-61
-42
6.71c Dagbesteding (WMO)
165
0
-165
-123
-81
-39
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
200
0
-200
-200
-200
-200
6.81a Beschermd wonen (WMO)
15
0
-15
0
0
0
6.82a Jeugdbescherming
185
0
-185
-185
-185
-185
7.1 Volksgezondheid
79
0
-79
-79
-79
-79
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
26
0
-26
-26
-6
-6
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
20
0
-20
-20
0
0
6.71a Hulp bij het huishouden (WMO)
6
0
-6
-6
-6
-6
Bestaand beleid
61
0
-61
65
65
65
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-65
0
65
65
65
65
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
126
0
-126
0
0
0
Ombuigingsvoorstellen
0
0
0
100
200
500
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
0
0
100
200
500
Subtotaal
1.019
0
-1.019
-788
-537
-137
Totaal
1.019
0
-1.019
-788
-537
-137
5.1.2 Toelichting mutaties Autonome ontwikkeling
-932
Toezegging programmabegroting 2024 nav terugdraaien taakstelling Wmo
275
De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is destijds volledig ten gunste van de algemene middelen gekomen (oplopend van € 300.000 in 2024 tot € 900.000 vanaf 2026). Hiervan blijft € 300.000 ten laste van de algemene middelen en is € 300.000 ingevuld door bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo (vanaf 2025).
Kadernota 2025
28
Gemeente Aalsmeer
Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2024 wordt de resterende € 300.000 nu aanvullend structureel ingevuld binnen het sociaal domein in programma 1 en 2. Dit doen wij door het budget woningaanpassingen bij te stellen naar een genormaliseerd niveau (€ 150.000), het aframen van een gedeelte van het transformatiebudget Sociaal Domein (€ 50.000 in 2025 en € 100.000 vanaf 2026) en het aframen van structurele onderuitputting in andere budgetten zoals binnen kunst en samenkracht en burgerparticipatie (€ 50.000 structureel). GR OGZ nominale ontwikkeling
-79
Verhoging van de bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. Naast prijsindex o.a. vanwege landelijke richtlijn verhoging pandemische paraatheid infectie ziekten, toename TBC screening en aanpak verhoging vaccinatiegraden. Vanaf het jaar 2025 gaat het om een bedrag van € 78.600. Dit bedrag wordt voor € 60.000 gedekt uit de stelpost loon- prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). Sociaal Medische indicaties Wet Kinderopvang
-100
De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De gemeente heeft in 2022 het aantal dagdelen en de looptijd van indicaties ingeperkt om de kosten beter te beheersen. Deze regels worden consequent toegepast. De kosten stijgen toch omdat het aantal aanvragen stijgt, net als in 2022 en 2023. Het is onwenselijk om het aantal dagdelen en de looptijd nog meer te beperken, omdat dit het risico op ontwikkelingsachterstanden verhoogt, of omdat ouders door langdurige ziekte een beroep op kinderopvang moeten doen. Daarom wordt voorgesteld het budget structureel te verhogen met € 100.000. Collectief vervoer
0
In 2021, tijdens Corona, is er minder gebruik gemaakt van het Wmo-vervoer. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor Corona. Dit herstel is uitgebleven. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op de begroting. In 2023 heeft het Wmo-vervoer en het aantal vervoersbewegingen nog niet het niveau van voor Corona. Ondanks dat er sinds begin 2023 een nieuwe vervoerder is met hogere tarieven zal er op basis van de huidige prognoses wederom een voordeel ontstaan van € 70.000. Naar verwachting is dit voordeel structureel waardoor het budget wordt afgeraamd met € 70.000 structureel. Er is een structurele taakstelling van € 100.000 opgenomen op taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie. Met het structurele voordeel op collectief vervoer wordt deze taakstelling voor € 70.000 ingevuld. GR GGD nominale ontwikkeling
-25
De begroting van de gemeenschappelijke regeling (GR) GGD Amsterdam-Amstelland wordt meerjarig geïndexeerd met 3%. De DUVO middelen vanuit het Rijk worden niet geïndexeerd. In plaats daarvan worden gemeenten gecompenseerd voor indexatie in het gemeentefonds. Het aandeel van de gemeente Aalsmeer als gevolg van deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs ontwikkeling. Het gaat structureel om € 25.000. Daarnaast is de begroting van de GR al meerdere jaren niet volledig dekkend. Er is voor gekozen de algemene reserve van de GR in te zetten om het begrotingstekort te dekken en de reserve terug te doen lopen tot aan 10% van de begroting. In 2026 is dit punt bereikt. Dit betekent dat een bijdrage nodig is van € 96.000 in 2026 en van € 65.000 in 2027 en verder.
