2e bestuursrapportage 2023 Aalsmeer - defintief
Tekst van het document
30
De middelen voor het onderdeel pilot bibliotheek Kudelstaart zijn begroot op taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, -productie, -participatie. De uitvoering vindt plaats vanuit 5.6 Media. Via deze mutatie wordt het budget van € 30.000 verplaatst naar het juiste taakveld. 5.6 Media Pilot bibliotheek Kudelstraat
-30
Zie toelichting taakveld 5.3 Cultuurpresentatie, - productie en - participatie Budgetoverheveling
95
5.1 Sportbeleid en activering Investeringen sport per inwoner
25
In 2023 staat een onderzoek gepland naar toekomstige wensen en behoeften om sportkapitaal op orde te houden en/of te investeren voor een groeiend aantal inwoners. Waarbij ook een stand van zaken van de huidige georganiseerde sport(verenigingen) meegenomen wordt. In verband met andere prioriteiten heeft dit onderzoek in 2023 niet plaats gevonden. Voor het 2e gedeelte van 2024 staan de onderdelen van dit onderzoek gepland. Wij stellen voor om het beschikbare budget ad. € 25.000 door te schuiven van 2023 naar 2024. Herijken beleid huur sportvelden
20
Het beleid voor herijken van de sportvelden is het sluitstuk van waar nodig de basisinfrastructuur buitensportvoorzieningen op orde te brengen. Wij stellen daarom voor om het beschikbare budget voor de herijking beleid huur sportvelden van € 20.000 door te schuiven van 2023 naar 2024. 5.2 Sportaccommodaties Onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Proosdijhal
25
Vanuit het college uitvoeringsprogramma is voor het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de Proosdijhal een budget van € 25.000 beschikbaar gesteld in 2023. Dit budget wordt overgeheveld naar 2024.
2e bestuursrapportage 2023
27
Gemeente Aalsmeer
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Vernieuwende projecten Kunst en Cultuur
25
Vernieuwende projecten binnen de Kunst en Cultuur gaan een uitwerking krijgen in 2024. Kunst en Cultuur hebben de intentie om een brug slaan naar de overige beleidsterreinen. Door extra te investeren in vernieuwende en mogelijk innovatieve projecten komt er integrale verbinding tot stand in Aalsmeer. In verband met het benoemen van andere prioriteiten in 2023 is nog niet gestart met de invulling van dit project. Wij stellen voor om het beschikbare budget van € 25.000 uit 2023 door te schuiven naar 2024.
2e bestuursrapportage 2023
28
Gemeente Aalsmeer
2.3 Economie en duurzaamheid Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Q4
Groen
Toelichting
Programma 3 Economie en Duurzaamheid 3.1 Economie, toerisme en recreatie 61
PB
3.1
Uitvoering economische onderdelen Centrumvisie
Uitvoering
62
PB
3.1
Evaluatie Stimuleringsfonds lokale economie
College
Q1
Oranje
63
PB
3.1
Promoten van Aalsmeer als aantrekkelijk dag- en verblijfsbestemming op het gebied van water, bloemen, wandelen en fietsen
Uitvoering
Q4
Groen
3.1
Verder verbetering van de bereikbaarheid en vindbaarheid van toeristisch-recreatieve voorzieningen door o.a. bewegwijzering, aanleg fietsen wandelpaden
Uitvoering
Q4
Groen
64
65
PB
PB
3.1
De economische potentie van waterrecreatie in Aalsmeer verder benutten en de Westeinderplassen verder ontwikkelen tot een onderscheidend en veelzijdig waterrecreatiegebied
Q4
Oranje
Q4
Groen
Q4
Groen
66
PB
3.1
Deelname aan de bestuursovereenkomst Groene Hart biedt de mogelijkheid om projecten en/of Uitvoering gebiedsprocessen in te brengen om knelpunten in gezamenlijkheid van vier overheden aan te pakken
67
PB
3.1
Opstellen Accommodatiebeleid
3.1
Maken van een plan van aanpak voor de heffing van een vermakelijkheidsretributie in samenwerking met Gemeentebelastingen Amstelland
68
PB
Raad
College
2e bestuursrapportage 2023
Q1
Rood
De verantwoordingen van de verstrekte subsidies uit het stimuleringsfonds zijn afhankelijk van het aantal bestedingsjaren en loopt dus nog. Hierdoor heeft de evaluatie nog niet plaats kunnen vinden.
Via Visit Aalsmeer wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan waterrecreatie en de mogelijkheden in en op het water. Los daarvan dient er nog te worden gekeken naar het ontbreken dan wel achterstallig onderhoud van bestaande voorzieningen op het gebied van waterrecreatie, zoals oeverwallen, toiletvoorzieningen, vuilwateropslag, etc.
Zie ook de Kadernota 2024. De reden dat de invoering van een vermakelijkheidsretributie geen doorgang vindt is met name vanwege het faillissement van FloriWorld
29
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
69
UP
3.1
Integrale aanpak Hornmeer
College
70
UP
3.1
Cofinanciering Westeinderscheg faciliteren
College
71
UP
3.1
Uitvoering village dressing (2 jaar)
Planning
Q3
Groen, oranje of rood
Rood
Toelichting
Op basis van de strategie werklocaties is op bestuurlijk niveau besloten eerst te starten met de gebiedsagenda Schinkelpolder (2023) en in 2024 te starten met de integrale aanpak Hornmeer.
Groen
Uitvoering
Oranje
De reden van de vertraging heeft te maken met de aard en omvang van voorbereidende werkzaamheden om de acties uit het Plan Villagedressing effectief en efficiënt uit te voeren.
3.3 Duurzaamheid 72
PB
3.3
Het organiseren van gezamenlijke inkoop, wijk- en buurtacties en de inzet van energiecoaches
Uitvoering
Groen
73
PB
3.3
Ondersteunen samenleving bij besparing op gebruik van energie en aardgas en opwekken van duurzame energie
Uitvoering
Groen
74
PB
3.3
Het aanbieden van energieloketfuncties voor verschillende doelgroepen (advies Uitvoering en begeleiding)
Groen
75
2022 3.3
Startnotitie Masterplan Energie
Raad
Q2
76
UP
3.3
Masterplan Energie
Raad
77
UP
3.3
Beleidscapaciteit tijdelijke projecten Duurzaamheid
Uitvoering
Oranje
78
UP
3.3
Continueren bijdrage Servicepunt Energie vanuit Duurzaamheidsfonds
Uitvoering
Groen
2e bestuursrapportage 2023
Q4
Groen
Oranje
Tussentijds is besloten langer de tijd te nemen voor de ontwikkeling van het Masterplan Energie. Besluitvorming is nu voorzien in Q3 2024.
30
Gemeente Aalsmeer
2.3.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2024
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
13
0
-13
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
13
0
-13
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
-65
0
65
0
0
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
20
0
-20
15
15
15
15
3.4 Economische promotie
-85
0
85
-15
-15
-15
-15
Budgetoverheveling
-160
0
160
-100
0
0
0
3.1 Economische ontwikkeling
-30
0
30
0
0
0
0
3.4 Economische promotie
-130
0
130
-100
0
0
0
Totaal
-212
0
212
-100
0
0
0
Totaal
-212
0
212
-100
0
0
0
2.3.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
-13
3.4 Economische promotie Onderuitputting kapitaallasten 2023
6
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Recreatieve en toeristische bewegwijzering
-19
Het project recreatieve en toeristische bewegwijzering is afgerond in 2023. De totale lasten van € 69.000 zijn verantwoord in de exploitatie van de jaren 2022 (€ 50.000) en restant wordt verantwoord in 2023 (€ 19.000). Voor 2023 wordt hierbij een extra budget aangevraagd van € 19.000 op taakveld Economische promotie. Oorspronkelijk was hiervoor een krediet beschikbaar gesteld, echter de gemaakte kosten zijn niet activeerbaar. Zie paragraaf kredieten, waar de vrijval van het krediet plaatsvindt.
