Jaarstukken 2024 Aalsmeer definitief
Tekst van het document
1.1 Volksgezondheid (saldo € 0) Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 73.000, nadeel baten € 73.000) Aalsmeer ontvangt sinds 2023 de specifieke uitkering (SPUK) voor de lokale invulling van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). De onderwerpen en daarbij behorende middelen liggen vast en zijn niet over te hevelen naar een volgend jaar. Hierdoor is volledige uitnutting niet bij alle onderwerpen mogelijk. In 2024 is op een aantal onderwerpen onderbesteding. Dit komt met name door nieuw aanbod wat de tijd nodig heeft om op te schalen, zoals valpreventie en initiatieven in het kader van kansrijke start en mentale gezondheid. Eind 2024 heeft het rijk een prijsindex toegekend voor deze regeling. Teveel ontvangen budget wordt terugbetaald aan het Rijk. 1.2 Inkomensregelingen (saldo € 16.000 voordeel) BUIG-budget (voordeel baten € 72.000) Het voordelig resultaat van € 72.000 op het BUIG-budget is ontstaan door een voordeel van € 39.000 bij het terugvorderen van verleende bijstand. Er zijn meer vorderingen opgelegd dan begroot. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Terugvordering van een beperkt aantal bijstandsuitkeringen in combinatie met enkele grote fraudevorderingen kan al leiden tot een dergelijke toename.
Verder heeft een onttrekking aan de voorziening dubieuze debiteuren, een jaarlijkse technische correctie, geleid tot een voordeel van € 33.000. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen (nadeel lasten € 39.000) Hogere kwijtschelding van de gemeentelijke belasting voor minimahuishoudens heeft geleid tot een nadelig effect op het resultaat van € 39.000. Bijzondere bijstand (nadeel lasten € 29.000, voordeel baten € 34.000) In totaal is € 34.000 meer opgelegd aan terugvorderingen dan begroot. Dit verschil wordt grotendeels veroorzaakt doordat meer bijzondere bijstand is verstrekt. Bijvoorbeeld voor Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 27 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
verhuis- en inrichtingskosten. Dit is een vorm van leenbijstand die de inwoner binnen 36 maanden naar draagkracht moet terugbetalen. Na deze 36 maanden wordt de lening kwijtgescholden. Een andere oorzaak voor het hogere bedrag aan opleggingen wordt veroorzaakt door de in 2023 verstrekte energietoeslag. In 2024 is geconstateerd dat deze verstrekkingen niet altijd terecht waren waardoor een terugvordering is opgelegd bij enkele inwoners. In totaal is € 29.000 meer kwijtgescholden dan geraamd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (€ 16.000 nadeel lasten en € 6.000 nadeel baten) worden niet toegelicht. 1.3 Specialistische jeugdhulp (thema 1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig, 1.3 Jeugdhulp met verblijf overig en 1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf) Specialistische jeugdhulp (voordeel € 183.000) Op de drie verschillende taakvelden van de jeugdhulp is een voordeel ontstaan van € 183.000 ten opzichte van de bij de 2e bestuursrapportage opgehoogde begroting. De begroting is opgehoogd in verband met een verwachte stijging van uitgaven aan enkele trajecten met een complexe zorgvraag (en daarmee gepaard gaande hoge kosten). De stijging is met name zichtbaar bij enkele aanbieders die onder een landelijk contract werken. Bij de complexe trajecten was er wel een daling bij het onderdeel verblijf inclusief behandeling. Verder zijn de uitgaven aan ambulante trajecten gestegen.
Er zijn echter een aantal onderdelen lager uitgevallen. Het grootste voordeel is ontstaan op nog te verwachte declaraties uit 2023. Deze over 2023 verwachte declaraties zijn door aanbieders niet allemaal meer ingediend (voordeel € 100.000). Verder zijn de uitgaven voor het onderdeel werkwijzen en trajecten lager uitgevallen door minder instroom bij enkele specifieke preventieve initiatieven. Voor 2025 is er naast aandacht voor passende en noodzakelijke hulp ook veel en extra aandacht voor grip op de alsmaar stijgende uitgaven aan jeugdhulp en de inzet van de schaarse personeelscapaciteit in het veld. 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 93.000) Wet Kinderopvang (voordeel lasten € 45.000) De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De afgelopen jaren steeg het aantal aanvragen. In 2023 was er een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. In 2024 is het aantal aanvragen op hetzelfde niveau als in 2023. De gemiddelde kosten per kinderopvangplaats bedragen € 14.000 per kind per jaar. Deze kosten kunnen (sterk) fluctueren en zijn afhankelijk van het aantal kinderen dat is aangewezen op de kinderopvang.
Kwetsbare groepen lichte ondersteuning (voordeel lasten € 46.000) De lasten voor de onderdelen welzijn op recept en eenzaamheidsbestrijding zijn ten laste gebracht van de Specifieke Uitkering (SPUK) Integraal Zorg Akkoord (IZA) en de SPUK brede regeling Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en niet ten laste gebracht van de beschikbare middelen kwetsbare groepen lichte ondersteuning.
28
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Jeugd algemene voorzieningen (voordeel lasten € 63.000) De subsidies 2024 werden met 5% geïndexeerd ten opzichte van het gesubsidieerde bedrag een jaar eerder in plaats van het begrote bedrag. Bij de subsidievaststelling over het jaar 2023 heeft een terugvordering plaats gevonden. Inburgering en statushouders (nadeel lasten € 111.000, voordeel baten € 41.000) Voor de inburgeringstrajecten van statushouders ontvangt Aalsmeer twee specifieke uitkeringen (SPUK Inburgering en SPUK Onderwijsroute). Er is € 111.000 meer uitgegeven aan inburgeringstrajecten, waartegenover een hogere uitkering van het rijk van € 80.000 wordt ontvangen. Het nadeel van € 31.000 bestaat uit een correctie over voorgaande jaren en uit reiskosten die niet in aanmerking komen voor de SPUK. De resterende overschrijding van € 39.000 betreft uitvoeringskosten die als baten in programma 1 waren geboekt en als lasten in programma 7. Die uitvoeringskosten zijn echter niet gemaakt, waardoor de baten € 39.000 lager uitvallen op programma 1. De overschrijding verloopt per saldo neutraal doordat de lasten op programma 7 ook € 39.000 lager uitvallen. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 22.000, nadeel baten € 22.000) Aalsmeer ontvangt sinds 2023 de specifieke uitkering (SPUK) voor de lokale invulling van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).
