2e bestuursrapportage 2023 Aalsmeer - defintief
Tekst van het document
-95
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2e bestuursrapportage 2023
57
Gemeente Aalsmeer
Budgetoverheveling
1.800
0.4 Ondersteuning organisatie Overhevelen transitiebudget
1.800
Voor de transitie naar de nieuwe organisatie is € 3.000.000 beschikbaar gesteld. In 2021 en 2022 zijn veel werkzaamheden verricht voor de totstandkoming van nieuwe samenwerkingsafspraken met Amstelveen en de kernorganisatie. De werkzaamheden om de kernorganisatie verder door te ontwikkelen zijn ook in 2023 nog niet afgerond. Dat betekent dat wij ook in 2024 en 2025 nog verwachten kosten te moeten maken. Onder andere voor de inhuur van extra capaciteit om ontstane achterstanden in de werkzaamheden op te lossen, de ruimte aangrenzend aan de Burgerzaal aan te pakken zodat deze vaker en beter kan worden gebruikt, maar ook om de werkplekken in het gemeentehuis beter geschikt te maken door bijvoorbeeld het creëren van flexibele werkruimtes waardoor eenvoudiger samengewerkt kan worden, maar ook kort overleg kan worden gepleegd zonder daarbij de andere medewerkers te storen. Met relatief kleine aanpassingen komt dit de efficiency ten goede. Het voorstel is om de resterende € 1.800.000 daarom over te hevelen naar 2024 (€ 900.000) en 2025 (€ 900.000). Over de inzet van dit transitiebudget leggen wij verantwoording af in de paragraaf bedrijfsvoering van de gemeentelijke P&C documenten.
2e bestuursrapportage 2023
58
Gemeente Aalsmeer
2.8 Algemene dekkingsmiddelen 2.8.1 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
-1.819
3.723
5.542
133
133
133
131
0.5 Treasury
77
625
548
0
0
0
0
0.61 OZB Woningen
31
0
-31
0
0
0
0
0.8 Overige baten en lasten
-1.926
3.098
5.025
133
133
133
131
Begrotingsrechtmatigheid
0
2.506
2.506
-73
-83
-83
-83
0.8 Overige baten en lasten
0
2.506
2.506
-73
-83
-83
-83
Grondexploitaties
0
0
0
14
14
14
14
0.8 Overige baten en lasten
0
0
0
14
14
14
14
-882
2.236
3.118
33
-2
-56
-63
0
2.236
2.236
2.770
2.630
2.555
3.508
-882
0
882
-2.737
-2.632
-2.611
-3.571
8.465 11.166
106
61
7
-2
Financiële afwijkingen
Septembercirculaire 0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten
2024
2025
2026
2027
Totaal
-2.700
Mutatie reserves
2.865
17
-2.848
1.920
925
-12
16
Totaal
2.865
17
-2.848
1.920
925
-12
16
Totaal
165
8.482
8.318
2.026
986
-4
14
2.8.2 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
5.542
0.5 Treasury Onderuitputting kapitaallasten 2023
-9
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Stelpost rente taakveld treasury
-68
In de programmabegroting 2023 heeft een toerekening plaatsgevonden van werkelijke rentelasten met 0,5%. Volgens de notitie grondbeleid van de commissie BBV mag alleen rente worden toegerekend over het gewogen gemiddelde rentepercentage over de leningportefeuille waarbij rekening moet worden gehouden met de verhouding vreemd vermogen/ totaal vermogen. Hierdoor bedraagt het toe te rekenen percentage 0,2%. Dit resulteert in een nadeel van € 68.000.
2e bestuursrapportage 2023
59
Gemeente Aalsmeer
Raming rentebaten over schatkistbankieren
625
De thesaurie vergoedt weer rente over de middelen in de schatkist. De rentebaten zijn nog niet in de begroting opgenomen. Op basis van de huidige prognose van het verloop van het saldo schatkistbankieren verwachten we over 2023 € 625.000 aan rentebaten. 0.61 OZB Woningen Toename WOZ bezwaarschriften
-31
Het aantal bezwaren dat dit jaar is ingediend, is enorm toegenomen. De grootste oorzaak hiervan zijn de no-cure-no-pay-bedrijven. Dit is een landelijke ontwikkeling waar diverse media ook over gecommuniceerd hebben. Binnen Gemeentebelastingen Amstelland zijn er op dit moment 8.000 bezwaren ontvangen t.o.v. 3.200 in 2022. De afhandeling van de WOZ-bezwaarschriften heeft nu de hoogste prioriteit. De voortgang loopt gestaag. Daarom wordt er extra personeel ingezet voor de verdere verwerking van de WOZ-bezwaarschriften. De kosten die zijn toe te schrijven aan de toegenomen bezwaren worden in rekening gebracht bij de deelnemende gemeenten op basis van inwoneraantal. Voor gemeente Aalsmeer wordt hiervoor eenmalig een extra last verwacht van € 31.000 in 2023. 0.8 Overige baten en lasten Vrijval stelpost kapitaallasten
40
Op de stelpost kapitaallasten is nog € 40.000 beschikbaar. Hier wordt in 2023 geen beroep meer op gedaan. Onderuitputting kapitaallasten 2023
457
Zie toelichting taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Vrijval diverse taakmutaties
181
Aalsmeer heeft via één van de circulaires middelen toegekend voor de uitvoering van de Wet Open Overheid (€ 59.200), taalonderwijs ontheemden Oekraïne (€ 64.000) en leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne (€ 47.000). De invoering van de Wet Open Overheid ligt bij de AA-organisatie. Hiervoor heeft Aalsmeer uit het door het Rijk beschikbaar gestelde budget middelen beschikbaar gesteld. Het restant is voor eventuele aanvullende werkzaamheden bij de kernorganisatie. Op dit budget wordt in 2023 geen beroep gedaan en daarom valt dit vrij. De kosten voor taalonderwijs en leerlingenvervoer ontheemden Oekraïne worden gedekt uit de aparte geldstroom voor de opvang van Oekraïners. Daarmee zijn deze aanvullende budgetten vanuit het Rijk niet noodzakelijk. Deze komen ten gunste van het begrotingsresultaat. Vrijval stelpost nieuw beleid
160
In de programmabegroting 2023 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitvoering van nieuw beleid. Conform het genomen raadsbesluit van 3 november 2022 vloeit het gedeelte van de niet bestede middelen terug naar de algemene reserve.
