Agendabundel
Tekst van het document
2020-1.1
Vertraagd als gevolg van Coronacrisis.
2020-2.1
Het budget voor nieuwe initiatieven is als gevolg van Corona niet helemaal benut. Het restant wordt in 2021 gebruikt voor plan van aanpak 'lief en leed'.
2020-3.2
Door Corona konden fysieke bewonersbijeenkomsten niet plaatsvinden en daarmee is ook de loting als methode niet ingezet
2020-3.3
Pilot beheer Seringenpark is mei 2020 gestart
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Inzetten nieuwe vormen van participatie en een andere bestuursstijl onder andere Uitvoering
Status
A
bij projecten als Waterfront, Park Machineweg, Centrumvisie, Oosteinderdriehoek en gebiedstransformatie Studio's Aalsmeer. 2020-2. Verder ontwikkelen en inzetten van digitale participatietools, zoals Citizen Lab.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
17
Gemeente Aalsmeer
2020-1
Door corona beperkt gebleven tot inzet digitale participatie als nieuwe vorm.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma 1.1 Geëscaleerde zorg 18+
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
42
47
84
37
47
77
33
44
-3
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
3.077
3.050
3.625
136
3.489
3.655
166
3.489
0
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
866
945
937
0
937
1.105
35
1.070
132
1.1 Volksgezondheid
1.082
1.151
1.151
43
1.107
1.150
43
1.107
0
1.1 Wijkteams
1.637
1.824
1.860
0
1.860
1.743
0
1.743
-117
1.2 Arbeidsparticipatie
495
538
587
0
587
261
0
261
-326
1.2 Begeleide participatie
913
859
952
0
952
899
0
899
-53
1.2 Inkomensregelingen
1.034
1.055
11.400
10.183
1.217
9.876
9.054
822
-395
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
616
418
638
0
638
559
0
559
-79
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
5.950
5.812
6.498
0
6.498
6.238
0
6.238
-260
1.4 Samenkracht en
2.548
2.623
2.786
161
2.625
2.680
140
2.540
-85
18.261
18.320
30.518
10.560
19.958
28.244
9.472
18.772
-1.186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18.261
18.320
30.518
10.560
19.958
28.244
9.472
18.772
-1.186
burgerparticipatie Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.1 Maatwerkdienstverlening 18+ (per saldo neutraal) HBH en HBH PGB (nadeel lasten € 90.000) Op het onderdeel HBH en HBH PGB is een nadeel ontstaan van € 90.000. Dit heeft te maken met een toenemende vraag naar Hulp bij het huishouden. In 2020 zijn 87 meer aanvragen afgehandeld dan in 2019. In 2020 betrof het aantal unieke klanten dat gebruik heeft gemaakt van hulp bij het huishouden 692. Dat zijn er 38 meer dan in 2019. Schuldhulpverlening (voordeel lasten € 36.500) (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers. Op 1 oktober 2020 is er gestart met het bieden van deze schuldhulpverlening met een looptijd tot eind 2021. Voorgesteld wordt de resterende middelen van € 36.500 beschikbaar te houden zodat het bieden van schuldhulpverlening aan ondernemers conform afspraak, in 2021 voortgezet kan worden.
18
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 43.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 43.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 21.000 en voordeel baten € 30.000) worden niet toegelicht 1.1 Maatwerkvoorzieningen (nadeel € 132.000) Hulpmiddelen (nadeel lasten € 169.500) Onder dit taakveld vallen de aanvragen woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen. Het nadeel is voornamelijk te verklaren vanwege de sterke stijging van toegekende woonvoorzieningen. Er zijn 124 woonvoorzieningen verstrekt. Dit zijn er 54 meer dan vorig jaar. Hier zit een aantal grote woonaanpassingen bij wat resulteert in hoge kosten. De voornaamste oorzaak is uiteraard meer en langer thuiswonende ouderen en de slechte doorstroom in de woningmarkt. Hierdoor zijn vaker woonaanpassingen nodig. Het aantal verstrekte rolstoelen en vervoersvoorzieningen is licht gedaald. Wel zijn er oude huurmiddelen vervangen voor nieuwe huurmiddelen met een hogere maandelijkse huurprijs.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.800 en voordeel baten € 35.000) worden niet toegelicht 1.1 Wijkteams (voordeel € 117.000) Herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 127.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 127.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 10.500) worden niet toegelicht 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 326.000) Het verschil wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de BTW teruggave Re-integratiekosten bij het BTWcompensatiefonds. Bij raadsbrief van 20 januari 2021 is de raad geïnformeerd over de achtergrond en de verwerking van deze teruggave in de jaarstukken 2020. 1.2 Begeleidende participatie (voordeel lasten € 53.000) De Rijksvergoeding voor het aantal WSW’ers wordt betaald in een vaste vergoeding per WSW arbeidsplaats. Het Rijk maakt een schatting van de jaarlijkse uitstroom doordat WSW’ers de pensioengerechtigde leeftijd bereiken of verhuizen naar een andere gemeente.
Deze schatting wijkt altijd af van de werkelijkheid. Een financieel voordeel ontstaat wanneer de uitstroom uiteindelijk hoger uitvalt dan van tevoren was ingeschat. Financiële voor- en nadelen komen ten bate dan wel ten laste van de gemeente. Het aantal WSW’ers wordt uitgedrukt in ‘standaard eenheden’. De Rijksvergoeding is gebaseerd op 32,7 standaardeenheden. Aan het eind van 2020 bedroeg het aantal standaard eenheden 31. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 12.600) worden niet toegelicht
Jaarstukken 2020
19
Gemeente Aalsmeer
1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 395.000) BUIG (voordeel lasten € 250.000) In de zomer van 2020 is op basis van de toen beschikbare gegevens de inschatting gemaakt dat in de periode augustus t/m december 2020 het bestand bijstandsgerechtigden maandelijks met een aantal van 3 zou toenemen. Deze inschatting leidde toen tot een verhoging van de begroting met € 218.000. De genoemde bestandsontwikkeling heeft zich niet voorgedaan. Het aantal aanvragen voor bijstand is met 50% toegenomen maar het lukt nog steeds onze inwoners naar werk te begeleiden. Hierdoor is de verwachte stijging van het bestand bijstandsgerechtigden vooralsnog uitgebleven. Aan het eind van het tweede kwartaal 2020 bedroeg het aantal uitkeringen (PW, IOAW, IOAZ, Bbz) 231. In het derde kwartaal was dit 233 om uiteindelijk aan het eind van het jaar te eindigen op 238. Dit resulteert in een voordeel van rond de € 100.000. Naar aanleiding van de definitieve beschikking van het Rijk is bij de Tweede Bestuursrapportage de begroting verhoogd met € 149.000. Om voornoemde reden bleek het niet nodig deze middelen in te zetten. Debiteuren (nadeel lasten € 22.400 , voordeel baten € 49.500) Twee keer per jaar wordt beoordeeld in hoeverre vorderingen inbaar zijn. In 2020 is geconstateerd dat van het totale bedrag aan vorderingen ter grootte van € 1.325.500 een bedrag van € 22.400 oninbaar is (nadeel).
