Agendabundel

Bundel - 2a.Commissie Maatschappij en Bestuur Beeldvormend van 20 november 2025 1 2 3 4 5

6

7

8

Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Vaststelling van de agenda Agenda Beeldvormende commissie M&B 20-11-2025 v2 Actieve informatie uit het college Mededelingen vanuit de fracties Insprekers voor zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen Over het onderwerp rotondes burgemeester Kasteleinweg is ingesproken door: 1.Marianne 2.De heer Zelen 3.De heer Planken 4.De heer Harting, dorpsdichter Inspreektekst Marianne Inspreektekst dhr Zelen Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en het bijstellen van de budgetten in de Pro-grammabegroting 2025 zodat de uitgaven 2025 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel. 20251028 Getekend raadsvoorstel 2e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer RB 2e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer 2e bestuursrapportage 2025 Aalsmeer definitief Wijzigingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E.

Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel. 20251028 Getekend raadsvoorstel wijizgingen APV Raadsbesluit wijzigingen APV Bijlage 2.1 was wordt lijst APV Bijlage 2.2 link naar huidige APV Bijlage 2.3 conceptwijzigingsbesluit APV Bijlage 2.4 concept Raadsbesluit APV Bijlage 2.5 Nota van beantwoording Wijziging Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland conform de nieuwe indexatiesystematiek. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel.

20251028 B&W besluit inzake wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland (GR VrAA) 20251028 Getekend raadsvoorstel Wijziging GR VrAA 20251027 RAADSBESLUIT Wijziging GR VrAA 20250715 Aanbiedingsbrief college wijziging GR ivm indexatiesystematiek Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2024 Bijlage 1 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland 2024 Bijlage 2 Aanbiedingsbrief college wijziging GR VrAA ivm indexatiesystematiek

9

10 11

Stappenplan en beslisboom integriteit gemeentebestuur Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het vaststellen van het stappenplan en de beslisboom Integriteit om de geactualiseerde gedragscodes en het convenant omgangsvormen praktisch invulling te geven. Vergaderorde: Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel. 20251014 Getekend raadsvoorstel_stappenplan_beslisboom_integriteit,20251014 Getekend raadsvoorstel_stappenplan_beslisboom_integriteit Raadsbesluit stappenplan en beslisboom integriteit,Raadsbesluit stappenplan en beslisboom integriteit Stappenplan Integriteit Aalsmeer 030225,Stappenplan Integriteit Aalsmeer 030225 Beslisboom fase 1-4 en route integriteitsvraagstukken,Beslisboom fase 1-4 en route integriteitsvraagstukken Regionale Samenwerking Sluiting

AGENDA VOOR DE VERGADERING VAN DE COMMISSIE MAATSCHAPPIJ EN BESTUUR op donderdag 20 november 2025, 20.00 uur BEELDVORMEND Fracties kunnen hun vragen indienen tot 12 uur op de vrijdag voor de vergadering. Het college beantwoordt de vragen op de dinsdag daarna. Het doel van een beeldvormende vergadering is dat alle deelnemers dezelfde informatie hebben over een voorstel.

Tijd 20.00

Agenda Onderwerp punt 1. Opening door de voorzitter van de Commissie Maatschappij en Bestuur, de heer D. van Willegen Griffier: T. Tonnis

20.02

2.

Vaststelling van de agenda

3.

Actieve informatie uit het college

4.

Mededelingen vanuit de fracties

5.

Insprekers voor zowel geagendeerde als niet geagendeerde onderwerpen

20.05

Vergaderorde: 1. 30 minuten voor maximaal 6 insprekers (5 minuten per inspreker) 2. 10 minuten voor vragen 20.45

6.

Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2025 Portefeuillehouder: S.A.S. Spaargaren Het doel van dit voorstel is de raad te informeren over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en het bijstellen van de budgetten in de Programmabegroting 2025 zodat de uitgaven 2025 rechtmatig kunnen plaatsvinden. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel.

21.10

7.

Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het up-to-date houden van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel. 21.35

8.

Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio AmsterdamAmstelland (GR VrAA) Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het aanpassen van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland conform de nieuwe indexatiesystematiek. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel.

22.00

9.

Vaststellen stappenplan en beslisboom integriteit Portefeuillehouder: G.E. Oude Kotte Het doel van dit voorstel is het vaststellen van het stappenplan en de beslisboom Integriteit om de geactualiseerde gedragscodes en het convenant omgangsvormen praktisch invulling te geven. Vergaderorde: 1. Gelegenheid voor vragen van de fracties aan de portefeuillehouder 2. Gelegenheid voor aanvullende vragen n.a.v. de beantwoording door de portefeuillehouder 3. Vrije gespreksronde waar fracties elkaar kunnen bevragen en van gedachten kunnen wisselen om een beeld te vormen van het voorstel.

22.15

10.

Regionale samenwerking

22.25

11.

Sluiting

Inspreektekst Marianne Geachte voorzitter, geachte raadsleden, Dank u wel dat ik hier vanavond mag spreken. Mijn naam is Marianne, en ik sta hier als familielid van het slachtoffer van het recente ongeval op de rotonde in Aalsmeer. Voor ons was zij geen statistiek of nummer. Zij was mijn tante – de zus van mijn moeder. Een vrouw met plannen, gewoontes, een leven. Ze ging, zoals zo vaak, een broodje halen bij de bakker… en kwam nooit meer thuis. Het gebeurde op een plek waar al jarenlang zorgen over bestaan. De rotondes en wegen in Aalsmeer staan bekend als gevaarlijk. Bewoners benoemen dit al jaren. Er zijn onderzoeken, rapporten en adviezen – de risico’s zijn bekend – maar echte verandering blijft uit. En ondertussen gebeuren er ongelukken. Als inwoner maakt de situatie je al bezorgd. Maar bij het verlies van een dierbare op zo’n plek slaat die bezorgdheid om in intense droefheid, samen met de onvermijdelijke vraag: Was dit te vermijden geweest? In ons geval wijst alles erop dat het antwoord ‘ja’ is. De afgelopen dagen hoorde ik opmerkingen dat er “gereageerd wordt vanuit een snelkookpan van emotie.” Alsof het vreemd zou zijn dat zo’n gebeurtenis diepe gevoelens oproept. Maar laat ik duidelijk zijn: emotie in deze situatie is heel normaal. Verdriet, angst, boosheid — het zijn geen overdrijvingen, het zijn normale menselijke reacties op iets dat ieder van ons kan raken.

