Agendabundel
Tekst van het document
beperkingen; Inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk, zo nodig met (tijdelijke) ondersteuning; Het beter bereiken van mantelzorgers blijft een speerpunt. Mantelzorgers worden beter ondersteund bij de zorg voor hun naasten. Het ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie en inwoners die eenzaam of depressief zijn, is (kwalitatief en kwantitatief) verbeterd.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Ondersteuning naar zorg via het Sociaal loket (eventueel met hulp van onafhankelijke
Uitvoering
Status
cliëntondersteuning). 23-02. Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële
Uitvoering
problemen zijn gekomen. 23-03. Evaluatie en inrichten nieuwe proces van decentralisatie Maatschappelijke Opvang en
Uitvoering
A
Beschermd Wonen (MOBW) 23-04. Evaluatie ondersteuning Mantelzorg & Meer
Uitvoering
23-11. Opstellen wijkprofielen
Uitvoering
23-12. Pilot Welzijn op recept
Uitvoering
23-13. Onderzoeken hoe gemeente kan bijdragen aan betaalbare vestiging
Uitvoering
A
23-14. Pilot gemeentelijke wijkregisseur.
Uitvoering
A
23-15. Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk.
Uitvoering
A
gezondheidscentrum/wijkcentrum.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
18
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-03
Er is gestart met het inrichten. Amsterdam is trekker van dit proces. Er moeten nog de nodige stappen worden gezet in het regionale proces Amsterdam-Amstelland. Hierdoor is het inrichten vertraagd.
23-11
Recent is het Sprinco onderzoek uitgevoerd naar maatschappelijke voorzieningen. Aan de hand van de uitkomsten wordt inhoud en aanpak wijkprofielen in 2024 bepaald.
23-13
Dit is een complexe casus als gevolg van regelgeving op het gebied van staatssteun, concurrentiebeding en Wet Markt en Overheid. Er moet daarom onderzoek plaatsvinden naar de juridische mogelijkheden om de vestigingsmogelijkheden in de gemeente van de 1ste lijn te versterken
23-14
Door de krapte op de arbeidsmarkt is er vertraging in de werving van de regisseur.
2.1.2 Werk en inkomen Doelstellingen • Het mee doen aan de samenleving wordt versterkt door de arbeidsdeelname te vergroten (werk); • Het verder vergroten van het bereik en het gebruik van bijzondere bijstand en gemeentelijke • • •
•
minimaregelingen (minimabeleid); Het bieden van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door hoge energieprijzen en de hoge inflatie in het algemeen, in financiële problemen zijn gekomen (minimabeleid); De ambities rondom inburgering vertaalt zich in de volgende doelstellingen: 1. Alle statushouders zijn zoveel mogelijk zelfredzaam. 2. Zoveel mogelijk statushouders zijn duurzaam aan het werk. 3. Zoveel mogelijk statushouders zijn maatschappelijk betrokken. We richten ons in eerste instantie op preventie van schulden en het zo vroeg mogelijk signaleren van schulden. Door schulden te voorkomen of in ieder geval er zo vroeg mogelijk bij te zijn, worden langdurige schuldhulpverleningstrajecten zo veel mogelijk voorkomen. Wanneer er schulden zijn wordt sneller laagdrempelige en professionele hulp geboden. (schuldhulpverlening)
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
22-02. Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk.
Uitvoering
Status
Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering. 23-01. Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een Uitvoering startkwalificatie. 23-03. Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke
Uitvoering
uitvoeringspraktijk. 23-04. De bekendheid met het minimabeleid wordt verder vergroot door goede communicatie en Uitvoering toegankelijke digitale aanvraagprocedures. 23-05. Het uitvoeren van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door de recente
Uitvoering
ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen. 23-06. Het doorbreken van het taboe op schulden en gebruik maken van
Uitvoering
gedragswetenschappelijke inzichten (stress-sensitieve dienstverlening) over het bevorderen van gezond financieel gedrag zal de komende jaren worden doorontwikkeld. 23-07. Verder uitvoering geven aan de actiepunten zoals omschreven in het beleidsplan
Uitvoering
schuldhulpverlening.
Jaarstukken 2023
19
Gemeente Aalsmeer
23-08. Evalueren aanpak rondom financieel ontzorgen en waar nodig verbeteringen doorvoeren.
Uitvoering
A
23-11. Programma internationale medewerkers
Raad
A
23-12. Pilot professionaliseren Pools spreekuur
Uitvoering
A
23-13. Pilot impuls Aalsmeerpas
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-08
Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden omdat de werkwijze eind 2023 is geïmplementeerd.
23-11
Dit betreft de procesnotitie Arbeidsmigranten. Deze is januari 2024 door de raad vastgesteld en wordt in 2024 verder ingevuld.
23-12
Professionalisering van het Pools spreekuur is een onderdeel van de procesnotitie Arbeidsmigranten die begin 2024 door de raad is vastgesteld. Aan deze professionalisering is in 2023 voorbereidend gewerkt. Wegens ontwikkelingen bij de vrijwilligers van het Pools spreekuur hebben we de tweede helft van 2023 deze voorbereidingen tijdelijk moeten stopzetten. In 2024 geven we de professionalisering alsnog verder vorm.
23-13
Wordt in het voorjaar 2024 uitvoering aan gegeven. Contract eindigt in 2024. Er wordt een evaluatie uitgevoerd.
2.1.3 Jeugd Doelstellingen • Ieder kind en iedere jongere kan veilig, gezond en kansrijk opgroeien. • We bevorderen een goede samenwerking tussen gezinnen, scholen, verenigingen, professionals en andere betrokkenen en we zorgen voor een passend hulpaanbod dat aansluit op de behoefte van het kind. Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Diverse acties vanuit de huidige jeugdagenda, zoals voorzetten pilot praktijkondersteuner
Uitvoering
Status
huisarts. 23-02. Doorontwikkeling monitoring (BVR)
Uitvoering
23-03. Herijken nota sociaal domein - onderdeel jeugd (voor collegeperiode 2022-2026; Q4 2023)
Raad
23-04. Opstellen onderwijsagenda (Q1 of Q2 2023)
College
23-05. Effecten van landelijke hervormingsagenda Jeugd verwerken in beleid en uitvoering.
Uitvoering
23-11. Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele besparing)
Uitvoering
A
23-12. Pilot uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd
Uitvoering
A
20
Jaarstukken 2023
A
Gemeente Aalsmeer
23-13. Herijken preventief jeugdbeleid / ontwikkelen onderwijsagenda
College
23-14. Combinatiefunctionaris jongeren
Uitvoering
23-15. Pilot ervaringsdeskundige jeugd
Uitvoering
A
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-04
Zoals vastgelegd in de nota SD worden de uitwerkingsplannen onderwijsagenda en herijking preventie jeugdbeleid in 2024 opgesteld.
23-11
Diverse oplossingen worden uitgevoerd, gestart en verkend. De opbrengst van deze en andere maatregelen wordt kort toegelicht bij de verantwoording over de financien. De financiële monitoring van deze oplossingen wordt doorontwikkeld. Zie verder onder "wat heeft het gekost".
23-12
Het geld wordt ingezet voor het doel: het voorkomen en verkorten van verwijzingen. Er is in de praktijk gekozen dit te doen via het lokaal team van jeugdhulpverleners. De POH is daar onderdeel van.
23-13
Het preventieve jeugdbeleid wordt herijkt ism de landelijke SPUK Gala regeling. Dit loopt door in 2024. Dat geldt ook voor de onderwijsagenda.
23-15
De beleidsmatige verkenning is gestart. Zoals afgesproken in de nota sociaal domein volgt in 2024 een collegebesluit en erna de uitvoering van dit besluit.
