Agendabundel
Tekst van het document
6.1
Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne
-28
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Aalsmeer is personele inzet binnen de AAorganisatie nodig. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de personele inzet binnen de AA-organisatie in 2025 zijn geraamd op € 44.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen (€ 16.000
1e bestuursrapportage 2025
17
Gemeente Aalsmeer
valt op taakveld 0.2 Burgerzaken (programma 6) en € 28.000 op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (programma 1)).
6.1
Participe
-11
In 2022 heeft het college besloten om Preventieve Zorg en Ondersteuning (PZO) van Participe Amstelland voor twee jaar te subsidiëren, in plaats van in te kopen. Deze tijdelijke maatregel was bedoeld als overbrugging naar een structurele oplossing voor de opdrachtverlening. In 2024 is besloten om de subsidiëring als methode van opdrachtverlening te continueren in 2025, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer. Het beschikbare bedrag in de begroting is aangepast met de prijsindex voor subsidies.
6.1
SPUK GALA Indexatie 2025 en 2026
0
De middelen voor de brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor de gemeentelijke uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn geïndexeerd, waardoor er per onderwerp van deze brede regeling enige extra ruimte ontstaat.
6.1
Opvang Oekraïne 2025
-4.631
Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.
6.1
Schoolmaatschappelijk werk
0
Het budget van schoolmaatschappelijk werk wordt overgezet van taakveld 6.92 naar 6.1. Dit betreft een budget neutrale correctie binnen programma 1 naar aanleiding van de aanpassing van begrotingsvoorschriften vanuit het Rijk.
1e bestuursrapportage 2025
18
Gemeente Aalsmeer
6.22
GR GGD Amsterdam Amstelland
-16
De taken van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland worden voor ongeveer 2/3 gefinancierd door rijksmiddelen, welke niet worden geïndexeerd. De in de GR deelnemende gemeenten dragen de resterende 1/3 van de begroting. Gemeenten worden voor het ontbreken van indexatie op de rijksmiddelen gecompenseerd in het gemeentefonds. Voor 2025 komt de verhoging van de bijdrage voor Aalsmeer neer op € 16.000. Het beroep vanuit de gemeente als gevolg van deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.
6.23
POK-middelen 2025
0
Vanuit de POK (Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag)-middelen is € 32.500 ter beschikking gesteld voor een externe communicatieadviseur ten behoeve van het project eenvoudige formulieren, communicatiecampagnes en ontwikkeling van animaties en doorontwikkeling digitale dienstverlening. Dit bedrag wordt opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen.
6.23
Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire (KOT)
0
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk heeft aangegeven de kosten via een Specifieke Uitkering (SPUK) te vergoeden. De geraamde uitvoeringskosten van € 180.400 worden opgenomen op de limitatieve lijst. Tegenover deze uitvoeringskosten staat een verwachte bijdrage van het Rijk die gelijk is aan dit bedrag.
6.711 Wmo Hulp bij Huishouden
-105
Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. Ondanks een nieuw indicatieprotocol voor hulp bij het huishouden waarbij de gemiddelde indicatie naar beneden wordt bijgesteld bij nieuwe aanvragen en herindicaties is er in 2025 € 104.000 extra nodig. Dekking hiervoor wordt in 2025 voor € 42.000 uit de stelpost areaal gevonden en voor € 62.800 uit de stelpost loon- en prijs.
6.751 Jeugdhulp
-52
Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het Rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Het bij de begroting 2025 toegepaste OVA percentage van 4,36% is nu bijgesteld naar een percentage van 4,91%. Het bedrag van € 52.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.
1e bestuursrapportage 2025
19
Gemeente Aalsmeer
6.821 Jeugdbescherming
145
De jeugdbescherming voert regie in gezinnen waar sprake is van onveiligheid. In 2024 ging het om circa 30 gezinnen in jeugdbescherming. Als gevolg van een landelijk verplichte tariefsverhoging van 30% is het budget vanaf 2024 opgehoogd. De ophoging van € 185.000 is structureel toegekend per jaar. Deze ophoging was een ultieme poging om de caseload en daarmee de werkdruk te verlagen voor een sector die al jaren onder grote druk staat. De daling van de caseload is/wordt gerealiseerd. Wel blijven er zorgen over o.a. de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en gezinnen waarin geen vaste gezinsmanager zit. Mede door het eerder signaleren en oppakken van onveiligheid in de lokale teams van de gemeente zijn er parallel minder gezinnen geweest met een traject bij de jeugdbescherming. De werkwijze IHV in het Sociaal Team heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject). Deze daling was groter dan verwacht. De tariefsverhoging en de daling in het aantal gezinnen heffen elkaar naar verwachting vanaf 2025 op. Hierdoor kan € 145.000 van het opgehoogde bedrag vrijvallen. De stelpost nog te ontvangen compensatie vanuit het Rijk op programma 8 komt hiermee ook te vervallen.
6.821 Overheveling jeugdbescherming naar IHV
0
De werkwijze IHV (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject) in het Sociaal Team heeft als doel onveiligheid in gezinnen eerder en effectiever op te pakken waardoor in een deel van de gezinnen opschaling naar jeugdbescherming wordt voorkomen. Tot 2024 lukte dit in zeker de helft van de gezinnen. Ook voor de gezinnen waar alsnog opschaling nodig was zijn effecten bereikt. Om de aanpak voor gezinnen in onveiligheid uit te breiden en een verdere daling te realiseren van het aantal gezinnen bij de jeugdbescherming wordt voorgesteld een extra vte procesregisseur in te zetten voor Amstelveen en Aalsmeer samen voor twee jaar van medio 2025-medio 2027. Deze komt naast de huidige drie procesregisseurs (het aantal vte is lager). Dit past ook in de beweging van het landelijk Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming. Het aandeel voor Aalsmeer voor de periode medio 2025-2027 (€ 63.000) wordt toegevoegd aan de limitatieve lijst.
Overige toelichting
Vlak voor het gereedkomen van deze 1e bestuursrapportage is bekend geworden dat de bijstelling die in deze 1e bestuursrapportage 2025 is opgenomen voor de Wmo hulpmiddelen aanvullend met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de daarvoor gevormde stelpost. In de eerstvolgende P&C documenten vindt deze budgetneutrale bijstelling plaats.
1e bestuursrapportage 2025
20
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
2.2.1 Beleidsrealisatie
Onderwijs Nr. Wat gaan we doen? 1 Onderwijsagenda 2025 - 2027.
type
planning
Status
Toelichting
College
1e kwartaal
Groen
De onderwijsagenda 2025-2027 is vastgesteld door het college op 8 april 2025
2 Uitvoering geven aan de Onderwijsagenda 2025 - 2027. 3 In 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO-middelen kunnen inzetten.
Na vaststelling door college Uitvoering
1e kwartaal
Groen
4 Uitvoering geven aan de (nieuwe) regeling Uitvoering Voortijdig School Verlaten (VSV).
Groen
5 (Een afvaardiging van) het onderwijs neemt deel aan het kernteam preventie jeugd Aalsmeer.
Uitvoering
Groen
6 Uitvoering geven aan de aanpak van Uitvoering laaggeletterdheid. Hieronder valt ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid.
