Agendabundel
Tekst van het document
23-15
Onderdeel project Waterfront. Daar staan nog wat restpunten open in afwachting van procedures.
2.4.2 Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water Doelstellingen • Onderhouden en verbeteren van de openbare ruimte op een efficiënte, planmatige, doelmatige, klimaatbestendige en duurzame wijze; • •
Voldoen aan de zorgplicht voor een doelmatige inzameling en transport van afvalwater en hemelwater; Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Reconstructie Machineweg.
Uitvoering
23-02. Reconstructie Zijdstraat.
Uitvoering
23-03. Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg.
Uitvoering
Jaarstukken 2023
Status A
A
43
Gemeente Aalsmeer
23-04. Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg.
Uitvoering
A
23-05. Planvorming Uiterweg
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
1e fase van het project is gegund aan een aannemer. Uitvoering gestart in Q3 2023, loopt door tot halverwege 2025. In de tussentijd wordt de 2e fase voorbereid: de kruising met de Aalsmeerderweg. Bij de voorbereidingen zijn helaas technische uitdagingen aan het licht gekomen, die met het huidige budget niet oplosbaar zijn. Hierdoor wordt oplevering voor eind 2025 in elk geval niet meer haalbaar. De komende maanden wordt gestudeerd op mogelijke alternatieve oplossingen. Daarover wordt de raad te zijner tijd geïnformeerd.
23-03
De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg verloopt in meerdere fasen. Een deel tot aan Polderzoom 2 is aangelegd, de weg kan pas afgemaakt worden na de sloop van de schuur. Planvorming Spoorlijnpad is afgerond in 2e helft 2023, uitvoering in 2024. Verlengde Molenvlietweg: voorbelasting is aangebracht en moet zeker een jaar blijven liggen, weg kan pas afgemaakt worden (incl. rotonde bij Aalsmeerderweg) in 1e helft 2025.
23-04
De evaluatie is een continu proces, dat gezamenlijk wordt opgepakt door Aalsmeer, Provincie, Vervoerregio, Connexxion, politie en hulpdiensten. Conclusie is dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. In 2023 is de wachtstand rood ingevoerd voor passerende bussen bij de rotonde Dorpsstraat (fase 1). Inmiddels is ook opdracht verstrekt voor aanpassingen aan markeringen en bebording en wordt de bocht in het fietspad van Aalsmeerderbrug naar Dorpsstraat krapper gemaakt (fase 2). Deze maatregelen worden na realisatie ook geëvalueerd. Daarna wordt in overleg tussen de regionale partners bezien of grootschaliger aanpassing van de rotondes noodzakelijk is (fase 3).
23-05
Planvorming Uiterweg gaat in meerdere fasen. Uitvoering 1e deel bij Grundelweg is grotendeels afgerond. Planvorming 2e deel bij Kees Hansenbrug loopt, uitvoering in 2024. Planvorming rest Uiterweg wordt nog opgepakt en meegenomen in programmering MPP voorjaar 2024 conform de aangenomen motie.
2.4.3 Afvalinzameling Doelstellingen •
Het verlagen van de omvang en het percentage van het restafval met behulp van inwoners met handhaving op het gewenste serviceniveau. Meer inwoners zijn gemobiliseerd voor de bestrijding van zwerfafval.
•
2.4.4 Begraafplaats Doelstellingen Duurzaam onderhouden van de Algemene begraafplaats Aalsmeer.
Overige toelichting Aalsmeer klimaatadaptatie bewonersagenda De focus van de bewonersagenda klimaatadaptatie is in 2023 gericht geweest op de deelname aan het NK Tegelwippen, het gratis ophalen van tuintegels bij bewoners en deelname aan de actie Steenbreek. Eind augustus 2023 heeft de gemeente in samenwerking met stichting Steenbreek een informatieve stand geplaatst op de Corsobraderie om bewoners te informeren over klimaatadaptieve maatregelen op eigen terrein. 44
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Ook is ingezet op het meekoppelen van klimaatadaptatiemaatregelen bij renovatieprojecten in de buitenruimte. In deze projecten worden, conform het actieplan klimaatadaptatie, klimaatadaptieve maatregelen ingepast. De financiële dekking van deze maatregelen is gevonden in de reguliere budgetten. Hittestress onderzoek Het onderzoek is uitgevoerd en opgeleverd.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
4.2 Verkeer en vervoer
-5.039
-6.008
6.638
433
-6.205
6.144
473
-5.671
533
4.1 Openbaar groen en
-3.546
-3.771
4.045
83
-3.962
4.112
86
-4.026
-64
4.2 Riolering
676
630
2.793
3.420
627
3.028
3.650
623
-4
4.3 Afval
821
937
3.429
4.366
937
3.429
4.362
933
-4
4.3 Milieubeheer
-868
-1.040
1.458
339
-1.118
1.243
184
-1.059
60
4.4 Begraafplaatsen
-49
-27
708
611
-96
708
604
-104
-8
Totaal saldo van baten en lasten
-8.004
-9.279
19.070
9.253
-9.817
18.664
9.359
-9.304
513
Reservemutatie
-1.059
977
5.166
3.142
-2.024
4.131
2.401
-1.730
294
Resultaat
-9.063
-8.302
24.236
12.395 -11.841
22.794
11.760
-11.034
807
openluchtrecreatie
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 4.2 Verkeer en vervoer (voordeel € 533.000) Aanpassingen buitenruimte voor huisvesting doelgroepen (voordeel lasten € 52.000) Er vinden nog gesprekken plaats over de voorwaarden met de eigenaar / ontwikkelaar van de grond waarop de aanpassing van de buitenruimte voorzien is. Deze gesprekken zijn bijna afgerond en er zijn wat lichte voorbereidende werkzaamheden verricht. De feitelijke werkzaamheden en kosten landen in 2024. Verkeerscirculatieplan (voordeel lasten € 47.000) Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen. Straatwerk (nadeel op de baten € 50.000) In 2022 is voor straatwerk ten onrechte een bedrag in rekening gebracht dat in 2023 moest worden teruggedraaid. Dit leidt tot lagere baten in 2023 van € 50.000. Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 97.000, voordeel baten € 106.000) Op het taakveld Verkeer en vervoer worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen wegen, kunstwerken, verkeer, openbare verlichting en overig verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening.
Het voordeel in de lasten en de baten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 203.000.
Jaarstukken 2023
45
Gemeente Aalsmeer
Energielasten openbare verlichting (voordeel lasten € 94.000) De onderschrijding wordt veroorzaakt doordat de kosten als gevolg van de energiecrisis die in 2023 nog volop gaande was te hoog zijn ingeschat. Uiteindelijk zijn de variabele tarieven in 2023 meegevallen, waardoor een voordeel is ontstaan. Veerdienst Aalsmeer-Rijsenhout (nadeel lasten € 41.000) In 2023 is het budget voor de pont tussen Aalsmeer en Rijsenhout met € 41.000 overschreden. Dit heeft twee oorzaken. Ten eerste heeft de aanbesteding van een nieuwe pont vertraging opgelopen, waardoor de tijdelijke pont langer gehuurd moest worden dan voorzien. Daarnaast zijn de exploitatiekosten flink gestegen, door toenemende kosten voor energie en personeel. De nieuwe pont gaat naar verwachting in de eerste helft van 2024 in gebruik. DVO2 Meerlanden (voordeel lasten € 190.000) Bij het doorrekenen van de werkpakketten Meerlanden is gebleken dat het budget schoonhouden openbare ruimte met € 93.000 overschreden wordt. Volgens de overeenkomst moeten in de jaaropdracht de arealen en de tarieven worden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de indexen uit de CAO en de CPI-index. Dit is in de 2e bestuursrapportage 2023 gebeurd en leidt nu tot een onderschrijding van € 70.000 op schoonhouden buitenruimtes.
