Agendabundel
Tekst van het document
-101
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
54
Actualisatie pandenbegroting
-1
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Publiekscampagne Sociaal Domein
0
In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein en SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO). Buurthuis Het Middelpunt (CUP eenzaamheid)
55
Om de noodzakelijke renovatie van het buurthuis Het Middelpunt veilig en bruikbaar te maken is € 55.000 nodig, welke gedekt wordt uit het beschikbare budget eenzaamheid (CUP). De jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten worden geschat op € 2.500 tot € 5.500 en zijn opgenomen in de gemeentelijke pandenbegroting. Het buurthuis Middelpunt wordt toegevoegd aan de vastgoedportefeuille en wordt door toepassing van dagelijks onderhoud in stand gehouden. Op 26 augustus bent u hierover met een raadsbrief geïnformeerd. SPUK Inburgering
0
De gemeente ontvangt een SPUK inburgering voor uitvoering van de Wet inburgering 2021. Dit wordt ingezet voor bijvoorbeeld het inkopen van leerroutes, maatschappelijke begeleiding, organiseren van het traject rond de participatieverklaring (PVT) en de Module Arbeidsmarkt en Participatie (MAP). Het verwachte bedrag aan uitgaven in 2025 is € 188.000 hoger dan in de begroting opgenomen en wordt naar boven bijgesteld. Hiervan is € 30.000 opgenomen op de limitatieve lijst. Zowel de uitgaven als de inkomsten worden verhoogd met € 188.000.
2e bestuursrapportage 2025
18
Gemeente Aalsmeer
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
0
Wijkregisseur
0
Dit betreft een correctie op de mutatie wijkregisseur uit de 1e bestuursrapportage 2024. Een deel van de middelen uit het CUP dienen overgeheveld te worden naar het jaar 2026 voor de dekking van deze formatie in 2026. Dekking in 2025 vindt plaats binnen het Transformatiebudget Sociaal Domein en de SPUK GALA. Jongerenraad
0
Het door de raad beschikbaar gestelde beschikbare budget voor de jongerenraad is herschikt binnen de begroting naar de juiste taakvelden. 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
51
SPUK KOT bijzondere bijstand
51
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een regeling Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten gemaakt voor minimabeleid en bijzondere bijstand worden geschat op € 51.000. 6.3 Inkomensregelingen
-51
SPUK KOT bijzondere bijstand
-51
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het Rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het Rijk vergoedt de kosten via een regeling Specifieke Uitkering (SPUK). De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden daar waar mogelijk geholpen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund: wonen, werk, inkomen, schulden en gezin. De kosten gemaakt voor minimabeleid en bijzondere bijstand worden geschat op € 51.000. 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)
-155
Bijstelling WMO hulpmiddelen
-155
Vlak voor het gereedkomen van de 1e bestuursrapportage is bekend geworden dat de bijstelling in de 1e bestuursrapportage 2025 voor de WMO hulpmiddelen aanvullend met € 155.000 (structureel) dient te worden bijgesteld. Dekking van deze hogere kosten, die het gevolg zijn van loon-prijsindexatie, vindt plaats uit de daarvoor gevormde stelpost. In dit P&C document wordt de budgetneutrale bijstelling verwerkt.
2e bestuursrapportage 2025
19
Gemeente Aalsmeer
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal
100
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)
100
Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking. Doorontwikkeling veiligheids- en jeugdbeschermingsketen
0
De gemeenten Amstelveen en Aalsmeer starten in het najaar van 2025 met een project om de veiligheids-/ jeugdbeschermingsketen door te ontwikkelen in lijn met de uitgangspunten van het toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming. Hiervoor wordt een projectleider aangesteld die met onze organisatie en onze netwerkpartners een plan maakt en verbeteracties inzet om gezinnen waar onveiligheid speelt sneller en beter te helpen. Gemeente Amsterdam ontvangt hiervoor als centrumgemeenten POK-middelen (voortgekomen uit de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag) welke specifiek bedoeld zijn voor het toekomstscenario. Het gaat om € 100.000 per gemeenten per jaar, in de jaren 2025, 2026 en 2027. 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
-225
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)
-225
Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking.
2e bestuursrapportage 2025
20
Gemeente Aalsmeer
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal
180
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)
180
Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking. 6.792 PGB Jeugd
-135
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)
-135
Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking. 6.821 Jeugdbescherming
80
Jeugdbescherming / Jeugdreclassering en Jeugdhulp (neutraal)
80
Er ontstaat een voordeel van € 80.000 op begroting voor de jeugdbescherming en jeugdreclassering. Met name doordat er minder gezinnen zijn die een traject bij de jeugdbescherming nodig hebben in het lopende jaar. Voorstel is om dit voordeel eenmalig over te hevelen naar de taakvelden voor de jeugdhulp. Vanuit de jeugdbescherming wordt regie gevoerd op onveiligheid in gezinnen. Door de jeugdbescherming wordt ook hulp ingezet die wordt betaald uit de jeugdhulp. De samenhang tussen deze taakvelden is groot. We zien ook dat de gevraagde jeugdhulp zwaarder wordt. Parallel aan deze overheveling wordt er in de samenwerking tussen ketenpartners en gemeente ingezet op het verbeteren van de regie op en hulp aan deze gezinnen in onveiligheid. Hier zijn ook extra regionale POK middelen voor ter beschikking.
2e bestuursrapportage 2025
21
Gemeente Aalsmeer
Budgetoverheveling
96
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
96
Wijkregisseur (CUP)
56
In de Kadernota 2026 is de functie pilot wijkregisseur gecontinueerd tot en met 2026, waarbij rekening gehouden is met een budgetoverheveling uit 2025 om deze functie te bekostigen. Een volgend college kan op basis van de evaluatie sociaal domein een voorstel doen voor continuering vanaf 2027. Mantelzorgbeleid (CUP)
20
Voor 2025 is een bedrag van € 25.000 aan tijdelijke aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanuit het College Uitvoeringsprogramma 2022–2026 voor mantelzorgondersteuning. Hiervan wordt in 2025 een bedrag van € 5.000 ingezet voor het uitvoeringsprogramma Mantelzorgbeleid. De resterende € 20.000 wordt overgeheveld naar 2026. Op deze manier is budget beschikbaar voor de dekking van de uitvoering van het plan. 1 meting Participatie (CUP)
20
In april 2024 is de Participatievisie vastgesteld. Hierin is opgenomen een meting te gaan doen in 2026, als vervolg op de 0-meting Participatie van 2023. De middelen die bestemd zijn voor deze meting worden vanuit 2025 doorgeschoven naar 2026. Mutaties reserve
-700
Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren
-385
Arbeidsparticipatie resultaat AM Match en bijstelling
-28
WMO begeleiding
-75
WMO dagbesteding
-240
WMO vervoer
-44
WMO hulp bij de huishouding
-75
WMO hulpmiddelen
147
2e bestuursrapportage 2025
22
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing
2.2.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs 1 2 3
4
5
6
7 8 9
1
Onderwijsagenda 2025 - 2027.