De onderwerpen en daarbij behorende middelen liggen vast en zijn niet over te hevelen naar een volgend jaar. Hierdoor is volledige uitnutting niet bij alle onderwerpen mogelijk. In 2024 is op een aantal onderwerpen onderbesteding. Teveel ontvangen budget wordt terugbetaald aan het rijk. Op 2.4 Samenkracht en burgerparticipatie is dit € 28.000. Dit komt met name door nieuw aanbod wat de tijd nodig heeft om op te schalen en initiatieven in het kader van terugdringen van gezondheidsachterstanden. Eind 2024 heeft het rijk een prijsindex toegekend voor deze regeling. Transformatiebudget Sociaal Domein (voordeel lasten € 74.000) Vanuit het transformatiebudget worden in aanvang de acties uit paragraaf 4.10 van de Strategienota Sociaal Domein bekostigd. Op het nota-onderdeel Communicatie en Informatie zijn de uitvoeringskosten van de Publiekscampagne Sociaal Domein lager dan verwacht, wegens een efficiënte(re) inkoop (voordeel € 37.000) en omdat een deel van de kosten doorbelast konden worden op de vanuit het rijk ontvangen NPO-middelen (voordeel € 17.000). Op het nota-onderdeel Kansrijke Initiatieven Ondersteunen bleken de kosten voor de buurthuizen en de initiatieven vanuit inwoners in 2024 lager dan verwacht (voordeel € 20.000).
Opvang vluchtelingen Oekraïne (nadeel lasten € 378.000) De kosten van de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne wordt over verschillende programma’s in de begroting en de jaarrekening verantwoord (programma 1 Sociaal Domein, programma 2 Onderwijs en ontplooiing, programma 7 Overhead en programma 8 Algemene dekkingsmiddelen). De afwijking ten opzichte van de begroting zoals vastgesteld worden veroorzaakt door gestegen prijzen van de opvang, uitbreiding van capaciteit van de opvang en hogere kosten van projectleiding. Bij de begroting zijn we nog uitgegaan van maximaal 273 plaatsen echter eind 2024 zitten we inmiddels op 314 plaatsen. Ook hebben we uiteindelijk langer dan verwacht capaciteit beschikbaar moeten houden in de hotels vanwege fysieke beperkingen bij de betrokkenen en onduidelijkheid over de status van de zogenaamde Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 29 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
“veiligelanders”. De kosten van de opvang zijn door gestegen tarieven meer toegenomen dan verwacht. Daarnaast hebben we het afgelopen jaar ook een aantal nieuwe zaken opgepakt die in de begroting nog niet waren voorzien. Dan gaat het over de psychische ondersteuning van vluchtelingen alsmede verder inzet op taalonderwijs (zie programma 2). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 73.000, voordeel baten € 40.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (nadeel € 204.000) Egalisatiereserve sociaal domein (nadeel lasten € 415.000, voordeel baten € 211.000) In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico’s en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn hiervoor opgenomen.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: • Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland; • •
GGD Amsterdam-Amstelland (incl. Veilig Thuis); en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).
Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren sociaal domein In de vergadering van december 2023 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus. De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden. Voor de bronvermelding of nadere toelichting kunt u deze paragraaf op het p&c portaal raadplegen: Indicatoren sociaal domein | Jaarstukken 2024 (jaarverslag-2024.nl) De indicatoren op het gebied van Sociaal domein die gerapporteerd worden op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), vindt u terug in bijlage 9.5 van deze jaarstukken. Omschrijving
2023
2024
Lopende uitkeringen inkomensvoorzieningen per 31 december
281
305
Instroom uitkeringen Inkomensvoorzieningen
79
83
Uitstroom uitkeringen inkomensvoorzieningen
66
59
30
2021
Jaarstukken 2024
2022
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
€ 4.779.738 € 5.321.045
Totaal uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen
€ 17.010
€ 15.605
Cliënten inburgering
87
152
Instroom cliënten inburgering
58
68
Uitstroom cliënten inburgering
4
0
Totaal uitbetaalde bedrag inburgering
€ 75.471
€ 733.061
Uitbetaalde bedrag inburgering per cliënt
€ 2.220
€ 4.823
510
550
€ 852.137
€ 810.107
€ 1.671
€ 1.476
1.203
1.229
Uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen per cliënt
Aantal cliënten minimaregelingen Totaal uitbetaalde bedrag minimaregelingen Uitbetaalde bedrag minimaregelingen per cliënt Aantal cliënten WMO (excl. vervoer)
€ 4.839.032 € 5.892.000
Totaal uitbetaalde bedrag WMO (excl. vervoer)
€ 4.022
Uitbetaalde bedrag WMO per cliënt (excl. vervoer) Aantal cliënten WMO vervoer
€ 4.794
435 € 382.255
Totaal uitbetaalde bedrag WMO vervoer
€ 461.000
€ 879
Uitbetaalde bedrag WMO vervoer per cliënt Aantal cliënten Jeugdhulp
992
991
Instroom cliënten Jeugdhulp
430
405
Uitstroom cliënten Jeugdhulp
394
427
€ 8.470.000 € 9.100.000
Totale kosten Jeugdhulp
€ 8.625
€ 9.183
88
89
Instroom cliënten schuldhulpverlening
78
78
Uitstroom cliënten schuldhulpverlening
72
89
Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening
25
45
13%
5%
7%
6,6%
7,0%
7,3%
Totale kosten Jeugdhulp per cliënt Aantal cliënten schuldhulpverlening
83
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt gemeld) voor SHV % huishoudens met problematische schulden
6,0%
% Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
12%
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
14%
Jeugd 4-18 met een migratieachtergrond
1.521
1.594
1.711
1.688
% jeugd 4-18 jaar met een migratieachtergrond
25%
26%
28%
31%
77%
91%
% PO/VO scholen dat (cultuureducatie) aanbod afneemt bij Cultuureducatie Amstelland Deelnemers aan pilots in het vrijetijdsaanbod dat het Cultuurpunt
743
samen met haar partners organiseert
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 31 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2021
Bezoekers (fysiek) bibliotheek Aalsmeer
2022
2023
2024
79.046
80.681
86.629
76%
69%
% Kinderen met plezier in lezen Netto arbeidsparticipatie (%)
75,1%
77,1%
78,4%
78,5%
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
184,4
132,3
136,6
146,3
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
87,6
81,3
88,5
96,9
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin
3%
3%
3%
% Werkloze jongeren
1%
1%
1%
% Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar)
12,4%
13,6%
15,3%
13,0%
% Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar)
0,6%
0,5%
0,7%
0,6%
1%
1%
1%
0,2%
0,2%
0,2%
Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)
0
0
-
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)
12
18
20
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters
1,2%
1,9%
% Jongeren met een delict voor de rechter (% jongeren 12-21 jaar) % Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar)
% Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed
76,3%
% Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed
79,0%
% Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed
73,2%
% Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed % Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed
78,0%
% Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed
65,5%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal
49,1%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen
43,3%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen
44,7%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar
-
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar
55,8%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo
49,9%
% Volwassenen dat rookt totaal
15,5%
% Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar
12,7%
% Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo
8,7%
% Volwassenen dat rookt, mannen
17,3%
% Volwassenen dat rookt, vrouwen
13,7%
% Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal
15,2%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen
16,5%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen
14,2%
32
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2021
2022
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar
11,3%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo
11,5%
% Volwassenen dat wekelijks sport, totaal
58,9%
% Volwassenen dat wekelijks sport, mannen
58,4%
% Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen
59,3%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar
-
% Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar
60,6%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo
44,5%
% Volwassen niet-sporters
41,4%
% Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer
21,5%
Jaarstukken 2024
2023
2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 33 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij zo veel mogelijk een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn belangrijk voor onze samenleving en voor het verenigingsleven. Aalsmeer heeft een goed voorzieningenniveau. Wij vinden het van belang dat die voorzieningen zoveel mogelijk bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan om een aanbod te bieden waar onze Aalsmeerders behoefte aan hebben.