Verder is geconstateerd dat de hoogte van het bedrag aan dubieuze debiteuren gedaald is van € 292.700 naar € 243.200. De voorziening kan hierdoor verlaagd worden met € 49.500. Minimabeleid: herziening van de dienstverleningsbijdrage (voordeel lasten € 79.700) Bij de kostentoerekening 2020 van de dienstverleningsbijdrage is een verdiepingsslag gemaakt voor de verschillende taken (taakvelden) binnen het sociaal domein. Het gevolg hiervan is dat tussen de taakvelden bedragen verschuiven die (excl. BTW) budgettair neutraal zijn. Het voordeel dat per saldo ontstaat is € 97.000 minder kostenverhogende BTW. In dit taakveld leidt dit tot een voordeel van € 79.700. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 worden niet toegelicht 1.3 Geëscaleerde zorg 18- (voordeel lasten € 79.000) Op het taakveld geëscaleerde zorg 18- (de inzet van de zgn. gecertificeerde instellingen) heeft zich in 2020 een lichte onderuitnutting voorgedaan. De daling komt met name doordat de trajecten korter duren en de rol van het lokaal team zowel voor opschaling als na afschaling actiever is. In 2021 wordt hier verder op ingezet met diverse acties in samenwerking met de onder andere gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders.
1.3 Maatwerkdienstverlening 18- (voordeel lasten € 260.000) Per saldo ontstaat een voordeel als gevolg van de afrekening over het jaar 2019. Echter de kosten voor de specialistische jeugdhulp zijn dit jaar gestegen tot licht boven de opgehoogde begroting. De stijging van het nadeel is sinds 2018 wel afgevlakt. De stijging kent diverse oorzaken. Er zijn diverse (jaarlijks terugkerende) opwaartse trends die hebben gezorgd voor de stijging. Er is sprake van kostenstijging doordat de tarieven in de jeugdhulp sneller stijgen dan de gemeentelijke index toelaat. Dit is met name een gevolg van CAO loonstijgingen in de sector. Gemeenten worden geacht reële tarieven te betalen, maar kunnen de prijsstijging niet bijbenen en worden hiervoor ook niet door het Rijk gecompenseerd. Het aantal cliënten in zorg groeit nog steeds en ook de lengte en zwaarte van bestaande trajecten blijft stijgen. Hier tegenover staat dat de uitstroom achter blijft. De ontwikkelingen rond Corona
20
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
spelen hier zeker een rol in (die niet eenvoudig te kwantificeren is). Met name bij enkele grote (segment C) aanbieders is een forsere groei van de financiën te zien. Vanaf 2018 zijn allerlei maatregelen ingezet om de kosten te beheersen en tegelijk passende en noodzakelijke hulp te blijven bieden. In het najaar van 2020 heeft het college een plan van aanpak gepresenteerd met de focus op 2021 en 2022 voor de jeugdhulp naar aanleiding van de motie jeugdhulp van de Raad. De nieuwe inkoop van de specialistische jeugdhulp per 2022 speelt ook een belangrijke rol in het krijgen van meer zicht en grip op de jeugdhulp, zowel inhoudelijk als financieel. In 2021 wordt extra gekeken naar de uitstroom van de jeugdhulp, omdat de instroom nog altijd hoger is dan de uitstroom. Eind 2020 zijn twee onderzoeken verschenen. Een lokaal onderzoek van Significant naar de kostenstijgingen in onze gemeente en een landelijk onderzoek naar de structureel benodigde middelen voor gemeenten van AEF in opdracht van het Rijk. Landelijk komen de gemeenten structureel ongeveer 1,7 miljard tekort. De reeds ingezette en aangekondigde acties in onze gemeente zijn in lijn met de aanbevelingen van het onderzoek van Significant en het landelijk onderzoek van AEF.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 85.000) Inburgering (voordeel lasten € 40.000) (Budgetoverheveling) Gemeenten hebben budget gekregen voor de ondersteuning en begeleiding van de groep inburgeringsplichtigen, die onder het huidige inburgeringsstelsel valt (de ondertussengroep). Met de extra middelen worden gemeenten in staat gesteld om inburgeringsplichtige asielstatushouders die niet onder het nieuwe stelsel vallen te ondersteunen en te activeren richting passend inburgeringsonderwijs. Het bereiken van deze doelgroep en inventariseren wat zij nodig hebben is (ook landelijk) lastiger en later op gang gekomen dan voorzien. Voorgesteld wordt om € 40.000 over te hevelen naar 2021 voor de ondersteuning en begeleiding van deze doelgroep. Dak en Thuisloosheid (voordeel lasten € 18.000) (Budgetoverheveling) In de 2e bestuursrapportage 2020 is een bedrag van € 18.000 voor het jaar 2020 (voor het jaar 2021 € 32.000) beschikbaar gesteld voor de uitvoering brede aanpak dak en thuisloosheid. Deze middelen zijn afkomstig uit de septembercirculaire 2020. In Q2 2021 is het Regioplan doordecentralisatie maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor de regio Amsterdam-Amstelland gereed. Dit plan en de lokale doorvertaling geven richting aan de besteding van de extra middelen van beide jaren. Voorgesteld wordt € 18.000 over te hevelen naar 2021.
Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel lasten €48.400) Voor verschillende onderwerpen (valpreventie, zorg op afstand, toegankelijkheid, eenzaamheid & depressie en mantelzorg) zijn de middelen niet in zijn geheel uitgegeven. De oorzaak hiervoor is hoofdzakelijk gelegen in de coronacrisis. Hierdoor konden geplande bijeenkomsten niet doorgaan, zijn projecten vertraagd en hadden ook onze maatschappelijke partners hun handen vol aan het omgaan met de crisis. Rond de zomer was er de hoop dat een aantal eerder geplande en extra taken en projecten konden worden opgepakt. Door de 2e golf en de daarmee samenhangende maatregelen konden veel activiteiten uiteindelijk alsnog geen doorgang vinden en was er geen tijd en ruimte voor extra taken en projecten.
Jaarstukken 2020
21
Gemeente Aalsmeer
Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 31.900 (Budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Samenkracht en burgerparticipatie een bedrag van € 31.900 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 21.400) worden niet toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland, GGD Amsterdam-Amstelland, Veilig Thuis, en Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match). Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Overige toelichting Vanuit de middelen die extra beschikbaar zijn gesteld in de corona crisis, zijn ook vanuit dit programma diverse acties gefinancierd. Zo is een extra communicatiecampagne geweest van Aalsmeer voorelkaar om het hulpaanbod ten tijde van Corona proactief te communiceren om het bereik te vergroten.
22
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Missie 2019 - 2022 Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2020-1.1 Uitvoering van de maatschappelijke agenda Aalsmeer
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
College
A
2022? 1. Afgestemde activiteiten onderwijs, kinderopvang, jeugdhulp en andere relevante sectoren voor goede, gezonde ontwikkeling van jeugd en jongeren naar volwassenheid.