College
Uitvoering geven aan de Onderwijsagenda 2025 - 2027. In 2025 wordt (met partners) bezien hoe we de resterende tijdelijke NPO- Uitvoering middelen kunnen inzetten. Uitvoering geven aan de (nieuwe) regeling Voortijdig School Verlaten (VSV).
Raad
Groen Groen
1e kwartaal
Uitvoering
(Een afvaardiging van) het onderwijs neemt deel aan het kernteam Uitvoering preventie jeugd Aalsmeer. Uitvoering geven aan de aanpak van laaggeletterdheid. Hieronder valt Uitvoering ook de gemeentelijke gezinsaanpak geletterdheid. De afspraken met het (passend) onderwijs t.a.v. het Uitvoering leerlingenvervoer monitoren. Uitwerken ombuigingsvoorstel College onderwijsachterstandenbeleid, Uitvoering ombuiging onderwijsachterstandenbeleid vanaf Uitvoering 2026. 2.2 Onderwijshuisvesting Nieuwbouw Kindcentrum Oosteindedriehoek
1e kwartaal
Groen
Groen
Groen
Groen
Groen 2e kwartaal
Groen
2e kwartaal
Groen
3e kwartaal
Groen
2
Locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart
3
Renovatie of vervanging OBS Samen Uitvoering Een
4
Locatieonderzoek huisvesting Taalsmeer
Uitvoering
Rood
5
Renovatie in combinatie met verduurzaming Jozefschool
Uitvoering
Rood
College
Hangt af van voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School naar Duurzaam werk’
4e kwartaal
2e bestuursrapportage 2025
Oranje
Aan de hand van de laatste leerlingentellingen constateren we dat schoolgebouw De Rietpluim groot genoeg is om alle leerlingen in de toekomst te huisvesten. Deze nieuwe inzichten worden met de schoolbesturen nader besproken (najaar 2025). Daarna besluit hoe verder (2026).
Groen Huidige huisvesting voldoet. Nu geen aanleiding tot nader onderzoek. Gemeente en schoolbestuur hebben gezamenlijk besloten de
23
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood gesprekken op te schorten.
6 7
1
2
Uitwerken ombuigingsvoorstel versoberen nieuwbouw IKC Oosteindedriehoek Nazorg vervangende nieuwbouw Jozefschool 2.3 Sport Sportstimulering en verhogen sportparticipatie Ondersteunen verenigingen, BREDE SPUK (Lokaal sportakkoord en Buurtsportcoaches), Sport als Middel en sportevenementen.
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
3
Inventarisatie/actualisatie/onderzoek naar de situatie rondom eigendomsRaad rechten/huurcontracten buitensportaccommodaties.
2e kwartaal
Oranje
4
Herijking tarieven buitensport accommodaties
4e kwartaal
Rood
5 6
Raad
(mogelijke) Ontwikkeling proces naar Uitvoering nieuwe zwemvoorziening in Aalsmeer Afronden traject conventionele verlichting Uitvoering naar LED verlichting Buitensport
De situatie rondom de huidige eigendomsrechten is in beeld gebracht. Op basis hiervan worden nieuwe huurcontracten ontwikkeld en afgestemd met de verenigingen. Dit proces bevordert transparantie en versterkt de samenwerking tussen de gemeente, ESA en de verenigingen. De herijking tarieven buitensport is verschoven naar medio 2026. Dit heeft te maken met de voortgang in het opstellen van de nieuwe huurcontracten. De afronding van deze contracten is een noodzakelijke voorwaarde voordat verdere stappen in de herijking kunnen worden gezet. Pas wanneer deze contracten gereed zijn, kan het vervolgtraject worden opgepakt.
Groen 2e kwartaal
Groen
7
ASV (Aalsmeerse Subsidie Verordening) vernieuwen
Raad
3e kwartaal
Groen
8
Beleidsregels sportsubsidies aanpassen
College
4e kwartaal
Groen
2e bestuursrapportage 2025
De herziening van de Algemene Subsidieverordening (ASV) is verschoven naar de besluitvormende raad van begin november. De verwachting is dat de uitvoering van de verschillende beleidsregels voor sportsubsidies in het vierde kwartaal van dit jaar van start zal gaan
24
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
9
Sport & Cultuurevent 2025
Raad/college besluit of uitvoering
Uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
2e kwartaal
Rood
Het Sport- en Cultuurfestival, dat oorspronkelijk in 2025 zou plaatsvinden wordt niet, ook niet in 2026 georganiseerd. De organisatorische omstandigheden maken het op dit moment niet haalbaar om een festival van de gewenste kwaliteit en omvang te realiseren zoals de vorige editie.
Oranje
Het vaststellen archeologische waarden is een bevoegdheid van het college onder de Omgevingswet. Onder de Omgevingswet is het archeologiebeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen worden in dit kader meegenomen. De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. In het 4e kwartaal van 2025 wordt, in samenwerking met een extern bureau, gestart met het de werkzaamheden. Afronding en vaststelling van de nieuwe archeologische waardenkaart wordt verwacht in het 2e kwartaal van 2026.
2.4 Kunst en Cultuur
1
Actualiseren van de archeologische waardekaart.
Raad
4e kwartaal
2
Stimuleren cultuurparticipatie en educatie, inclusief cultuur inzetten.
Uitvoering
Groen
3
Restaureren grafmonument Calslagen.
Uitvoering
Groen
4
Evaluatie vervolg kerkenvisie Aalsmeer.
Raad
1e kwartaal
2e bestuursrapportage 2025
Groen
25
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
5
Beleid zonnepanelen en verduurzaming monumenten.
6
Brede regeling combinatiefuncties. Vernieuwende kunst- en 7 cultuurprojecten. Uitvoeren acties uit de 8 bibliotheekvisie. Opzetten bibliotheekvestiging 9 Kudelstaart. Onderzoek mogelijkheden 10 streekvorming lokale omroep.
Raad/college besluit of uitvoering
Raad
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
2e kwartaal
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen Groen
11
Versterken positie van kunst in de buitenruimte.
Uitvoering
12
Beleidsregels kunst & cultuur aanpassen.