2.1.4 Samenkracht en burgerparticipatie Doelstellingen • •
Stimuleren betrokkenheid van inwoners bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid, plannen en projecten; Versterken sociale basis.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Herstelplannen Coronacrisis
Uitvoering
23-02. Voorbereiden nieuw participatiebeleid, ook in relatie tot Omgevingswet
Uitvoering
23-11. Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid
College
23-12. Projecten met extra participatie
Uitvoering
23-13. Metingen rapportcijfer (2023 en 2025) participatie.
Uitvoering
Status
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
Jaarstukken 2023
21
Gemeente Aalsmeer
23-11
Zoals vastgelegd in de nota Sociaal Domein wordt het uitwerkingsplan Diversiteitsbeleid in 2024 opgesteld.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
1.4 Samenkracht en
-4.920
-2.924
6.489
592
-5.897
6.164
1.177
-4.987
910
-1.810
-2.365
2.887
241
-2.646
2.763
268
-2.495
151
1.2 Inkomensregelingen
-3.021
-1.101
8.691
5.088
-3.603
8.397
4.967
-3.430
173
1.2 WSW en beschut werk
-725
-714
785
0
-785
796
0
-796
-11
1.2 Arbeidsparticipatie
-490
-495
516
0
-516
473
2
-471
45
1.1 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-1.149
-1.222
1.266
0
-1.266
1.261
14
-1.247
19
1.1 Maatwerkdienstverlening 18+
-426
0
0
0
0
0
0
0
0
1.1 Hulp bij het Huishouden (WMO)
-1.873
-2.053
2.053
0
-2.053
2.167
0
-2.167
-114
1.1 Begeleiding (WMO)
-1.863
-675
1.039
164
-875
1.097
169
-928
-53
0
-741
800
0
-800
1.083
0
-1.083
-283
1.3 Maatwerkdienstverlening 18-
-6.660
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig
-35
-6.033
5.732
0
-5.732
6.856
0
-6.856
-1.125
1.3 Jeugdhulp met verblijf overig
0
-1.000
1.000
0
-1.000
942
0
-942
58
1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-
0
-440
440
0
-440
669
0
-669
-229
1.1 Geëscaleerde zorg 18+
-98
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 Geëscaleerde zorg 18-
-401
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3 Jeugdbescherming
0
-593
549
0
-549
407
0
-407
142
1.3 Jeugdreclassering
0
0
0
0
0
128
0
-128
-128
1.1 Volksgezondheid
-1.243
-1.272
1.342
0
-1.342
1.340
0
-1.340
1
Totaal saldo van baten en lasten
-24.712 -21.628
33.586
6.085 -27.502
34.542
6.597
-27.945
-444
Reservemutatie
-1.908
0
291
-13
915
2.085
1.170
1.183
Resultaat
-26.621 -21.628
33.878
6.363 -27.514
35.457
8.682
-26.775
739
burgerparticipatie 1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.1 Dagbesteding (WMO)
verblijf
22
279
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 1.4 Samenkracht en burgerparticipatie (voordeel € 910.000) Oekraïne (voordeel baten € 772.000) Dit betreft extra inkomsten voor de crisisnoodopvang. Deze kosten mogen separaat bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in rekening gebracht. Hiermee is in 2e bestuursrapportage geen rekening gehouden. De verrekening van dezelfde kosten uit 2022 is niet in de jaarstukken 2022 opgenomen. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 113.000, nadeel baten € 113.000) In 2023 is de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) beschikbaar gekomen. Deze is in de zomer van 2023 ambtshalve verleend door het Rijk. Bestaande inzet en regelingen zijn in 2023 aan deze SPUK gekoppeld. Ook zijn enkele nieuwe initiatieven gestart. Met effectief één kwartaal in 2023 beschikbaar om nieuwe projecten en subsidies te initiëren, is het niet gelukt om alle beschikbare SPUK middelen uit te geven. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 122.000) In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven.
Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting. OGGZ (voordeel lasten € 44.000, nadeel baten € 19.000) Het voordeel bij OGGZ wordt hoofdzakelijk verklaard door een subsidievaststelling uit voorgaande jaren ter hoogte van € 18.000, anderzijds door de extra baten vanuit de uitkering van Amsterdam. Een bedrag van € 19.000 moet worden terugbetaald aan de gemeente Amsterdam. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 46.000, nadeel baten € 55.000) worden niet toegelicht. 1.1 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen (voordeel € 151.000) Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 55.000) In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen. Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting.
Werkbudget Sociaalteam (voordeel lasten € 36.000) Er is een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team in het taakveld Aalsmeer van € 35.000. De oorzaak van dit voordeel is de combinatie van benodigde inzet capaciteit voor doorontwikkeling van Intensieve hulp in vrijwillig traject (IHV) en het inwerken van nieuw personeel. In het laatste kwartaal is een toename van aanmeldingen IHV zichtbaar, welke voortkomt uit investering in de samenwerkingsrelatie met verschillende partners. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 33.000, voordeel baten € 27.000) worden niet toegelicht.
Jaarstukken 2023
23
Gemeente Aalsmeer
1.2 Inkomensregelingen (voordeel € 173.000) Minimaregelingen (voordeel lasten € 220.000, voordeel baten € 56.000) Er is een voordeel ontstaan op de lasten van bijzondere bijstand en minimabeleid van € 220.000. Bij de 2e bestuursrapportage is het budget met € 100.000 bijgesteld op basis van de verwachting dat de stijging in het aantal aanvragen voor minimaregelingen en bijzondere bijstand zich in de tweede helft van 2023 zou voortzetten. Deze verwachting had te maken met de stijgende kosten van het levensonderhoud, het aantal aanvragen in de 1e helft van 2023 en het groot aantal aanvragen op basis van de energietoeslag. Uiteindelijk zijn er over het gehele jaar 100 minder aanvragen gedaan dan 2022. In het najaar van 2023 zien we een sterke daling van het aantal aanvragen. Mogelijk heeft dit te maken met de uitbetaling van de energietoeslag. Daarnaast is er leenbijstand verstrekt aan nieuw gevestigde huishoudens. Deze leenbijstand is bedoeld voor verhuiskosten en duurzame gebruiksgoederen. Doordat het aantal nieuw gevestigde huishoudens is gestegen, zijn de inkomsten € 56.000 hoger dan begroot. BUIG (voordeel lasten € 111.000, nadeel baten € 178.000) Het voordeel van € 111.000 wordt veroorzaakt doordat er € 68.000 minder uitgegeven is aan bijstandsuitkeringen dan oorspronkelijk begroot.
Daarnaast is er voor een bedrag van € 43.000 minder aan kwijtscheldingen doorgevoerd dan oorspronkelijke begroot. Aan de inkomstenkant is sprake van een nadeel van € 178.000. Dit wordt verklaard door lagere inkomsten ter grootte van € 107.000 veroorzaakt door minder opleggingen. Hiervoor is geen eenduidige oorzaak aan te wijzen. Het achterblijven van het aantal terugvorderingen van bijstandsuitkeringen in combinatie met het ontbreken van enkele grote fraudevorderingen kan al leiden tot een dergelijke ontwikkeling. Het overige deel betreft lagere inkomsten van het Rijk ter grootte van € 91.000 veroorzaakt door de afrekening van de Tozo. Een onttrekking van een bedrag van ruim € 20.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren, een jaarlijkse technische correctie, leidt tot het nadelige resultaat van € 178.000 Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 37.000, voordeel baten € 1.000) worden niet toegelicht. 1.2 WSW en beschut werk (nadeel € 11.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 11.000) worden niet toegelicht. 1.2 Arbeidsparticipatie (voordeel € 45.000) Arbeidsparticipatie (voordeel lasten € 43.000) Aan de uitgavenkant is sprake van voordelig resultaat van € 43.000. De belangrijkste oorzaak is het achterblijven van de loonkosten voor kandidaten voor Nieuw beschut werk.