2e bestuursrapportage 2023
60
Gemeente Aalsmeer
Stelpost loon-/prijs 2023
-67
In de 1e bestuursrapportage 2023/ het raadsvoorstel over de meicirculaire 2023 is een voorschot genomen op de loon-prijscompensatie 2023. Dit voorschot was € 67.000 hoger dan werkelijk beschikbaar gesteld. Dat bedrag wordt nu gecorrigeerd. Vrijval stelpost behoedzaamheid
1.155
In de programmabegroting 2023 is een behoedzaamheid reservering voor het opvangen van de risico’s en onzekerheden. De verwachting is dat wij op deze stelpost geen beroep meer hoeven doen. Het niet bestede gedeelte van deze stelpost valt vrij (€ 1.155.000). Vrijval restant Oekraïne middelen
3.098
In 2022 heeft de gemeente een rijksvergoeding ontvangen voor de opvang van Oekraïners. In 2022 zijn ook diverse kosten gemaakt en is het restant bedrag van € 1,061 miljoen gereserveerd op de balans. De verwachting was dat het rijk maatregelen zou nemen op het moment dat duidelijk was dat de vergoeding te ruim was ten opzichte van de werkelijke kosten. Daarnaast was de verwachting dat wij mogelijk nog extra kosten zouden moeten maken in verband met de opvang van Oekraïners. Duidelijk is geworden dat het rijk geen rechtsgrond heeft om deze middelen terug te vorderen. In 2023 is ook duidelijk geworden dat Aalsmeer de opvang doelmatig en efficiënt heeft kunnen organiseren en dat de vergoeding die wij over 2023 krijgen ruimschoots voldoende zijn om de kosten te dekken. Derhalve hoeven wij geen beroep meer te doen op het overschot uit 2022 en kan dat vrijvallen. Het restant van de ontvangen rijksbijdrage voor de opvang van Oekraïners, ad. € 2,037 miljoen valt ook vrij. Zie verdere toelichting bij Begrotingsrechtmatigheid. Begrotingsrechtmatigheid
2.506
0.8 Overige baten en lasten Brede combinatiefuncties
-96
Op de begroting was structureel € 96.000 opgenomen voor de brede combinatiefuncties. Dit budget wordt met ingang van 2023 niet meer via de algemene uitkering verstrekt, maar is nu opgenomen in de Brede specifieke uitkering 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (Spuk GALA). In de meicirculaire is de algemene uitkering daarom verlaagd en in eerste instantie is deze korting verwerkt in programma 8. Via deze mutatie wordt de verlaging doorgevoerd op het uitvoeringsbudget in programma 1. Suppletie bommen
14
Zie toelichting taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden. Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners
2.565
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Wet goed verhuurderschap
23
In 2023 zijn structureel middelen vanuit het rijk vrijgemaakt voor de in- en uitvoering van de Wet goed verhuurderschap. Een deel van deze middelen worden in 2023 bestemd voor het verplicht faciliteren en beantwoorden van huurdersvragen (€ 10.000). Daarnaast is in 2023 gestart met het opstellen van beleid voor vergunningen en handhaving in het kader van de huisvesting van arbeidsmigranten onder de Wet goed verhuurderschap (structureel € 13.000). Vanaf 2024 en verder worden middelen ingezet voor 2e bestuursrapportage 2023
61
Gemeente Aalsmeer
effectieve uitvoering van vergunningen en handhaving én beantwoording van huurdersvragen. Beide budgetten worden overgezet van programma 8 voor uitvoering vanuit programma 5. Op de limitatieve lijst wordt hiervoor in 2023 en 2024 jaarlijks € 10.000 opgenomen. Septembercirculaire
3.118
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds Overige mutaties september circulaire
2.236
Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november). 0.8 Overige baten en lasten Overige mutaties september circulaire
882
Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november). Aan de limitatieve lijst is een bedrag toegevoegd van € 47.400 voor uitvoering van deze regeling. Deze kosten worden uit de nog te ontvangen Rijksbijdrage gedekt. Mutaties reserve veilig te stellen budgetten
-2.848
In de reserves veilig te stellen budgetten zijn de budgetten opgenomen die in 2023 (deels) niet tot besteding zijn gekomen en waarvan wij in deze bestuursrapportage voorstellen om deze over te hevelen naar 2024
Budgetoverheveling Wonen
-30
Structuurvisie-Onderzoek illegale activiteiten
-20
Westeinderscheg Groenstructuur Stommeer
-25
Westeinderscheg cofinanciering
-30
Westeinderscheg gebiedsmakelaar
-20
Investeringen sport per inwoner
-25
Herijken beleid huur sportvelden
-20
Vernieuwende projecten Kunst en Cultuur
-25
Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk
-30
Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid
-25
Meerjarige trajecten Wet Inburgering
-79
Omgevingsvisie
-20
Schinkelpolder
-35
Fort Kudelstaart
-286
Molenvlietweg 22
-20
Huisvesting doelgroepen
-115
Ervaringsdeskundigheid
-25
Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
17
2e bestuursrapportage 2023
62
Gemeente Aalsmeer
Recreatieve Pontverbinding
-20
Village dressing
-50
Westeinderscheg
-30
Overhevelen transitiebudget
-1.800
Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum
-60
Onderzoek naar toekomstbestendigheid van de Proosdijhal
-25
Veiligstellen 50% Masterplan Energie
-50
2e bestuursrapportage 2023
63
Gemeente Aalsmeer
3 Reserves en voorzieningen bedrag x € 1.000
Boekwaarde 1 januari 2023
Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekwaarde 31december 2023
Algemene reserve
29.424
8.633
0
38.057
Resultaat
3.843
0
-3.843
0
A1. Algemene reserve
33.267
8.633
-3.843
38.057
A. TOTAAL ALGEMENE RESERVE
33.267
8.633
-3.843
38.057
Dekking kapitaallasten groen, water en recreatie
5.466
113
-88
5.491
Dekking kapitaallasten verkeer en vervoer
7.127
182
-281
7.028
Kapitaallasten Gebouwen
6.418
50
-445
6.023
B1. Dekking kapitaallasten
19.011
345
-814
18.543
221
58
-53
226
Egalisatie Sociaal Domein
2.608
291
-279
2.620
Herinrichting VVA-terrein
288
0
-288
0
Kunstzinnige verfraaiing
140
0
-25
115
Monumentenfonds
29
0
0
29
16.890
4.930
-2.423
19.397
272
0
-60
212
0
0
0
0
Veilig te stellen budgetten
2.502
2.865
-2.000
3.367
Voorlopige winsten grondexploitaties
2.078
1.808
0
3.886