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Vormgeven Onderwijsagenda.
Uitvoering
A
24-02 In 2024 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke
Uitvoering
A
24-03 Uitvoeringsplan gemeentelijke Gezinsaanpak Laaggeletterdheid.
College
A
24-04 Beleid invulling zorgaanbod in de voorschoolse educatie.
College
A
24-05 Lokale invoering van de wet 'Van School naar Werk’.
College
A
NPO-middelen kunnen inzetten.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
34
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Onderwijsagenda Aalsmeer is in ontwikkeling, wordt in Q1 2025 opgeleverd.
24-02
Periodiek bekijken we samen met onze (onderwijs- en kinderopvang)partners wat we met de middelen vanuit 'het Nationaal Programma Onderwijs' doen. Ook in 2024 is daarover gesproken in het Aalsmeers Directie Overleg op 26 sept. 2024 en in het bestuurlijk Lokaal Educatieve Agendaoverleg op 10 okt. 2024. Er resteert t/m juli 2025 €138.033 aan NPO middelen.
24-03
Gemeenten zouden per januari 2025 een (wettelijke) regierol krijgen t.a.v. de Gezinsaanpak Laaggeletterdheid. Deze wettelijke regierol is komen te vervallen (dit werd duidelijk na de 2de Bestuursrapportage. Gemeente Aalsmeer vindt het belangrijk om tóch een Gezinsaanpak Laaggeletterdheid te hebben. Het uitvoeringsplan ligt in Q1 2025 voor bij B&W.
24-04
In de voorschoolse educatie (ve) zijn (met incidentele middelen t/m 2025) jeugdhulpverleners werkzaam in het kader van vroegsignalering en zorgaanbod in ve. In Q1 2024 is de pilot 'Vroegsignalering' positief geëvalueerd. Het college zet de pilot graag om in structureel aanbod. Middelen hiervoor worden in de Kadernota 2026 aangevraagd.
24-05
De wet ‘Van School naar Werk’ is nog niet vastgesteld. Het college zet daarom in 2025 de voorbereiding voort gericht op een vlotte implementatie van de wet na vaststelling.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken. Overige toelichting Verordening bekostiging Leerlingenvervoer In april 2024 is de nieuwe verordening bekostiging Leerlingenvervoer vastgesteld door de gemeenteraad. De verordening is van toepassing op het nieuwe schooljaar 2024/2025. Onderdeel van de nieuwe werkwijze is het inzetten van een OV-coach, het inzetten van een vervoersontwikkelingsplan en nauwere samenwerking met de samenwerkingsverbanden van scholen.
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer.
Raad
24-02 Gymlokalen De Rozen en De Baccara.
Raad
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 35 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
Deze actie is vervallen en in de kadernota 2025 als volgt beargumenteerd: Bij de afweging van de financiële middelen en de maatschappelijke opgaven waar we voor staan is de huidige bouwkundige staat van deze gymlokalen beoordeeld. Om die reden wordt voorgesteld om dit vervolgonderzoek niet uit te voeren en het krediet af te ramen.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting.
2.2.3 Sport en bewegen Doelstellingen 1. Sportparticipatie: • Het continueren en/of verhogen van de sport- en beweegdeelname bij verschillende •
doelgroepen. Met de focus op jeugd, ouderen en kwetsbare groepen. Structurelere samenwerking om sport in te zetten als middel. Verbinding van de beleidsterreinen sport met onderwijs, zorg, welzijn, gezondheid, werk & inkomen om
•
onder andere sociale contacten en ontmoeting te ondersteunen en stimuleren. Stimuleren van de doelgroep sport & bewegen met een beperking via het regionaal verband "Aangepast Sporten Amstelland".
• •
Advisering aan de sportverenigingen. Ondersteunen, faciliteren en participeren in het lokaal Aalsmeers Sportakkoord Aalsmeer.
2. Sport en beweegaccommodaties: • Uitnodigend bewegingsklimaat. • Passend en toereikend aanbod van sport- en beweegvoorzieningen. •
Het zo veel mogelijk realiseren van een up-to-date basisinfrastructuur voor de sportverenigingen. 3. Subsidies: • •
Ondersteunen schoolsporttoernooien (Nadere regels subsidiëring schoolsporttoernooien voor sportverenigingen in de gemeente Aalsmeer 2018). Ondersteunen topsportevenementen (Nadere regels topsportfonds Aalsmeer 2018).
•
Versterken van sportparticipatie onder de inwoners (Algemene subsidieverordening).
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
24-01 Onderzoek toekomstbestendigheid zwembad de Waterlelie.
Uitvoering
24-02 Contractvorming ESA.
Uitvoering
A
24-03 MJOP buitensport en ledverlichting buitensport.
Uitvoering
A
24-04 Ondersteunen verenigingen, Lokaal sportakkoord, Sport als Middel en
Uitvoering
topsport. 24-05 Brede SPUK Sport (inclusief buurtsportcoaches en Sportakkoord).
Uitvoering
24-06 Onderzoek naar de situatie rondom eigendomsrechten/ huurrechten
Raad
A
(accommodatiebeheer buitensport).