Het aantal beschutte werkplekken is achtergebleven bij het aantal dat oorspronkelijk werd verwacht. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel baten € 2.000) worden niet toegelicht. 1.1 Maatwerkvoorziening WMO (voordeel € 19.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 5.000, voordeel baten € 14.000) worden niet toegelicht. 1.1 Hulp bij het huishouden WMO (nadeel € 114.000) Hulp bij het huishouden (nadeel lasten € 114.000) Het aantal huishoudens waarbij hulp bij het huishouden is ingezet is licht gestegen. Doordat mensen langer thuis blijven wonen is er voor inwoners eerder meer dan minder hulp nodig, waardoor het gemiddeld aantal
24
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
uren dat aan hulp wordt geboden is gestegen. Dit in combinatie met de gestegen tarieven voor deze vorm van hulp zorgt voor een tekort van € 114.000. 1.1 Begeleiding WMO (nadeel € 53.000) Begeleiding WMO (nadeel lasten € 53.000) Toegelicht onder 1.1 dagbesteding WMO. 1.1 Dagbesteding WMO (nadeel € 283.000) Dagbesteding (nadeel lasten € 283.000) Met ingang van 2023 wordt dagbesteding en individuele begeleiding afzonderlijk verantwoord. Op beide taakvelden is een tekort te zien dat grotendeels te wijten is aan een stijging van de kosten op individuele begeleiding. Naast de indexering van de tarieven voor individuele begeleiding is het aantal mensen dat gebruik maakt van individuele begeleiding toegenomen. Daarnaast zijn er meer uren begeleiding afgenomen en is de zorgzwaarte (complexiteit) toegenomen. In plaats van de lichtste vorm van begeleiding is er een stijging te zien in de middel tot zwaardere vormen van individuele begeleiding. Het aantal inwoners dat gebruik maakt van dagbesteding is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig jaar. Tijdens de Corona periode maakte niet iedereen volledig gebruik van de geïndiceerde uren dagbesteding. Door de afgenomen angst voor Corona verzilveren meer inwoners hun volledig aantal uren dagbesteding.
De stijging van de kosten is verder te wijten aan de toenemende extramuralisering van de zorg en het feit dat mensen moeilijker doorstromen naar de WLZ. De vergrijzing, het feit dat meer mensen langer thuis blijven wonen, en de toenemende GGZ problematiek zorgt voor een grotere vraag naar begeleiding. Ook zorgt dit voor een toename in de complexiteit en de inzet van zwaardere ondersteuning. 1.3 Specialistische jeugdhulp (thema 1.3 Jeugdhulp zonder verblijf overig, 1.3 Jeugdhulp met verblijf overig en 1.3 Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf) Specialistische jeugdhulp (nadeel € 1,3 miljoen) Op de drie verschillende taakvelden voor jeugdhulp is een tekort ontstaan van € 1,3 miljoen. In het najaar van 2023 werd nog rekening gehouden met een tekort van € 0 en € 0,5 miljoen op de begroting van € 7,2 miljoen. Tijdigheid en volledigheid Het verschil tussen de bandbreedte in het najaar en het huidige nadeel is groot. Hier zijn twee hoofdoorzaken voor. Ten eerste declaraties met terugwerkende kracht. Er zijn de afgelopen jaren veel inspanningen geweest om dit te verbeteren. Bij meer dan 90 aanbieders gaat dit overwegend goed. Er zijn echter enkele aanbieders waar dit ondanks intensief contact nog niet snel genoeg gaat. Ten tweede is in het najaar een erg dure client ingestroomd die met terugwerkende kracht is aangemeld.
Hier is indringend contact over geweest met de verwijzer en aanbieder. Er zijn en worden diverse verbeteracties ingezet ten aanzien van het ramen. Onder meer via controlelijsten wordt er met specifieke aanbieders gekeken hoe de tijdigheid verbeterd kan worden. Verder wordt ook de methode van ramen doorontwikkeld. Deze acties zijn via een raadsbrief in het 1e kwartaal 2024 toegelicht.
Jaarstukken 2023
25
Gemeente Aalsmeer
Inhoudelijke oorzaken van de stijging Er zijn twee hoofdoorzaken van de stijging van de kosten. Ten eerste zijn er circa 80 extra jeugdigen in jeugdhulp ten opzichte van 2022. Ten tweede is sprake van een verdere stijging van de zorgzwaarte, zeker bij al complexe trajecten (stijging aantal jeugdigen en stijging zorgzwaarte gaat samen om 0,9 miljoen). Deze trend was in 2022 al ingezet en gedurende het najaar is het niet mogelijk gebleken deze trend te keren. Het merendeel van deze extra jeugdigen wordt verwezen via de huisarts. Het gaat om meer meiden dan jongens en de leeftijd van 12-18 jaar en in mindere mate 6-12 jaar. Hoewel dit een opvallende trend is, zijn de achterliggende oorzaken zeer divers en verspreid over meer dan tien huisartsen en een heel jaar. Inhoudelijk gaat het bijvoorbeeld om hulp bij ADHD, autisme, trauma, angst, conflictscheidingen, somberheid, moeilijkheden thuis. De derde reden is dat er drie erg dure jeugdigen zijn ingestroomd (ca. € 0,4 miljoen). Het gaat om zeer complexe problematiek waar langdurige en intensieve begeleiding nodig is thuis of in een instelling. Dit is een trend die regionaal en landelijk ook wordt herkend. Kostenbeheersing Bij alle verwijzers (gemeente, (huis)artsen, jeugdbescherming), op alle vindplekken (w.o.
primair en voortgezet onderwijs, kinderopvang) als op thema’s (zoals conflictscheidingen) zijn concrete acties ingezet zijn om de stijging van kosten tegen te gaan of af te vlakken. In 2023 is zeker 8% van de totale nu verwachte kosten aantoonbaar voorkomen door deze acties. Wij zetten deze acties voort en proberen ze uit te breiden en beter te richten met als doel passende en noodzakelijke jeugdhulp evenals beheersing van de kosten. 1.3 Jeugdbescherming (voordeel € 141.000) Wijziging verdeling budgetten jeugdbescherming en jeugdreclassering (neutraal € 128.000) Vanwege de landelijke wijziging in het BBV zijn er verschillende taakvelden ontstaan voor de jeugdbescherming (voorheen geëscaleerde zorg 18-). Voor 2023 hebben we initieel gekozen om het budget en de realisatie te verzamelen op het taakveld 6.82a Jeugdbescherming. Reden hiervoor was dat de splitsing administratief lastig te maken was met de huidige werkwijze van de gecertificeerde instellingen. Met de jaarrekening 2023 hebben we inmiddels voldoende informatie om een betere verdeling te maken over de verschillende taakvelden. Vandaar dat de realisatie nu wel toegerekend kan worden aan beide taakvelden. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 13.000) worden niet toegelicht.
1.3 Jeugdreclassering (nadeel € 128.000) Wijziging verdeling budgetten jeugdbescherming en jeugdreclassering (neutraal € 128.000) Zie bestuurlijke toelichting 1.3 Jeugdbescherming 1.1 Volksgezondheid (voordeel € 1.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 1.000) worden niet toegelicht. Reservemutatie (voordeel € 1.170.000) Egalisatiereserve sociaal domein (nadeel lasten € 915.000, voordeel baten € 2.085.000) In de motie RAP-raad is aangegeven dat tekorten binnen het sociaal domein binnen het programma van het sociaal domein opgelost dienen te worden, omdat binnen het sociaal domein een aantal open einde regelingen geldt met de bijbehorende risico’s en het daarnaast tijd kost om effecten van beleidskeuzes financieel te zien. Deze reserve is bedoeld om incidentele tekorten binnen het sociaal domein in een bepaald jaar te verrekenen met incidentele overschotten in een ander jaar. De individuele toelichtingen op de afwijkingen zijn hiervoor opgenomen.