De uitwerking van een uniform tarievenbeleid voor de gemeentelijke dienstverlening heeft in de 1e bestuursrapportage 2023 geresulteerd in een ophoging van € 38.000. De lasten gladheidsbestrijding zijn hierdoor met € 42.000 onderschreden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (totaal voordeel lasten € 45.000 en totaal nadeel baten € 7.000) worden niet toegelicht. 4.1 Openbaar groen en openluchtrecreatie (nadeel € 64.000) Openbaar groen en (openlucht) recreatie (nadeel lasten € 52.000) Als gevolg van zomerstorm Poly die begin juli 2023 met name over het westen van ons land trok, werden tientallen bomen in Aalsmeer zwaar beschadigd of omver geblazen. De opruimwerkzaamheden zijn voortvarend ter hand genomen, maar het opruimwerk en veilig stellen van bomen en takken kostte veel extra inzet en materieel. Hierdoor is de begroting met € 52.000 overschreden. Correctie als gevolg van overgang toezicht (nadeel lasten € 53.000) Bij de overgang van het toezichthouder is abusievelijk een factuur twee keer betaald. dit leidt tot een nadeel op de lasten van € 53.000. Dit is geconstateerd bij de afronding van de jaarrekening 2023 en wordt gecorrigeerd bij de eerste bestuursrapportage 2024. Afwaardering Jac. Takkade (nadeel lasten € 167.000) De afwaardering van de grond van de voormalige vuilstort Jac. Takkade leidt tot niet geraamde lasten van € 176.000.
Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer (voordeel lasten € 301.000) Op het taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie worden de beheerkosten, de voorbereidingskosten van projecten en de groot onderhoudsprojecten van de onderdelen groen, water en spelen verantwoord. Voor de toelichting hierop wordt verwezen naar bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte bij deze jaarrekening. Het voordeel in de lasten leidt door een lagere onttrekking uit de reserve buitenruimte tot een nadeel in reservemutaties van € 301.000. 46
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Areaaluitbreiding VVA terrein (voordeel lasten € 63.000) Doordat het park in 2023 nog niet overgedragen is, is hier nog geen gebruik van gemaakt. Voor 2024 is een opdracht gegeven voor het beheer. Klimaatadaptatie (voordeel lasten € 45.000) De projecten hittestress en bewonersagenda zijn voordeliger uitgevoerd dan geraamd. Dit leidt tot € 45.000 lagere lasten op dit product. Hier tegenover staat een lagere onttrekking dan geraamd aan de reserve klimaatadaptatie. Groen (voordeel lasten € 63.000) Dit budget was ontvangen als gevolg van areaaluitbreiding groen en is in 2023 niet aangewend. Bij het opstellen van de 1e Bestuursrapportage 2024 en Kadernota 2025 zal worden beoordeeld of dit budget structureel kan vrijvallen. DVO2 Meerlanden: groen, water, openlucht en spelrecreatie (nadeel lasten € 364.000) Bij het aangaan van de jaaropdracht 2023 waren bepaalde nieuwe arealen voor het dagelijks onderhoud in de openbare ruimte nog niet in beeld. Daarnaast heeft Meerlanden recht gehad op een hoger inflatiecorrectie dan vooraf was ingeschat, deze verrekening heeft bij de eindafrekening plaatsgevonden. Uitvoeringsprogramma water (voordeel lasten € 54.000) Op de beheerbudgetten voor baggeren en kleine water- en recreatievoorzieningen wordt de onderbesteding van in totaal € 54.000 als positief resultaat verantwoord.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 49.000, € 3.000 nadeel baten) worden niet toegelicht). 4.2 Riolering (nadeel van € 4.000) De opbrengsten meerverbruik riolering hebben tot een voordeel geleid van € 35.000 en per saldo lagere lasten op diverse kosten (energie, onderhoud, inspecties en Meerlanden) heeft geresulteerd in een voordeel van € 69.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 104.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening rioolheffing. Het verschil tussen de geraamde toevoeging en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 108.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product riool € 4.000. 4.3 Afval (nadeel van € 4.000) De opbrengsten leges afvalstoffenheffing hebben tot een voordeel geleid van € 130.000 en lagere lasten voor transport- en afvalverwerking dan geraamd heeft geleid tot een voordeel van € 78.000. Conform regelgeving wordt het positieve resultaat ten opzichte van de begroting (ad € 208.000 per saldo) toegevoegd aan de egalisatievoorziening afvalstoffenheffing. Het verschil tussen de geraamde onttrekking en de werkelijke toevoeging aan de voorziening resulteert in een nadeel van € 212.000. Per saldo is het nadelig resultaat op het product afval € 4.000.
4.4 Milieubeheer (voordeel € 16.000) Een afname van de vraaggestuurde producten ten opzichte van de begrote aantallen leidt tot een voordeel van € 96.000 als gevolg van minder afdrachten aan de gemeenschappelijke regeling. Tegenover deze meevaller staat de in de programmabegroting 2023 opgenomen taakstelling milieubeheer van € 100.000. Per saldo is deze taakstelling hiermee geëffectueerd.
Jaarstukken 2023
47
Gemeente Aalsmeer
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 43.000, deel baten € 24.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 294.000) De onderstaande reservemutaties zijn, voor zover relevant, hiervoor ook toegelicht bij de belangrijkste begrotingsafwijkingen. De baten betreffen de onttrekking aan reserves, de lasten de storting in reserves. Reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte (nadeel onttrekking € 203.000) Het verschil wordt geheel verklaard in bijlage 8.3 MPP Buitenruimte (voordeel onttrekking € 32.000 wordt niet nader toegelicht). Reservemutatie buitenruimte facilitaire projecten (voordeel storting € 889.000) Zie toelichting programma 5, taakveld 8.1 Ruimtelijke Ordening, Facilitaire projecten Reserve UP Groen/water/recreatie (nadeel storting € 38.000, nadeel onttrekking € 326.000) Bij de onttrekkingen gaan de beheerbudgetten groen, water en spelen van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (MPP) naar de reserve buitenruimte en de kosten Waterfront naar reserve dekking kapitaallasten. De storting wordt verklaard door project Waterfront (zie bijlage 8.3 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte). Reserve P&A Groen/water/recreatie (voordeel storting € 126.000, nadeel onttrekking € 186.000) Het project VVA-terrein is nog niet afgerond en de afhandeling neemt meer tijd in beslag dan gedacht.
Met name de elektra-aansluitingen voor de fontein en het evenemententerrein waren in 2023 niet gereed. Daarnaast moet het werk nog financieel afgerond worden met de aannemer. Dit zal waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2024 gereed zijn. Als de restpunten afgehandeld zijn kan het overgedragen worden aan de beheerafdeling
Verbonden partijen Naast de uitvoeringsorganisatie dragen verbonden partijen bij aan het realiseren van de beleidsdoelstellingen. Bij de realisering van de doelstellingen van programma Openbare ruimte zijn betrokken • • •
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; De Meerlanden Holding NV; en Afvalsturing Friesland NV (OMRIN).
Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
48
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Inleiding Aalsmeer wil zich op een gebalanceerde manier ontwikkelen. Wonen, werken en voorzieningen zijn met elkaar in evenwicht en passen binnen het karakter van Aalsmeer. Bij het tot in ontwikkeling brengen van initiatieven, kan aan de hand van gebiedsvisies integraal sturing plaatsvinden op behoud en versterking van de leefbaarheid en kwaliteit van Aalsmeer. Met behoud van de ruimtelijke kernkwaliteiten van Aalsmeer, optimaal gebruik makend van de bijzondere positie in de MRA, een gemeente in evenwicht creëren. Waar het prettig wonen, werken en recreëren is voor iedereen. Een gemeente die ruimte biedt aan bewoners en ondernemers om zich te kunnen ontplooien. Dat betekent dat we als overheid een duidelijk beeld hebben van de gemeente nu en waar we heen gaan. Dit vraagt om een visie die enerzijds sturend is en anderzijds flexibiliteit geeft. Hoofddoelstelling van het gemeentelijk grondbeleid Aalsmeer is het bevorderen van gewenst ruimtegebruik en ruimtelijke kwaliteit, waarbij een rechtmatige verdeling van de kosten en opbrengsten wordt gerealiseerd door een tijdige en economisch verantwoorde ontwikkeling onder de regie van de gemeente Aalsmeer. De opbrengsten van grondexploitaties dragen bij aan diverse maatschappelijke doelen van de gemeente.
2.5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties Doelstellingen • Faciliteren en regievoeren op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente; •
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Procesnotitie Omgevingsvisie
Raad
23-02. Faciliteren projecten Uiterweg
College
A
23-03. Hoofdweg Zuid
College
A
23-04. Concept Omgevingsvisie
Raad
A
23-05. Faciliteren projecten Greenpark
College
23-06. Bestemmingsplan Oosteinderdriehoek
Raad
23-07. Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg
College
A
23-08. Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
A
Jaarstukken 2023
49
Gemeente Aalsmeer
Status
Omschrijving
Type
23-09. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (de Hoeksteen)
Raad
23-10. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost
Raad
A
23-11. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4
Raad
A
23-13. Actualisering regelgeving omgevingswet
Raad
23-14. Omgevingswet: participatiebeleid en verplichte participatie
Raad
23-15. Startnotitie Hoeksteen
Raad
23-16. Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (Hoeksteen)
Raad
23-17. Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 West
Raad
23-18. Bestemmingsplan Marinapark
Raad
A
23-19. Bestemmingsplan Waterfront
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-02
Dit betreft een verzameling van losse projecten en initiatieven, maar betreft geen programma. Het project Uiterweg 59-63 is afgerond en financieel afgesloten. Er lopen enkele initiatieven, maar dit zijn nog geen projecten.
23-03
Vervallen. Zie Raadsbrief maart 2023.
23-04
Naar verwachting concept Omgevingsvisie Aalsmeer Q4 2024. Opgenomen in planning procesnotitie.
23-07
Programma opgenomen in werkprogramma Westeinderscheg.
23-08
Ontwerp in 2023 ter inzage gelegd. Zienswijzen worden verwerkt. Besluitvorming in raad naar verwachting in Q3 2024.
23-10
Ontwerp is ter inzage gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad verschuift daardoor naar 2024.
23-11
De contractvorming met marktpartijen heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bestemmingsplan procedure vertraagd. Het plan is in 2023 ter inzage gelegd. Besluitvorming wordt in 2024 verwacht.
23-18
De initiatiefnemer is verzocht om gemotiveerd duidelijkheid te geven over de voorgenomen planwijziging(en).
23-19
Bestemmingsplan Waterfront ligt bij de raad ter vaststelling
50
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5.2 Vergunningverlening Doelstellingen • •
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet; Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Correcte en tijdige vergunningverlening, ook onder de nieuwe wet
Uitvoering
23-02. Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet
Uitvoering
23-11. Verbeterde procesinrichting initiatieven/vergunningen
Uitvoering
23-12. Informatie BP/bouwaanvraag verbeteren op website
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
Als gevolg van late besluitvorming over de invoeringsdatum en beperkte capaciteit kon pas laat in 2023 worden gestart. In 2024 wordt de website stapsgewijs verder aangepast.
2.5.3 Schiphol Doelstellingen Aalsmeer wil bereiken dat er minder vluchten over het grondgebied van Aalsmeer worden geleid, in verband met (ultra)fijnstof en geluid. Het doel is het verminderen van de overlast (gezondheid en geluid) van Schiphol tot een nader te bepalen helder markeringspunt. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
Status
23-01. In BRS verband uitwerking geven aan het ‘Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Uitvoering Schipholregio’ 23-02. In gesprek blijven met het ministerie van I&W over de oplossingsrichtingen voor de
Uitvoering
ZuidOosthoek. 23-03. Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer hinderreductie, rekening
Uitvoering
houdend met de belangen van Aalsmeer. 23-11. Actualiseren en uitdragen standpunt college / raad
Uitvoering
A
23-12. Inzet lobbyist
Uitvoering
A
23-13. Reactie op herziening ruimtelijk beleid Schiphol
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Jaarstukken 2023
51
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-11
Door bestuurswisselingen en gebrek aan capaciteit is dit pas recent opgepakt.
23-12
Het beschikbare budget voor de inzet van een lobbyist is benut voor een eenmalige ondersteuning van de Stichting Recht op bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV).
23-13
De procedure voor het aanpassen van het Luchthavenindelingsbesluit (LIB) is gestart en wordt naar verwachting in 2024 afgerond. Ook wordt voor het gebied Schiphol een visie ontwikkeld (NOVEX-Schiphol).
2.5.4 Wonen en volkshuisvesting Doelstellingen Huisvesting is een eerste levensbehoefte, een grondrecht van iedereen. De vraag overtreft ruimschoots het aanbod wat in heel Nederland tot forse problemen op de woningmarkt heeft geleid. De overheid is daardoor gedwongen om in te grijpen en actie te ondernemen, ook in Aalsmeer. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor een gemeente is de Woonagenda. De Woonagenda Aalsmeer 2020 is eind 2019 vastgesteld en in 2022 geactualiseerd. De Woonagenda schetst 3 opgaven: • Passende woningvoorraad; • •
Toekomstbestendige woningen; Leefbare buurten.
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling
College
23-02. Invoeren Opkoopbescherming
Raad
23-11. Aanpassing Woonagenda en uitvoeringsplan
Raad
A
23-12. Ontwikkelen woon-zorgvisie
Raad
A
23-13. Bevordering doorstroming
Uitvoering
A
23-14. Woonloket
Uitvoering
23-15. Uitbreiding tijdelijke capaciteit projecten wonen
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-11
Is gestart en wordt in 2024 verder afgerond.
23-12
Is gestart.
23-13
Actiepunt heeft bij nader inzien besluitvorming nodig, volgt in 2024.
52
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.5.5 Verkeer en vervoer Doelstellingen Waarborgen en waar nodig verbeteren van de verkeersveiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en verkeersafwikkeling. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Opstellen Verkeerscirculatieplan (voorheen 'Deltaplan', uitwerking Mobiliteitsagenda)
College
Status A
23-02. Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig openbaar vervoer en blijven Uitvoering inzetten op verbetering OV Kudelstaart-Aalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts. 23-03. Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de N231-zuid
Uitvoering
A
23-04. Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040
Uitvoering
A
23-05. Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg bepalen welke
Uitvoering
A
maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid
maatregelen getroffen gaan worden. 23-11. Inzet klankbordgroep mobiliteit
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Het verkeerscirculatieplan is nog niet opgesteld, omdat eerst tellingen moeten worden gedaan op geschikte momenten en daarna het verkeersmodel moet worden bijgewerkt ten behoeve van berekeningen. Wordt in 2024 afgerond.
23-03
Dat is onderzocht door Aalsmeer en heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming met Provincie en Vervoerregio over een pakket aan maatregelen en kostenverdeling 1/3 per partij over de meerkosten. Moet nog wel geformaliseerd worden. Provincie werkt het plan nu uit tot bestek. Daarop volgend blijven we in overleg over toekomstige extra maatregelen.
23-04
Een aantal zaken loopt, grootste aandachtspunt is het opgepakt krijgen van een studie naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de Zuidlob.
23-05
Wordt betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het verkeerscirculatieplan.