36
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
Type
24-07 Sportstimulering en verhogen sportparticipatie.
Uitvoering
24-08 Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen
Raad
Status
A
huurbeleid van de sportvelden naar reële kostprijzen. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
De wijzigingen in contractvorming van de ESA, van subsidie naar DVO staan gepland voor 1 januari 2026. Hierbij worden ook de vervangingsinvesteringen voor de buitensport overgedragen en alle MJOP's geactualiseerd.
24-03
LED verlichting gerealiseerd op de velden waar nog conventionele verlichting is bij VZOD, RKDES en FC Aalsmeer. MJOP Buitensport nog in ontwikeling, realisatie Q1 2025.
24-06
Onderzoek is lopende. Stap 1 de inventarisatie afgerond (eind jan 2025) Stap 2 (beleidskeuze) en 3 (beleidsuitvoering) volgen in 2025.
24-08
Dit punt wordt doorgeschoven naar 2025. Eerst vindt er afronding plaats van het onderzoek eigendomsrechten/huurrechten buitensport.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 5.1 Sportbeleid en activering; en 5.2 Sportaccommodaties. Overige toelichting Team Sportservice Met de regeling buurtsportcoaches (SPUK GALA middelen) en CUP gelden voor de buurtsportcoaches heeft Team Sportservice Aalsmeer zich gericht op activiteiten/evenementen en regievoering in het werkveld sport binnen onze gemeente. Na het advies van de kwartiermaker Sport eind 2023 heeft de focus voor de inzet in 2024 gelegen op de jeugd, kwetsbare doelgroepen en verenigingsadvisering. Krediet nieuwbouw zwembad Het jaar 2024 heeft in het teken gestaan van de realisatie van de toekomstvisie voor zwembad de Waterlelie. Onze externe adviseurs/onderzoekers hebben vlak na de zomer 2024 de toekomstvisie opgeleverd. In december heeft de raad unaniem gekozen voor scenario 2 uit het onderzoek en voor de nieuwbouw van het zwembad een krediet beschikbaar gesteld.
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen 1.
Cultuurparticipatie: • Het continueren en/of verhogen van de deelname aan cultuur bij verschillende doelgroepen. Met de focus op jeugd; •
Structurelere samenwerking om kunst & cultuur in te zetten als middel. Verbinding van de beleidsterreinen kunst & cultuur met sport, onderwijs, zorg, welzijn, gezondheid, werk & inkomen om onder andere sociale contacten en ontmoeting te ondersteunen en stimuleren;
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 37 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
• •
2.
samenwerkingen op gang brengen en behouden binnen de culturele sector in Aalsmeer. Cultuureducatie • •
3.
4.
Advisering van amateurkunstverenigingen uit Aalsmeer; Regie voeren binnen het werkveld cultuur. Duurzame verbindingen en
Het continueren van verschillende vormen van cultuureducatie voor het Primair en Voortgezet onderwijs onder schooltijd; Het stimuleren van aanbod cultuureducatie (onder andere naschools) via het
onderwijs. Accommodatiebeheer • Cultuurorganisaties ondersteunen in de zoektocht naar een geschikte ruimte die, binnen de bestaande mogelijkheden, voldoet aan de vraag; • De Oude Veiling een bruisend centrum van cultuur te laten worden. Subsidies: •
Versterken van cultuurparticipatie, cultuureducatie, festivals en evenementen, podiumkunst, amateurkunst, beeldende kunst, innovatie in kunst en cultuur, bibliotheek en musea, voor en door inwoners en maatschappelijke organisaties binnen de kunst en cultuur sector (Algemene subsidieverordening en beleidsregels jaarlijkse en eenmalige culturele activiteiten 2022).
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten.
Uitvoering
24-02 Brede regeling combinatiefuncties.
Uitvoering
24-03 Versterken en verbreden rol Cultuurpunt.
Uitvoering
24-04 Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.
Uitvoering
24-05 Bibliotheekvisie.
Raad
24-06 Informatiepunt Digitale Overheid (IDO).
Uitvoering
24-07 Advies aanwijsprocedure lokale omroep.
Raad
24-08 Onderhoud Kunst in de buitenruimte.
Uitvoering
24-09 Uitvoeringsplan beeldende kunst (buitenruimte, inclusief visie op reserve Raad
Status
A
beeldende kunst buitenruimte). Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-09
Komt in Q1 2025 in de raad
38
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie; 5.4 Musea; 5.5 Cultureel erfgoed; en 5.6 Media.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Programma
2023 Primitief
2.1 Onderwijsbeleid en
-1.130
2.2 Onderwijshuisvesting 2.3 Sportaccommodaties
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-1.322
1.589
504
-1.085
1.431
388
-1.043
42
-1.230
-1.067
1.445
426
-1.020
1.505
443
-1.062
-43
-208
-270
2.035
1.577
-458
1.776
1.335
-440
17
-2.388
-1.832
2.074
217
-1.857
2.055
200
-1.854
2
2.4 Cultureel erfgoed
-96
-86
166
0
-166
94
0
-94
72
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-314
-582
563
0
-563
485
0
-485
79
2.4 Media
-604
-589
673
80
-594
675
74
-601
-7
2.4 Musea
-154
-158
158
0
-158
158
0
-158
0
-6.125
-5.906
8.704
2.804
-5.900
8.178
2.440
-5.738
162
0
25
0
25
25
1
7
6
-19
-6.125
-5.881
8.704
2.829
-5.875
8.179
2.447
-5.732
143
leerlingenzaken
2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 42.000) Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 42.000, nadeel baten € 99.000) Er is een voordeel op de uitgaven van het Onderwijsachterstandenbeleid door de terugvorderingen van de subsidies Peuterarrangementen (PA) en Voorschoolse educatie (VE) over kalenderjaar 2023. Dit is te verklaren door een lagere realisatie van bezette peuterplaatsen op zowel PA en VE, dan er is aangevraagd. Het nadeel op de baten is ontstaan, doordat een bedrag van € 126.000 wordt doorgeschoven voor de resterende periode van de specifieke uitkering OAB (looptijd tot en met 2026). Deze is opgebouwd uit de terugvordering van subsidie 2023 (VE) en door een saldo 2024. Daarnaast is er een voordeel op de baten van de Rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid. Dit komt doordat de definitieve beschikking van het Rijk voor 2024 € 27.000 hoger was dan de voorlopige beschikking afgegeven in oktober 2023. Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen (neutraal € 18.000) De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 39 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. De verwachte uitgaven voor het jaar 2024 waren € 85.000, deze zijn lager uitgevallen, namelijk € 67.000. Er heeft een terugvordering van € 10.000 plaatsgevonden in verband met een subsidievaststelling. Daarnaast zijn de eenmalige kosten voor de pop-up bibliotheekvoorziening Kudelstaart verplaatst naar 2025. Er resteert tot en met juli 2025 € 138.000 aan NPO middelen. Opvang Vluchtelingen Oekraïne (voordeel lasten € 50.000) De kosten van de inzet op taalonderwijs zijn lager uitgevallen dan vooraf geraamd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 48.000) worden niet toegelicht. 2.2 Onderwijshuisvesting (nadeel € 43.000) Baccarastraat 3 (nadeel lasten € 77.000) Vanwege een ernstige daklekkage is een deel van het dak vervangen. De daklekkage is veroorzaakt door extreme regen- en hagelbuien en is om die reden opgegeven aan de verzekering. De eerste € 5.000 is eigen risico. In 2025 wordt duidelijk of deze schadepost door de verzekering wordt gedekt. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 17.000, voordeel baten € 17.000) worden niet toegelicht.