2. Verder versterken van afspraken met 2020-2.1 Vernieuwen convenant resultaatafspraken kinderopvang en scholen over de
Voorschoolse Educatie waarin afspraken over
doorgaande leerlijn.
-registratie voorschools traject door onderwijs -warme overdracht van voor- naar vroegschools -monitoring onderwijsontwikkeling VE-kinderen
3. Jongeren kunnen naar de opleiding
2020-3.1 Gesprekken voeren met schoolbesturen VO en
(soort) van hun keuze in de regio of in
regiogemeenten over toegang Aalsmeerse leerlingen.
Aalsmeer.
4. Meer inwoners kunnen op een
2020-4.1 Evalueren van het uitvoeringskader ‘Taalklassen
Jaarstukken 2020
23
Gemeente Aalsmeer
voldoende Nederlands taalniveau
nieuwkomers’.
functioneren.
2020-4.2 Implementeren van de urenuitbreiding Voorschoolse
Uitvoering
educatie.
2020-4.3 Opstellen notitie taalbeleid t.b.v. integrale versterken
College
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
beheersing Nederlandse taal en de aanpak laaggeletterdheid
2020-4.4 Inzetten op het beter bereiken van Nederlandse laaggeletterden.
5. Bewustwording bij jongeren en
2020-5.1 Evalueren pilot aanbodboek en (als wenselijk)
zorgen voor milieu en natuur in
uitbreiding
Aalsmeer
2020-5.2 Vernieuwen lesmateriaal op basis van prioriteitsscan
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Dit is een doorlopend proces.
2020-2.1
Niet gerealiseerd door corona.
2020-3.1
Blijft aandachtspunt.
2020-4.1
Op basis van een evaluatie van de taalklassen wordt er per schooljaar 2021/2022 overgegaan naar een fulltime taalklas.
2020-4.3
Door corona kon het beleid niet worden geëvalueerd en geen nieuw beleid gemaakt.
2020-4.4
Er is een start gemaakt met een betere aanpak. door corona is het nauwelijks gerealiseerd.
2020-5.1
Door de enthousiaste reacties op het pilot aanbodboek, is in 2020 het hele Natuur, milieu en duurzaamheids-aanbod voor de Aalsmeerse scholen opgenomen. Ondanks het feit dat een deel van het jaar de scholen niet open zijn geweest en een aantal lessen niet door hebben kunnen gaan is er voor het schooljaar 2020/2021 goed ingeschreven. De 10 scholen hebben zich op 48 lesprojecten ingeschreven.
2020-5.2
Op basis van de evaluatieformulieren van de docenten en de prioriteiten uit het CUP wordt jaarlijks bekeken welke lesprojecten vernieuwd dan wel vervangen dan wel aangeschaft dienen te worden. In 2020 zijn er veel lesprojecten vernieuwd in de thema’s: leren over biodiversiteit; natuur en techniek; leren over voedsel; leren over water(kringlopen) en leren over je eigen leefomgeving.
24
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Evaluatie leerplicht RMC
Uitvoering
2020-2. Thuiszitterspact is gerealiseerd
Uitvoering
2020-3. Ontwikkelen nieuw VE-beleid
Raad
A
2020-4. Deelname aan techniekpact
Uitvoering
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Vertraagd door corona
2020-3
De beleidsvorming is vertraagd door corona.
2020-4
Is een 4-jarig project .
2.2.2 Onderwijshuisvesting Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Een goed voorzieningenniveau en regionale 2020-1.1 Opstellen van een plan voor het verplaatsen van twee samenwerking behouden.
Type
Status
Uitvoering
A
Uitvoering
A
scholen in Kudelstaart
2020-1.2 Voorbereiden van nieuwbouw van een school met kinderopvang in de Oosteindedriehoek
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
In 2020 zijn diverse gesprekken gevoerd met de schoolbesturen en de directeuren van de drie Kudelstaartse basisscholen om hun visie te horen over het al dan niet verplaatsen van twee scholen naar Kudelstaart-Zuid. Uit deze gesprekken is geconcludeerd dat het behoud van de huidige huisvesting/locatie voor Obs Kudelstaart en KC De Ruimte voor alle partijen het beste scenario is.
2020-1.2
Het is wenselijk om de procesplanning van zowel de bouwvoorbereiding van de nieuwe school in Oosteindedriehoek als de woningbouw ontwikkeling, zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Daarom wordt gelijktijdig met het vaststellen van de startnotitie Oosteindedriehoek in de eerste helft van 2021 een voorbereidingskrediet gevraagd om een bouwplan voor de nieuwe school te maken.
Jaarstukken 2020
25
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.2.3 Sport en natuur- en milieueducatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Mogelijk maken dat inwoners kunnen sporten
2020-1.1 Voortzetting deelname Jeugdfonds Sport
Uitvoering
2020-1.2 Goed beheer en onderhoud van sportaccommodaties en
Uitvoering
Status
en bewegen in Aalsmeer of directe omgeving.
openbare ruimte
2020-1.3 Sportverenigingen participeren in de maatschappelijke
Uitvoering
A
Uitvoering
A
agenda
2 Mensen met een beperking en senioren vinden 2020-2.1 Gesprekken met (sport)organisaties over toegang en sportvoldoende kwalitatief (sporten en bewegen)
bewegen-aanbod voor ouderen en mensen met een beperking
aanbod bij reguliere sportorganisaties
2020-2.2 Voortzetting deelname samenwerkingsverband Aangepast Sporten Amstel & Meerlanden
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.3
Sportverenigingen hebben meegewerkt aan het lokaal sportakkoord
2020-2.1
Is een lopend proces.
Actuele bestuurlijke actiepunten
26
Jaarstukken 2020
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Meer samenwerking van kunst- en
2020-1.1 In overleg met het culturele veld samenwerking
Uitvoering
cultuurorganisaties in Aalsmeer en
stimuleren.
Status
2022?
meer gezamenlijke activiteiten.
2020-1.2 Organiseren netwerkbijeenkomst voor het culturele
Uitvoering
A
College
A
Uitvoering
A
veld.
2. Lokale cultuuractiviteiten in het
2020-2.1 Voorstel opnemen lokaal aanbod in muziek- en
aanbod muziek- en cultuureducatie op
cultuureducatie scholen.
scholen en lokale amateurkunst versterken.
2020-2.2 Participeren van amateurkunst in de maatschappelijke agenda.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
In de aanloop naar de vaststelling van de Actualisatie Cultuurbeleid in februari is het culturele veld tijdens bijeenkomsten betrokken. Vanwege de Corona crisis en bijbehorende beperkingen zijn netwerkbijeenkomsten verschoven naar 2021.
2020-2.1
Dit actiepunt is opgenomen in het projectplan Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024.
2020-2.2
Wegens COVID-19 is er nog geen invulling geweest ten aanzien van dit actiepunt. Zoals ook vermeld in de collegebrief van december 2020 over de maatschappelijke agenda Aalsmeer is een groep Aalsmeerders gevormd, die gekomen is tot een aantal onderwerpen om binnen de Maatschappelijke agenda nader uit te werken. Eén van deze onderwerpen is verenigingen intensiever met elkaar verbinden. Met de groep Aalsmeerders wordt uitgewerkt welke stappen op dit onderwerp te ondernemen als dit gelet op de coronamaatregelen weer passend is.