Jaarstukken 2023
53
Gemeente Aalsmeer
2.5.6 Maatschappelijk Vastgoed Doelstellingen Bieden van passende huisvesting aan maatschappelijke organisaties en de gemeentelijke organisatie. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-11. Meting watertoren
Uitvoering
23-12. Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer
Uitvoering
A
23-13. Fotogalerij in kelder raadhuis
Uitvoering
A
23-14. Realisering fietsenstalling raadhuis
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
Er is in 2023 veel inzet gepleegd op in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt.
23-13
Dit zal worden meegenomen met het project voor de aanpassingen van de Raadskelder.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
5.5 Beheer overige gebouwen en
-545
-1.001
2.392
1.188
-1.204
2.179
1.152
-1.027
177
5.4 Verkeer en vervoer
15
17
2
19
17
3
15
12
-5
5.4 Verkeer en vervoer
-4
0
36
0
-36
36
0
-36
0
5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
-1.491
0
9.678
9.677
-1
8.750
9.433
683
685
8.1 Ruimte en leefomgeving
-1.747
-531
2.192
1.784
-407
2.211
899
-1.312
-904
5.1 Grondexploitatie (niet
1.454
5.320
2.209
3.882
1.672
1.040
879
-161
-1.833
-28
-877
2.848
4.661
1.813
2.511
4.585
2.074
261
Totaal saldo van baten en lasten
-2.346
2.929
19.357
21.210
1.854
16.729
16.962
233
-1.620
Reservemutatie
-1.073
-5.237
1.975
445
-1.531
93
436
342
1.873
Resultaat
-3.419
-2.308
21.332
21.655
323
16.822
17.398
576
253
gronden
bedrijventerreinen) 5.2 Wonen en bouwen
54
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 5.5 Beheer overige gebouwen en gronden (voordeel € 177.000) Opruimwerkzaamheden Jac. Takkade 26 (voordeel €100.000) In de 2e bestuursrapportage 2023 is er € 103.000 beschikbaar gesteld voor de opschoon werkzaamheden van dit perceel. Tussen het definitieve akkoord van de raad op de 2e bestuursrapportage 2023 en het einde van jaar 2023 zat onvoldoende tijd om de werkzaamheden uit te voeren. De opdracht is verstrekt in 2023, echter uitvoering is begin 2024 gestart. BTW fort Kudelstaart Na analyse is duidelijk geworden dat de BTW voor fort Kudelstaart fiscaal verrekenbaar is. Dit betekent voor 2023 ten opzichte van de begroting een voordeel in de lasten van € 113.000. Betreft verder diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel baten € 36.000) die niet nader worden toegelicht. 5.4 Verkeer en vervoer - parkeren (nadeel € 5.000) Dit betreft een nadeel op de baten (€ 4.000) en een voordeel op de lasten (€ 1.000) dat niet nader wordt toegelicht. 5.1 Fysieke bedrijfsinfrastructuur (voordeel € 685.000) Voorziening Greenpark BV (voordeel baten € 687.000) Aalsmeer is samen met de gemeente Uithoorn ieder voor 50% aandeelhouder van de verbonden partij Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Voor een negatieve financiële positie van Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV moet een voorziening worden getroffen.
Eind 2022 was de financiële positie € 2,8 miljoen negatief. In 2023 is de financiële positie verbeterd naar € 1,5 miljoen negatief. Door deze verbetering kan € 687.000 vrijvallen uit de voorziening. Budgettair neutrale mutaties voor bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, neutraal met balans) De afwijking op de baten en lasten zijn grotendeels te verklaren door ontwikkelingen binnen Green Park Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV. Jaarlijks wordt een inschatting gemaakt van de lasten en baten op basis van de door de aandeelhouders goedgekeurde grondexploitatie van de BV. Deze werken met een gebroken boekjaar, waardoor de inschatting in volledige kalenderjaren in de gemeentelijke grondexploitatie een bepaalde onzekerheid kent. In 2023 bleven zowel de kosten als opbrengsten achter op de begroting. Omdat het resultaat van de bouwgrondexploitaties elk jaar op de balans wordt opgenomen zijn baten en lasten in evenwicht. De belangrijkste uitzondering hierop zijn winstnemingen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 2.000) worden niet toegelicht. 8.1 Ruimte en leefomgeving (nadeel € 904.000) Facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen) Zie hoofdstuk facilitaire projecten met toelichting verderop in dit programma.
Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) (voordeel lasten € 40.000) De reden voor de onderuitputting van het budget Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) ligt in het laten maken van luchtfoto’s. De afgelopen jaren gaf de gemeente opdracht aan een gespecialiseerde
Jaarstukken 2023
55
Gemeente Aalsmeer
organisatie, te weten ICC, om luchtfoto’s te maken. Het ICC is opgericht door overheidsorganisaties in de regio Schiphol en bestaat uit ongeveer 60 organisaties. Het doel van het ICC is om betrouwbare geoinformatie beschikbaar te stellen en het gebruik ervan te optimaliseren binnen de deelnemende gemeenten. In het jaar 2023 heeft het ICC echter samen met de organisatie Beeldmateriaal Nederland (een landelijk samenwerkingsverband) de luchtfoto’s opnieuw aanbesteed. De eerste proefvluchten vielen kostenefficiënter uit voor de deelnemende gemeenten, waardoor in 2023 een financieel voordeel is gerealiseerd. Het resultaat is een voordeel op de lasten van € 40.000. Voor 2024 is nog onbekend hoe de luchtfoto’s worden uitgevoerd en welke financiële impact dat heeft. Omgevingsbeleid (voordeel lasten € 199.000) Er is minder uitgegeven dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door: - Het in beeld brengen van de kosten voor de vergroening van Stommeer kost € 20.000 minder dan geraamd, bovendien wordt een deel van de kosten nog in 2024 gemaakt. -
De werkzaamheden gebiedscoördinatie Westeinderscheg zijn later van start gegaan dan voorzien (in 2023 in plaats van in 2022). Hierdoor is € 34.000 van het budget 2023 niet benut. De kosten voor de visieontwikkeling Schinkelpolder, onderdeel gebiedsagenda, zijn met name ten
-
laste gekomen van het betreffende budget in programma 3 Economie en Duurzaamheid. Dit resulteert in een voordelig saldo van € 22.000 op dit programma. De kosten voor het onderzoek naar illegale activiteiten in de Bovenlanden vielen € 16.000 lager uit
-
dan gepland. Er is prioriteit gegeven aan de start van de gebiedsvisie Kudelstaart. De Omgevingsvisie zal later starten.
Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 33.000 voordeel baten € 8.000) worden niet toegelicht. 5.1 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) (nadeel € 1.833.000) Resultaatnemingen (nadeel € 2.017.000) Dit betreft resultaatnemingen op de volgende projecten: Meervalstraat- Roerdomplaan (nadeel: lagere winstneming) VVA terrein (nadeel: hoger verlies) Vrouwentroost (nadeel: lagere winstneming)
€ 1.923.000 € 75.000 € 19.000 € 2.017.000
Totaal
Dotatie verliesvoorziening De Tuinen (voordeel lasten € 136.000; voordeel baten € 39.000, totaal voordeel € 175.000)) Voor deze voorziening geldt dat er jaarlijks, gedurende de restant looptijd van dit project, een bedrag wordt gedoteerd aan de verlieslatende voorziening. Bij de afsluiting van het project in 2029 is de voorziening hiermee toereikend om het verlies in één keer af te boeken. Na actualisatie van de grondexploitatie is sprake van een verwacht negatief resultaat van € 6,4 miljoen op netto contante waarde. Dit is ongeveer gelijk aan het verwachte resultaat van 2022. Er hoeft in 2023 daarom niet gestort te worden (€ 136.000), er kan € 39.000 vrijvallen uit de verliesvoorziening.