26
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Er zijn ook afwijkingen waarvoor het Rijk een compensatie geeft, zoals Oekraïne en energietoeslag. Deze egaliseren niet via de egalisatiereserve sociaal domein, maar zijn onderdeel van het rekeningresultaat. De resterende afwijkingen op de lasten binnen programma 1 zorgen voor een nadeel en daarmee een hogere onttrekking aan de reserve van per saldo € 1.170.000. Omdat deze onttrekking niet geraamd was is dit een voordeel. Per saldo is het effect hierdoor binnen programma 1 budgetneutraal.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Sociaal domein zijn betrokken: • Openbare GezondheidsZorg (OGZ) Amstelland; • •
GGD Amsterdam-Amstelland (incl. Veilig Thuis); Amstelland Meerlanden Werkorganisatie (werknaam: AM-match).
Voor aanvullende informatie per partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Indicatoren sociaal domein In de vergadering van december 2023 zijn door de gemeenteraad van Aalsmeer onderstaande indicatoren vastgesteld en is besloten deze op te nemen in de documenten van de planning en controlcyclus. De uitkomsten van een deel van de indicatoren is opgenomen. Niet alles is beschikbaar en volgt ook niet op korte termijn, omdat sommige onderzoeken niet elk jaar plaatsvinden, bepaalde indicatoren zijn komen te vervallen of geen representatieve onderzoeken van bekend zijn. Voor de bronvermelding of nadere toelichting kunt u deze paragraaf op het p&c portaal raadplegen: Indicatoren sociaal domein | Jaarstukken 2023 (jaarverslag-2023.nl) Omschrijving
2020
2021
2022
2023
Lopende uitkeringen inkomensvoorzieningen per 31 december
270
Instroom uitkeringen Inkomensvoorzieningen
74
Uitstroom uitkeringen inkomensvoorzieningen
57
Totaal uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen Uitbetaalde bedrag uitkeringen inkomensvoorzieningen per cliënt
€ 4.601.864 € 17.044
Cliënten inburgering
34
Instroom cliënten inburgering
18
Uitstroom cliënten inburgering
4
Totaal uitbetaalde bedrag inburgering
€ 75.471
Uitbetaalde bedrag inburgering per cliënt
€ 2.220
Aantal cliënten minimaregelingen
510 € 852.137
Totaal uitbetaalde bedrag minimaregelingen
€ 1.671
Uitbetaalde bedrag minimaregelingen per cliënt Aantal cliënten WMO (excl. vervoer)
1.203
Jaarstukken 2023
27
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2020
2021
2022
2023 € 4.839.032
Totaal uitbetaalde bedrag WMO (excl. vervoer)
€ 4.022
Uitbetaalde bedrag WMO per cliënt (excl. vervoer) Aantal cliënten WMO vervoer
435 € 382.255
Totaal uitbetaalde bedrag WMO vervoer
€ 879
Uitbetaalde bedrag WMO vervoer per cliënt Aantal cliënten Jeugdhulp
992
Instroom cliënten Jeugdhulp
430
Uitstroom cliënten Jeugdhulp
394 € 8.470.000
Totale kosten Jeugdhulp
€ 8.625
Totale kosten Jeugdhulp per cliënt % Mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
12%
% Overbelaste mantelzorgers (% van inwoners 18 jr. eo)
1,6%
Jeugd 4-18 met een migratieachtergrond
1.449
1.521
1.584
1.711
% jeugd 4-18 jaar met een migratieachtergrond
23%
25%
26%
28%
% PO/VO scholen dat (cultuureducatie) aanbod afneemt bij het
77%
Cultuurpunt Aalsmeer Deelnemers aan pilots in het vrijetijdsaanbod dat het Cultuurpunt samen met haar partners organiseert % Kinderen met plezier in lezen
76%
Netto arbeidsparticipatie (%)
74,6%
75,1%
77,1%
Personen met een bijstandsuitkering (per 10.000 inwoners)
320,6
184,4
132,3
136,6
Lopende re-integratievoorzieningen (per 10.000 inwoners 15-64 jaar)
83,5
87,6
81,3
88,5
% Kinderen tot 18 jaar in een uitkeringsgezin
3%
3%
3%
% Werkloze jongeren
1%
1%
1%
12,2%
12,5%
0,7%
0,6%
0,5%
1%
1%
1%
0,2%
0,2%
% Jongeren met jeugdhulp (% jongeren tot 18 jaar) % Jongeren met jeugdbescherming (% jongeren tot 18 jaar) % Jongeren met een delict voor de rechter (% jongeren 12-21 jaar) % Jongeren met jeugdreclassering (% jongeren 12-23 jaar) Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)
0
0
0
Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)
19
12
18
% Nieuwe voortijdig schoolverlaters
1,3%
1,2%
1,9%
% Ervaren gezondheid volwassenen totaal: (heel) goed
82,7%
76,3%
% Ervaren gezondheid volwassenen mannen: (heel) goed
82,0%
79,0%
% Ervaren gezondheid volwassenen vrouwen: (heel) goed
83,3%
73,2%
% Ervaren gezondheid volwassenen 18-34 jaar: (heel) goed
88,8%
-
% Ervaren gezondheid volwassenen 35-64 jaar: (heel) goed
85%
78%
28
Jaarstukken 2023
12,4%
Gemeente Aalsmeer
Omschrijving
2020
2021
2022
% Ervaren gezondheid volwassenen 65 jaar eo: (heel) goed
71,2%
64,5%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) totaal
48,5%
49,1%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) mannen
53,2%
53,3%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) vrouwen
43,8%
44,7%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 18-34 jaar
30,2%
-
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 35-64 jaar
54,5%
55,8%
% Volwassenen met overgewicht (incl. obesitas) 65 jaar eo
52,5%
49,9%
% Volwassenen dat rookt totaal
13,0%
15,5%
% Volwassenen dat rookt, 35-64 jaar
12,1%
12,7%
% Volwassenen dat rookt, 65 jaar eo
7,4%
8,7%
% Volwassenen dat rookt, mannen
14,9%
17,3%
% Volwassenen dat rookt, vrouwen
11,2%
13,7%
% Volwassenen dat rookt, 18-34 jaar
21,1%
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, totaal
8,8%
15,2%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, mannen
9,7%
16,5%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, vrouwen
8,0%
14,2%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 18-34 jaar
13,3%
-
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 35-64 jaar
6,8%
11,3%
% Volwassen met zwaar en/of overmatig alcohol gebruik, 65 jaar eo
9,2%
11,5%
% Volwassenen dat wekelijks sport, totaal
58,8%
58,9%
% Volwassenen dat wekelijks sport, mannen
57,7%
58,4%
% Volwassenen dat wekelijks sport, vrouwen
59,8%
59,3%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 18-34 jaar
70,9%
-
% Volwassenen dat wekelijks sport, 35-64 jaar
59,6%
60,6%
% Volwassenen dat wekelijks sport, 65 jaar eo
44,9%
44,5%
2023
% Volwassen niet-sporters % Fietsgebruik onder inwoners Aalsmeer
21,5%
Aantal cliënten schuldhulpverlening
83
88
Instroom cliënten schuldhulpverlening
78
Uitstroom cliënten schuldhulpverlening
72
Duurzame uitstroom cliënten schuldhulpverlening
25
Recidive (% klanten dat zich binnen 5 jaar opnieuw meldt (of wordt
13
5
6,6%
7,0%
gemeld) voor SHV % huishoudens met problematische schulden
5,9%
Jaarstukken 2023
6,0%
29
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Inleiding Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen. Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer. Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven. Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn.
Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.
2.2.1 Onderwijs Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om een professioneel schoolgebouw, passend onderwijs dat aansluit op het kind en leraren die toegerust zijn om hun werk kwalitatief goed te doen; Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Vormgeving onderwijsagenda
College
A
23-02. Evaluatie NPO middelen
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Zoals vastgelegd in de nota Sociaal Domein wordt de uitvoeringsagenda 'de Onderwijsagenda' in 2024 opgesteld.
23-02
Periodiek bekijken we samen met onze (onderwijs- en kinderopvang)partners wat we met de middelen vanuit 'het Nationaal Programma Onderwijs' doen. Ook in 2023 is daarover gesproken in het Aalsmeers Directie Overleg op 30 mei 2023 en in het bestuurlijk Lokaal Educatieve Agenda-overleg op 29 juni 2023. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen.
30
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Onderwijshuisvesting Doelstellingen Goed onderwijs vraagt om goede schoolgebouwen. Aalsmeer voorziet in duurzame schoolgebouwen waarin het gezond en fijn is om in te leren en te werken. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool
Uitvoering
A
23-02. Scholenbouw Oosteindedriehoek
Raad
A
23-03. Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer
Raad
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Het vervangen van de tijdelijke lokalen is op dit moment in volle gang. Verwachting is dat in Q2 2024 de nieuwe lokalen worden opgeleverd. Hierna wordt er een planning gemaakt voor het slopen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat eind Q2 2024 de tijdelijke huisvesting is gesloopt.
23-02
De nieuwbouw van Oosteindedriehoek heeft een vertraging opgelopen vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in augustus 2023 in werking getreden. Op dit moment wordt het programma van eisen samen met de toekomstige gebruikers opgesteld. De oplevering van het gebouw staat nu gepland voor eind Q2 2027.
23-03
De planning voor het IHP is verschoven. De verwachting is dat het IHP Q2 2024 wordt vastgesteld door de Raad. De nieuwe planning is besproken en goedgekeurd door de portefeuillehouder.
2.2.3 Sport en bewegen Doelstellingen 1. Sportstimulering: a.
Het continueren of verhogen van de sportdeelname bij de jeugd 6-12 jaar en jongeren 1318 jaar. Onder meer door sport (financieel) toegankelijk te maken via het Jeugdfonds Sport & Cultuur.
b.
Structurele samenwerking tussen sport, naschoolse opvang en onderwijs voor de jeugd 612 jaar. Extra sportstimulering bij achterstanden in sportdeelname van ouderen en mindervaliden.
c. 2.
3.
Sportaccommodaties: a. Passend en toereikend aanbod sportvoorzieningen in Aalsmeer. b. Uitnodigend bewegingsklimaat. c. Ondersteunen en versterken sportverenigingen. Topsport: ondersteunen van evenementen en kampioenschappen op (inter)nationaal niveau.
Jaarstukken 2023
31
Gemeente Aalsmeer
Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Nota Sociaal Domein inclusief Sport
Raad
23-02. Uitwerken aanbevelingen rapport Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA
College
23-03. Uitwerken lokaal Sportakkoord
College
23-04. Visie inzet buurtsportcoaches
College
23-05. Huurtarievenbeleid accommodaties sportverenigingen
Raad
A
23-11. Onderzoek inzet gemeente per sport / hoofd bevolking
Uitvoering
A
23-12. Meerjarenonderhoudsplan binnen- en buitensport opstellen
College
A
23-13. Onderzoek naar opties zwembad – benodigde investeringen.
Uitvoering
A
23-14. Sport- en cultuurevenement (sportdeel)
Uitvoering
A
23-15. Investeringen in sportvoorzieningen (binnen en buiten) onderzoeken
College
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-05
Het huurtarievenbeleid accommodaties buitensportverenigingen is gebleken het sluitstuk te zijn om de basis binnen van het vastgoedverhuur aan sportverenigingen in Aalsmeer op orde te brengen. Momenteel worden zaken als LEDverlichting, eigendomsrechten rond verenigingsgebouwen en het meerjarenplan Onderhoud buitensport vormgegeven en uitgelijnd. Als dit alles is afgerond komt eind 2024, begin 2025 het huurtarievenbeleid aan de orde.
23-11
De diverse lopende onderzoeken voor sport leveren dermate veel informatie op waardoor het de vraag is of dit oorspronkelijk voorgenomen onderzoek nog een aanvullende meerwaarde heeft. Na afronding van de andere onderzoeken op gebied van sport willen wij in 2024 hierover de balans opmaken.
23-12
Dit betreft het document Meerjaren Onderhoudsplan Buitensport (MJOP). Een extern bureau heeft een technisch document hierover opgesteld. Het college gaat op basis van dit technische rapport na in hoeverre investeringen van belang zijn de komende periode en neemt dit mee in de kadernota 2025.
23-13
Bij de uitvoering van het onderzoek naar het zwembad bleek een uitgebreid nader onderzoek naar de technische status van het huidige zwembad van belang. Rond de kadernota zijn/worden de optionele schetsen/mogelijkheden voor de toekomst van het zwembad verwacht. Rond de zomer van 2024 is de toekomstvisie voor het zwembad gereed.
23-14
Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.
23-15
32
Zie 23-12
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.2.4 Kunst en cultuur Doelstellingen 1. 2. 3.
Jeugd kennis laten maken met cultuur. Mogelijkheden scheppen voor cultuurdeelname. De sociale functie van cultuur benutten.
4. 5. 6.
Stimuleren van samenwerking. Centralisatie van huisvesting en functies. Ruimte geven aan culturele initiatieven.
7.
Het ondersteunen van beeldende kunstactiviteiten en verbeteren van de fysieke en sociale leefomgeving met kunst in de openbare ruimte.
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Cultuurpunt en de
Uitvoering
Status
bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte 23-02. Nota Sociaal Domein incl. Kunst & Cultuur
College
23-03. Visie inzet combinatiefuncties cultuur
College
23-04. Voorbereiding aanwijsprocedure lokale omroep
Uitvoering
23-05. Cultuureducatie met Kwaliteit 2021-2024
Uitvoering
23-11. Vernieuwende projecten cultuur
Uitvoering
A
23-12. Pilot bibliotheek Kudelstaart
Uitvoering
A
23-13. 0-meting beeldende kunst in openbare ruimte
Uitvoering
23-14. Meerjaren onderhoudsplan beeldende kunst in openbare ruimte opstellen
College
A
23-15. Plan van Aanpak Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte en regeling duurzame instroom
College
A
Uitvoering
A
A
middelen reserve 23-16. Sport- en cultuurevenement (cultuurdeel)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-03
Eind 2023 is de nota Sociaal Domein vastgesteld. Hierin is de doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt benoemd. De rol van de combinatiefunctionaris verandert mee met deze regierol. De voorbereidingen zijn nagenoeg afgerond, waarna het Cultuurpunt aan de slag gaat met haar nieuwe regierol.
23-11
De invulling van de vernieuwende projecten lopen via het Cultuurpunt. Hiervoor bleek eerst doorontwikkeling van de regie- en coördinatierol van het Cultuurpunt nodig. De vernieuwende projecten worden vormgegeven in 2024.