Emotie is geen verstoring van het gesprek; het is juist wat ons laat voelen dat er iets moet gebeuren. Er wordt gezegd dat er direct maatregelen zijn genomen om de snelheid te dempen. Maar gisteren nog werd mijn man volledig verrast door een bus die met enorme vaart over diezelfde rotonde kwam denderen. Het ging maar weer net goed. En daarom vraag ik u: Verschuil u alstublieft niet achter bevoegdheden, eigendomsgrenzen, busroosters, de vervoerregio of wie formeel verantwoordelijk is. Het gaat om mensenlevens. Als instanties naar elkaar blijven wijzen, verandert er niets, terwijl het gevaar wél blijft. Zonder ingrijpen gebeurt er onvermijdelijk opnieuw een ernstig ongeluk — dat is geen waarschuwing uit emotie, dat is een reële voorspelling. Ik sta hier niet om te beschuldigen, maar om te benadrukken dat doorgaan zoals nu geen optie is. We kunnen niet opnieuw maanden of jaren wachten op nieuwe onderzoeken of procedures. De risico’s zijn bekend, de problemen zijn al talloze keren benoemd. Elke dag zonder actie betekent opnieuw een dag waarop er iets mis kan gaan — voor een ander gezin, voor een ander familielid.

Ik ben hier omdat ik niet wil dat een andere familie moet meemaken wat wij nu doormaken. We kunnen niet wachten tot er opnieuw iemand sterft voordat er gehandeld wordt. Daarom vraag ik u met klem — als gemeenteraad, en als bestuurders die kunnen samenwerken met de provincie — om nu daadkrachtig op te treden. Niet nog een nieuw onderzoek, niet nóg een rapport over wat allang duidelijk is, maar concrete maatregelen die de situatie veiliger maken. Rotondes en wegen die al jaren als gevaarlijk bekendstaan, mogen niet blijven zoals ze zijn. Als overheid draagt u de verantwoordelijkheid om inwoners te beschermen. En inwoners mogen verwachten dat hun veiligheid voorop staat. Niet in woorden, maar in daden. Laat het overlijden van mijn tante geen langzaam vervagend incident zijn. Laat het een keerpunt zijn. Een moment waarop we besluiten dat procedures, bevoegdheidsdiscussies en budgetrondes minder zwaar wegen dan de veiligheid van onze inwoners. Mijn tante mag geen voetnoot worden in een toekomstig rapport. Laat haar herinnering geen symbool zijn van stilstand, maar van verandering. Vandaag geef ik haar een gezicht. Haar leven, haar naam, ons verdriet — ze staan voor iets wat ieder van ons kan raken. Achter elk ongeluk schuilt een mens, een familie, een toekomst die abrupt wordt weggenomen. Ik vraag u om die verantwoordelijkheid te voelen en serieus te dragen.

Houd haar, en alle toekomstige slachtoffers, in gedachten wanneer u besluiten neemt. En zorg dat er nu eindelijk iets verandert — voordat er opnieuw levens verloren gaan. Dank u wel.

Onderwerp: Verkeersveiligheidsplan Inspreken: Beeldvormende commissie

( Geen agendapunt op 20 november donderdag 20 nov. 2025 Aalsmeer

Geachte leden van de gemeenteraad van Aalsmeer. Dit had nooit mogen gebeuren. Niemand heeft dit gewild, op die rampzalige vrijdagochtend. Ik wens de familie heel veel strekte toe, de komende tijd.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen van goede wil is, om deze ‘gevaarlijke’ rotondes veiliger te krijgen voor alle verkeersdeelnemers. Het past ons niet, om nu met een bestraffende vinger alleen maar richting onze bestuurders te wijze. Hier zijn meer instanties en overheden verantwoordelijk voor. Ook zelf zijn wij als verkeersdeelnemers verantwoordelijk: Let op elkaar. Groen is niet altijd voorrang hebben !

Dat de burgers van gemeente Aalsmeer deze rotondes als ‘onveilig’ bestempellen, blijkt wel uit de 3200 protest handtekeningen. Graag wil ik een fysiek woord door laten klinken als signaal in deze raadszaal aan alle betrokken instanties: Maak haast en kom onmiddellijk met adequate oplossingen voor een veiliger verkeersafwikkeling op de Burgemeester Kasteleinweg N196.

Ik wil afsluiten met een dringend verzoek aan al onze bestuurders, raadsleden, Provincie en verder betrokken instanties: Doe iets, maak het veiliger NU !! Dit zijn wij schuldig aan de familie.

Groet, Gerard Zelen

1

{{signer1}} 28/10/2025 15:39:31 CET

Signed By: Oude Kotte, G.E. (Gido) ID: 6fe9e091-a34f-4854-82ac-c547bde8c414

RAADSVOORSTEL

Auth: Scribble

{{signer2}} 28/10/2025 17:57:20 CET

Signed By: Vellenga, Sj. (Sjoerd) ID: 6fe9e091-a34f-4854-82ac-c547bde8c414 Auth: Scribble

Zaaknummer:

Z25-114261

Voorstel van:

college van burgemeester en wethouders

Datum: Portefeuillehouder:

Behandelend ambtenaar:

Inge Harmsen 06-34559876 inge.harmsen@aalsmeer.nl Kernorganisatie

28 oktober 2025 wethouder ing. S.A.S. Spaargaren

Onderwerp

2e bestuursrapportage 2025 gemeente Aalsmeer Raadsbesluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:

1. De 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025. 3. Indien het CUP-budget 2025 Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen (groot € 150.000) niet volledig in 2025 kan worden besteed dit in de jaarstukken 2025 over te hevelen naar 2026. Samenvatting

De 2e bestuursrapportage is één van de twee tussentijdse rapportages die het college gedurende het jaar aan u voorlegt. De 2e bestuursrapportage gaat over de eerste negen maanden van het begrotingsjaar en geeft een prognose van het rekeningresultaat 2025. Met de 2e bestuursrapportage 2025 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en worden de budgetten in de programmabegroting 2025 bijgesteld. De raad wordt voorgesteld de 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen en de begroting overeenkomstig te wijzigen. Doel

Met de 2e bestuursrapportage 2025 wordt u geïnformeerd over de beleidsmatige en financiële afwijkingen in het lopende jaar 2025 en worden de budgetten in de programmabegroting 2025 bijgesteld. De wijzigingen op de programmabegroting 2025 moeten door u worden vastgesteld, zodat de uitgaven en inkomsten 2025 rechtmatig plaatsvinden. Prestatie

De 2e bestuursrapportage 2025 is opgesteld vanuit het volgende kader: Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer (gemeenteraad 8 juni 2023). Met het bijstellen van de budgetten is er een actueel inzicht op de stand van zaken omtrent de uitputting van de budgetten 2025. Tevens wordt u geïnformeerd over de stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting 2025 en het college uitvoeringsprogramma. Voorgeschiedenis en context

In artikel 4 van de Financiële verordening 2023 gemeente Aalsmeer is bepaald dat het college de raad informeert door middel van een tussentijdse rapportage over de voortgang van de uitvoering van de begroting van de gemeente van het lopende boekjaar. Daarin is ook vastgelegd waarop het college dient in te gaan in de rapportage. [.docx] 101/F105a/ICT

Pagina

2 van 4

In de tussentijdse rapportage worden afwijkingen op de geraamde ramingen van de baten en lasten en investeringskredieten in de begroting groter dan € 40.000 toegelicht, alsmede lagere financiële afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn. Onderdeel van deze 2e bestuursrapportage is een projectverantwoording nieuwbouw zwembad de Waterlelie. Deze projectverantwoording wordt vanaf nu, totdat het zwembad is opgeleverd, standaard in de bestuursrapportages opgenomen. Overwegingen die hebben geleid tot het voorgestelde besluit

Beslispunt 1 en 2 zorgen voor effectuering van de voorgestelde bijstelling van budgetten voor het lopende jaar zoals vastgelegd in het document 2e bestuursrapportage 2025 en informeert u over de uitvoering van het in de programmabegroting 2025 opgenomen beleid. Op hoofdlijnen kan worden geconcludeerd dat de (beleidsmatige) uitvoering van de programmabegroting 2025 op schema ligt en dat daar waar vertraging zichtbaar is zaken wel al in uitvoering zijn genomen. Voor die onderdelen waar vertraging is opgetreden en afronding in 2026 wordt verwacht is dat toegelicht. Deze punten zijn ook onderdeel van het uitvoeringsplan 2026 dat naar aanleiding van de samenwerkingsafspraken met Amstelveen ten behoeve van de uitvoering van de programmabegroting 2026 wordt opgesteld. Het geprognosticeerde rekeningresultaat 2025 bedraagt € 5,349 miljoen. Dit is na de in deze bestuursrapportage opgenomen voorstellen voor overheveling van budgetten. Voor de bestemming van het nu geprognosticeerde resultaat is nu geen voorstel opgenomen. Dat volgt in het raadsvoorstel bij de jaarstukken 2025. Bij het geprognosticeerde resultaat wordt een winstwaarschuwing afgegeven bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2025 verwachten wij in de jaarstukken 2025 een bijstelling van de voorziening van ca. € 1,4 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 0,150 miljoen.

Dit is met name het gevolg van tegenvallende kosten voor sanering en hogere bedragen die benodigd zijn voor de verwerving van de laatste kavels. Ad. 3 Indien het CUP-budget 2025 Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen niet volledig in 2025 kan worden besteed dit in de jaarstukken 2025 over te hevelen naar 2026. In bijlage 5.2 rapporteren wij over het college-uitvoeringsprogramma. Eén van onderwerpen waarvoor u eerder budget beschikbaar heeft gesteld is het herstelplan groen (€ 0,150 miljoen). Omdat wij nog niet weten of wij dit plan in 2025 volledig uitgevoerd kan worden stellen wij voor dat, indien dit plan als gevolg van (weers)omstandigheden niet volledig uitgevoerd kan worden wij het hiervoor beschikbaar gestelde budget in de jaarstukken 2025 al mogen overhevelen naar 2026, zodat de werkzaamheden in het plantseizoen afgerond kunnen worden. Keuzemogelijkheden/alternatieven

In deze 2e bestuursrapportage 2025 doen wij u een aantal voorstellen om in afwijking van het raadsbesluit van 3 november 2022 over het college uitvoeringsprogramma om (een gedeelte van) het niet bestede budget over te hevelen naar een volgend begrotingsjaar in plaats van toe te voegen aan de algemene reserve. In totaal gaat het om € 176.400. In totaal wordt in deze 2e bestuursrapportage voorgesteld om € 1,813 miljoen ‘veilig te stellen’ en over te hevelen naar 2026. In artikel 7 lid 2d is vastgelegd dat budgetten in principe maar één keer worden overgeheveld. Voor twee budgetten geldt dat deze voor

Pagina

3 van 4

de 2e keer wordt doorgeschoven. Dat betreft het budget voor het herijken van het beleid huur sportvelden en het transitiebudget. Voor beiden is de reden daarvan in het document opgenomen. Participatie

Niet van toepassing Kanttekeningen en risico’s

De 2e bestuursrapportage is opgesteld naar de stand van zaken over de eerste negen maanden. Dat betekent dat zich nog mee- en tegenvallers kunnen voordoen die op het moment van opstellen van de 2e bestuursrapportage nog niet konden worden voorzien of waarvan het financiële effect op geen enkele manier kon worden ingeschat. Financiën

De 2e bestuursrapportage 2025 sluit met een geprognosticeerd rekeningresultaat van € 5,349 miljoen. In de 1e bestuursrapportage werd een saldo geprognosticeerd van € 1,538 miljoen. Derhalve is het geprognosticeerd resultaat met € 3,811 miljoen toegenomen. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen: Bedrag x € 1.000

Verloop 2025 Lasten

Verloop meerjarenraming

Baten Saldo

2026

2027

2028

Stand 1e Bestuursrapportage 127.460 128.997 1.538

949

-1.186

-2.397

Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota Raadsbesluiten voor begroting Programmabegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein

0

0

0

2.078

2.486

1.800

4.668

4.567

-100

-1

-1

-1

0

0

0

-1.151

-902

-637

132.127 133.565 1.437

1.875

397

-1.235

2.007

1.483

-524

-97

-1

-1

02 Onderwijs en ontplooiing

747

448

-299

-85

0

0

03 Economie en duurzaamheid

-30

-100

-70

-30

0

0

04 Openbare ruimte

-72

-164

-92

-170

-1

-1

3

53

51

18

18

18

1.540

0 -1.540

0

0

0

07 Overhead

-445

0

445

-376

-16

-16

08 Algemene dekkingsmiddelen

863

6.803

5.940

740

0

0

8.523 3.912

0

0

0

136.739 142.088 5.349

1.875

397

-1.235

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

2e Bestuursrapportage Na 2e Bestuursrapportage

4.611

Het geprognosticeerde rekeningresultaat na de 2e bestuursrapportage is € 5.349.000 positief. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is dit een vermeerdering van € 3.811.000. De grootste meevallers zitten in de Algemene Uitkering. Hieronder staan de belangrijkste afwijkingen (>€ 300.000) toegelicht:

Pagina

4 van 4

De belangrijkste voordelen zijn: •

Algemene uitkering € 3.989.000 (totale resultaat septembercirculaire);

•

Algemene uitkering € 1.031.000 (totale resultaat meicirculaire);

•

Vrijval diverse stelposten € 528.000;

•

Verkoop Molenvlietweg € 370.100.

De belangrijkste nadelen zijn: •

Extra dotatie naar pensioenvoorziening ex wethouders € 1.295.000;

•

Extra dotatie voorziening groot onderhoud sportaccommodaties € 400.000;

•

Extra bijdrage verwacht exploitatietekort ESA € 300.000.

Alle afwijkingen worden toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. De toelichting van de Algemene Uitkering is onderdeel van de raadsbrief over de meicirculaire (d.d. 18 juni) en het raadsvoorstel over de septembercirculaire (d.d. 6 november). Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,112 miljoen nadelig. Een aantal van de afwijkingen die in deze 2e bestuursrapportage zijn opgenomen hebben een structureel karakter (ca. € 0,1 miljoen nadelig). De financiële effecten daarvan worden in de eerstvolgende P&C documenten van 2026 verwerkt. Vervolgstappen Uitvoering en procesplanning

Na vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2025 door de gemeenteraad wordt deze ter informatie toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland in het kader van het financieel toezicht. Evaluatie

De eindverantwoording over het gevoerde beleid en de daaraan bestede middelen in 2025 vindt plaats in de jaarstukken 2025. Duurzaamheidsaspecten

Niet van toepassing Bijlagen

2e bestuursrapportage 2025 gemeente Aalsmeer

De secretaris,

De voorzitter,

drs. Sj. Vellenga

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

{{signer1}}

{{signer2}}

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Aalsmeer;

gelezen het voorstel van college van burgemeester en wethouders, d.d. 28 oktober 2025, zaaknummer Z25-114261; gelet op artikel 189 van Gemeentewet;

Besluit

1. De 2e bestuursrapportage 2025 vast te stellen. 2. De begroting 2025 te wijzigen conform het overzicht van lasten en baten met mutaties per programma, hoofdstuk 2 Mutaties op programmaniveau, inclusief de voorgestelde mutaties op de reserves en voorzieningen 2025. 3. Indien het CUP-budget 2025 Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen (groot € 150.000) niet volledig in 2025 kan worden besteed dit in de jaarstukken 2025 over te hevelen naar 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 11 december 2025 De griffier,

De voorzitter,

H.R.E. Hofland

mr. G.E. Oude Kotte

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.

[.docx] 101/F105/ICT

2e Bestuursrapportage 2025

Gemeente Aalsmeer

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ................................................................................................... 2 1 Algemeen ........................................................................................................ 4 Inleiding ........................................................................................................................ 4 Leeswijzer ...................................................................................................................... 7

2 Programma's ................................................................................................... 9 2.1 Sociaal domein ......................................................................................................... 10 2.1.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 10 2.1.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 12 2.1.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 13 2.2 Onderwijs en ontplooiing ........................................................................................... 23 2.2.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 23 2.2.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 27 2.2.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 27 2.3 Economie en duurzaamheid ....................................................................................... 33 2.3.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................

33 2.3.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 34 2.3.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 34 2.4 Openbare ruimte ...................................................................................................... 36 2.4.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 36 2.4.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 37 2.4.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 37 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ............................................................................................ 44 2.5.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 44 2.5.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 46 2.5.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 47 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid .................................................................................

52 2.6.1 Beleidsrealisatie ................................................................................................ 52 2.6.2 Overzicht mutaties ............................................................................................ 53 2.6.3 Toelichting mutaties .......................................................................................... 53 2.7 Overhead ................................................................................................................ 55 2.7.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 55 2.7.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 55 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ...................................................................................... 58 2.8.1 Overzicht mutaties ............................................................................................ 58

2e bestuursrapportage 2025

2

Gemeente Aalsmeer

2.8.2 Toelichting mutaties .......................................................................................... 58

3 Kredieten ....................................................................................................... 63 3.1 Overzicht kredieten, Meerjarenprognose grondexploitaties en Meerjarenprojectenplan Buitenruimte ................................................................................................................. 63 3.2 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte.......................................................................... 63 3.3 Toelichting mutaties ................................................................................................. 65 3.4 Projectverantwoording nieuwbouw zwembad ............................................................... 68

4 Overige zaken ................................................................................................ 71 5 Bijlagen ......................................................................................................... 73 5.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ................................................................. 73 5.2 College uitvoeringsprogramma ................................................................................... 75

2e bestuursrapportage 2025

3

Gemeente Aalsmeer

1 Algemeen

Inleiding Aalsmeer, 28 oktober 2025 Geachte raadsleden, Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2025. Deze 2e bestuursrapportage 2025 is opgesteld conform de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Cijfermatig zijn de verwachte afwijkingen groter dan € 40.000 en de overhevelingsbudgetten groter dan € 20.000 meegenomen en toegelicht. Behalve over de financiële afwijkingen van de in de programmabegroting 2025 opgenomen budgetten wordt u ook geïnformeerd over de voortgang van de in de programmabegroting opgenomen (beleidsmatige) actiepunten 2025. Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de collegeagenda 2022 – 2026. De voorgestelde wijzigingen op de budgetten worden na vaststelling van de rapportage in de begroting verwerkt. Dit doen wij in het kader van de begrotingsrechtmatigheid. Overschrijdingen van baten en/of onderschrijdingen van lasten en baten zijn op zichzelf niet onrechtmatig, maar kunnen onrechtmatig zijn als die niet tijdig tot een begrotingswijziging hebben geleid of te laat aan de raad zijn gemeld. In onderstaande tabel is het verloop van het saldo opgenomen vanaf de 1e bestuursrapportage 2025.

Het perspectief 2025 start met het perspectief na de 1e bestuursrapportage. Vervolgens heeft de raad op 3 juli besluiten genomen over het Meerjarenplan Buitenruimte (MPP) en de Meerjarenprognose Grondexploitaties (MPG). Daarmee is er een nieuw vertrekpunt voor de 2e bestuursrapportage 2025. In de meerjarenraming 2026-2028 zijn de ramingen geactualiseerd in het kader van de programmabegroting 2026. De saldi in deze jaarschijven zijn conform de programmabegroting 2026 die door de raad op 6 november 2025 wordt vastgesteld.

2e bestuursrapportage 2025

4

Gemeente Aalsmeer

Bedrag x € 1.000

Verloop 2025 Lasten

Stand 1e Bestuursrapportage

Baten

Verloop meerjarenraming Saldo

2026

2027

2028

127.460 128.997 1.538

949

-1.186

-2.397

Mutaties na 1e Bestuursrapportage: Kadernota

0

0

0

2.078

2.486

1.800

4.668

4.567

-100

-1

-1

-1

0

0

0

-1.151

-902

-637

132.127 133.565 1.437

1.875

397

-1.235

Raadsbesluiten voor begroting Programmabegroting Voor 2e Bestuursrapportage 01 Sociaal domein

2.007

1.483

-524

-97

-1

-1

02 Onderwijs en ontplooiing

747

448

-299

-85

0

0

03 Economie en duurzaamheid

-30

-100

-70

-30

0

0

04 Openbare ruimte

-72

-164

-92

-170

-1

-1

3

53

51

18

18

18

0

0

0

05 Ruimtelijke ontwikkeling 06 Bestuur, bevolking en veiligheid

1.540

0 -1.540

07 Overhead

-445

0

445

-376

-16

-16

08 Algemene dekkingsmiddelen

863

6.803

5.940

740

0

0

8.523 3.912

0

0

0

136.739 142.088 5.349

1.875

397

-1.235

2e Bestuursrapportage Na 2e Bestuursrapportage

4.611

Het geprognosticeerde rekeningresultaat na de 2e bestuursrapportage is € 5.349.000 positief. Ten opzichte van de 1e bestuursrapportage is dit een vermeerdering van € 3.811.000. De grootste meevallers zitten in de Algemene Uitkering. Hieronder staan de belangrijkste afwijkingen (>€ 300.000) toegelicht: De belangrijkste voordelen zijn: • • •

Algemene uitkering € 3.989.000 (totale resultaat septembercirculaire); Algemene uitkering € 1.031.000 (totale resultaat meicirculaire); Vrijval diverse stelposten € 528.000;

• Verkoop Molenvlietweg € 370.100. De belangrijkste nadelen zijn: • Extra dotatie naar pensioenvoorziening ex wethouders € 1.295.000; • •

Extra dotatie voorziening groot onderhoud sportaccommodaties € 400.000; Extra bijdrage verwacht exploitatietekort ESA € 300.000.

Alle afwijkingen worden toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Voor de toelichting van de Algemene Uitkering verwijzen wij naar de betreffende raadsbrief over de meicirculaire (d.d. 18 juni) en het raadsvoorstel over de septembercirculaire (d.d. 6 november) over dit onderwerp. Daarnaast zijn er op de diverse programma’s onder- en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,112 miljoen nadelig. Een aantal van de afwijkingen die in deze 2e bestuursrapportage zijn opgenomen hebben een structureel karakter (ca. € 0,1 miljoen nadelig). De financiële effecten daarvan worden in de eerstvolgende P&C documenten van 2026 verwerkt.

2e bestuursrapportage 2025

5

Gemeente Aalsmeer

Op deze plaats geven wij een winstwaarschuwing af bij de resultaten van GPAG B.V. Op basis van de voorlopige resultaten 2025 verwachten wij in de jaarstukken 2025 een bijstelling van de voorziening van ca. € 1,4 miljoen (nadelig) met een bandbreedte van +/- € 0,150 miljoen. Dit is met name het gevolg van tegenvallende kosten voor sanering en hogere bedragen die benodigd zijn voor de verwerving van de laatste kavels. In deze rapportage wordt voorgesteld om een bedrag van € 1,8 miljoen over te hevelen naar het volgende begrotingsjaar (waarvan € 0,176 miljoen CUP-gelden). Hieronder vindt u een gespecificeerd overzicht; de toelichtingen vindt u terug in de betreffende programma's. Programma Overheveling

Lasten

1

Mantelzorgbeleid (CUP)

20.000

1

Wijkregisseur (CUP)

56.400

1

1 meting Participatie (CUP)

20.000

2

Pilot Bibliotheek Kudelstaart (CUP)

30.000

2

Boomkwekerskerkhof

35.000

2

Herijken beleid huur sportvelden (CUP)

20.000

3

Incidentele intensivering accountmanagement

30.000

4

Westeinderscheg (CUP)

30.000

4

Budgetten Klimaat en Duurzaamheid

139.000

7

Restant transitiebudget

359.550

8

Onderzoek volledigheid verblijfsbelasting / toeristenbelasting

30.000

8

Septembercirculaire

1.043.000

Totaal over te hevelen bedrag naar 2026

1.812.950

In bijlage 5.2 rapporteren wij over het college-uitvoeringsprogramma. Eén van onderwerpen waarvoor u eerder budget beschikbaar heeft gesteld is het herstelplan groen (€ 0,150 miljoen). Omdat wij nog niet weten of wij dit plan in 2025 volledig uitgevoerd kan worden is in het raadsvoorstel een beslispunt opgenomen dat, indien dit plan als gevolg van (weers)omstandigheden niet volledig uitgevoerd kan worden wij het hiervoor beschikbaar gestelde budget in de jaarstukken 2025 al mogen overhevelen naar 2026. Bij de jaarrekening 2025 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor.

Burgemeester en wethouders van Aalsmeer

2e bestuursrapportage 2025

6

Gemeente Aalsmeer

Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen. In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2025 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2025 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2025. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2025 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.

Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. 3. Budgetoverhevelingen In deze categorie vallen budgetten die in 2025 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2026. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u in de inleiding en in de betreffende programma's vindt u de bijbehorende toelichting.

2e bestuursrapportage 2025

7

Gemeente Aalsmeer

Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht. De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; •

Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.

De toelichting op de mutaties is per taakveld opgenomen. Daardoor kan een zelfde toelichting meerdere keren terugkomen. In hoofdstuk 3 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, eventuele ontwikkelingen in de risicoparagraaf na het actualiseren van de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing van de programmabegroting en overige ontwikkelingen toegelicht. In de bijlagen in hoofdstuk 5 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.

2e bestuursrapportage 2025

8

Gemeente Aalsmeer

2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting, toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant of over het totaal van de programma’s groter dan € 40.000 zijn opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven. Voor 2e

Mutaties 2e

Stand na 2e

Burap

Bestuursrapportage

Bestuursrapportage

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

01 Sociaal domein

-34.123

1.160

1.336

176

42.482

8.536

-33.946

02 Onderwijs en ontplooiing

-6.990

747

448

-299

10.305

3.016

-7.289

468

-30

-100

-70

821

1.219

398

-12.052

-402

-11

392

22.377

10.717

-11.660

42

19

4

-15

24.800

24.827

27

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-7.531

1.540

0

-1.540

10.105

1.034

-9.070

07 Overhead

-10.541

-445

0

445

10.096

0

-10.096

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.463

-950

6.803

7.753

963

84.178

83.216

Saldo voor bestemming

4.736

1.637

8.481

6.844 121.947 133.527

11.580

01 Sociaal domein

150

847

147

-700

847

297

-550

02 Onderwijs en ontplooiing

-87

0

0

0

692

605

-87

04 Openbare ruimte

34

330

-154

-484

3.799

3.350

-450

-3.477

-16

49

65

4.108

696

-3.412

07 Overhead

-394

0

0

0

1.304

910

-394

08 Algemene dekkingsmiddelen

475

1.813

0

-1.813

4.041

2.703

-1.338

Reservemutaties

-3.299

2.974

42

-2.932

14.791

8.561

-6.231

01 Sociaal domein

-33.973

2.007

1.483

-524

43.329

8.833

-34.496

02 Onderwijs en ontplooiing

-7.077

747

448

-299

10.996

3.621

-7.376

468

-30

-100

-70

821

1.219

398

04 Openbare ruimte

-12.018

-72

-164

-92

26.176

14.067

-12.110

05 Ruimtelijke ontwikkeling

-3.435

3

53

51

28.908

25.524

-3.385

06 Bestuur, bevolking en veiligheid

-7.531

1.540

0

-1.540

10.105

1.034

-9.070

07 Overhead

-10.935

-445

0

445

11.400

910

-10.490

08 Algemene dekkingsmiddelen

75.938

863

6.803

5.940

5.004

86.881

81.878

Saldo na bestemming

1.437

4.611

8.523

3.912 136.739 142.088

5.349

03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte 05 Ruimtelijke ontwikkeling

05 Ruimtelijke ontwikkeling

03 Economie en duurzaamheid

(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)

2e bestuursrapportage 2025

9

Gemeente Aalsmeer

2.1 Sociaal domein

2.1.1 Beleidsrealisatie Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

1 2 3

4

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken Blijvend inzetten op adequate Uitvoering ondersteuning vanuit Wmo Blijvend inzetten op een brede intake en goede doorlooptijd van de Uitvoering afhandeling van aanvragen Implementatie van nieuw contract Uitvoering met aanbieders van hulpmiddelen. Uitvoering plannen Gezond en Actief leven akkoord en in regionaal verband het regioplan van het Uitvoering Integraal Zorgakkoord. Met o.a. welzijn op recept, valpreventie, ondervoeding ouderen, mantelzorg.

Groen Groen Groen

Groen

5

Opstellen uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.

College

6

Uitvoeren uitvoeringsplan Herijking mantelzorgbeleid.

Uitvoering

Groen

7

Uitvoeren Welzijn op recept (pilot)

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

8 9 10 11 12 13

1 2

(Via GGD) extra inzetten op verhogen van de vaccinatiegraad. Opstellen WoonWelzijnZorgvisie Uitvoeren WoonWelzijnZorgvisie Uitwerken ombuigingsvoorstel subsidies Eenzaamheid/ Welbevinden in de wijk Lokale inclusie agenda

Raad Uitvoering

Uit PB24

Uit PB24

Groen

Groen Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid Uitvoeren van het in 2024 opgestelde Uitvoeringsplan Werk en Uitvoering Inkomen. Verwerken hoofdlijnen uit Uitvoering "Participatiewet in balans".

Groen Groen

3

Beoordeeld wordt in hoeverre lokale regelgeving moet worden aangepast College naar aanleiding van ‘Participatiewet in balans’

4

Voorbereiden soepele implementatie van het wetsvoorstel ‘Van School Uitvoering naar Duurzaam werk’

Groen

5

Samen met de klant en ketenpartners zorgen we voor een

Groen

2e kwartaal

Uitvoering

2e bestuursrapportage 2025

Oranje

De Tweede Kamer heeft de wet op 23 april aangenomen. Ook de Eerste Kamer moet nog akkoord gaan. Beoordelen van de lokale regelgeving kan daarom naar verwachting niet eerder dan het 4e kwartaal.

10

Gemeente Aalsmeer

Nr. Wat gaan we daarvoor doen in 2025?

Raad/college besluit of uitvoering

Planning Groen, oranje Toelichting of rood

succesvolle integratie in de Nederlandse samenleving. 6 7 8

1 2

3

4 5 6 7 8

1 2

3

Onderzoek ontwikkeling Aalsmeerpas. Alle inburgeraars krijgen een passend traject aangeboden. Beleidsplan schuldhulpverlening 1.3 Jeugd Uitbreiding bestaande maatregelen voor kostenbesparing jeugdhulp Inzet op nieuwe maatregelen om te komen tot kostenbesparingen

College

3e kwartaal

Uitvoering Raad

Groen 1e kwartaal

1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Evaluatie participatiebeleid fysieke leefomgeving Inzet van toolbox uit de participatievisie bij de participatietrajecten. Uitwerken uitvoeringsplan Ontmoeten, inclusief ondersteuning buurtcentra.

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Verkennen en keuze maken in implementatie Regionale Veiligheidsteam (RVT, 'Blijvend Veilig')

Uitwerken gevolgen landelijke hervormingsagenda jeugd, w.o. verkenning regionale samenwerking Uitvoeringsplan Ervaringsdeskundigen Herijking preventieve Jeugdzorg Uitvoeren uitvoeringsplan ervaringsdeskundigheid Brede SPUK (inclusief combinatiefunctionarissen)

Groen

Rood

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

4e kwartaal

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

4

Uitvoeren diversiteitsbeleid.

Uitvoering

Groen

5

Pilot gemeentelijke wijkregisseur. Ondersteunen kansrijke initiatieven die de sociale samenhang versterken. Uitvoeren campagne SD Uitwerking initiatiefvoorstel jongerenraad

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

Uitvoering

Groen

6 7 8

2e bestuursrapportage 2025

PoH: besloten regionaal uitbreiding Pilot, komende 3 jaar (wettelijk geen ruimte/wetgeving komt niet + geen geld). Doorontwikkeling veiligheidsketen wordt nu wel naar gekeken, inclusief regionaal geld hiervoor.

11

Gemeente Aalsmeer

2.1.2 Overzicht mutaties

In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Bedrag x € 1.000

Mutaties 2025 Lasten Baten

Mutaties meerjarenraming

Saldo

2026

2027

2028

Financiële afwijking

851

1.032

181

0

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

125

-3

-128

0

0

0

6.21 Toegang en

-60

0

60

0

0

0

1.043

730

-314

0

0

0

6.4 WSW en beschut werk

94

0

-94

0

0

0

6.5 Arbeidsparticipatie

-5

0

5

0

0

0

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

147

0

-147

0

0

0

6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

-75

0

75

0

0

0

6.712 Begeleiding (Wmo)

-75

0

75

0

0

0

6.713 Dagbesteding (Wmo)

-240

0

240

0

0

0

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-80

0

80

0

0

0

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

0

305

305

0

0

0

6.91 Coördinatie en beleid Wmo

-5

0

5

0

0

0

6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

-15

0

15

0

0

0

7.1 Volksgezondheid

-3

0

3

0

0

0

Begrotingsrechtmatigheid

405

304

-101

-1

-1

-1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

134

188

54

-1

-1

-1

0

51

51

0

0

0

6.3 Inkomensregelingen

51

0

-51

0

0

0

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

155

0

-155

0

0

0

6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

-90

10

100

0

0

0

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

225

0

-225

0

0

0

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

-125

55

180

0

0

0

6.792 PGB Jeugd

135

0

-135

0

0

0

6.821 Jeugdbescherming

-80

0

80

0

0

0

Budgetoverheveling

-96

0

96

-96

0

0

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-96

0

96

-96

0

0

1.160

1.336

176

-97

-1

-1

847

147

-700

0

0

0

2.007

1.483

-524

-97

-1

-1

eerstelijnsvoorzieningen Wmo 6.3 Inkomensregelingen

6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal

Saldo voor bestemming Mutatie reserves Saldo na bestemming

2e bestuursrapportage 2025

12

Gemeente Aalsmeer

2.1.3 Toelichting mutaties Financiële afwijking

181

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-128

Spuk Opvang Ontheemden Oekraïne

-200

Het werkbudget Oekraïne wordt herschikt op basis van de laatste prognoses. Door een (kleine) vermeerdering van de opvangcapaciteit wordt de rijksbijdrage navenant hoger. Hiernaast zijn de kosten voor diensten en ondersteuning per saldo voor de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO) in 2025 lager dan geprognosticeerd. Voor de opvang van de Oekraïners ontvangt de gemeente per saldo € 267.000 meer dan de kosten. Het (positief) verschil wordt net als voorgaande jaren aan het begrotingsresultaat toegevoegd. Combinatiefunctionaris via Brede SPUK GALA

70

Voor het jaar 2025 was er € 70.000 (structureel) begroot voor Combinatiefunctionarissen. De bekostiging van de Combinatiefunctionarissen verloopt tijdelijk via de Brede SPUK GALA. In 2025 valt er daardoor € 70.000 vrij. Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

0

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid. Inburgering overige kosten

-122

De structurele overschrijding van de kosten wordt veroorzaakt doordat het aantal inburgeraars is toegenomen en daarmee het aantal reisbewegingen naar inburgeringsactiviteiten. Jaarlijks worden er inburgeraars geplaatst in de gemeente die vervolgens drie jaar hebben om te voldoen aan hun inburgering en dus drie jaar kosten maken. Daarnaast zijn vorig jaar de reiskosten per dagdeel verhoogd. Daarmee is de gemeentelijke bijdrage aan de reiskosten meer in lijn gebracht met de daadwerkelijke kosten die door de betrokkenen worden gemaakt. Vorig jaar zijn deze hogere kosten gedekt door aanvullende middelen die door het rijk beschikbaar waren gesteld (€ 60.000), die inmiddels zijn komen te vervallen.

2e bestuursrapportage 2025

13

Gemeente Aalsmeer

Wet Kinderopvangtoeslag

80

De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal-medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen, gecombineerd met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. In 2023 was er een daling te zien ten opzichte van voorgaande jaren. In 2024 is het aantal aanvragen op hetzelfde niveau als in 2023. Het aantal aanvragen in 2025 lijkt dit jaar iets achter te blijven ten opzichte van 2024. We verwachten dat het budget met € 80.000 structureel verlaagd kan worden. WMO vervoer

44

Op basis van het eerste halfjaar is een prognose gemaakt voor 2025. Het aantal ritten en het aantal reizigers is in het eerste halfjaar gedaald ten opzichte van het eerste halfjaar 2024. Naar aanleiding van de resultaten over het jaar 2024 is ingeschat dat het aantal inwoners dat gebruik maak van het vervoer zou stijgen met 10%. Deze autonome groei blijkt dus vooralsnog niet zichtbaar waardoor de geraamde post voor autonome groei van € 44.000 niet noodzakelijk is. 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo

60

Werkbudget Sociaal Team

60

Het voordeel is ontstaan door een lagere instroom van nieuwe gezinnen. Intensief hulpverleningstraject vrijwillig (IHV) bereidt zich methodisch voor om beter aan te sluiten bij de doelgroep, waarbij gefaseerde ketensamenwerking in het jeugdveiligheidsdomein centraal staat. Een toename van aanmeldingen is te verwachten. Vanaf november is de verwachting dat een nieuwe procesregisseur start, waardoor ruimte ontstaat om nieuwe trajecten op te pakken. Ook personele omstandigheden hebben bijgedragen aan deze onderschrijding, maar inmiddels zijn deze weer opgelost. Bij complexe situaties waarbij dakloosheid speelt, worden kostenbesparende interventies ingezet. Er is nog meer sturing op het nemen van eigen verantwoordelijkheid door en het inzetten op eigen kracht van inwoners. De aard van de problematiek waarvoor dit budget is bedoeld is moeilijk te voorspellen, wat het maken van een betrouwbare inschatting lastig maakt. 6.3 Inkomensregelingen

-314

BUIG definitief budget 2025

107

Op 30 september 2025 is door het Ministerie van SZW het zogenoemde “definitieve budget 2025” gepubliceerd. Het Aalsmeerse BUIG-budget 2025 is definitief vastgesteld op € 6,5 miljoen. Ten opzichte van de actuele begroting is sprake van een voordeel van afgerond € 107.000 in 2025.

2e bestuursrapportage 2025

14

Gemeente Aalsmeer

Minimabeleid

-60

In de eerste zeven maanden van 2025 zijn er 608 aanvragen ingediend voor armoederegelingen in Aalsmeer. Er is sprake van een stijging ten opzichte van voorgaande jaren: 544 aanvragen in 2023 en 465 in 2024. Deze ontwikkeling laat zien dat inwoners de weg naar de gemeente steeds beter weten te vinden en vaker een beroep doen op beschikbare voorzieningen. Binnen het minimabeleid van Aalsmeer is sprake van een toename in de uitgaven voor bij-zondere bijstand en kwijtscheldingen van € 100.000. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit verhaal incidenteel met € 40.000 zijn gestegen. Aanpassing BUIG 2025 ev raadsvoorstel septembercirculaire 2024

28

In het raadsvoorstel over de septembercirculaire 2024 is een doorkijk gegeven op de ontwikkeling van de lasten en baten BUIG naar aanleiding van de brief over het definitief budget 2024 en het voorlopig budget 2025. Deze bijstelling was abusievelijk nog niet in de programmabegroting 2025 verwerkt. Het totaaleffect op het begrotingsresultaat 2025 is € 161.000 voordelig waarvan € 28.000 (voordelig) op taakveld 6.3 Werk en inkomen en € 133.000 vrijvalt uit de stelpost op taakveld 0.8 Algemene lasten en baten. BUIG 2025

-389

Op 30 april 2025 is het nader voorlopige macrobudget BUIG 2025 geactualiseerd voor bijstellingen op de omvang van het macrobudget. Daarnaast is de loonkostensubsidie geactualiseerd op basis van 2024. Het financieel effect is € 388.500 nadelig en is nader toegelicht in de raadsbrief over de meicirculaire d.d. 18 juni 2025. 6.4 WSW en beschut werk

-94

Meicirculaire 2025

-94

De uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn toegelicht in een raadsbrief d.d. 18 juni 2025 (raadsagenda 3 juli) en voor 2026 en verder meegenomen in van de begroting 2026. In deze 2e bestuursrapportage zijn de effecten voor 2025 meegenomen. 6.5 Arbeidsparticipatie

5

Arbeidsparticipatie resultaat AM Match en bijstelling

28

Het financiële voordeel wordt veroorzaakt door het positieve jaarrekeningresultaat 2024 van AM Match ter grootte van € 77.000. Dit financiële voordeel wordt verlaagd door een interne doorbelasting van de kosten van de arbeidsbemiddeling die wordt uitgevoerd door Werkspirit (€ 23.000 nadelig). Daarnaast is de verwachting dat de kosten voor re-integratie die wordt uitgevoerd door AM match € 26.000 hoger uitkomen dan het bedrag in de begroting. Meicirculaire 2025

-23

De uitkomsten van de meicirculaire 2025 zijn toegelicht in een raadsbrief d.d. 18 juni 2025 (raadsagenda 3 juli) en voor 2026 en verder meegenomen in van de begroting 2026. In deze 2e bestuursrapportage zijn de effecten voor 2025 meegenomen.

2e bestuursrapportage 2025

15

Gemeente Aalsmeer

6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo)

-147

WMO hulpmiddelen

-147

Onder hulpmiddelen vallen onder andere de verstrekkingen van rolstoelen, autoaanpassingen, scootmobielen en woningaanpassingen. Op basis van het eerste halfjaar en een inschatting van het 2e halfjaar verwachten we een mogelijk tekort van € 147.000 binnen het taakveld hulpmiddelen. Dit komt door enkele hogere uitgaven voor vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen. 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo)

75

WMO hulp bij de huishouding

75

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar verwachten we een onderschrijding van € 75.000 (3,4% van de geraamde lasten). De vraag naar hulp bij het huishouden is minder sterk gestegen dan geraamd. Bij de begroting is rekening gehouden met een stijging van gemiddeld 10 inwoners, nu geven de prognoses een stijging van 6 inwoners aan. Daarnaast leidt het sinds juni 2024 gehanteerde genormeerde protocol tot lagere gemiddelde kosten per inwoner. Met het protocol kunnen we de ondersteuning beter afstemmen op de persoonlijke situatie. In sommige gevallen leidt dit tot een lagere inzet per cliënt, bijvoorbeeld 15 tot 30 minuten minder per week. 6.712 Begeleiding (Wmo)

75

WMO begeleiding

75

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar is een prognose gemaakt. We verwachten een mogelijk onderschrijding van € 75.000 op begeleiding. Het aantal inwoners dat begeleiding nodig heeft is minder hard gestegen dan verwacht. Bij de 1e bestuursrapportage gingen we uit van een stijging met 16 inwoners terwijl we op basis van het eerste halfjaar lijken uit te komen op een stijging van twee inwoners. De afwikkeling van de kosten over 2024 bleek hoger te zijn dan verwacht (€ 23.000). Hierdoor is het overschot aan het einde van het jaar mogelijk minder hoog. 6.713 Dagbesteding (Wmo)

240

WMO dagbesteding

240

Op basis van de resultaten over het eerste halfjaar is een prognose gemaakt. We verwachten een mogelijke onderschrijding van € 240.000 op dagbesteding. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding loopt reeds enkele jaren terug. In 2024 waren er gemiddeld 115 inwoners die hier gebruik van maakte. In het eerste halfjaar van 2025 is het gemiddelde gedaald naar 94. De afrekening over het jaar 2024 bleek € 48.000 lager te zijn dan verwacht. 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal

80

Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren

80

Er is een voordeel van € 385.000 ontstaan over eerdere jaren op de verschillende taakvelden voor de jeugdhulp. Dit heeft met name te maken met een gezin met een complexe hulpvraag die met terugwerkende kracht is overgeheveld naar een andere gemeente (€ 305.000). Hier is in de uitvoering veel aandacht voor geweest. Ook is er sprake van een voordeel over de zorgkosten 2024 door niet ingediende declaraties over dat jaar (€ 80.000). Het resterende budget wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve sociaal domein.

2e bestuursrapportage 2025

16

Gemeente Aalsmeer

6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal

305

Jeugdhulp (voordeel) eerdere jaren

305

Er is een voordeel van € 385.000 ontstaan over eerdere jaren op de verschillende taakvelden voor de jeugdhulp. Dit heeft met name te maken met een gezin met een complexe hulpvraag die met terugwerkende kracht is overgeheveld naar een andere gemeente (€ 305.000). Hier is in de uitvoering veel aandacht voor geweest. Ook is er sprake van een voordeel over de zorgkosten 2024 door niet ingediende declaraties over dat jaar (€ 80.000). Het resterende budget wordt toegevoegd aan de egalisatiereserve sociaal domein. 6.91 Coördinatie en beleid Wmo

5

Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

5

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid. 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd

15

Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

15

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid.

2e bestuursrapportage 2025

17

Gemeente Aalsmeer

7.1 Volksgezondheid

3

Uitvoeringskosten SPUK GALA 2025

3

De gemeente ontvangt in 2023 tot en met 2026 een Specifieke Uitkering (SPUK) om gezond en actief leven te bevorderen, voortkomend uit het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Hiervan zetten wij in 2025 € 69.100 in voor uitvoeringskosten: € 13.300 voor de Kernorganisatie voor coördinatie en uitvoering van het sportakkoord en € 55.800 aan personele inzet binnen de AA-organisatie. Hiervan wordt € 46.000 opgenomen op de limitatieve lijst en de overige € 9.800 geldt als dekking voor de dienstverleningsbijdrage en levert daarmee een voordeel op, omdat dit taken betreffen die door reguliere formatie in de AA-organisatie worden uitgevoerd en daarvoor betaalt Aalsmeer al aan Amstelveen (zie de toelichting bij taakvelden 6.91/ 6.92/ 7.1 en 0.4). De uitvoeringskosten bij de AA-organisatie zijn voor coördinatie, versterken van sociale basis, aanpak overgewicht en obesitas én voor uitvoering van preventieve programma’s zoals kansrijke start en mentale gezondheid. Begrotingsrechtmatigheid