Document · PDF

Agendabundel

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend 12 juni 2025, gemeente aalsmeer30.755 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Bundel - 2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend van 12 juni 2025 0.1 1 2 3 4 5 5.1

Afsprakenlijst oordeelsvormende commissie Maatschappij en Bestuur van 12 juni 2025 AFSPRAKENLIJST Oordeelsvormende Commissie Maatschappij en Bestuur 12-06-2025 Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Vaststellen van de agenda Agenda Oordeelsvormende commissie M&B 12-06-2025 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties BEELDVORMEND Vaststellen 1e Bestuursrapportage 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2025 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2025 bij te stellen. Vergaderorde: 1.Gelegenheid voor inspraak voor de 1e burap, Kadernota en jaarrekening 2024 2.Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3.Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v.

de beantwoording door de portefeuillehouder 4.Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250520 Getekend raadsvoorstel 1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer Raadsbesluit 1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer 1e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief 20250610 Memo 50 beantwoording FA inzake de 1e Bestuursrapportage 2025 Vaststellen Kadernota 2026 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de Kadernota 2026 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de Kadernota 2026 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2028. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250520 Getekend raadsvoorstel Kadernota 2026 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit Kadernota 2026 gemeente Aalsmeer Kadernota Aalsmeer 2026 defintief 20250610 Memo 51 beantwoording FA en AA inzake de Kadernota 2026 (1) Bijlage behorende bij memo 51 Overzicht maatschappelijk vastgoed incl.

kosten per jaar Vaststellen Jaarrekening 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de Jaarrekening 2024 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2024. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2024. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20250513 Getekend raadsvoorstel jaarstukken 2024 Aalsmeer definitief Raadsbesluit jaarstukken 2024 Jaarstukken 2024 Aalsmeer definitief 2705 ALS_Jaarrekening_1oogopslag_A4_2025_v1 20250605 Getekend advies auditcommissie jaarrekening 2024 20250610 Memo 52 beantwoording FA en AA inzake de Jaarrekening 2024

8 8.1

10 11 12

OORDEELSVORMEND Vaststellen van Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van de Evenementenvisie is om evenementen in Aalsmeer te laten bijdragen aan saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting, terwijl het dorpse karakter behouden blijft en de gemeente organisatoren actief ondersteunt bij het verduurzamen, toegankelijk maken en uitbreiden van het evenementenaanbod. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2025.

20250523 Getekend raadsvoorstel Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ (2) Raadsbesluit vaststelling Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ Evenementenvisie Gemeente Aalsmeer - vaststelling door de gemeenteraad op 26 juni 2025 (opmaakversie) Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen!’ 20250523 B&W besluit inzake Evenementenvisie Aalsmeer 2025 'Evenementen maken we samen! en de Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer 2025 Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer - definitief - vaststelling door college op 23 mei 2025 - aangepast Locatieprofielen Evenementenbeleid Aalsmeer – definitief vastgesteld op 1 april 2025 20250611 Memo 53 beantwoording technische vragen fractie Absoluut Aalsmeer inzake de evenementenvisie Aalsmeer 2025 Jaarstukken AM match Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Programmaverantwoording 2024, de begrotingswijziging 2025-I, de Kadernota 2026 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR AM match te verwerken conform het raadsvoorstel.

Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2025. 20250520 Getekend Raadsvoorstel Jaarstukken AM match Raadsbesluit Jaarstukken AM match Programmaverantwoording 2024 Begrotingswijziging 2025-1 Kadernota 2026 Primaire Begroting 2026 Accountantsverslag 2024 20250612 MEMO 54 Beantwoording raadsvragen Absoluut Aalsmeer Gemeenschappelijke regeling Regionale samenwerking Vragenkwartier Sluiting

AFSPRAKENLIJST OORDEELSVORMENDE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR D.D. 12 JUNI 2025

Aanwezig: Voorzitter: mevrouw G. Holtrop Griffier: mevrouw B. Kemp-de Jong CDA: VVD: Absoluut Aalsmeer: D66: GroenLinks: PvdA: FlorAalsmeer:

de dames M. van Diemen en T. van der Meer en de heren M.P. Buskermolen, D. van Willegen, G.J.H. Winkels en B.P. Adema mevrouw E.S.I. Mijwaart en de heren J.G.E. Bouwmeester en E.P. Abbenhuës de dames C. van Hilst-Dekker en de heren W.T.J.M. Koster en D. Kuin mevrouw M.J. Geisler mevrouw J.I. Koopmann-Trawinski de heer J.H. Buisma mevrouw J. Keessen en de heer D.J. Biesheuvel

Portefeuillehouders: de heren G.E. Oude Kotte, S.A.S. Spaargaren en S.J.R. de Vries Agenda punt 1.

Onderwerp

Vaststelling van de agenda

Afspraak

Opening door de voorzitter, mevrouw G. Holtrop Griffier: B. Kemp-de Jong De heer Buisma geeft aan dat zijn fractie, die om agendering had verzocht van de Jaarstukken AM match, hieraan

geen behoefte meer heeft. De agenda is conform vastgesteld 3.

Actieve informatie uit het college

Wethouder Spaargaren deelt mee dat de bevindingen inzake de meicirculaire komende week middels een raadsbrief worden gedeeld.

Mededelingen vanuit de fracties

Er zijn geen mededelingen vanuit de fracties

BEELDVORMEND 5.

Vaststellen 1e Bestuursrapportage 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de raadsvergadering van 0307-2025

Toezeggingen: 1.De vragen inzake geraamde kosten gladheidsbestrijding (wat is het uitgangspunt voor berekening kosten) en areaal winkelcentra (kwaliteitsniveau van A naar B) worden schriftelijk beantwoord. 2.Op de vraag van de heer Kuin inzake het feit dat het wijzigen van een kwaliteitsniveau van a naar b een raadsbevoegdheid is, wordt schriftelijk terug gekomen. 6.