56
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Bouwgrondexploitaties (afwijkingen op lasten en/of baten van projecten, zonder invloed op het resultaat) Over- en onderbestedingen op geraamde jaarbudgetten voor inkomsten en uitgaven van projecten worden over het algemeen veroorzaakt door afwijking van de verwachte fasering per jaar. Deze afwijkingen hebben geen invloed op (de toereikendheid van) het projectbudget. Omdat hierdoor het resultaat op het jaarbudget wijzigt, wijzigt ook het bedrag dat op de balans wordt opgenomen. De afwijking op de baten en lasten die betrekking hebben op de boeking naar de balans bedraagt € 1 miljoen lagere lasten en € 21.000 hogere baten. De balansmutatie (baten) is € 3,1 miljoen lager dan begroot. Deze verschillen zijn te verklaren door ontwikkelingen binnen de hierna vermelde grondexploitaties. Hornmeer Meervalstraat-Roerdomplaan (lagere winstneming € 1.923.000) Bij de voorbereiding van het bouwrijp maken van de locatie Meervalstraat is gebleken dat de bodemgesteldheid van het plangebied onvoldoende is om een start te maken met deze werkzaamheden. Er zijn diverse ingrepen nodig voordat er gestart kan worden met het bouwrijp maken. Deze ingrepen vinden in 2024 plaats. De mate van kostenrealisatie is gekoppeld aan de resultaatnemingen. Als de kostenrealisatie achterblijft in een boekjaar, dan is ook de resultaatneming voor dat jaar kleiner.
Hornmeer VVA woningbouw (hoger verlies € 75.000) Vanwege problemen met de bodemgestelheid bleek het budget onvoldoende. Het project is afgesloten, het resultaat is € 75.000 lager uitgevallen. De Tuinen Zwarteweg Door vertraging in het besluitvormingsproces over het bestemmingsplan en exploitatieplan als gevolg van zienswijzen is minder uitgegeven in 2023. Bilderdammerweg 6-30 De planvorming is eind 2023 voorspoediger gegaan dan verwacht. In oktober 2023 konden de uitgangspunten worden vastgesteld. Hierdoor zijn de plankosten hoger geworden. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000 voordeel baten € 14.000) worden niet nader toegelicht. 5.2 Wonen en bouwen (voordeel € 261.000) Dwangsommen (nadeel lasten € 80.000 en voordeel baten € 105.000) Het beleid is dat verbeurde dwangsommen in principe worden ingevorderd. In 2023 zijn dwangsommen opgelegd, samen met de vrijval van de voorziening dubieuze debiteuren vormt dit een bate van € 105.000. Gemotiveerde verzoeken tot verlaging van de dwangsom of de solvabiliteit van de overtreder zijn bijvoorbeeld redenen waarom invordering niet of slechts gedeeltelijk plaatsvindt. De voorziening dubieuze debiteuren is per saldo met hetzelfde bedrag verhoogd tot het saldo van de openstaande dwangsommen (€ 80.000 lasten).
Huisvesting kwetsbare doelgroepen (voordeel lasten € 404.000, nadeel baten € 404.000) Eind 2020 heeft de gemeente een specifieke uitkering van € 450.450 ontvangen van de Rijksoverheid voor het project huisvesting arbeidsmigranten. Begin 2022 heeft het Rijk, op verzoek van het college, toestemming gegeven om deze specifieke uitkering breder te mogen inzetten dan waarvoor het budget oorspronkelijk bestemd was. Sinds dat moment mogen de middelen worden besteed aan initiatieven die bijdragen aan de huisvesting van kwetsbare doelgroepen en flexwonen. Gedurende de periode waarin het budget beschikbaar was voor de huisvesting van kwetsbare groepen zijn er vrijwel geen initiatieven ingediend waarbij ondersteuning vanuit dit budget te realiseren was. Er is een
Jaarstukken 2023
57
Gemeente Aalsmeer
woning verbouwd naar eenheden, waardoor mensen in een kwetsbare situatie (tijdelijk) gehuisvest konden worden. Daarnaast zijn ambtelijke kosten en kosten voor een project huisvesting internationale medewerkers ten laste gebracht van deze regeling. Het restant aan niet bestede middelen is gereserveerd op de balans om terug te betalen aan de Rijksoverheid. Woonzorgvisie (voordeel lasten € 28.000) Door capaciteitstekort is vertraging opgetreden in de ontwikkeling van de woonzorg(welzijns)visie. Hierdoor zijn de lasten in het jaar 2023 € 28.000 lager dan begroot. De woonzorgvisie zal in 2024 worden opgeleverd. Omgevingsvergunningen (nadeel lasten € 121.000, voordeel baten € 223.000) De legesinkomsten en de hiermee samenhangende lasten worden begroot op basis van (project) ontwikkelingen en verwachte vergunningaanvragen. Daarbij zit altijd een risico dat de gemeente niet zelf kan beïnvloeden. Onder andere marktomstandigheden, het tempo van de ontwikkelaar/aanvrager zelf en andere omstandigheden (stikstofproblematiek, inflatie, grondstoffen schaarste, stijging van de rente etc.) beïnvloeden of en wanneer een project tot daadwerkelijke realisatie komt. Bovendien kan de gemeente alleen op basis van een inschatting van het initiatief een raming maken van de te verwachten leges. Concreet uitgewerkte bouwplannen zijn in deze fase niet beschikbaar.
Dit alles leidt voor 2023 tot € 223.000 aan hogere baten dan was ingeschat. De hieraan gerelateerde lasten zijn voor het jaar 2023 € 121.000 hoger. Nieuwe woonruimteverdeling (voordeel lasten € 44.000) De verwachting was dat het aantal bezwaar en beroepszaken door de nieuwe woonruimteverdeling sterk zou toenemen, onder andere door de afbouw van punten (door te stoppen met zoeken, niet komen opdagen voor een bezichtiging of weigeren van een woning) of wanneer aanvragen voor punten niet gehonoreerd werden. Er is rekening gehouden met 2.500 extra bezwaren per jaar voor de gehele regio, waarvan 10% zou leiden tot beroep. Hier was vanuit Aalsmeer budget voor gereserveerd. Het aantal bezwaar en beroepszaken bleek een stuk lager te zijn dan er was ingeschat. Daarnaast komt een groter aandeel van de bezwaarzaken en aanvragen punten voor rekening van Amsterdam dan verwacht. Dit betekent dat de kosten voor de nieuwe woonruimteverdeling voor 2023 lager uitvallen dan het gereserveerde bedrag. De werkelijke lasten zijn hierdoor € 44.000 lager dan begroot. Toezicht omgevingsvergunningen (voordeel lasten € 34.000) Bij grote projecten vanaf € 500.000 wordt op basis van een aanname een reservering gemaakt voor de te verwachten kosten met van het noodzakelijke toezicht op die projecten inclusief de constructieve toets.
Op basis van nacalculatie worden de projecten “afgerekend” nadat deze zijn afgerond. De werkelijke lasten zijn € 34.000 lager dan vooraf geraamd. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 28.000) worden niet nader toegelicht. Reservemutaties (voordeel € 1.9 miljoen) Mutatie reserve uitvoeringsprogramma buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen (voordeel toevoeging € 49.000) De toevoeging aan de reserve buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen hangt samen met de exploitatiebijdragen op de diverse projecten. Als de exploitatiebijdrage ontvangen wordt, wordt de toevoeging aan de reserve gedaan. De exploitatiebijdrage is € 49.000 lager dan geraamd. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve buitenruimte voor bovenwijkse voorzieningen ook lager.