B2. Overige bestemmingsreserves
25.028
9.952
-5.128
29.852
B. TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES
44.039
10.297
-5.941
48.395
Eigen vermogen (A+B)
77.306
18.930
-9.784
86.452
Duurzaamheidsfonds
Onderhoud/instandh. onbebouwde buitenruimte Reserve Klimaatadaptatie Uiterweg
2e bestuursrapportage 2023
64
Gemeente Aalsmeer
Bedrag x € 1.000
Boekwaarde 1 januari 2023
Toevoegingen
Onttrekkingen
Boekwaarde 31december 2023
Beheer gebouwen
78
258
-170
166
A. Egalisatievoorziening
78
258
-170
166
Facilitaire projecten
1.885
0
-1.081
804
Greenpark BV
1.453
0
0
1.453
666
116
-20
762
Voorziening wachtgelden politieke ambtsdragers
0
460
-144
316
Voorziening spaarverlof
11
0
0
11
B. Voorziening voor verplichtingen en verliezen met onzekere omvang en risico
4.015
576
-1.101
3.490
Vervanging riolering
2.050
858
-1.000
1.908
C. Toekomstige vervanging via heffing
2.050
858
-1.000
1.908
Afkoop onderhoud begraafplaats
543
166
-65
644
Afvalstoffenheffing
701
0
-134
567
Begraafplaats Aalsmeer
10
0
-10
0
Rioolheffing
817
152
-445
524
Uitgifte graven
671
212
-73
810
D. Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
2.743
530
-727
2.545
Voorzieningen passiva (A+B+C)
8.886
2.222
-3.142
7.965
Pensioen ex wethouders
2e bestuursrapportage 2023
65
Gemeente Aalsmeer
4 Kredieten 4.1 Overzicht kredieten Mutaties kredieten 2023
2024
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
-251
0
0
0
0
Grondexploitaties
-604
-1.935
14
14
14
Meerjaren Projectenplan Buitenruimte
2.899
-3.436
0
0
79
Overige kredieten
1.665
-1.580
0
0
0
Totaal
3.709
-6.951
14
14
92
4.1.1 Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Bedragen x € 1.000
2023
2023 Raadsbesluit jul-23
2e Burap
2023 Mutaties 2e Burap
A
B
C=B-A
Wegen Groen en spelen
10.597 792
7.540 742
-3.057 -50
2.913 0
7.2
Water Riolering
634 2.404
680 2.305
47 -98
186 177
0.4
Overhead
Taak- Onderdeel uitvoeringsprogramma veld
2.1 5.7 5.7
Totalen
2024 Mutaties 2e Burap
49
49
0
0
14.475
11.316
-3.159
3.276
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Op het totale begroting van € 14,5 miljoen wordt naar verwachting ongeveer € 11,3 miljoen gerealiseerd. Bij het opstellen van kostenramingen en planningen kunnen niet alle risico's op voorhand ingecalculeerd worden. Risico's doen zich immers lang niet altijd voor. Diverse omstandigheden kunnen leiden tot bijstelling van de planning. Tegelijk is ook de markt momenteel moeilijk. Er is weinig personeel en aannemers hebben het drukker dan ooit. Andere belangrijke planningsfactoren zijn de medewerking en planning van nutsbedrijven, het soepel doorlopen van procedures (grondaankoop, vergunningen, verkeersbesluiten), de resultaten van technische onderzoeken en het aantreffen van vervuilde grond. De begroting dient daarom voor een aantal projecten te worden bijgesteld. In 2023 gaat het totale programma van € 14,5 naar € 11,3 miljoen, in 2024 wordt de begroting vooralsnog opgehoogd van € 18,2 miljoen naar € 21,4 miljoen. Dat is een groot bedrag dat enige toelichting behoeft.
Aan de ene kant staan er weer veel grote projecten op stapel in 2024, waaronder (het vervolg van) de 1e fase Machineweg, de 1e fase Uiterweg en de Burgemeester Hoffscholteweg, stuk voor stuk projecten van meer dan een miljoen euro die al helemaal of grotendeels voorbereid zijn. Aan de andere kant bevat het programma van 2024 nog projecten die naar
2e bestuursrapportage 2023
66
Gemeente Aalsmeer
verwachting niet of niet geheel uitgevoerd kunnen worden. Bijstelling van het programma van 2024 en verder gebeurt echter integraal in het voorjaar, tegelijkertijd met de Kadernota. De bijstellingen worden hieronder per taakveld toegelicht. Alle bijstellingen van budgetten passen in de meerjarenbegroting van de buitenruimte en binnen de Reserve Buitenruimte (onderhoud/exploitatie) en de investeringsruimte voor de buitenruimte voor investeringsprojecten. Alle vrijvallende investeringsbudgetten dienen beschikbaar te blijven als investeringsruimte binnen het programma buitenruimte. Deze ruimte wordt opnieuw ingevuld bij de Kadernota 2025. De niet benutte budgetten voor kapitaallasten worden conform het raadsbesluit van juli 2022 verrekend met de Reserve Buitenruimte. Het gaat voor 2023 om een bedrag van € 912.900. Op alle drie de taakvelden is een bedrag opgenomen dat in 2024 moet worden gevonden bij de actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2024. Dit heeft te maken met de verwachte meerkosten op project Uiterweg en - specifiek voor riolering - ook op project A.H. Blaauwstraat. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Onder dit taakveld vallen de deelprogramma's wegen, verkeer, verkeersregelinstallaties (VRI's), bruggen en openbare verlichting. Op het totale taakveld wordt de begroting in 2023 naar beneden bijgesteld met € 3,1 miljoen (van € 10,6 miljoen naar € 7,5 miljoen).
In 2024 wordt de begroting omhoog bijgesteld met € 2,9 miljoen. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard. 2.1
Projecten Verkeer en vervoer
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023
bedrag * € 1.000
2023
2024
Totaal
-60
0
-60
-150 -565
0 565
-150 -
4 Aanleg Verlengde Molenvlietweg 5 Reconstructie Machineweg 6 Reconstructie Uiterweg (wegen) Voetgangersbrug en trap Polderzoom 7 2-Bielzenpad Fietspad Bilderdammerweg-Robend 8 (wegen) 9 Fietsroute Wissel-Baanvak Fietsroute Spoorlijnpad (Bielzenpad10 Zwarteweg) 11 Herinrichting Hortensialaan 1e fase Herinrichting en brug Lijnbaan12 Dorpsstraat 13 Asfaltonderhoud 2024
-255 -300
255 300
-
-620
970
350
-70
70
-
-196 -135
743 135
547 -
-135
135
-
-138
0
-138
-250 0
250 -160
-160
14 Investeringen kunstwerken 2023 Te actualiseren budget in voorjaar 15 2024
-182
0
-182
-350
-350
2.913
-143
1 Verkeersvoorzieningen Herstel kabelsleuven (meer 2 inkomsten) 3 Aanleg Burgemeester Hoffscholteweg
Totalen
-3.056
1.
Er is wat minder vraag naar verkeersaanpassingen en kleine verkeersmaatregelen. Naar verwachting wordt er op dit budget ongeveer € 60.000 minder uitgegeven.