Jaarstukken 2020
27
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
2020-1. Invulling geven aan actiepunten voortkomend uit evaluatie kunst- en cultuurbeleid. Uitvoering
A
2020-2. Aanpassen beleidsregel 'Jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten
A
College
2014' Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
De acties die gepland stonden voor 2020 zijn grotendeels opgepakt. Een deel is verschoven doordat het vanwege COVID-19 beperkingen minder passend was dit op te pakken dan wel prioriteit had. Vanwege COVID19 is de prioriteit uitgegaan naar de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.
2020-2
Vanwege andere prioriteiten als gevolg van COVID-19 zoals de behandeling van subsidies in het kader van gemeentelijk/ provinciaal noodfonds en informatie-uitwisseling rondom COVID-19.
28
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Programma
2019 Primitief
2.1 Onderwijsbeleid en
864
2.2 Onderwijshuisvesting 2.3 Sportaccommodaties
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
987
965
194
772
1.079
190
889
117
1.713
1.424
1.627
286
1.341
1.672
375
1.296
-44
78
-31
1.522
1.266
256
1.437
983
454
198
1.986
2.100
1.757
35
1.722
1.705
35
1.670
-52
2.4 Cultureel erfgoed
80
99
98
0
98
75
0
75
-23
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
287
352
349
0
349
340
31
309
-39
2.4 Media
463
489
489
0
489
489
0
489
0
2.4 Musea
140
138
155
0
155
156
0
156
1
5.612
5.556
6.962
1.781
5.181
6.953
1.614
5.339
158
1
-25
0
7
-7
0
67
-67
-60
5.612
5.531
6.962
1.788
5.174
6.953
1.681
5.272
98
leerlingenzaken
2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.1 Onderwijsbeleid en leerlingzaken ( nadeel € 117.000) Leerlingenvervoer ( nadeel lasten € 129.000) Vanwege een sterke toename in het gebruik van het Leerlingenvervoer vanaf 2019 is er sprake van structureel toegenomen kosten. De uitgaven van 2019 waren aanzienlijk hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor 2020. Er zijn 107 leerlingen met een indicatie voor aangepast vervoer. In 2019 waren dit er 100 en in 2018 waren dit er 84. Ook is er sprake van een toename in het aantal soloritten. Vanwege het feit dat er meer ritten zijn die niet gecombineerd kunnen worden en ook vanwege een bewuste keuze voor maatwerk. In het voorjaar van 2020 is het leerlingenvervoer nagenoeg stilgevallen doordat de scholen gesloten waren. In deze periode is 80% doorbetaald van de verwachte kosten onder normale omstandigheden. Na de herstart voor de zomer en vervolgens bij de start van het nieuwe schooljaar 2020-2021 is de situatie verder genormaliseerd. De sluiting van de scholen in december 2020 vond kort voor de kerstvakantie plaats. Dit heeft voor het jaar 2020 geen bijzonder effect gehad. Tijdens de sluiting van de scholen zijn kinderen die niet goed thuis konden verblijven naar de noodopvang vervoerd. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, nadeel baten € 4.000) worden niet toegelicht.
2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 44.000) Een budgettair neutraal hoger niveau van verrekeningen met gebruikers van € 44.000. Door deze verrekening is zowel aan de lastenkant sprake van een nadeel van € 44.000. Aan baten levert dit een voordeel op van € 44.000. Verder is aan baten sprake van € 30.000 hogere huuropbrengsten door herziening contract Solidoe voor Baccarastraat 3 in verband met uitbreidingsverbouwing en overige bijdragen servicekosten van € 14.000. Jaarstukken 2020
29
Gemeente Aalsmeer
2.3 Sportaccommodaties (nadeel € 198.000) Regeling stimulering specifieke uitkering sport (neutraal) De definitieve Specifieke uitkering voor sport voor de exploitatie 2020 is € 150.000 lager dan de aanvraag van februari 2019. Hiertegenover staat een lagere bijdrage aan ESA B.V. € 150.000. De gerealiseerde uitgaven binnen de exploitatie van ESA B.V. vielen lager uit dan begroot, waardoor de uiteindelijk te ontvangen specifieke uitkering stimulering sport (SPUK) ook lager uitviel. Vanwege onder andere Corona en overige faseringsvraagstukken zijn de investeringen / onderhoudsactiviteiten aan sportaccommodaties in 2020 niet uitgevoerd. Ook exploitatiekosten van ESA B.V. hierdoor lager dan in de aanvraag opgenomen budgetten. Aan SPUK vragen we als gemeente een vast percentage van 17,5% aan op de uitgaven zoals in de begroting opgenomen. In de verantwoording bij de jaarrekening maken we de balans op basis van de realisatie op. Voor 2020 kwam dit neer op primitief begroot 419.500 euro aan SPUK inkomsten en uiteindelijk gerealiseerd 268.829 euro aan SPUK inkomsten. Ruim 150.000 euro minder dan begroot. 2.3 Sportbeleid en activering (voordeel lasten € 52.000) De afwijking van € 52.000 op de lasten is voornamelijk toe te dichten aan een vermindering van het aantal subsidieaanvragen. Vanwege covid-19 zijn veel sportactiviteiten en –evenementen niet georganiseerd.
Ook zijn een deel van de lasten voor het gerealiseerde lokaal sportakkoord, waarvoor we in 2020 een rijksbijdrage hebben ontvangen, al in 2019 gemaakt. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel € 39.000) Verlening Maatschappelijk overbruggingskrediet ESA BV € 5.600 (budgetoverheveling) Vanuit het Noodfonds Corona maatregelen is € 50.000 beschikbaar gesteld voor een overbruggingskrediet aan de ESA BV voor het in stand houden van De Oude Veiling. Dit overbruggingskrediet is verleend op grond van de Algemene wet bestuursrecht, de Algemene Subsidieverordening Aalsmeer 2018 en de Nadere regels Maatschappelijk overbruggingskrediet Aalsmeer 2020. Dit betreft de periode van november 2020 tot en met juni 2021. De maanden november en december zijn ten laste gebracht van het boekjaar 2020. Voor de resterende periode in het jaar 2021 dient binnen het taakveld Cultuur-presentatie, - productie en -participatie een bedrag van € 5.600 te worden overgeheveld naar het jaar 2021. Diverse begrotingsafwijkingen in diverse taakvelden kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 30.000, voordeel baten € 31.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 60.000) Reserve Kunstzinnige verfraaiing (voordeel baten € 60.000) De vrijval van € 60.000 is conform het raadsbesluit doorlichting reserves 29 oktober 2020, in het kader van de motie RAP-Raad.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
30
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Al een aantal jaar wordt geïnvesteerd in het sterker op de regionale en internationale kaart zetten van het merk Aalsmeer; de gemeente van bloemen en water. Dit doen wij door de samenwerking met partners binnen de Metropoolregio Amsterdam te versterken en te investeren in regionale en internationale relaties. Om adequaat te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en kansen, blijven we sturen op wendbaarheid en het tijdig kunnen aanpassen. Daar horen geen beleidsnota’s voor vier jaar meer bij. Als voorbeeld de herijkte en samengevoegde Economische agenda en de Agenda Recreatie en Toerisme, die in 2019 in samenwerking met het bedrijfsleven en instellingen tot stand is gekomen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners.
Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen, betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2022? 1. Behouden en continueren van een goed
2020-1.1 Start uitvoering geactualiseerde EZ en R&T agenda en Uitvoering
vestigingsklimaat.
bijbehorende programma's
2020-1.2 Opstellen Strategie Werklocaties
Raad
2020-1.3 Start Visie Westeinderplassen
Uitvoering
A
A
2020-1.4 Opstellen Mobiliteitsagenda (zie verder 2.5.4 Verkeer en vervoer)
2. Binnen Greenport Aalsmeer de
2020-2.1 Versterken Sierteeltsector en positie binnen Greenport
Uitvoering
concurrentiepositie van de sierteeltcluster in de regio Aalsmeer versterken
Jaarstukken 2020
31
Gemeente Aalsmeer
3. Het merk Aalsmeer is, in relatie tot
2020-3.1 Samenwerken met ondernemers en Floriworld om te
Uitvoering
A
economie en recreatie & toerisme, sterker op komen tot arrangement ontwikkeling en de promotie daarvan. Dit de kaart gezet
als onderdeel van Visit Aalsmeer.
2020-3.2 Continuering online marketingstrategie Visit Aalsmeer
Uitvoering
2020-3.3 Opstellen jaarplan Promotie Aalsmeer 2020
College
4. Bevorderen economische activiteiten in de 2020-4.1 Opstellen accommodatiestrategie
Raad
A
sector recreatie en toerisme onder meer via verblijf en arrangementen.
2020-4.2 Deelnemen aan een digitaal nachtregister voor
Uitvoering
verblijfsaccommodatie
5. Meer vervulde vacatures op de
2020-5.1 Start plan verbetering aansluiting onderwijs
Aalsmeerse arbeidsmarkt en minder
arbeidsmarkt.
Uitvoering
werkloze jongeren in Aalsmeer.
6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over
2020-6.1 6. Bereikbaarheid Westeinderplassen over water
water vergroten ten behoeve van Recreatie
vergroten ten behoeve van Recreatie en Toerisme. Fort
Uitvoering
A
en Toerisme. Fort Kudelstaart is volgens plan Kudelstaart is volgens plan geschikt en in functie als recreatieve geschikt en in functie als recreatieve en
en toeristische voorziening (zeilfort).
toeristische voorziening (zeilfort).
2020-6.2 Het bestemmingsplan om de beoogde herontwikkeling planologisch mogelijk maken.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Agenda en UP Economie, Recreatie & Toerisme zijn in december 2019 door de raad vastgesteld. In 2020 is uitvoering gegeven aan de agenda en het uitvoeringsprogramma. In de zomer 2020 is een scan 'impact corona crisis op de Aalsmeerse economie' uitgevoerd, welke op 15 september is gepresenteerd aan het College van B&W en op 22 september tijdens een IO aan de raad. De scan heeft geleid tot nieuwe nuances in de uitvoeringsagenda en denklijnen voor herstelstrategieën.
2020-1.2
Op 5 januari 2021 heeft het College van B&W ingestemd met het concept 'Strategie Werklocaties Aalsmeer'. Het concept is tot 5 februari 2021 ter inzage gelegd voor inspraak. Ter behandeling in de raad 27 mei 2021.
2020-3.1
Voor de opening van Floriworld in het voorjaar van 2020 hebben meerdere ondernemers samen met Floriworld arrangementen samengesteld. Ivm de coronacrisis en de nodige maatregelen is Floriworld weer gesloten en heeft de verdere arrangement ontwikkeling in 2020 vertraging opgelopen.
2020-4.1
Traject is gestart. Echter, in verband met de impact van de corona crisis op de recreatie en toerismesector is het opstellen van de accommodatiestrategie getemporiseerd. Voor de uitwerking is samenwerking met de marktpartijen noodzakelijk. Accommodatiestrategie wordt in 2022 aan de raad voorgelegd.
32
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-6.1
Het bestemmingsplan Fort Kudelstaart is in december 2020 vastgesteld. De omgevingsvergunning voor herontwikkeling dient te worden aangevraagd. De omgevingsvergunning wordt dit jaar nog verleend. Dan wordt het een zeilfort met hotel, congresruimte, restaurant, en andere faciliteiten.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Start opstellen Visie Westeinderplassen
Raad
Status
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Overige toelichting
2.3.2 Greenport Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022? Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Vormgeven aan de ontwikkeling van de
2020-1.1 Uitvoering geven aan de transformatie van
Uitvoering
verouderde glastuinbouwgebieden.
glastuinbouwgebieden.
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
De grootste transformatieopgave Glastuinbouw liggen in de gebieden Tussen de Linten en Bovenlanden Oosteinderweg. Voor deze gebieden zijn in 2020 structuurvisies vastgesteld. Deze visies geven het kader voor de gewenste transformatie.
Actuele bestuurlijke actiepunten
Jaarstukken 2020
33
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Schiphol Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-2022?
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
1. Een gunstigere beleving van de balans 2020-1.1 Realiseren van het afwegingskader Wonen Stommeer tussen revenuen en overlast van
Type
Status
A
Uitvoering
(Uitvoering landzijdige maatregelen Position Paper)
Schiphol.
2020-1.2 Uitwerken van luchtzijdige maatregelen met Schiphol
Uitvoering
(Uitvoering Position Paper)
2020-1.3 De strategie en de invloed vasthouden in de regio
Uitvoering
2020-1.4 Realiseren meetinstallaties vliegtuiggeluid Aalsmeer
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Het proces voor de wijkaanpak voor Stommeer is nog niet afgerond maar in 2020 zijn geluidsonderzoeken uitgevoerd en zijn maatregelen voor geluidsadaptief bouwen verkend.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.3.4 Duurzaamheid Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
1. De energie infrastructuur in de
2020-1.1 Voorbereiden van de Regionale Energie
Raad
A
gemeente is op termijn voorbereid op
Strategie
2020-1.2 Opstellen van de Transitievisie Warmte
Raad
A
2. Duurzame nieuwe woningen (laten)
2020-2.1 BENG krijgt vanaf 2020 uitwerking bij
Uitvoering
A
bouwen en daarbij duurzame
besluitvorming ruimtelijke projecten
2022?
fossiel onafhankelijke energievormen.
energievoorzieningen (laten) aanleggen
34
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
c.q. benutten.
A
2020-2.2 Aardgasvrij bouwen (Wet VET 208)
3. Transitie van een lineaire economie
2020-3.1 Opstellen van het Plan van aanpak circulaire
naar een circulaire economie door
economie (grondstofstromen).