Groen
7 De afspraken met het (passend) onderwijs Uitvoering t.a.v. het leerlingenvervoer monitoren.
Groen
8 Uitwerken ombuigingsvoorstel onderwijsachterstandenbeleid,
College
Hangt af van voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’
2e kwartaal
Groen
2e kwartaal
Groen
type
planning
Status
1 Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek
Raad
3e kwartaal
Oranje
2 Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart
College
4e kwartaal
Groen
3 Renovatie of vervanging OBS Samen Een
Uitvoering
Groen
4 Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer
Uitvoering
Groen
Huidige huisvesting voldoet. Wordt meegenomen in toekomstig onderzoek huisvesting De Mikado.
5 Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool
Uitvoering
Rood
Stichting is nog niet zover. Eerst andere prioriteiten vanuit schoolbestuur.
6 Uitwerken ombuigingsvoorstel versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek
Uitvoering
Groen
7 Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool
Uitvoering
Groen
9 Uitvoering ombuiging Uitvoering onderwijsachterstandenbeleid vanaf 2026.
Onderwijshuisvesting Nr. Wat gaan we doen?
1e bestuursrapportage 2025
Toelichting
21
Gemeente Aalsmeer
Sport Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Sportstimulering en verhogen sportparticipatie
Uitvoering
Groen
2 Ondersteunen verenigingen, BREDE SPUK (Lokaal sportakkoord en Buurtsportcoaches), Sport als Middel en sportevenementen.
Uitvoering
Groen
Toelichting
3 Inventarisatie/actualisatie/onderzoek naar Raad de situatie rondom eigendomsrechten/huurcontracten buitensportaccommodaties.
2e kwartaal
Oranje
De inventarisatie van de huidige situatie is inmiddels afgerond. In de komende periode staat de actualisatie centraal. Dit houdt onder meer in dat er nieuwe huurcontracten worden ontwikkeld en afgestemd met de betrokken partijen. Dit proces draagt bij aan transparantie en een goede samenwerking tussen de gemeente, ESA en de verenigingen.
4 Herijking tarieven buitensport accommodaties
Raad
4e kwartaal
Oranje
De herijking tarieven buitensport is verschoven naar medio 2026. Dit heeft te maken met de voortgang in het opstellen van de nieuwe huurcontracten. De afronding van deze contracten is een noodzakelijke voorwaarde voordat verdere stappen in de herijking kunnen worden gezet. Pas wanneer deze contracten gereed zijn, kan het vervolgtraject worden opgepakt.
5 (mogelijke) Ontwikkeling proces naar nieuwe zwemvoorziening in Aalsmeer
Uitvoering
6 Afronden traject conventionele verlichting naar LED verlichting Buitensport
Uitvoering
2e kwartaal
Groen
7 ASV (Aalsmeerse Subsidie Verordening) vernieuwen
Raad
3e kwartaal
Oranje
8 Beleidsregels sportsubsidies aanpassen
College
4e kwartaal
Groen
9 Sport & Cultuurevent 2025
Uitvoering
2e kwartaal
Rood
Groen
1e bestuursrapportage 2025
De herziening van de Algemene Subsidieverordening (ASV) is verschoven naar de raad van begin oktober. Dit biedt ruimte voor een zorgvuldige inhoudelijke uitwerking en de (noodzakelijke) verwerking van inzichten uit het rekenkameronderzoek.
Het Sport- en Cultuurfestival, gepland voor 2025, komt te vervallen. De begrote middelen voor het festival in 2025 (€ 25.000) vallen in de 2e bestuursrapportage, conform het eerder genomen raadsbesluit, vrij ten gunste van de algemene reserve.
22
Gemeente Aalsmeer
Kunst en cultuur Nr. Wat gaan we doen? 1 Actualiseren van de archeologische waardekaart.
type
planning
Raad
4e kwartaal
Status
2 Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur Uitvoering inzetten.
Groen
3 Restaureren grafmonument Calslagen.
Uitvoering
Groen
4 Evaluatie vervolg kerkenvisie Aalsmeer.
Raad
1e kwartaal
Groen
5 Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten.
Raad
2e kwartaal
Oranje
6 Brede regeling combinatiefuncties.
Uitvoering
Groen
7 Vernieuwende kunst- en cultuurprojecten.
Uitvoering
Groen
8 Uitvoeren acties uit de bibliotheekvisie.
Uitvoering
Groen
9 Opzetten bibliotheekvestiging Kudelstaart.
Uitvoering
Oranje
10 Onderzoek mogelijkheden streekvorming lokale omroep.
Uitvoering
Groen
11 Versterken positie van kunst in de buitenruimte.
Uitvoering
Oranje
12 Beleidsregels kunst & cultuur aanpassen.
College
1e bestuursrapportage 2025
4e kwartaal
23
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Financiële afwijking
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
154
0
-154
0
0
0
78
0
-78
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-142
0
142
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
183
0
-183
0
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
35
0
-35
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
385
280
-105
7
7
7
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
321
273
-48
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
48
7
-41
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
23
0
-23
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -
-7
0
7
7
7
7
Totaal
540
280
-259
7
7
7
Mutatie reserves
505
505
0
0
0
0
Totaal
505
505
0
0
0
0
1.044
785
-259
7
7
7
4.2 Onderwijshuisvesting
participatie
Saldo na bestemming
2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-154
Bijdrage huisvestingskosten ISK
-78
Op 1 augustus 2022 zijn de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn en de verschillende onderwijsinstellingen met elkaar het convenant “Internationale Schakelklas (ISK) 2022-2027" aangegaan. In het convenant is o.a. de afspraak opgenomen dat de deelnemende gemeenten naar rato van het aantal leerlingen bijdragen aan de huisvestingskosten voor de ISK. Voor 2023/2024 zijn de kosten voor ISK huisvesting voor de gemeente Aalsmeer vastgesteld op € 53.431. Vanaf 2025 zijn de verwachtte kosten voor de ISK € 25.000 per jaar. Lobbyist voor extra bijdrage nieuwbouw zwembad
-10
In december 2024 is tegelijk met het beschikbaar stellen van een krediet voor de nieuw van zwembad de Waterlelie een motie aangenomen waarin wordt verzocht prioriteit te geven aan financiering vanuit de nieuw op te richten stichting Leefomgeving Schiphol. Om externe financiering te verkrijgen zet de gemeente een lobbyist in. Deze werkt twee jaar aan het realiseren van een bijdrage. De lobbyist onderhoudt contacten met de stichting, positioneert het zwembad als regionaal essentieel en bereidt een aanvraag voor. Eventuele
1e bestuursrapportage 2025
24
Gemeente Aalsmeer
succesvergoeding kan via een no-cure-no-pay-regeling plaatsvinden. De kosten voor 2025 en 2026 bedragen in totaal € 20.000. Procesplan nieuwbouw zwembad
-90
Op 12 december 2024 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwbouw van zwembad de Waterlelie. Het ontwikkelings- en realisatieproces van een zwembad vraagt om een bepaalde expertise die niet in huis is. Rekening houdend met het inkoop- en aanbestedingsbeleid is bij diverse partijen een offerte gevraagd. De ondersteuning betreft de definitiefase en de ontwikkelingsfase lopend van februari 2025 tot en met juni 2026. Het betreft inhuur van ambtelijke capaciteit die geen onderdeel is van de dienstverleningsbijdrage en ook niet van het krediet. Zonder procesbegeleiding loopt de gemeente het risico dat vanwege het gebrek aan beschikbare kennis en ervaring met de bouw van een dergelijk complex object het proces ontspoort met alle risico's van dien. De kosten hiervan zijn in totaal € 130.000 verdeeld over 2025 en 2026.