2e bestuursrapportage 2023
31
Gemeente Aalsmeer
Begrotingsrechtmatigheid
65
3.1 Economische ontwikkeling Integrale aanpak Hornmeer
-35
Via het college uitvoeringsprogramma is voor de Integrale aanpak Hornmeer is € 100.000 beschikbaar gesteld op programma 3, taakveld 3.4 Economische promotie, naar aanleiding van de resultaten uit de “Strategie werklocaties”. Via deze mutatie wordt het budget verplaatst naar de juiste taakvelden, waar ook de uitvoeringskosten op gaan landen. De participatie-workshops, analysefase en bestuurlijk startoverleg (€ 35.000) worden verantwoord op taakveld 3.1 economische ontwikkeling. De geraamde kosten voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie (€ 65.000) worden naar taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving, Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling overgeheveld. Onderneming-van-het-Jaar-verkiezingen
15
Het structurele budget voor de bijdrage voor 'de onderneming van het jaar verkiezing' en de bijdrage aan Amsterdam & Partners (MAC bijdrage) is gericht op het versterken van de reputatie van de Metropool Amsterdam onder bewoners, bezoekers en bedrijven. Deze budgetten ad. € 15.000 staan momenteel begroot op taakveld 3.1 economische ontwikkeling. De uitvoering vindt plaats vanuit taakveld 3.4 economische promotie. Derhalve wordt het budget via deze mutatie structureel verplaatst naar juiste taakveld. 3.4 Economische promotie Integrale aanpak Hornmeer
100
Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. Onderneming-van-het-Jaar-verkiezingen
-15
Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling. Budgetoverheveling
160
3.1 Economische ontwikkeling Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum
30
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 3.4 Economische promotie Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum
30
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Recreatieve Pontverbinding
20
Het budget voor de pontverbinding is in 2023 niet besteed, omdat de subsidieverlening voor de Westeinderscheg nog niet rond is gekomen. Hiervoor moet de gemeente Haarlemmermeer eerst een omgevingsvergunningaanvraag indienen. Er wordt voorgesteld om het budget (€ 20.000) over te hevelen naar 2024 in afwachting van de uitvoering door de gemeente Haarlemmermeer.
2e bestuursrapportage 2023
32
Gemeente Aalsmeer
Village dressing
50
In het college uitvoeringsprogramma is voor de uitvoering van het Plan Village dressing € 50.000 budget beschikbaar gesteld in 2023 en 2024. In 2023 is gestart met de voorbereiding van het project Mural Flower Experience Aalsmeer en Omstreken. De voorbereiding van het project duurt iets langer dan geschat, omdat er met verschillende partijen en organisaties overleg gevoerd dient te worden. Het project zal in 2024 uitgevoerd gaan worden en daarom wordt voorgesteld om het budget van € 50.000 in 2023 over te hevelen naar 2024. Westeinderscheg
30
Het Werkprogramma Westeinderscheg is inmiddels bestuurlijk vastgesteld. Het project Drechtdoorsteek is onderdeel van het Werkprogramma Westeinderscheg. Op basis daarvan wordt momenteel gewerkt aan het uitvoeringsprogramma voor de Westeinderscheg, ten behoeve van het bestuurlijk overleg Westeinderscheg. Overheveling van het budget (€ 30.000) is noodzakelijk omdat de werkzaamheden qua aard en omvang meer tijd en onderzoek met zich meebrengen dan vooraf was voorzien.
2e bestuursrapportage 2023
33
Gemeente Aalsmeer
2.4 Openbare ruimte Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 4 Openbare ruimte 4.1 Groen 79
PB
4.1
Aanleg Jac. Stammespark/Machinepark Uitvoering
Groen
81
PB
4.1
Inlopen snoeiachterstanden
Rood
Uitgesteld naar 2024.
Groen
Project is zo goed als afgerond. De elektraaansluitingen á € 5.000 worden in Q1-2024 gerealiseerd. Oplevering in 2023 lijkt haalbaar.
Oranje
In Hornmeer is de pilot belevingsgestuurd beheer gestart. Met deze andere vorm van onderhoud wordt gekeken of dit leidt tot een hogere bewonerstevedenheid. In Q4 vindt de evaluatie van de pilot plaats waarna beoordeeld kan worden of dit succesvol geweest is en of deze aanpak in de gehele gemeente moet worden doorgevoerd.
82
83
PB
UP
4.1
4.1
Herinrichten VVA-terrein
Uitvoering
Uitvoering
Herijking beheerkwaliteit (hogere beheerkwaliteit)
Uitvoering
Q1
84
UP
4.1
Aanbestedingsdocument beheer openbare ruimte
College
Q3
Oranje
In Q3 wordt een evaluatie uitgevoerd op het lopende DVO2 met Meerlanden. Daaropvolgend wordt een advies voor aanbesteding beheer openbare ruimte opgesteld met een annotatie ter besluitvorming opgesteld. Deze wordt in Q4 aan het college aangeboden.
85
UP
4.1
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen
Uitvoering
Q2
Rood
Uitvoering in 2024 in combinatie met projecten verkeer, vervoer en groen uit de resultaatbestemming 2023.
86
UP
4.1
Vergroening Aalsmeerder-, Kudelstaartse- en Zwarteweg
College
Q2
Rood
In deze bestuursrapportage wordt voorgesteld dit budget vrij te laten vrijvallen en de wens tot vergroening van lintwegen onder te brengen bij nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor 1,3 miljoen voor verkeer en groen.
87
UP
4.1
Aanpassing inrichting omgeving watertoren
Uitvoering
Q2
Oranje
Onderdeel project Waterfront. Daar staan nog wat restpunten open.
Raad
Q2
Groen
Vastgesteld in de raad op 6 juli 2023
4.2. Wegen, verkeersmaatregelen, openbare verlichting, riolering en water 88
PB
4.2
Actualiseren Meerjaren Projecten Plan (MPP) Buitenruimte
2e bestuursrapportage 2023
34
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
89
PB
Thema nr
4.2
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planvorming Uiterweg
Raad
Planning
Q2
Groen, oranje of rood
Toelichting
Oranje
Planvorming Uiterweg gaat in meerdere fasen. Planvorming en uitvoering 1e deel bij Grundelweg is grotendeels afgerond. Planvorming 2e deel bij Kees Hansenbrug loopt, uitvoering in 2024. Planvorming rest Uiterweg wordt nog opgepakt en meegenomen in programmering MPP voorjaar 2024 conform de aangenomen motie.
90
PB
4.2
Reconstructie Machineweg
Uitvoering
Oranje
1e fase van het project is gegund aan aannemer KWS. Uitvoering gestart in Q3 2023, loopt door tot begin 2025. In de tussentijd wordt de 2e fase voorbereid: de kruising met de Aalsmeerderweg, met als doel dit op te leveren voor eind 2025.
91
PB
4.2
Reconstructie Zijdstraat
Uitvoering
Groen
Project is volop in uitvoering.
Oranje
De aanleg van de Burgemeester Hoffscholteweg verloopt in meerdere fasen. Een deel tot aan Polderzoom 2 is aangelegd. De weg kan pas afgemaakt worden na de sloop van de schuur. Planvorming Spoorlijnpad is afgerond in 2e helft 2023, uitvoering in 2024. Verlengde Molenvlietweg: voorbelasting is aangebracht en moet zeker een jaar blijven liggen. De weg kan pas afgemaakt worden (incl. rotonde bij Aalsmeerderweg) in 1e helft 2025.
Oranje
De evaluatie is een continu proces. Conclusie is dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de veiligheid te verbeteren. Daarover wordt overleg gevoerd met de andere regionale partners.