College
4e kwartaal
2e bestuursrapportage 2025
Het vaststellen van beleidsregels is een collegebevoegheid. Onder de Omgevingswet is het (gemeentelijk) monumentenbeleid onderdeel van het omgevingsplan. Wijzigingsvoorstellen zullen in dit kader worden meegenomen waardoor er geen noodzaak is voor de gemeenteraad om specifiek monumentenbeleid vast te stellen. Vooruitlopend op het inbedden van het gemeentelijk monumentenbeleid in het omgevingsplan worden met name voor het verduurzamen van monumenten beleidsregels opgesteld die het college kan vaststellen en die als richtlijn voor het verlenen van de, voor monumenten altijd verplichte, omgevingsvergunning kunnen dienen. Middels KickASS via Cultuurpunt Aalsmeer
Verzoek tot splitsing is gedaan bij de NLPO.
Groen
26
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Financiële afwijking
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
442
59
-384
0
0
0
-2
59
61
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
-202
0
202
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
288
0
-288
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
371
0
-371
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -
-13
0
13
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
389
389
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
389
389
0
0
0
0
Budgetoverheveling
-85
0
85
-85
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
-20
0
20
-20
0
0
5.5 Cultureel erfgoed
-35
0
35
-35
0
0
5.6 Media
-30
0
30
-30
0
0
Saldo voor bestemming
747
448
-299
-85
0
0
747
448
-299
-85
0
0
4.2 Onderwijshuisvesting
participatie
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-384
4.2 Onderwijshuisvesting
2
Onderuitputting kapitaallasten 2025
2
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025.
2e bestuursrapportage 2025
27
Gemeente Aalsmeer
4.2 Onderwijshuisvesting
59
Schade-uitkering Baccarastraat 3
59
In 2024 is schade ontstaan aan het dak van het schoolgebouw aan Baccarastraat 3 ten gevolge van extreme regenval en storm. De schade is bij de verzekering gemeld, maar in 2024 nog niet afgehandeld. Inmiddels is de hoogte van de schade-uitkering ad € 58.600 bekend en in 2025 uitgekeerd. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
202
Spuk Opvang Ontheemden Oekraïne
27
Het werkbudget Oekraïne wordt herschikt op basis van de laatste prognoses. Door een (kleine) vermeerdering van de opvangcapaciteit wordt de rijksbijdrage navenant hoger. Hiernaast zijn de kosten voor diensten en ondersteuning per saldo voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) in 2025 lager dan geprognosticeerd. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 267.000 meer dan de kosten. Het (positief) verschil wordt net als voorgaande jaren aan het begrotingsresultaat toegevoegd. Onderwijsachterstandenbeleid
134
De afgelopen twee jaar zijn de Rijksmiddelen voor het Onderwijsachterstandenbeleid (hierna: OAB) fors toegenomen, als gevolg van een toenemend risico op onderwijsachterstanden in Aalsmeer. Vanaf 2024 worden de uitgaven voor preventieve logopedie daarom ten laste gebracht van de rijksregeling. Dit levert een voordeel op van € 40.000. Om te voorkomen dat beleidsontwikkelingen in 2026 niet kunnen worden voortgezet, zijn er in 2025 geen grote nieuwe beleidsinitiatieven gestart. Dit resulteert in een voordeel van € 30.000. Na 2026 start een nieuwe beleidsperiode voor het OAB vanuit het Rijk, wat nog veel onduidelijkheden en onzekerheden met zich meebrengt. Naast het eerdere besluit over de ombuiging op OAB heeft ook dit meegespeeld in de overweging om geen nieuw beleid in te zetten. Er wordt daarnaast minder gebruikgemaakt van peuterarrangementen, waardoor er naar verwachting € 30.000 niet wordt besteed. Dit komt onder andere doordat het aantal ouders/verzorgers dat kinderopvangtoeslag ontvangt de afgelopen jaren is toegenomen in Aalsmeer. Tevens is het een lastige doelgroep om te bereiken. Tot slot maken de vaststellingssubsidies voor peuterarrangementen uit 2024 deel uit van het overschot. De jaarlijkse subsidieaanvraag is gebaseerd op verwachte peuteraantallen voor het jaar daarop. Deze worden vaak ruim ingeschat omdat een hogere vaststelling achteraf niet is toegestaan.
Dit zorgt in 2025 voor een voordeel van € 35.000. Onderwijs
41
Binnen het convenant ‘Taalklassen Aalsmeer’ (incl. het vervoer) resteert € 20.000. Er is minder nodig gebleken, mede door fluctuaties in het aantal taalklasleerlingen. Daarnaast is er een voordeel van € 10.000 op het onderdeel VoorleesExpress. Deze kosten worden gedekt vanuit het budget voor het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB). De afgelopen twee jaar zijn de Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid fors toegenomen door een toenemend risico op onderwijsachterstanden in Aalsmeer.
2e bestuursrapportage 2025
28
Gemeente Aalsmeer
5.1 Sportbeleid en activering
-288
Incidentele bijdrage ESA
-300
Sinds ruim een jaar vindt onder leiding van een extern bureau een grondige analyse plaats van de totale situatie rondom de ESA. Hierbij worden de begroting, bestaande afspraken, verdeling van verantwoordelijkheden en gemaakte keuzes in het verleden onderzocht. Dit traject levert waardevolle inzichten op en maakt duidelijk dat verdere stappen noodzakelijk zijn. Uit de onderzoeken blijkt dat de exploitatie van de ESA al meerdere jaren onder druk staat. De oorzaken zijn divers en hebben onder meer betrekking op stijgende kosten, cao-stijgingen, een structureel tekort aan onderhoudsbudget en historische afspraken die niet meer aansluiten bij de huidige situatie. Voor 2025 resulteert dit in een exploitatietekort van € 300.000. Om de continuïteit van het sportvoorzieningenaanbod te waarborgen en te voorkomen dat het voorzieningenniveau verder onder druk komt te staan, wordt dit tekort incidenteel gedekt door een extra bijdrage aan de ESA. Deze bijdrage is noodzakelijk om de periode tot afronding van het lopende onderzoekstraject te overbruggen. Met de resultaten hiervan kan een structurele herijking van de financiering, afspraken en verantwoordelijkheden voor de sportaccommodaties in Aalsmeer worden uitgewerkt. Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025
0
De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AAorganisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid. Sport en Cultuurevent (CUP)
13
In het College Uitvoeringsprogramma 2022–2026 is een bijdrage van in totaal € 25.000 opgenomen voor de organisatie van een Sport- en Cultuurfestival in Aalsmeer in 2025. De organisatie heeft echter aangegeven het festival niet in 2025 te willen organiseren, maar pas in 2026 en dan op het niveau van de vorige editie. Deze editie kon destijds doorgang vinden met een budget van circa € 50.000, dat tot stand kwam door een samenvoeging van de budgetten uit 2023 en 2024. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht om de bijdrage te verhogen, maar besloten geen aanvullende middelen van € 25.000 beschikbaar te stellen. Daarmee komt de eerder gereserveerde bijdrage van € 25.000 voor 2025 te vervallen.