4.3 Onderwijsachterstandenbeleid
30
Vanaf het jaar 2024 zijn de rijksbudgetten voor de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (hierna OAB) toegenomen door een nieuwe verdeelsystematiek. Er is daardoor meer ruimte ontstaan in de OAB-begroting van Aalsmeer. Hierdoor kan incidenteel voor de jaren 2025 en 2026 de personele inzet worden toegerekend aan deze specifieke uitkering (€ 30.000). De teruggave is eenmalig vanwege een aantal risico’s vanaf 2026 en verder. Zo heeft het Rijk voor 2026 een korting van 10% op de Rijksmiddelen OAB aangekondigd. Ook komen er wijzigingen in de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst en de hoogte van de ouderbijdrage wat leidt tot een extra stijging van de subsidietarieven voor Voorschoolse Educatie en Peuterarrangementen. Tot slot breekt er vanaf 2027 een nieuwe beleidsperiode aan waarin er een nieuwe verdeelsystematiek komt. Hierdoor kunnen de Rijksbudgetten mogelijk weer wijzigen. Voor het jaar 2025 betekent dit een voordeel ten gunste van het begrotingsresultaat.
4.3 Leerlingenvervoer
112
Op het budget van leerlingenvervoer verwachten we in 2025 een overschot van € 112.000. Door de overleggen met de samenwerkingsverbanden van scholen en de nieuwe Verordening bekostiging Leerlingenvervoer nemen de kosten van leerlingenvervoer af. We geven sinds schooljaar 2023/2024 meer tijdelijke indicaties af om ouders de ruimte te geven om te oefenen met bijvoorbeeld een OV-coach. Mocht het dan nog niet lukken met gegronde redenen kan de indicatie eventueel verlengd worden. Zo niet dan wordt de indicatie beëindigd.
1e bestuursrapportage 2025
25
Gemeente Aalsmeer
5.2 Vernieuwen huurcontracten buitensportverenigingen
-20
De vernieuwing van de contracten met ESA en de buitensportverenigingen is noodzakelijk om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving en om de belangen van alle partijen te behartigen. Contractueel is de ESA na deze vernieuwing verantwoordelijk voor alle buitensportverenigingen. Een budget van € 20.000 is benodigd om de huurcontracten te vernieuwen in de vorm van een maatwerkpakket per vereniging en dit proces per vereniging op te pakken.
5.2 Vervangen toegangspoorten sportpark Calslagen
-18
Drie toegangspoorten zijn dusdanig beschadigd dat de vervanging op korte termijn noodzakelijk is. De kosten hiervan zijn € 18.000.
5.2 Aanpassing waterafvoeren sporthal De Bloemhof
-10
In het kader van klimaatadaptatie en het toenemende voorkomen van extreme weersomstandigheden is onderzoek gedaan naar de waterafvoer op de daken van de sporthallen. Bij de Proosdijhal zijn vrij recent maatregelen getroffen. Voor sporthal De Bloemhof wordt geadviseerd de waterafvoer te verbeteren om het gebouw beter te wapenen tegen toekomstige weersextremen. De hiervoor benodigde aanpassingen worden geraamd op circa € 10.000.
5.2 Onderhoud bomen midgetgolfclub Aalsmeer
-20
In de tussen de gemeente en de midgetgolfclub gesloten overeenkomst is vastgelegd dat de minigolfclub verantwoordelijk is voor het reguliere onderhoud van de bomen. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid voor groot onderhoud, vervangingen en renovaties. De midgetgolfclub heeft kenbaar gemaakt dat het reguliere onderhoud van de bomen voor hen fysiek en financieel onhaalbaar is geworden en heeft verzocht om ondersteuning van de gemeente in deze taak. Om onveilige situaties te verhelpen en te voorkomen, voert de gemeente dit jaar het nodige onderhoud uit. Hiervoor is een budget van € 20.000 opgenomen.
5.2 Inspectiekosten zwembad De Waterlelie
-15
Nadat vorig jaar ernstige betonrot aan de fundatie van het zwembad is ontdekt, zijn er noodmaatregelen getroffen om calamiteiten te voorkomen. Om de veiligheidssituatie te waarborgen, is het noodzakelijk om jaarlijks onderzoek uit te voeren en mogelijke vervolgacties te ondernemen voor het behoud van de fundatie, totdat het nieuwe zwembad is gerealiseerd. De jaarlijkse kosten voor deze onderzoeken en onderhoudswerkzaamheden worden geraamd op € 15.000.
1e bestuursrapportage 2025
26
Gemeente Aalsmeer
5.5 Restauratie grafzerken Boomkwekerskerkhof
-35
De wens is uitgesproken onderzoek te laten doen naar de staat van de grafzerken op het Boomkwekerskerkhof. Voor de toekomstige instandhouding is het wenselijk de grafzerken te laten reinigen en deels te restaureren. Er is op locatie bij het Boomkwekerskerkhof een opname gemaakt van de grafzerken en een inschatting gemaakt van de benodigde werkzaamheden. De geschatte kosten komen neer op € 35.000.
Begrotingsrechtmatigheid
-105
4.3 Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
0
De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2025 worden de resterende middelen € 138.000 volledig ingezet, wat aansluit bij de doelstellingen van het NPO en binnen de gestelde rechtmatigheidskaders.
4.3 Onderwijsacherstandenbeleid (OAB)
0
Op het onderdeel Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt een structureel hogere specifieke uitkering ontvangen (€ 134.800) van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Naar aanleiding van de voorlopige beschikking 2025 wordt de begroting structureel aangepast. De uitkering is gebaseerd op berekeningen van het CBS op basis van data T-1 en T-2. De hoogte kan hierdoor fluctueren (toename / afname). De regeling wordt verantwoord in de jaarrekening op het onderdeel Single Information Single Audit (SiSa).
5.1 Contractmanagement ESA
-15
Begin 2024 is gestart met het traject om de contractvorming van de ESA toekomstbestendig te maken. Per 1 januari 2026 wordt de huidige subsidierelatie omgezet in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Om de implementatie van de DVO per 1 januari 2026 te realiseren, is aanvullende inzet van een extern adviesbureau vereist. Voor de afronding van het traject in 2025 is een extra budget van € 15.000 noodzakelijk. Dit bedrag wordt ingezet voor procesbegeleiding, de uitwerking van juridische kaders en de afstemming met stakeholders en hiermee wordt een gestructureerde en juridisch verantwoorde samenwerking tussen de gemeente en ESA per 2026 gewaarborgd. Dekking hiervoor volgt uit de stelpost nieuw beleid.
5.1 Subsidie Handbalvereniging Aalsmeer
-26
In november 2024 is eenmalige subsidie van € 35.000 verstrekt aan de handbalvereniging Aalsmeer voor de periode 1 november 2024 tot en met 30 juni 2025. Hiervoor is het representatiebudget van het college als dekking ingezet. Conform de IV3 richtlijnen van de rijksoverheid moet een subsidie aan een sportvereniging verantwoord worden onder taakveld 5.0 - Sport, cultuur en recreatie. Voor het aandeel 2025 wordt € 26.500 overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering.