92
93
PB
PB
4.2
4.2
Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg, Spoorlijnpad en Verlengde Molenvlietweg
Evaluatie Burgemeester Kasteleinweg
Uitvoering
Uitvoering
4.4. Begraafplaats 94
2022 4.4
Beheerverordening Begraafplaats Aalsmeer
Raad
2e bestuursrapportage 2023
27-1-2023 Groen
35
Gemeente Aalsmeer
2.4.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2024
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
-1.503
60
1.563
-24
-24
-24
-24
2.1 Verkeer en vervoer
-1.338
0
1.338
0
0
0
0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-289
0
289
0
0
0
0
7.2 Riolering
-33
-28
5
5
5
5
5
7.3 Afval
-4
-4
0
0
0
0
0
7.5 Begraafplaatsen
160
91
-69
-29
-29
-29
-29
Begrotingsrechtmatigheid
50
0
-50
0
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
50
0
-50
0
0
0
0
Budgetoverheveling
-541
-433
108
-108
0
0
0
7.4 Milieubeheer
-541
-433
108
-108
0
0
0
Meerjaren Projectenplan Buitenruimte
-110
150
260
160
0
0
0
2.1 Verkeer en vervoer
-60
150
210
160
0
0
0
5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie
-50
0
50
0
0
0
0
Totaal
-2.104
-224
1.880
28
-24
-24
-24
Mutatie reserves
2.471
-335
-2.806
-102
0
0
0
Totaal
2.471
-335
-2.806
-102
0
0
0
Totaal
367
-559
-925
-74
-24
-24
-24
2.4.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
1.563
2.1 Verkeer en vervoer Onderuitputting kapitaallasten 2023
131
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Resultaatbestemming 2022 ten gunste van onder andere Verkeer, vervoer en groen
1.300
Bij de jaarrekening 2022 is besloten een bedrag van € 1,3 miljoen van het rekeningresultaat te reserveren voor projecten op het gebied van verkeer en groen. Conform besluitpunt 3.f wordt dit bedrag gestort in de 2e bestuursrapportage 2023
36
Gemeente Aalsmeer
Reserve Buitenruimte, zodat deze middelen ingezet worden ten behoeve van projecten voor o.a. verkeer, vervoer en groen. Effect prijsindicatie DVO Meerlanden
-93
Bij het doorrekenen van de werkpakketten Meerlanden is gebleken dat het budget schoonhouden openbare ruimte met € 93.000 en het budget groen, water en openlucht- en spelrecreatie budget met € 162.000 overschreden zal worden. Deze verhoging wordt veroorzaakt doordat volgens de overeenkomst in de jaaropdracht de arealen en de tarieven moeten worden bijgesteld ten opzichte van het voorgaande jaar op basis van de indexen uit de CAO en de CPI-index. Daarnaast is een kleine uitbreiding van het areaal in de kosten verwerkt. Het incidentele effect in 2023 verwerken we in deze bestuursrapportage. Het structurele effect wordt verwerkt in de 1e bestuursrapportage 2024 en de Kadernota 2025. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Onderuitputting kapitaallasten 2023
101
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Verlaging budget vergroening
150
De wens tot vergroening van de lintwegen is ondergebracht bij de nog te programmeren maatregelen vanuit de resultaatbestemming 2022 voor o.a. verkeer en groen. Dit budget kan daarom vrijvallen. Effect prijsindicatie DVO Meerlanden
-162
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Herstelplan knelpunten openbare ruimte groen
200
In het college uitvoeringsprogramma 2023 is € 200.000 opgenomen ten behoeve van het herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen. In 2023 is dit plan nog niet in uitvoer genomen. Het voorstel is om deze middelen toe te voegen aan de reserve Buitenruimte en deze middelen te betrekken bij de projecten voor verkeer, vervoer en groen uit de resultaatbestemming 2022. 7.2 Riolering Actualisatie pandenbegroting
5
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023. 7.5 Begraafplaatsen Begraafplaats Aalsmeer
-40
Het exploitatieresultaat is € 40.000 negatiever dan begroot. Dit resultaat wordt veroorzaakt door: 1. Minder opbrengsten voor begraven/grafrechten van € 12.000 2. Lagere bijdrage uit de voorziening afkoopsommen van € 31.000 3. 4.
Hogere kosten voor het onderhoud van € 6.000. Hogere bijdrage uit de egalisatievoorziening van € 9.000
2e bestuursrapportage 2023
37
Gemeente Aalsmeer
Daarnaast zijn hogere inkomsten uit afkoopsommen grafrechten en onderhoud van € 114.000. De extra inzet op lagere afkoopsommen werpt zijn vruchten af. Dit leidt dit jaar tot extra afkoopsommen. Deze afkoopsommen worden gestort in de voorzieningen en worden betrokken bij de tariefstelling in de toekomst. Actualisatie pandenbegroting
-29
Zie toelichting taakveld 7.2 Riolering Begrotingsrechtmatigheid
-50
2.1 Verkeer en vervoer Huisvesting doelgroepen
-50
Het beschikbare budget voor de woningbouwversneller in 2023 is € 205.000 en is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Voor het huisvesten van onder meer Oekraïners in de tijdelijke voorziening op de Legmeerdijk 161 worden in 2023 plankosten gemaakt voor € 40.000 (taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen). Afhankelijk van de overeenstemming over ontsluiting voor langzaam verkeer aan de achterzijde van de Legmeerdijk 161 worden er in 2023 nog kosten gemaakt voor twee bruggen en een weg van ongeveer € 50.000 (Programma 4, taakveld 2.1 Verkeer en Vervoer). Via deze mutatie wordt het budget overgeheveld uit programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving. Budgetoverheveling
108
7.4 Milieubeheer Energiearmoede
0
Aalsmeer heeft rijksmiddelen ontvangen om energiearmoede tegen te gaan (Specifieke Uitkering Energiearmoede). De middelen zijn in drie tranches beschikbaar gesteld (januari 2022, juli 2022 en juli 2023). In totaal is dit ca. € 488.500. In 2022 en 2023 is in totaal € 190.228 besteed. Het voorstel is om de resterende middelen ad € 298.000 over te hevelen naar 2024. Dit betreft de 3e tranche ad € 167.000 en de resterende middelen van tranche 1 en 2 ad € 131.000. Nationale Isolatieaanpak
0
Gemeente Aalsmeer ontving in 2022 de Specifieke Uitkering Nationale Isolatieaanpak ad € 89.500. In 2023 zijn er geen kosten gemaakt. Een belangrijke oorzaak is de Wet natuurbescherming. Die vereist dat gemeenten eerst een Soorten managementplan opstellen om een ontheffing van de Wetnatuurbescherming te krijgen zodat isolatiewerkzaamheden niet leiden tot schade aan beschermde soorten. Op dit moment wordt via een QuickScan in beeld gebracht welke gevolgen dit heeft voor de planning, de aanpak en financiële consequenties. Het voorstel is om € 89.500 over te hevelen naar 2024. Het is nog niet duidelijk of in 2024 al een start gemaakt kan worden met de isolatieaanpak. 0 Adviseur energietransitie In 2023 ontving gemeente Aalsmeer € 556.857 vanuit de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Deze middelen zijn primair bedoeld voor extra capaciteit ten behoeve van de extra en geïntensiveerde taken vanuit het Klimaatakkoord. Vooruitlopend op het Masterplan Energie, waarin de organisatorische doorontwikkeling ten behoeve van het energiebeleid in beeld wordt gebracht, zijn in 2023 op basis van CDOKE middelen beschikbaar gesteld voor benodigde extra formatie. Dit betrof onder andere € 63.500 voor een extra adviseur energietransitie. Omdat de werving niet tot resultaat
2e bestuursrapportage 2023
38
Gemeente Aalsmeer
heeft geleid wordt voorgesteld deze middelen nog niet voor 2023 in te zetten, maar in een later stadium wanneer de adviseur wordt geworven. Masterplan Energie 50 Het voorstel is om € 50.000 van de voor het Masterplan Energie beschikbare middelen over te hevelen naar 2024. Het Masterplan Energie wordt (naar verwachting) in het derde kwartaal van 2024 voor besluitvorming aan de raad aangeboden. Uitvoeringscapaciteit klimaat en energie
58
In 2022 ontving gemeente Aalsmeer € 233.000 euro voor extra uitvoeringscapaciteit in kader van het klimaat en energiebeleid, vooruitlopend op de Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden. Hiervan resteert na besteding in 2023 nog € 57.760. In 2024 wordt het Masterplan Energie opgeleverd. Het uiteindelijke raadsvoorstel zal voorzien zijn van een financieel voorstel aan de raad voor dekking van de uitvoeringskosten van het Masterplan Energie. Het nog resterende budget ad € 57.760 kan worden ingezet als (deel van) de dekking voor de uitvoeringskosten van het Masterplan Energie. Dit helpt de benodigde lokale investering ten behoeve van het Masterplan energie te verminderen en past bij het label uitvoeringskosten klimaat en energie beleid. Meerjaren Projectenplan Buitenruimte
260
2.1 Verkeer en vervoer Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
210
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1. 5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
50
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer. Mutaties reserve
-2.806
Onderuitputting kapitaallasten 2023 (reserve UP buitenruimte en reserve UP groen)
-988
Resultaatbestemming 2022 ten gunste van onder andere Verkeer, vervoer en groen (reserve UP groen/water/recreatie)
-1.300
Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte (reserve UP verkeer en vervoer / reserve UP groen/water/recreatie) Veiligstellen duurzaamheidsbudget (reserve duurzaamheid)
-260
Herstelplan knelpunten openbare ruimte groen (reserve UP buitenruimte)
-200
2e bestuursrapportage 2023
-58
39
Gemeente Aalsmeer
2.5 Ruimtelijke ontwikkeling Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 5 Ruimtelijke Ontwikkeling 5.1 Ruimtelijke ontwikkeling, projecten en grondexploitaties
95
2022 5.1
Actualisering regelgeving omgevingswet Raad
Q1-Q2
Groen
96
2022 5.1
Omgevingswet: participatiebeleid en verplichte participatie
Raad
Q1-Q2
Groen
Er volgt in 2023 nog een ‘bulkbesluit’ waarin voor alle verordeningen waar dit van toepassing voor is een wijziging wordt doorgevoerd. Dit gaat alleen om juridisch technische wijzigingen, zoals de grondslag of verwijzingen in de tekst naar nieuwe wetartikelen.