2e bestuursrapportage 2025
29
Gemeente Aalsmeer
5.2 Sportaccommodaties
-371
Aanvullende dotatie voorziening sport
-400
Vanwege het ontbreken van een geactualiseerd en integraal meerjaren onderhoudsplan (MJOP) voor de buitensportaccommodaties is de afgelopen maanden een MJOP opgesteld voor de buitensportaccommodaties en is het plan voor de binnensportaccommodaties geactualiseerd. Dat laatste gebeurd ook in het kader van de op te stellen dienstverleningsovereenkomst met de ESA. In de praktijk wordt het groot onderhoud buitensportaccommodaties al een aantal jaren voor de ESA uitgevoerd zonder dat hiervoor een gemeentelijke bijdrage beschikbaar is gesteld/ in de begroting is opgenomen. Voor beiden is nu een scope van 20 jaar in beeld. De uitkomst is een incidentele dotatie van € 400.000 voor binnen- en buitensportaccommodaties gezamenlijk in 2025. In de programmabegroting 2026 zijn de structurele toevoegingen aan de voorziening opgenomen. Onderuitputting kapitaallasten 2025
29
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
13
Sport en Cultuurevent (CUP)
13
In het College Uitvoeringsprogramma 2022–2026 is een bijdrage van in totaal € 25.000 opgenomen voor de organisatie van een Sport- en Cultuurfestival in Aalsmeer in 2025. De organisatie heeft echter aangegeven het festival niet in 2025 te willen organiseren, maar pas in 2026 en dan op het niveau van de vorige editie. Deze editie kon destijds doorgang vinden met een budget van circa € 50.000, dat tot stand kwam door een samenvoeging van de budgetten uit 2023 en 2024. Het college heeft de mogelijkheden onderzocht om de bijdrage te verhogen, maar besloten geen aanvullende middelen van € 25.000 beschikbaar te stellen. Daarmee komt de eerder gereserveerde bijdrage van € 25.000 voor 2025 te vervallen.
2e bestuursrapportage 2025
30
Gemeente Aalsmeer
Begrotingsrechtmatigheid
0
4.2 Onderwijshuisvesting
0
Onderzoek scholen Kudelstaart en QuickScan OBS Samen Een
0
Voor de twee kleine scholen in Kudelstaart is het van belang om de krachten te bundelen. Intensivering van deze samenwerking is een proces dat om zorgvuldigheid vraagt en enige tijd in beslag neemt. We wachten de uitkomst van dit proces af. Anderzijds gaan we met de schoolbesturen in gesprek over de mogelijkheid alle leerlingen in de toekomst te huisvesten in schoolgebouw de Rietpluim. Voor de toekomst van het schoolgebouw van OBS Samen Een is eerder onderzoeksbudget nodig dan in het Integraal Huisvestingsplan was gepland. Van het beschikbare budget voor ‘het locatieonderzoek robuuste school Kudelstaart’ wordt € 50.000 aangewend om een aantal scenario’s voor de vervanging van OBS Samen Een te onderzoeken. Het restantbudget van € 30.000 wordt gereserveerd voor de uitkomst van de toekomstige onderwijshuisvesting Kudelstaart. 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
0
Publiekscampagne Sociaal Domein
0
In de nota Sociaal Domein is in paragraaf 4.10 besloten tot een publiekscampagne voor het sociaal domein. De uitvoeringskosten (inhuur en directe campagnekosten) worden gedekt binnen het transformatiebudget sociaal domein en SPUK inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen (NPO). 5.2 Sportaccommodaties
0
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)
0
In 2025 is een voorschot van € 422.000 ontvangen vanuit de SPUK Sportregeling. Deze uitkering compenseert het btw-nadeel door de verruiming van de sportvrijstellig in de Wet op de omzetbelasting. Van het ontvangen bedrag is € 389.400 bestemd voor de ESA. Het resterende deel van het voorschot wordt voorlopig als vooruit ontvangen bedrag op de balans opgenomen, in afwachting van de definitieve beschikking van het Rijk. Budgetoverheveling
85
5.1 Sportbeleid en activering
20
Herijken beleid huur sportvelden (CUP)
20
Voor de herijking van de tarieven in het buitensportbeleid was in 2025 budget gereserveerd. Dit budget wordt nogmaals doorgeschoven naar 2026. De reden hiervoor is dat eerst de contracten tussen de ESA en de buitensportverenigingen moeten worden vernieuwd. Dit betreft met name de inhoudelijke afspraken in de contracten en de bijbehorende demarcatielijst. Pas wanneer deze contracten zijn geactualiseerd kan een zorgvuldige herijking van de tarieven plaatsvinden en vervolgstappen worden gezet. Door het budget door te schuiven naar 2026 wordt ruimte gecreëerd om dit proces zorgvuldig en in samenhang met alle betrokken partijen uit te voeren.
2e bestuursrapportage 2025
31
Gemeente Aalsmeer
5.5 Cultureel erfgoed
35
Boomkwekerskerkhof
35
De restauratie van de grafzerken op het Boomkwekerskerkhof kon dit jaar niet worden gerealiseerd. De wens om dit project op korte termijn uit te voeren blijft onverminderd bestaan. Met het oog op de toekomstige instandhouding is het wenselijk om de grafzerken te laten reinigen en waar nodig te restaureren. Zo blijft dit waardevolle stukje erfgoed in Aalsmeer behouden voor de komende generaties. Het gereserveerde budget wordt begin volgend jaar ingezet om deze restauratie te verwezenlijken. 5.6 Media
30
Pilot Bibliotheek Kudelstaart (CUP)
30
Het college heeft voor het jaar 2025 een bedrag van € 30.000 gereserveerd voor de Pilot Bibliotheek Kudelstaart. In het jaar 2025 is ook nog een specifieke uitkering bibliotheken (SPUK Bibliotheken) beschikbaar. Het gemeentelijke budget van € 30.000 wordt doorgeschoven naar 2026 om ook in 2026 de Bibliotheek in Kudelstaart te kunnen financieren.
2e bestuursrapportage 2025
32
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid
2.3.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1 2
3
4
5
Programma 3 Economie en Duurzaamheid 3.1 Economie, toerisme en recreatie Nieuwe (organisatie)opzet Visit Aalsmeer Opstellen van een accommodatiebeleid
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
College
1e kwartaal
Groen
Raad
3e kwartaal
Rood
Verdere ontwikkeling Westeinderplassen tot onderscheidend en veelzijdig Uitvoering waterrecreatiegebied voor bewoners en bezoekers. Deelnemen aan uitwerken en uitvoeren van acties en projecten in en voor Aalsmeer op basis van het Uitvoering vastgestelde Werkprogramma Westeinderscheg. Met medeoverheden uitvoeren kernopgaven in het Groene Hart Uitvoering (wonen, energie, klimaat, landbouw, natuur en bodemdaling).