1e bestuursrapportage 2025
27
Gemeente Aalsmeer
5.2 Meerjarenonderhoudsplan binnensportaccommodaties
-23
Per 1 januari 2026 verandert de contractvorming van ESA van een subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In dit kader worden de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor buitensport, binnensport, De Oude Veiling (DOV) en de kleedkamers van FC Aalsmeer en Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) geactualiseerd en aangepast van een 10jarige naar een 20-jarige scope waarmee een toekomstbestendige, duurzame financiële planning wordt gewaarborgd. Het huidige MJOP dateert van 2021. Het benodigde budget voor het opstellen van een geïntegreerd MJOP binnensport + kleedkamers FC Aalsmeer en AVA is € 22.500. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de stelpost nieuw beleid. In de programmabegroting 2026 worden de uitkomsten van deze actualisatie meegenomen.
5.3 Kunstverzekering
7
Gemeente Aalsmeer heeft al een lange tijd een kunstverzekering lopen voor (een deel van) de kunst in de openbare ruimte. De afgelopen jaren zijn hier geen schadeclaims voor ingediend. De kosten van de kunstverzekering wegen hierdoor niet op tegen de baten van de verzekering. Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare financiële middelen om te gaan, is de verzekering stopgezet en het budget voor de kunstverzekering omgezet in een budget voor het onderhoud en beheer kunst in de openbare ruimte. De opdracht voor het onderhoud kan aan verschillende partijen worden verstrekt.
6.1 SPUK GALA Indexatie 2025 en 2026
0
De middelen voor de brede Specifieke Uitkering (SPUK) voor de gemeentelijke uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn geïndexeerd, waardoor er per onderwerp van deze brede regeling enige extra ruimte ontstaat.
6.1 Opvang Oekraïne 2025
-48
Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.
1e bestuursrapportage 2025
28
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
2.3.1 Beleidsrealisatie
Economie, toerisme en recreatie Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Nieuwe (organisatie)opzet Visit Aalsmeer
College
1e kwartaal
Groen
2 Opstellen van een accommodatiebeleid
Raad
3e kwartaal
Rood
3 Verdere ontwikkeling Westeinderplassen tot onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers.
Uitvoering
4 Deelnemen aan uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg.
Uitvoering
Groen
5 Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling).
Uitvoering
Groen
6 Opstellen evenementenvisie
Raad
7 Uitwerken ombuigingsvoorstel Visit Aalsmeer
Uitvoering
Groen
8 Uitwerken ombuigingsvoorstel digitaal nachtregister
Uitvoering
Oranje
9 Uitvoering village dressing
Uitvoering
Groen
10 Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer
Uitvoering
Rood
door capaciteitsgebrek doorgeschoven.
Toelichting
1e kwartaal
Oranje
Toelichting
Is aan het nieuwe college en de nieuwe raad
Op 1 april is de concept evenementenvisie ter inzage gelegd (zie de raadsbrief daarover). Besluitvorming is gepland in de raadsvergadering van 26 juni 2025.
uitbreiding mogelijk als huisvestingsverordening is aangepast (november)
Greenport Nr. Wat gaan we doen? 1 Opstellen programma arbeidsmigranten 2025-2028
type
planning
Status
College
3e kwartaal
Groen
1e bestuursrapportage 2025
29
Gemeente Aalsmeer
Duurzaamheid Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Ondersteuningsaanpak samenleving: organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches.
Uitvoering
2 Masterplan Energie
Raad
planning
College
5 Lokale isolatieaanpak
Uitvoering
Toelichting
Groen
1e kwartaal
3 Voorbereiden aanpak verzwaren Uitvoering elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander) 4 Programma Duurzaamheid
Status
Oranje
Raad 22 mei 2025
Groen
2e kwartaal
Oranje
Dit wordt 3e kwartaal. Komt door latere gunning van de opdracht, waardoor project later is gestart.
Groen
2.3.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
30
0
-30
0
0
0
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
30
0
-30
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
5
0
-5
0
0
0
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
5
0
-5
0
0
0
Totaal
35
0
-35
0
0
0
Saldo na bestemming
35
0
-35
0
0
0
2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-30
3.3 Incidentele intensivering accountmanagement
-30
Het Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijfsleven is sterk georganiseerd, maar op sommige gebieden erg ad hoc en fragmentarisch. Om ondernemerscollectieven te ondersteunen, ontbreekt momenteel soms het eerste dominosteentje wat de gehele keten in beweging brengt. Om de organisatiegraad van het Aalsmeerse bedrijfsleven te vergroten, te professionaliseren en in sommige gevallen op te starten is een werkbudget nodig van € 30.000.
1e bestuursrapportage 2025
30
Gemeente Aalsmeer
Begrotingsrechtmatigheid
-5
3.3 Indexatie en bijstelling bijdrage DVO 1 Meerlanden Markt
-5
De kosten van het uitvoeren van de weekmarkt door De Meerlanden neemt in 2025 met € 5.400 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. In de tariefberekeningen 2026 wordt beoordeeld in hoeverre het effect van deze stijging van de kosten kan worden meegenomen. De inkomsten uit de marktgelden zijn al een aantal jaren constant, maar lager dan de opgenomen raming.
1e bestuursrapportage 2025
31
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
2.4.1 Beleidsrealisatie
Groen Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
Toelichting
1 Actualiseren MPP Buitenruimte.
Raad
3e kwartaal
Groen
Raad 3 juli 2025
2 Bestedingsplan extra groen opstellen.
Uitvoering
Groen
Diverse vergroeningsprojecten zijn uitgevoerd.
3 Uitwerken ombuigingsvoorstel Beheer en onderhoud openbare ruimte
Uitvoering
Oranje
Ombuigingsvoorstel wordt verder uitgewerkt als de nieuwe arealen in beeld zijn gebracht waarmee het totaal benodigde budget voor onderhoud openbare ruimte in beeld is gebracht.
4 Uitwerken ombuigingsvoorstel beeldkwaliteit onderhoud winkelcentra
Uitvoering
Oranje
Ombuigingsvoorstel wordt verder uitgewerkt als de nieuwe arealen in beeld zijn gebracht waarmee het totaal benodigde budget voor onderhoud openbare ruimte in beeld is gebracht.
5 Vervangen wagenpark
Uitvoering
Groen
Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
Toelichting
1 Actualiseren MPP Buitenruimte
Raad
3e kwartaal
Groen
Raad 3 juli 2025
2 Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan
Raad
4e kwartaal
Oranje
Omdat het op orde brengen van de inhoudelijke data over bijvoorbeeld de kwaliteit en het functioneren van het riool langer duurt dan voorzien, zal het nieuwe GRP pas in 2026 ter goedkeuring op de bestuurlijke agenda staan.
1e bestuursrapportage 2025
32
Gemeente Aalsmeer
Begraafplaats Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Optimaliseren informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer.