Jaarstukken 2023
33
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-12
De bibliotheek Kudelstaart is een aanvraag bij het Rijk gedaan voor extra middelen op basis van de zogenoemde SPUK bibliotheken (zie ook de raadsbrief over dit onderwerp van juli 2023). De uiteindelijke insteek rond een bibliotheek in Kudelstaart komt terug in de Bibiotheekvisie die uiterlijk voor december 2024 aan de gemeenteraad ter besluitvorming wordt voorgelegd.
23-14
De nulmeting beeldende kunst in de openbare ruimte op basis waarvan bepaald kon worden welke kunstwerken direct onderhoud nodig hadden. Dit onderhoud is uitgevoerd. Vervolgens wordt sinds eind 2023 gewerkt aan een meerjarenonderhoudersplan (MJOP) voor de beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit plan wordt in 2024 afgerond.
23-15
Zoals vastgelegd in de nota SD (vastgesteld december 2023) wordt het uitvoeringsplan voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte, inclusief het voorstel voor een duurzame instroom van middelen in de bijbehorende reserve uiterlijk de tweede helft van 2024 opgeleverd. Met name het komen tot een duurzame instroom van middelen in de reserve blijkt ingewikkeld. In 2023 is gewerkt aan een mogelijk totaalconcept voor de Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte. De gemeenteraad wordt begin 2024 betrokken om input te leveren voor het uitvoeringsplan.
23-16
Op verzoek van betrokken partijen is in 2023 geen sport- en cultuurevenement gehouden. Het evenement staat nu gepland voor april 2024.
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Rekening 2023
Saldo
Programma
2022 Primitief
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
2.2 Onderwijshuisvesting
-1.272
-1.167
1.626
387
-1.239
1.650
419
-1.230
9
2.1 Onderwijsbeleid en
-1.138
-1.080
1.623
387
-1.236
1.479
348
-1.130
105
-1.575
-1.613
2.496
98
-2.398
2.475
87
-2.388
10
2.3 Sportaccommodaties
-431
-40
1.826
1.577
-249
1.585
1.377
-208
41
2.4 Cultuurpresentatie, -productie
-307
-347
488
76
-412
377
62
-314
98
2.4 Musea
-145
-150
150
0
-150
154
0
-154
-3
2.4 Cultureel erfgoed
-76
-88
100
0
-100
96
0
-96
4
2.4 Media
-500
-532
659
32
-627
633
30
-604
23
-5.444
-5.017
8.969
2.557
-6.411
8.449
2.323
-6.125
286
14
25
0
25
25
20
20
0
-25
-5.430
-4.992
8.969
2.582
-6.386
8.469
2.343
-6.125
261
leerlingenzaken 2.3 Sportbeleid en activering
en -participatie
Totaal saldo van baten en lasten Reservemutatie Resultaat
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 2.2 Onderwijshuisvesting (voordeel € 9.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 24.000, voordeel baten € 33.000) worden niet toegelicht.
34
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
2.1 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken (voordeel € 105.000) Taalklassen (voordeel lasten € 45.000) Met ingang van schooljaar 2021-2022 is de manier van financiering gewijzigd voor de taalklassen. Voorheen financierde de gemeente de volledige kosten. Nu gebruikt de school de reguliere financiering die zij krijgen (Lumpsum) plus de extra vergoeding die toegekend wordt door het rijk voor Nieuwkomers. De gemeente vult aan met maximaal € 2.000 per leerling. Hierdoor zijn de kosten voor de gemeente sterk gedaald. De taalklassen van Taalsmeer zijn per januari 2023 verhuisd van de IKC Triade naar de Mikado. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt voor het dagelijks leerlingenvervoer van en naar de taalklassen. Dit is gedekt uit het overschot convenant Taalklassen. De extra instroom van Oekraïense leerlingen heeft ook in 2023 plaatsgevonden, deze kosten zijn gedekt uit het lokaal werkbudget Oekraïne. Het aantal nieuwkomers in de gemeente fluctueert maandelijks. Onderwijsachterstandenbeleid (voordeel lasten € 106.000) Er is een voordeel van € 106.000 op de uitgaven van het Onderwijsachterstandenbeleid door de terugvordering van de subsidie van de Peuterarrangementen over kalenderjaar 2022. Dit valt te verklaren doordat in 2022 alle kinderopvangaanbieders een lagere realisatie kenden bij zowel de voorschoolse educatie als bij de peuterarrangementen.
De lagere realisatie was vooral gevolg van de naweeën van Corona. Leerlingenvervoer (nadeel lasten € 48.000) De laatste paar jaar is er een stijging van het aantal unieke leerlingen dat gebruik maakt van het leerlingenvervoer. Meer leerlingen worden vanwege een specifieke onderwijsbehoefte naar het speciaal onderwijs vervoerd. Deze stijging zorgt er voor dat er meer ritten worden gereden wat resulteert in hogere kosten. Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen (neutraal € 54.000) De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. De verwachte uitgaven voor het jaar 2023 waren € 133.000, deze zijn lager uitgevallen, namelijk € 79.000. De geplande interventies ‘VoorleesExpress’ en ‘BoekStartcoach' zijn uitgevoerd, maar betaald uit de specifieke uitkering Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Daarnaast was de intentie om extra capaciteit in te zetten in het jaar 2023, echter heeft dit niet plaatsgevonden. Er resteert t/m juli 2025 € 205.000 aan NPO middelen. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 13.000, voordeel baten € 15.000) worden niet toegelicht.
2.3 Sportbeleid en activering (voordeel € 10.000) Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 21.000 en nadeel baten € 11.000) worden niet toegelicht. 2.3 Sportaccommodaties (voordeel € 41.000) Afwikkeling SPUK MEOZ (neutraal, lagere lasten en lagere baten voor € 242.000) De SPUK Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ) wordt verantwoord op Sportaccommodaties. De ontvangen Rijksbijdrage voor de MEOZ bedraagt € 448.000. Op basis van de energieafrekeningen bedraagt het werkelijke recht € 206.000. Er moet dus na vaststelling € 242.000 worden terugbetaald.
Jaarstukken 2023
35
Gemeente Aalsmeer
SPUK Stimulering Sport (nadeel lasten € 69.000 voordeel baten € 42.000) Wij verwachten voor stimulering sport een hogere uitkering dan we oorspronkelijk hebben aangevraagd op basis van de door ons in 2023 gerealiseerde activiteiten. Na de vaststelling van de subsidie SPUK stimulering sport betalen we deze uit aan de ESA. (nadeel lasten € 69.000, voordeel baten € 42.000). Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000: De werkelijke uitgaven voor onderzoek zwembad zijn verantwoord zijn onder 2.3 sportbeleid en activering, terwijl de lasten hier begroot zijn (€ 30.000 voordeel lasten), de werkelijke uitgaven voor opstellen Meerjaren onderhoudsplan buitensportaccommodaties zijn lager (€ 23.000). Een voordeel van € 14.000 op de lasten wordt niet nader toegelicht. 2.4 Cultuurpresentatie, - productie en -participatie (voordeel lasten € 98.000) Cultuureducatie (voordeel lasten € 32.000) Een gesubsidieerde aanbieder heeft in 2022 door Corona en krapte op de arbeidsmarkt de subsidie niet volledig besteed. Hierdoor is in 2023 een bedrag van € 32.000 terugbetaald. Specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (SPUK GALA) (voordeel lasten € 45.000) In de zomer van 2023 is de specifieke uitkering gezond en actief leven akkoord' (SPUK GALA) beschikbaar gekomen.