Vaststellen Kadernota 2026 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Toezeggingen: 1.De benchmark samenwerking AA komt, zodra gereed, naar de gemeenteraad; 2.Ingeval de fractie FlorAalsmeer de verduidelijkende vraag z.s.m. toestuurt, kunnen deze alsnog worden beantwoord; 3.De vraag van het CDA inzake het verschil in kosten voor de buitensportaccommodaties in de Hornmeer versus de buitensportaccommodaties aan de Wim Kandreef en de tijdelijkheid van de gymzaal aan de Jac.P. Thijsselaan worden schriftelijk beantwoord. 4.Op het overzicht maatschappelijk vastgoed staat vermeld op Green Park aan de Thailandlaan een bedrag terwijl er in 2024 gesloopt is. Dit wordt schriftelijk toegelicht.

Door naar de raadsvergadering van 0307-2025

Vaststellen Jaarrekening 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de raadsvergadering van 0307-2025

Toezeggingen: OORDEELSVORMEND 8.

Vaststellen Evenementenvisie Aalsmeer 2025 ‘Evenementen maken we samen! Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte

Door naar de raadsvergadering van 2606-2025 als bespreekstuk op verzoek AA en FA

Toezeggingen: 1De portefeuillehouder zegt een evaluatie toe met inwoners en organisatoren na het evenementenseizoen eind 2025. Deze evaluatie wordt gedeeld met de gemeenteraad. 2.De portefeuillehouder zegt toe dat de tekst over het parkeren in de wijk zal worden geschrapt en het aangepaste document zal bij de vergaderstukken voor de raad worden geplaatst. 9.

Jaarstukken AM match Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren

Door naar de raadsvergadering van 2606-2025 als akkoordstuk

Toezeggingen: 10.

Regionale samenwerking

Er zijn geen mededelingen inzake de regionale samenwerking

11.

Vragenkwartier

Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenkwartier

De voorzitter van de raad bedankt mevrouw Holtrop voor haar inzet als voorzitter van deze commissie de afgelopen drie jaar. Hij laat zijn dank vergezeld gaan van een boeket. 12.

Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering om 21.00 uur

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 12 juni 2025, 20.00 uur OORDEELSVORMEND Doel van oordeelsvormende bespreking is dat de raadsfracties de voor- en nadelen van het voorgestelde raadsbesluit hebben verkend en afgewogen en dat het inzichtelijk is voor de commissie aan welke voorwaarden het besluit moet voldoen voor een fractie om hier mee in te kunnen stemmen.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, mevrouw G. Holtrop Griffier: B. Kemp-de Jong

20.02

Vaststelling van de agenda

Actieve informatie uit het college

Mededelingen uit de fracties

BEELDVORMING 20.05

Vaststellen 1e Bestuursrapportage 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de 1e Bestuursrapportage 2025 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de 1e bestuursrapportage wordt de raad geïnformeerd over afwijkingen in de uitvoering van de Programmabegroting 2025. Tevens wordt voorgesteld de Programmabegroting 2025 bij te stellen. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor inspraak voor de 1e burap, Kadernota en jaarrekening 2024 2. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 3. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 4. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

20.25

Vaststellen Kadernota 2026 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de Kadernota 2026 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de Kadernota 2026 geeft de gemeenteraad de financiële kaders mee aan het college voor het opstellen van de Programmabegroting 2026 en de meerjarenraming

2027-2028. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel 20.45

Vaststellen Jaarrekening 2024 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De behandeling van de Jaarrekening 2024 is gericht op beeldvorming. Oordeels- en besluitvorming zal plaatsvinden in de raadsvergadering van 3 juli a.s. Met de jaarstukken legt het college verantwoording af over de realisatie van de door de raad vastgestelde beleidsvoornemens voor het jaar 2024. De raad wordt met de jaarstukken geïnformeerd over het financiële resultaat van de Programmabegroting 2024. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel

OORDEELSVORMING 21.05

Vaststellen Evenementenvisie Aalsmeer 2025 Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van de Evenementenvisie is om evenementen in Aalsmeer te laten bijdragen aan saamhorigheid, sociale samenhang en ontmoeting, terwijl het dorpse karakter behouden blijft en de gemeente organisatoren actief ondersteunt bij het verduurzamen, toegankelijk maken en uitbreiden van het evenementenaanbod. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2025.

21.35

Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling (GR) AM match Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren De raad wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen omtrent de Programmaverantwoording 2024, de begrotingswijziging 2025-I, de Kadernota 2026 en de Meerjarenbegroting 2026-2029 mocht dit noodzakelijk worden geacht. Het college adviseert geen zienswijze in te dienen. Daarnaast wordt aan de raad voorgesteld het budget voor de GR AM match te verwerken conform het raadsvoorstel. Vergaderorde: 1e termijn: fracties geven voorlopige mening over het voorstel 2e termijn: fracties gaan met elkaar in gesprek over wat van belang is om in te kunnen stemmen met het voorstel Voorgesteld wordt dit onderwerp te agenderen voor de raadsvergadering van 26 juni 2025.

22.05

10.

Regionale samenwerking

22.15

11.

Vragenkwartier

22.25

12.