Uitvoering
2 Onderzoek naar alternatieven van begraven en asbestemming om de begraafplaats toekomstbestendig te maken.
Uitvoering
3 Onderzoek naar “park”bestemming deel begraafplaats inclusief grafmonumenten.
College
4 Aanschaf grafdelfmachine
Uitvoering
planning
Status
Toelichting
Groen
2e kwartaal
Groen
Groen
2.4.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
572
19
-553
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
137
0
-137
0
0
0
5.7 Openbaar groen en
441
0
-441
0
0
0
7.2 Riolering
-44
-53
-9
0
0
0
7.3 Afval
73
73
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-34
0
34
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
70
1
-68
-7
-7
-7
2.1 Verkeer en vervoer
-88
0
88
0
0
0
5.7 Openbaar groen en
157
0
-157
-7
-7
-7
0
0
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-23
-23
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen
24
24
0
0
0
0
Totaal
641
21
-621
-7
-7
-7
Saldo na bestemming
641
21
-621
-7
-7
-7
openluchtrecreatie
openluchtrecreatie 7.3 Afval
1e bestuursrapportage 2025
33
Gemeente Aalsmeer
2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 2.1
-553
Onderuitputting budget verkeer en vervoer
32
Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 is geconstateerd dat een budget voor verkeer en vervoer door het gebruik van structurele budgetten de afgelopen jaren niet is benut. Het structurele budget van € 32.100 wordt afgeraamd ten gunste van het begrotingsresultaat.
2.1
Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden
-441
Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 is geconstateerd dat de budgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, o.a. door areaaluitbreiding en indexatie, niet passend zijn. Ten behoeve van 1e bestuursrapportage 2025 zijn de budgetten geactualiseerd. De totale bijstelling in 2025 is € 440.700. Hiervan heeft € 159.300 betrekking op verkeer en vervoer en schoonhouden buitenruimte (taakveld 2.1) en € 281.400 betrekking op openbaar groen en openluchtrecreatie (taakveld 5.7). Deze totale kostenstijging bestaat uit een aantal componenten: 1. toegenomen kosten van de dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden als gevolg van indexatie en areaaluitbreiding (€ 211.300). Dekking van deze kosten komt voor € 75.400 uit de stelpost loon-prijs (indexatie) en € 135.800 uit de stelpost areaal. Per saldo is het effect op exploitatie nihil. 2. een vast bestek aan losse projecten, areaaluitbreiding water en het onderhoud van de Hornmeer die niet in de programmabegroting zijn opgenomen (€ 324.350). Hiervan wordt € 213.800 gedekt uit bestaande budgetten respectievelijk de eerder opgenomen stelposten voor Hornmeer en areaal. Per saldo is het effect op exploitatie € 110.550 nadelig. 3.
toezicht De Meerlanden/ accountmanagement De Meerlanden Bij de vorming van de kernorganisatie (zie raadsbesluit 9 december 2021) is 4 vte door de raad beschikbaar gesteld voor het accountmanagement van De Meerlanden (€ 458.300, waarvan € 159.300 gedekt uit de rioolheffing). In afwachting van de besluitvorming over de invulling van deze functies worden deze formatieplekken vooralsnog ingevuld met externe inhuur. De totaal geraamde kosten voor het accountmanagement (doorbelast vanuit programma 7) en toezicht zijn geraamd op € 395.700. Vanuit de budgetten die bij de vorming van de kernorganisatie beschikbaar zijn gesteld is (gedeeltelijk) dekking. Daarnaast is aanvullend dekking beschikbaar uit het loonkostenbudget van de kernorganisatie (€ 176.600). 4. Overige afwijkingen van per saldo € 22.150 nadelig. Na bovenstaande dekkingsvoorstellen is het per saldo effect op de exploitatie in 2025 € 2.800 nadelig. Indien er geen bijstelling plaatsvindt van de budgetten treedt er opnieuw een overschrijding van de kosten op, aangezien de werkzaamheden en de indexatie plaatsvinden op basis van contracten die hiervoor zijn afgesloten. In eerdere P&C documenten is voor de overschrijding van de kosten openbare ruimte als gevolg van areaaluitbreiding al een winstwaarschuwing afgegeven.
1e bestuursrapportage 2025
34
Gemeente Aalsmeer
5.7
Ombuigingsvoorstel Openbaar Groen en openlucht recreatie
-150
In het voorjaar van 2024 heeft het college besloten om de raad voor te stellen € 150.000 in 2025 om te buigen op openbaar groen en openluchtrecreatie. Deze taakstelling was erop gebaseerd dat de AA organisatie de wijken in dezelfde markt zou aanbesteden als De Meerlanden, zodat dit zou leiden tot een besparing van de overhead en huisvestingskosten van De Meerlanden. De inschatting was dat hiermee € 150.000 in 2025 bespaard zou worden rekening houdend met het effect van autonome ontwikkeling (inflatie en areaaluitbreiding) waardoor ook de beheerkosten stijgen. Inmiddels is de aanbesteding van de AA-organisatie afgerond met een tegenvallende uitkomst waardoor de besparing op de overhead van De Meerlanden vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. Naar alternatieve maatregelen wordt gekeken. Vooralsnog wordt de ingeboekte ombuiging voor 2025 teruggedraaid. 6.23 Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022
-28
In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden. Deze bijstelling heeft betrekking op meerdere programma’s en is in totaal € 164.000, voor 2025.
7.4
Vrijval positief rekeningresultaat 2024 OD NZKG
34
De OD NZKG heeft voorgesteld om het positief rekening resultaat terug te betalen aan de deelnemers; dit is voor Aalsmeer € 34.000.
Begrotingsrechtmatigheid
-68
2.1
-62
Indexatie en bijstelling DVO 1 Meerlanden gladheidbestrijding
De kosten van de gladheidsbestrijding nemen in 2025 met € 61.700 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. De tarieven in het tarievenblad 2024 zijn daarbij herberekend op basis van de definitieve index 2023 en de voorlopige index 2024. Deze herberekende tarieven zijn geïndexeerd met de verwachte index voor 2025, deze bedraagt 3,55% o.b.v. cMEV augustusraming 2024. Het effect hiervan bedraagt € 61.700. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost loon-prijs
2.1
Correctie taakveld (herstel knelpunten openbare ruimte/groen)
0
Het budget herstel knelpunten openbare ruimte/groen wat was opgenomen onder verkeer en vervoer wordt op het juiste taakveld gezet.
1e bestuursrapportage 2025
35
Gemeente Aalsmeer
5.3
Kunstverzekering
-7
Gemeente Aalsmeer heeft al een lange tijd een kunstverzekering lopen voor (een deel van) de kunst in de openbare ruimte. De afgelopen jaren zijn hier geen schadeclaims voor ingediend. De kosten van de kunstverzekering wegen hierdoor niet op tegen de baten van de verzekering. Om zo efficiënt mogelijk met de beschikbare financiële middelen om te gaan, is de verzekering stopgezet en het budget voor de kunstverzekering omgezet in een budget voor het onderhoud en beheer kunst in de openbare ruimte. De opdracht voor het onderhoud kan aan verschillende partijen worden verstrekt.
7.3
Bijstelling DVO1 De Meerlanden en begroting afvalverwerking Omrin
0
Het benodigde budget DVO 1 van De Meerlanden voor afval wordt bijgesteld conform het tarievenblad 2025. Daarnaast wordt budget voor de afvalverwerking Omrin (budgetneutraal) technisch gecorrigeerd. Per saldo een lagere onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing van € 669.800.
7.4
Energiearmoede Aalsmeer Restmiddelen 2024 inzet 2025
0
Het restant van de SPUK Energiearmoede 2024 bedraagt € 85.000 en wordt ingezet voor uitgaven van de regeling in 2025.