A
Raad
ondernemers te stimuleren hoe (circulair) met grondstoffen om te gaan en bedrijvigheid en productie in de circulaire economie te faciliteren en aan te trekken.
A
2020-3.2 Ondernemers informeren over activiteiten regio Uitvoering MRA, Greenport en Meerlanden in het kader van circulaire economie.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Zie ook toelichting H 2.3.4. en H 3.8.
2020-1.2
Deels gerealiseerd. De voorbereidingen van de Warmtevisie Aalsmeer zijn eind 2020 gestart. Besluitvorming is gepland in september 2021. Zie ook de toelichting bij H2.3.4. en H 3.8
2020-2.1
BENG is per 1-1-2021 landelijk ingevoerd als energie-eis in het bouwbesluit. In 2020 zijn hierop voorbereidingen getroffen door Vergunningen en zijn projectontwikkelaars en bouwende partijen geïnformeerd.
2020-2.2
Uitvoering van bestaande wetgeving
2020-3.1
Dit is anders gerealiseerd. Bij de aanpak is ervoor gekozen om een plan van aanpak Circulaire Economie te maken voor Greenpark Aalsmeer door het uitvoeren van een scan naar de mogelijkheden voor Circulaire Economie in Greenpark Aalsmeer. Op basis daarvan is in samenwerking met Ontwikkelmaatschappij GPAG, Vereniging Parkmanagement Greenpark, een actieplan ontwikkeld dat wordt aangevuld met de acties van bedrijven. Door corona is dit uitgesteld naar 2021.
2020-3.2
Dit is anders gerealiseerd. Een onderdeel van het actieplan Circulaire Economie Greenpark Aalsmeer is netwerk en kennisdeling organiseren tussen betrokken stakeholders.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Routekaart maatschappelijk vastgoed
Raad
A
2020-2. Faciliteren duurzame initiatieven particuliere woningbouw
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
35
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Dit actiepunt is anders gerealiseerd. Vanuit de voorbeeldfunctie van de gemeente is een verduurzamingsplan gemaakt voor de gebouwen die eigendom zijn van gemeente Aalsmeer. Dit vanuit de ambitie om in 2030 een fossiel onafhankelijke gemeentelijke organisatie te zijn. Dit plan wordt in het eerste kwartaal van 2021 aangeboden voor besluitvorming. Voor Maatschappelijk vastgoed dat niet bij de gemeente in eigendom is, is een ondersteuningsaanpak in ontwikkeling. Naar verwachting is deze in maart 2021 gereed.
2020-2
Duurzame initiatieven van VvE’s en inwonercollectieven zijn ondersteund via het Duurzaamheidsfonds dat subsidies beschikbaar stelt voor haalbaarheidsonderzoek en leningen kan verstrekken voor de uitvoering.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000 Programma
Rekening
Begroting 2020
2019 Primitief
Rekening 2020
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
-88
-78
-55
140
-195
-19
59
-78
117
3.1 Economische ontwikkeling
476
335
513
0
513
515
10
505
-9
3.1 Economische promotie
-66
-184
233
608
-375
235
500
-264
111
Totaal saldo van baten en lasten
322
73
692
748
-57
731
568
163
219
Resultaat
322
73
692
748
-57
731
568
163
219
3.1 Bedrijfsloket en - ontwikkelingen (nadeel € 117.000) Gronddepot (nadeel lasten € 32.000 en nadeel baten € 60.000) Het verwachte voordeel wat in de tweede burap is opgenomen (€ 136.000) is niet volledig gerealiseerd. Oorzaak is de vertraging in de werkzaamheden van Rijnland. Ondanks een toezegging dat het werk in 2020 zou starten, is dit opgeschoven naar januari 2021. Hierdoor wordt € 60.000 aan verwachte inkomsten niet gerealiseerd in 2020. Daarnaast was er meer grond te verwerken, wat een stijging van de verwerkingskosten met zich meebrengt van € 32.000. Vanwege het geldende activiteitenbesluit is er een limiet van 10.000 m3 voor grondstromen. Dit betekent dat wanneer zich meer projecten tegelijk aandienen waardoor de limiet zou worden overschreden, er keuzes moeten worden gemaakt om grondstromen af te zetten op de markt. Dit kan kostenverhogend werken. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 4.000 en nadeel baten € 21.000) worden niet toegelicht. 3.1 Economische ontwikkeling (voordeel € 9.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en voordeel baten € 10.000) worden niet toegelicht.
36
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
3.1 Economische promotie (nadeel € 111.000) Toeristenbelasting en watertoeristenbelasting (nadeel € 106.000) De geprognosticeerde aantallen overnachtingen over het jaar 2020 zijn lager ten opzichte van het jaar 2019 door de Corona pandemie en de overheidsmaatregelen. Dit leidt tot een nadeel toeristenbelasting van € 72.000. Daarnaast zijn de baten watertoeristenbelasting € 34.000 lager dan begroot. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000 en nadeel baten € 2.000) worden niet toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen.
Jaarstukken 2020
37
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Missie 2019 - 2022 Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Het openbaar groen op het
2020-1.1 Een Meerjarenprojectenplan Buitenruimte laten
Raad
vastgestelde beeldkwaliteitsniveau
vaststellen waar het openbaar groen een onderdeel van is.
Status
2022?
brengen en houden.
2020-1.2 Een monitoringschema voor beeldkwaliteit laten
College
A
vaststellen.
2. Een gedragen kwaliteitsbeeld van het 2020-2.1 De acties naar aanleiding van de gemeentepeiling 2019 Uitvoering groen in Aalsmeer vaststellen.
uitvoeren.
3. Het versterken van de kwaliteit van
2020-3.1 Laten vaststellen van bomenbeleid.
Raad
A
2020-3.2 De plannen Groene Lint, Machinepark en Waterfront
Uitvoering
A
het openbaar groen met diverse gebruiksmogelijkheden.
uitvoeren.
4. Meer groen beschikbaar voor afvoer 2020-4.1 Bij reconstructies waar mogelijk klimaatadaptieve en vasthouden regenwater, minder
maatregelen doorvoeren, bijvoorbeeld smallere trottoirs en
verstening
grotere plantsoenen creëren (zie ook paragraaf 2.4.2.).
Status: 'A' = aanvullende toelichting
38
Jaarstukken 2020
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.2
In 2020 is toezicht gehouden op de bestekken als onderdeel van het reguliere onderhoud en er is een beleidsschouw uitgevoerd voor de beeldkwaliteit. Begin 2021 worden de resultaten van de schouw samen met een monitoringsschema voorgelegd aan het college.
2020-3.1
Het opstellen van het Bomenbeleidsplan heeft vertraging opgelopen door Covid-19 beperkingen. Het realiseren van een gedegen en gedragen plan met inspraak heeft de nodige doorlooptijd nodig.