2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 11.000 ) Administratief verschil, budgetneutraal Er is per abuis een begrotingswijziging twee keer doorgevoerd voor drie ton, zowel aan de lasten - als aan de batenkant, dus budgettair neutraal. Hierdoor wordt het grootste deel van het voordeel op de lasten (€ 259.000) en het nadeel op de baten (€ 270.000) verklaard. 2.4 Cultureel erfgoed (voordeel € 72.000) Restauratie kerkhof Calslagen (voordeel lasten € 46.000) De restauratie van de grafzerken op begraafplaats Calslagen bleek tijdens uitvoering minder intensief dan berekend. De grafzerken zijn in het verleden op een betonplaat vastgelijmd. De grafzerken loskoppelen van de oude betonplaat zou meer schade aanbrengen aan de grafzerken dan voordeel opleveren. Het aanleggen van nieuwe betonplaten en het plaatsen van de zerken op een roef was niet aan de orde. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 26.000) worden niet nader toegelicht. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 79.000) Beeldende kunst (voordeel lasten € 18.000) Een aantal van de voor het jaar 2024 geplande kunstprojecten zijn uitgesteld tot 2025. Dit betreft het verplaatsen van de kunstwerken op het Stokkeland en het aanbrengen van een kunstwerk onder een viaduct aan de N196. Deze werkzaamheden worden in 2025 uitgevoerd.
40
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Innovatie (voordeel lasten € 18.000) De taakstelling op de Wmo uit de programmabegroting 2023 is vanaf 2025 voor een bedrag van € 15.000 ten laste gebracht van het innovatiefonds. Vooruitlopend op deze taakstelling is het budget innovatie niet volledig uitgegeven. Sport en Cultuur event (voordeel lasten € 12.500) Door de inzet van SPUK NPO middelen is het budget voor het Sport en Cultuurevent vrijgevallen. Dit budget zou worden ingezet voor culturele projecten ten bevordering van de sociale cohesie, waaronder het project ‘praatje met een draadje’. Deze culturele projecten zijn echter uit andere SPUK-middelen bekostigd, waaronder de SPUK GALA, waardoor de bijdrage vanuit het CUP niet is besteed. Bij het opstellen van de 2e bestuursrapportage 2024 was nog niet bekend dat er budget uit de SPUK GALA voor deze projecten beschikbaar zou zijn. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 29.000) worden niet nader toegelicht. Reservemutatie (€ 19.000 nadelig) Dit betreft een storting in de reserve Monumentenzorg (€ 1.000 nadelig) en een lagere onttrekking aan de reserve Kunstzinnige verfraaiing als gevolg van lagere kosten dan het hiervoor beschikbare budget (€ 18.000 nadelig).
De storting in de reserve monumentenzorg betreft de uitvoering van het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit waarbij gesteld dat niet bestede subsidies aan de reserve Monumentenzorg worden toegevoegd totdat het plafond van € 50.000 is bereikt.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren De indicatoren op het gebied van onderwijs en ontplooiing vindt u terug in bijlage 9.5 van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 41 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
Inleiding Het versterken van de economische en toeristisch-recreatieve structuur in Aalsmeer is in de Agenda Economie, Recreatie en Toerisme als hoofddoel voor de lange termijn neergelegd. We streven naar een gezonde en duurzame leefomgeving. Duurzaamheid is een thema waarop in alle plannen en werkwijzen wordt ingezet.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen •
‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (Economie); Aalsmeer verder ontwikkelen en in de etalage zetten als aantrekkelijke bloem- en
•
waterrijke leisure bestemming in balans met de omgeving (recreatie en toerisme); Behoud en versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (recreatie en toerisme);
• •
Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart (recreatie en toerisme); Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (recreatie en
•
toerisme). Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming
Uitvoering
Status
op het gebied water, bloemen, wandelen en fietsen via Visit Aalsmeer en bijbehorende sociale media. 24-02 Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van
Uitvoering
toeristisch-recreatieve voorzieningen door onder meer bewegwijzering op het water en de aanleg fiets- en wandelpaden. 24-03 De economische en toeristische waarde van waterrecreatie in Aalsmeer
Uitvoering
versterken en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. 24-04 Het landschap en de toegankelijkheid van de Westeinderscheg voor
Uitvoering
bewoners en recreanten verbeteren en deelnemen aan het uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg. 24-05 Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, Uitvoering energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling); projecten/gebiedsprocessen en knelpunten inbrengen en knelpunten met andere medeoverheden op- en aanpakken. Raad
42
Jaarstukken 2024
A
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
Type
Status
24-06 Opstellen van een accommodatiebeleid en van tevoren eerst in beeld brengen wat de bestaande ontwikkelingsmogelijkheden zijn o.g.v. de geldende bestemmingsplannen. 24-07 Herzien en uitvoeren van het Uitvoeringsprogramma Economie,
Uitvoering
Recreatie en Toerisme Aalsmeer. 24-08 Herzien en opstellen evenementenbeleid.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-06
De eerder benoemde voorbereidingen voor nieuw accommodatiebeleid voor Aalsmeer zijn afgerond: in de afgelopen periode is een grondige analyse verricht naar de locaties voor hotelontwikkeling op basis van het omgevingsplan. Er wordt een stijging van de vraag naar verblijfsaccommodaties verwacht door het vigerende Amsterdamse hotelbeleid. In 2025 wordt nog niet begonnen met het opstellen van beleid omdat enerzijds een meer integrale aanpak gewenst is en anderzijds behoefte is aan meer gedetailleerd onderzoek, nadere analyses en betrokkenheid van bewoners en de sector, wat extra tijd vergt. We verwachten in de loop van volgend jaar (2026) de sporen voor het accommodatiebeleid, de omgevingsvisie en het programma arbeidsmigranten samen op te kunnen laten lopen. Daarnaast is er dit jaar onvoldoende tijd en ruimte beschikbaar voor het opstellen van accommodatiebeleid en wordt prioriteit gegeven aan andere projecten.