97
PB
5.1
Plan van Aanpak Omgevingsvisie
Raad
Q1
Groen
Procesnotitie Omgevingsvisie vastgesteld in de raad van juli 2023.
98
PB/UP
5.1
Opstellen concept Omgevingsvisie (Aalsmeer/Kudelstaart)
Raad
Q4
Oranje
Naar verwachting Omgevingsvisie Aalsmeer Q4 2024. Opgenomen in planning procesnotitie (zie hierboven).
99
PB
5.1
2.5.1. Bestemmingsplan Oosteindedriehoek
Raad
100 PB
5.1
Bestemmingsplan Zwarteweg
Raad
Startnotitie Hoeksteen
Raad
101
2022 5.1
102 PB
5.1
Bestemmingsplan Ophelialaan/Thijsselaan (Hoeksteen)
Raad
103 PB
5.1
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 Oost
Raad
5.1
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 4
Raad
105
2022 5.1
Bestemmingsplan Greenpark deelgebied 2 West
Raad
106
2022 5.1
Bestemmingsplan Marinapark
Raad
107
2022 5.1
Bestemmingsplan Waterfront
Raad
104 PB
2e bestuursrapportage 2023
Q4, afhankelijk Groen van externe partijen Q4, afhankelijk Oranje van externe partijen 16-3-2023, afhankelijk Groen van externe partijen Q4, afhankelijk Groen van externe partijen
Ontwerp is dit jaar ter inzage gelegd. Verwachting raad eerste halfjaar 2024.
Q2, afhankelijk Oranje van externe partijen
Ontwerp is ter visie gelegd. Vaststelling door de gemeenteraad verschuift daardoor naar 2024.
Q2, afhankelijk Rood van externe partijen
De contractvorming met marktpartijen heeft langer geduurd dan verwacht. Hierdoor is de bestemmingsplan procedure vertraagd. De verwachting is om de procedure voor vaststelling aan het einde van 2023 te starten.
Q2, afhankelijk Groen van externe partijen Q4, afhankelijk Rood van externe partijen Q3, afhankelijk Oranje van externe partijen
Het project kan in 2023 nog niet opgestart worden.
Planning schuift door naar eerste helft 2024.
40
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
108 PB
5.1
Faciliteren projecten Uiterweg
College
Q4
Oranje
109 PB
5.1
Faciliteren projecten Greenpark
College
Q4
Groen
110 PB
5.1
Uitvoeringsprogramma Bovenlanden Oosteinderweg
College
Q1
Groen
111 PB
5.1
Correcte en tijdige vergunningverlening, Uitvoering ook onder de nieuwe wet
Toelichting
Programma opgenomen in werkprogramma Westeinderscheg
Groen
5.2. Vergunningverlening 112 UP
5.2
Verbeterde procesinrichting initiatieven/vergunningen
Uitvoering
Groen
113 UP
5.2
Informatie BP/bouwaanvraag verbeteren Uitvoering op website
Groen
114 PB
5.2
Hoofdweg-Zuid
College
115 PB
5.2
Voldoen aan de toekomstige Omgevingswet
Uitvoering
Groen
116 PB
5.2
Correcte en tijdige vergunningverlening, Uitvoering ook onder de nieuwe wet
Groen
Q4
Rood
zie raadsbrief maart 2023
5.3. Schiphol 117 PB/UP
5.3
In BRS verband uitwerking geven aan het ‘Bestuursakkoord Intenties Samenwerking NOVEX Schipholregio’
Uitvoering
Groen
118 PB
5.3
In gesprek blijven met het Ministerie van I&W over de oplossingsrichtingen voor Uitvoering de Zuidoosthoek
Groen
119 PB
5.3
Constructief in overleg met Schiphol en LVNL over onder meer hinderreductie, Uitvoering rekening houdend met de belangen van Aalsmeer
Groen
120 UP
5.3
Actualiseren en uitdragen standpunt college / raad
Uitvoering
Q1
Oranje
121 UP
5.3
Inzet lobbyist (2 jaar)
Uitvoering
Q1
Rood
122 UP
5.3
Reactie op herziening ruimtelijk beleid Schiphol
College
Q2
Oranje
123 PB
5.4
Invoeren nieuwe Woonruimteverdeling
College
Q1
Groen
124 PB/UP
5.4
Invoeren Opkoopbescherming
Raad
Q2
Groen
125 UP
5.4
Aanpassing Woonagenda en uitvoeringsplan
Raad
Q2
Oranje
Is gestart en wordt in 2024 verder afgerond
126 UP
5.4
Ontwikkelen woon-zorgvisie
Raad
Q3
Oranje
Is gestart.
127 UP
5.4
Bevordering doorstroming
Uitvoering
Oranje
Actiepunt heeft bij nader inzien besluitvorming nodig, volgt in 2024.
128 UP
5.4
Woonloket
Uitvoering
Groen
129 UP
5.4
Uitbreiding tijdelijke capaciteit projecten Uitvoering wonen
Groen
Er is voor gekozen om deze middelen in te zetten via RBV
5.4 Wonen en volkshuisvesting
5.5 Verkeer en Vervoer (mobiliteit)
130 PB
5.5
Een oplossing invoeren ten aanzien van het vraagstuk fijnmazig openbaar vervoer en blijven inzetten op Uitvoering verbetering OV Kudelstaart-Aalsmeer en mogelijke OV kansen vanuit Kudelstaart zuidwaarts
131 PB
5.5
Opstellen Verkeerscirculatieplan (voorheen 'Deltaplan', uitwerking Mobiliteitsagenda)
College
2e bestuursrapportage 2023
Groen
Q4 -Q2 2024
Groen
41
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
132 PB/UP
Thema nr
5.5
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Onderzoeken of gelijktijdig of volgend op het groot onderhoud aan de N231Zuid maatregelen getroffen kunnen worden ter verbetering van de doorstroming en de oversteekbaarheid (aanpassen kruisingen N231-zuidontwerpfase)
Uitvoering
133 PB
5.5
Uitvoering geven aan de Bereikbaarheidsagenda Zuidlob VRA 2040
Uitvoering
134 PB/UP
5.5
Na monitoring en evaluatie van de knip Burgemeester Kasteleinweg bepalen welke maatregelen getroffen gaan worden
College
135 UP
5.5
Inzet klankbordgroep mobiliteit
Uitvoering
Planning
Q2
Q1
Groen, oranje of rood
Toelichting
Groen
Dat is onderzocht door Aalsmeer en heeft geleid tot bestuurlijke overeenstemming met Provincie en Vervoerregio over een pakket aan maatregelen en kostenverdeling 1/3 per partij over de meerkosten. Moet nog wel geformaliseerd worden. Provincie werkt het plan nu uit tot bestek. Daarop volgend blijven we in overleg over toekomstige extra maatregelen.