Sluiting

{{signer1}} 21/05/2025 12:44:40 CEST

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) ID: 7f969c7e-2c3c-423c-a903-278df5027fae

RAADSVOORSTEL

Auth: Scribble

{{signer2}} 20/05/2025 15:13:38 CEST

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) ID: 7f969c7e-2c3c-423c-a903-278df5027fae Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-055985

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie

20 mei 2025 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

1e bestuursrapportage 2025 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025. 3. De in de 1e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties op de investeringskredieten voor de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen. 4. Tot het instellen van de volgende bestemmingsreserves: a. Project handhaving eilanden Westeinderplassen b. Programmatische aanpak funderingsherstel; en c. Schuifpuzzel Kudelstaart. Samenvatting

De 1e bestuursrapportage is één van de twee tussentijdse rapportages die het college gedurende het jaar voorlegt aan de gemeenteraad. De 1e bestuursrapportage gaat over de eerste drie maanden van het begrotingsjaar. Met de 1e bestuursrapportage 2025 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en worden de budgetten in de programmabegroting 2025 bijgesteld. De raad wordt voorgesteld de 1e bestuursrapportage vast te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen. Doel

Met de 1e bestuursrapportage 2025 wordt de raad geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en worden de budgetten in de programmabegroting 2025 bijgesteld. De wijzigingen op de programmabegroting 2025 moeten door de raad worden vastgesteld, zodat de uitgaven 2025 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Prestatie

De 1e bestuursrapportage 2025 is opgesteld vanuit het volgende kader: Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni 2023). Met het bijstellen van de budgetten is er een actueel inzicht op de stand van zaken omtrent de uitputting van de budgetten 2025. Tevens wordt de raad geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2025 en het college uitvoeringsprogramma.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 5

Voorgeschiedenis en context

In artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Daarin is ook vastgelegd waarop het college dient in te gaan in het document. In de tussentijdse rapportages worden afwijkingen op de geraamde ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Beslispunt 1 en 2 zorgt voor effectuering van de voorgestelde bijstelling van budgetten voor het lopende jaar zoals vastgelegd in het document 1e bestuursrapportage 2025 en informeert de raad over de uitvoering van het in de programmabegroting 2025 opgenomen beleid. In het algemeen kan worden geconcludeerd dat de (beleidsmatige) uitvoering van de programmabegroting 2025 op schema ligt en dat daar waar vertraging zichtbaar is zaken wel al in uitvoering zijn genomen waardoor afronding in 2025 wel te verwachten is. Beslispunt 3 In de 1e bestuursrapportage 2025 zijn wijzigingsvoorstellen gedaan op in de programmabegroting 2025 opgenomen investeringskredieten. De bevoegdheid voor het voteren en bijstellen van investeringskredieten ligt bij de gemeenteraad. Behalve mutaties op in eerder in de programmabegroting 2025 opgenomen investeringskredieten is één nieuwe investering opgenomen. Dit betreft een krediet (€ 50.000 (afschrijvingstermijn 5 jaar)) om een aantal zaken (infrastructuur, apparatuur en communicatiemiddelen) te kunnen aanschaffen in geval de gemeente onverhoopt wordt geconfronteerd met een langdurige stroomuitval.

Beslispunt 4 In deze 1e Bestuursrapportage 2025 is een voorstel opgenomen om drie nieuwe bestemmingsreserves te vormen: bestemmingsreserve Project handhaving eilanden Westeinderplassen, bestemmingsreserve Programmatische aanpak funderingsherstel en bestemmingsreserve Schuifpuzzel Kudelstaart. Doel van deze reserves is de dekking van de lasten die met deze projecten samenhangen. In de nota reserves en voorzieningen Aalsmeer 2023 is bepaald dat de integrale afweging over de reserves onderdeel is van de Kadernota 2026. In hoofdstuk 6 van dat document, dat u tegelijk met deze 1 bestuursrapportage 2025 ontvangt en vaststelt, is de aard van deze bestemmingsreserves nader toegelicht. Omdat deze bestemmingsreserves noodzakelijk zijn voor de dekking van kosten van projecten die reeds in 2025 starten is de vorming van deze bestemmingsreserves als beslispunt bij de 1e bestuursrapportage opgenomen. Keuzemogelijkheden/alternatieven

Niet van toepassing Participatie

Niet van toepassing Kanttekeningen en risico’s

Tegelijk met deze 1e bestuursrapportage 2025 ontvangt de raad ook de Meerjarenprognose Grondexploitaties en het Meerjarenplan Buitenruimte. Over de effecten op de programmabegroting 2025 van deze documenten vindt aparte besluitvorming plaats en de effecten hiervan zijn in de respectievelijke voorstellen toegelicht. Deze zijn nu geen onderdeel van deze 1e bestuursrapportage.

Pagina

3 van 5

In de 2e bestuursrapportage 2025 wordt op de impact van deze voorstellen voor 2025, indien dat het geval is, separaat een toelichting gegeven. Financiën

De mutaties in de 1e bestuursrapportage bestaan uit mutaties met een financiële afwijking en mutaties uit hoofde van begrotingsrechtmatigheid. Het financieel perspectief uit de 1e bestuursrapportage 2025 is als volgt (bedragen * € 1.000): Bedrag x € 1.000

Verloop 2025 Lasten

Programmabegroting

Verloop meerjarenraming

Baten Saldo

2026

2027

2028

115.729 117.135 1.406

1.870

-1.189

-2.280

Mutaties na Programmabegroting: Raadsbesluiten voorgaand jaar

4.852

4.829

-23

-921

-116

Raadsbesluiten voor 1e BURAP

471

121.052 122.435 1.384

949

-1.186

-2.397

Voor 1e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein

5.553

250 -5.303

02 Onderwijs en ontplooiing

1.044

785

-259

03 Economie en duurzaamheid

-35

04 Openbare ruimte

641

-621

-7

232 -1.080

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.312

06 Bestuur, bevolking en

361

245

-116

-236

236

-2.303

5.030

7.333

6.408

6.562

154

127.460 128.997 1.538

949

-1.186

-2.397

veiligheid 07 Overhead 08 Algemene dekkingsmiddelen Mutaties 1e Bestuursrapportage Totaal na 1e Bestuursrapportage