24-08
De concept-evenementenvisie ligt in Q1 2025 ter inzage.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling; 3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen; en 3.4 Economische promotie. Overige toelichting Village dressing Flower Mural Experience is een onderdeel van het Plan Villagedressing. Daarnaast maakt het onderdeel uit van het Gebiedsprogramma Westeinderscheg. Het project wil de Aalsmeerse identiteit als bloemendorp versterken met muurschilderingen en de aantrekkingskracht als toeristische bestemming vergroten. Daarnaast wordt de regio hierbij ook betrokken, zodat een toeristische route van murals kan worden ontwikkeld. De gemeente leidt het participatietraject en betrekt inwoners bij het kiezen van locaties en thema's. Belanghebbenden worden betrokken via een communicatieplan. De Sporthal De Bloemhof is momenteel de eerste locatie waarmee gestart is en die verder wordt uitgewerkt.
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio.
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 43 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 3.1 Economisch ontwikkeling. Overige toelichting Regiodeal Samen met de sierteeltregio’s Boskoop en Duin-en Bollenstreek is een aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Met deze aanvraag wordt een ondersteuning van de brede welvaart in onze sierteeltregio’s beoogd. Projecten vanuit de triple helix-gedachte zijn opgenomen in de aanvraag. Belangrijke thema’s hierin zijn arbeidsmigranten, transitiegebieden en verbetering van de arbeidsmarkt. Begin 2025 heeft het Ministerie BZK € 10 miljoen toegekend aan de sierteeltregio’s. De komende maanden zullen de voorbereidingen voor een convenant tussen de regio’s en de diverse Ministeries worden opgepakt.
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen • • •
Inclusieve Stad: iedereen moet zo goed mogelijk mee kunnen doen, ongeacht verschillen en of beperkingen. Circulaire Economie: het verminderen van afval, het stimuleren van het gebruik van duurzame hernieuwbare grondstoffen en hergebruik van grondstoffen. Fossiel Onafhankelijk Aalsmeer: het verminderen van de energievraag en de resterende energievraag duurzaam invullen.
Actuele bestuurlijke actiepunten Voor een uitgebreide verantwoording verwijzen we u naar paragraaf 3.8 Duurzaamheid en klimaat. Omschrijving
Type
24-01 Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de
Uitvoering
Status
inzet van energiecoaches. 24-02 Opstellen duurzaamheidsagenda.
Raad
24-03 Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking
Uitvoering
A
met Liander). 24-04 Ondersteuningsaanpak samenleving.
Uitvoering
24-05 Masterplan Energie.
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-02
De besluitvorming over het programma duurzaamheid schuift één kwartaal door, omdat later aan de opdracht begonnen kon worden dan gepland. Dit komt omdat de aanbesteding en gunning van de opdracht door het zomerreces vertraagd is geraakt. Besluitvorming over het programma duurzaamheid is nu voorzien in Q2 2025.
24-05
Aan het Masterplan Energie (MPE) wordt volop gewerkt. Zoals in raadsbrief van 21 januari 2025 toegelicht is besluitvorming vertraagd door personele krapte. De behandeling in de raad wordt voorzien voor Q2 2025.
44
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Taakvelden per thema Dit thema maakt onderdeel uit van taakveld 7.4 Milieubeheer op programma 2.4 Openbare Ruimte.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Programma
2023 Primitief
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
-141
3.1 Economische ontwikkeling
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-112
185
73
-112
202
59
-144
-32
-237
-343
228
0
-228
244
0
-244
-17
3.1 Economische promotie
204
595
389
753
364
374
756
382
18
Totaal saldo van baten en lasten
-175
140
801
825
25
821
815
-6
-31
Resultaat
-175
140
801
825
25
821
815
-6
-31
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 31.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 17.000, nadeel baten € 14.000) worden niet nader toegelicht. 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel € 17.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 17.000) worden niet nader toegelicht 3.1 Economische promotie (voordeel € 18.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, voordeel baten € 3.000) worden niet nader toegelicht. Voor de verantwoording van de duurzaamheidsbudgetten wordt verwezen naar programma 4 Openbare ruimte en de paragraaf 3.8 Duurzaamheid en klimaat.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren De indicatoren op het gebied van economie en duurzaamheid, vindt u terug in bijlage 9.5 van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 45 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
Inleiding Er wordt ingezet op een buitenruimte waarvan het kwalitatieve beheer op orde is. Het streven naar een vergroening van de openbare ruimte biedt meer leefkwaliteit, ondersteunt de natuur en leidt tot meer tevredenheid bij inwoners, bezoekers en ondernemers. Het levert ook een bijdrage aan het door velen gewenste beeld van Aalsmeer als groen bloemendorp.
2.4.1 Groen Doelstellingen • •
Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; Kwalitatief goed aanbod speelruimte.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Voorbereiden aanbesteding Meerlanden.
College
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
De aanbesteding van een nieuw onderhoudscontract Openbare Ruimte, het huidige DVO2, is in 2024 niet uitgevoerd vanwege arealen die nog niet op orde waren en de gevolgen die dit had op de planning. Om deze reden is het huidige onderhoudscontract met Meerlanden eenmalig verlengd tot einde december 2027.
Taakvelden per thema Aan dit thema is het taakveld 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie gekoppeld. Overige toelichting Inventarisatie Areaal De migratie van de beheersystemen was ondanks de toezegging in 2024 niet in de laatste fase en ook vanuit de kernorganisatie is hier extra actie op ingezet. Als alles gaat als verwacht, kan uiterlijk mei 2025 aangegeven worden wat het daadwerkelijk te onderhouden areaal is. Doordat het beheersysteem een koppeling heeft met de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), kan gesteld worden dat na afronding geen grote wijzigingen meer in het areaal komen, anders dan door renovaties of nieuwbouwwijken. Hierdoor is na afronding pas te bepalen wat het structurele effect op de begroting is. De indexatie van de tarieven van Meerlanden kan dan gelijk meegenomen worden. Ervaring in den lande leert dat het areaal eerder meer zal worden dan minder.