Groen
Groen
Groen 1e kwartaal
6
Opstellen evenementenvisie
Raad
7
Uitwerken ombuigingsvoorstel Visit Aalsmeer
Uitvoering
Groen
8
Uitwerken ombuigingsvoorstel digitaal nachtregister
Uitvoering
Oranje
9
Uitvoering village dressing
Uitvoering
Groen
9
Integrale aanpak bedrijventerrein Hornmeer
1
2
1
3.2 Greenport Opstellen programma arbeidsmigranten 2025-2028
Implementatie Regiodeal
Uitvoering
College
College
Is aan het nieuwe college en de nieuwe raad.
Groen
Oranje
3e kwartaal
4e kwartaal
3.3 Duurzaamheid Ondersteuningsaanpak samenleving: organiseren van gezamenlijke Uitvoering inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches.
2e bestuursrapportage 2025
Uitbreiding mogelijk als huisvestingsverordening is aangepast (november). Door capaciteitsgebrek doorgeschoven. Wel is gestart met het in kaart brengen van de organisatiegraad.
Groen
Groen
Regio Aalsmeer voert samen met regios Duinen Bollen en Boskoop de Regiodeal uit. Regionale projecten met cofinanciering kunnen vanuit het Regiodealbudget subsidie krijgen. Formele start is voorzien in 2026.
Groen
33
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025? 2 3
Masterplan Energie
4
Voorbereiden aanpak verzwaren elektriciteitsnetwerk (in samenwerking met Liander) Programma Duurzaamheid
5
Lokale isolatieaanpak
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood 1e kwartaal
Raad
Groen
Uitvoering
Groen
College
2e kwartaal
Afrondende fase. Vaststelling college verwacht in 4e kwartaal.
Oranje
Uitvoering
Groen
2.3.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025
Mutaties meerjarenraming
Lasten Baten
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
0
-100
-100
0
0
0
3.4 Economische promotie
0
-100
-100
0
0
0
Budgetoverheveling
-30
0
30
-30
0
0
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
-30
0
30
-30
0
0
Saldo voor bestemming
-30
-100
-70
-30
0
0
-30
-100
-70
-30
0
0
Mutatie reserves Saldo na bestemming
2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
-100
3.4 Economische promotie
-100
Aansluiten digitaal nachtregister
-100
Met het invoeren van het digitaal nachtregister Aalsmeer voor particuliere toeristische verhuur is in eerste instantie uitgegaan van een hogere opbrengst toeristenbelasting van € 100.000. Dit was gebaseerd op 35.000 overnachtingen (35.000 X € 3,50 p.p.p.n) en invoering van de aangepaste huisvestingsverordening in 2025. Deze raming wordt voor 2025 niet gerealiseerd, omdat de noodzakelijke aanpassing van de Huisvestingsverordening op basis waarvan de particuliere toeristische verhuur aan een vergunningsstelsel wordt gekoppeld (nog) niet is gerealiseerd (planning is november 2025). Hierdoor is niet duidelijk waar potentiële aanbieders van particuliere toeristische verhuur zich bevinden.
2e bestuursrapportage 2025
34
Gemeente Aalsmeer
Budgetoverheveling
30
3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
30
Incidentele intensivering accountmanagement
30
Het Aalsmeerse en Kudelstaartse bedrijfsleven is sterk georganiseerd, maar op sommige gebieden erg ad hoc en fragmentarisch. Om ondernemerscollectieven te ondersteunen ontbreekt momenteel soms het eerste dominosteentje wat de gehele keten in beweging brengt. Om de organisatiegraad van het Aalsmeerse bedrijfsleven te vergroten, te professionaliseren en in sommige gevallen op te starten is een werkbudget nodig van € 30.000. Per abuis is dit werkbudget niet voor de begroting van 2026 aangevraagd maar reeds in de 1e bestuursrapportage. Omdat het werkbudget in 2025 (nog) niet nodig wordt dit bedrag in zijn geheel doorgeschoven naar 2026.
2e bestuursrapportage 2025
35
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte
2.4.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje of rood
3e kwartaal
Toelichting
Programma 4 Openbare ruimte 4.1 Groen 1
Actualiseren MPP Buitenruimte.
Raad
2
Bestedingsplan extra groen opstellen.
Uitvoering
Groen
3
Uitwerken ombuigingsvoorstel Beheer en onderhoud openbare ruimte
Uitvoering
Oranje
4
Uitwerken ombuigingsvoorstel beeldkwaliteit onderhoud winkelcentra
Uitvoering
Rood
Groen
5
Vervangen wagenpark 4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water
Uitvoering
1
Actualiseren MPP Buitenruimte
Raad
2
1
2
3 4 5
Actualiseren Gemeentelijk Rioleringsplan
4.4 Begraafplaats Optimaliseren informatievoorziening van begraafplaats Aalsmeer. Onderzoek naar alternatieven van begraven en asbestemming om de begraafplaats toekomstbestendig te maken. Onderzoek naar “park”bestemming deel begraafplaats inclusief grafmonumenten. Aanschaf grafdelfmachine Ontwerp natuurlijke begraafplaats
Raad
3e kwartaal
4e kwartaal
Groen
Groen
Oranje
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
College
2e kwartaal
Uitvoering Uitvoering
2e bestuursrapportage 2025
Diverse vergroeningsprojecten zijn uitgevoerd. Ombuigingsvoorstel wordt verder uitgewerkt in combinatie van de nieuwe arealen en de nog op te stellen beheerscenario's groen. De effectieve besparing is lager dan op voorhand geprognosticeerd. Voor dit deel van de ombuigingsopdracht dient een nieuw voorstel te worden voorbereid.
Omdat het op orde brengen van de inhoudelijke data over bijvoorbeeld de kwaliteit en het functioneren van het riool langer duurt dan voorzien, staat het nieuwe GRP pas in 2026 ter goedkeuring op de bestuurlijke agenda.