De in deze rapportage opgenomen saldi zijn inclusief het effect volgend uit de volgende raadsbesluiten: • Raadsbesluit septembercirculaire 2024 incl. bijstelling budgetten jeugdhulp – raad 3 november 2024 • Raadsbesluit Vaststellen belastingverordeningen 2025 – raad 12 december 2024 • Raadsbesluit interim bezetting griffie – raad 12 december 2024 Daarnaast zijn ook de volgende raadsvoorstellen reeds in voorliggend document verwerkt onder raadsbesluiten voor 1e bestuursrapportage 2025: • 'Expeditie Aalsmeer' beeldende kunst – raad 3 april 2025 • Masterplan energie – raad 22 mei 2025 • Verkeerscirculatieplan – raad 22 mei 2025

Pagina

4 van 5

Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,154 miljoen positief. Dat is gering, maar aan deze mutaties liggen wel een aantal noemenswaardige bijstellingen ten grondslag. Op degenen met de grootste (financiële) impact gaan we hieronder nader in: •

bijstelling van de budgetten Wmo (hulp bij de huishouding, begeleiding, vervoer en

dagbesteding) - € 474.000 nadelig. De belangrijkste reden van de toename is zowel een stijging van de duur van de hulp/ begeleiding en een stijging van de tarieven door een verschil tussen de OVA-norm waarvan we bij het opstellen van de programmabegroting 2025 zijn uitgegaan en de werkelijke OVA-norm 2025. Van de kostenstijging van in totaal € 474.000 wordt € 397.000 gedekt uit de daarvoor in de programmabegroting 2025 opgenomen stelposten loon-prijs en areaal. Hoewel het effect op de exploitatie daarmee relatief gezien gering is maken we ons desondanks zorgen over de kostenontwikkeling Wmo. Aan de vakafdeling hebben wij, in afwachting van eventuele maatregelen van de Rijksoverheid, opties gevraagd om deze zorgelijke kostenstijgingen te kunnen beperken. • ombuigingsvoorstel openbare ruimte 2025 wordt niet gerealiseerd (€ 150.000 nadelig) Het ombuigingsvoorstel uit de Kadernota 2025 ter grootte van € 150.000 in 2025 wordt niet gerealiseerd. De aanbesteding van de AA-organisatie met een tegenvallende uitkomst zorgt ervoor dat de beoogde besparing, die een relatie had met de uitkomst van deze aanbesteding, op de overhead van De Meerlanden vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. •

verrekening van de indexatie uit de programmabegroting 2025 van de

dienstverleningsbijdrage AA - € 244.000 voordelig. De dienstverleningsbijdrage 2025 van de AA-organisatie is in de programmabegroting 2025 bijgesteld. Op basis van de meest recente prognose 2025 en de nacalculatie 2024 is deze bijgesteld. • Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022 Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatie die bij de 2e bestuursrapportage 2022 zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden (€ 164.000 nadelig). • hogere rentebaten schatkist - € 355.000 voordelig. Dit betreft een bijstelling van de rente-inkomsten uit het zogenaamde schatkistbankieren die de gemeente 2025 ontvangt op basis van het hogere saldo in de schatkist dan bij het opstellen van de programmabegroting 2025 werd geprognosticeerd. • accres decembercirculaire 2024 - € 196.000 voordelig. In de decembercirculaire 2024 is € 196.000 aanvullend accres ontvangen. Bij de besluitvorming van de decembercirculaire is besloten dit bedrag te betrekken bij de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2025. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Verder zijn in deze 1e bestuursrapportage de uitgaven en inkomsten Oekraïne opgenomen.

In tegenstelling tot voorgaande jaren verwachten we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim moet worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Dit is het gevolg van een verlaging van het tarief wat de gemeente krijgt van de Rijksoverheid van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2025. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 147.000 voordelig in deze 1e bestuursrapportage 2025 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2.

Pagina

5 van 5

In april is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk verschenen. De uitkomst daarvan wordt opgenomen in het raadsvoorstel meicirculaire 2025 dat u zodra de meicirculaire verschenen is van ons krijgt. Op basis van een voorlopige doorrekening van de Voorjaarsnota is de verwachting dat we afgerond ca. € 1,0 miljoen aan extra inkomsten uit het gemeentefonds tegemoet kunnen zien. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Niet van toepassing Evaluatie

Niet van toepassing Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing Bijlagen

1e bestuursrapportage 2025 gemeente Aalsmeer

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 20 mei 2025, zaaknummer Z25-055985; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet;

Besluit

1. De 1e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025. 3. De in de 1e bestuursrapportage 2025 opgenomen mutaties op de investeringskre-dieten voor de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen. 4. Tot het instellen van de volgende bestemmingsreserves: a. Project handhaving eilanden Westeinderplassen b. Programmatische aanpak funderingsherstel; en c. Schuifpuzzel Kudelstaart.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2025 De griffier,

De voorzitter,

H.R.E. Hofland

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

[.docx] 101/F105/ICT

1e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave

1 Algemeen ........................................................................................................ 4 Inleiding .........................................................................................................................4 Leeswijzer .......................................................................................................................8

2 Programma's ................................................................................................. 10 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 12 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 12 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 14 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 15 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 21 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 21 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 24 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 24 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 29 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................

29 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 30 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 30 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 32 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 32 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 33 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 38 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 38 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 40 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 41 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................