58
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Mutatie reserve grondexploitaties (voordeel toevoeging € 1,8 miljoen, nadeel onttrekking € 9.000) De toevoeging aan de reserve voorlopige winsten grondexploitaties hangt samen met de tussentijdse winstnemingen op de diverse projecten. De tussentijdse winstneming voor Meervalstraat Roerdomplaan is € 1,9 miljoen lager dan geraamd,. Hierdoor is de toevoeging aan de reserve ook lager. De opgenomen winstneming van VVA terrein van € 28.000 valt vrij, omdat het project is afgesloten. Facilitaire projecten met toelichting bedragen x 1.000
8.1 Ruimte en leefomgeving U
I
Investeringen buitenruimte
Resultaat taakveld 8.1
B
U
I
B
W
V
Resultaat bovenwijks
Resultaat investeringen
Voorziening
W
V
S
O
Aalsmeerderweg 55-57
-1
0
0
0
0
0
0
-1
0
0
-2
-2
Aalsmeerderweg 237-239
-7
29
-12
0
0
0
7
-5
12
0
-18
0
Aalsmeerderweg 342
7
26
-10
0
0
0
0
0
9
0
0
0
Aalsmeerderweg 350 en 352
20
42
-4
0
0
0
0
0
19
0
0
0
De Tuinen Polderzoom fase 2
13
73
-60
555
16
-268
0
0
0
807
-57
807
De Tuinen Zwarteweg
29
-5
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Dorpsstraat 133
14
8
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
0
Hoofdweg Zuid
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
Hornweg 240-244
10
6
-5
39
39
0
0
17
9
0
-2
17
Machineweg 17a
5
15
0
0
0
0
0
-10
0
0
0
0
Nieuw Calslagen
10
0
0
5
0
0
0
10
0
5
0
0
Oosteindedriehoek
-23
18
-41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Parkmeer
20
0
0
0
0
0
-20
0
0
0
0
0
Stationsweg 17
-22
-2
-37
39
2
37
-10
6
0
1
0
0
Uiterweg 116 Marinapark
-4
4
-8
0
0
0
0
0
0
0
-20
0
Uiterweg 42-46
8
0
10
0
0
0
0
-2
0
0
0
0
Uiterweg 59-63
-6
0
0
0
0
0
0
-6
0
0
0
0
Westeinderhage
4
-20
24
0
0
0
0
0
0
0
-112
0
Zuiderkerk
1
0
-11
88
0
11
0
11
0
77
0
0
Totaal
76
194
-120
725
56
-220
-29
22
49
889
-211
823
* Toelichting: U = uitgaven, I = inkomsten, B = balansmutatie, W = winst, V-verlies, S = storting en O = onttrekking
5.1 Ruimtelijke ordening facilitaire projecten (nadeel € 1,1 miljoen) Bij facilitair grondbeleid wordt de bestemming uit de ruimtelijke maatregel gerealiseerd door particulieren. Hierbij moet de gemeente de kosten, die nodig zijn om de voorgenomen bouwplannen te realiseren, verhalen op de particuliere ontwikkelaar. Daardoor is het saldo van baten en lasten over het algemeen in evenwicht. Een deel van deze lasten zijn toevoegingen aan reserves van bijdragen van ontwikkelaars voor bovenwijkse voorzieningen of kunstzinnige verfraaiing. Deze toevoegingen aan reserves worden verantwoord op mutaties reserves programma 5. Uitzondering op het budgettair neutrale saldo zijn kosten die niet kunnen worden verhaald. Deze moeten als verlies worden genomen in het jaar dat dit zich voordoet. Voor verwachte toekomstige tekorten wordt een voorziening getroffen. De overige afwijkingen op baten en lasten zijn budgettair neutraal en betreffen faseringsverschillen binnen de projecten.
Jaarstukken 2023
59
Gemeente Aalsmeer
Mutatie voorziening nadeel per saldo € 1 miljoen: Hogere storting voorziening
nadeel € 211.000
Lagere vrijval voorziening
nadeel € 823.000
Mutatie resultaat 8.1 voordeel per saldo € 2.000: voordeel € 22.000 voordeel € 29.000 nadeel € 49.000
Lager negatief resultaat Hoger positief resultaat Lager resultaat bovenwijks
Hierna wordt per project ingegaan op de belangrijkste redenen van de afwijking. Aalsmeerderweg 350 en 352 Om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken, moeten verschillende processtappen doorlopen worden. De bij de Provincie Noord-Holland aan te vragen ontheffing om af te kunnen wijken van de Omgevingsverordening NH2020 en het vervolgens in procedure brengen van de wijziging van het bestemmingsplan vragen extra aandacht en tijd. De eerste exploitatiebijdragen konden wel gefactureerd worden. De Tuinen Polderzoom fase 2 Het woonrijp maken loopt door in 2024. Hierdoor zijn behoorlijk minder kosten gemaakt in 2023, was het verlies lager en hoefde geen vrijval van de verliesvoorziening plaats te vinden (€ 807.000). De hierdoor lagere storting aan de reserve Buitenruimte is toegelicht onder de reservemutaties programma 4 Openbare Ruimte. De definitieve exploitatiebijdrage is door wettelijke aftrekposten in het kader van het exploitatieplan lager uitgevallen dan begroot. Het eindresultaat is hierdoor verslechterd met € 57.000, dit bedrag wordt gestort in de verliesvoorziening. Hornweg 240-244 In 2023 zijn geen werkzaamheden uitgevoerd. Alle budgetten worden doorgeschoven naar 2024.
Westeinderhage Als gevolg van hogere plankosten op basis van een nieuwe plankostenraming waarbij rekening is gehouden met extra werkzaamheden voor omgevingsmanagement en participatie is het eindresultaat verslechterd met € 112.000. De verliesvoorziening is opgehoogd. Zuiderkerk Het project is in 2023 afgesloten. De kosten voor woonrijp maken vielen lager uit dan begroot en de geraamde kosten voor watercompensatie zijn niet gemaakt. Dit leidt tot een lager verlies van € 89.000. De overige afwijkingen per project (zie bovenstaande tabel) kleiner dan € 40.000 per project worden niet nader toegelicht.
60
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties zijn betrokken: • Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; en • Green Park Aalsmeer gebiedsontwikkeling B.V. Voor aanvullende informatie over deze partijen wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
61
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Inleiding Inwoners en ondernemers mogen een open en transparante houding van de gemeente verwachten. Een organisatie die denkt in oplossingen en oog heeft voor de menselijke maat. Een professionele organisatie die gericht is op goede, eigentijdse dienstverlening aan inwoners en ondernemers en tijdig, helder en via relevante kanalen communiceert met de verschillende doelgroepen in de samenleving. Veiligheid staat in Aalsmeer hoog op de agenda. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken, jeugdoverlast en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, mensenhandel, arbeidsmigranten overlast en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor 2022-2023.
2.6.1 Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing Doelstellingen De gemeente Aalsmeer staat voor een veilige samenleving van haar inwoners en ondernemers. Inwoners voelen zich veilig in hun buurt, kinderen kunnen hier veilig opgroeien, ondernemers veilig ondernemen. De gemeente werkt samen met de veiligheidspartners aan de veiligheid in onze gemeente. Steeds meer werkt de gemeente niet alleen voor, maar ook vooral samen met inwoners en ondernemers m.b.t. aanpak en preventie van veiligheid en criminaliteit. Prioriteiten in ons veiligheidsbeleid zullen altijd actueel moeten zijn. Daarom stelt het bestuur van de gemeente naast de aandachtspunten in het Integraal- en Regionaal Veiligheidsplan, zoals woonfraude, hennepteelt, inbraken en verwarde personen, zaken zoals ondermijning, arbeidsmigranten, mensenhandel zoals arbeidsuitbuiting, jeugdaanpak en waterveiligheid hoog op de (veiligheids)agenda voor de komende jaren. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Aanpak ondermijning/mensenhandel
Uitvoering
23-02. Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
Raad
23-03. Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Raad
23-11. Toekomstbestendige financiering Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Raad
23-12. Inzet OOV rond evenementen en waterveiligheid
College
Status: 'A' = aanvullende toelichting
62
Jaarstukken 2023
Status
A
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-11
Eerste editie voorstel afgekeurd door college Amsterdam. Voor nu pakket 'no regrets' en urgentie aangenomen. Rest nog in onderhandeling, voornamelijk met gemeente Amsterdam.