Kadernota 2025
29
Gemeente Aalsmeer
Hulp bij huishouding
-200
Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is in 2023 licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig. Hierdoor is het gemiddeld aantal uren dat aan hulp wordt geboden gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp heeft in 2023 gezorgd voor een tekort van € 114.000. Vanwege een verdere autonome groei van 1% en vanwege een indexatie van de tarieven met 6,3% (ondanks de indexatie die reeds heeft plaatsgevonden) is een bijstelling van € 200.000 nodig (€ 52.000 indexatie en € 148.000 autonoom). Begeleiding
-100
Het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding is toegenomen. Daarnaast worden er meer uren begeleiding afgenomen en is er een stijging in de zorgzwaarte (complexiteit) waarneembaar. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van individuele begeleiding. Rekening houdend met de realisatie van 2023, 1% autonome groei en 6,3% indexatie is een extra budget nodig van €100.000 (€ 25.500 indexatie en € 74.500 autonoom). Er wordt door gemeenten en de preferente zorgverzekeraar (Zorg en Zekerheid) vanaf 2024 per regio samengewerkt om de instroom van inwoners met ernstige GGZ problematiek in de Wlz te beperken door effectievere zorg en ondersteuning. Dit kan leiden tot hogere uitgaven voor individuele begeleiding in de Wmo. Dit komt voort uit landelijke verplichtingen en afspraken tussen VNG, VWS en Zorgverzekeraars Nederland. Cliëntondersteuning/ Wijkteams
-50
Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke clientondersteuning maken meer inwoners gebruik van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie van 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen wordt er meer uitgegeven dan begroot. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande argumenten is voor 2024 en verder een extra bedrag van € 50.000 (€ 7.000 indexering en € 43.000 autonoom) structureel noodzakelijk. Jeugdbescherming
-185
De verwachte uitgaven stijgen. De belangrijkste oorzaak is de landelijk verplichte verlaging van de caseload, afgedwongen via een landelijk geldend voorschrift met tarief. Hierdoor is het tarief met bijna 30% gestegen (van één medewerker van de gecertificeerde instelling op 10-12 gezinnen naar één op 8 gezinnen). Het verwachte tekort voor 2024 is € 185.000. Dit tekort werkt structureel door. Besparingen in de zin van minder kinderen in jeugdbescherming zijn wel een continu streven echter met de sterke inzet daarop (o.a. ihv13w) en de al gerealiseerde forse daling in het aantal gezinnen in jeugdbescherming ligt niet voor de hand zo’n daling te begroten. Verwacht wordt dat in de meicirculaire zal worden voorzien in (gedeeltelijke) dekking vanuit het Rijk. Specialistische Jeugdhulp
-200
Voor 2025 en verder wordt, zoals in paragraaf 4.3 gemeld, nu geen aanpassing voorgesteld. Wij analyseren eerst gedurende 2024 de effecten van de maatregelen opdat bij het opstellen van de programmabegroting 2025 de budgetten eventueel bijgesteld worden. Wel stellen we voor om de hogere indexatie van € 200.000 wel structureel toe te voegen. Deze wordt gedekt uit de stelpost loon-prijs (zie programma 8 Algemene dekkingsmiddelen).
Kadernota 2025
30
Gemeente Aalsmeer
Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf
0
Deze functie vloeit voort uit de wettelijke verplichting om vanaf 2021 een Regioplan en een regionale aanpak economische dakloosheid op te zetten. De bekostiging van de coördinator is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Amstelland gemeenten en de gemeenten dragen naar rato bij. Er is naar schatting 20 tot 24 uur per week nodig om de regionale coördinerende taken uit te voeren, voor de duur van twee jaar, ingaande eind eerste kwartaal 2024. De kosten bedragen € 15.000 per jaar. Tot en met 2026 is er dekking voor de kosten door herschikking van de SPUK-GALA middelen. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst. Dagbesteding
-185
Rekening houdend met de realisatie van 2023 en een autonome groei van 1% van het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is een extra budget nodig. Daarnaast is er rekening gehouden met een indexatie van 6,3% waardoor het volledig benodigde budget voor dagbesteding neer komt op € 1.160.000. Er is dus € 185.000 extra nodig (€ 26.000 indexatie en €159.000 autonoom). Tijdens de Covid-19 pandemie maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor de pandemie verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding. Formatie Wet Inburgering 2021
-84
Sinds 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden waarbij gemeenten een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers die inburgeringsplichtig zijn. Om deze taken te kunnen vervullen heeft de gemeente inburgeringcoaches in dienst. Door de inmiddels opgedane ervaring kunnen we stellen dat 75 inburgeraars per fte reëel is. Inmiddels zijn er zo’n 480 inburgeraars die begeleiding nodig hebben en zijn er dus 6,5 inburgercoaches nodig. Hierom wordt gevraagd om 3 extra fte. Op basis van verdeling 75% Amstelveen en 25% Aalsmeer komt dit voor Aalsmeer neer op een bedrag van € 83.700. Het structurele budget wordt gevraagd uit het gemeentefonds waar de middelen voor uitvoering van de Inburgering terecht zijn gekomen. Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
-26
Bijzondere schoonmaak WMO
-6
In Aalsmeer en ook landelijk is een trend te zien dat steeds meer volle en vervuilde woningen voorkomen. De bestaande gedwongen aanpak van de GGD is traumatiserend voor de inwoner en kost veel geld. Deze claim voor het aanbieden en inzetten van het product Bijzondere Schoonmaak kan zwaardere hulpverlening of een gedwongen ontruiming van de woning voorkomen. De verwachting is dat 2 woningen per jaar hiervoor in aanmerking komen. Huiselijk geweld
-20
Huiselijk geweld is een hardnekkig probleem wat voor langdurige problematiek kan zorgen voor slachtoffers en gezinsleden. Vaak geven volwassenen deze problematiek door aan hun kinderen, met grote maatschappelijke zorgen tot gevolg. Goede begeleiding kan andere kosten voorkomen. Voor uitstromende slachtoffers van huiselijk geweld uit opvangplekken ontbreekt door Aalsmeer gecontracteerd aanbod dat de ondersteuning en zorg na de uitstroom optimaliseert. Er is € 20.000 incidenteel nodig voor hulp en ondersteuning vanaf 2025 tot en met 2026, op basis van een geschatte 10 trajecten per jaar voor Aalsmeer en de kostprijs per traject. De inzet is incidenteel omdat de gemeente Aalsmeer in wil zetten op een andere vorm van organiseren en financieren van de extra begeleiding, via de GR GGD (Veilig Thuis).