43 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 43 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 44 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 44 2.7 Overhead ................................................................................................................ 47 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 47 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 47 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 50 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 50 2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 50

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

3 Kredieten en overige voorzieningen .............................................................. 58 3.1 Overzicht kredieten .................................................................................................. 58 3.2 Toelichting mutaties ................................................................................................. 58 3.3 Overige toelichtingen ................................................................................................ 59 3.4 Overige mutaties voorzieningen ................................................................................. 59 3.5 Toelichting mutaties ................................................................................................. 59

4 Overige zaken ................................................................................................ 60 5 Bijlagen ......................................................................................................... 62 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 62

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

1 Algemeen Inleiding De 1e bestuursrapportage 2025 maakt deel uit van de planning- en controlcyclus van de gemeente Aalsmeer. In deze rapportage worden per programma de bijstellingen van de budgetten toegelicht die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2025. Ook gaan we in op de voortgang van de actiepunten uit de begroting, op basis van de stand van zaken in het eerste kwartaal van dit jaar. De rapportage is opgesteld volgens de uitgangspunten van de Financiële verordening 2023. Dat betekent dat u tussentijds wordt geïnformeerd over de voortgang én eventuele afwijkingen ten opzichte van de actiepunten uit de programmabegroting en het uitvoeringsprogramma van het college. In grote lijnen kunnen we concluderen dat de uitvoering van de programmabegroting 2025 op schema ligt. Daarnaast biedt deze rapportage inzicht in de financiële afwijkingen in 2025 en de budgetneutrale, structurele effecten van mutaties die dit jaar zijn ontstaan. Ontwikkelingen en mutaties die pas vanaf 2026 effect hebben, zijn opgenomen in de Kadernota 2026, die u gelijktijdig met deze bestuursrapportage heeft ontvangen. In onderstaande tabel vindt u een overzicht van het verloop van het begrotingssaldo in 2025: van de oorspronkelijke (primitieve) begroting tot het saldo na verwerking van de mutaties uit deze rapportage. Bedrag x € 1.000

Verloop 2025 Lasten

Programmabegroting

Baten

Verloop meerjarenraming Saldo

2026

2027

2028

115.729 117.135 1.406

1.870

-1.189

-2.280

Mutaties na Programmabegroting: Raadsbesluiten voorgaand jaar Raadsbesluiten voor 1e bestuursrapportage Voor 1e bestuursrapportage

4.852

4.829

-23

-921

-116

471

121.052 122.435 1.384

949

-1.186

-2.397

01 Sociaal domein

5.553

250 -5.303

02 Onderwijs en ontplooiing

1.044

785

-259

03 Economie en duurzaamheid

-35

04 Openbare ruimte

641

-621

-7

232 -1.080

05 Ruimtelijke ontwikkeling

1.312

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

361

245

-116

07 Overhead

-236

236

08 Algemene dekkingsmiddelen

-2.303

5.030

7.333

Mutaties 1e bestuursrapportage

6.408

6.562

154

127.460 128.997 1.538

949

-1.186

-2.397

Totaal na 1e bestuursrapportage

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

De in deze rapportage opgenomen saldi zijn inclusief het effect volgend uit de volgende raadsbesluiten: -

Raadsbesluit septembercirculaire 2024 incl. bijstelling budgetten jeugdhulp – raad 3 november 2024 Raadsbesluit Vaststellen belastingverordeningen 2025 – raad 12 december 2024

Raadsbesluit interim bezetting griffie – raad 12 december 2024

Daarnaast zijn ook de volgende raadsvoorstellen reeds in voorliggend document verwerkt onder raadsbesluiten voor 1e bestuursrapportage 2025: - 'Expeditie Aalsmeer' beeldende kunst – raad 3 april 2025 - Masterplan energie – raad 22 mei 2025 -

Verkeerscirculatieplan – raad 22 mei 2025

Hiermee wordt een zo integraal beeld van de financiële positie van gemeente Aalsmeer beoogd. De in deze rapportage opgenomen saldi zijn exclusief het effect uit de actualisaties van het ‘Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2025-2028' en die van de Meerjaren Prognose Grondexploitaties. De begrotingswijzigingen van beide actualisaties worden in het raadsvoorstel over de betreffende documenten toegelicht. Beide voorstellen staan tegelijk met deze 1e bestuursrapportage geagendeerd (raad 3 juli 2025). Het saldo van de mutaties uit deze bestuursrapportage is € 0,154 miljoen positief. Dat is gering, maar aan deze mutaties liggen wel een aantal noemenswaardige bijstellingen ten grondslag. Op degenen met de grootste (financiële) impact gaan we hieronder nader in: •

bijstelling van de budgetten Wmo (hulp bij de huishouding, begeleiding, vervoer en

ombuigingsvoorstel openbare ruimte 2025 wordt niet gerealiseerd (€ 150.000 nadelig)

Het ombuigingsvoorstel uit de Kadernota 2025 ter grootte van € 150.000 in 2025 wordt niet gerealiseerd. De aanbesteding van de AA-organisatie met een tegenvallende uitkomst zorgt ervoor dat de beoogde besparing, die een relatie had met de uitkomst van deze aanbesteding, op de overhead van De Meerlanden vooralsnog niet gerealiseerd kan worden. •

verrekening van de indexatie uit de programmabegroting 2025 van de

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

• Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022 Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatie die bij de 2e bestuursrapportage 2022 zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden (€ 164.000 nadelig). • hogere rentebaten schatkist - € 355.000 voordelig. Dit betreft een bijstelling van de rente-inkomsten uit het zogenaamde schatkistbankieren die de gemeente 2025 ontvangt op basis van het hogere saldo in de schatkist dan bij het opstellen van de programmabegroting 2025 werd geprognosticeerd. • accres decembercirculaire 2024 - € 196.000 voordelig. In de decembercirculaire 2024 is € 196.000 aanvullend accres ontvangen. Bij de besluitvorming van de decembercirculaire is besloten dit bedrag te betrekken bij de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2025. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingsresultaat. Verder zijn in deze 1e bestuursrapportage de uitgaven en inkomsten Oekraïne opgenomen. In tegenstelling tot voorgaande jaren verwachten we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim moet worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Dit is het gevolg van een verlaging van het tarief wat de gemeente krijgt van de Rijksoverheid van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats.

Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Onderdeel van deze 1e bestuursrapportage 2025 is daarnaast het instellen van een drietal bestemmingsreserves, te weten Project handhaving eilanden Westeinderplassen, Programmatische aanpak funderingsherstel en Bestemmingsreserve Schuifpuzzel Kudelstaart. Het doel van deze bestemmingsreserves is in lijn met de kaders uit de nota reserves en voorzieningen nader toegelicht in hoofdstuk 6 van de Kadernota 2026. Met het instellen van deze bestemmingsreserves in 2025 is de dekking van de met deze projecten samenhangende lasten gedurende de looptijd van de projecten gedekt. Een toelichting op deze mutaties op hoofdlijnen is onderdeel van de aanbiedingsbrief van de 1e bestuursrapportage 2025. Daarnaast zijn alle overige mutaties met een per saldo effect van € 147.000 voordelig in deze 1e bestuursrapportage 2025 toegelicht onder de afzonderlijke mutaties per programma in hoofdstuk 2. In april is de Voorjaarsnota 2025 van het Rijk verschenen. De uitkomst daarvan wordt opgenomen in het raadsvoorstel meicirculaire 2025 dat u zodra de meicirculaire verschenen is van ons krijgt. Op basis van een voorlopige doorrekening van de Voorjaarsnota is de verwachting dat we afgerond ca.

€ 1,0 miljoen aan extra inkomsten uit het gemeentefonds tegemoet kunnen zien. In hoofdstuk 4 Overige zaken geven wij o.a. inzicht in de afwikkeling van de ombuigingsvoorstellen die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

In het raadsvoorstel dat bij deze 1e bestuursrapportage hoort stellen wij u voor dit document vast te stellen, de begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025 en opgenomen investeringskredieten voor de jaarschijf 2025 beschikbaar te stellen. Deze 1e bestuursrapportage heeft daarmee het karakter van een eerste begrotingswijziging.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, 20 mei 2025

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Leeswijzer Deze bestuursrapportage bestaat uit vier hoofdstukken en een bijlage. In de Inleiding geven we een korte samenvatting van het beeld dat uit deze 1e bestuursrapportage volgt. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste drie maanden van 2025 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in op de acties die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is of conform planning verloopt. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2025 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1. Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht.

Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. Deze rapportage richt zich alleen op de bijstelling van de programmabegroting 2025. Mutaties met een meerjarig financieel effect vindt u daarom ook terug in de Kadernota 2026. 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1e bestuursrapportage opgenomen. Sommige bijstellingen in de programma's 1 tot en met 6 worden gedekt uit de stelpost loonprijs, nieuw beleid of areaal. Deze stelposten zijn onderdeel van programma 8 Algemene dekkingsmiddelen. Om die reden vindt u dezelfde toelichting - indien dekking uit één van deze stelposten het geval is - in één of meerdere programma's terug. Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • •

Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

In Hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Hoofdstuk 4 Overige zaken biedt ruimte om in te gaan op andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld ontwikkelingen in de risicoparagraaf en de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid. Ook wordt hier ingegaan op de voortgang van de ombuigingsvoorstellen. In de bijlagen is het overzicht met de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Digitale versie 1e bestuursrapportage 2025 Om de 1e bestuursrapportage voor u en inwoners toegankelijker te maken is deze in een magazine stijl beschikbaar op: https://aalsmeer.pcportal.nl/.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn onderdeel van onderstaande tabel met de mutaties die volgen uit deze 1e bestuursrapportage. Voor 1e

Mutaties 1e

Stand na 1e

Burap

bestuursrapportage

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

01 Sociaal domein

-28.820

5.553

250

-5.303

41.323

7.200 -34.123

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.731

540

280

-259

9.558

2.568

-6.990

503

-35

851

1.319

468

-11.984

641

-621

23.305

10.701 -12.605

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-406

640

-626

21.330

20.298

-1.032

06 Bestuur, bevolking en

-7.415

361

245

-116

8.565

1.034

-7.531

07 Overhead

-10.671

-236

236

10.435

08 Algemene dekkingsmiddelen

68.120

-1.798

5.535

7.333

1.922

Saldo voor bestemming

2.598

5.737

6.344

01 Sociaal domein

150

02 Onderwijs en ontplooiing

-87

505

692

605

-87

04 Openbare ruimte

320

3.578

3.898

320

-1.573

671

218

-453

2.673

647

-2.026

07 Overhead

-500

1.000

500

-500

08 Algemene dekkingsmiddelen

475

-505

2.228

2.703

475

Reservemutaties

-1.215

671

218

-453

10.171

8.503

-1.668

01 Sociaal domein

-28.670

5.553

250

-5.303

41.323

7.350 -33.973

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.818

1.044

785

-259

10.250

3.173

-7.077

503

-35

851

1.319

468

04 Openbare ruimte

-11.664

641

-621

26.883

14.598 -12.285

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-1.978

1.312

232

-1.080

24.003

20.945

-3.058

06 Bestuur, bevolking en

-7.415

361

245

-116

8.565

1.034

-7.531

07 Overhead

-11.171

-236

236

11.435

08 Algemene dekkingsmiddelen

68.595

-2.303

5.030

7.333

4.150

Saldo na bestemming

1.384

6.408

6.562

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte

Baten

Saldo

veiligheid

05 Ruimtelijke ontwikkeling

03 Economie en duurzaamheid

0 -10.435 77.375

75.453

607 117.289 120.495

3.206

veiligheid 500 -10.935 80.078

75.928

154 127.460 128.997

1.538

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de mutaties in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. Vanwege dit karakter zijn deze mutaties ook meerjarig in deze 1e bestuursrapportage opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