7.4
SPUK Nationaal Isolatie Programma. LAI T1 inzet restant 2025
0
Voor deze regeling was er in 2024 totaal € 402.000 beschikbaar vanuit de eerste tranche, waarvan € 390.000 is uitgegeven in 2024. De resterende € 12.000 wordt ingezet ten behoeve van de regeling in 2025.
7.4
Adviseur energietransitie beleidsontwikkeling en coördinatie
0
In de programmabegroting 2025 is voorgesteld om extra capaciteit gedekt uit de CDOKE gelden, in te zetten op het gebied van de energietransitie voor gemeente Aalsmeer. Dit betrof een adviseur energietransitie beleidsontwikkeling en coördinatie (€ 60.000) en adviseur energietransitie ruimtelijke ontwikkelingen (€ 61.000). Deze inzet die is opgenomen op de limitatieve lijst komen te vervallen, omdat organisatorisch op andere wijze is voorzien in het leveren van de benodigde dienstverlening.
7.5
Begraafplaats- onderhoud en beheer elektrische shovel
0
De kosten voor beheer en onderhoud van de elektrische shovel op begraafplaats Aalsmeer worden vanaf 2025 betaald vanuit de bedrijfsmiddelen Amstelveen. Bij de aanschaf van de shovel is abusievelijk geen rekening gehouden met deze kosten. Hiervoor wordt een bedrag van € 5.300 toegevoegd aan de Dienstverleningsbijdrage. De kosten van het onderhoud wordt gedekt uit de grafrechten.
1e bestuursrapportage 2025
36
Gemeente Aalsmeer
7.5
Natuurlijk begraven
0
Landelijk is de trend dat er steeds minder wordt begraven. Het is zaak om op de toekomst voorbereid te zijn. Als de begraafplaats niet aan kan sluiten bij de huidige en toekomstige behoeften van klanten dan zullen de kosten voor het terreinonderhoud dusdanig oplopen dat exploitatie een groot vraagstuk wordt. Het aanbieden van een natuurlijke manier van begraven blijkt zeer aantrekkelijk. Het voorziet in een behoefte en zorgt voor een nieuwe inkomstenbron. Daarbij komt dat ten zuidoosten van de begraafplaats 1,5 hectare grasland ligt dat in bezit is van de gemeente en al bestemming begraafplaats heeft. Er wordt gevraagd om een Natuurlijk Begraafpark te realiseren en akkoord te gaan met een investering van € 280.000 en zowel de structurele als de incidentele kosten te dekken uit de hogere inkomsten. In 2025 wordt gestart met het ontwerp van een natuurlijke begraafplaats. Hiervoor wordt € 19.000 in 2025 geraamd te onttrekken uit de voorziening begraafplaatsen.
1e bestuursrapportage 2025
37
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling
2.5.1 Beleidsrealisatie
Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
Toelichting
1 Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg.
College
1e kwartaal
Oranje
Uitgesteld naar 2e kwartaal
2 Hoofdlijnennotitie Schinkelpolder.
Raad
2e kwartaal
Groen
Vastgesteld door raad op 27 maart 2025
3 Omgevingsvisie.
Raad
4e kwartaal
Oranje
Dit is opgeknipt. In het 4e kwartaal wordt een ontwerp opgeleverd. Vaststelling in 2026.
4 Oosteindedriehoek omgevingsvergunning deelgebied 1.
College
1e kwartaal
Oranje
naar verwachting 2e kwartaal
5 Westeinderhage omgevingsvergunning.
College
1e kwartaal
Oranje
Opgesplitst in meerdere aanvragen. Er zijn twee aanvragen ingediend en in behandeling. Aanvragen passen niet binnen het omgevingsplan. Aanvraag is niet ontvankelijk. Moet ook nog gewacht worden op de Watervergunning.
6 Hoeksteen, publicatie tender.
College
1e kwartaal
Oranje
wordt 2e kwartaal
7 Bilderdammerweg 6-30 omgevingsvergunning fase 1.
College
2e kwartaal
Groen
Bestemmingsplan wordt aangepast. Omgevingsvergunning is nog niet ingediend.
8 Gebiedsvisie Kudelstaart.
Raad
2e kwartaal
Groen
Vastgesteld door raad op 27 maart 2025
9 Ronde 2 legalisaties
Uitvoering
1e kwartaal
Oranje
Wordt 2e kwartaal. Voorbereidingen zijn afgerond.
10 Beoordelingskader voor de Linten
College
3e kwartaal
Start 2e kwartaal 2025. Vaststellen 1e kwartaal 2026
11 Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
4e kwartaal/ uit PB23
Staat on hold in afwachting van het verkeerscirculatieplan
12 Paraplu bestemmingsplan evenementen
13 Reparatie paraplu bestemmingsplan Kamerverhuur (uitvoering VSO en vergunning Lakenblekerstraat 64)
Evenementenvisie ligt ter inzage. Na vaststelling door de raad wordt het Omgevingsplan aangepast. Groen
Naar raad in 2e kwartaal
14 Bestemmingsplan Fort Kudelstaart
in afwachting van scenario's
15 Bestemmingsplan Marinapark
Gesprek gevoerd met ontwikkelaar (4e kwartaal 2024). Sindsdien geen contact
16 Geluidsbeleid
Groen
1e bestuursrapportage 2025
Raad 3 april 2025
38
Gemeente Aalsmeer
Vergunningverlening Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Verdere doorontwikkeling werkprocessen in het kader van de Omgevingswet.
Uitvoering
Groen
2 Omzetten bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen.
Uitvoering
Groen
Toelichting
Schiphol Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
1 Gezondheidsonderzoek effecten luchtvaart. Uitvoering
Status
Toelichting
Groen
2 Actualisatie gemeentelijk standpunt inzake College Schiphol.
Wonen en volkshuisvesting Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
1 Vaststellen uitvoeringsprogramma woonvisie 2024-2030.
College
3e kwartaal
Groen
2 Aanpassing Huisvestingsverordening.
Raad
3e kwartaal
Toelichting
3 Betere inzet bestaande voorraad Uitvoering stimuleren (splitsing, mantelzorgwoningen, optopping).
Groen
4 Pilot doorstroming.
Oranje
Dit wordt 1e kwartaal 2026
Status
Toelichting
Uitvoering
Verkeer en vervoer Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Monitoren veranderende verkeersstructuur.
Uitvoering
2 Implementatie verkeerscirculatieplan en wegencategoriseringsplan.
Uitvoering
planning
1e bestuursrapportage 2025
Groen na vaststellen verkeerscirculatieplan
39
Gemeente Aalsmeer
Maatschappelijk vastgoed Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
Status
Toelichting
1 Meerjarig onderhoud Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
Uitvoering
Groen
2 Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
Oranje
Na aanbesteding daadwerkelijke realisatie. Verwachting 3e kwartaal 2025 – 2e kwartaal 2026
3 Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
Oranje
In afwachting van onderhandeling met zittend huurder, realisatie 2e kwartaal 2026