2.
Er worden meer inkomsten voor het herstel van kabelsleuven verwacht doordat de nutsbedrijven meer werkzaamheden verrichten dan vooraf ingeschat. De begrote inkomsten worden verhoogd met € 150.000.
2e bestuursrapportage 2023
67
Gemeente Aalsmeer
3.
Helaas blijkt het nog steeds niet mogelijk om de Burgemeester Hoffscholteweg af te maken. De gesprekken over de sloop van nog aanwezige opstallen en overige grondzaken leiden nog niet tot beschikbaarheid van de grond. In 2023 wordt wel de overkluizing van de WRK-leiding bij het Spoorlijnpad aangebracht, die nodig is voor het terugbrengen van het Spoorlijnpad. Een deel van het budget voor afronding van de weg schuift door naar 2024.
4.
Ook de aanleg van de Verlengde Molenvlietweg gaat langer duren. Het is gebleken dat de voorbelasting een jaar langer moet blijven liggen voordat de nieuwe weg kan worden afgemaakt en de rotonde bij de Aalsmeerderweg kan worden gerealiseerd. Vrijwel het gehele budget van 2023 gaat daarom mee naar 2024.
5.
De reconstructie van de Machineweg is van start gegaan. Op het totale projectbudget is er aan het eind van 2023 naar verwachting een faseringsverschil van € 300.000 te verwachten, dat daarom nu doorschuift naar 2024.
6.
Ook de reconstructie van de eerste twee delen van de Uiterweg is gestart. Het eerste deel is nagenoeg afgerond. Het deel rond de Kees Hansenbrug wordt in 2024 gerealiseerd. De vertraging komt door grote capaciteitstekorten in de werkvoorbereiding, ook bij externe ingenieursbureaus. Daarnaast is een aanvullend budget van € 700.000 nodig om dit gedeelte te realiseren. Het huidige budget in het MPP was gebaseerd op een voorlopig ontwerp uit 2021. Inmiddels is het project geheel uitgewerkt tot een bestek, dat opnieuw doorgerekend is, bovendien met de flink gestegen prijzen van nu. Het verschil in kosten is naast algemene prijsstijgingen grotendeels te verklaren door de volgende factoren. Allereerst wordt op verzoek van de bewoners ingezet op uitvoering 's nachts. Doordat de Uiterweg een doodlopende weg is, moeten we veel eisen stellen ten aanzien van de bereikbaarheid. Het risico bestaat daarbij nog dat er geen aannemer bereid gevonden kan worden aan deze voorwaarden te voldoen. In het bestek is ook de openbare verlichting meegenomen, die we op een eigen net gaan zetten. In de huidige kostenraming is voor € 150.000 aan onvoorzien opgenomen en zijn de kosten voor projectmanagement, engineering, directie en toezicht opgehoogd.
Het doorschuiven en ophogen van het budget wordt zichtbaar op alle drie de taakvelden (wegen, water en riolering) en is terug te vinden in de betreffende tabellen. De huidige asfaltconstructie en de fundering worden geheel ontgraven. Daarvoor in de plaats komt zand, een laag glasschuim (licht ophoogmateriaal), een nieuwe funderingslaag en een nieuwe asfaltconstructie. Zodoende ontstaat een evenwichtsconstructie die nagenoeg niet meer zal zakken. Indien gekozen zou worden voor andere (nu goedkopere) maatregelen, zoals het wederom aanbrengen van extra asfaltlagen, wordt de bestaande constructie nog zwaarder en gaat deze nog sneller weer zakken, waardoor op langere termijn hogere kosten ontstaan.
7.
Het maken van een nieuwe voetgangersverbinding tussen de Nicolaas Walensdreef (Polderzoom 2) en het Bielzenpad kan niet op draagvlak van omwonenden rekenen. Daarom wordt de komende tijd gestudeerd op alternatieve oplossingen. Het budget van 2023 (€ 70.000) wordt vooralsnog doorgeschoven naar 2024. Het is nu nog niet te zeggen of alternatieven haalbaar zijn en wat deze dan kosten.
8.
Na afronding van het definitief ontwerp en bestek voor het vrijliggende fietspad langs de Bilderdammerweg is gebleken dat de verwachte kosten hoger zijn dan het daarvoor gereserveerde budget. Tevens zijn we nog in overleg met enkele grondeigenaren over het ter beschikking stellen van hun grond. Dit alles leidt tot verschuiving van een bedrag van netto € 300.000 naar 2024, wijziging van de uitvoeringsplanning van het project naar medio 2024 en ophoging van het benodigde budget met € 560.000. Een deel van de dekking van de meerkosten komt uit het budget voor asfaltonderhoud
2e bestuursrapportage 2023
68
Gemeente Aalsmeer
(€ 160.000), omdat gebleken is dat op een deel van de rijbaan meer asfalt aangepakt moet worden. De overige € 400.000 zijn in het totale MPP op te vangen door meevallers en vertragingen bij andere projecten. De integrale consequenties hiervan worden weer meegenomen bij actualisatie van het MPP in het voorjaar van 2024. De kosten voor dit project belasten deels door naar taakveld riolering. Omdat de totale kosten stijgen maar de kosten voor de riolering in mindere mate dient ook het doorbelastingspercentage te worden aangepast. De verschillen per taakveld zijn zichtbaar in de betreffende tabellen. 9.
Het verbeteren van de fietsroutes langs Wissel, Baanvak en Spoorlijnpad loopt wat vertraging op. als gevolg van capaciteitstekorten bij de werkvoorbereiding en Na afstemming met de Vervoerregio die meebetaalt aan het project moest het ontwerp worden aangepast. Door capaciteitstekorten in de werkvoorbereiding duurt dit langer dan eerder gedacht. Bovendien bleek dat eerst een grote duiker in het projectgebied vervangen moest worden. Dat is in 2023 uitgevoerd. Het project wordt nu niet deels in 2023, deels in 2024, maar geheel in 2024 gerealiseerd. Per deelproject schuift een netto budget (exclusief subsidie) van € 135.000 door naar 2024.