Hierdoor zijn er bestaande inzet en regelingen ten laste gebracht van deze specifieke uitkering, deels omdat er weinig tijd was voor nieuwe initiatieven. Hierdoor resteert er een overschot aan eigen middelen binnen de begroting. In de eerste bestuursrapportage 2024 en kadernota 2025 wordt het meerjaren financieel beeld 2024-2026 verwerkt, inclusief het effect op de reguliere begroting. Diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 34.000 en nadeel baten € 13.000) worden niet nader toegelicht. 2.4 Musea (nadeel € 3.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (nadeel lasten € 3.000). 2.4 Cultureel erfgoed (voordeel € 4.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 die niet nader worden toegelicht (voordeel lasten € 4.000). 2.4 Media (voordeel € 23.000) Dit betreft diverse begrotingsafwijkingen kleiner dan € 40.000 (voordeel lasten € 26.000 en nadeel baten € 3.000) die niet nader worden toegelicht. Reservemutatie (€ 25.000 nadelig) Dit betreft een hogere storting in de reserve Monumentenzorg (€ 20.000 nadelig) en een lagere onttrekking aan de reserve Kunstzinnige verfraaiing als gevolg van lagere kosten dan het hiervoor beschikbare budget (€ 5.000 nadelig).
De storting in de reserve monumentenzorg betreft de uitvoering van het door de raad op 23 mei 2017 genomen besluit waarbij gesteld dat niet bestede subsidies aan de reserve Monumentenzorg worden toegevoegd totdat het plafond van € 50.000 is bereikt.
36
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Onderwijs en ontplooiing is Exploitatie Sportaccommodatie Aalsmeer B.V. (ESA BV) betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
37
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Inleiding Aalsmeer is een belangrijke economische motor in de regio. En dat komt allang niet meer alleen door de sierteelt sector. Scheepsbouw, logistiek, recreatie en toerisme en de woon- & tuinbranche zijn sectoren van formaat en van groot belang voor de werkgelegenheid in Aalsmeer en de regio. Ook voor de toekomst is het belangrijk dat onze economie blijft floreren en wij onze onderscheidende positie in de metropool vasthouden en versterken. Duurzaamheid biedt kansen voor economische ontwikkeling, maar is ook belangrijk voor de toekomstbestendigheid van onze gemeente. Het heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en voor het leven van onze inwoners. Er gebeurt al veel op dit gebied, maar als wij een leefbare wereld willen doorgeven aan onze kinderen betekent dit dat wij samen met inwoners en bedrijven verder aan de slag gaan met grote vraagstukken, zoals de circulaire economie, de energietransitie en de klimaatadaptatie.
2.3.1 Economie, toerisme en recreatie Doelstellingen • ‘Ruimte voor werken’: voldoende kwalitatief passende en toekomstbestendige ruimte om te ondernemen (Economie); •
Aalsmeer verder ontwikkelen als aantrekkelijke bloem- en waterrijke leisure-bestemming in balans met de omgeving (Recreatie en toerisme); Versterking van de groenblauwe en recreatieve functie in en naar het gebied Westeinderscheg (Recreatie
• •
en toerisme); Behoud en versterking van de identiteit van het landelijk gebied van Aalsmeer in de Metropoolregio Amsterdam en het Groene Hart (Recreatie en toerisme);
•
Versterking en ontwikkeling van verblijfsaccommodaties in Aalsmeer (Recreatie en toerisme).
Actuele bestuurlijke actiepunten Omschrijving
Type
23-01. Uitvoeren economische onderdelen Centrumvisie.
Uitvoering
23-02. Evaluatie stimuleringsfonds lokale economie
College
23-03. Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijke dag- en verblijfsbestemming op het gebied
Uitvoering
Status
A
water, bloemen, wandelen en fietsen 23-04. Verdere verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve
Uitvoering
voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fiets- en wandelpaden. 23-05. De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder benutten en de
A
Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied 23-06. Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken.
38
Jaarstukken 2023
Uitvoering
Gemeente Aalsmeer
Status
Omschrijving
Type
23-07. Opstellen accommodatiebeleid
Raad
A
23-08. Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een vermakelijkheidsretributie in
College
A
23-11. Integrale aanpak Hornmeer
College
A
23-12. Cofinanciering Westeinderscheg faciliteren
College
A
23-13. Uitvoering village dressing (2 jaar)
Uitvoering
A
samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland.
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-02
De verantwoordingen van de verstrekte subsidies uit het subsidies zijn nog niet ontvangen. Hierdoor heeft de evaluatie nog niet plaats kunnen vinden. De evaluatie wordt in de tweede helft van 2024 opgeleverd.
23-05
Via Visit Aalsmeer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waterrecreatie en de mogelijkheden in en op het water. Los daarvan dient er nog te worden gekeken naar het ontbreken dan wel achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen op het gebied van waterrecreatie, zoals oeverwallen, toiletvoorzieningen, vuilwateropslag, etc.
23-07
Afspraak is om eerst een inventarisatie van bestaande mogelijkheden in de omgevingsplannen op te stellen.
23-08
De reden dat niet is doorgepakt op het invoeren van een vermakelijkheidsretributie is met name vanwege het faillissement van FloriWorld en o.a. het (geringe) aantal bezoekers historische tuin en Flower Art Museum.
23-11
Op basis van de strategie werklocaties is op bestuurlijk niveau besloten eerst de gebiedsagenda Schinkelpolder vast te stellen (2024) en in 2024 te starten met de integrale aanpak Hornmeer. In 2023 is gestart met de gebiedsagenda Schinkelpolder en deze wordt in de eerste helft van 2024 afgerond.
23-12
1. Aalsmeer heeft budget gereserveerd voor de realisatie van de recreatieve pontverbinding. Om te kunnen doorpakken is het eerst noodzakelijk dat de gemeente Haarlemmermeer een omgevingsvergunning indient. 2. De Drechtdoorstreek vraagt meer onderzoek en verdieping om een voorstel voor te kunnen leggen aan het bestuur.
23-13
De reden van de vertraging heeft te maken met de aard en omvang van voorbereidende werkzaamheden om de acties uit het Plan Villagedressing effectief en efficiënt uit te voeren.
2.3.2 Greenport Doelstellingen Toekomstbestendig houden van het tuinbouwcluster in Aalsmeer en de regio. Actuele bestuurlijke actiepunten De Greenportregio's van Aalsmeer, Boskoop en Duin- en Bollenstreek hebben een gezamenlijke aanvraag ingediend voor een Regiodeal. Het thema van de Regiodeal is brede welvaart. In deze aanvraag is onder andere het energievraagstuk en de huisvesting van arbeidsmigranten opgenomen.
Jaarstukken 2023
39
Gemeente Aalsmeer
2.3.3 Duurzaamheid Doelstellingen Stimuleren van duurzaamheid. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken
Uitvoering
A
Uitvoering
A
Uitvoering
A
23-11. Startnotitie Masterplan Energie
Raad
A
23-12. Masterplan Energie
Raad
A
23-13. Beleidscapaciteit tijdelijke projecten Duurzaamheid
Uitvoering
A
23-14. Continueren bijdrage Servicepunt Energie vanuit Duurzaamheidsfonds
Uitvoering
A
van duurzame energie. 23-02. Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk-en buurtacties en de inzet van energiecoaches. 23-03. Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende doelgroepen (advies en begeleiding)
Status: 'A' = aanvullende toelichting
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Via diverse projecten voor diverse doelgroepen (minima, huur, koop, vve’s, maatschappelijk vastgoed, inwoner initiatieven) is ondersteuning geboden op de thema’s energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
23-02
Er zijn groepsaankopen georganiseerd (zon, isolatie, (hybride) warmtepompen. Delen van de lintbebouwing zijn geadviseerd over energiemaatregelen richting aardgasvrij. In kader van de leefbaarheid aanpak Stommeer zijn inwoners geadviseerd over energiemaatregelen in combinatie met geluidsmaatregelen. De energiecoaches en de energiebespaardienst hebben in 2023 gezamenlijk 392 huishoudens geholpen met energiebesparen.