2.6.2 Dienstverlening burger Doelstellingen Wet open overheid (Woo) Vergroten van de bestuurlijke transparantie door meer vanzelfsprekend informatie beschikbaar te stellen en sneller en efficiënter behandelen van Woo verzoeken en adequater inrichten van de informatiehuishouding; binnen gestelde termijnen voldoen aan de eisen van de Wet open overheid.
2.6.3 Regionale samenwerking Doelstellingen Metropoolregio Amsterdam (MRA) De overkoepelende ambitie van de MRA is werken aan een internationale topregio met hoge leefkwaliteit door te investeren in een toekomstbestendige en evenwichtige metropool. In AM verband vindt de voorbereiding plaats op de samenwerking in de MRA via de AM Regiegroep en het AM raadsledenplatform. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Uitwerking MRA Agenda 2020-2024. Voorbereiding in Amstelland-Meerlandenoverleg
Uitvoering
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
6.4 Bestuur
-2.323
-2.229
2.714
0
-2.714
2.699
280
-2.419
295
-535
-518
1.169
437
-732
1.230
543
-688
44
6.1 Crisisbeheersing en brandweer
-1.424
-1.484
1.522
0
-1.522
1.479
0
-1.479
43
6.1 Openbare orde en veiligheid
-1.686
-1.848
2.049
34
-2.015
1.807
19
-1.788
228
Totaal saldo van baten en lasten
-5.968
-6.078
7.454
471
-6.983
7.216
842
-6.373
610
Resultaat
-5.968
-6.078
7.454
471
-6.983
7.216
842
-6.373
610
6.2 Burgerzaken
Jaarstukken 2023
63
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 6.4 Bestuur (voordeel € 295.000) College voordeel baten (baten € 262.000) De actualisatie van de verplichtingen wachtgeld politieke ambtsdragers (APPA) per 31 december 2023 heeft geleid tot een vrijval van voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers van € 112.000. Daarnaast heeft een voormalig wethouder per 1 februari 2024 een nieuwe betrekking waardoor een bedrag van € 150.000 uit de voorziening wachtgeld politieke ambtsdragers vrijvalt. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 15.000, voordeel baten € 18.000) worden niet nader toegelicht. 6.2 Burgerzaken (voordeel € 44.000) Leges en rijksafdrachten burgerzaken (nadeel lasten € 56.000, voordeel baten € 104.000) De gerealiseerde inkomsten uit hoofde van paspoorten, rijbewijzen, garantverklaringen en naturalisatie zijn € 104.000 hoger dan verwacht. De hogere inkomsten hebben geleid tot hogere rijksafdrachten voor een bedrag van € 55.000. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000, voordeel baten € 2.000) worden niet nader toegelicht. 6.1 Crisisbeheersing en brandweer (voordeel € 43.000) Onderhoud brandkranen (voordeel € 20.000) Het onderhoud van de brandkranen is € 20.000 lager uitgevallen, omdat de geplande uitbreiding van het aantal brandkranen nog niet heeft plaatsgevonden.
Crisisbeheersing en Brandweer (voordeel € 17.000) Het budget van € 17.000 voor opleidingen crisisbeheersing is niet ingezet aangezien deze in 2023 geheel zijn verzorgd door de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 6.000) worden niet nader toegelicht. 6.1 Openbare orde en veiligheid (voordeel € 228.000) Openbare orde en veiligheid (voordeel € 39.000) De jaarlijkse bijdrage ad. € 6.000 aan het regionale Platform Veilig Ondernemen (PVO) is met ingang van 2023 komen te vervallen in verband met de landelijke financiering van PVO’s. In 2023 is weer rijkssubsidie ontvangen via het regionale Actiecentrum Veiligheid en Zorg voor de regionale regisseur radicalisering Amstelland gemeenten, waardoor de begrote bijdrage aan de gemeente Uithoorn van € 14.000 niet is besteed. De factuur voor de Inzet regisseur nazorg en detentie 2023 is in 2024 ontvangen en verantwoord. Hierdoor is het budget van € 12.000 niet besteed in 2023. Verder is de nieuwe rijksbijdrage van € 7.000 voor weerbaar bestuur, voor het eerst medio 2023 ontvangen, niet aangesproken. De lasten voor weerbaar bestuur worden verantwoord bij het gemeentebestuur.
64
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Handhaving buitenruimte (voordeel € 44.000) De onderschrijding op handhaving buitenruimte is voornamelijk te verklaren door minder inhuur en minder inzet ten behoeve van bestuurlijke maatregelen. De overlast met betrekking tot het Waterfront is in de praktijk minder groot gebleken dan vooraf geraamd. Door het afschalen van inzet is € 17.000 niet besteed. Tevens is € 27.000 minder besteed aan verslepingen en het opruimen van in beslag genomen en/of veilig gesteld varend materiaal. KOA Openbare orde en Veiligheid (voordeel € 151.000) Er is een onderbesteding op het KOA openbare orde en veiligheidsbudget omdat het grootste deel van het jaar er een vacature was binnen het team. Hierdoor konden grote projecten niet worden opgepakt. De vacature is in het najaar ingevuld. De grotere projecten zoals bijv. evenemententerrein, watereducatie scholen, uitbreiding waterconvenant en controles jachthavens worden in 2024 uitgevoerd. Daarnaast zijn de kosten voor certificering en audit Keurmerk Veilig Ondernemen lager uitgevallen door een goede inkoop. Ook heeft Royal Flora Holland een deel van de kosten betaald. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2022 is € 75.000 doorgeschoven ten behoeve van diverse projecten op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Als gevolg van langdurige ziekte van de externe adviseur zijn deze projecten niet uitgevoerd/ uitgevoerd binnen de beschikbare budgetten. Ten behoeve van de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 wordt in kaart gebracht in hoeverre er behoefte is aan aanvullend budget. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 9.000, nadeel baten € 15.000) worden niet nader toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Bestuur, bevolking en veiligheid zijn betrokken: • Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland; • • •
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied; Vervoerregio Amsterdam; en Amstelland- en Meerlanden overleg.
Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
65
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead Inleiding Het BBV schrijft voor dat de overhead op een separaat programma wordt begroot en verantwoord en daarmee ook in een apart overzicht wordt opgenomen met de baten en lasten van de overhead. De programma’s bevatten daarmee alleen de baten en lasten van het primaire proces. Dat wil zeggen alleen die onderdelen van de bedrijfsvoering die alleen c.q. direct voor de uitvoering van de desbetreffende taken en activiteiten worden ingezet. Ter wille van een uniforme verantwoording in alle gemeenten is een eenduidige afbakening van belang van enerzijds de kosten die verband houden met het primaire proces en anderzijds de kosten die gerekend worden tot de overhead. Daartoe geeft de regelgeving een uitvoerige en gedetailleerde omschrijving van wat er valt onder het taakveld “0.4 Ondersteuning” binnen dit programma. Samengevat gaat het bij overhead om de volgende zaken: a. b. c.
leidinggevenden en managementondersteuning in het primair proces, de financiële functie, P&O/HRM,
d. e. f.
de inkoopfunctie, de communicatiefunctie, juridische zaken,
g. h. i.
ICT, bestuurszaken en bestuursondersteuning facilitaire zaken en huisvesting (incl. post en archief).