10. Zie 9. 11. De herinrichting van de Hortensialaan tussen 1e J.C. Mensinglaan en Ophelialaan, inclusief aanpassingen aan de Ophelialaan en verwijderen van het oude busstation was netto geraamd, in afwachting op de subsidie van de Vervoerregio. Deze is inmiddels bekend. De gemeentelijke bijdrage aan het project komt daardoor naar verwachting ongeveer € 138.000 lager uit. 12. De herinrichting van Dorpsstraat en Lijnbaan zou naar verwachting in het vierde kwartaal van 2023 starten, maar loopt enkele maanden vertraging op. Daarom wordt een deel van het budget (€ 250.000) over de jaargrens heen getild en samengevoegd met het budget van 2024. 13. Zie 8. 14. Het gereserveerde budget voor investeringen in kunstwerken in 2023 was indicatief verdeeld over de taakvelden 2.1 en 5.7. Nu deze investeringen concreet worden ingevuld verschuift het bestedingsplan voor € 182.000 van taakveld wegen naar taakveld water. Dit komt doordat vooral wordt geïnvesteerd in het vervangen van beschoeiingen. Taakveld Groen-water-spelen (5.7) Op het onderdeel groen-water-spelen wordt de begroting 2023 met € 4.000 verlaagd (blijft € 1,4 miljoen) en in 2024 met € 186.000 verhoogd. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard.
2e bestuursrapportage 2023
69
Gemeente Aalsmeer
5.7
Projecten Openbaar groen en openluchtrecreatie bedrag * € 1.000
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023 2023
2024
Totaal
Reconstructie Uiterweg 1e fase 1 (water) 2 Groene As fase 2 (water)
-186
291
105
3 Beleidsontwikkeling groen (groen) 4 Investeringen kunstwerken (water) Te actualiseren budget in voorjaar 5 2024
50 -50
0 0
50 -50
182
0
182
-105
-105
186
182
Totalen
-4
1.
De fasering van de eerste fase reconstructie Uiterweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
2.
Groene As fase 2: Op twee eilanden worden nieuwe golfbrekerschotten aangebracht. Voor deze onderhoudswerkzaamheden is geen subsidie mogelijk. De begrote mogelijke subsidie-inkomsten van € 50.000 kunnen daarom niet meer als dekking worden ingezet. Dit leidt netto tot een toename van het benodigde budget met € 50.000.
3.
Per abuis was in 2023 nog een budget opgenomen van € 50.000 voor beleidsontwikkeling groen. Dit blijkt niet meer nodig te zijn. De beleidsplannen zijn inmiddels geactualiseerd.
4.
Zie punt 14 van taakveld 2.1.
Taakveld Riolering (7.2) Op het onderdeel riolering wordt de begroting 2023 neerwaarts bijgesteld met € 98.000 (van € 2,4 miljoen naar € 2,3 miljoen). De begroting van 2024 wordt juist omhoog bijgesteld met € 177.000. Het gaat in deze paragraaf enkel over de investeringsprojecten riolering die via het MPP Buitenruimte lopen. Over de beheer- en exploitatiegelden wordt elders in de 2e burap verslag gedaan. De bijstellingen op het taakveld worden onder de tabel verklaard. 7.2
Projecten Riolering
Bijstelling 2e bestuursrapportage 2023
bedrag * € 1.000 Reconstructie Uiterweg 1e fase 1 (riolering) 2 Aanpassen riolering A.H. Blaauwstraat Fietspad Bilderdammerweg-Robend 3 (riolering) Te actualiseren budget in voorjaar 4 2024 Totalen
2023
2024
Totaal
-434
679
245
440
0
440
-104
117
13
-619
-619
177
79
-98
1.
De fasering van de eerste fase reconstructie Uiterweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
2.
Tijdens de rioolwerkzaamheden in de buurt rond de A.H. Blaauwstraat is geconstateerd dat de aansluiting van de gemeentelijke riolering op het gemaal van het Hoogheemraadschap van Rijnland niet goed functioneerde. Het ging om het wijzigen van afschot van de leidingen. Hiervoor moest een inspectieput die op particuliere grond lag gereconstrueerd worden. Tijdens de werkzaamheden bleek als snel dat
2e bestuursrapportage 2023
70
Gemeente Aalsmeer
vanwege de diepte van de put er te veel drukkend grondwater aanwezig was om veilig te kunnen te werken. Bronbemaling was nodig om het werkgebied voldoende droog/werkbaar te maken. Voor het toepassen van bronbemaling van deze omvang is een ontheffing van het waterschap nodig, waardoor het werk stil kwam te liggen. Toen eenmaal de ontheffing verleend was en de betreffende installatie geplaatst was hebben we te maken gehad met extreem veel en langdurige regenval. Normaal gesproken is dit geen probleem voor het stelsel omdat het afvalwater dan gebufferd wordt in het stelsel. Nu staat er een pomp die het afvalwater verpompt naar het gemaal van Rijnland. Hierdoor blijft het water gewoon afstromen in plaats van bufferen. Het gevolg was dat het aanbod afvalwater in het gemaal zodanig veel was dat de pomp van Rijnland dit aanbod niet kon verwerken en het water terugstroomde het werkgebied in. Daarnaast heeft het gemaal van Rijnland ook driemaal in storing gestaan waardoor er helemaal niks weggepompt kon worden. Het gevolg was dat het werk dus meermaals langdurig stil heeft gelegen terwijl de aannemer wel materiaal en mankracht ter beschikking had staan. Inmiddels zijn de rioolwerkzaamheden succesvol uitgevoerd en heeft de aannemer de tuin van de particulier hersteld.
De extra bronbemaling, extra pompcapaciteiten en het niet efficiënt kunnen inzetten van mankracht en materieel heeft tot een forse overschrijding van het projectbudget geleid. 3.
De aanpassing van het budget voor fietspad Bilderdammerweg is toegelicht bij taakveld 2.1.
Overige bijstellingen buitenruimteprogramma 2024 Overige bijstellingen voor 2024 en verder volgen bij de kadernota 2025. Dat is immers het moment voor het bijstellen van het meerjarenprojectenplan. Bovendien is er dan een actueler zicht op voortgang en planning van de projecten.
4.2 Toelichting mutaties Grondexploitaties Zie voor inhoudelijke toelichting van onderstaande mutaties taakveld 8.1 en/ of taakveld 8.2: Westeinderhage
-37
Herenweg 61-99
-697
Meervalstraat Roerdomplaan
-1.053
De Tuinen Polderzoom fase 1
-630
De Tuinen Polderzoom fase 2
950
De Tuinen Zwarteweg
1.118
De Tuinen Opheliahof
-221
Hornmeer VVA terrein
-35
Meerjaren Projectenplan Buitenruimte Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
2.909
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1.