46
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • • •
Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Planvorming 3e fase Uiterweg integreren in MPP.
Raad
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Zie ook bijlage 9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.
Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 2.1 Verkeer en vervoer en 7.2 Riolering.
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen Het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen en verwerken van waardevolle afvalstromen, waarbij de hoeveelheid (rest)afval van huishoudens beperkt wordt. De gemeente streeft naar 75% afvalscheiding en 100 kilo restafval per inwoner per jaar. Taakvelden per thema Aan dit thema zijn gekoppeld de taakvelden 7.3 Afval; en 7.4 Milieubeheer. Overige toelichting Oud papier inzameling Kudelstaart Sinds 1969 haalt de Stichting Supporting Kudelstaart (SSK) het oud papier op in Kudelstaart. Met het verschil tussen de opbrengsten en de kosten worden maatschappelijke initiatieven ondersteund in Kudelstaart. De prijs van het oud papier was voldoende om de kosten van de inzameling te kunnen dekken. Bij het vaststellen van het beleid Van Afval naar Grondstoffen in 2021 is de bijzondere situatie van SSK erkend en heeft de raad via amendement aangegeven dat die positie gehandhaafd moet blijven om dat de inzameling naar tevredenheid verloopt en SSK een bijzondere maatschappelijke positie inneemt in Kudelstaart. Ook is toen de suggestie gedaan een en ander in een prestatieovereenkomst te regelen voor de toekomst.
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 47 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Eind 2023 is geconstateerd dat de situatie uit de periode 2019-2021 zich wederom voordeed en een daling van de prijs van oud papier en karton ervoor zorgde dat het ophalen niet meer lonend was. Om dit structureel goed te regelen is eind 2023 ervoor gekozen om een overeenkomst met SSK aan te gaan voor het inzamelen van het Oud Papier en Karton (OPK) in Kudelstaart. De Stichting geeft via een publicatie in de Nieuwe Meerbode inzicht welke maatschappelijk initiatieven zij hebben ondersteund met de gemeentelijke bijdrage hiervoor.
2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
24-01 Notitie Toekomst begraafplaats Aalsmeer.
College
Status A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
24-01
Naar verwachting Q1 in college.
Taakvelden per thema Aan dit thema is gekoppeld het taakveld 7.5 Begraafplaatsen.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2024
Programma
2023 Primitief
4.1 Openbaar groen en
-4.026
Rekening 2024
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2024
-4.238
4.138
86
-4.051
4.705
127
-4.578
-526
623
651
2.476
3.143
667
2.605
3.274
669
2
-5.671
-7.069
6.905
278
-6.628
6.175
453
-5.722
905
933
948
4.363
5.311
948
4.182
5.009
827
-121
-1.059
-1.567
2.722
1.156
-1.566
2.382
1.030
-1.352
215
-104
-38
583
538
-46
636
590
-46
0
Totaal saldo van baten en lasten
-9.304
-11.314
21.188
10.512 -10.676
20.684
10.483
-10.201
475
Reservemutatie
-1.730
609
4.079
3.528
-551
3.889
2.812
-1.077
-526
Resultaat
-11.034
-10.705
25.267
14.040 -11.227
24.573
13.295
-11.278
-51
openluchtrecreatie 4.2 Riolering 4.2 Verkeer en vervoer 4.3 Afval 4.3 Milieubeheer 4.4 Begraafplaatsen
48
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (nadeel € 526.000) Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel lasten € 686.000, voordeel baten € 41.000) Aan de overschrijding van de kosten ligt een aantal redenen ten grondslag: Ten tijde van de afsluiting van afsluiting van de jaarrekening 2023 waren nog niet alle kosten van 2023 in beeld. Deze kosten met een totaal van € 210.000 zijn ten laste gekomen van het jaar 2024. De uitkomst van de jaaropdracht 2024 heeft helaas opnieuw langer op zich laten wachten als gedacht. Om tot de jaaropdracht te komen moesten er twee componenten bijgesteld worden ten opzichte van het voorgaande jaar. Dat zijn de arealen en de tarieven. De wijziging van de tarieven is bepaald in de overeenkomst. Dit levert voor 2024 een indexatie op het totale pakket op van 3,96%. De indexatie van de gemeentelijke begroting was 2,75%. Akkoord op de indexatie is in juni 2024 gegeven (nadeel lasten € 58.000). De arealen hebben eveneens invloed op de totale kosten. Meer areaal geeft meer kosten. In oktober 2023 werd duidelijk, dat door het niet kunnen afronden van de migratie naar een nieuw beheerpakket deze nog niet konden worden meegegeven in de jaaropdracht 2024. Daarop is gekeken naar areaaluitbreidingen ten opzichte van de jaaropdracht 2022. Dit bleek in totaal om € 135.000 aan kosten te gaan. Deze zijn in 2024 afgerekend.
Het restant betreft de kosten voor het open posten bestek. Bij een grote stijging van de prijzen zoals nu het geval is, wordt er dus een groter deel uit het product gehaald waardoor er minder over blijft voor klein herstel. Daarnaast zijn een aantal losse opdrachten aan Meerlanden verstrekt die geen onderdeel uitmaken van het DVO maar wel waar in de dienstverleningsovereenkomst een omzetgarantie voor is verstrekt. Het gaat hierom het plaatsen van de kerstbomen, verplaatsen van BBQ plekken, extra inzet bij het surfeiland en jongerenontmoetingsplekken et cetera (nadeel lasten € 235.000). Extra snoeiwerkzaamheden die zijn uitgevoerd in 2023 en waarvan de facturatie (begin 2024) heeft plaatsgevonden was niet voorzien (nadeel lasten € 48.000). Niet geraamde vergoedingen voor herbruikbare verpakkingen en straatwerk zorgen voor € 41.000 hogere baten. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 75.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 75.000.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 44.000) worden niet toegelicht. 4.2 Riolering (nadeel € 2.000) De lagere opbrengsten meerverbruik riolering hebben tot een nadeel geleid van € 125.000 en per saldo lagere diverse kosten heeft geresulteerd in een voordeel van € 38.000. Conform de regelgeving wordt het nadelig resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 87.000) onttrokken aan de egalisatievoorziening riool. Het verschil tussen de geraamde toevoeging en
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 49 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
de werkelijke toevoeging bedraagt € 85.000. Per saldo is het nadeel op het product riool € 2.000. 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 905.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 377.000, voordeel baten € 122.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 450.000. Openbare verlichting (voordeel lasten € 294.000) Sinds de energiecrisis, die in 2022 begon, zijn de energietarieven verhoogd en variabel. Hierdoor zijn de kosten voor energie lastig in te schatten. De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de te verwachten kosten te hoog zijn ingeschat en daarnaast in 2024 nog geld terug is ontvangen in verband met de eindafrekening 2023. Bij de 1e bestuursrapportage 2025/ Kadernota 2026 wordt er een voorstel gedaan om het niet meer noodzakelijke budget af te ramen. Gladheidbestrijding (nadeel lasten € 29.000) De wijziging van de tarieven van De Meerlanden is bepaald in de overeenkomst.