198 -4.698

385

280

-105

03 Economie en duurzaamheid

-5

04 Openbare ruimte

-68

-7

05 Ruimtelijke ontwikkeling

640

-626

-280

-173

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

238

245

07 Overhead

-95

-918

5.125

6.043

5.410

5.863

453

-280

-173

671

218

-453

280

173

6.081

Begrotingsrechtmatigheid 01 Sociaal domein 02 Onderwijs en ontplooiing

08 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Reservemutaties Saldo na bestemming

4.896

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein

2.1.1 Beleidsrealisatie

Zorg en Welzijn Nr. Wat gaan we doen?

type

1 Blijvend inzetten op adequate ondersteuning vanuit Wmo

planning

Status

Uitvoering

Groen

2 Blijvend inzetten op een brede intake en Uitvoering goede doorlooptijd van de afhandeling van aanvragen

Groen

3 Implementatie van nieuw contract met aanbieders van hulpmiddelen.

Uitvoering

Groen

4 Uitvoering plannen Gezond en Actief leven Uitvoering akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.

Groen

5 Opstellen uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.

College

6 Uitvoeren uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid. 7 Uitvoeren Welzijn op recept (pilot)

Uit PB24

Toelichting

Oranje

Onderzoek liep vertraging op, komt in 2e kwartaal in college.

Uitvoering

Oranje

Onderzoek liep vertraging op, komt in 2e kwartaal in college.

Uitvoering

Groen

8 (Via GGD) extra inzetten op verhogen van Uitvoering de vaccinatiegraad.

Groen

9 Opstellen WoonWelzijnZorgvisie

Raad

10 Uitvoeren WoonWelzijnZorgvisie

Uitvoering

Uit PB24

Groen

11 Uitwerken ombuigingsvoorstel subsidies

Uitvoering

Groen

12 Eenzaamheid/ Welbevinden in de wijk

Uitvoering

Groen

13 Lokale inclusie agenda

Uitvoering

Groen

1e bestuursrapportage 2025

Groen

Raad 13 februari 2025

Dit wordt meegenomen in de uitvoering van het Uitvoeringsplan ontmoeten

Gemeente Aalsmeer

Werk en Inkomen Nr. Wat gaan we doen?

type

planning

Status

1 Uitvoeren van het in 2024 opgestelde Uitvoeringsplan Werk en Inkomen.

Uitvoering

Groen

2 Verwerken hoofdlijnen uit "Participatiewet in balans".

Uitvoering

Groen

3 Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast naar aanleiding van ‘Participatiewet in balans’

College

4 Voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’

2e kwartaal

Toelichting

Oranje

De Tweede Kamer heeft de wet op 23 april aangenomen. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Beoordelen van de lokale regelgeving kan daarom naar verwachting niet eerder dan het 4e kwartaal.

Uitvoering

Oranje

Zie het voorstel voor extra budget in deze 1e bestuursrapportage

5 Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving.

Uitvoering

Groen

6 Onderzoek ontwikkeling Aalsmeerpas.

College

7 Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden.

Uitvoering

8 Beleidsplan schuldhulpverlening

Raad

1e kwartaal

Groen

Raad 3 april 2025

type

planning

Status

Toelichting

3e kwartaal Groen

Jeugd Nr. Wat gaan we doen? 1 Uitbreiding bestaande maatregelen voor kostenbesparing jeugdhulp

Uitvoering

Groen

2 Inzet op nieuwe maatregelen om te komen Uitvoering tot kostenbesparingen

Groen

3 Verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteam (RVT, 'Blijvend Veilig')

Rood

4 Uitwerken gevolgen landelijke hervormingsagenda jeugd, w.o. verkenning regionale samenwerking

Uitvoering

Groen

5 Uitvoeringsplan Ervaringsdeskundigen

Uitvoering

Groen

6 Herijking preventieve Jeugdzorg

Uitvoering

Groen

7 Uitvoeren uitvoeringsplan ervaringsdeskundigheid

Uitvoering

Groen

8 Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen)

Uitvoering

Groen

1e bestuursrapportage 2025

PoH: besloten regionaal uitbreiding Pilot, komende 3 jaar (wettelijk geen ruimte/wetgeving komt niet + geen geld). Doorontwikkeling veiligheidsketen wordt nu wel naar gekeken, inclusief regionaal geld hiervoor.

Gemeente Aalsmeer

Samenkracht en burgerparticipatie Nr. Wat gaan we doen? 1 Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving

type

planning

Status

Uitvoering

4e kwartaal

2 Inzet van toolbox uit de participatievisie bij Uitvoering de participatietrajecten.

Groen

3 Uitwerken uitvoeringsplan Ontmoeten, inclusief ondersteuning buurtcentra.

Uitvoering

Groen

4 Uitvoeren diversiteitsbeleid.

Uitvoering

Groen

5 Pilot gemeentelijke wijkregisseur.

Uitvoering

Groen

6 Ondersteunen kansrijke initiatieven die de Uitvoering sociale samenhang versterken.

Groen

7 Uitvoeren campagne SD

Groen

Uitvoering

Toelichting

2.1.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

657

-606

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

154

-106

6.23 Toegang en

-21

6.3 Inkomensregelingen

-94

6.5 Arbeidsparticipatie

-18

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-64

6.712 Begeleiding (Wmo)

268

-4

-272

6.713 Dagbesteding (Wmo)

-21

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

-18

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

-18

7.1 Volksgezondheid

-16

eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Begrotingsrechtmatigheid

4.896

198 -4.698

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

4.720

11 -4.709

-40

6.22 Toegang en

-16

180

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

105

-105

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-36

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

-2

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

-9

eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

6.792 PGB Jeugd

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

-1

6.821 Jeugdbescherming

-142

142

6.822 Jeugdreclassering

-1

-40

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd 7.1 Volksgezondheid Totaal

5.553

250 -5.303

Saldo na bestemming

5.553

250 -5.303

2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking 6.1

-606

Initiatiefvoorstel jongerenraad

-44

In de raadsvergadering van 22 mei staat het initiatiefvoorstel 'Voorstel opzet en installatie jongerenraad in 2025' geagendeerd. De financiële consequenties van dat voorstel betreffen de kosten voor de opzet en installatie van de jongerenraad (in totaal € 125.000). In deze 1e bestuursrapportage is het financieel effect voor 2025 opgenomen (€ 43.500). De financiële effecten van 2026 en 2027 zijn onderdeel van de Kadernota 2026.