Groen Groen Groen
36
Gemeente Aalsmeer
2.4.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
-206
-131
74
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
-271
0
271
0
0
0
5.7 Openbaar groen en
193
0
-193
0
0
0
7.2 Riolering
-42
-42
0
0
0
0
7.3 Afval
46
46
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-102
-106
-4
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen
-29
-29
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
122
121
-1
-1
-1
-1
7.2 Riolering
67
67
0
0
0
0
7.4 Milieubeheer
54
54
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen
1
0
-1
-1
-1
-1
Budgetoverheveling
-169
0
169
-169
0
0
5.7 Openbaar groen en
-30
0
30
-30
0
0
-139
0
139
-139
0
0
-150
0
150
-150
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
-150
0
150
-150
0
0
Saldo voor bestemming
-402
-11
392
-320
-1
-1
Mutatie reserves
330
-154
-484
150
0
0
Saldo na bestemming
-72
-164
-92
-170
-1
-1
openluchtrecreatie
openluchtrecreatie 7.4 Milieubeheer Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
74
2.1 Verkeer en vervoer
271
Bereikbaarheidsregisseur 2025 uit begroting
45
In de begroting van Aalsmeer is voor 2025 een bedrag van € 45.000 opgenomen voor 0,33 fte bereikbaarheidsregisseur. Deze inzet wordt volledig binnen de bestaande formatie opgevangen, waardoor er geen externe kosten tegenover staan.
2e bestuursrapportage 2025
37
Gemeente Aalsmeer
Bijstelling budgetten 2025 DVO 2 De Meerlanden i.v.m.
-44
areaaluitbreiding Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau. De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten op basis van de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%. De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 243.000 (waarvan € 43.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). In de 1e bestuursrapportage 2025 is de begroting 2025 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast. Onderuitputting kapitaallasten 2025
269
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-193
Automatiseren vergunningen snelvaren en ontheffingen blauwe zones
-6
De processen voor het verlenen van ontheffingen voor de blauwe zone in Aalsmeer en de vergunningen voor snelvaren in Aalsmeer zijn momenteel een handmatig proces. De kosten voor het automatiseren bedragen eenmalig in totaal € 25.000. Vanaf 2026 is er structureel een voordeel, dat wordt meegenomen in de Kaderbrief 2027. Westeinderscheg (CUP)
78
De provinciale uitvoeringsregeling voor de Westeinderscheg is in 2024 gestopt, hierdoor zijn minder projecten voorbereid en uitgevoerd. Wel is gewerkt aan een uitvoeringsprogramma Westeinderscheg, waarin grotere projecten/programma’s in Aalsmeer zijn opgenomen. Inzet is voor dit uitvoeringsprogramma cofinanciering te vinden. Het budget 2025 voor Westeinderscheg valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
2e bestuursrapportage 2025
38
Gemeente Aalsmeer
Westeinderscheg gebiedscoördinator
114
In de periode 2023-2024 is gebruik gemaakt van de inschakeling van een gebiedscoördinator. In deze periode is geïnventariseerd wat de toekomstplannen van de kwekers zijn. Ook is voorlichting gegeven aan kwekers over de mogelijkheden van gebiedsontwikkeling. Met een paar kwekers en/of gebiedseigenaren zijn eerste ideeën voor gebiedsontwikkeling besproken. Deze ideeën zijn helaas niet omgezet tot een initiatief dat passend is binnen de structuurvisie Bovenlanden Oosteinderweg. Wel is een initiatief voor de omzetting van oud glas naar extensief recreatief verblijf aan de Oosteinderweg door het college als wenselijk beoordeeld. De realisatie van dit project kan mogelijk een voorbeeld zijn voor verdere ontwikkelingen in het gebied. De inzet van een gebiedscoördinator is niet meer opportuun en daarom valt het begrote bedrag voor de gebiedscoördinator in 2025 vrij. Bijstelling budgetten 2025 DVO 2 De Meerlanden i.v.m.
-196
areaaluitbreiding Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau. De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten op basis van de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%. De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 243.000 (waarvan € 43.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). In de 1e bestuursrapportage 2025 is de begroting 2025 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast. Bijstelling budget 2025 bermbeheer als gevolg van aanbesteding.
-226
Het contract voor bermbeheer (onderdeel van DVO2 De Meerlanden) is opnieuw aanbesteed, omdat de vorige aannemer afzag van verlenging. Door capaciteitsgebrek en ongunstige marktomstandigheden is de uitkomst van deze aanbesteding met slechts één inschrijver financieel nadelig (€ 226.000 hogere kosten). Juridisch is de gemeente aan deze meerkosten gehouden. Onderuitputting kapitaallasten 2025
43
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025.
2e bestuursrapportage 2025
39
Gemeente Aalsmeer
7.2 Riolering
0
Bijstellen budget onderhoud en beheer gemalen
0
Uit het jaarrekeningresultaat 2024 blijkt dat € 90.000 voldoende budget is voor uitbesteed werk onderhoud en beheer van gemalen. Het verschil (€ 35.700) wordt toegevoegd aan de voorziening. In de tariefsbepaling 2026 is de actualisatie van de kosten meegenomen. Bijstellen budget oninbare vorderingen afval en riool
0
We verlagen de budgetten voor de oninbare vorderingen van afval en riool naar het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het verschil (€ 31.200) wordt toegevoegd aan de voorziening. In de tariefsbepaling 2026 is de actualisatie van de kosten meegenomen. Aframen budget onderhoud/beheer straatkolken
0
De werkzaamheden voor het onderhoud en beheer van de straatkolken worden niet uitgevoerd worden op basis van realisatie bijgesteld. Het verschil (€ 17.400) wordt toegevoegd aan de voorziening. In de tariefsbepaling 2026 is de actualisatie van de kosten meegenomen. Onderuitputting kapitaallasten 2025
0
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025. 7.3 Afval
0
Verhoging inkomsten afval naar prognose
0
Uit de realisatie blijkt dat de inkomsten (€ 45.800) hoger uitvallen dan begroting. In afgelopen jaren hebben we gezien dat deze cijfers niet veel meer veranderen in het laatste kwartaal, dus wordt de begroting hierbij naar prognose bijgesteld. Dit resulteert in een toevoeging aan de voorziening afvalstoffenheffing. Bijstellen budget afvaltransport en -verwerking
0
Uit het resultaat van de jaarrekening 2024 blijkt dat € 100.000 voldoende budget is voor de afvaltransport en -verwerking. Het verschil (€ 60.500) wordt toegevoegd aan de voorziening. In de tariefsbepaling 2026 is de actualisatie van de kosten meegenomen. Bijstellen budget oninbare vorderingen afval en riool
0
We verlagen de budgetten voor de oninbare vorderingen van afval en riool naar het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Het verschil (€ 31.200) wordt toegevoegd aan de voorziening. In de tariefsbepaling 2026 is de actualisatie van de kosten meegenomen.