2e bestuursrapportage 2023
71
Gemeente Aalsmeer
Actualisatie Meerjarenprojectenplan Buitenruimte
-10
Het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte 2023-2026 is op 6 juli 2023 vastgesteld. Bij de 2e bestuursrapportage rapporteert het college over de voortgang van het programma en de benodigde bijstellingen van de begroting. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 4.1.1. Overige kredieten IKC Oosteindedriehoek
445
Voor het opstellen van een Programma van Eisen waarin alle functies in het nieuw te bouwen schoolgebouw vertegenwoordigd zijn, is meer tijd nodig. Een functioneel-technisch Programma van Eisen is de basis voor de realisatie van het schoolgebouw en het vertrekpunt voor de architectenkeuze. In 2024 wordt gestart met de aanbesteding voor de architect en technische adviseurs. Het voorbereidingskrediet van € 445.000 wordt daarom in z’n geheel doorgeschoven naar 2024. Jozefschool
850
De aanbouw van de Jozefschool wordt in het eerste kwartaal van 2024 opgeleverd. Daarna worden de tijdelijke lokalen gesloopt en afgevoerd. De dan ontstane ruimte wordt geschikt gemaakt voor speelruimte en fietsenstalling. Er dient een bedrag van € 850.000 worden doorgeschoven naar 2024 om het project verder te kunnen afronden. Bluswatervoorzieningen
285
In Aalsmeer worden extra bluswatervoorzieningen gemaakt op plekken waar deze nu nog ontbreken en/of te ver uit elkaar liggen. Deze extra bluswatervoorzieningen moeten worden aangebracht door drinkwaterbedrijf PWN. Alleen dit bedrijf mag deze werkzaamheden uitvoeren. In overleg met PWN worden nu de voorbereidingen getroffen en de planning opgesteld. De geplande realisatie wordt in 2023 niet gehaald. Voorgesteld wordt om het krediet van € 285.400 door te schuiven naar 2024. Het effect op de lagere structurele kapitaallasten wordt verwerkt bij de actualisatie kapitaallasten in 2024. Als bij het opstellen van de kadernota 2025 meer duidelijkheid is over de planning van PWN, wordt de fasering hierop aangepast. Vervallen krediet Bewegwijzering
85
Het project recreatieve en toeristische bewegwijzering is afgerond in 2023. De gemaakte kosten blijven binnen het oorspronkelijk geraamde bedrag. Deze kosten zijn niet activeerbaar, waardoor de totaal gemaakte kosten ad. € 69.000 verantwoord zijn binnen taakveld Economische promotie. Het aangevraagde krediet van € 85.000 valt hierbij vrij. De toekomstige effecten op lagere kapitaallasten worden meegenomen in 2024 bij de actualisatie van de kapitaallasten.
2e bestuursrapportage 2023
72
Gemeente Aalsmeer
5 Overige zaken In deze paragraaf gaan we in op een aantal onderwerpen die elders in deze bestuursrapportage nog geen plek hebben gekregen, maar waarover wij u wil graag willen informeren. Onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 2023 In de 1e bestuursrapportage 2023 is een toelichting gegeven op de voortgang van de onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde beleid. Dit najaar biedt het college een nota Verbonden Partijen aan ter besluitvorming. Daarmee is één van de instrumenten om de toezichthoudende rol van de raad verder te verstevigen weer geactualiseerd. Ook zijn we in 2023 samen met een werkgroep vanuit de raad bezig geweest met het formuleren van beleidsindicatoren Sociaal Domein. Tijdens de auditcommissie van 13 september is op bovenstaande inzet een nadere toelichting gegeven. In dat overleg is tevens is aangegeven dat het college voor eind 2023 een besluit neemt over de onderwerpen voor onderzoek in 2024. Daarover wordt u apart geïnformeerd. Rechtmatigheidsverantwoording Vanaf 2023 legt het college in de paragraaf bedrijfsvoering af over de rechtmatigheid. Hierbij steunt zij in belangrijke mate op de uitgevoerde interne controles zoals deze bij de AA-organisatie worden uitgevoerd. Omdat voor de uitvoering van deze controles de nadruk met name op het 2e halfjaar ligt zijn er op dit moment nog geen bijzonderheden te melden.
Doorontwikkeling horizontaal toezicht De afgelopen maanden is inzet gepleegd in de doorontwikkeling van het horizontaal toezicht. Het horizontaal toezicht is het toezichtsregime van de belastingdienst waarbij zij steunt op de kwaliteit van de organisatie bij het doen van aangiftes en het uitvoeren van interne controles voor wat betreft fiscale aangelegenheden. Het betreft het brede spectrum van BTW, loonheffing en vennootschapsbelasting. Het eerder afgesloten convenant uit 2013 was begin dit jaar verlopen. Door het ondertekenen van het convenant geldt voor Aalsmeer een aangepast regime, wat gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Voor Aalsmeer betekent dit dat in het uitgangspunt dat we fiscaal in control willen zijn een nieuwe stap is gezet. Het hernieuwde convenant wordt op 22 november ondertekend. Risicoparagraaf In de programmabegroting 2024 is een geactualiseerde paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing opgenomen. Naar aanleiding daarvan zijn de daarin opgenomen risico’s opnieuw beoordeeld. In deze bestuursrapportage zijn hierop geen nieuwe en/ of gewijzigde ontwikkelingen te melden. Eerder in deze 2e bestuursrapportage 2023 is wel een winstwaarschuwing afgegeven voor wat betreft de ontwikkeling van de kosten van jeugdhulp.