Kadernota 2025
31
Gemeente Aalsmeer
Bestaand beleid
-61
Capaciteit huisvesting doelgroepen
65
Bij de Kadernota 2024 is incidenteel budget van € 65.000 toegekend voor de opvang van Oekraïners. Deze claim is abusievelijk structureel in de begroting opgenomen, dit wordt nu gecorrigeerd. Indicatie adviseurs WMO
-126
Sinds april 2022 is het werkproces voor Wmo-meldingen en -aanvragen aangepast vanwege wettelijke eisen, waardoor het behandelen van een aanvraag nu aanzienlijk meer tijd kost dan voorheen. Daarnaast is het aantal meldingen (aanvragen) voor Wmo-voorzieningen gestegen, zowel in aantallen als in complexiteit. De in 2023 toegewezen structurele middelen toegewezen blijken onvoldoende om te voldoen aan kwaliteitseisen van de Wet, de AWB en de rechtmatigheidseisen. Door de toegenomen meldingen en langere afhandelingstermijn zijn er wachtlijsten bij het Wmo-team en kan de wettelijk verplichte afhandelingstermijn van 8 weken niet worden gehaald. Op basis van het aantal aanvragen en de gemiddelde duur per aanvraag is er 4,5 fte extra nodig naast de toegekende structurele middelen in 2023. De claim bij Aalsmeer is conform de reguliere 75% / 25% verdeling van personeelskosten over Amstelveen en Aalsmeer. Vanwege het feit dat het Rijk voornemens is het abonnementstarief af te schaffen en wij het niet acceptabel vinden dat door aanpassingen van Rijkswege wij nu met extra kosten worden geconfronteerd nemen wij deze claim nu alleen voor (2024 en) 2025 op. Ombuigingsvoorstellen
0
Subsidies
0
Uit een eerste inventarisatie is een aantal zoekrichtingen naar voren gekomen om op subsidies te besparen, waarbij ook een onderzoek kan plaatsvinden naar de doeltreffendheid van gesubsidieerde instellingen. Voordat deze besparing kan worden gerealiseerd dient eerst een besluit te worden genomen over de scope van het onderzoek. Als besparingspotentieel is opgenomen een bedrag van € 100.000 in 2026 oplopend tot € 500.000 in 2028.
5.2 Onderwijs en ontplooiing 5.2.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Autonome ontwikkeling
228
0
-228
-258
-178
-98
4.2 Onderwijshuisvesting
80
0
-80
-160
-80
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
50
0
-50
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
123
0
-123
-123
-123
-123
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
-25
0
25
25
25
25
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
15
0
-15
0
0
0
Kadernota 2025
32
Gemeente Aalsmeer
Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
5.5 Cultureel erfgoed
15
0
-15
0
0
0
Bestaand beleid
-4
0
4
4
4
73
4.2 Onderwijshuisvesting
-4
0
4
4
4
73
Overige investeringen
0
0
0
-49
-196
-1.205
5.1 Sportbeleid en activering
0
0
0
0
0
100
5.2 Sportaccommodaties
0
0
0
-49
-196
-1.305
Ombuigingsvoorstellen
0
0
0
100
100
160
4.2 Onderwijshuisvesting
0
0
0
0
0
60
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
0
0
100
100
100
Subtotaal
239
0
-239
-203
-270
-1.070
Totaal
239
0
-239
-203
-270
-1.070
5.2.2 Toelichting mutaties Autonome ontwikkeling
-228
Toezegging programmabegroting 2024 nav terugdraaien taakstelling Wmo
25
De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is destijds volledig ten gunste van de algemene middelen gekomen (oplopend van € 300.000 in 2024 tot € 900.000 vanaf 2026). Hiervan blijft € 300.000 ten laste van de algemene middelen en is € 300.000 ingevuld door bezuinigingsmaatregelen binnen de Wmo (vanaf 2025). Zoals aangekondigd in de programmabegroting 2024 wordt de resterende € 300.000 nu aanvullend structureel ingevuld binnen het sociaal domein in programma 1 en 2. Dit doen wij door het budget woningaanpassingen bij te stellen naar een genormaliseerd niveau (€ 150.000), het aframen van een gedeelte van het transformatiebudget Sociaal Domein (€ 50.000 in 2025 en € 100.000 vanaf 2026) en het aframen van structurele onderuitputting in andere budgetten zoals binnen kunst en samenkracht en burgerparticipatie (€ 50.000 structureel). Leerlingenvervoer
-50
De afgelopen jaren is er sprake van een toename in het gebruik van het leerlingenvervoer. Dit resulteert in een structurele toename van de kosten. Ook stijgen de kosten ieder jaar vanwege het toepassen van indexaties als gevolg van onder andere de stijging van de lonen. Op basis van de realisatie van 2023 en bovenstaande is er in 2025 € 50.000 extra noodzakelijk om in de kosten te voorzien. Met het onderwijs hebben wij afspraken gemaakt om meer kinderen in het regulier onderwijs te houden en daarmee de stijging van de kosten van het leerlingenvervoer te beperken. Daarom nemen wij deze claim alleen voor 2025 op. Dotatie voorziening meerjaren onderhoud (MJOP) Sportvelden
-123
Voor de buitensportlocaties is door een extern bedrijf een MJOP opgesteld om de onderhoudswerkzaamheden inzichtelijk in tijd te maken en de jaarlijkse dotatie aan de voorziening vast te stellen. In de 1e bestuursrapportage 2024 is voorgesteld om hiervoor een nieuwe voorziening te maken, de Voorziening Sportvelden. Met een scope van 20 jaar is een structurele jaarlijkse dotatie nodig van € 123.000. Kadernota 2025
33
Gemeente Aalsmeer
Locatieonderzoek onderwijshuisvesting Kudelstaart
-80
De drie schoolbesturen zijn met elkaar in gesprek over de toekomst van het onderwijsaanbod in de kern Kudelstaart. De besturen hebben geconcludeerd dat er voldoende kinderen in Kudelstaart zijn waardoor de drie scholen ook de komende jaren voldoende instroom kunnen verwachten. Wel is het de bedoeling dat de twee kleinere scholen intensiever met elkaar gaan samenwerken. KC De Ruimte is gehuisvest in een schoolgebouw in Kudelstaart-Centrum, dat ouder is dan 40 jaar. De besturen willen met medewerking van de gemeente een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van het realiseren van een duurzaam en modern schoolgebouw in Kudelstaart-Centrum voor KC De Ruimte en OBS Kudelstaart. In het onderzoek (in totaal € 160.000, € 80.000 in 2025 en € 80.000 in 2026) worden de mogelijkheden verkend met name op het stedenbouwkundige en financiële vlak. Indien noodzakelijk worden verkeers-, flora & fauna-, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Het locatieonderzoek onderwijshuisvesting Kudelstaart is als voorziening meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan 20242039. Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer
0
De toestroom van het aantal leerlingen in het nieuwkomersonderwijs is door de uitbraak van de oorlog in Oekraïne in een stroomversnelling geraakt. Anno 2024 heeft Taalsmeer twee volle groepen en is de noodzaak voor het starten van een derde groep aan de orde. Taalsmeer is gehuisvest in de daklokalen van De Mikado in Aalsmeer-Oost, terwijl het personeel onderdeel uitmaakt van het team van IKC Triade Ten behoeve van een locatieonderzoek is budget nodig (in totaal €160.000, waarvan € 80.000 in 2026 en € 80.000 in 2027). In het onderzoek worden de mogelijkheden verkend met name op het stedenbouwkundige en financiële vlak. Indien noodzakelijk worden verkeers-, flora & fauna-, geluids- en bodemonderzoeken meegenomen. Het locatieonderzoek onderwijshuisvesting Kudelstaart is als voorziening meegenomen in het Integraal Huisvestingsplan 2024-2039. Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
-15
Archeologische waardenkaart
-15
De archeologische waardenkaart is verouderd. Dit beperkt een nauwkeurige advisering en leidt tot misverstanden. Het huidige archeologiebeleid, bestaande uit de archeologische verwachtingskaart en bijbehorende rapportage, is in 2016 vastgesteld. Inmiddels zijn er enkele tientallen archeologische onderzoeken uitgevoerd, en dienen verschillende criteria te worden aangepast en archeologische vindplaatsen te worden aangevuld. Bestaand beleid
4
Huur IKC Oosteindedriehoek rendabel
0
De start van de bouw in Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen. Hierdoor is de fasering van de nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek over de jaren aangepast. De fasering is verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024. Voor het rendabele deel (kindcentrum) waren nog geen huurbaten opgenomen in de begroting. Het rendabele deel van de investering is geraamd op € 2.764.000. Met een afschrijvingstermijn van 40 jaar komt de kostprijs dekkende huur op jaarlijks € 69.100. Oplevering wordt nu verwacht in 2027.
Kadernota 2025
34
Gemeente Aalsmeer
Kapitaallasten Gymzalen De Rozen en Baccara
4
In het integraal huisvestingsplan onderwijs 2024 - 2039 is een budget opgenomen voor een locatieonderzoek gymlokalen De Rozen en de Baccara, incl. renovatie. Bij de afweging van de financiële middelen en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan is de huidige bouwkundige staat van deze gymlokalen beoordeeld. Om die reden wordt in de 1e bestuursrapportage 2024 voorgesteld om dit vervolgonderzoek niet uit te voeren en het krediet ad. € 160.000 af te ramen. Door het vervallen van het krediet voor gymzalen De Rozen en Baccara vallen de hierbij betrokken kapitaallasten (€ 4.000) vrij. Overige investeringen
0
Investeringen buitensport accommodaties
0
Voor de buitensportlocaties is door een extern bedrijf een Meerjaren Investeringsplan opgesteld. In de komende jaren dienen vervangingen van kunstgrasvelden plaats te vinden bij FC Aalsmeer en RKDES en dienen ook de lichtmasten van RKDES vervangen te worden. De afschrijvingstermijn van deze investeringen bedraagt respectievelijk 8 jaar voor de velden en 25 jaar voor de verlichting. De kapitaallasten in 2026 bedragen € 49.000 en lopen op naar € 213.000 in 2028. Nieuwbouw zwembad Waterlelie
0
Zowel in de programmabegroting 2023 en 2024 als het college-uitvoeringsprogramma is melding gedaan over een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van zwembad de Waterlelie. In de commissie van 19 maart bent u over de uitkomst nader geïnformeerd. In de commissie van 4 juni informeren de onderzoekspartijen u over de drie scenario’s die door hen onderzocht en uitgewerkt zijn. Om inzicht te geven in de financiële gevolgen van de nieuwbouw van het zwembad is in deze Kadernota een claim opgenomen behorende bij een nieuw te bouwen zwembad met een indicatief investeringsbedrag van € 28,2 miljoen (prijspeil 2026). Dit resulteert in een hogere bijdrage aan de ESA ten opzichte van de huidige exploitatie, omdat de kostendekkende huur die door de ESA betaalt wordt stijgt, vanwege hogere lasten dan het huidige zwembad (€ 1.035.000). Een deel van deze lasten kan mogelijk worden gedekt door lagere exploitatielasten en/ of hogere inkomsten. Nadere uitwerking hiervan vindt nog plaats. Vooralsnog is hiervoor een stelpost opgenomen van € 100.000. Na ingebruikname van het nieuwe zwembad (voor deze Kadernota gesteld op eind 2027) dient de dan resterende boekwaarde van het huidige zwembad van € 58.000 in één keer te worden afgeschreven. Voorgesteld wordt deze afwaardering restant boekwaarde te dekken door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve. Ombuigingsvoorstellen
0
Versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek
0
Dit betreft een besparing op de lasten op de nieuw te bouwen school van € 60.000 vanaf 2028. Naast een onderzoek tot de mogelijkheden ervan dient eveneens rekening gehouden te worden met marktontwikkelingen. Onderwijsachterstandenbeleid
0
De wettelijke taken t.a.v. Voorschoolse educatie (VE) kunnen geheel vanuit de rijksbijdrage OAB (onderwijsachterstandenbeleid) bekostigd worden. Deze Rijksbijdrage wordt, naast de kindplaatsen Voorschoolse educatie, ook ingezet voor een deel van de bekostiging van het flankerend beleid VE (ouder-
Kadernota 2025
35
Gemeente Aalsmeer
beleid en tutoring). Op de eigen bijdrage van de gemeente kan alleen bespaard worden als inhoudelijke keuzes gemaakt worden, zoals het stoppen of versoberen van het aanbod peuterarrangementen (waarvoor de gemeente wel een maatschappelijke opgave en decentrale uitkering heeft gekregen van het Rijk), preventieve logopedie, ouderbeleid en ondersteuning van kinderen met een VE-indicatie in de hele dagopvang (tutoring). Het besparen van € 100.000 gemeentelijke eigen bijdrage OAB vanaf 2026 betekent naar verwachting grotendeels het einde van zulke voorzieningen.
5.3 Economie en duurzaamheid 5.3.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Ombuigingsvoorstellen
-75
100
175
175
175
175
3.4 Economische promotie
-75
100
175
175
175
175
Subtotaal
-75
100
175
175
175
175
Totaal
-75
100
175
175
175
175
5.3.2 Toelichting mutaties Ombuigingsvoorstellen
175
Uitbreiding digitaal nachtregister
100
Het digitaal nachtregister Aalsmeer gaat over het aantal overnachtingen en overnachters in Aalsmeer. Alle hotels zijn hierop aangesloten. De B&B's en de toeristische particuliere verhuur is hierin nog niet opgenomen. Een verhoging van de toeristenbelasting is afhankelijk van de raming van het aantal overnachtingen in 2025 (en gebaseerd op de cijfers van 2023 en de raming van 2024). Hier moet een diepere analyse op plaatsvinden, voordat een verhoging van de toeristenbelasting wordt voorgesteld. In de 1e bestuursrapportage 2024 is hiervoor een onderzoeksbudget opgenomen. De verwachte meeropbrengsten zijn € 100.000 structureel. City Marketing / Visit Aalsmeer
75
Bij dit ombuigingsvoorstel is er vanuit gegaan dat van het bestaande budget van € 100.000, € 25.000 resteert voor het in de lucht houden van de website en dat de overige inspanningen moeten worden gefinancierd door ondernemers. Besparing € 75.000 structureel.
Kadernota 2025
36
Gemeente Aalsmeer
5.4 Openbare ruimte 5.4.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Autonome ontwikkeling
89
8
-80
-35
-35
-35
2.1 Verkeer en vervoer
45
0
-45
0
0
0
7.2 Riolering
8
4
-4
-4
-4
-4
7.3 Afval
0
4
4
4
4
4
7.4 Milieubeheer
35
0
-35
-35
-35
-35
7.5 Begraafplaatsen
0
0
0
0
0
0
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
131
0
-131
-131
-131
-131
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
55
0
-55
-55
-55
-55
7.5 Begraafplaatsen
76
0
-76
-76
-76
-76
Bestaand beleid
-21
6
27
-9
-9
-9
2.1 Verkeer en vervoer
-19
6
25
-1
-1
-1
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-2
0
2
-3
-3
-3
7.2 Riolering
0
0
0
-5
-5
-5
Overige investeringen
5
0
-5
-5
-5
-5
2.1 Verkeer en vervoer
5
0
-5
-5
-5
-5
Ombuigingsvoorstellen
-390
0
390
540
540
540
2.1 Verkeer en vervoer
-90
0
90
90
90
90
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-150
0
150
300
300
300
7.4 Milieubeheer
-150
0
150
150
150
150
Subtotaal
-187
14
201
360
360
360
Totaal
-187
14
201
360
360
360
5.4.2 Toelichting mutaties Autonome ontwikkeling
-80
GR Gemeentebelastingen Amstelland Raambegroting 2025
0
De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Amstelland heeft de begroting voor de komende jaren ingediend met daarin een toename van € 42.500 aan kosten. Hierbij spelen de toegenomen loon- en prijsontwikkelingen een belangrijke rol. Een deel van de toename (€ 8.400) wordt toegerekend aan kostendekkende exploitaties (riolering en afval). Het overige wordt toegerekend aan de taakvelden waarvoor de dienstverlening van GR Gemeentebelastingen Amstelland wordt verricht.
Kadernota 2025
37
Gemeente Aalsmeer
Structurele ophoging bijdrage OD NZKG
-35
Voorgesteld wordt om de begroting van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) vanaf 2025 te verhogen van € 915.000 naar € 950.000, conform de MJB 2025-2028, waarbij geen rekening meer wordt gehouden met eventuele compensaties door het Rijk of de provincie Noord-Holland. Omdat de Omgevingsdienst streeft naar een nivellering van het totale budget tot op het niveau van de Meerjarenbegroting van 2024-2027 (die in 2023 is vastgesteld), wordt de verhoging voor 2025 beperkt tot € 35.000 structureel. Bereikbaarheidsregisseur Aalsmeer
-45
De komende jaren worden een aantal grote projecten gerealiseerd in de gemeente Aalsmeer. Deze projecten worden niet alleen door de gemeente uitgevoerd, maar ook door Greenpark, de provincie en door de nutsbedrijven. Gecombineerd met het beheerwerk van de Meerlanden komt de bereikbaarheid en verkeersdoorstroming onder druk te staan. Om de regievoering op bereikbaarheid verder te optimaliseren en te professionaliseren, is er vooralsnog incidenteel een bereikbaarheidsregisseur nodig voor 0,33 vte in schaal 11. Na de pilot in 2025 evalueren wij de doelmatigheid en doeltreffendheid van een dergelijke functie. Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
-131
Afdoening motie duurzaam maaibeleid
0
De Meerlanden is in 2023 een pilot duurzaam maaibeheer gestart. Dit heeft er toe geleid dat delen van Aalsmeer minder (2x per jaar i.p.v. 6x per jaar) en later (na mei) werden gemaaid en het maaisel werd afgevoerd. Doel was het verhogen van de biodiversiteit. Dit beleid wordt nu doorgevoerd. Motie PvdA Watertappunten
0
De raad heeft een motie aangenomen waarin zij aangeeft dat er nog steeds behoefte is aan bij voorkeur 5 watertappunten en dat de gemeente Aalsmeer een van de weinige gemeenten in Nederland is waar nog geen watertappunt is. De kosten hiervan bedragen € 17.870 per tappunt voor een periode van 10 jaar. Dekking wordt gevonden binnen de beschikbare budgetten voor openbare ruimte. Seringenpark Right to Challenge
-55
In februari 2020 heeft het college ingestemd met een pilot Right to Challenge Seringenpark. Daarbij is dekking gevonden binnen het beschikbaar budget. Om deze Right to Challenge te kunnen continueren in de toekomst is aanvullend budget nodig, omdat de beschikbare budgetruimte mede als gevolg van de prijsstijgingen van de afgelopen jaren is verdampt. Er is een aanvullend budget nodig van € 55.000. Uitbreiding formatie Begraafplaats Aalsmeer
-76
Het blijkt dat de huidige 1,2 fte onvoldoende is om alle werkzaamheden op een veilige, volgens de arbeidsomstandighedenwet, manier op de begraafplaats te verrichten. In verband met veiligheidseisen moeten verschillende werkzaamheden door twee medewerkers worden gedaan. Daarom is een uitbreiding van 0,8 fte nodig, de kosten hiervan bedragen € 80.000. Er is dekking van € 4.000 als gevolg van de besparing op de aanschaf van een eigen grafdelfmachine in plaats van deze werkzaamheden uit te besteden.