2020-3.2
Er is een start gemaakt met de realisatie van het Groene Lint door toevoegen beplanting en aanpassen maai regime Molenvlietdijk. Overige onderdelen worden, in afstemming met SLS later uitgevoerd zodat deze gecombineerd kunnen worden met projecten grenzend aan het plangebied zoals vervanging riool Linneauslaan en aanleg Molenvlietweg. Machinepark en Waterfront worden uitgevoerd conform planning.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Verlenging van " DVO2 onderhoud openbare buitenruimte Aalsmeer"
College
2020-2. Uitvoeren van acties naar aanleiding van de "Kwaliteitsimpuls groen/grijs".
Uitvoering
Hiervoor is €500.000 beschikbaar. Status: 'A' = aanvullende toelichting
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
1. Kwaliteit van de wegen op het gewenste
2020-1.1 De reconstructies verwerken in het
Raad
kwaliteitsniveau brengen en houden.
Meerjarenprojectplan Buitenruimte. De wegen zijn hier een
Status
2022?
onderdeel van.
2020-2.1 Werkzaamheden in beeld brengen en publiceren.
Uitvoering
2020-3.1 Actualiseren van het uitvoeringsplan spelen Aalsmeer.
College
A
4. Waterafvoer en berging is op voldoende
2020-4.1 Plan van aanpak (klimaatbeleid) klimaatbestendige
Raad
A
niveau om klimaatverandering op te vangen.
openbare ruimte.
2. Hinder door reconstructies voor inwoners zoveel mogelijk beperken.
3. Jeugd en jongeren kunnen spelen in hun leefomgeving.
Jaarstukken 2020
39
Gemeente Aalsmeer
5. Inwoners bewust maken van
2020-5.1 Onderdeel van plan van aanpak (klimaatbeleid)
klimaatopgave en medewerking vragen.
klimaatbestendige openbare ruimte.
A
Raad
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-3.1
Jaarlijks worden de renovaties van speelplaatsen verwerkt in het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte. In 2020 zijn er 4 speelplaatsen gerenoveerd.
2020-4.1
Dit plan is opgesteld in 2020. De vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.
2020-5.1
Het plan is opgesteld in 2020, vaststelling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021. Het betrekken van inwoners is een onderdeel van dit plan.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
2020-1. Vaststellen Strategische samenwerkingsagenda (Waterplannen) met
College
A
Raad
A
Waterschappen 2020-2. Vaststellen gemeentelijk Rioleringsplan
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
2020-1
Er zijn in 2020 afspraken gemaakt met de Waterschappen, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatadaptatie. Deze afspraken worden in 2021 verwerkt in de Strategische samenwerkingsagenda met Waterschappen.
2020-2
Het gemeentelijke rioleringsplan is opgesteld in 2020. De behandeling van het GRP in de raad is gekoppeld aan het Plan van aanpak klimaatadaptatie. Daarom is vaststelling van dit plan ook doorgeschoven ter behandeling in het eerste kwartaal van 2021.
2.4.3 Afvalinzameling Uitvoeringsprogramma 2018-2022 Wat willen we bereiken in 2018-
Wat gaan we daarvoor doen in 2020?
Type
Status
2020-1.1 Het laten vaststellen van een Afvalplan.
Raad
A
2020-1.2 Duurzamer inzamelen van afval
Raad
A
2022? 1. Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau.
bewerkstelligen.
40
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
2020-1.3 Het laten vaststellen van het gewenste
A
Raad
serviceniveau voor de afvalinzameling.
2. Meer inwoners zijn gemobiliseerd
2020-2.1 Initiatieven steunen van inwoners en scholen
voor de bestrijding van zwerfafval.
voor het opruimen van zwerfafval.
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer actiepunt
Aanvullende toelichting
2020-1.1
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.2
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
2020-1.3
Het ' Van afval naar grondstofplan' is besproken in de commissie Bestuur en Maatschappij van 3 september 2020. De raad heeft aangegeven niet akkoord te gaan met de voorkeursvariant van het college uit het beleidsplan. In plaats daarvan heeft de raad het college gevraagd een nieuw beleidsplan voor te bereiden op basis van nascheiding. De behandeling van een nieuw beleidsplan is doorgeschoven naar de eerste helft van 2021.
Actuele bestuurlijke actiepunten
2.4.4 Begraafplaats Uitvoeringsprogramma 2018-2022
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
2020-1. Een investeringsvoorstel voor een toekomstbestendige kostendekkende
Raad
Status
begraafplaats wordt voorgelegd. Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2020
41
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2020
Rekening 2020
Saldo
Programma
2019 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2020
4.1 Openbaar groen en
2.888
3.453
3.434
83
3.351
3.190
93
3.097
-253
4.2 Riolering
-711
-694
1.688
2.381
-694
1.688
2.381
-694
0
4.2 Verkeer en vervoer
5.066
7.166
7.777
321
7.456
6.923
358
6.565
-891
4.3 Afval
-951
-944
3.058
3.918
-861
3.058
3.918
-861
0
4.3 Milieubeheer
554
666
1.037
266
772
957
266
691
-81
4.4 Begraafplaatsen
84
60
648
597
51
648
597
51
0
Totaal saldo van baten en lasten
6.930
9.707
17.642
7.567
10.075
16.463
7.613
8.850
-1.225
Reservemutatie
6.509
-2.516
8.233
10.467
-2.234
8.321
9.645
-1.325
910
Resultaat
13.439
7.191
25.874
18.034
7.841
24.784
17.259
7.525
-316
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (voordeel € 253.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 118.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 118.000. Onderhoud groen (voordeel lasten € 50.000) Op het onderdeel Greenpark heeft grotendeels nog geen overdracht plaatsgevonden, waardoor de maatregelen in beheer nog niet aan de orde waren. Dit levert een onderschrijding van € 50.000 op. DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 30.000) Vanwege Corona was het niet mogelijk om de evenementen te organiseren in 2020. Er zijn dan ook geen kosten voor dienstverlening op dit onderdeel gedeclareerd. Baggeren (voordeel lasten € 25.000) In 2020 is door de kwekers niet de hoeveelheid gebaggerd waar rekening mee is gehouden. Daarnaast is minder subsidie verstrekt, omdat deels zonder subsidie is gebaggerd op de Grote Poel.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan €40.000 (voordeel lasten € 21.000, voordeel baten € 9.000) worden niet toegelicht.
42
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
4.2 Riolering (nihil) Exclusief de storting in (€ 123.000) en aanwending van (€ 6.000) de egalisatievoorziening riolering bedraagt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting € 117.000 op het taakveld riolering. Dit heeft vooral betrekking op de lasten, deze zijn € 123.000 hoger dan begroot. De hogere lasten worden veroorzaakt door een overschrijding (€ 10.000) op het onderhoud van de riolering door Meerlanden in DVO1 en daarnaast door uitbesteed werk aan aannemers vanwege een toename van storingen/spoedreparaties in het verouderde gedeelte van het rioolstelsel van Aalsmeer. In het GRP is voorzien dat het stelsel in de komende jaren wordt verbeterd om deze storingen te voorkomen. Conform regelgeving wordt het negatieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 117.000 op dit taakveld onttrokken aan de egalisatievoorziening riolering. 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 891.000) Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 588.000, voordeel baten € 54.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening (bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte).
Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 643.000. Verkeer en vervoer algemeen (voordeel lasten € 42.000) De belangrijkste verklaring hiervoor is dat het onderhoud van Greenpark € 21.000 minder heeft gekost, aangezien de overdracht nog niet geheel is gedaan en de aanleg zo nieuw is dat nog weinig onderhoud nodig is. Daarnaast heeft het monitoren van de beeldkwaliteit niet volledig plaatsgevonden in 2020. Dit wordt in 2021 geïntensiveerd. Verkeer en Vervoer bushalte Zwarteweg SO (voordeel lasten € 200.000) De provincie realiseert een nieuw haltepaar aan de N231 en als gevolg daarvan is het nodig dat Aalsmeer een nieuwe bushalte aan de Zwarteweg realiseert. De realisatie hiervan heeft nog niet plaatsgevonden in 2020. Voorgesteld wordt het budget naar 2021 door te schuiven, aangezien de realisatie in 2021 zal plaatsvinden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 24.000, nadeel baten € 17.000) worden niet toegelicht. 4.3 Afval (nihil) Exclusief de storting in (- € 135.000) en aanwending van (€ 88.000) de egalisatievoorziening afval bedraagt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting € 223.000 op het taakveld afval. De lasten zijn € 135.000 lager dan begroot, de baten zijn € 88.000 hoger dan begroot.
De hogere baten betreffen hogere ontvangsten van het Afvalfonds dan begroot. De mogelijkheid om PBD (Plastic, Blik, Drinkpakken) aan te leveren door inwoners van Aalsmeer is eind 2019 vergroot. De effecten van de coronacrisis en de invoering inzameling PBD heeft een stijging opgeleverd van circa 25% aan extra ingezamelde PBD dan begroot. De lagere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting in de 2e Bestuursrapportage hebben betrekking op een positieve eindafrekening over de jaren 2017 tot en met 2019 van Meerlanden, ter zake van het Kunststof Regiemodel ad € 35.000. Daarnaast is het budget voor de begeleiding van het afvalplan niet volledig benut omdat dit plan is aangehouden door de gemeenteraad, zijn de kosten voor papierinzameling in Kudelstaart lager door een stijging van de papierprijs en is op de toezichtkosten een voordeel ontstaan.
Jaarstukken 2020
43
Gemeente Aalsmeer
Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 223.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. 4.3 Milieubeheer (voordeel lasten € 81.000) Regeling Reductie Energiegebruik (voordeel lasten € 10.000) Op 13 december 2019 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een specifieke uitkering reductie energiegebruik toegekend van € 165.000 Begin 2020 ontving gemeente Aalsmeer de Rijkssubsidie Regeling Reductie Energiegebruik á € 165.000 voor de periode 1 januari 2020 t/m 31 maart 2021. De subsidie is ingezet voor het verduurzamen van het particulier woningbezit via verschillende projecten, zoals groepsaankopen, buurtacties energiezuinig wonen, en cadeaubonnen, waarmee kleine besparingsmaatregelen konden worden aangeschaft. Omstreeks € 10.000 is nog niet uitgegeven, omdat de uitvoering en verrekening van dat project (deels) in 2021 plaatsvindt. Duurzaamheidsfonds (voordeel lasten € 30.000) Voor het Duurzaamheidsfonds Aalsmeer was in 2020 € 40.000 beschikbaar voor het uitkeren van subsidies voor haalbaarheidsonderzoek naar energieprojecten voor VvE’s en inwonercollectieven. Als gevolg van de coronacrisis en beperkingen van fysieke bijeenkomsten, was de vraag naar de subsidie veel lager dan verwacht. Hierdoor is in 2020 maar € 10.000 aan subsidies uitgekeerd.
Milieuvergunningen (voordeel lasten € 35.000) De onderschrijding van € 35.000 voor de OmgevingsDienst, is te verklaren doordat in 2020 er minder taken zijn uitgevoerd die vraaggestuurd zijn. Dit betreft met name minder vraag op het gebied van Bodem en Bouwadvies. Elk jaar zie je op alle producten in de Uitvoeringsovereenkomst fluctuaties die het totaal van de uitputting van het OD-budget in meer of mindere mate beïnvloeden. Daarnaast heeft Corona ook impact gehad op de manier van werken, meer digitaal en minder fysiek aanwezig bij de bedrijven. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000) worden niet toegelicht. 4.4 Begraafplaatsen (nihil) Exclusief de storting in (€ 129.000) en aanwending van (€ 76.000) de egalisatievoorziening begraafplaatsen bedraagt het positieve resultaat € 53.000 ten opzichte van de begroting op het taakveld begraafplaatsen. De lasten zijn € 129.000 lager dan begroot, de baten zijn € 76.000 lager dan begroot. De ontvangen afkoopsommen uitgifte graven zijn in 2020 aanzienlijk lager (€ 73.000) dan verwacht en dan voorgaande jaren. Dit betreft zowel een lagere bate (de ontvangen afkoopsom) als een lagere last (de afstorting in de voorziening afkoopsommen).
Een eenduidige oorzaak is hiervoor niet aan te geven, er zijn meerdere factoren, zoals minder begrafenissen en minder aflopende graftermijnen (en dus ook minder verlengingen) uit het verleden. Vanaf 2021 zijn de tarieven voor begraven verlaagd en in lijn gebracht met de tarieven van de buurgemeenten. Verwachting is dat hierdoor de daling van het aantal begrafenissen (wat een landelijke trend is) gedempt wordt voor de begraafplaats Aalsmeer. Daarnaast zijn de lasten lager doordat het grafdelven in 2020 niet is uitbesteed, maar in eigen beheer is uitgevoerd. Ook is er een positieve energie-afrekening ontvangen over oude jaren. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting ad € 53.000 op dit taakveld toegevoegd aan de egalisatievoorziening begraafplaatsen.
44
Jaarstukken 2020
Gemeente Aalsmeer
Reservemutatie (nadeel € 910.000) Onderstaande
reservemutaties
zijn,
voor
zover
relevant,
ook
toegelicht
bij
de
belangrijkste
begrotingsafwijkingen op bovenstaande taakvelden. Reservemutatie Buitenruimte wegen en bruggen (nadeel onttrekking € 565.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. bruggen zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten wegen en bruggen zijn € 558.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. Reservemutatie Buitenruimte verkeer/verlichting (nadeel onttrekking € 78.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. verkeer en verlichting zijn conform budget gerealiseerd. De uitgaven aan de beheerprojecten verkeer en verlichting zijn € 86.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte. Reservemutatie Buitenruimte groen & recreatie (nadeel toevoeging € 172.000, voordeel onttrekking € 54.000) De investeringen in de Buitenruimte m.b.t. groen en recreatie zijn € 509.000 hoger uitgevallen, waardoor zowel de toevoeging (aan de reserve kapitaallasten) als de onttrekking (uit de reserve buitenruimte) € 509.000 hoger zijn dan begroot. De uitgaven aan de beheerprojecten groen en recreatie zijn € 118.000 lager dan begroot, wat leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve buitenruimte.