6.1

Wmo collectief vervoer

-62

De begroting voor 2025 moet met € 110.000 worden bijgesteld. Deze bijstelling is noodzakelijk omdat meer inwoners vaker en langer reizen dan voorgaande jaren. We zien dat inwoners het vertrouwen terug hebben gekregen in het Wmo vervoer en dat men er weer vaker op uit gaat. Dekking van deze kosten vindt (gedeeltelijk) plaats uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal. De begroting wordt structureel gewijzigd vanwege een technische aanpassing voor raming van de eigen bijdrage. In 2025 verwachten we € 48.000 aan opbrengsten eigen bijdrage.

6.23

Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022

-99

In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden. Deze bijstelling heeft betrekking op meerdere programma’s en is in totaal € 164.000, voor 2025.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.3

Vroegsignalering Schuldhulpverlening

-53

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.

6.5

Van school naar duurzaam werk

-18

Het kabinet heeft een wetsvoorstel 'Van school naar duurzaam werk' ingediend, met een beoogde inwerkingtreding op 1 januari 2026. Het doel van dit wetsvoorstel is om jeugdwerkloosheid structureel aan te pakken door jongeren tot 27 jaar met de laagste kans op werk de benodigde ondersteuning te bieden en te voorkomen dat zij uit beeld verdwijnen. De wetswijziging legt een verantwoordelijkheid bij gemeenten om in samenwerking met onderwijsinstellingen en werkgevers een regionale, sluitende aanpak te organiseren, zodat jongeren niet tussen wal en schip raken. Door de verwachte wetswijziging zal de wettelijke taak van de gemeente veranderen (groter worden) door vergroting van de doelgroep (verhogen leeftijd doelgroep van 23 naar 27 jaar) waarvoor een startkwalificatie wordt nagestreefd. Naast de wettelijke verplichting is er ook inhoudelijk behoefte aan dit project. Het project is ook gericht op het optimaliseren van onze aanpak, zodat deze nog beter aansluit bij de behoeften van de doelgroep.

6.60

Wmo Hulpmiddelen

-64

Onder dit taakveld vallen rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en kosten voor medische advisering van deze voorzieningen. Vanwege de ingang van het nieuwe contract per 1 maart 2025 moet het budget in 2025 incidenteel met € 63.500 worden bijgesteld. In maart 2025 gaat de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen in. Het structurele effect van de gewijzigde prijzen (€ 9.000) voor de hulpmiddelen is nog niet meegenomen in de begroting. Het effect hiervan wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

6.712 Wmo begeleiding

-272

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. In 2025 is daarom € 268.000 extra nodig. De verwachte eigen bijdrage van het CAK schatten we vanaf 2025 € 4.100

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

lager in. In 2025 wordt € 229.000 gedekt uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal.

6.713 Wmo Dagbesteding

De kosten van dagbesteding nemen toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. De verwachting is dat de uitgaven in 2025 nog uitkomen binnen het beschikbare budget en dat zelfs een (klein) overschot wordt gerealiseerd.

7.1

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

-16

In het voorjaar van elk jaar levert GR OGZ Amstelland een jaarverslag van het voorgaande jaar op. De jaarstukken 2024 laten zien een positief rekeningresultaat zien. Het verschil met de in rekening gebrachte deelnemersbijdrage wordt verrekend. Voor Aalsmeer is dit een bedrag van € 41.949. De actualisatie van de begroting 2025 laat een stijging zien, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de indexatie hogere is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% i.p.v. 3%) en door een herberekening van de inzet voorjeugdgezondheidszorg op basis van de meest actuele kind aantallen. Voor Aalsmeer neemt de begroting 2025 met € 57.918 toe tot € 1.556.992. Dekking van deze hogere kosten vindt plaats uit de stelpost loon- en prijs.

Begrotingsrechtmatigheid 6.1

-4.698

OGGZ middelen gemeente Amsterdam

Op het onderdeel openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) wordt een structureel hogere uitkering ontvangen (€ 4.800) van de gemeente Amsterdam. De begroting wordt structureel aangepast voor de baten en lasten.

6.1

Invulling taakstelling besluitvorming programmabegroting 2023

Vanuit gemeente Amsterdam ontvangt gemeente Aalsmeer jaarlijks gelden voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) voor subsidiering van partijen die een bijdrage leveren aan de inwoners van Aalsmeer. Veelal zijn dit projecten in de preventieve sfeer. Naast de inkomsten van gemeente Amsterdam heeft de gemeente Aalsmeer structureel ook eigen middelen voor het onderdeel OGGZ opgenomen in de begroting. Aangezien de middelen vanuit gemeente Amsterdam de afgelopen jaren zijn toegenomen en voldoende zijn om de werkzaamheden uit te voeren, kan een bedrag van € 30.000 structureel vrijvallen ten gunste van de taakstelling.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=1f957ce1-eb4e-4fef-8e90-0dfc8b475122