Kadernota 2025
38
Gemeente Aalsmeer
Kapitaallast grafdelfmachine
0
Het aanschaffen van een grafdelfmachine, is voordeliger dan uitbesteden. Met een grafdelfmachine kan 10 jaar worden gewerkt. De afschrijving bedraagt € 13.000. De jaarlijkse onderhouds- en gebruikskosten zijn € 12.000. Door het werk niet langer uit te besteden, zorgt dit voor een besparing van € 29.000. Het restant van € 4.000 wordt ingezet voor de uitbreiding van personeel op de begraafplaats. Bestaand beleid
27
Aframing zwerfvuilbestrijding
15
Uit de analyse van de jaarstukken 2023 blijkt een structurele onderschrijding van het budget zwerfvuilbestrijding. Verlagen dienstverleningsbijdrage door afstoten 4e toezichtauto
4
De bestaande (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen voor toezichthouders openbare ruimte moeten in 2025 worden vervangen. Er zijn vier auto’s destijds door Aalsmeer aangeschaft, maar hiervan worden er gemiddeld drie auto’s voor Aalsmeer gebruikt. De vierde auto is daarom per direct afgestoten. De brandstofkosten en onderhoud waren onderdeel van de dienstverleningsbijdrage, welke nu structureel uit de dienstverleningsbijdrage gehaald wordt. Opbrengsten vervanging drie auto's
21
De bestaande (elektrisch aangedreven) personenvoertuigen voor toezichthouders openbare ruimte moeten in 2025 worden vervangen. Verwacht wordt dat bij verkoop deze auto’s € 21.000 opbrengen. Bijstelling budget Gladheidbestrijding
20
Uit een analyse van de jaarstukken 2023 blijkt dat voor uitvoering van gladheidbestrijding door De Meerlanden het opgenomen budget toereikend is. De structurele onderschrijding wordt afgeraamd. Veerdienst Pont Uiterweg - Rijsenhout
-33
Het budget voor de jaarlijkse bijdrage voor de pont Uiterweg-Rijsenhout dient te worden opgehoogd. Aalsmeer en Haarlemmermeer hebben een overeenkomst gesloten om de jaarlijkse kosten 50/50 te delen. Haarlemmermeer organiseert de exploitatie en heeft in overleg met Aalsmeer een nieuwe pont aangeschaft. De oude dieselpont ging steeds in storing en vergde veel onderhoud. Deze is afgevoerd en er wordt tot half april een pont gehuurd. Vanaf 17 april is de nieuwe pont elektrische pont in gebruik genomen. De jaarlijks te verwachten kosten zijn ongeveer € 95.000 per gemeente. Op basis van de geactualiseerde kostenraming wordt het budget bijgesteld. Overige investeringen
-5
Inrichting Jac Stammespark
-5
In 2020 is een krediet van € 2.020.000 beschikbaar gesteld voor de inrichting van het Jac Stammespark. Een groot deel is in de afgelopen jaren gerealiseerd. Voor de resterende werkzaamheden in 2024 is een aanvullende krediet van € 112.000 nodig voor het afronden van het wandelpad rond het Zwanenwater. Deze functie is expliciet vermeld in het subsidieverzoek aan de Stichting Leefomgeving Schiphol, die het merendeel van de bovengenoemde investering financiert (€ 1.300.000). De afschrijvingstermijn voor deze investering is 25 jaar (€ 4.480 per jaar).
Kadernota 2025
39
Gemeente Aalsmeer
Ombuigingsvoorstellen
390
Klimaatbeleid
150
Aalsmeer heeft middelen voor de inzet van een duurzaamheidsadviseur en ontwikkelen duurzaamheidsagenda. De beschikbare budgetten voor duurzaamheid bedragen tussen de € 350.000 en € 400.000 per jaar. Een besparing hierop van € 150.000 lijkt haalbaar. Dit is inclusief het effect op de formatie. Beheer en onderhoud openbare ruimte
150
Ervan uitgaande dat de AA organisatie de wijken in dezelfde markt gaat aanbesteden als De Meerlanden zou doen komt de geschatte besparing neer op het besparen van de overhead van De Meerlanden en hun kosten voor huisvesting. Voorlopige inschatting van de ombuiging is € 150.000 in 2025 en € 300.000 vanaf 2026, waarbij rekening is gehouden met het effect van autonome ontwikkeling (inflatie en areaaluitbreiding) waardoor ook de beheerkosten stijgen. Kwaliteitsbeeld onderhoud winkelcentra naar B
90
Een klein deel van het areaal is ingericht op niveau A (winkelcentra), verlaging naar niveau B is een optie. De besparing in de onderhoudskosten bedraagt in dat geval ca. € 90.000 structureel.