Oranje
Een aantal zaken loopt: grootste aandachtspunt is het opgepakt krijgen van een studie naar het toekomstig functioneren van het provinciaal wegennet in de Zuidlob. Provincie kent ambtelijk capaciteitstekorten.
Groen
Dit is een onderdeel van het verkeerscirculatieplan. Zie ook nr.93, Evaluatie Burg. Kasteleinweg.
Groen
5.6. Maatschappelijk Vastgoed 136 UP
Groen
Overeenkomst jaarlijke meting (scheeftstand) wordt uitgevoerd
Q1
Rood
Er is veel inzet gepleegd op het in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt.
Uitvoering
Q3
Oranje
College
Q3
Groen
5.6
Meting watertoren
Uitvoering
137 UP
5.6
Haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer
Uitvoering
138 UP
5.6
Fotogalerij in kelder raadhuis
139 UP
5.6
Realisering fietsenstalling raadhuis
2e bestuursrapportage 2023
Q4
De fietsenstalling is in oktober 2023 geplaatst
42
Gemeente Aalsmeer
2.5.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Financiële afwijkingen
-233
1.061
1.294
89
89
89
89
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-38
-39
-1
89
89
89
89
2.5 Openbaar vervoer
-50
0
50
0
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
-60
0
60
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
-85
1.100
1.185
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
27
-25
-52
-23
-13
-13
-13
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
54
0
-54
0
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
-25
0
25
0
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
-2
-25
-23
-23
-13
-13
-13
Budgetoverheveling
-760
-159
601
-601
0
0
0
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
-465
-159
306
-421
0
0
0
8.1 Ruimte en leefomgeving
-265
0
265
-150
0
0
0
8.3 Wonen en bouwen
-30
0
30
-30
0
0
0
-2.700
-5.290
-2.590
2.427
-14
-14
-14
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0
0
0
-14
-14
-14
-14
8.1 Ruimte en leefomgeving
65
-410
-475
492
0
0
0
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
-2.765
-4.879
-2.115
1.949
0
0
0
Totaal
-3.665
-4.412
-747
1.891
62
62
62
Mutatie reserves
-2.522
0
2.522
-2.441
0
0
0
Totaal
-2.522
0
2.522
-2.441
0
0
0
Totaal
-6.188
-4.412
1.775
-549
62
62
62
Grondexploitaties
2024
2025
2026
2027
2.5.3 Toelichting mutaties SPUK Huisvesting kwetsbare doelgroepen Voor initiatieven rondom de huisvesting van kwetsbare doelgroepen is vanuit het Rijk middels een specifieke uitkering € 450.450 ontvangen. Op dit moment is de verwachting dat deze specifieke uitkering niet volledig uitgegeven zal worden. Er wordt tot januari 2024 gezocht naar mogelijkheden om dit budget te belasten. Het restant wat aan het eind van het jaar overblijft moet naar alle waarschijnlijkheid worden terugbetaald aan het Rijk. Bij de jaarrekening wordt bekeken wat de definitieve uitnutting van het budget is en welk bedrag uiteindelijk nog resteert.
2e bestuursrapportage 2023
43
Gemeente Aalsmeer
Om diverse redenen (zie toelichting per project) wordt de begrote winstneming en storting van deze winst in de reserve winstafdrachten € 2,0 miljoen lager in 2023. Ook de storting in de reserve buitenruimte voor bovenwijks wordt € 87.000 lager. De geraamde uitgaven worden 2.9 miljoen lager en de geraamde inkomsten € 3,0 miljoen lager. Dit verloopt neutraal doordat dit wordt verrekend met de boekwaarde op de balans voor grondexploitaties.
2e bestuursrapportage 2023
44
Gemeente Aalsmeer
Taakveld 8.2 Niet Bedrijventerreinen Om diverse redenen (zie toelichting per project) wordt de begrote winstneming en storting van deze winst in de reserve winstafdrachten € 2,0 miljoen lager in 2023. Ook de storting in de reserve buitenruimte voor bovenwijks wordt € 87.000 lager. De geraamde uitgaven worden € 2.9 miljoen lager en de geraamde inkomsten € 3,0 miljoen lager. Dit verloopt neutraal doordat dit wordt verrekend met de boekwaarde op de balans voor grondexploitaties.
Financiële afwijkingen
1.294
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Kwijtschelding huur corona
-35
In verband met de Corona regeling voor 2021 en 2022 moet een bedrag van eenmalig € 4.800 (periode 1e kwartaal 2022) worden kwijtgescholden aan een huurder. Tevens dient een bedrag van eenmalig € 30.000 (periode 1e kwartaal 2022 en 4e kwartaal 2021) te worden kwijtgescholden aan een andere huurder. Deze kwijtschelding is onder de opschortende voorwaarde dat er geen tegemoetkoming vaste lasten (TVL) wordt toegekend aan deze huurder door de belastingdienst (huurder is zelf in beroep gegaan tegen negatief besluit). In totaal een incidenteel nadeel van € 34.800 in 2023. Mr. Jac. Takkade 26
-103
Perceel Mr. Jac. Takkade 26 is 30 jaar illegaal gebruikt. De gemeente heeft de wettelijke taak om de ontstane milieuvervuiling zo snel mogelijk op te lossen. Het perceel wordt opgeschoond (opstallen en losse goederen verwijderen). Verhaal op de voormalige gebruiker is niet mogelijk, omdat deze is overleden. De uitvoering van de opschoonwerkzaamheden van dit perceel kosten € 103.000. Subsidie restauratie toren Dorpskerk
92
Van 2020 tot en met 2022 heeft de restauratie van de dorpskerk plaatsgevonden. Voor deze kosten is een subsidie aangevraagd bij de Provincie en deze subsidie is toegekend. De subsidie is echter ontvangen in 2023 en derhalve is er een incidenteel voordeel van € 91.500. Onderuitputting kapitaallasten 2023
20
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer.
2e bestuursrapportage 2023
45
Gemeente Aalsmeer
Actualisatie pandenbegroting
125
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023. Aanpassing dotatie aan onderhoudsvoorziening gebouwen
100
Bij de Kadernota 2022 is de bijdrage aan de ESA structureel verhoogd met € 241.000 voor onderhoud binnensport accommodaties. De dekking hiervoor is volledig gehaald uit de jaarlijkse dotatie voor de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is naast sport echter ook voor alle andere gebouwen, zowel onderwijs, sport (programma 2) als overige gebouwen (programma 5). Op basis van de geactualiseerde onderhoudsvoorziening gebouwen bij de jaarrekening 2022 is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie met € 100.000 te verlagen in plaats van de eerdere verlaging van € 241.000. Doordat de onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse lagere dotatie van € 100.000 wel meerjarig voldoende saldo in de voorziening behoudt voor het uitvoeren van benodigde onderhoud aan gebouwen. In programma 5 staat de vrijval uit de voorziening geraamd, waardoor het per saldo nadelig effect € 141.000 is. Het structurele effect is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024. Verlaging huurinkomsten baggerdepot
-200
Door vertraging in het verstrekken van de vergunning van de grondbank heeft de ondernemer een jaar lang zijn activiteiten niet kunnen uitvoeren. De huur ad. € 200.000 die de gemeente over 2023 in rekening heeft gebracht dient te worden terugbetaald. 2.5 Openbaar vervoer Openbaar Vervoer (OV) Fijnmazigheid
50
De proef vervoerservice “OV op Maat” in samenwerking met vervoermaatschappij Connexxion is niet van de grond gekomen. Er werd gedurende de proefperiode van zes maanden nauwelijks gebruik van gemaakt. Het concept ANWB Automaatje sloeg wel aan en hiermee heeft de doelgroep die niet kan reizen door ontbreken van OV fijnmazigheid een goedkope reisoptie en dat, in tegenstelling tot OV op Maat, in de gehele gemeente. Het incidentele budget van € 50.000 kan vrijvallen, omdat additionele OV fijnmazigheidsmaatregelen niet meer nodig zijn door het intussen in Aalsmeer breed ingevoerde ANWB Automaatje. 8.1 Ruimte en leefomgeving Westeinderscheg Openbare ruimte Oosteindeweggebied
60
Bij 1e bestuursrapportage 2023 is er een aanvullend budget gevraagd van € 120.000 ten behoeve van een kwaliteitsslag van de Westeinderscheg. Onderdeel van dit budget betrof € 60.000 voor de openbare ruimte Oosteindeweggebied. Dit wordt uitgevoerd via de uitvoeringswerken in de Buitenruimte en daarom wordt via deze mutatie dit budget gestort vanuit het programma Ruimtelijke Ontwikkeling in de reserve Buitenruimte.