2e bestuursrapportage 2023
73
Gemeente Aalsmeer
6 Bijlagen De bestuursrapportage bevat twee bijlagen: • •
Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst College Uitvoeringsprogramma 2023
6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst Dienstverleningsbijdrage van de Gemeente Aalsmeer aan de Gemeente Amstelveen Omschrijving
2023
Dienstverleningsbijdrage Begroting 2023
2024
2025
2026
2027
16.773.300 16.963.500 16.963.500 16.963.500 16.963.500
Mutaties na programmabegroting 2023 Extra inzet waterveiligheid 2 x BOA Besparingen Publiekszaken receptie en vrijdagmiddag
-55.200
-190.200 -55.200
-190.200 -55.200
-190.200 -55.200
-190.200 -55.200
Inzet 0,33 vte gedragswetenschapper/kwaliteitsmedewerker
37.600
37.600
37.600
37.600
37.600
Inzet op praktijkondersteuning huisartsen
79.200
79.200
79.200
79.200
79.200
Grip op schoolverzuim
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
Contractmanagement jeugd bijdrage Aalsmeer/herwaardering
73.000
73.000
73.000
73.000
73.000
Digitale dienstverlening
78.000
78.000
78.000
78.000
78.000
Teamleider vergunningen aandeel Aalsmeer
37.000
37.000
37.000
37.000
37.000
ICT bijdrage aan Amstelveen structureel
107.000 185.000 235.000 265.000 265.000 17.144.900 17.222.900 17.272.900 17.302.900 17.302.900 Dienstverleningsbijdrage conform opdrachtbrief 21-02-2023 Mutaties dienstverleningsbijdrage 1e bestuursrapportage 2023 Inzet GGZ expertise in sociaal team 0,22 fte procesregisseur & 0,14 fte gedragswetenschapper
15.000 44.300
15.000 44.300
15.000 44.300
15.000 44.300
15.000 44.300
Aanvulling CAO 2023
636.000
0
0
0
0
Porto Dienstverleningsbijdrage 2e bestuursrapportage 2023
9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 17.849.200 17.291.200 17.341.200 17.371.200 17.371.200
2e bestuursrapportage 2023
74
Gemeente Aalsmeer
Limitatieve lijst Omschrijving
2023
2024
2025
2026
2027
pm
pm
pm
Bestuurlijke en directiebesluiten Vroegsignalering, continueren inzet JHV en extra tijdelijke inzet JHV door corona Parlementaire ondervragingscommissie (POK) Grondbank personele inzet en certificeringskosten
66.700 142.500 pm
pm
Waterveiligheid Ondermijning
200.000 160.000
390.000
300.000 300.000
Uitvoering Wet Open Overheid Servicepunt energieadvies Aalsmeer
32.000 30.000
32.000
32.000
Instandhouding buitenruimte (stond eerst onder projecten) Mutaties na programmabegroting 2023, 2e bestuursrapportage 2022
15.000
0
0
0
0
Budgetoverheveling POK 2022 Incidentele uitv.capaciteit vanuit middelen klimaatakkoord mei circ.22
37.500 89.000
45.000 0
0
0
0
Taakmutatie invoering WKB 2022 t/m 2026 Budgetovh Ondermijning jaarrek 2021 naar 2024
17.000 0
17.000 55.000
17.000 0
17.000 0
0 0
Mutaties na programmabegroting 2023, bijlage 4.4 2e bestuursrapportage 2022 ICT bijdrage aan Amstelveen incidenteel Werkmakelaar 2 vte Bijdrage Aalsmeer
368.000 38.000
552.500 0
430.000 380.000 0 0
0 0
Amstelveen-loket/Sociaal loket bijdrage Aalsmeer Indicaties WMO en 1 vte adm ondersteuning bijdrage Aalsmeer
26.400 24.100
0 0
0 0
0 0
0 0
Indicaties WMO 1,5 vte indicatieadviseurs Aalsmeer Omgevingsmanagement en dienstverlening bijdrage Aalsmeer
39.600 24.000
0 0
0 0
0 0
0 0
Ambtelijke capaciteit wonen bijdrage Aalsmeer Accountmanager omgevingsdienst bijdrage Aalsmeer
26.000 25.000
0 0
0 0
0 0
0 0
Mutaties na programmabegroting 2023, 1e burap 2023 Ondermijning deels naar KOA Limitatieve lijst conform opdrachtbrief 21-02-203 Reeds besloten
-140.000 -140.000 -140.000 1.360.800
951.500
639.000 557.000
0
RB 03-11-2022 Capaciteit wonen Mutaties 1e bestuursrapportage 2023
50.000
50.000
0
0
0
Beleidsondersteuning Oekraïne Voorbereiding leefgeldregeling Oekraïne
43.700 34.000
0 0
0 0
0 0
0 0
BRP registratie Oekraïners 2023 Jeugdhulp beleid en project inzet
12.000 68.400
0 68.400
0 0
0 0
0 0
Project inzet jeugdhulpverlening (jhv) Eenmalige energietoeslag 2023
86.200 44.000
51.400 0
0 0
0 0
0 0
Accountmanager Servicepunt Energieadvies Aalsmeer Adviseur energietransitie Aalsmeer
0 101.000
40.000 194.000
40.000 194.000
0 0
0 0
Medewerker communicatie proces en participatie energie Onderzoeks- en uitvoeringskosten energietransitie Projectleider energiebesparing woningen
33.500 47.000 0
67.000 47.000 67.000
67.000 47.000 67.000
0 0 0
0 0 0
Capaciteit huisvesting doelgroepen
51.000
65.000
0
0
0
Fort Kudelstaart instandhouding fee Capaciteit verplaatsen brandweerkazerne
70.000 44.000
70.000 44.000
0 0
0 0
0 0
Registratie tijdelijk verblijfadres, 0,9 VTE schaal 8 tm 2026 Functioneel beheer jeugd
86.600 28.600
86.600 28.600
86.600 0
86.600 0
0 0
2e bestuursrapportage 2023
75
Gemeente Aalsmeer
Teamleider jeugd Omschrijving
35.100 2023
Single Digital Gateway
15.000
35.100 2024
0 2025
0 2026
0 2027
0
0
Mutaties kadernota 2024 Ondermijningsbudget 2027 (besloten in Kaderbrief 2023)
160.000
Budgetoverhevelingen 2021 ondermijning (ten onrechte) Structureel ondermijningsbudget naar dienstverleningsbijdrage
-145.000 -160.000 -160.000 -160.000 -160.000
Capaciteit huisvesting doelgroepen Kwaliteitsadvies (sturing op jeugdhulp)
57.200
65.000 57.200
Registratie, dossiervorming en inzicht in de jhv (frontoffice/ aanmeldteam) Continueren inzet jeugdhulpverlening op peil
117.400 52.800
117.400 52.800
Bestendiging inzet grip op jeugdhulp (gedragswetenschapper) project inzet jeugdhulpverlening
38.100 35.100
38.100 35.100
Functioneel applicatiebeheer jeugd Primaire proces jeugdhulpverlener
65.000
65.000
28.600 51.400
Vroegsignalering Raadsbesluit 08-06-2023 Opkoopbescherming handhaving Opkoopbescherming vergunningverlening Mutaties 2e bestuursrapportage 2023
35.100
35.100
56.000
56.000
56.000
56.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
25.000 25.000
9.800 5.800
Totale uitvoeringskosten Kinderopvangtoeslag
136.000