5.5 Ruimtelijke ontwikkeling 5.5.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Autonome ontwikkeling
828
0
-828
-798
-713
-713
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
684
0
-684
-654
-569
-569
8.1 Ruimte en leefomgeving
128
0
-128
-128
-128
-128
8.3 Wonen en bouwen
16
0
-16
-16
-16
-16
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
69
0
-69
-69
-69
-69
8.3 Wonen en bouwen
69
0
-69
-69
-69
-69
Bestaand beleid
960
0
-960
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
960
0
-960
0
0
0
Overige investeringen
0
0
0
-96
-96
-96
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
-96
-96
-96
Ombuigingsvoorstellen
-50
0
50
50
50
50
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-50
0
50
50
50
50
1.808
0
-1.808
-913
-828
-828
Mutaties reserves
0
60
60
0
0
0
Subtotaal reserves
0
60
60
0
0
0
1.808
60
-1.747
-913
-828
-828
Subtotaal
Totaal
Kadernota 2025
40
Gemeente Aalsmeer
5.5.2 Toelichting mutaties Autonome ontwikkeling
-828
Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
-213
Door toevoeging van Bloemenlust aan de vastgoedportefeuille is er een inspectie uitgevoerd om de jaarlijkse dotatie aan de voorziening voor de MJOP te kunnen bepalen. Om het gebouw, na het wegwerken van het achterstallig onderhoud, in stand te kunnen houden is een structurele jaarlijkse dotatie, bij een scope van 20 jaar, in de voorziening nodig van € 213.000 vanaf 2024. Accountmanager Omgevingsdienst
-34
Door het toenemende (wettelijke) takenpakket en het in lijn daarmee samenhangende belang van de gemeente Aalsmeer bij het functioneren van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) is de zelfstandige functie van accountmanager ontstaan. In deze functie is op ambtelijk niveau enerzijds de regietaak op inhoud belegd en anderszins de belangenbehartiging als mede eigenaar van deze omgevingsdienst. De samenwerking met de Omgevingsdienst heeft inmiddels substantiële vormen aangenomen en wordt in de komende periode nog verder uitgebouwd. Met in acht name van de daarmee gemoeide financiële middelen vraagt dit om adequate afstemming, sturing en verantwoording waarbij de structurele invulling van de rol van accountmanager onvermijdelijk is. Inmiddels is ook duidelijk dat de uitvoering van deze taak een structureel beslag leggen op de beschikbare capaciteit. Bijdrage omgevingswet Aalsmeer
-110
De bijdrage voor de structurele functies van de Omgevingswet bedraagt vanaf 2025 € 110.000 per jaar. Dagelijks onderhoud Buurthuis Hornmeer
-6
Gebleken is dat er onvoldoende budget in de begroting is opgenomen voor het dagelijks onderhoud van het buurtcentrum. Om het buurthuis wind- en waterdicht te kunnen houden wordt hiervoor een budget opgenomen in afwachting van het ‘Uitvoeringsplan op Ontmoeten’. Onderhoud Fort Kudelstaart
-465
Voor het uitvoeren van MOP en inregelen van het beheer na vertrek exploitant is budget noodzakelijk. Hierbij worden de geschatte instandhoudingslasten aangevraagd. Voor 2025 (€ 465.000) en 2026 (€ 435.000). Zolang als er nog geen keuzes zijn gemaakt met betrekking tot de toekomst van het Fort wordt er vanaf 2027 een structureel budget opgenomen voor het jaarlijks onderhoud ervan voor € 350.000. Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
-69
Capaciteit Wonen Aalsmeer
-69
Sinds medio 2023 heeft de gemeente Aalsmeer geen strategische adviseur wonen meer. De taken van de strategisch adviseur Wonen binnen de kernorganisatie zijn in 2023 compleet overgedragen aan de AA organisatie. Deze taken als voorbeeld huisvesting bijzondere doelgroepen en de coördinatie prestatieafspraken komen bovenop de andere taken die al belegd waren bij de AA organisatie. Om deze taken voor het thema wonen te continueren is een tijdelijke overdracht van middelen naar de AA organisatie essentieel voor capaciteit inzet. Op basis van ervaring is in totaal voor deze werkzaamheden 0.61 fte inzet nodig, dit komt overeen met het gevraagde bedrag van € 83.200. De kosten van de overhead (€ 14.200) zijn opgenomen in programma 7 Overhead.
Kadernota 2025
41
Gemeente Aalsmeer
Bestaand beleid
0
Afboeken boekwaarde Brandweerkazerne
0
De huidige kazerne dient gerenoveerd of vervangen te worden. Om dit te realiseren is een aantal scenario's mogelijk: 1. Renoveren huidige kazerne 2. Nieuwbouw op huidige locatie 3. Nieuwbouw alternatieve locatie De verschillende scenario’s worden op dit moment onderzocht in samenspraak met de Veiligheidsregio. Daarnaast komt de brandweerkazerne in eigendom van de Veiligheidsregio die daarmee verantwoordelijk worden voor het beheer en onderhoud van de kazerne. Op de huidige kazerne resteert nog een boekwaarde, groot € 0,96 miljoen eind 2025. Bij in gebruikname van een nieuwe kazerne in 2026 dient de resterende boekwaarde te worden afgeboekt. Voorgesteld wordt deze kosten te dekken door een éénmalige onttrekking aan de algemene reserve van € 900.000 en € 60.000 aan de reserve kapitaallasten. Overige investeringen
0
Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
0
Uit technische inspecties is gebleken dat het dak incl. lichtstraten en koepels van Bloemenlust op korte termijn aan vervanging toe is. Voorstel is om hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen voor € 2.529.000 met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Een deel (€ 461.000) is al nodig vanaf 2024 (zie de 1e bestuursrapportage). De vervanging is eind 2025 gereed. De afschrijvingslasten bedragen vanaf 2026 € 126.000 per jaar, gebaseerd op een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Investering externe huurder Bloemenlust
0
Ten behoeve van externe huurder zal circa 400 m2 van Bloemenlust worden gerenoveerd. Door deze verbouwing biedt de Bloemenlust meer gebruiksmogelijkheden. De investering bedraagt incidenteel € 600.000 in 2025. Afschrijvingstermijn is 25 jaar . De jaarlijkse afschrijving bedraagt € 24.000. Deze investering is rendabel en wordt gedekt door huurinkomsten. Na de verbouwing wordt er een extra huurinkomst van € 54.000 per jaar verwacht. Zowel de afschrijvingskosten als de huuropbrengsten starten in 2026. Noodstroomvoorziening gemeentehuis Aalsmeer
0
In het kader van crisisbeheersing is het noodzakelijk dat het crisisteam vanuit het raadhuis bij grote calamiteiten, kan blijven functioneren zonder van de nutsvoorziening afhankelijk te zijn. De kosten voor het plaatsen van een noodstroomaggregaat incl. alle bijkomende werkzaamheden worden voorlopig geraamd op € 750.000 incl. BTW en bijkomende kosten. Nader onderzoek naar alternatieve scenario’s vindt nog plaats. Hiervoor is in de 1e bestuursrapportage 2024 een onderzoeksbudget opgenomen De afschrijvingstermijn is 15 jaar (€ 50.000 per jaar) en starten in 2026. De jaarlijkse onderhoudskosten voor deze voorziening vanaf 2026 worden geschat op € 25.000 per jaar. Ombuigingsvoorstellen
50
Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed
50
Door kritisch te kijken naar het onderhoud van het maatschappelijk vastgoed kan afhankelijk van de marktomstandigheden mogelijk € 50.000 worden bespaard op jaarbasis.
Kadernota 2025
42
Gemeente Aalsmeer
5.6 Bestuur, bevolking en veiligheid 5.6.1 Overzicht mutaties Mutaties 2025
Meerjaren mutaties
Lasten
Baten
Saldo
2026
2027
2028
Autonome ontwikkeling
182
40
-142
-94
-62
-62
0.1 Bestuur
36
0
-36
-36
-36
-36
0.2 Burgerzaken
122
60
-62
-16
15
15
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
24
0
-24
-22
-21
-21
1.2 Openbare orde en veiligheid
0
-20
-20
-20
-20
-20
Intensivering bestaand-/ nieuw beleid
80
0
-80
-80
-80
-80
0.2 Burgerzaken
30
0
-30
-30
-30
-30
1.2 Openbare orde en veiligheid
50
0
-50
-50
-50
-50
Bestaand beleid
-70
0
70
-245
-245
-245
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
0
0
0
-315
-315
-315
1.2 Openbare orde en veiligheid
-70
0
70
70
70
70
Subtotaal
192
40
-152
-419
-388
-388
Totaal
192
40
-152
-419
-388
-388
5.6.2 Toelichting mutaties Autonome ontwikkeling
-142
Accountantskosten
-36
Doordat de afgelopen jaren een toename te zien is van het aantal SiSa-regelingen, is er een forse stijging van de kosten voor de controle door de accountant. Op basis van de ervaringen van de afgelopen jaren en de inschatting van de nieuwe accountant PwC, is het voorstel om hiervoor het bedrag voor de accountantskosten te verhogen met € 36.400 per jaar. Bijstelling leges APV/ Horeca
0
Sinds jaren zijn de legesinkomsten voor ontheffingen en vergunningen op grond van de APV, horeca en bijzondere wetten, gelieerd aan Openbare Orde en Veiligheid, te hoog begroot (€ 20.000). Het jaar 2023 is een volledig jaar na coronatijd en geeft (voorlopig) een goede indicatie van legesinkomsten. Een nadere structurele bijstelling is noodzakelijk. De lagere legesinkomsten worden gedekt door een structurele onderuitputting op het budget crisisbeheersing en brandweer. Bijdrage GR Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-44
Op basis van de (concept) meerjarenraming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstellanden (VrAA) dienen de budgetten te worden bijgesteld. Conform de vigerende beleidslijn bij de VrAA is de programmabegroting 2024 bijgesteld op basis van het prijspeil 2023 en wordt nu aangepast naar prijspeil
Kadernota 2025
43
Gemeente Aalsmeer
2024. Daarnaast is er een aanvullende compensatie over 2023 opgenomen. De VrAA heeft aangegeven over deze systematiek met de gemeenten in gesprek te willen gaan, zodat besluitvorming over de indexering in het vervolg eerder kan plaatsvinden. Vanaf 2024 worden de taken Bevolkingszorg door de VrAA overgenomen van de gemeente Amsterdam. Dit alles leidt tot een verhoging van de bijdrage aan de VrAA met € 111.000. Hiervan wordt € 88.000 gedekt uit de stelpost loon-prijs en € 23.000 uit het budget voor bevolkingszorg. Het restant van het budget bevolkingszorg ad. € 45.500 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat. Dit alles resulteert in een toename van de lasten op taakveld 1.1 met € 42.500. Onderuitputting budget Burgerzaken
40
In deze Kadernota 2025 is een structureel voordeel van € 40.000 ingeboekt ter dekking van de kosten voor formatieclaims. Reden is een positief saldo over de laatste jaren, voornamelijk ontstaan door een voordelig saldo van baten en Rijksafdrachten uit de productomzet. In de meerjarenbegroting 2024 is rekening gehouden met de effecten van de aanpassing van de maximale geldigheidsduur van reisdocumenten van vijf naar tien jaar. Hierdoor was in de periode van 2019 t/m 2023 sprake van de zogenoemde ‘reisdocumentendip’. Vanaf 2024 wordt er weer een toename van het aantal te verstrekken reisdocumenten verwacht. De verwachting is dat het saldo de komende jaren met € 40.000 toeneemt, door een verhoogde uitgifte reisdocumenten. Consulent Burgerzaken