2e bestuursrapportage 2025
40
Gemeente Aalsmeer
7.4 Milieubeheer
-4
Geen warmteadviseur in 2025
0
De functie van Warmteadviseur bleek in de praktijk moeilijk te werven. Ondanks inspanningen is het niet gelukt om geschikte kandidaten aan te trekken. Van verdere invulling van deze functie in 2025 wordt afgezien en het bijbehorende budget met € 136.000 afgeraamd. De vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de resterende CDOKE middelen. Uitbreiding Accountmanager Servicepunt Energieadvies 2025
0
De energietransitie vraagt om versnelling en intensivering van lokale ondersteuning aan inwoners en bedrijven. Het Servicepunt Energieadvies speelt hierin een cruciale rol door onafhankelijk advies te bieden over verduurzaming. De huidige capaciteit van het accountmanagement is onvoldoende om aan de groeiende vraag te voldoen. De functie van accountmanager bij het Servicepunt Energieadvies wordt daarom uitgebreid. De dekking (€ 30.000) wordt gerealiseerd uit de Rijksmiddelen die beschikbaar zijn gesteld via het CDOKE-programma. Bijstelling budgetten 2025 DVO 2 De Meerlanden i.v.m.
-4
areaaluitbreiding Begin 2025 is inzet gepleegd om de arealen voor Aalsmeer in het beheersysteem op orde te brengen en te controleren op basis van de BGT. Er hebben vele mutaties in het beheersysteem plaatsgevonden en inmiddels is het beheersysteem op een acceptabel niveau. De jaaropdrachten die aan De Meerlanden zijn verstrekt waren tot nu toe grotendeels gebaseerd op het areaal uit het jaar 2021 voorzien van de jaarlijkse inflatiecorrectie en losse opdrachten op basis van de grote projecten die zijn overgedragen vanuit de projecten naar beheer. In eerdere P&C documenten is een winstwaarschuwing hiervoor afgegeven. De areaalwijzigingen bij o.a. groen zijn fors met als grootste afwijkingen: bermen + 92%, gazon +10%, bosplantsoen + 40%, heesters + 34%. De totale impact van de areaalwijziging ten opzichte van de bestaande begroting is € 243.000 (waarvan € 43.400 op taakveld 2.1 Verkeer en vervoer, € 195.800 op taakveld 5.7 Openbare ruimte en € 4.100 op taakveld 7.4 Milieubeleid). In de 1e bestuursrapportage 2025 is de begroting 2025 voor het effect van de jaarlijkse inflatiecorrectie en de losse opdrachten aangepast. 7.5 Begraafplaatsen
0
Onderuitputting kapitaallasten 2025
0
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025.
2e bestuursrapportage 2025
41
Gemeente Aalsmeer
Begrotingsrechtmatigheid
-1
7.2 Riolering
0
IV3 correctie mutatie voorziening
0
Volgens de IV3 regelgeving mag er geen negatieve inkomst staan op de baten. Dat wordt met deze budgetneutrale wijziging gecorrigeerd naar uitgaven. 7.4 Milieubeheer
0
Terugbetaling onderzoeks- en uitvoeringskosten 2024
0
De onderzoeks- en uitvoeringskosten voor energietransitie die via de limitatieve lijst aan Aalsmeer zijn doorbelast worden terugbetaald.. Reden hiervoor is dat deze kosten rechtstreeks door Aalsmeer zijn voldaan en niet via de AA-organisatie zijn gefinancierd. Hierdoor is sprake van een dubbele verwerking die met deze correctie wordt rechtgezet. De vrijkomende middelen worden toegevoegd aan de resterende CDOKE middelen. Inhuur adviseur Duurzaamheid -Duurzaamheidsagenda 2025
0
Voor de versterking van het duurzaamheidsbeleid binnen onze organisatie wordt voorgesteld om een externe adviseur duurzaamheid in te huren. De adviseur is gedurende 36 uur per week werkzaam in de periode van 12 mei 2025 tot en met 31 december 2025. Dekking van deze kosten vindt plaats uit de CDOKE middelen. 7.5 Begraafplaatsen
-1
Actualisatie pandenbegroting
-1
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Budgetoverheveling
169
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
30
Westeinderscheg
30
In 2025 wordt nog € 20.000 ingezet voor village dressing. Voorgesteld wordt de resterende € 30.000 voor Westeinderscheg openluchtrecreatie over te hevelen naar 2026. Dit budget wordt gebruikt voor nader te bepalen projecten om village dressing in Aalsmeer vorm te geven, waarbij o.a. kan worden gedacht aan muurschilderingen, Street art, bloemrijke bermen et cetera en voor onderzoek t.b.v. uitvoering programma Westeinderscheg. 7.4 Milieubeheer
139
Budgetten Klimaat en Duurzaamheid naar 2026
139
Het resterende budget van 2025 (€ 139.000) wordt overgeheveld naar 2026 om te waarborgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van zowel het Masterplan Energie als het uitvoeringsprogramma Duurzaamheid in 2026.
2e bestuursrapportage 2025
42
Gemeente Aalsmeer
Meerjaren projectenplan Buitenruimte (MPP)
150
2.1 Verkeer en vervoer
150
Actualisatie MPP 2025-2028
150
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2025-2028 is op 3 juli 2025 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Zie ook paragraaf 4.2. De bestedingsprognose voor 2025 wordt nu bijgesteld van € 15,1 miljoen naar ongeveer € 14,0 miljoen. Hiervan heeft € 0,150 miljoen effect op de exploitatiebudgetten, waarvan het niet bestede gedeelte conform de afspraken wordt toegevoegd aan de bestemmingsreserve Buitenruimte, en € 0,957 miljoen op de beschikbaar gestelde kredieten. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. We verwachten dat de werkelijke besteding aan het eind van het jaar lager wordt dan € 14,0 miljoen. Voor diverse projecten is nu echter nog onzeker wat wel en niet uitgegeven in 2025 en welk deel in 2026. Bovendien worden op diverse projecten kleine onderschrijdingen verwacht die nu niet tot bijstelling nopen. Dat alles wordt bij de jaarrekening toegelicht. Overige investeringen
0
7.5 Begraafplaatsen
0
Materieel begraafplaats
0
De kosten voor de aanschaf van de shovel en grafdelfmachine zijn € 68.000 lager dan begroot. Dit heeft een klein neerwaarts effect op de toekomstige kapitaallasten. Mutaties reserve
-484
Onderuitputting kapitaallasten 2025
-334
Actualisatie MPP 2025-2028
-150
2e bestuursrapportage 2025
43
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling
2.5.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1 2
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Uitvoeringsprogramma Westeinderscheg. Hoofdlijnennotitie Schinkelpolder.
Raad/college besluit of uitvoering
College Raad
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
1e kwartaal 2e kwartaal
Groen Groen
4e kwartaal
Oranje
Oosteindedriehoek College omgevingsvergunning deelgebied 1.
1e kwartaal
Groen
5
Westeinderhage omgevingsvergunning.
College
1e kwartaal
Oranje
6
Hoeksteen, publicatie tender.