Verbeteren dienstverlening schuldhulpverlening Versterken capaciteit loket afdeling SV (POK)
29.000
GGZ/W&I (POK) Aanvulling opleidingsbudget voor extra leerlijn menselijke maat (POK) Tegenboeken budgetoverheveling POK 2022 Inzet AA-organisatie voor taakveld Wonen
22.500
Tweede Kamerverkiezingen personele inzet Tweede Kamerverkiezingen portokosten
70.000 15.000
Voorbereiding leefgeldregeling Oekraïne (2e halfjaar) BRP registratie Oekraïners 2023 (2e halfjaar)
21.600 12.000
Beleidsondersteuning Oekraïne (2e halfjaar) Energietoelage 2023 2e tranche
25.000 47.400
Wet goed verhuurderschap Subtotaal bestuurlijke en directie besluiten Projecten (o.b.v. nacalculatie) Grondexploitaties en facilitair grondbeleid
-45.000
10.000 10.000 2.615.000 1.967.300 1.567.300 654.600 171.000
pm
pm
pm
pm
pm
20.800 14.100
20.800 14.100
20.800 14.100
20.800 14.100
20.800 14.100
pm pm
pm pm
pm pm
pm pm
pm pm
Grote projecten met kredietaanvraag RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil SO SO bouwleges 17 stuks
pm 170.000
pm 0
pm 0
pm 0
pm 0
RB 15-12-2022 Aanpassing flexibele schil VH SO bouwleges 17 stuks
213.000
0
0
0
0
Toezicht door omgevingsdienst -uitbesteed bouwleges (1e burap 2023)
110.000
0
0
0
0
Meerjarig onderhoud gebouwen, fee MOP Meerjarig onderhoud gebouwen, overhead MOP Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Kosten grondbank voor levering grond aan projecten
Mutaties 2e bestuursrapportage 2023 Aanpassing flexibele schil bouwleges SO - 2 stuks
-20.000
Aanpassing flexibele schil bouwleges VH - 4 stuks
-50.000
2e bestuursrapportage 2023
76
Gemeente Aalsmeer
Subtotaal projecten
457.900
34.900
34.900
34.900
34.900
2023
2024
2025
2026
2027
Regiotaken Regiosecretariaat schoolmaatschappelijk werk
39.500
39.500
39.500
39.500
39.500
Leerplichtadministratie Internationale schakelklas
8.000 10.000
8.000 10.000
8.000 10.000
8.000 10.000
8.000 10.000
Burgernet Huisverbod, declaratie op urenbasis ( € 3.600 per jaar)
3.600 pm
3.600 pm
3.600 pm
3.600 pm
3.600 pm
731.700 pm
731.700 pm
731.700 731.700 731.700 pm pm pm
792.800
792.800 792.800 792.800
Omschrijving
Gemeentebelastingen Amstelland(GBA) - uitvoeringskosten GBA - proces en gerechtskosten Mutaties 2e bestuursrapportage 2023 GBA bijdrage extra inzet WOZ-bezwaren
31.000
Subtotaal regiotaken
823.800
2e bestuursrapportage 2023
77
Gemeente Aalsmeer
6.2 College uitvoeringsprogramma 2023 Hieronder vindt u een overzicht van de uitputting op de in 2023 opgenomen budgetten van het College uitvoeringsprogramma (CUP) 2023-2026. Voor een toelichting op de realisatie van deze activiteiten verwijzen wij naar de paragraaf 1. beleidsrealisatie van de verschillende programma's.
Activiteit
Begroot
Beleids- Prognose veranten/of woording werkelijk Restant nr.
0-meting
15.000
57
Combinatiefunctie
48.000
52
MJOP opstellen
15.000
Pilot Bibliotheek Kudelstaart
15.000
0
58
15.000
0
30.000
56
30.000
0
Reserve beeldende kunst
35.000
59
17.380
17.620
Vernieuwende projecten
25.000
55
0
25.000
Totaal kunst en cultuur
168.000
Capaciteit wonen
50.000
129
50.000
0
Opkoopbescherming
30.000
124
15.600
14.400
Pilot doorstroming
15.000
127
0
15.000
Woonloket
20.000
128
0
20.000
Woonzorgvisie
70.000
126
25.000
30.000
Totaal wonen
185.000
Inzet klankbordgroep
20.000
135
0
20.000
Opstellen deltaplan
50.000
131
Totaal mobiliteit
70.000
Herstelplan knelpunten openbare ruimte/groen
200.000
85
200.000
0
Vergroening Aalsmeerderweg, Kudelstaartseweg en Zwarteweg
150.000
86
0 150.000
Totaal openbare ruimte
350.000
Buurtcentrum Hornmeer
30.000
137
0
30.000
Fotogalerij in kelder gemeentehuis
10.000
138
0
10.000
Realiseren fietsenstalling
50.000
139
50.000
0
Totaal maatschappelijk vastgoed
90.000
Informatie bestemmingsplan/bouwaanvraag verbeteren op website
15.000
113
100.000
98
0 80.000
15.000
Omgevingsvisie Totaal Ruimtelijke ordening
115.000
Evenementen beveiliging
50.000
144
50.000
0
Keurmerk veilig ondernemen
75.000
0
75.000
Totaal openbare orde en veiligheid
125.000
Extra representatiebudget i.v.m. extra wethouder (5 i.p.v. 4)
25.000
25.000
0
Scholing B&W
25.000
19.397
5.603
Scholing KOA
100.000
35.100
Totaal bestuur en organisatie
150.000
Combinatiefunctie
120.000
43
Herijken beleid herijken huur sportvelden
20.000
44
0
20.000
Investering in sport per inwoner
25.000
45
0
25.000
2e bestuursrapportage 2023
20.000
64.900
78
Gemeente Aalsmeer
Activiteit
Begroot
Beleids- Prognose veranten/of woording werkelijk Restant nr.
MJOP Binnen en buitensport
25.000
46
25.000
Onderzoek zwembad
30.000
47
30.000
0
Proosdijhal
25.000
0
25.000
Totaal sport
245.000
Eenzaamheid
30.000
9
0
30.000
Lokale Inclusie Agenda
25.000
10
0
25.000
Pilot Wijkregisseur Welzijn op recept pilot
130.000 50.000
8 6
0 130.000 0 50.000
Wijkprofielen
75.000
5
0
75.000
Totaal Zorg, welzijn en wijkgericht werken
310.000
Combinatiefunctie jongeren
32.000
29
Innovatieve oplossingen
50.000
26
50.000
0
Pilot ervaringsdeskundige Jeugd
25.000
30
0
25.000
Pilot uitbreiding POH Jeugd
100.000
27
100.000
0
Totaal jeugd
207.000
Aalsmeerpas
30.000
21
30.000
0
Arbeidsmigranten Poolspreekuur
50.000 25.000
19 20
0 0
50.000 25.000
Totaal werk en inkomen
105.000
0 meting participatie
20.000
33
20.000
0
Inzetten participatie
50.000
34
50.000
0
Totaal participatiebeleid
70.000
Kosten geluidsmetingen
22.500
Lobbyist
50.000
Totaal Schiphol
72.500
Cofinanciering Westeinderscheg
0
22.500
0
121
50.000
0
50.000
70
20.000
30.000
Integrale aanpak Hornmeer
100.000
69
65.000
35.000
Uitvoering Village dressing
50.000
71
0
50.000
Totaal Economie, recreatie en toerisme
200.000
Masterplan Energie
100.000
76
50.000
50.000
Totaal duurzaamheid
100.000 2.562.500
Totaal besteed of nog te besteden 2023 Voorstel voor overhevelen Voorstel voor vrijval
1.612.500 620.000 330.000 2.562.500
2e bestuursrapportage 2023
79