2e bestuursrapportage 2023
46
Gemeente Aalsmeer
8.3 Wonen en bouwen Vrijval budget Woonzorgvisie
15
In het college uitvoeringsprogramma is € 70.000 beschikbaar gesteld voor de Woonzorgvisie. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor de gemeente Aalsmeer is de Woonagenda. In 2023 is een nadere invulling gemaakt met de (verplichte) Woonzorgvisie. Deze gaat in op de passende woningvoorraad voor specifieke doelgroepen. Een gedeelte van het ongebruikte budget wonen in 2023 kan vrijvallen. Het gaat totaal om € 15.000. Leges omgevingsvergunningen 2023
1.170
Op het onderdeel omgevingsvergunningen is sprake van een voordeel van € 1.170.000. Het overgrote deel hiervan betreft € 1.100.000 hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten waarvoor hoge legesopbrengsten worden ontvangen. Leges op grote projecten zijn bepalend voor het totale opbrengstenverloop. Dit fluctueert sterk, omdat het finale moment waarop de uiteindelijke legesoplegging neerdaalt en de definitieve hoogte daarvan afhankelijk is van de dynamiek van het totale ontwikkelproces. De resterende € 70.000 betreft een lagere vergoeding voor uitvoeringskosten. Deze vergoeding vindt plaats in de vorm van een vast bedrag per vergunning. Minder vergunningaanvragen dan geraamd leiden tot een lagere afrekening. Door de AA-organisatie is aangegeven dat er sprake is van hogere uitvoeringskosten doordat de benodigde capaciteit voor de vergunningverlening hoger blijkt dan in de begroting is opgenomen en hierover het gesprek te willen aangaan. Het bestuurlijk overleg hierover gaat in december plaatsvinden.
Begrotingsrechtmatigheid
-52
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Specifieke Uitkering huisvesting kwetsbare groepen
0
De gemeente Aalsmeer beschikt over een noodwoning voor inwoners met een woonurgentie die nog geen woning hebben toegewezen gekregen en dakloos dreigen te raken. In 2023 is de woning opgeknapt door deze te schilderen en enkele reparaties door te voeren. De kosten voor het opknappen van de woning ad € 25.000 zijn gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in de vorm van een specifieke uitkering voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Huisvesting doelgroepen
-40
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Suppletie bommen
-14
Gemeenten kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Aalsmeer krijgt via de meicirculaire € 14.000 uitgekeerd. Deze middelen zijn om een specifieke reden aangevraagd en komen ten gunste van het krediet ‘Fort Kudelstaart’. Via deze mutatie wordt het budget overgeheveld vanuit programma 8, taakveld overige baten en lasten naar programma 5, taakveld Beheer overige gebouwen en gronden. 8.1 Ruimte en leefomgeving Huisvesting doelgroepen
90
Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 2e bestuursrapportage 2023
47
Gemeente Aalsmeer
Integrale aanpak Hornmeer
-65
Zie toelichting taakveld 3.1 Economische ontwikkeling 8.3 Wonen en bouwen Inzet van capaciteit voor wonen
0
Voor het onderdeel wonen wordt een deel van het uitvoeringsbudget ingezet voor bedrijfsvoering. De taken welke uitgevoerd worden voor dit budget zijn: • Regionale overleggen en bestuurlijke advisering • Woonvisie • Antwoorden vragen en advisering van wethouder en raadsleden • Rechtszaak Het gaat hier om een budget neutrale wijziging waarvan € 22.500 nu wordt opgenomen op de limitatieve lijst. Wet goed verhuurderschap
-23
In 2023 zijn structureel middelen vanuit het rijk vrijgemaakt voor de in- en uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. Een deel van deze middelen worden in 2023 bestemd voor het verplicht faciliteren en beantwoorden van huurdersvragen (€ 10.000). Daarnaast is in 2023 gestart met het opstellen van beleid voor vergunningen en handhaving in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten onder de Wet goed verhuurderschap (structureel € 13.000). Vanaf 2024 en verder worden middelen ingezet voor effectieve uitvoering van vergunningen en handhaving én beantwoording van huurdersvragen. Beide budgetten worden overgezet van programma 8 voor uitvoering vanuit programma 5. Op de limitatieve lijst wordt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 10.000 opgenomen. Budgetoverheveling
601
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Fort Kudelstaart
286
Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is er € 700.000 beschikbaar gesteld voor de instandhouding van Fort Kudelstaart. De uitvoering van een aantal in 2023 geplande werkzaamheden vergt meer voorbereiding dan verwacht. Er zijn proeven uitgevoerd van een aantal werkzaamheden (zoals het gevelherstel) die eerst op de beoogde kwaliteit beoordeeld worden, voordat de volledige uitvoering wordt opgestart. Daarnaast is het nodig om een aantal werkzaamheden af te stemmen met de eindsituatie van de ontwikkelaar, zodat de middelen doelmatig worden aangewend. Via deze mutatie stellen wij voor om € 286.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Molenvlietweg 22
20
In de 1e bestuursrapportage 2023 is er budget beschikbaar gesteld van € 20.000 voor de verkoopkosten van de Molenvlietweg 22. Er is vertraging ontstaan door de vondst van bodemverontreiniging (onbekend hoe ernstig en welke saneringskosten). Wij stellen daarom voor om het budget voor de verkoopkosten door te schuiven naar 2024.
2e bestuursrapportage 2023
48
Gemeente Aalsmeer
Huisvesting doelgroepen
0
Het beschikbare budget voor de woningbouwversneller in 2023 is € 205.000 en is bedoeld voor het huisvesten van doelgroepen. Een deel van het beschikbare budget is nog in 2024 nodig, daarom stellen wij voor om € 115.000 over te hevelen naar 2024. 8.1 Ruimte en leefomgeving Structuurvisie-Onderzoek illegale activiteiten
20
In 2023 wordt het onderzoek voor het gebied Oosteinderweg uitgevoerd. Op basis van de opgedane ervaringen zal het onderzoek naar illegale activiteiten in het structuurvisiegebied 'Tussen de Linten' in 2024 worden uitgevoerd. Voorgesteld wordt het budget voor dit gebied (€ 20.000) over te hevelen naar 2024. Westeinderscheg Groenstructuur Stommeer
25
Uit de participatie rond de wijkaanpak Stommeer zijn verschillende wensen naar voren gekomen rond het verbeteren van de groene kwaliteiten van de wijk. Zo zijn er suggesties voor vergroening van de wijk gedaan. Om hiervan een concrete vertaling naar kansen en investeringen te maken is nader onderzoek nodig. Met dit onderzoek wordt in 2023 gestart. In 2024 wordt het onderzoek afgerond. Verwacht wordt in 2023 € 35.000 te besteden. Voorgesteld wordt het resterende bedrag van € 25.000 over te hevelen naar 2024. Westeinderscheg co-financiering
30
In 2023 zijn er geen projecten voor de subsidieregeling Westeinderscheg ingediend. Voor komend jaar worden kansen gezien om concrete projecten voor te dragen op de volgende thema’s: • Vergroening fiets en wandelroutes (onderdeel plan Village dressing) • Voorzieningen waterrecreatie (zoals kanoroutes en bijbehorende voorzieningen) Voorgesteld wordt het volledige budget van € 30.000 over te hevelen naar 2024. Westeinderscheg gebiedsmakelaar
20
In 2023 worden diverse activiteiten gedaan ter uitvoering van de structuurvisie Oosteinderweg: bezoek kwekers, voorlichting aan kwekers en uitwerking financieel/ruimtelijke uitgangspunten voor pilots. De verwachting is dat circa € 75.000 in 2023 wordt besteed. Voorgesteld wordt een deel van het budget (€ 20.000) over te hevelen naar 2024. Omgevingsvisie
20
Een gedeelte van het ongebruikte budget omgevingsvisie in 2023 wordt overgeheveld naar 2024. Het maken van de omgevingsvisie vindt plaats in de kalenderjaren 2023 en 2024. Facturering vindt zowel in 2023 als in 2024 plaats. Overheveling van het restant van het budget 2023 is noodzakelijk. Het gaat totaal om € 20.000. Schinkelpolder
35
Voor de Integrale aanpak Schinkelpolder is € 100.000 beschikbaar gesteld naar aanleiding van de resultaten uit de 'Strategie werklocaties'. De ontwikkeling van deze gebiedsvisie start in 2023 en doorlopen tot en met 2024. Voorgesteld wordt € 35.000 over te hevelen van 2023 naar 2024 ten behoeve van de visievorming.