4 Verlagen onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed
Uitvoering
Groen
5 Besluit maatwerkbijdrage nieuwbouw kazerne.
Raad
Groen
Raad 27 maart 2025
6 Noodstroomvoorziening raadhuis
Raad
Groen
Uitvoering 3e kwartaal 2025
Groen
Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2025
7 Aanpassing raadskelder
2.5.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Begrotingsrechtmatigheid
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
640
14
-626
-280
-173
0
14
14
0
0
0
0
2.2 Parkeren
27
4
-22
-22
-22
-22
8.1 Ruimte en leefomgeving
434
137
-297
112
112
112
8.3 Wonen en bouwen
166
-141
-308
-370
-263
-90
Totaal
640
14
-626
-280
-173
0
Mutatie reserves
671
218
-453
280
173
0
Totaal
671
218
-453
280
173
0
232 -1.080
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Saldo na bestemming
1.312
1e bestuursrapportage 2025
40
Gemeente Aalsmeer
2.5.3 Toelichting mutaties Begrotingsrechtmatigheid
-626
0.3 Actualisatie Meerjarenonderhoudsplan gebouwen
0
Om de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) actueel te houden, wordt het gebouwenbestand eens per drie jaar geïnspecteerd. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks 1/3 van het gebouwenbestand wordt geïnspecteerd. De financiering van de kosten wordt gedekt door de huurinkomsten. Deze inkomsten worden geïntegreerd in het proces waarbij de huren worden onderworpen aan een nieuwe systematiek om de kostprijsdekkende huur te berekenen. Bij een verlaging van de huur kunnen de kosten direct worden meegenomen. Indien de kostprijsdekkende huur wordt verhoogd, wordt dit op natuurlijke momenten, zoals bij een huurherziening conform de huurovereenkomst, geïmplementeerd. De verwachting is dat alle kosten binnen een periode van tien jaar met de huurinkomsten zullen worden vereffend.
2.2 Diverse vergunningen (BOPA en parkeerontheffingen)
0
In 2024 is gebleken dat de vergunningen voor bouw- of gebruiksactiviteiten die afwijken van het bestemmingsplan (BOPA) en parkeerontheffingen niet thuishoren bij de omgevingsvergunningen. Vanaf 2025 worden kosten en opbrengsten van de BOPA's verantwoord op het taakveld 8.1 ruimtelijke ontwikkeling en de parkeerontheffingen op het taakveld 2.2 parkeren. Voor BOPA's verschuift € 137.000 aan inkomsten en € 25.000 aan kosten. Voor parkeerontheffing verschuift € 4.400 aan inkomsten en € 26.600 aan kosten.
8.1 Omgevingsvisie projectleider
-109
In de raadsbrief van 28 januari 2025 is toegelicht dat door verschillende omstandigheden de totstandkoming van de gebiedsvisie Kudelstaart, de hoofdlijnennotitie Schinkelpolder en de omgevingsvisie is vertraagd en er is een nieuwe projectleider aangetrokken. Een aangepast plan van aanpak met bijbehorende planning is gedeeld. De kosten van de projectleider bedragen € 108.500 en worden gedekt uit het resterende transitiebudget.
8.1 Schuifpuzzel Kudelstaart
-300
Op 27 maart heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kudelstaart vastgesteld. In het raadsvoorstel is toegelicht dat voor een verdere programmatische dan wel projectmatige uitwerking van de geformuleerde ambities op een later moment budget moet worden vrijgemaakt. Het voorstel is om een bestemmingsreserve hiervoor aan te maken. Totaal benodigd bedrag is € 300.000. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost areaal/ behoedzaamheid in 2025. Een deel verwachten we in 2025 uit te geven. Het restant wordt gefaseerd naar 2026 en 2027. De verwachte fasering is: € 125.000 in 2026 en € 125.000 in 2027. Voorstel is om bij de 2de bestuursrapportage 2025 aan te geven hoe de fasering er precies uit zal zien en deze fasering bij 2de bestuursrapportage te verwerken. Met deze € 300.000 kan een eerste start worden gemaakt met het vertalen van de gebiedsvisie en een start te maken met onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden in Kudelstaart.
1e bestuursrapportage 2025
41
Gemeente Aalsmeer
8.3 Programmatische aanpak funderingsherstel
-135
De programmatische aanpak is ingegeven door de bestuurlijke wens inzicht te krijgen in de funderingsproblematiek. Het verschijnen van het rapport ‘Goed gefundeerd’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is hier mede de aanleiding van. Dit programma geeft steun aan de in het raadsprogramma genoemde onderwerpen energie en duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid bij panden die constructieve problemen hebben, zijn op termijn geen duurzame financiële investering. Dit programma bevat de start van een driejarige monitoring van de funderingsproblematiek. In dit programma selecteren we jaarlijks tien bouweenheden (hotspots) waarbij we uitgaan van gemiddeld vijf woningen per bouweenheid. Naast monitoring is ook voorzien in actieve communicatie met eigenaren om deze actief mee te nemen in de problematiek. Wanneer eigenaren niet tijdig voorzien in de noodzakelijke maatregelen om de constructieve veiligheid te borgen zal moeten worden overgegaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Het betreft een nieuwe taak die niet binnen de huidige formatie kan worden opgevangen en waarvoor we extern moeten inhuren. De geraamde kosten voor 2025, 2026 en 2027 zijn respectievelijk € 135.000 (€ 85.500 personele kosten en € 49.500 overige kosten), € 156.000 (€ 101.000 personeel en € 55.000 overig) en € 173.000 (€ 106.000 personeel en € 67.000 overig).
De personele kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen. Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.
8.3 Project handhaving eilanden Westeinderplassen
-83
De Westeinderplassen is een waardevol natuur- en recreatiegebied met ruim 400 eilanden. Er is toenemende (bestuurlijke) aandacht voor illegale activiteiten en bouwwerken op deze eilanden, waarvan sommige mogelijk ook vervuild zijn en niet voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan. Deze pilot omvat een gefaseerde aanpak voor toezicht en handhaving op 15 (nog nader te selecteren) eilanden. Het doel is om vervuiling, illegale bouwwerken en strijdig gebruik te inventariseren en aan te pakken, en bewustwording te creëren over de geldende regels. De aanpak bestaat uit drie fasen: een communicatiecampagne, inventarisatie van de grootste overtredingen en gefaseerde handhaving. De communicatiecampagne richt zich op het informeren van eigenaren en gebruikers over de regels. De inventarisatie omvat analyses en inspecties van de eilanden. De handhaving richt zich op het aanpakken van overtredingen volgens de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Aalsmeer 2025-2029. Verwachte resultaten zijn vermindering van vervuiling en illegale bouwwerken, verhoogde bewustwording en naleving van regels, en verbeterde kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied. Het project heeft een budget van € 207.200 en een tijdsplanning van 18 maanden. Periodieke evaluaties en een eindrapportage zullen de voortgang en resultaten monitoren.
Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld. Mutaties reserve
-453
Programmatische aanpak funderingsherstel
-329
Project handhaving eilanden Westeinderplassen
-124
1e bestuursrapportage 2025
42
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid
2.6.1 Beleidsrealisatie
Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Nr. Wat gaan we doen?
type
1 Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2025-2026 Raad
planning
Status
Toelichting
1e kwartaal
Oranje
Raad 22 mei
Oranje
zie toelichting onder Investeringen
Status
Toelichting
2 Bluswatervoorzieningen
Dienstverlening Nr. Wat gaan we doen?
type
planning
1 Koppelingen tussen onze databases leggen Uitvoering zodat klantvragen in ons klantcontactsysteem kunnen worden afgehandeld.
Groen
2 Businesscase voor de introductie kanaal Chat/Whatsapp opstellen.
Uitvoering
Groen
3 Generieke handhavingsprocessen Uitvoering onderbrengen in één systeem zodat zaken voor de bevoegde ambtenaren zichtbaar zijn.
