Document · PDF

Agendabundel

2b.Commissie Maatschappij en Bestuur oordeelsvormend 12 juni 2025, gemeente aalsmeer30.755 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

244

Op basis van nieuwe macro economische verkenning februari 2025 bedraagt de indexatie voor de dienstverleningsbijdrage Amstelveen voor 2025 4,51%, incl. nacalculatie 2024 (-/1,18%). Het verschil tussen de in de programmabegroting 2025 opgenomen bijstelling van de dienstverleningsbijdrage en de huidige ramingen wordt bijgesteld (lagere bijdrage € 243.600). In de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken hoe de indexering wordt vastgesteld. De lagere bijdrage 2025 valt vrij ten gunste van het begrotingsresultaat 2025.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.1

Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden

177

Bij het opstellen van de jaarstukken 2024 is geconstateerd dat de budgetten voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, o.a. door areaaluitbreiding en indexatie, niet passend zijn. Ten behoeve van 1e bestuursrapportage 2025 zijn de budgetten geactualiseerd. De totale bijstelling in 2025 is € 440.700. Hiervan heeft € 159.300 betrekking op verkeer en vervoer en schoonhouden buitenruimte (taakveld 2.1) en € 281.400 betrekking op openbaar groen en openluchtrecreatie (taakveld 5.7). Deze totale kostenstijging bestaat uit een aantal componenten: 1. toegenomen kosten van de dienstverleningsovereenkomst met De Meerlanden als gevolg van indexatie en areaaluitbreiding (€ 211.300). Dekking van deze kosten komt voor € 75.400 uit de stelpost loon-prijs (indexatie) en € 135.800 uit de stelpost areaal. Per saldo is het effect op exploitatie nihil. 2. een vast bestek aan losse projecten, areaaluitbreiding water en het onderhoud van de Hornmeer die niet in de programmabegroting zijn opgenomen (€ 324.350). Hiervan wordt € 213.800 gedekt uit bestaande budgetten respectievelijk de eerder opgenomen stelposten voor Hornmeer en areaal. Per saldo is het effect op exploitatie € 110.550 nadelig. 3.

toezicht De Meerlanden/ accountmanagement De Meerlanden Bij de vorming van de kernorganisatie (zie raadsbesluit 9 december 2021) is 4 vte door de raad beschikbaar gesteld voor het accountmanagement van De Meerlanden (€ 458.300, waarvan € 159.300 gedekt uit de rioolheffing). In afwachting van de besluitvorming over de invulling van deze functies worden deze formatieplekken vooralsnog ingevuld met externe inhuur. De totaal geraamde kosten voor het accountmanagement (doorbelast vanuit programma 7) en toezicht zijn geraamd op € 395.700. Vanuit de budgetten die bij de vorming van de kernorganisatie beschikbaar zijn gesteld is (gedeeltelijk) dekking. Daarnaast is aanvullend dekking beschikbaar uit het loonkostenbudget van de kernorganisatie (€ 176.600). 4. Overige afwijkingen van per saldo € 22.150 nadelig. Na bovenstaande dekkingsvoorstellen is het per saldo effect op de exploitatie in 2025 € 2.800 nadelig. Indien er geen bijstelling plaatsvindt van de budgetten treedt er opnieuw een overschrijding van de kosten op, aangezien de werkzaamheden en de indexatie plaatsvinden op basis van contracten die hiervoor zijn afgesloten. In eerdere P&C documenten is voor de overschrijding van de kosten openbare ruimte als gevolg van areaaluitbreiding al een winstwaarschuwing afgegeven

6.23 Afwikkeling oude AA-claims 2e bestuursrapportage 2022

-38

In eerdere P&C documenten is de raad op de hoogte gehouden over de nog lopende discussie over een aantal oude AA-claims uit de 2e bestuursrapportage 2022. Begin januari 2025 is, na een grondige analyse, geconcludeerd dat de formatieplekken die bij deze claims zijn aangevraagd ook werkzaamheden voor Aalsmeer verrichten en dat we op grond daarvan deze kosten aan de AA-organisatie moeten vergoeden. Deze bijstelling heeft betrekking op meerdere programma’s en is in totaal € 164.000, voor 2025.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Begrotingsrechtmatigheid

-95

6.1

-203

Opvang Oekraïne 2025

Ook in 2025 faciliteert de gemeente Aalsmeer de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment heeft de gemeente Aalsmeer plaats voor 305 vluchtelingen. Voor 2025 is het tarief wat de gemeente krijgt van de rijksoverheid verlaagd van € 61 per dag per plaats naar € 44 per dag per plaats. Dit heeft tot gevolg dat we over 2025 niet langer uitkomen met het budget en dat een aanvullende claim zal worden ingediend om de werkelijke kosten te dekken. Daarnaast zijn wij in 2025 niet meer in de gelegenheid om bepaalde kosten zoals bijvoorbeeld bepaalde psychiatrische ondersteuning binnen dit tarief te leveren. Mocht het Ministerie deze (beperkte) kosten niet vergoeden dan komen we bij de 2e bestuursrapportage met een dekkingsvoorstel voor deze kosten. Mogelijk dat we gedurende 2025 de capaciteit nog verder verhogen. De financiële gevolgen hiervan nemen we in dat geval eveneens mee bij de 2e bestuursrapportage.

8.1

Omgevingsvisie projectleider

109

In de raadsbrief van 28 januari 2025 is toegelicht dat door verschillende omstandigheden de totstandkoming van de gebiedsvisie Kudelstaart, de hoofdlijnennotitie Schinkelpolder en de omgevingsvisie is vertraagd en er is een nieuwe projectleider aangetrokken. Een aangepast plan van aanpak met bijbehorende planning is gedeeld. De kosten van de projectleider bedragen € 108.500 en worden gedekt uit het resterende transitiebudget.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

2.8 Algemene dekkingsmiddelen

2.8.1 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

410 1.290

-7

410

417

0.8 Overige baten en lasten

-873

873

Begrotingsrechtmatigheid

-918

5.125 6.043

Financiële afwijking

-880

0.5 Treasury

0.7 Algemene uitkering en overige

196

-918

4.929

5.847

5.535 7.333

uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten Totaal

-1.798

Mutatie reserves

-505

Totaal

-505

5.030 7.333

Saldo na bestemming

-2.303

2.8.2 Toelichting mutaties Financiële afwijking 0.5

1.290

Dividendbelasting Stedin

Bij het bijstellen van de dividendinkomsten in de 2e bestuursrapportage 2024 is er ten onrechte geen rekening mee gehouden dat de ingehouden dividendbelasting bij de belastingdienst kan worden teruggevraagd. Conform de toezegging in de jaarstukken 2024 wordt dat hierbij gecorrigeerd (structureel € 55.000 voordelig).

0.5

Rentelasten externe financiering

Op basis van onder andere het geactualiseerde Meerjarenprogramma Buitenruimte, Meerjarenprgnose grondexploitaties en het Meerjarig Investeringsprogramma dat in deze Kadernota is opgenomen is de liquiditeitsprognose geactualiseerd. Voor 2025 resulteert dit in een voordeel van € 7.000.