In de uitwerking van toerekening van overhead is in onze financiële verordening opgenomen deze te bepalen als percentage van de directe ambtelijke capaciteitsinzet. Als generieke sleutel komt de ambtelijke capaciteit het meest in aanmerking, aangezien er een significante correlatie is tussen de omvang van de directe ambtelijke capaciteit en de omvang van de (ondersteunende) overhead. Ten slotte sluit deze keuze het meeste aan bij de techniek die het CBS op macroniveau hanteert. Het percentage wordt op begrotingsbasis berekend en gedurende het jaar niet aangepast. Er vindt toerekening van overhead plaats naar de grondexploitaties. Ook bij het bepalen van kostendekkendheid van lokale heffingen wordt extracomptabel overhead toegerekend. Daartoe worden de netto-overheadkosten uitgedrukt in een percentage van de totale directe ambtelijke capaciteitsinzet. Dit leidt tot een overheadpercentage van afgerond 79% conform de volgende berekening: Saldo taakveld Overhead (0.4) Totale (netto toegerekende) overheadkosten
€ 11,655 miljoen (a) € 9,177 miljoen (b)
Opslagpercentage:
79%
66
Jaarstukken 2023
(b/a)
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Programma
2022 Primitief
Lasten
7.1 Ondersteuning organisatie
-9.288
-9.159
Totaal saldo van baten en lasten
-9.288
Reservemutatie Resultaat
Rekening 2023
Baten
Saldo
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
11.028
0 -11.028
11.085
47
-11.038
-11
-9.159
11.028
0 -11.028
11.085
47
-11.038
-11
157
0
0
49
0
0
0
-49
-9.131
-9.159
11.028
49 -10.979
11.085
47
-11.038
-60
49
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 7.1 Ondersteuning organisatie (nadeel € 11.000) Diverse overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 57.000, voordeel baten € 47.000) worden niet nader toegelicht. Reservemutaties (nadeel € 49.000) Reservemutatie Gemeentebrede bedrijfsvoering (nadeel baten € 49.000) In 2023 zijn er minder bedrijfsvoeringslasten (projectmanagement, toezicht en administratie) doorbelast. Dit levert een verschil op € 49.000 voordelig op het taakveld, maar dit wordt gecompenseerd door een even groot nadelig verschil op de reservemutaties.
Jaarstukken 2023
67
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen Inleiding Onder de algemene dekkingsmiddelen vallen de inkomsten waarvan de besteding niet gebonden is aan een bepaald programma. Niet vrij besteedbare middelen, zoals bijvoorbeeld specifieke uitkeringen en rioolen afvalstoffenheffing (retributies) worden verantwoord op de programma’s ter dekking van de samenhangende kosten. De algemene dekkingsmiddelen bestaan voor het grootste deel uit de uitkering gemeentefonds en uit de algemene belastingen, zoals de onroerende zaak belastingen. Naast deze inkomenscomponenten ontvangt de gemeente uit haar deelnemingen en uitgezette middelen dividend en rente. Hieronder volgt een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. Daarna worden de onderdelen kort toegelicht.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Programma
2022 Primitief
8.1 Treasury
184
8.1 OZB Woningen
Rekening 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
324
93
838
745
84
1.143
1.058
313
4.305
5.605
469
6.186
5.717
511
6.210
5.699
-18
8.1 OZB Niet woningen
5.054
5.225
139
6.605
6.466
139
6.611
6.472
6
8.1 Belastingen overig
231
661
29
290
261
34
312
277
17
46.535
44.551
0
48.235
48.235
0
50.271
50.271
2.036
3.045
-4.301
-808
5.804
6.612
317
5.844
5.527
-1.085
8.1 Vennootschapsbelasting (VPB)
-11
0
0
0
0
15
0
-15
-15
Totaal saldo van baten en lasten
59.343
52.065
-78
67.957
68.036
1.100
70.389
69.289
1.253
Reservemutatie
4.380
216
2.865
6.596
3.731
2.865
6.596
3.731
0
Resultaat
63.723
52.281
2.787
74.553
71.767
3.965
76.985
73.020
1.253
8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 8.1 Overige baten en lasten
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 8.1 Treasury (voordeel € 313.000) Rentebaten schatkistbankieren (voordeel baten € 232.000) Betreft de ontvangen rente over de uitstaande gelden bij het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) als gevolg van enerzijds een gemiddeld hoger saldo in de schatkist en anderzijds een hogere rentevergoeding over het uitstaande saldo. Rente SVN (voordeel baten € 76.000) De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) verstrekt leningen om het volkshuisvestingsbeleid te bevorderen en voert ook de verordening Duurzaamheidslening duurzaamheidsfonds uit voor de gemeente Aalsmeer. In 2023 is voor € 76.000 aan rente ontvangen.
68
Jaarstukken 2023
en
Gemeente Aalsmeer
Overig: betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 8.000 en nadeel baten € 3.000) die niet nader toegelicht worden. 8.1 OZB woningen (nadeel € 18.000) Dotatie voorziening dubieuze belasting debiteuren (nadeel lasten € 36.000) Volgens de door het college vastgestelde beleidsuitgangspunten voor de bepaling van de voorziening dubieuze debiteuren moet € 36.000 gedoteerd worden aan de voorziening. Dit wordt enerzijds veroorzaakt doordat er twee posten afgeboekt dienden te worden vanwege faillissement en anderzijds de ouderdom van de openstaande posten anders verdeeld is dan vorig jaar. Overig: betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000 en voordeel baten € 24.000) die niet nader toegelicht worden. 8.1 OZB niet woningen (voordeel € 6.000) Dit betreft het verschil tussen de geraamde en gerealiseerde inkomsten OZB eigenaren en gebruikers niet woningen. 8.1 Belastingen overig (voordeel € 17.000) Dit betreft diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 5.000 en voordeel baten € 22.000) die niet nader toegelicht worden. 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds (voordeel € 2.036.000) Decembercirculaire 2023 (voordeel baten € 1.912.000) Medio december is de decembercirculaire 2023 verschenen.
De financiële gevolgen daarvan op de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2023 konden niet meer in 2023 ter besluitvorming worden voorgelegd. De raad is daarom medio januari 2024 met een raadsbrief over de financiële gevolgen voor de jaarstukken 2023 geïnformeerd. Na de 2e bestuursrapportage, stand septembercirculaire 2023, zijn aantallen in de maatstaven gewijzigd (€ 846.000). Daarnaast is voor de energietoeslag 2023 € 882.000 uitgekeerd (zie ook 8.1 Overige baten en lasten). Tot slot is in verband met taakmutaties € 184.000 extra uitgekeerd voor invoering Omgevingswet en capaciteit op regionale trajecten voor gebiedsafspraken. Per saldo resulteert dit in een voordelig effect van € 1.912.000. Na de decembercirculaire heeft het Rijk nog enkele fysieke maatstaven en bijstandsontvangers aangepast. Dit heeft een aanvullend voordelig effect van € 124.000. 8.1 Overige baten en lasten (nadeel € 1.085.000) Suppletie BTW 2017-2022 (nadeel baten € 54.000) Op basis van uitgevoerde controles in het jaar 2023 heeft de gemeente met name op de reeds ingediende suppletie 2022 een correctie moeten toepassen. Per saldo resulteert dit in een nadelig effect van € 54.000. Energietoeslag 2023 (nadeel lasten € 882.000) Bij de uitwerking van de septembercirculaire 2023 is rekening gehouden met een bijdrage vanuit het Rijk voor de energietoeslag 2023.
De nog te ontvangen bijdrage is op het taakveld Overige baten en lasten opgenomen. De bijdrage is via de decembercirculaire 2023 toegekend en ontvangen op taakveld 8.1 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds.
Jaarstukken 2023
69
Gemeente Aalsmeer