Groen
4 E-diensten implementeren voor Uittreksels Uitvoering en Verhuizen.
Groen
5 Strategie doorontwikkeling digitale dienstverlening
Uitvoering
Uit PB24
Groen
type
planning
Status
Uitvoering
4e kwartaal
Groen
type
planning
Status
Communicatie Nr. Wat gaan we doen? Doorontwikkeling digitale dienstontwikkeling
Toelichting
Regionale samenwerking Nr. Wat gaan we doen?
De regionale bestuurlijke voorbereiding op Uitvoering MRA in de Regiegroep AM.
1e bestuursrapportage 2025
Toelichting
Groen
43
Gemeente Aalsmeer
2.6.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Financiële afwijking
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
124
0
-124
0
0
0
0.2 Burgerzaken
29
0
-29
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
95
0
-95
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
238
245
7
0
0
0
0.1 Bestuur
219
245
26
0
0
0
0.2 Burgerzaken
16
0
-16
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
3
0
-3
0
0
0
Totaal
361
245
-116
0
0
0
Saldo na bestemming
361
245
-116
0
0
0
2.6.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 1.1
-124
Overeenkomst Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie
-50
De taken voor Bevolkingszorg zijn in 2024 overgedragen van gemeente Amsterdam naar de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Het budget Bevolkingszorg dat gereserveerd was voor de gemeente Amsterdam is in 2024 gedeeltelijk ingezet ter dekking van de kosten Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Amsterdam- Amstelland. De meerjarenbegroting 2024 is hierop aangepast. Het structurele restant ad € 45.500 is vrijgevallen. Nu blijkt dat niet alle taken overgedragen zijn aan de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland voor 2024 en verder en dat er dus ook nog een jaarlijkse bijdrage aan gemeente Amsterdam noodzakelijk is. Per saldo leidt dit tot een kostenverhogende totale bijdrage omdat enkele taken bij de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland eerder niet waren toegerekend aan het benodigde budget. De bijdrage voor het thema Crisisbeheersing en Brandweer wordt structureel opgehoogd vanaf 2025 met € 50.000.
0.2
Functiescheiding balie Burgerzaken
-29
Om medewerkers beter te beschermen tegen mogelijke dwang of chantage van buitenaf is in de Paspoortwet de nieuwe werkwijze voor functiescheiding en kluishygiëne reisdocumenten opgenomen. Het gaat hierbij om een strikte scheiding tussen verstrekken, beheren, uitreiken van de documenten en toezicht hierop. Verschillende medewerkers voeren verschillende handelingen uit en mogen niet geautoriseerd worden voor het gehele proces. Gemeenten zijn verplicht deze werkwijze te volgen en te implementeren in hun werkproces. De periode juli 2024 tot juli 2025 is gebruikt om te inventariseren hoe deze functiescheiding
1e bestuursrapportage 2025
44
Gemeente Aalsmeer
zo efficiënt mogelijk geïmplementeerd kan worden. De gemeenteraad is in december 2024 over de nieuwe procedure geïnformeerd.
1.1
Indexatie Begroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-35
De loon- en prijsontwikkeling (Indexering) van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidt tot een structurele verhoging van de bijdrage. Dekking komt uit de stelpost loon- en prijs.
1.1
Crisisbeheersing werkbudget
-10
De energietransitie is in een (te) hoge versnelling terechtgekomen. Dit komt onder andere door geopolitieke ontwikkelingen. Daarnaast waarschuwen netwerkbedrijven voor het feit dat de energietransitie maatschappelijk te veel geld gaat kosten en niet meer verantwoord is. Als overheid dienen we maatregelen te nemen om in geval van calamiteiten onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen bedienen. In de basis betekent dit dat we als overheid informatieknooppunten moeten inrichten, maar ook een locatie waar mensen die vanwege medische redenen voor hun leven afhankelijk zijn van stroomvoorziening terecht kunnen. Op basis van een inschatting hebben we in beeld gebracht wat de kosten zijn voor het inrichten van dergelijke informatieknooppunten en een opvangpunt voor mensen met een medische conditie. Het inschatten van de kosten voor een grootschalige crisisorganisatie bij langdurige stroomuitval hangt sterk af van de omvang, locatie en specifieke behoeften. Een budget van € 10.000 is hiervoor opgenomen om daarmee een budget voorhanden te hebben indien een dergelijke situatie zich voordoet.
Begrotingsrechtmatigheid
7
0.1
0
Uitkering ASR pensioenen 2 ex wethouders De gemeente heeft tot en met 2021 bij ASR levensverzekeringen B.V. opgebouwd voor ex
wethouders. Het gereserveerde bedrag wordt aan de Gemeente uitgekeerd als de wethouders de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. In 2025 gaan twee ex wethouders met pensioen en ontvangt de gemeente een bedrag van € 245.000 van ASR levensverzekering B.V. Dit bedrag wordt gedoteerd aan de Voorziening pensioen ex wethouders ter uitbetaling van de pensioenen van de wethouders.
5.1
Subsidie Handbalvereniging Aalsmeer
26
In november 2024 is eenmalige subsidie van € 35.000 verstrekt aan de handbalvereniging Aalsmeer voor de periode 1 november 2024 tot en met 30 juni 2025. Hiervoor is het representatiebudget van het college als dekking ingezet. Conform de IV3 richtlijnen van de rijksoverheid moet een subsidie aan een sportvereniging verantwoord worden onder taakveld 5.0 - Sport, cultuur en recreatie. Voor het aandeel 2025 wordt € 26.500 overgeheveld van taakveld 0.1 Bestuur naar taakveld 5.1 - Sportbeleid en activering.
1e bestuursrapportage 2025
45
Gemeente Aalsmeer
6.1
Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne
-16
Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Aalsmeer is personele inzet binnen de AAorganisatie nodig. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de personele inzet binnen de AA-organisatie in 2025 zijn geraamd op € 44.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen (€ 16.000 valt op taakveld 0.2 Burgerzaken (programma 6) en € 28.000 op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (programma 1)).
6.1
Opvang Oekraïne 2025
-3
Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.
1e bestuursrapportage 2025
46
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead
2.7.1 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
-330
0
330
0
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
-330
0
330
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
95
0
-95
0
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
95
0
-95
0
0
0
Totaal
-236
0
236
0
0
0
Saldo na bestemming
-236
0
236
0
0
0
2.7.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking
330
0.4
-53
Digitale dienstverlening en toegankelijkheid
Een goede digitale dienstverlening verlaagt de drempel voor inwoners om zaken te regelen. Het is wenselijk dat we onze inwoners een centraal platform bieden waarin ze al hun zaken op 1 plek kunnen regelen met de gemeente. Om op de wensen van inwoners in te spelen, is aanvullend onderzoek nodig. Naast het dagelijks beheer van alle digitale kanalen en de lopende projecten willen we het komende jaar een meerjarenprogramma en bijbehorende roadmap digitale dienstverlening opstellen, waarmee we zichtbaar maken op welke wijze we gaan voldoen aan wet- en regelgeving en aan de wensen van onze inwoners, ondernemers en vakafdelingen voldoen. Om de huidige projectleider te kunnen behouden voor de lopende projecten en om extern advies in te winnen voor het meerjarenprogramma wordt dit budget ook in 2025 voorgesteld.
0.4
Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025