2e bestuursrapportage 2023
49
Gemeente Aalsmeer
Huisvesting doelgroepen
115
Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 8.3 Wonen en bouwen Budgetoverheveling Wonen
30
In het college uitvoeringsprogramma is € 70.000 beschikbaar gesteld voor de Woonzorgvisie. Het belangrijkste overkoepelende instrument voor de gemeente Aalsmeer is de Woonagenda. In 2023 is een nadere invulling gemaakt met de (verplichte) Woonzorgvisie. Deze gaat in op de passende woningvoorraad voor specifieke doelgroepen. Dit wordt in 2024 gecontinueerd om doelen vanuit wonen te realiseren, rekening houdend met de MRA Woondeal en wensen van de raad. Daarbij stellen wij voor om € 30.000 uit 2023 over te hevelen naar 2024 voor verdere uitwerking en uitvoering van de beleidsdoelen wonen. Grondexploitaties
-2.590
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden De Tuinen Opheliahof Lagere uitgaven Lagere inkomsten
0 € 479.400 voordelig € 357.000 nadelig
De gesprekken met de ontwikkelaar lopen moeizaam, omdat deze door de huidige marktsituatie het programma niet ziet zitten. Daardoor zijn alle uitvoeringskosten van € 122.000 doorgeschoven naar 2024. Daarnaast zijn in het verleden twee appartementen aan de Geraniumstraat aangekocht in het kader van de aanpassingen aan de N201. De boekwaarde en beoogde verkoopopbrengst van € 357.000 zijn opgenomen in de grondexploitatie. Deze woningen worden nu ingezet voor het Sociaal Domein en uit de grondexploitatie gehaald. 8.1 Ruimte en leefomgeving Uiterweg 59-63
-11
Lagere uitgaven
€ 7.500 voordelig
Lagere opbrengsten Lager resultaat
€ 18.200 nadelig € 11.000 nadelig
Het project Uiterweg 59-63 wordt afgesloten. Dit heeft te maken met de strijdigheid van het plan met de “visie Uiterweg”. Toen deze strijdigheid werd vastgesteld had de gemeente al plankosten gemaakt. Daaruit is voortgekomen dat er een vaststellingsovereenkomst is gekomen waarbij een bedrag moet worden terugbetaald aan de initiatiefnemer. Uiterweg 116 Marinapark
-260
Lagere uitgaven Lagere opbrengsten
€ 16.600 voordelig € 286.600 nadelig
Lager resultaat Hogere balansmutatie
€ 259.700 nadelig € 11.600 voordelig
De verwachting is dat het project in 2023 nog niet opnieuw wordt opgestart. Kosten en opbrengsten
2e bestuursrapportage 2023
50
Gemeente Aalsmeer
schuiven door naar 2024. Er wordt nog wel rekening gehouden met een relatief klein bedrag in 2023, om eventueel de voorbereidingen te kunnen opstarten mocht daar aanleiding toe zijn. Westeinderhage Lagere uitgaven Lagere inkomsten Hogere balansmutatie
-232 € 274.500 voordelig € 376.000 nadelig € 101.300 voordelig
Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk, omdat er een beroep is ingediend, waarover de Raad van State recent een uitspraak heeft gedaan. Hierdoor schuiven de uitgaven (€ 274.500) en inkomsten (€ 376.000) door naar 2024. Het gevolg is een verschuiving in de fasering en geen afwijking op het totale projectbudget. Oosteindedriehoek
0
Hogere uitgaven
€ 70.000 nadelig
Hogere opbrengsten Hogere balansmutatie
€ 50.000 voordelig € 20.000 voordelig
De plankosten zijn hoger dan geraamd als gevolg van extra onderzoeken in het kader van het bestemmingsplan en de verwerving van gronden. De opbrengsten zijn hoger omdat een deel van de extra kosten in rekening kan worden gesteld als exploitatiebijdrage bij ontwikkelende partijen. Nautisch centrum Uiterweg 42-46 Lagere uitgaven Lagere balansmutatie
0
€ 45.000 voordelig € 45.000 nadelig
De verwachting is dat het project in 2023 nog niet opnieuw wordt opgestart. De plankosten schuiven grotendeels door naar 2024. Aalsmeerderweg 342 en 348-352
28
Hogere uitgaven
€ 64.900 nadelig
Hogere inkomsten Afdracht Bovenwijks
€ 92.700 voordelig € 27.800 nadelig
Initiatiefnemers aan de Aalsmeerderweg 342 en tussen 348-352 willen ontwikkelen op hun percelen. Hiervoor moet niet alleen het bestemmingsplan worden gewijzigd, maar moet ook de Provincie akkoord gaan met een ontheffing verlenen voor de omgevingsverordening NH2020. De gemeente gaat hiervoor plankosten in rekening brengen inclusief het aanvragen van de ontheffing bij de Provincie. De Tuinen Polderzoom fase 2 Lagere inkomsten Hogere balansmutatie
0
€ 197.000 nadelig € 197.000 voordelig
Voor een particulier initiatief is de verwachte aanvraag omgevingsvergunning niet ingediend. De in 2023 begrote exploitatiebijdrage is doorgeschoven naar 2024.
2e bestuursrapportage 2023
51
Gemeente Aalsmeer
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) Westeinderhage
-96
Lagere uitgaven Lagere inkomsten Lagere resultaatneming
€ 37.000 voordelig €169.700 nadelig € 95.800 nadelig
Het bestemmingsplan is nog niet onherroepelijk omdat er een beroep is ingediend, waarover de Raad van State recent een uitspraak heeft gedaan. Hierdoor schuiven plankosten, grondverkoop en resultaatneming door naar 2024. Herenweg 61-99 Lagere inkomsten Lager resultaat
-412 € 1.108.600 nadelig € 411.500 nadelig
De kavels gaan naar verwachting in 2023 in verkoop, maar levering volgt pas na omgevingsvergunning en dat wordt in 2024. De inkomsten schuiven door naar volgend jaar evenals de resultaatneming. Meervalstraat Roerdomplaan Lagere uitgaven Lagere inkomsten Lager resultaat
-1.441
€ 219.500 voordelig € 2.676.300 nadelig € 1.354.200 nadelig
Er is een aantal posten doorgeschoven naar volgend jaar als gevolg van een aangepaste fasering. Het bouwrijp maken is iets later gestart dan gepland, waardoor circa 10% van de kosten pas in 2024 gemaakt zal worden. De latere start had te maken het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunningen. De uitslag van een milieurapport laat op zich wachten. Hierdoor kan de levering van de grond van de Roerdomplaan pas volgend jaar plaatsvinden. De afdracht bovenwijks schuift daarom ook door naar volgend jaar. De resultaatneming pakt hierdoor dit jaar lager uit. De Tuinen Polderzoom fase 1
0
Lagere uitgaven
€ 70.000 voordelig
Lagere inkomsten
€ 700.000 nadelig
Een gedeelte van het bouwrijp maken valt in 2024, waardoor het budget doorschuift naar 2024. De gronduitgifte is ook doorschoven naar 2024. De reden van de vertraging is dat de kabels en leidingen niet tijdig verplaatst zijn, waardoor het bouwrijp maken vertraagd. De Tuinen Polderzoom fase 2 Lagere uitgaven
0 € 949.900 voordelig
Door moeizame onderhandelingen zijn alle begrote kosten voor verwerving, sloop, bouwrijp maken en een gedeelte van de plankosten doorgeschoven naar 2024.