Dit levert voor 2024 een indexatie op het totale pakket op van 3,96% met een totaal van € 30.000 aan extra kosten. De indexatie van de gemeentelijke begroting was 2,75%. Verkeerscirculatieplan (voordeel lasten € 32.000) De kosten voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan zijn goedkoper uitgepakt dan geraamd (€ 32.000) als gevolg van meer eigen inzet vanuit de kernorganisatie. Daarnaast was de aanbieding van het adviesbureau lager dan verwacht. DVO Meerlanden (voordeel lasten € 50.000) De onderschrijding van dit budget kent twee redenen: een budget is niet juist begroot en heeft betrekking op de overschrijding van het groenbudget dat door Meerlanden wordt uitgevoerd (zie hiervoor onder openbaar groen en openluchtrecreatie). Een budget voor bebording en verkeer is niet volledig besteed. Opbrengsten reclame borden (voordeel baten € 66.000) Het voordeel bestaat uit een positieve afrekening 2022 van € 13.000 en een bedrag van € 53.000 voor het jaar 2024. Laatstgenoemd bedrag is in rekening gebracht conform het bestaande contract. Vanwege een lopend juridisch geschil tussen de gemeente en de uitvoerende partij is het onzeker of dit bedrag daadwerkelijk gerealiseerd zal worden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000, voordeel baten € 7.000) worden niet toegelicht.
50
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
4.3 Afval (nadeel € 120.000) Per saldo lagere diverse kosten heeft geresulteerd in een voordeel van € 860.000. De lagere kosten zijn met name het gevolg van een lager effect van de indexatie van de DVO dan waar in de programmabegroting 2024 rekening werd gehouden. Conform de regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 859.000) toegevoegd aan de egalisatievoorziening afval. Het verschil tussen de geraamde onttrekking en de werkelijke toevoeging resulteert in een nadeel van € 980.000. Per saldo is het nadeel op het product riool € 120.000. 4.3 Milieubeheer (voordeel € 229.000) Milieuvergunningen (voordeel lasten € 200.000) Op bodemtaken zien we een afname van vraaggestuurde producten en minder adviesvragen wat resulteert in een positief saldo van € 100.000. Op bouwtaken voor Flora Holland deed zich een onderbesteding voor die kon worden gecompenseerd door een overschrijding op asbesttaken wat resulteert in een totaal positief saldo van € 80.000. Op het gebied van Milieu zijn er minder meldingen van Gesloten Bodemenergiesystemen (GBES) ontvangen wat een positief saldo van € 120.000 oplevert. Daarnaast waren er ook minder diverse regietaken. In de programmabegroting 2023 is vanwege structurele onderuitputting op dit budget een taakstelling opgenomen van € 100.000. Per saldo resteert daardoor een voordeel van € 200.000.
Uitvoering Energiebeleid (voordeel lasten € 102.000 en nadeel baten € 111.000) Aalsmeer heeft van het Rijk, in drie tranches, een specifieke uitkering voor energiearmoede ontvangen, van in totaal € 489.000. Deze middelen kunnen worden uitgegeven tot en met 31 december 2025. In 2024 was er nog € 299.000 beschikbaar voor de aanpak van energiearmoede. Hiervan is € 200.000 besteed aan verschillende activiteiten en projecten, waaronder de inzet van energiecoaches en energie-fixers. Voor 2025 resteert er nog een bedrag van € 99.000 voor de verdere aanpak van energiearmoede. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 38.000) worden niet toegelicht. 4.4 Begraafplaatsen (nadeel lasten € 52.000, voordeel baten € 52.000) Het aantal begrafenissen was in 2024 hoger dan begroot. Hierdoor zijn de leges en de afkoopsommen voor grafrecht en onderhoud € 52.000 hoger dan begroot. Aan de lastenkant zijn de hogere baten van de afkoopsommen van € 14.000 gestort in de voorziening afkoopsommen, is er voor energielasten € 16.000 en voor onderhoud € 9.000 meer uitgegeven. Het overblijvende saldo van € 13.000 wordt gestort in de egalisatievoorziening. Reservemutatie (voordeel € 526.000) De onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, hiervoor ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen.
De baten betreffen de onttrekking aan reserves, de lasten de storting in reserves.
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 51 Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
Reservemutatie MPP buitenruimte verkeer en vervoer (nadeel onttrekking € 450.000) Zie hiervoor onder 4.2 Verkeer en vervoer. Het verschil wordt verder toegelicht in bijlage 9.3 MPP Buitenruimte. Reservemutatie buitenruimte facilitaire projecten (voordeel storting € 47.000) Het verschil wordt geheel verklaard in programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten. Reservemutatie MPP buitenruimte Groen/water/recreatie (voordeel storting € 54.000, nadeel onttrekking € 130.000) Zie hiervoor onder 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie. Bij de onttrekkingen gaan de beheerbudgetten groen, water en spelen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) naar de reserve buitenruimte en de kosten Waterfront naar reserve dekking kapitaallasten. De storting wordt verder verklaard door project Waterfront (zie bijlage 9.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Reservemutatie P&A Groen/water/recreatie (voordeel storting € 89.000, nadeel onttrekking € 129.000) Het project VVA-terrein kent nog een tweetal restpunten. De inboet groen is in gang gezet en kost naar verwachting nog € 40.000. De aanleg van de stroomvoorziening evenementen vindt pas in 2026 of zelfs 2027 plaats.
Klimaatadaptatie nadeel storting € 40.000 Binnen het Actieplan Klimaatadaptatie worden de uitgaven ad € 15.500 voor de projecten hittestress en bewonersagenda via brugstaat afgewikkeld via de reserve klimaatadaptatie.
Verbonden partijen Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken • • •
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; De Meerlanden Holding NV; en Afvalsturing Friesland NV (OMRIN).
Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren De indicatoren op het gebied van openbare ruimte, vindt u terug in bijlage 9.5 van deze jaarstukken.
52
Jaarstukken 2024
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. Uitsluitend voor identificatiedoeleinden
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling
Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.