0.5

Rentebaten schatkistbankieren

355

Doordat het saldo in de schatkist per 1 januari 2025 hoger is dan geraamd onder andere vanwege een vertraging in de uitvoering van projecten en meer inkomsten uit de exploitatie zijn de verwachte rente-inkomsten over het saldo in de schatkist € 355.000 hoger dan geraamd.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

0.8

Vrijval accres decembercirculaire 2024

196

In de decembercirculaire 2024 is € 196.000 aanvullend accres ontvangen. Bij de besluitvorming van de decembercirculaire is besloten dit bedrag te betrekken bij de voorbereiding van de 1e bestuursrapportage 2025 en Kadernota 2026 waar het als potentieel dekkingsmiddel kan worden ingezet.

1.1

Indexatie Begroting 2025 Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

De loon- en prijsontwikkeling (Indexering) van de begroting 2025 van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland leidt tot een structurele verhoging van de bijdrage. Dekking komt uit de stelpost loon- en prijs.

2.1

Bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden

261

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1

Wmo collectief vervoer

De begroting voor 2025 moet met € 110.000 worden bijgesteld. Deze bijstelling is noodzakelijk omdat meer inwoners vaker en langer reizen dan voorgaande jaren. We zien dat inwoners het vertrouwen terug hebben gekregen in het Wmo vervoer en dat men er weer vaker op uit gaat. Dekking van deze kosten vindt (gedeeltelijk) plaats uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal. De begroting wordt structureel gewijzigd vanwege een technische aanpassing voor raming van de eigen bijdrage. In 2025 verwachten we € 48.000 aan opbrengsten eigen bijdrage.

6.3

Vroegsignalering Schuldhulpverlening

Sinds 2021 is vroegsignalering van schulden wettelijk verplicht. Vaste lasten leveranciers doen nu ruim 1.000 meldingen van inwoners betalingsachterstanden per jaar bij de gemeente. De gemeente moet deze inwoners een gesprek aanbieden, zodat er sneller hulp ingezet kan worden. Het opvolgen van zo’n groot aantal meldingen is niet meer haalbaar binnen de reguliere formatie. Het rijk stelt structurele financiering van € 31.000 beschikbaar (zie programma 8). Dit wordt door de gemeente structureel aangevuld met € 20.000, zodat we effectief persoonlijk contact met de inwoner kunnen leggen om ergere problemen voorkomen. Bij vroegsignalering gaat het vaak al om hoge bedragen die inwoners niet hebben betaald. Niets doen kan leiden tot hoge schulden bij steeds meer schuldeisers, waardoor het moeilijker wordt om hun medewerking te krijgen aan een schuldenregeling.

6.60

Wmo Hulpmiddelen

Onder dit taakveld vallen rolstoelen, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen, leges voor gehandicaptenparkeerkaarten en kosten voor medische advisering van deze voorzieningen. Vanwege de ingang van het nieuwe contract per 1 maart 2025 moet het budget in 2025 incidenteel met € 63.500 worden bijgesteld. In maart 2025 gaat de nieuwe aanbesteding voor hulpmiddelen in. Het structurele effect van de gewijzigde prijzen (€ 9.000) voor de hulpmiddelen is nog niet meegenomen in de begroting. Het effect hiervan wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

6.712 Wmo begeleiding

229

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van begeleiding neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. In 2025 is daarom € 268.000 extra nodig. De verwachte eigen bijdrage van het CAK schatten we vanaf 2025 € 4.100 lager in. In 2025 wordt € 229.000 gedekt uit de stelpost loon- en prijs en de stelpost areaal.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

7.1

Gemeenschappelijke regeling Openbare Gezondheidszorg

In het voorjaar van elk jaar levert GR OGZ Amstelland een jaarverslag van het voorgaande jaar op. De jaarstukken 2024 laten zien een positief rekeningresultaat zien. Het verschil met de in rekening gebrachte deelnemersbijdrage wordt verrekend. Voor Aalsmeer is dit een bedrag van € 41.949. De actualisatie van de begroting 2025 laat een stijging zien, die voor het grootste deel veroorzaakt wordt doordat de indexatie hogere is dan bij de aanvankelijke begroting was ingeschat (5% i.p.v. 3%) en door een herberekening van de inzet voorjeugdgezondheidszorg op basis van de meest actuele kind aantallen. Voor Aalsmeer neemt de begroting 2025 met € 57.918 toe tot € 1.556.992. Dekking van deze hogere kosten vindt plaats uit de stelpost loon- en prijs.

Begrotingsrechtmatigheid 0.7

6.043

Decembercirculaire 2024

Jaarlijks verschijnt in december een circulaire gemeentefonds. Deze betreft primair de afwikkeling van het jaar 2024. Deze circulaire bevat bij uitzondering een meerjarige aanpassing van het accres. De mutaties in deze circulaire die betrekking hebben op 2025 hebben een voordelig effect van € 196.000. Via deze mutatie wordt dit effect verschoven uit de stelpost areaal, van taakveld 0.8 overige baten en lasten naar de Algemene Uitkering op taakveld 0.7.

2.1

Indexatie en bijstelling DVO 1 Meerlanden gladheidbestrijding

De kosten van de gladheidsbestrijding nemen in 2025 met € 61.700 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. De tarieven in het tarievenblad 2024 zijn daarbij herberekend op basis van de definitieve index 2023 en de voorlopige index 2024. Deze herberekende tarieven zijn geïndexeerd met de verwachte index voor 2025, deze bedraagt 3,55% o.b.v. cMEV augustusraming 2024. Het effect hiervan bedraagt € 61.700. Deze kosten worden gedekt uit de stelpost loon-prijs

3.3

Indexatie en bijstelling bijdrage DVO 1 Meerlanden Markt

De kosten van het uitvoeren van de weekmarkt door De Meerlanden neemt in 2025 met € 5.400 toe. Dit betreft zowel de bijstelling van de bijdrage uit 2024 (deze heeft in 2024 niet plaatsgevonden) als de indexatie van de budgetten naar het niveau 2025. In de tariefberekeningen 2026 wordt beoordeeld in hoeverre het effect van deze stijging van de kosten kan worden meegenomen. De inkomsten uit de marktgelden zijn al een aantal jaren constant, maar lager dan de opgenomen raming.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5.1

Contractmanagement ESA

Begin 2024 is gestart met het traject om de contractvorming van de ESA toekomstbestendig te maken. Per 1 januari 2026 wordt de huidige subsidierelatie omgezet in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Om de implementatie van de DVO per 1 januari 2026 te realiseren, is aanvullende inzet van een extern adviesbureau vereist. Voor de afronding van het traject in 2025 is een extra budget van € 15.000 noodzakelijk. Dit bedrag wordt ingezet voor procesbegeleiding, de uitwerking van juridische kaders en de afstemming met stakeholders en hiermee wordt een gestructureerde en juridisch verantwoorde samenwerking tussen de gemeente en ESA per 2026 gewaarborgd. Dekking hiervoor volgt uit de stelpost nieuw beleid.

5.2

Meerjarenonderhoudsplan binnensportaccommodaties

Per 1 januari 2026 verandert de contractvorming van ESA van een subsidierelatie naar een dienstverleningsovereenkomst (DVO). In dit kader worden de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) voor buitensport, binnensport, De Oude Veiling (DOV) en de kleedkamers van FC Aalsmeer en Atletiekvereniging Aalsmeer (AVA) geactualiseerd en aangepast van een 10jarige naar een 20-jarige scope waarmee een toekomstbestendige, duurzame financiële planning wordt gewaarborgd. Het huidige MJOP dateert van 2021. Het benodigde budget voor het opstellen van een geïntegreerd MJOP binnensport + kleedkamers FC Aalsmeer en AVA is € 22.500. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de stelpost nieuw beleid. In de programmabegroting 2026 worden de uitkomsten van deze actualisatie meegenomen.

6.1

Ambtelijke inzet AA-organisatie opvang ontheemden Oekraïne

Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne in Aalsmeer is personele inzet binnen de AAorganisatie nodig. Uitgangspunt voor de dienstverlening is versterking van de zelfredzaamheid en participatie van de ontheemden in de lokale samenleving. De kosten van de personele inzet binnen de AA-organisatie in 2025 zijn geraamd op € 44.000. Deze kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen (€ 16.000 valt op taakveld 0.2 Burgerzaken (programma 6) en € 28.000 op taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie (programma 1)).

6.1

Participe

In 2022 heeft het college besloten om Preventieve Zorg en Ondersteuning (PZO) van Participe Amstelland voor twee jaar te subsidiëren, in plaats van in te kopen. Deze tijdelijke maatregel was bedoeld als overbrugging naar een structurele oplossing voor de opdrachtverlening. In 2024 is besloten om de subsidiëring als methode van opdrachtverlening te continueren in 2025, in afwachting van de uitkomsten van het onderzoek van de rekenkamer. Het beschikbare bedrag in de begroting is aangepast met de prijsindex voor subsidies.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.1

Opvang Oekraïne 2025

4.885

6.22

GR GGD Amsterdam Amstelland

De taken van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Amsterdam-Amstelland worden voor ongeveer 2/3 gefinancierd door rijksmiddelen, welke niet worden geïndexeerd. De in de GR deelnemende gemeenten dragen de resterende 1/3 van de begroting. Gemeenten worden voor het ontbreken van indexatie op de rijksmiddelen gecompenseerd in het gemeentefonds. Voor 2025 komt de verhoging van de bijdrage voor Aalsmeer neer op € 16.000. Het beroep vanuit de gemeente als gevolg van deze indexatie wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

6.711 Wmo Hulp bij Huishouden

105

Het aantal inwoners dat gebruik maakt van hulp bij het huishouden neemt toe. Ook nemen de kosten toe vanwege onder andere de gestegen lonen in deze sector. Ondanks een nieuw indicatieprotocol voor hulp bij het huishouden waarbij de gemiddelde indicatie naar beneden wordt bijgesteld bij nieuwe aanvragen en herindicaties is er in 2025 € 104.000 extra nodig. Dekking hiervoor wordt in 2025 voor € 42.000 uit de stelpost areaal gevonden en voor € 62.800 uit de stelpost loon- en prijs.

6.751 Jeugdhulp

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het Rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Het bij de begroting 2025 toegepaste OVA percentage van 4,36% is nu bijgesteld naar een percentage van 4,91%. Het bedrag van € 52.000 wordt gedekt uit de stelpost loon- en prijs.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

6.821 Jeugdbescherming

-145

De jeugdbescherming voert regie in gezinnen waar sprake is van onveiligheid. In 2024 ging het om circa 30 gezinnen in jeugdbescherming. Als gevolg van een landelijk verplichte tariefsverhoging van 30% is het budget vanaf 2024 opgehoogd. De ophoging van € 185.000 is structureel toegekend per jaar. Deze ophoging was een ultieme poging om de caseload en daarmee de werkdruk te verlagen voor een sector die al jaren onder grote druk staat. De daling van de caseload is/wordt gerealiseerd. Wel blijven er zorgen over o.a. de wachtlijsten bij de jeugdbescherming en gezinnen waarin geen vaste gezinsmanager zit. Mede door het eerder signaleren en oppakken van onveiligheid in de lokale teams van de gemeente zijn er parallel minder gezinnen geweest met een traject bij de jeugdbescherming. De werkwijze IHV in het Sociaal Team heeft hier een belangrijke rol in gespeeld (Intensieve Hulp in Vrijwillig traject). Deze daling was groter dan verwacht. De tariefsverhoging en de daling in het aantal gezinnen heffen elkaar naar verwachting vanaf 2025 op. Hierdoor kan € 145.000 van het opgehoogde bedrag vrijvallen. De stelpost nog te ontvangen compensatie vanuit het Rijk op programma 8 komt hiermee ook te vervallen.

8.1

Schuifpuzzel Kudelstaart

300

Op 27 maart heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Kudelstaart vastgesteld. In het raadsvoorstel is toegelicht dat voor een verdere programmatische dan wel projectmatige uitwerking van de geformuleerde ambities op een later moment budget moet worden vrijgemaakt. Het voorstel is om een bestemmingsreserve hiervoor aan te maken. Totaal benodigd bedrag is € 300.000. Dekking vindt plaats vanuit de stelpost areaal/ behoedzaamheid in 2025. Een deel verwachten we in 2025 uit te geven. Het restant wordt gefaseerd naar 2026 en 2027. De verwachte fasering is: € 125.000 in 2026 en € 125.000 in 2027. Voorstel is om bij de 2de bestuursrapportage 2025 aan te geven hoe de fasering er precies uit zal zien en deze fasering bij 2de bestuursrapportage te verwerken. Met deze € 300.000 kan een eerste start worden gemaakt met het vertalen van de gebiedsvisie en een start te maken met onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden in Kudelstaart.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

8.3

Programmatische aanpak funderingsherstel

464

De programmatische aanpak is ingegeven door de bestuurlijke wens inzicht te krijgen in de funderingsproblematiek. Het verschijnen van het rapport ‘Goed gefundeerd’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is hier mede de aanleiding van. Dit programma geeft steun aan de in het raadsprogramma genoemde onderwerpen energie en duurzaamheid. Investeren in duurzaamheid bij panden die constructieve problemen hebben, zijn op termijn geen duurzame financiële investering. Dit programma bevat de start van een driejarige monitoring van de funderingsproblematiek. In dit programma selecteren we jaarlijks tien bouweenheden (hotspots) waarbij we uitgaan van gemiddeld vijf woningen per bouweenheid. Naast monitoring is ook voorzien in actieve communicatie met eigenaren om deze actief mee te nemen in de problematiek. Wanneer eigenaren niet tijdig voorzien in de noodzakelijke maatregelen om de constructieve veiligheid te borgen zal moeten worden overgegaan tot bestuursrechtelijke handhaving. Het betreft een nieuwe taak die niet binnen de huidige formatie kan worden opgevangen en waarvoor we extern moeten inhuren. De geraamde kosten voor 2025, 2026 en 2027 zijn respectievelijk € 135.000 (€ 85.500 personele kosten en € 49.500 overige kosten), € 156.000 (€ 101.000 personeel en € 55.000 overig) en € 173.000 (€ 106.000 personeel en € 67.000 overig).

De personele kosten worden opgenomen op de limitatieve lijst met Amstelveen. Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.

8.3

Project handhaving eilanden Westeinderplassen

207

De Westeinderplassen is een waardevol natuur- en recreatiegebied met ruim 400 eilanden. Er is toenemende (bestuurlijke) aandacht voor illegale activiteiten en bouwwerken op deze eilanden, waarvan sommige mogelijk ook vervuild zijn en niet voldoen aan de regels uit het Omgevingsplan. Deze pilot omvat een gefaseerde aanpak voor toezicht en handhaving op 15 (nog nader te selecteren) eilanden. Het doel is om vervuiling, illegale bouwwerken en strijdig gebruik te inventariseren en aan te pakken, en bewustwording te creëren over de geldende regels. De aanpak bestaat uit drie fasen: een communicatiecampagne, inventarisatie van de grootste overtredingen en gefaseerde handhaving. De communicatiecampagne richt zich op het informeren van eigenaren en gebruikers over de regels. De inventarisatie omvat analyses en inspecties van de eilanden. De handhaving richt zich op het aanpakken van overtredingen volgens de Uitvoerings- en Handhavingsstrategie Aalsmeer 2025-2029. Verwachte resultaten zijn vermindering van vervuiling en illegale bouwwerken, verhoogde bewustwording en naleving van regels, en verbeterde kwaliteit en recreatieve waarde van het gebied. Het project heeft een budget van € 207.200 en een tijdsplanning van 18 maanden. Periodieke evaluaties en een eindrapportage zullen de voortgang en resultaten monitoren.

Dekking van deze kosten vindt plaats uit een bestemmingsreserve die daartoe wordt ingesteld.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

3 Kredieten en overige voorzieningen 3.1 Overzicht kredieten Mutaties kredieten 2025

2026

2027

2028

Overige investeringen

-846

241

285

Totaal

-846

241

285

3.2 Toelichting mutaties Overige investeringen

-846

Kunstgrasvelden RKDES

125

In overeenstemming met het Meerjaren Investeringsplan (MIP) worden de kunstgrasvelden van zowel het hoofdveld als veld 2 in 2026 vervangen. In 2025 wordt hiervoor gestart met de voorbereidende werkzaamheden en wordt een deel van de benodigde investering (€ 62.500 per veld) uit 2026 naar 2025 overgeheveld. Kunstgrasvelden FC. Aalsmeer

-366

In overeenstemming met het Meerjaren Investeringsplan (MIP) dienen de kunstgrasvelden van zowel het hoofdveld, veld 2 als veld 3 te worden vervangen. Oorspronkelijk was de vervanging van veld 2 gepland voor 2025. In 2025 wordt alleen de voorbereiding uitgevoerd € 62.500. De begrote kosten voor uitvoering (€ 428.500) schuift door naar 2026. Voor veld 3, waarvan de vervanging oorspronkelijk voor 2026 gepland stond, wordt het budget voor de voorbereidende werkzaamheden (€ 62.500) naar voren gehaald. Afronding Jac. Stammespark (voorheen Machinepark)

100

De werkzaamheden van de herinrichting van de Machineweg, met name de herinrichting van de kruising met de Middenweg zijn flink uitgelopen. Daardoor is realisatie van het Jac Stammespark ter hoogte van de terreinen naast het Zwanenwater vertraagd en zijn de kosten van de aanleg van het park toegenomen. In dit gebied worden nog twee vissteigers gerealiseerd. Ook wordt een “herkenbare entree” van het gebied geplaatst samen met nog wat bewegingstoestellen, zoals deze door het gehele Jac Stammespark voorkomen. Bluswatervoorzieningen

-285

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft een analyse gemaakt van de bluswaterdekking in Aalsmeer. Naar aanleiding hiervan wordt het aantal brandkranen in opdracht van de gemeente uitgebreid door waterbedrijf PWN (beheerder van het drinkwaternet). Hiervoor is met ingang van 2023 voor 4 jaren, per jaar € 285.400 krediet beschikbaar gesteld. De werkzaamheden worden voorbereid in overleg met de beheerders van de waterleidingnetten in Aalsmeer. De uitvoering van deze werkzaamheden vindt plaats vanaf 2025. Gevraagd wordt om een deel (€ 285.400) van het krediet van 2025 door te schuiven naar 2027. De gevolgen voor de kapitaallasten worden verwerkt bij actualisatie kapitaallasten bij de programmabegroting 2026.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Verlagen investering noodstroomvoorziening Raadhuis

-470

In de Kadernota 2025 werd een initiële inschatting gemaakt van de kosten voor de aanleg van de noodstroomvoorziening voor het gemeentehuis, evenals de bijbehorende jaarlijkse onderhoudskosten. Tijdens de verdere planvorming is gebleken dat de benodigde voorziening kon worden aangepast, waardoor de kostenraming dienovereenkomstig kon worden bijgesteld. Deze aanpassing resulteert in een verlaging van zowel de aanlegkosten als de jaarlijkse onderhoudskosten. Crisisbeheersing communicatiemiddelen

Dit betreft een krediet (€ 50.000 (afschrijvingstermijn 5 jaar)) om een aantal zaken (infrastructuur, apparatuur en communicatiemiddelen) te kunnen aanschaffen in geval de gemeente onverhoopt wordt geconfronteerd met een langdurige stroomuitval.

3.3 Overige toelichtingen Nieuwbouw zwembad de Waterlelie Momenteel loopt de definitiefase waarin het Programma van Eisen (PvE) en de stukken voor de aanbestedingsprocedure worden opgesteld. Dat heeft onder meer geleid tot publicatie op Tenderned van de opdracht om te komen tot nieuwbouw van een overdekt zwembad op basis van een Design & Build overeenkomst (UAV-GC 2025) op het bestaande perceel van zwembad De Waterlelie in Aalsmeer. Bij de opmaak en samenstelling van het PvE en de aanbestedingsprocedure is uitgebreid en zorgvuldig gebruik gemaakt van participatie door zwembadgebruikers, inwoners van Aalsmeer, management en medewerkers van ESA en daartoe gespecialiseerde adviseurs. Ook zijn benodigde onderzoeken in opdracht gegeven. Er is een projectleider die verantwoordelijk is voor het PvE en de aanbestedingsprocedure en intern projectmanagement met ruime ervaring in vergelijkbare trajecten in andere gemeenten.

3.4 Overige mutaties voorzieningen Voorzieningen 2025

2026

2027

2028

Voorziening beheer gebouwen

-165

Totaal

-165

3.5 Toelichting mutaties Voorzieningen

-165

Aanpassing begrote uitgaven van voorziening gebouwen

-165

De afgelopen jaren is gebleken dat de onderhoudskosten die ten laste van de onderhoudsvoorzieningen gaan afwijken van de begroting. Om beter aan te sluiten bij de het onderliggende meerjaren onderhoudsplan (MJOP) is het noodzakelijk de begroting structureel hierop aan te passen. Deze structurele aanpassing past binnen het totaal van de beschikbare middelen die in de voorzieningen aanwezig zijn.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

4 Overige zaken Risicoparagraaf In de jaarstukken 2024 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico’s opnieuw beoordeeld. In het hoofdstuk weerstandsvermogen en risicobeheersing van de Kadernota 2026, die tegelijk met deze 1e bestuursrapportage is verschenen is ingegaan op twee nieuwe risico’s: crisisbeheersing en het mogelijk vormen van een risicoreserve nieuwbouw zwembad. Bij de eerstvolgende actualisatie voor de programmabegroting 2026 komen wij hierop terug. Ombuigingen In maart 2023 is opdracht gegeven aan de AA-organisatie om te komen met ombuigingsvoorstellen. Bij de behandeling van de Kadernota 2025 zijn deze ombuigingsvoorstellen meerjarig vastgesteld. Dit is het startsein geweest om de (aanvullende) uitwerking en realisatie van de voorstellen uit te voeren. Met deze update geven we aan hoe ver het staat het de realisatie van deze ombuigingen. Bedrag x € 1.000 Progr.

Omschrijving voorstel

Meerjarenraming 2025

2026

2027

2028

Besparen op subsidiebeleid

100

200

500

Onderwijsachterstandenbeleid

100

Versoberen nieuwbouw Oosteindedriehoek

Citymarketing /Visit Aalsmeer

Uitbreiden digitaal nachtregister

100

Klimaatbeleid

150

Beheer en onderhoud OR

150

300

Areaal winkelcentra verlagen naar B

Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed

300

915

1.265

1.365

1.725

Besparing op taken en kosten AA-organisatie en 8 bedrijfsvoering Financieel effect ombuigingsvoorstellen (Kadernota 2025)

Besparen op subsidiebeleid De concrete invulling van de bezuinigingen op subsidies oplopend tot € 500.000 is ingevuld. Voor 2026 loopt de realisatie op schema. Onderwijsachterstandenbeleid In de vorige bestuursrapportage was al toegelicht dat de voorgenomen structurele beleidsontwikkelingen zijn stopgezet. Daarmee kan de bezuiniging worden gerealiseerd. Versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Door een wijziging in het programma van eisen, waardoor het investeringsbedrag met € 2,4 miljoen is verlaagd, wordt deze taakstelling gerealiseerd.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Visit Aalsmeer Zoals aangekondigd in de vorige bestuursrapportage is gekeken of het bedrijfsleven wil bijdragen aan de marketing voor Aalsmeer. Vooralsnog is er nog geen cofinanciering gevonden. Daarmee blijft staan dat de activiteiten plaatsvinden binnen het budget van € 25.000. Uitbreiden digitaal nachtregister Voor de uitbreiding van het nachtregister met de particuliere verhuur en B&B is een aanpassing van de huisvestingsverordening nodig. Die is al wel in gang gezet, maar nog niet gerealiseerd. Dit betekent dat het zeer onzeker is of de taakstelling van € 100.000 dit jaar wordt gehaald. Klimaatbeleid Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de budgetten voor duurzaamheid en klimaat. Beheer en onderhoud Openbare Ruimte Doordat het contract met De Meerlanden is verlengd, kan er in 2025 en 2026 nog geen besparing worden gerealiseerd door een aanbesteding. Voor 2026 wordt de taakstelling ingevuld met een bijdrage uit de reserve buitenruimte. Voor 2027 en verder wordt nog wel uitgegaan van een besparing als gevolg van een nieuwe aanbesteding. Areaal winkelcentra beeldkwaliteit verlagen van A naar B Momenteel vindt nog de doorrekening plaats van het effect van de verlaging. Een definitieve uitkomst is er nog net, maar wel is al duidelijk dat slechts een klein deel van de bezuiniging kan worden gerealiseerd.

Verlaging onderhoudsniveau maatschappelijk vastgoed Dit wordt gerealiseerd. Besparing op taken en kosten AA-organisatie en bedrijfsvoering Dit ombuigingsvoorstel is in de programmabegroting 2025 gerealiseerd door het verlagen van de dienstverleningsbijdrage. Evaluatie samenwerking met Amstelveen Zoals vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst dienen Aalsmeer en Amstelveen de samenwerking te evalueren om te komen tot nieuwe afspraken. Om deze evaluatie uit te voeren is bij drie partijen een uitvraag gedaan waar & Van der Laar als beste uit naar voren gekomen is. Naar verwachting wordt dit onderzoek rond de zomervakantie afgerond. Naast een evaluatie wordt dit jaar ook de Berenschot Benchmark Formatie en Kosten uitgevoerd waarbij inzicht wordt geboden in de uitvoeringskosten en de formatie verdeeld over 226 taken binnen de gemeente verdeeld over primair proces en overhead. Ook dit onderzoek wordt rond de zomervakantie afgerond.

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

5 Bijlagen 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage aan de Gemeente Amstelveen Omschrijving (bedrag x € 1.000)

2025

Dienstverleningsbijdrage conform 2e bestuursrapportage 2024 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2025

20.462 0

Onderhoud en beheer electrische shovel begraafplaats

Vroegsignalering schuldhulpverlening

Klachtenfunctionaris zorgaanbieders W&I

Juridisch analist SoSa

Juridisch adviseur sociaal domein SRV

Medewerker interne controle W&I

Contractmanager P&A

Bijstelling dienstverleningsbijdrage 2025 Dienstverleningsbijdrage conform 1e bestuursrapportage 2025

-244 20.403

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Limitatieve Lijst Omschrijving (bedrag x € 1.000) Bestuurlijke en directiebesluiten Uitvoering Woo Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel Limtatieve Lijst conform opdrachtbrief 21-02-2023 Mutaties 1e bestuursrapportage 2023 Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer Medewerker communicatie proces en participatie energie Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 Mutaties kadernota 2024 Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp) Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) project inzet jeugdhulpverlening Functioneel applicatiebeheer jeugd Primaire proces jeugdhulpverlener Vroegsignalering Mutaties 2e bestuursrapportage 2023 Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK) GGZ/W&I (POK) Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) Mutaties 1e bestuursrapportage 2024 Pilot Wijkregisseur Adviseur kunstwerken GGZ/W&I (POK) Mutaties kadernota 2025 Indicatie adviseurs WMO Regio coördinator Begeleid Thuis en Beschermd Verblijf Bereikbaarheidsregisseur Aalsmeer Kwaliteitsadviseur Burgerzaken (0,25 vte, schaal 10) Adviseur Burgerzaken (0,5 vte, schaal 10) Functiescheiding en kluishygiëne (0,5 vte, schaal 7) Toename SiSa-regelingen /

SPUK's Mutaties Programmabegroting 2025

2025 32 17 430 479 40 194 67 87 57 117 53 38 35 29 51 35 56 25 25 18 49 13 126 15 45 15 15 46 16

Warmteadviseur Aalsmeer Mutaties 1e bestuursrapportage 2025

136

Flexibele schil grote projecten Beleidsadviseur advisering maatschappelijke ondersteuning Consulent verstrekking leefgeld Migratiemedewerkers registratie ontheemden in BRP Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer Medewerker communicatie proces en participatie energie Projectleiding W&I 'Van school naar duurzaam werk' Programmatische aanpak funderingsmonitoring

394 2 12 16 13 30 30 18 86

Externe communicatieadviseur project eenvoudige formulieren POK Campagnes en ontwikkeling animaties POK Doorontwikkeling digitale dienstverlening POK Omgevingsmanager P&A Ontwerp P&A verzwaring e-net

11 10 12 25 5

1e bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Limitatieve Lijst Omschrijving (bedrag x € 1.000)

2025

Toezichthouder uitbreiding elektranet Medewerker energietransitie/ondersteuner Project handhaving eilanden Westeinderplassen OTH en HOR Project handhaving eilanden Westeinderplassen JZ SRV Functiescheiding en kluishygiëne Uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslagaffaire KOT Fiscaal in Control Programmamanager werving locaties en advisering Digitale dienstverlening en toegankelijkheid Procesregisseur werkwijze IHV Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Grote projecten met kredietaanvraag Subtotaal projecten Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk Leerplichtadministratie Internationale schakelklas Bijdrage huisvesting ISK 2023-2024 Bijdrage huisvesting ISK convenant 2022-2027 Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar) Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Subtotaal regiotaken Totaal Limitatieve Lijst

1e bestuursrapportage 2025

59 47 57 10 29 180 38 14 53 16 3.047 pm 21 14 pm pm 35 40 8 10 53 25 pm 851 pm 987 4.069

{{signer1}} 10/06/2025 22:39:21 CEST

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) ID: cd26319a-2d5c-41d8-8ce1-ccdab52029c7 Auth: Scribble

MEMO RAAD

{{signer2}} 10/06/2025 22:39:34 CEST

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) ID: cd26319a-2d5c-41d8-8ce1-ccdab52029c7 Auth: Scribble

{{signer4}} Registratienr. Aan Afkomstig van Datum Afschrift aan

Betreft

leden raad Burgemeester en wethouders 10 juni 2025 college, griffie, voorlichting

Beantwoording technische vragen fracties FlorAalsmeer over de 1e Bestuursrapportage 2025 Op 2 en 3 juni jl. heeft de fractie FlorAalsmeer technische vragen ingediend over de 1e Bestuursrapportage 2025. In de tabel vindt u onder de betreffende vraag het antwoord aan.

6.1 inzake Oekraïne. De uitkeringen van het rijk gaan verlaagd worden. Uit informatie blijkt dat (bijna) al deze vluchtelingen werken in of om Aalsmeer. Kan er geen extra bijdrage gevraagd worden voor deze psychiatrische ondersteuning? Eind februari dit jaar is in de beeldvormende commissie u e.e.a. toegelicht in het kader van. het integraal veiligheidsplan 2025-2026. Een aspect wat daar is toegelicht is dat enkele Oekraïense gasten welke uit een oorlogsgebied komen psychische ondersteuning nodig hebben. Omdat er lange wachtlijsten zijn in de GGZ, laat staan de taalbarrière, hebben wij gemeend hier wel een directe ondersteuning in te bieden. Dit doen wij met enkele, ook, Oekraïense gasten die in dit vakgebied in Oekraïne zijn afgestudeerd en werkzaam zijn, om primaire vragen c.q. problematiek te adresseren en waar nodig door te verwijzen. In volume is dit niet hoog maar, vinden wij, wel hoognodig. Door ons is de mogelijkheid van eigen bijdrages onderzocht, voor zowel huisvesting, maar ook op dit punt. Dit impliceert, op dit moment, dat lokaal (AA) deze inning, administratie, e.d. ingekocht zal moeten worden. Dit gaat vele malen duurder zijn dan de uitgaven. Meermalen heeft de gemeente dan ook het punt gemaakt, direct of indirect, bij de rijksoverheid om dit centraal, landelijk te regelen. toelichting mutaties 2.3.3. staat onder 3.3.

incidentele intensivering accountmanagement een bedrag van 30.000 euro. Wat wordt ermee bedoeld en aan wie wordt dit uitgekeerd? Bij de oprichting van de Kernorganisatie Aalsmeer (KOA) is de accountmanager Economische Zaken in Aalsmeerse dienst gekomen. Binnen dit taakveld zijn ook de budgetten voor het ZAAI-traject en de twee Ondernemersfondsen (Aalsmeer Centrum en Ophelialaan) meegekomen. Deze twee trajecten staan echter in feite los van de werkzaamheden van de accountmanager. Het aangevraagde geld is bedoeld om incidenteel kleinschalige projecten te kunnen starten met ondernemers binnen de taakstelling die de gemeente heeft op Economische Zaken. Denk hierbij aan het instellen van een ondernemersspreek-uur (op locatie) of het verhogen van de organisatiegraad op bijvoorbeeld bedrijventerreinen en de lokale tuinbouw. Het zal gaan om facilitaire zaken als zaalhuur, catering en communicatiemiddelen. Momenteel heeft het accountmana-gement geen werkgeld en komen dit soort kleine projecten niet van de grond. 2.4.3. toelichting mutaties staat bij 2.1 bijstelling begroting DVO 2 en accountmanagement De Meerlanden onder punt3 toezicht dat bij de vorming van de kernorganisatie (raadsbesluit 9-122021) voor 4 vte geld beschikbaar is gesteld. Deze functies worden nog steeds voor EXTERNEN ingevuld in afwachting van de besluitvorming. Hoe zit dit en waarom duurt dit zo lang. [.docx]

Pagina

2 van 2

Bij de vorming van de kernorganisatie heeft via een werving- en selectiebureau ruim een jaar een opdracht uitgestaan om hier eigen mensen voor te vinden. Dit heeft niet geleid tot resultaat. Daarom is gekozen voor invulling hiervan door dit extern te beleggen. Het is in de huidige markt niet de verwachting dat op korte termijn invullen met vaste formatie te verwachten is. 5.1 Eenmalige subsidie voor HV Aalsmeer voor de periode 1-11-2024 tot 30-06-2025. HV Aalsmeer heeft al diverse sponsoren indirect vanuit de gemeente. (Greenpark en Visit Aalsmeer) Waarom ook deze subsidie? Om welk bedrag gaat het in totaal, inclusief de sponsoring door voorgenoemden? Door het wegvallen van twee hoofdsponsoren – waaronder Greenpark Aalsmeer per 2025 - is bij HV Aalsmeer een exploitatietekort ontstaan voor het seizoen 2024-2025. Ter overbrugging heeft de vereniging een voorlopige financiële bijdrage ontvangen om de exploitatie sluitend te krijgen. Deze bijdrage heeft het nieuwe bestuur in staat gesteld om aan lopende verplichtingen te voldoen en bestaande afspraken na te komen. De definitieve toekenning van de beschikking volgt op een later moment. De overbrugging betreft tevens een cruciale periode waarin intensief wordt gewerkt aan het aantrekken van een nieuwe hoofdsponsor. De nieuwe sponsorcommissie investeert hierin aantoonbaar veel tijd en energie.

De jaarlijkse bijdrage vanuit Visit Aalsmeer bedraagt € 10.000,- per jaar voor de duur van het contract. Visit Aalsmeer krijgt hiervoor zichtbaarheid en naamsbekendheid terug. 2.1. Indexatie en bijstelling DVO 1 Meerlanden gladheidsbestrijding. Wat zijn eigenlijk de totale kosten voor Aalsmeer voor deze gladheidsbestrijding? Het totaal aan geraamde kosten voor gladheidsbestrijding in de gemeente Aalsmeer in 2025 is € 277.900. Areaal winkelcentra beeldkwaliteit verlagen van A naar B. Wat houdt dit in? Waarom kan er maar een klein deel van de bezuinigingen worden gerealiseerd. De verlaging van de beeldkwaliteit van A naar B heeft betrekking op de Beeldkwaliteit systematiek Openbare Ruimte van het CROW en heeft betrekking op alle onderdelen binnen de openbare ruimte (wegen, groen, zwerfvuil, e.d.). De bezuiniging is gebaseerd op de aanwezige arealen in het centrum x (verschil in eenheidsprijzen B-A kwaliteit). Oorspronkelijk was de bezuiniging gebaseerd of een grove inschatting.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Aalsmeer, de secretaris, de burgemeester, drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

{{signer1}} 21/05/2025 12:44:49 CEST

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) ID: 5d7843e8-bc0c-499a-bf14-a5da8b1103ef

RAADSVOORSTEL

Auth: Scribble

{{signer2}} 20/05/2025 15:13:55 CEST

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) ID: 5d7843e8-bc0c-499a-bf14-a5da8b1103ef Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-057833

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie

20 mei 2025 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

Kadernota 2026 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. In te stemmen met de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Kadernota bij de verdere uitwerking van de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief, inclusief a. de nadere uitwerking en verhoging van de verblijfsbelasting met ingang van 2026 2. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 5 (sub 5.1 tot en met sub 5.8) van deze Kadernota en de begroting 2026-2029 overeenkomstig te wijzigen, met uitzondering van de volgende AA-claims: • CBT toezichthouder kabels en leidingen en P&A omgevingsmanagement • Specifieke advisering omgevingsvergunningen • Digitale dienstverlening en toegankelijkheid • Werkauto’s toezichthouders • Technisch medewerker gebouwbeheersystemen 3. Kennis te nemen van de ontwikkeling en het verloop van de reserves zoals toegelicht in hoofdstuk 6 en bijlage 10.2 van de Kadernota 2026. 4. De investeringen 2026, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 voor besluitvorming voor te leggen tegelijk met de besluitvorming over de programmabegroting 2026. De investeringen uit de jaarschijf 2027 en verder zijn ter kennisname. Samenvatting

In de kadernota bepaalt de gemeenteraad de plannen en doelen voor de komende jaren. En ook hoeveel geld de gemeente daaraan uitgeeft. De raad stelt de Kadernota elk jaar vast. Na besluitvorming over de Kadernota worden de daarin opgenomen voorstellen in de programmabegroting verwerkt. De Kadernota geeft inzicht in de beleidsmatige ontwikkelingen en meerjarige financiële positie van de gemeente, doordat behalve de prognose in het resultaat ook inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de reserves en de financieringspositie van de gemeente. Doel

De Kadernota 2026 gemeente Aalsmeer brengt in beeld welke ontwikkelingen en voorstellen van invloed zijn op de nog op te stellen begroting 2026-2029. Prestatie

In de Kadernota 2026 wordt de gemeenteraad meegenomen in alle voorliggende keuzes die na besluitvorming door de raad worden verwerkt in de programmabegroting 2026.

[.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 5

Voorgeschiedenis en context

De Kadernota 2026 is opgesteld vanuit het kader dat is vastgelegd in de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni.2023). In artikel 4 daarvan is bepaald dat het college uiterlijk in de laatste vergadering voor het zomerreces aan de raad een nota aanbiedt met een voorstel voor het beleid en de financiële kaders van de begroting voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming. De nota gaat daarnaast in ieder geval in op: a. De meerjaren investeringsplanning en meerjarenplan buitenruimte inclusief het effect op de liquiditeitsprognose; b. De financiële kaders en uitgangspunten voor de begroting en de meerjarenraming; c. Het meerjarig verloop van de reserves en eventuele voorstellen voor heroverweging van reserves. De raad stelt deze nota vast. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Beslispunt 1 In de Kadernota zijn, zoals gebruikelijk, de uitgangspunten opgenomen waarmee we onze uitgaven- en inkomstenbudgetten verhogen. De nadere uitwerking daarvan nemen we vervolgens mee in programmabegroting 2026 en de tariefvoorstellen die we later dit jaar aan u voorleggen. In deze Kadernota doen wij u, behalve de voorstellen op basis van de gangbare uitgangspunten een voorstel voor verhoging van de verblijfsbelasting op basis van de beschreven concepten die door ons nader uitgewerkt worden in de voorbereiding op de belastingverordeningen 2026. Overwegingen bij dit voorstel is de hoogte van de verblijfsbelasting in de omringende gemeenten en het feit dat in de gemeente Aalsmeer diverse overnachtingslocaties zich profileren als nabij Amsterdam of gericht zijn op bezoekers van de hoofdstad waar hogere tarieven verblijfsbelasting worden berekend. Wij stellen u voor om het basis tarief 2026 te verhogen op basis van de beschreven concepten in de paragraaf uitgangspunten, die door ons nader uitgewerkt worden in de voorbereiding op de belastingverordeningen 2026. Beslispunt 2 In hoofdstuk 5 van de Kadernota wordt ingegaan op de afzonderlijke mutaties. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen mutaties per programma als gevolg van autonome ontwikkelingen, mutaties als gevolg van staand beleid en nieuw beleid, AA-claims en is een aantal dekkingsvoorstellen opgenomen.

Na akkoord van de raad worden deze mutaties, vooruitlopend op de vaststelling van de programmabegroting 2026 later dit jaar, in de begroting verwerkt. In voorliggende Kadernota is een aantal AA-claims opgenomen. Voor wat betreft de claims die betrekking hebben op Burgerzaken (wettelijke verplichting, projectteam verkiezingen en functiescheiding en kluishygiëne) en jeugdhulp stellen wij voor akkoord te gaan. De overige claims zijn op dit moment ter kennisname. Hiervoor wordt eerst de uitkomst van de benchmark en de evaluatie afgewacht. Beslispunt 3 In de Kadernota is de uitkomst van de toetsing van de bestemmingsreserves opgenomen. Daarbij is de omvang van de bestemmingsreserve getoetst aan het onderliggende bestedingsplan. Er zijn geen reserves die dit jaar voor heroverweging in aanmerking komen. Wel doen wij u, in de 1e bestuursrapportage 2025, het voorstel om drie nieuwe bestemmingsreserves te vormen: a. Project handhaving eilanden Westeinderplassen b. Programmatische aanpak funderingsherstel; en c. Schuifpuzzel Kudelstaart

Pagina

3 van 5

In hoofdstuk 6 is de aard van deze bestemmingsreserves nader toegelicht. Omdat deze bestemmingsreserves noodzakelijk zijn voor de dekking van kosten van projecten die reeds in 2025 starten is de vorming van deze bestemmingsreserves als beslispunt bij de 1e bestuursrapportage opgenomen. Het meerjarig verloop van de bestemmingsreserves is opgenomen in bijlage 10.2. Beslispunt 4 Onderdeel van de Kadernota is een meerjarig investeringsprogramma. Hierin zijn nieuwe (vervangings)investeringen opgenomen. Het voteren van kredieten vindt voor de jaarschijf 2026 plaats bij de programmabegroting 2026. Alle overige investeringen zijn nu ter kennisname, maar wel in beeld gebracht, zodat de impact van de kapitaallasten op het meerjarenperspectief in beeld is. Keuzemogelijkheden/alternatieven

In deze Kadernota gaan we in de paragraaf Overige ontwikkelingen in op een aantal onderwerpen (zoals contractmanagement ESA en programma arbeidsmigranten) die wij op dit moment nog aan het voorbereiden zijn, maar waarvan de nadere uitwerking voor de programmabegroting 2026 beschikbaar is. Daarom doen wij nu geen voorstellen voor het overschot in de jaren 2026 en 2027, maar stellen wij voor om het overschot voor deze onderwerpen beschikbaar te houden en mee te nemen in de afwegingen bij de programmabegroting 2026 als de nadere uitwerking hiervan in beeld is. In 2025 vindt een benchmark plaats op de AA-organisatie. De uitkomst daarvan wordt voor het zomerreces verwacht. Het doel van de benchmark is om inzicht te krijgen in hoe de omvang van de bedrijfsvoering zich verhoudt tot het takenpakket wat er ligt. Daarnaast dient het als een nulmeting die bij het aangaan van de samenwerking nooit is gedaan. Als uit de benchmark kansen naar voren komen om doelmatiger/efficiënter te werken stellen wij voor een opdracht te formuleren om toe te groeien naar de benchmark. Op het moment dat de uitkomst van de benchmark bekend is doen wij een voorstel hierover. In de programmabegroting 2026 komen wij hierop terug.

Uitgaande van de huidige koers van het Rijk zoals geschetst in de recent gepubliceerde Voorjaarsnota - betekent dat er vanaf 2028 mogelijk toch aanvullende ombuigingsmaatregelen moeten worden getroffen indien het Rijk aan het effect van de geschetste maatregelen blijft vasthouden. Daarom hebben we - naast de dekkingsvoorstellen die in deze Kadernota zijn opgenomen ook de uitkomst van een aanvullende verkenning opgenomen. Besluitvorming over deze dekkingsvoorstellen laten wij aan het nieuwe college/ raad, zodat we eerst nadere besluitvorming van het kabinet dit jaar kunnen afwachten. Participatie

Niet van toepassing Kanttekeningen en risico’s

Belangrijkste reden voor het positieve saldo in 2026 en 2027 is de uitkomst van de recent verschenen Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Per saldo komt er tot en met 2027 cumulatief € 3 miljard beschikbaar voor gemeenten. Hoewel dit nog lang geen volledige compensatie is van de uitname uit het gemeentefonds vanaf 2026 (€ 2,3 miljard) is hiermee het financiële knelpunt tot en met 2027 voor Aalsmeer opgelost. Het bevestigt opnieuw de mate waarin gemeenten, en dus ook Aalsmeer, afhankelijk zijn van de inkomsten van het Rijk om de taken te kunnen blijven uitvoeren. Zonder hierbij een aanslag te doen op gemeentelijke voorzieningen en/ of de belastingen met meer dan prijsinflatie te verhogen.

Pagina

4 van 5

Per 2028 wijzigt het financiële beeld. Het kabinet gaat ervan uit dat de maatregelen uit de Hervormingsagenda dan het beoogde effect zullen hebben. Daarnaast wil het kabinet inzetten op extra maatregelen om de kosten van het stelsel jeugd verder te beheersen. De VNG heeft vraagtekens geplaatst bij de haalbaarheid van de reeks zoals die nu vanaf 2028 in de Voorjaarsnota van het Rijk is opgenomen. Het kabinet en de VNG hebben daarom afgesproken de deskundigencommissie Van Ark te vragen om vervroegd in het eerste kwartaal van 2027 een uitspraak te doen over haalbaarheid van het financieel kader vanaf 2028. Financiën

De Kadernota 2026 brengt in beeld welke ontwikkelingen en voorstellen van invloed zijn op de nog op te stellen begroting 2026-2029. Het vertrekpunt voor het opstellen van de begroting 2026 is de jaarschijf 2026 uit de meerjarenbegroting 2025. Samengevat ziet het meerjarenperspectief er na alle voorstellen uit deze Kadernota als volgt uit: Bedragen * € 1.000

Mutaties meerjarenraming 2026

2027

2028

2029

Programmabegroting 2025

1.870 -1.189 -2.280 -2.280

Raadsbesluiten

-921

-116

Amendement(en) Begroting Start Kadernota

949 -1.186 -2.397 -2.280

Mutaties Kadernota Autonome ontwikkeling

-395

-63

317

-507

Intensivering bestaand-/ nieuw beleid

-414

-183

-148

Bestaand beleid

-349

-405

-980

-4

Dekkingsvoorstellen

3.240

3.140

1.540

Totaal Kadernota

2.078 2.486 1.800

-99

Totaal na Kadernota

3.027 1.300

Overige investeringen

-597 -2.380

Op het moment van opstellen van de Kadernota is de meicirculaire van het Rijk nog niet ontvangen. Deze cijfers zijn dan ook niet in deze Kadernota verwerkt. Zodra de meicirculaire er is worden de financiële consequenties voor Aalsmeer uitgewerkt en, zoals gebruikelijk, in een apart raadsvoorstel aan u toegestuurd. Vooruitlopend op de meicirculaire 2025 is in de Kadernota wel een voorschot op de uitkomst ervan genomen. Dit voorschot hebben wij gebaseerd op de eerdergenoemde Voorjaarsnota 2025 van het Rijk. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Na de raadsvergadering van 3 juli sturen wij de Kadernota ter informatie aan Gedeputeerde Staten. De Kadernota 2026 is de basis voor het opstellen van de programmabegroting 2026. Aan de hand van nadere inzichten over de ontwikkeling van de cijfers worden deze de komende maanden verder geactualiseerd en de

Pagina

5 van 5

programmabegroting opgesteld. Gepland is dat wij u de programmabegroting 2026 eind september aanbieden. Evaluatie

Niet van toepassing Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing Bijlagen

Kadernota 2026 gemeente Aalsmeer

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 20 mei 2025, zaaknummer Z25-057833; gelet op artikel 189 van de Gemeentewet en artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer;

Besluit

In te stemmen met de financiële uitgangspunten zoals opgenomen in hoofdstuk 3 van de Kadernota bij de verdere uitwerking van de programmabegroting 2026 en het meerjarenperspectief, inclusief a. de nadere uitwerking en verhoging van de verblijfsbelasting met ingang van 2026 2. In te stemmen met de financiële mutaties zoals opgenomen in hoofdstuk 5 (sub 5.1 tot en met sub 5.8) van deze Kadernota en de begroting 2026-2029 overeenkomstig te wijzigen, met uitzondering van de volgende AA-claims: • CBT toezichthouder kabels en leidingen en P&A omgevingsmanagement • Specifieke advisering omgevingsvergunningen • Digitale dienstverlening en toegankelijkheid • Werkauto’s toezichthouders • Technisch medewerker gebouwbeheersystemen 3. Kennis te nemen van de ontwikkeling en het verloop van de reserves zoals toegelicht in hoofdstuk 6 en bijlage 10.2 van de Kadernota 2026. 4. De investeringen 2026, zoals opgenomen in hoofdstuk 8 voor besluitvorming voor te leggen tegelijk met de besluitvorming over de programmabegroting 2026. De investeringen uit de jaarschijf 2027 en verder zijn ter kennisname. Aldus besloten in de openbare vergadering van 3 juli 2025 De griffier,

De voorzitter,

H.R.E. Hofland

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

[.docx] 101/F105/ICT

Kadernota 2026

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave

1. Aanbiedingsbrief ............................................................................................ 4 1.1 Aanbiedingsbrief.........................................................................................................4 1.2 Leeswijzer .................................................................................................................4

2. Speerpunten van beleid ................................................................................ 10 3. Uitgangspunten ............................................................................................ 15 4. Financiële paragraaf ..................................................................................... 23 4.1 Van begroting 2025 naar Kadernota 2026 ................................................................... 23 4.2 Dekkingsvoorstellen .................................................................................................. 24 4.3 Overige ontwikkelingen ............................................................................................. 28

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=aalsmeer&id=1f957ce1-eb4e-4fef-8e90-0dfc8b475122