23-03
Er is een energieloket voor grondgebonden particuliere woningbezitters en voor VvE’s. In 2023 waren er 1987 unieke website bezoekers.
23-11
Het Plan van aanpak Masterplan Energie is op 8 juni 2023 door de raad vastgesteld.
23-12
Het plan van aanpak Masterplan Energie dat in juni 2022 door de raad is vastgesteld is in uitvoering. Besluitvorming over het Masterplan Energie is voorzien in Q3 2024.
23-13
Extra tijdelijke capaciteit voor energiebeleid en uitvoering is gerealiseerd. Dit betrof o.a. het Masterplan Energie, energie in Omgevingsvisie (en Deelgebiedsvisies), en uitvoering ondersteuningsaanpak samenleving; o.a. energiearmoede.
23-14
40
In 2023 is er voor € 22.000,- aan energieadvies verstrekt.
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Financieel overzicht bedrag x € 1.000
Rekening
Begroting 2023
Programma
2022 Primitief
3.1 Economische ontwikkeling
-443
3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen
Rekening 2023
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2023
-224
244
0
-244
237
0
-237
6
-284
-4
174
70
-104
199
57
-141
-37
3.1 Economische promotie
480
414
409
814
404
445
649
204
-200
Totaal saldo van baten en lasten
-248
187
827
884
57
881
706
-175
-231
Resultaat
-248
187
827
884
57
881
706
-175
-231
Belangrijkste begrotingsafwijkingen 3.1 Economische ontwikkeling (nadeel € 6.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 6.000) worden niet nader toegelicht 3.1 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen (nadeel € 37.000) Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 25.000, nadeel baten € 12.000) worden niet nader toegelicht. 3.1 Economische promotie (nadeel € 200.000) De baten verblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 137.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 38.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022. Daarnaast blijkt uit de gegevens van VisitorData dat er ca. 25.000 minder overnachtingen zijn dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Deze daling wordt verklaard door een daling van de gemiddelde verblijfsduur (in nachten); de economische situatie heeft geleid tot een vermindering van het aantal toeristen; daling van het percentage leisure (overnachtingen). De baten waterverblijfsbelasting vertonen een nadeel van € 20.000. De werkelijk opgelegde verblijfsbelasting 2022 is € 10.000 lager uitgevallen dan de reservering in de jaarrekening 2022. Daarnaast is er € 10.000 minder opgelegd dan waar in de begroting rekening mee was gehouden. Diverse afwijkingen kleiner dan € 40.000 (nadeel lasten € 36.000, nadeel baten € 7.000) worden niet nader toegelicht.
Verbonden partijen Bij de realisering van de doelstellingen van programma Economie en duurzaamheid is Stichting Greenport Aalsmeer betrokken. Voor aanvullende informatie over deze partij wordt verwezen naar de paragraaf verbonden partijen van deze jaarstukken.
Jaarstukken 2023
41
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Inleiding Aalsmeer is een relatief rustige, groene gemeente waar mensen met veel plezier wonen. Die kwaliteit willen wij graag behouden. De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geïnvesteerd in het wegwerken van achterstallig onderhoud in het openbaar groen, maar wij zijn er nog niet. Wij hebben de ambitie om de hele buitenruimte op orde te brengen en te houden. Bij de inrichting van de openbare ruimte letten wij natuurlijk ook op toegankelijkheid voor alle inwoners. Bij Aalsmeer in Zicht kwam naar voren dat inwoners veel waarde hechten aan de groene omgeving en meer groen door de gemeente heen willen hebben om te wandelen en te fietsen. Komende jaren staat een viertal grote projecten op stapel die Aalsmeer aantrekkelijker, groener en leefbaarder maken voor alle inwoners. Voor deze projecten (VVA-terrein, Machinepark, Waterfront en de groene linten) krijgen wij een subsidie van Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).
2.4.1 Groen Doelstellingen • Het openbaar groen op het vastgestelde beeldkwaliteitsniveau brengen en houden; • Kwalitatief goed aanbod speelruimte. Actuele bestuurlijke actiepunten Status
Omschrijving
Type
23-01. Aanplant extra bomen op basis van bewonersinitiatieven
Uitvoering
A
23-02. Inlopen snoeiachterstanden
Uitvoering
A
23-03. Herinrichten VVA-terrein
Uitvoering
A
23-04. Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark
Uitvoering
A
23-11. Herijking beheerkwaliteit (hogere beheerkwaliteit)
Uitvoering
A
23-12. Aanbestedingsdocument beheer openbare ruimte
College
A
23-13. Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen
Uitvoering
23-14. Vergroening Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg
Uitvoering
A
23-15. Aanpassing inrichting omgeving watertoren
Uitvoering
A
Status: 'A' = aanvullende toelichting
42
Jaarstukken 2023
Gemeente Aalsmeer
Nummer
Aanvullende toelichting
23-01
Bij actualisatie van het MPP Buitenruimte is besloten dit project door te schuiven naar 2024.
23-02
Er is begin 2023 een 4 jarig snoeiprogramma opgezet. In de winter van 2023 is de snoeiachterstand in Kudelstaart weggewerkt. In de winter van 2023/2024 wordt de snoeiachterstand in Stommeer, Hornmeer en een deel van Dorp weggewerkt. Voor de winter 2023/2024 staat Oost op het programma
23-03
Project is zo goed als afgerond, elektra-aansluitingen à € 5.000 worden Q1-2024 gerealiseerd.
23-04
Na de bouw in 2022 van de kleedkamers en het nieuwe krachthonk rond De Bloemhof, is in 2023 gestart met de aanleg van nieuwe terreinen rond de Bloemhof inclusief de groenstrook langs de Machinetocht tot aan de Middenweg. De toegang en de parkeerplaats bij de Bloemhof zijn verplaatst (nu een toegang vanaf de Braziliëlaan) en er zijn nieuwe sportvelden en paden gerealiseerd. In 2024 wordt bij de Bloemhof nog een fitnessplein gerealiseerd, vanwege de levertijd op de toestellen kon dat niet in 2023 worden gerealiseerd. Tenslotte wordt in 2024 nog een wandelpad rond het Zwanenwater gerealiseerd. Vanwege diverse bouwactiviteiten in Green Park Aalsmeer was dit terrein in 2023 nog niet beschikbaar. Een deel van de kosten en de opbrengsten (subsidie stichting SLS) schuiven door naar 2024.
23-11
In Hornmeer is de pilot belevingsgestuurd beheer gestart, met deze andere vorm van onderhoud wordt gekeken of dit leidt tot een hogere bewonerstevedenheid. In Q4 heeft de evaluatie van de pilot plaatsgevonden. Uitkomst van de evaluatie is dat er verbeteringen zichtbaar zijn maar dat de beeldkwaliteit nog niet voldoet aan het gestelde beleid, het is nog te vroeg om een besluit te nemen om dit verder uit te breiden. Belevingsgestuurd beheer blijft daarmee beperkt tot de Hornmeer.
23-12
In Q4 2023 is een evaluatie uitgevoerd op het lopende DVO2 met Meerlanden. Daaropvolgend wordt een advies voor aanbesteding beheer openbare ruimte opgesteld met een annotatie ter besluitvorming opgesteld. Deze wordt in Q1 2024 aan het college aangeboden.
23-14
Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is besloten dit aparte budget te laten vrijvallen en de wens tot vergroening van lintwegen onder te brengen bij nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor € 1,3 miljoen voor verkeer en groen. Dit bedrag is toegevoegd als dekking aan het MPP en hier kunnen specifieke maatregelen voor geprogrammeerd gaan worden. De mogelijkheden om deze lintwegen te voorzien van bomen zijn echter beperkt.