College
7
Bilderdammerweg 6-30 omgevingsvergunning fase 1.
College
8
Gebiedsvisie Kudelstaart.
Raad
9
Ronde 2 legalisaties
Uitvoering
3
Omgevingsvisie.
4
Raad
10 Beoordelingskader voor de Linten
College
11 Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
1e kwartaal 2e kwartaal 2e kwartaal 1e kwartaal 3e kwartaal 4e kwartaal/ uit PB23
Paraplu bestemmingsplan Raad evenementen Reparatie paraplu bestemmingsplan 13 Kamerverhuur (uitvoering VSO en vergunning Lakenblekerstraat 64) 12
In het 1e kwartaal van 2026 wordt een concept opgeleverd. Vaststelling wordt waarschijnlijk 4e kwartaal 2026 of 1e kwartaal 2027. Eerste vergunningen aangevraagd. Gaat in 3 a 4 stappen. Start bouw begin 2026. Eerste 50 woningen verkocht. De bouw vindt plaats in 3 fases. Voor Fase 1 is op 24 juni 2025 een omgevingsvergunning verleend voor de bouwactiviteit voor het bouwen van 62 beneden boven woningen en 30 appartementen. Tegen het besluit is bezwaar ingediend welke in behandeling is bij de commissie.
Groen Groen Groen Groen Oranje
Uitgesteld naar 2e kwartaal 2026
Oranje
Voorlopig stilgelegd.
Oranje
Dit wordt niet eerder dan 4e kwartaal 2026.
Groen
14 Bestemmingsplan Fort Kudelstaart
Raad
PM
Oranje
15 Bestemmingsplan Marinapark
Raad
PM
Oranje
16 Geluidsbeleid
College
2e kwartaal
Groen
2e bestuursrapportage 2025
In afwachting van scenario's. Project ligt stil. In afwachting van reactie initiatiefnemer.
44
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?
1 2
1 2
1
Raad/college besluit of uitvoering
5.2. Vergunningverlening Verdere doorontwikkeling werkprocessen in het kader van de Uitvoering Omgevingswet. Omzetten bestemmingsplannen naar Uitvoering Omgevingsplannen. 5.3. Schiphol Gezondheidsonderzoek effecten Uitvoering luchtvaart. Actualisatie gemeentelijk standpunt College inzake Schiphol. 5.4 Wonen en volkshuisvesting Vaststellen uitvoeringsprogramma College woonvisie 2024-2030.
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
Groen Groen
Groen Groen 3e kwartaal 3e kwartaal
Groen
2
Aanpassing Huisvestingsverordening. Raad
Oranje
3
Betere inzet bestaande voorraad stimuleren (splitsing, mantelzorgwoningen, optopping).
Uitvoering
Groen
4
Pilot doorstroming.
Uitvoering
Oranje
5
Programmatische aanpak funderingsmonitoring
Uitvoering
Oranje
6
Project handhaving eilanden Westeinderplassen
Uitvoering
Oranje
Uitvoering
Groen
1
5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit) Monitoren veranderende verkeersstructuur.
2e bestuursrapportage 2025
Besluitvorming raad 4e kwartaal
Dit wordt 1e kwartaal 2026
Het project zit in de opstartfase. Dit gaat vooralsnog minder voorspoedig dan vooraf ingeschat. Dat betekent waarschijnlijk dat een deel van de werkzaamheden door gaat schuiven naar het volgende boekjaar en dit jaar een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve gaat plaatsvinden. Het project zit in de opstartfase. Vanwege de zomervakantie en invullen van externe inhuur is de opstart iets vertraagd. Dat betekent waarschijnlijk dat een deel van de werkzaamheden door gaat schuiven naar het volgende boekjaar en dit jaar een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve gaat plaatsvinden.
45
Gemeente Aalsmeer
Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025? 2
1
Raad/college besluit of uitvoering
Planning Groen, oranje Toelichting of rood
Implementatie verkeerscirculatieplan Uitvoering en wegencategoriseringsplan. 5.6. Maatschappelijk Vastgoed Meerjarig onderhoud Oosteinderweg Uitvoering 247 (Bloemenlust)
Groen
Groen
2
Renovatie dak Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
Oranje
3
Investering externe huurder Oosteinderweg 247 (Bloemenlust)
College
Oranje
4 5
Verlagen onderhoudsniveau Uitvoering maatschappelijk vastgoed Besluit maatwerkbijdrage nieuwbouw Raad kazerne.
6
Noodstroomvoorziening raadhuis
7
Aanpassing raadskelder
Na aanbesteding daadwerkelijke realisatie. Verwachting 3e kwartaal 2025 – 2e kwartaal 2026 In afwachting van onderhandeling met zittend huurder, realisatie 2e kwartaal 2026
Groen Groen
Raad
Raad 27 maart 2025 Uitvoering 3e kwartaal 2025 Uitvoering 2e en 3e kwartaal 2025
Groen Groen
2.5.2 Overzicht mutaties
In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000
Mutaties 2025 Lasten Baten
Mutaties meerjarenraming
Saldo
2026
2027
2028
Financiële afwijking
34
223
189
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en
79
536
457
0
0
0
2.2 Parkeren
20
0
-20
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
110
-70
-180
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
-175
-243
-68
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
396
609
213
-107
-107
18
0.3 Beheer overige gebouwen en
637
600
-37
18
18
18
8.1 Ruimte en leefomgeving
-241
9
250
-125
-125
0
Grondexploitaties (MPG)
-411
-828
-417
316
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
279
46
-234
125
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet
-690
-873
-183
191
0
0
Saldo voor bestemming
19
4
-15
209
-107
18
Mutatie reserves
-16
49
65
-191
125
0
3
53
51
18
18
18
gronden
gronden
bedrijventerreinen)
Saldo na bestemming
2e bestuursrapportage 2025
46
Gemeente Aalsmeer
2.5.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking
189
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
457
Verkoop Molenvlietweg 22
370
Op 4 augustus 2025 is het terrein aan de Molenvlietweg 22 verkocht voor een bedrag van € 536.000. Van deze opbrengst dient nog een resterende boekwaarde van € 158.000 te worden afgeboekt. Onderuitputting kapitaallasten 2025
87
Op basis van de in de jaarrekening 2024 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. De rekenrente is voor 2025 gelijk gebleven op 0,1%. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 534.600. Van dit bedrag wordt in totaal € 330.200 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 4.600 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten. Een bedrag van € 71.100 wordt minder onttrokken aan de egalisatiereserves (riolering € 41.800 en begraafplaats € 29.300). Een bedrag van per saldo € 128.700 over het totaal van de programmabegroting, komt ten gunste van het resultaat 2025. 2.2 Parkeren