2e bestuursrapportage 2023
52
Gemeente Aalsmeer
De Tuinen Zwarteweg
0 € 1.216.700 voordelig
Lagere uitgaven
De investeringen in het project Zwarteweg worden pas gedaan als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Doordat dit traject langer duurt dan gepland is het budget doorgeschoven naar 2024. De Tuinen Opheliahof
0
Lagere uitgaven
€ 479.400 voordelig
Lagere inkomsten
€ 357.000 nadelig
Gesprekken met de ontwikkelaar lopen moeizaam, omdat deze door de huidige marktsituatie het programma niet ziet zitten. Daardoor zijn alle uitvoeringskosten van € 122.000 doorgeschoven naar 2024. Daarnaast zijn in het verleden twee appartementen aan de Geraniumstraat aangekocht in het kader van de aanpassingen aan de N201. De boekwaarde en beoogde verkoopopbrengst van € 357.000 zijn opgenomen in de grondexploitatie. Deze woningen worden nu ingezet voor het Sociaal Domein en uit de grondexploitatie gehaald. Hornmeer VVA terrein Hogere uitgaven Lagere inkomsten Lager resultaat
-166 € 71.300 nadelig € 129.300 nadelig € 166.000 nadelig
De uitgaven zijn hoger als gevolg van diverse extra werkzaamheden die te maken hebben met waterhuishoudkundige maatregelen die getroffen moesten worden. Deze maatregelen waren niet voorzien. Er is een geschil met de aannemer over extra kosten die zijn ontstaan bij het civiele werk. De gemeente heeft de kosten betaald, maar vordert een deel van de extra kosten terug. Het is echter onzeker of de vordering geïnd wordt. De vordering € 129.000 is uit de grondexploitatie geschrapt, omdat de grondexploitatie in 2023 afgesloten wordt. Mutaties reserve
2.522
Reserve voorlopige winsten grondexploitaties Westeinderscheg Openbare ruimte Oosteindeweggebied
-60
Westeinderhage
96
Uiterweg 59-63
4
Uiterweg 116 Marinapark
260
Westeinderhage
232
Aalsmeerderweg 342 en 348-352
-28
Herenweg 61-99
412
Meervalstraat Roerdomplaan
1.441
Hornmeer VVA terrein
166
2e bestuursrapportage 2023
53
Gemeente Aalsmeer
2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid 6.1. Veiligheid, handhaving en crisisbeheersing 140 PB
6.1
Aanpak ondermijning / mensenhandel
Uitvoering
141 PB
6.1
Actualiseren Algemene Plaatselijke Verordening Aalsmeer
Raad
Q4
Groen
142 PB
6.1
Financiële jaarstukken Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Raad
Q2
Groen
143
2022 6.1
144 UP
6.1
Groen
Toekomstbestendige financiering Raad Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
Inzet OOV rond evenementen en waterveiligheid
Q2
Het pakket 'no regrets' is door het Algemeen Bestuur aangenomen. Over het restant vindt nog in onderhandeling plaats, voornamelijk met de gemeente Amsterdam.
Oranje
College
Groen
Uitvoering
Groen
6.4 Regionale samenwerking 145 PB
6.4
Uitwerking MRA Agenda 2020-2024. Voorbereiding in AmstellandMeerlandenoverleg
2.6.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Financiële afwijkingen
132
0
-132
0
0
0
0
0.1 Bestuur
-73
0
73
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
205
0
-205
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
23
0
-23
0
0
0
0
0.2 Burgerzaken
12
0
-12
0
0
0
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
11
0
-11
0
0
0
0
Septembercirculaire
7
0
-7
-7
-7
-7
0
1.2 Openbare orde en veiligheid
7
0
-7
-7
-7
-7
0
Totaal
162
0
-162
-7
-7
-7
0
Totaal
162
0
-162
-7
-7
-7
0
2e bestuursrapportage 2023
2024
2025
2026
2027
54
Gemeente Aalsmeer
2.6.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
-132
0.1 Bestuur Onderuitputting kapitaallasten 2023
-2
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Aanpassing van de bezoldiging college
75
De wijzigingen in het college en de keuze om geen 4e wethouder meer in het college van de gemeente Aalsmeer te hebben, leidt tot een neerwaartse bijstelling van de lasten met € 75.000 in 2023. 0.2 Burgerzaken Provinciale Statenkiezingen en Waterschapsverkiezingen
-35
Voor de uitvoering van de Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen is het begrotingsbudget overschreden met € 35.000. De uitvoering volgens de NPVV (nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag) brengt extra kosten met zich mee. Denk aan eenmalige aanschaf van materialen, laptops, vergoeding inzet collega’s en tellers voor CSO (centrale stemopneming), bewaking ’s nachts van tellocaties, transport van stembureaus naar tellocaties en een stemmal met soundbox ten behoeve van blinden en slechtzienden. De vergoeding vanuit het Rijk voor dit alles is niet toereikend (€ 7.000 structureel). Tweede Kamerverkiezingen
-170
Na de val van het kabinet Rutte IV op 8 juli 2023 is bepaald dat op 22 november 2023 de verkiezingen plaatsvinden voor een nieuw parlement. In de begroting 2023 is geen rekening gehouden met deze verkiezing. De materiële kosten voor deze verkiezing bedragen € 85.000. Daarnaast is personele inzet nodig, waarvoor een (inhuur)budget wordt gevraagd van € 70.000. Tot slot zijn er extra portokosten, waarvoor een budget nodig is van € 15.000. Het inhuurbudget en budget voor portokosten worden opgenomen op de limitatieve lijst. Begrotingsrechtmatigheid
-23
0.2 Burgerzaken Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners
-12
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 1.2 Openbare orde en veiligheid Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners
-11
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2e bestuursrapportage 2023
55
Gemeente Aalsmeer
Septembercirculaire
-7
1.2 Openbare orde en veiligheid Overige mutaties september circulaire
-7
Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).
2e bestuursrapportage 2023
56
Gemeente Aalsmeer
2.7 Overhead 2.7.1 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2024
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
39
0
-39
-39
-39
-39
-39
0.4 Ondersteuning organisatie
39
0
-39
-39
-39
-39
-39
Begrotingsrechtmatigheid
95
0
-95
0
0
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
95
0
-95
0
0
0
0
Budgetoverheveling
-1.800
0
1.800
-900
-900
0
0
0.4 Ondersteuning organisatie
-1.800
0
1.800
-900
-900
0
0
Totaal
-1.666
0
1.666
-939
-939
-39
-39
Totaal
-1.666
0
1.666
-939
-939
-39
-39
2.7.2 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
-39
0.4 Ondersteuning organisatie Actualisatie pandenbegroting
-39
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023. Begrotingsrechtmatigheid
-95
0.4 Ondersteuning organisatie Inzet van capaciteit voor wonen
0
Voor het onderdeel wonen wordt een deel van het uitvoeringsbudget ingezet voor bedrijfsvoering. De taken welke uitgevoerd worden voor dit budget zijn: • Regionale overleggen en bestuurlijke advisering • Woonvisie • Antwoorden vragen en advisering van wethouder en raadsleden • Rechtszaak Het gaat hier om een budget neutrale wijziging waarbij € 22.500 nu wordt opgenomen op de limitatieve lijst. Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners