2e bestuursrapportage 2023 Aalsmeer - defintief
Tekst van het document
Gemeente Aalsmeer
2e bestuursrapportage 2023 2e bestuursrapportage 2023
1
Gemeente Aalsmeer
Inhoudsopgave 1 Algemeen..................................................................................................................................................... 3 Inleiding ...................................................................................................................................................... 3 1.2 Leeswijzer ............................................................................................................................................ 6 2 Programma's ............................................................................................................................................... 8 2.1 Sociaal domein ..................................................................................................................................... 9 2.2 Onderwijs en ontplooiing .................................................................................................................... 21 2.3 Economie en duurzaamheid............................................................................................................... 29 2.4 Openbare ruimte ................................................................................................................................
34 2.5 Ruimtelijke ontwikkeling ..................................................................................................................... 40 2.6 Bestuur, bevolking en veiligheid ......................................................................................................... 54 2.7 Overhead............................................................................................................................................ 57 2.8 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................. 59 3 Reserves en voorzieningen ..................................................................................................................... 64 4 Kredieten ................................................................................................................................................... 66 4.1 Overzicht kredieten ............................................................................................................................ 66 4.2 Toelichting mutaties ........................................................................................................................... 71 5 Overige zaken ...........................................................................................................................................
73 6 Bijlagen ...................................................................................................................................................... 74 6.1 Dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst ........................................................................................ 74 6.2 College uitvoeringsprogramma .......................................................................................................... 78
2e bestuursrapportage 2023
2
Gemeente Aalsmeer
1 Algemeen Inleiding Geachte raadsleden, Voor u ligt de 2e bestuursrapportage 2023, conform de door u vastgestelde P&C cyclus. Deze rapportage gaat over de ontwikkeling van de budgetten 2023 uit de begroting naar gerealiseerde situatie per september 2023 en geeft een prognose voor de nog resterende periode van dit jaar. In dit document worden de laatste wijzigingen op de begroting 2023 aan u voorgelegd ter voorbereiding op de jaarstukken 2023. Deze 2e bestuursrapportage 2023 is opgesteld in lijn met de uitgangspunten die in de Financiële verordening 2023 zijn opgenomen. Dat betekent dat u vanaf deze bestuursrapportage tussentijds ook wordt geïnformeerd over de voortgang en de afwijkingen op de in de programmabegroting 2023 en het college uitvoeringsprogramma opgenomen actiepunten 2023. Apart onderdeel van deze bestuursrapportage is de toelichting op de voortgang van het college uitvoeringsprogramma. De reden dat wij dit doen is dat wij u hebben beloofd om u in de bestuursrapportages periodiek te informeren over de uitgaven gerelateerd aan de College-agenda 2022 – 2026. Deze bestuursrapportage bevat verder per programma de verwachte afwijkingen die voortkomen uit de uitvoering van de programmabegroting 2023.
Dit houdt in dat alle geconstateerde en verwachte (meerjarige) financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting 2023 voor zover deze op dit moment kunnen worden voorzien zijn toegelicht (inclusief structurele effecten). Onderdeel van de besluitvorming over deze bestuursrapportage is een begrotingswijziging. Via deze wijziging wordt u voorgesteld om de verwachte financiële afwijkingen te verwerken in de begroting 2023. In onderstaande tabel ziet u het verloop van het saldo van de begroting in 2023, vanaf de 1e bestuursrapportage 2023 tot en met het saldo van de begroting na verwerking van de mutaties uit deze bestuursrapportage. Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
2024
2025
2026
0
0
0
Totaal autonome ontwikkelingen
-592
-897
-1.237
Totaal dekkingsvoorstellen
592
897
Eindsaldo 1e Bestuursrapportage 2023* (structurele mutaties zijn verwerkt in de kadernota 2024)
2023
17
Perspectief volgens kadernota 2024*
Genomen Raadsbesluiten na 1ste Bestuursrapportage MPG 2023
-34
Verwerking dekking CUP 2023 t.l.v. algemene reserve cf. raadsbesluit 3-11-'22
1.291
Begroting 2024
2e bestuursrapportage 2023
3
Gemeente Aalsmeer
Verloop begrotingssaldo (bedrag x € 1.000)
2023
2024
2025
2026
Beginsaldo 2e Bestuursrapportage 2023
1.274
0
0
-1.237
Programma 1 Sociaal Domein
-3.215
-236
-52
38
Programma 2 Onderwijs en zelfontplooiing
-77
-121
-26
-26
Programma 3 Economie en duurzaamheid
212
-100
0
0
Programma 4 Openbare Ruimte
-925
-74
-24
-24
Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling
1.775
-549
62
62
Programma 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
-162
-7
-7
-7
Programma 7 Overhead
1.666
-939
-939
-39
Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen
8.318
2.026
986
-4
Saldo na 2e Bestuursrapportage 2023
8.866
0
0
-1.237
(een -/- teken is een nadeel) * Structurele mutaties voor de jaren 2024 e.v. zijn verwerkt in de kadernota 2024/ programmabegroting 2024
De mutatie ten opzichte van de eerste bestuursrapportage is € 8,849 miljoen positief. Dit wordt met name veroorzaakt door: - CUP 2023 - € 1,291 miljoen In de 1e bestuursrapportage 2023 is gemeld dat ten behoeve van de uitvoering van het CUP conform besluitvorming door de raad nog € 1,291 miljoen ten laste van de algemene reserve diende te worden gebracht. Dat is nu gebeurd. - Vrijval restant Oekraïne middelen 2022 - € 1,061 miljoen In 2022 heeft de gemeente een rijksvergoeding ontvangen voor de opvang van Oekraïners. In 2022 zijn ook diverse kosten gemaakt en is het restant bedrag van € 1.061.000 gereserveerd op de balans. De verwachting was dat het rijk maatregelen zou nemen op het moment dat duidelijk was dat de vergoeding te ruim was ten opzichte van de werkelijke kosten en dat wij mogelijk nog extra kosten zouden moeten maken in verband met de opvang van Oekraïners. De vergoeding die wij over 2023 ontvangen is ruimschoots voldoende om de kosten te dekken. Daarmee valt dit bedrag vrij. - Opvang Oekraïners 2023 - € 2,037 miljoen De gemeente ontvangt voor het Rijk voor de opvang van Oekraïners in totaal € 4,743 miljoen voor de opvang in gemeentelijke opvang en particuliere opvang. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor o.a.
huisvesting (€ 1,856 miljoen), maaltijden (€ 0,2 miljoen), uitvoering en projectleiding (€ 0,3 miljoen), leefgeld (€ 0,24 miljoen) en diverse overige uitgaven zoals leerlingenvervoer, opvang van huisdieren en maatschappelijk werk (in totaal € 0,1 miljoen). Per saldo resteert € 2,037 miljoen. - Leges omgevingsvergunningen 2023 - € 1,170 miljoen Dit betreft voornamelijk hogere legesopbrengsten uit omvangrijke projecten waarvoor hoge legesopbrengsten worden ontvangen. - Stelpost behoedzaamheid - € 1,155 miljoen In de programmabegroting 2023 is een stelpost opgenomen voor onzekerheden en risico’s. Dit bedrag blijkt in 2023 niet noodzakelijk te zijn en kan vrijvallen. - Rente schatkistbankieren - € 0,625 miljoen De thesaurie vergoedt sinds begin dit jaar weer rente op de schatkist en het percentage dat vergoed wordt is de afgelopen maanden snel gestegen. In de programmabegroting 2023 waren geen rentebaten op de schatkist opgenomen.
2e bestuursrapportage 2023
4
Gemeente Aalsmeer
- Septembercirculaire 2023 - € 2,218 miljoen In het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 is ingegaan op de belangrijkste redenen van het positieve effect dat volgt uit de meicirculaire 2023 (onderuitputting BTW compensatiefonds 2023 € 0,516 miljoen en aftopping aftrekpost WOZ niet-woningen € 1,5 miljoen). Daarnaast zijn er op de diverse programma's onder en overschrijdingen van de budgetten. Het saldo van de overige mutaties bedraagt per saldo € 0,708 miljoen negatief. Het te verwachten resultaat over 2023 na deze bestuursrapportage is € 8,866 miljoen positief. Bij de jaarrekening 2023 leggen wij u een voorstel voor resultaatbestemming voor. De redenen van het voordelige resultaat worden nader toegelicht in hoofdstuk 2 Programma's. Daar zijn per programma toelichtingen op de afwijkingen opgenomen. Het saldo van de 2e bestuursrapportage 2023 bestaat, met uitzondering van de mutatie volgend uit de septembercirculaire 2023, uit incidentele posten. Hierover heeft u op 9 november 2023 al een apart besluit genomen. De in bovenstaande tabel opgenomen meerjarige bijstellingen betreffen mutaties in het kader van de begrotingsrechtmatigheid die per saldo geen effect hebben op het begrotingsresultaat. Dit geprognosticeerde resultaat staat in schril contrast met het perspectief dat in de programmabegroting 2024 is geschetst.
Deze zijn nu niet alleen het gevolg van het gevoerde Rijksbeleid, maar komen ook voort uit de behoedzame koers die wij volgen als het gaat om de gemeentefinanciën van Aalsmeer. Het huidige Rijksbeleid is daar debet aan. Zowel bij de programmabegroting 2023 (vorming stelpost behoedzaamheid) als bij de jaarstukken 2022 (reservering overschot Oekraïne vanwege onduidelijkheid door Rijk te volgen beleid) is ervoor gekozen om het meest voorzichtige scenario te volgen. Alle ontwikkelingen vallen nu vooralsnog voor Aalsmeer de goede kant op. Daarnaast was de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld die van de oplopende rentepercentages bij het opstellen van de programmabegroting niet te voorzien. Daarbij speelt ook mee dat door vertraging in de uitvoering de schatkist voller blijft dan vooraf geraamd. In het traject van de doorontwikkeling van de treasuryfunctie krijgt dit aspect de verdere aandacht. Dit betekent evenwel dat deze incidentele meevallers niet kunnen worden gebruikt om structureel beleid te kunnen oppakken. In het voorstel voor resultaatbestemming bij de jaarstukken 2023 dient daarmee rekening te worden gehouden. Zoals met uw raad afgesproken brengen wij een aantal zaken met een meerjarig structureel effect voor de besluitvorming Kadernota 2025 in beeld, zodat besluitvorming over dit verwachte positieve resultaat daarbij kan worden betrokken.
Met deze meer uitgebreide versie van de bestuursrapportage willen wij u tegemoet komen in uw behoefte naar een P&C document waarvan de informatiewaarde is vergroot. Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet.
Burgemeester en wethouders van Aalsmeer
2e bestuursrapportage 2023
5
Gemeente Aalsmeer
1.2 Leeswijzer De bestuursrapportage bestaat uit een vijftal hoofdstukken en een aantal bijlagen. In paragraaf 1.1 Inleiding tonen we een overzicht van de mutaties per programma van deze 2e bestuursrapportage, inclusief een meerjarig beeld. Daarbij wordt weergegeven welk deel van het saldo structureel van aard is. Over de voortgang per programma en de toelichtingen op de afwijkingen per programma en per taakveld over de eerste acht maanden van 2023 wordt u geïnformeerd in hoofdstuk 2 Programma's. Elk programma heeft daarbij zijn vaste opbouw. De beleidsrealisatie Ieder programma begint met de realisatie van de doelstellingen. In een tabel gaan we in acties die in de programmabegroting 2023 zijn opgenomen. De acties uit het College Uitvoeringsprogramma 2023-2026 zijn hier aan toegevoegd voor zover ze (nog) niet waren opgenomen in de begroting 2023. In de kolom Status is door middel van het zogenaamde 'verkeerslichtenmodel' de voortgang opgenomen. Groen betekent dat de activiteit (anders) gerealiseerd is. Oranje betekent dat de activiteiten nog bezig zijn en niet gereed (vertraagd). Rood betekent dat de activiteit nog niet uitgevoerd is. Daarbij worden de oranje en rode actiepunten toegelicht. Overzicht van mutaties op de begroting 2023 Na de beleidsrealisatie worden drie verschillende soorten financiële mutaties in een overzicht opgenomen: 1.
Financiële afwijkingen Op 8 juni 2023 is de Financiële verordening Aalsmeer 2023 vastgesteld. Conform deze verordening worden afwijkingen op geraamde baten en lasten van bestuurlijke taakvelden en gevoteerde investeringskredieten groter dan € 40.000 toegelicht. Ook lagere financiële afwijkingen en inhoudelijke afwijkingen die bestuurlijk relevant zijn worden toegelicht. De overige afwijkingen kleiner dan € 40.000 zijn in een restpost opgenomen en worden niet nader toegelicht, evenals technische wijzigingen (verschuivingen in baten of lasten binnen een taakveld). 2. Mutaties voor het borgen van begrotingsrechtmatigheid. Boekhoudkundige aanpassingen in het kader van rechtmatigheid worden in deze categorie ondergebracht. Het zijn budgettair neutrale wijzigingen die de omvang van de lasten en de baten per programma beïnvloeden of die een verschuiving van baten of lasten tussen bestuurlijke taakvelden binnen een programma veroorzaken. 3. Budgetoverhevelingen In deze categorie vallen budgetten die in 2023 (deels) niet tot besteding komen en waarvoor wij (onderbouwd) voorstellen om deze mee te nemen naar 2024. Een overzicht van alle budgetoverhevelingen vindt u aan het eind van paragraaf 2.8 bij de toelichting op de mutatie reserve veilig te stellen budgetten. Toelichting mutaties Na het overzicht worden de mutaties per wijziging toegelicht.
2e bestuursrapportage 2023
6
Gemeente Aalsmeer
De tabellen met financiële afwijkingen dienen als volgt gelezen te worden: • Een min teken in de kolom lasten betekent een verlaging van de lasten; • •
Een min teken in de kolom baten betekent een verlaging van de baten; Een min teken in de kolom saldo betekent een nadelig resultaat.
Hoofdstuk 3 Reserves en voorzieningen bevat het verloop van de reserves en voorzieningen. De mutaties op de reserves worden bij de mutaties op de programma's in hoofdstuk 2 toegelicht. In Hoofdstuk 4 Kredieten wordt een overzicht gegeven van de mutaties op de kredieten. Met name de voortgang van het meerjarenprojectenplan Buitenruimte wordt uitgebreid toegelicht. In hoofdstuk 5 worden de onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid, de rechtmatigheidsverantwoording, de ontwikkelingen in de risicoparagraaf en overige ontwikkelingen toegelicht. In de bijlagen in hoofdstuk 6 zijn de dienstverleningsbijdrage en limitatieve lijst opgenomen. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de uitputting van de CUP-budgetten in het lopende jaar.
2e bestuursrapportage 2023
7
Gemeente Aalsmeer
2 Programma's In dit hoofdstuk worden per programma op taakveld niveau de afwijkingen groter dan € 40.000 ten opzichte van de huidige begroting toegelicht. Ook kleinere financiële afwijkingen, voor zover bestuurlijk relevant zijn opgenomen. De vermelde bedragen betreffen het lopende begrotingsjaar, zowel incidenteel als structureel. Indien het voor het meerjarig beeld relevant is wordt daarvoor aanvullende toelichting gegeven. Voor 2e Burap
Mutaties 2e Bestuursrapportage
Saldo
Lasten
01 Sociaal domein
-24.368
3.639
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.334
Saldo
Lasten
Baten
506
-3.133
33.586
6.085
-27.502
822
745
-77
8.969
2.557
-6.411
-155
-212
0
212
827
884
57
-11.698
-2.104
-224
1.880
19.070
9.253
-9.817
05 Ruimtelijke ontwikkeling
3.024
-3.665
-4.412
-747
19.096
21.373
2.277
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.822
162
0
-162
7.454
471
-6.983
07 Overhead
-12.694
-1.666
0
1.666
11.028
0
-11.028
08 Algemene dekkingsmiddelen
56.870
-2.700
8.465
11.166
-78
67.957
68.036
Saldo voor bestemming
-2.177
-5.725
5.079
10.805
99.951 108.579
8.628
01 Sociaal domein
69
291
210
-81
291
279
-13
02 Onderwijs en ontplooiing
25
0
0
0
0
25
25
04 Openbare ruimte
782
2.471
-335
-2.806
5.166
3.142
-2.024
-4.053
-2.522
0
2.522
1.975
445
-1.531
49
0
0
0
0
49
49
08 Algemene dekkingsmiddelen
6.579
2.865
17
-2.848
2.865
6.596
3.731
Reservemutaties
3.451
3.105
-108
-3.213
10.297
10.536
238
01 Sociaal domein
-24.300
3.930
716
-3.215
33.878
6.363
-27.514
02 Onderwijs en ontplooiing
-6.309
822
745
-77
8.969
2.582
-6.386
-155
-212
0
212
827
884
57
04 Openbare ruimte
-10.916
367
-559
-925
24.236
12.395
-11.841
05 Ruimtelijke ontwikkeling
-1.029
-6.188
-4.412
1.775
21.071
21.817
747
06 Bestuur, bevolking en veiligheid
-6.822
162
0
-162
7.454
471
-6.983
07 Overhead
-12.645
-1.666
0
1.666
11.028
49
-10.979
08 Algemene dekkingsmiddelen
63.449
165
8.482
8.318
2.787
74.553
71.767
Saldo na bestemming
1.274
-2.621
4.971
7.592 110.249 119.115
8.866
03 Economie en duurzaamheid 04 Openbare ruimte
05 Ruimtelijke ontwikkeling 07 Overhead
03 Economie en duurzaamheid
Baten
Stand na 2e Bestuursrapportage Saldo
(een -/- teken in de mutatiekolommen lasten en baten betekent een verlaging van de lasten en baten, een -/- teken in de kolom Saldo betekent een nadeel)
2e bestuursrapportage 2023
8
Gemeente Aalsmeer
2.1 Sociaal domein Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 1 Sociaal Domein 1.1. Zorg, Welzijn en Wijkgericht werken 1
PB
1.1
Ondersteuning naar zorg via het Sociaal loket (eventueel met hulp van Uitvoering onafhankelijke cliëntondersteuning)
Groen
2
PB
1.1
Extra inkomensondersteuning aan inwoners die door recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen
Groen
Uitvoering
3
PB
1.1
Evaluatie en inrichten nieuw proces van decentralisatie Maatschappelijke Uitvoering Opvang en Beschermd Wonen (MOBW)
4
PB
1.1
Evaluatie ondersteuning Mantelzorg & Meer
Q3
Uitvoering
5
UP
1.1
Opstellen wijkprofielen
Uitvoering
6
UP
1.1
Pilot Welzijn op Recept
Uitvoering
Oranje
Er is gestart met het inrichten. Er is veel onduidelijkheid over het regionale proces Amsterdam-Amstelland. Hierdoor is het inrichten vertraagd naar waarschijnlijk q4 en q1 2024.
Groen
Q1-Q3
Groen
Momenteel is er een onderzoek uitgevoerd gericht op voorzieningen aanbod. Aan de hand van dit resultaat wordt de inhoud en aanpak wijkprofielen bepaald.
Groen
7
UP
1.1
Onderzoeken hoe gemeente kan bijdragen aan betaalbare vestiging gezondheidscentrum/wijkcentrum
Uitvoering
Rood
Dit is een complexe casus als gevolg van regelgeving op het gebied van staatssteun, concurrentiebedingen en Wet Markt en Overheid. Er moet daarom onderzoek plaatsvinden naar de juridische mogelijkheden om de vestigingsmogelijkheden in de gemeente van de 1e lijn te versterken
8
UP
1.1
Pilot gemeentelijke wijkregisseur
Uitvoering
Oranje
Door de krapte op de arbeidsmarkt is er vertraging in de werving van de regisseur.
Rood
Maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan ‘Je goed voelen, welzijn en ontmoeten in je eigen wijk’ dat eind 2023/eerste helft 2024 wordt opgeleverd.
Rood
Vanwege de spanning tussen beschikbare capaciteit en andere prioriteiten is met de uitvoeringsorganisatie afgesproken dat dit in de eerste helft van 2024 wordt opgepakt
9
10
UP
UP
1.1
1.1
Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk
Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid
Uitvoering
College
Q2
1.2 Werk en Inkomen en participatiebeleid 11
PB
1.2
Inwoners worden ondersteund naar betaald werk, vrijwilligerswerk of het behalen van een startkwalificatie
Uitvoering
2e bestuursrapportage 2023
Groen
9
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Groen
12
PB / CA
1.2
Inwoners met een arbeidsbeperking worden ondersteund naar zo regulier mogelijk werk. Wanneer voor deze inwoners werk een stap te ver blijkt te zijn worden zij gefaciliteerd om een stap Uitvoering terug te zetten richting dagbesteding en/of een uitkering (Aandacht voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt)
13
PB
1.2
Aanpassingen van de Participatiewet worden voortvarend verwerkt in de gemeentelijke uitvoeringspraktijk
Uitvoering
Groen
14
PB
1.2
De bekendheid met het minimabeleid wordt verder vergroot door goede communicatie en toegankelijke digitale aanvraagprocedures
Uitvoering
Groen
15
PB
1.2
Het uitvoeren van extra inkomensondersteuning aan inwoners die door de recente ontwikkelingen in financiële problemen zijn gekomen
Uitvoering
Groen
Uitvoering
Groen
Toelichting
16
PB
1.2
Het doorbreken van het taboe op schulden en gebruik maken van gedragswetenschappelijke inzichten (stress-sensitieve dienstverlening) over het bevorderen van gezond financieel gedrag zal de komende jaren worden doorontwikkeld.
17
PB
1.2
Verder uitvoering geven aan de actiepunten zoals omschreven in het beleidsplan schuldhulpverlening
Uitvoering
Groen
18
PB
1.2
Evalueren aanpak rondom financieel ontzorgen en waar nodig verbeteringen Uitvoering doorvoeren
Oranje
Evaluatie heeft nog niet plaatsgevonden omdat de werkwijze pas recent is geïmplementeerd.
19
UP
1.2
Programma internationale medewerkers Raad
Oranje
Voorstel voor programma gaat in Q4 in bestuurlijke besluitvorming (raad 1 februari 2024).
20
UP
1.2
Pilot professionaliseren Pools spreekuur Uitvoering
Groen
21
UP
1.2
Pilot impuls Aalsmeerpas
Uitvoering
Groen
Q2
1.3 Jeugd 22
PB
1.3
Diverse acties vanuit de huidige jeugdagenda, zoals voortzetten pilot praktijkondersteuner huisarts
Uitvoering
Groen
23
PB
1.3
Doorontwikkelen monitoring (BVR)
Uitvoering
Groen
1.3
Herijken nota Sociaal Domein – onderdeel jeugd (voor collegeperiode 2022-2026)
Raad
1.3
Effecten van landelijke hervormingsagenda Jeugd verwerken in beleid en uitvoering
1.3
Implementeren innovatieve oplossingen jeugd (moet leiden tot structurele Uitvoering besparing van 400K)
24
25
26
27
PB
PB
UP
UP
1.3
Pilot uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen (POH) Jeugd
Uitvoering
2e bestuursrapportage 2023
Q4
Groen
Groen
Er wordt gewerkt aan de voorbereiding. We blijven letten op nieuwe landelijke updates en gaan daarmee aan de slag voor zover mogelijk.
Oranje
Diverse oplossingen worden uitgevoerd, gestart en verkend. De financiële monitoring van deze oplossingen wordt doorontwikkeld.
Groen
Het budget wordt ingezet voor het doel: het voorkomen en verkorten van verwijzingen. Er is in de praktijk gekozen dit te doen via het lokaal team van jeugdhulpverleners. De POH is daar onderdeel van.
10
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
College
Planning
Groen, oranje of rood
28
UP
1.3
Herijken preventief jeugdbeleid / ontwikkelen onderwijsagenda
29
UP
1.3
Combinatiefunctionaris jongeren
Uitvoering
Groen
30
UP
1.3
Pilot ervaringsdeskundige jeugd
Uitvoering
Oranje
Groen
Q2
Oranje
Toelichting
Het preventieve jeugdbeleid wordt herijkt ism de landelijke SPUK Gala regeling. Dit loopt door in 2024. Dat geldt ook voor de onderwijsagenda.
De beleidsmatige verkenning is gestart. In 2024 volgt een collegebesluit en erna de uitvoering van dit besluit.
1.4 Samenkracht en burgerparticipatie 31
PB
1.4
Voorbereiden nieuw participatiebeleid, ook in relatie tot Omgevingswet
Raad
32
PB
1.4
Herstelplannen coronacrisis
Uitvoering
33
UP
1.4
Projecten met extra participatie
Uitvoering
Groen
1.4
Metingen rapportcijfer (2023 en 2025) participatie
Uitvoering
Groen
34
UP
2e bestuursrapportage 2023
11
Gemeente Aalsmeer
2.1.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
Financiële afwijkingen
-276
0
276
-112
-157
-121
-121
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-80
0
80
0
0
0
0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
25
0
-25
-112
-157
-121
-121
6.3 Inkomensregelingen
70
0
-70
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
-50
0
50
0
0
0
0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-200
0
200
0
0
0
0
6.71c Dagbesteding (WMO)
-41
0
41
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
2.801
472
-2.330
96
96
96
96
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
2.560
231
-2.330
96
96
96
96
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
175
241
66
0
0
0
0
6.3 Inkomensregelingen
105
0
-105
0
0
0
0
6.71b Begeleiding (WMO)
-139
0
139
250
250
250
250
6.71c Dagbesteding (WMO)
100
0
-100
-250
-250
-250
-250
Budgetoverheveling
-159
0
159
-194
0
0
-25
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
-134
0
134
-194
0
0
0
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
0
-25
-25
-25
-25
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
-25
0
25
25
25
25
0
Septembercirculaire
1.273
34
-1.239
-26
9
63
63
6.3 Inkomensregelingen
1.262
34
-1.228
-37
0
0
0
6.4 WSW en beschut werk
11
0
-11
17
15
69
69
7.1 Volksgezondheid
0
0
0
-6
-6
-6
-6
3.639
506
-3.133
-236
-52
38
13
Mutatie reserves
291
210
-81
0
0
0
0
Totaal
291
210
-81
0
0
0
0
Totaal
3.930
716
-3.215
-236
-52
38
13
Totaal
2024
2025
2026
2027
2.1.3 Toelichting mutaties Onder de financiële afwijkingen is per taakveld ingegaan op de afwijkingen tussen beschikbaar gesteld budget en verwachte realisatie. Voor wat betreft jeugdhulp verwachten we een afwijking, maar kunnen we de exacte omvang nog niet opnemen. Om die reden is hierna een aparte toelichting opgenomen.
2e bestuursrapportage 2023
12
Gemeente Aalsmeer
Jeugdhulp Er zijn een aantal concrete ontwikkelingen die zorgen voor een opwaartse druk op de kosten. Op dit moment kan niet exact worden aangegeven tot welke eindejaarsverwachting dit leidt. Dit heeft te maken met grilligheid van de maatschappelijke ontwikkelingen, de grote bedragen waar het in de jeugdhulp soms over gaat en het ramen in een relatief nieuwe stelsel dat nu in zijn tweede jaar zit. Voor elke jeugdige is sprake van een vast budget, echter de uitnutting is gebaseerd op werkelijk gemaakte kosten. Het budget kan overigens worden opgehoogd als daar een inhoudelijke aanleiding voor is. Met de huidige ontwikkelingen wordt rekening gehouden met een bandbreedte van tussen de 0 en 7 procent overschrijding van de begroting. De opwaartse druk ligt op twee onderdelen. Ten eerste in de zwaarste categorie jeugdhulp, onder andere jeugdhulp met verblijf inclusief behandeling. We zien een lichte stijging van het aantal kinderen met verblijf. Gezien de zwaarte van de problematiek kan deze stijging een grote financiële impact hebben. Verder zijn ook de zorgzwaarte/tarieven gestegen. Het gaat hier bijvoorbeeld om de noodzakelijke verkleining van behandelgroepen van bijvoorbeeld 6 of 8 jeugdigen of een gezinshuis met 4 jeugdigen naar kleinere groepen. De verkleining van de groepsgrootte leidt tot een tariefstijging.
De tweede ontwikkeling is dat het aantal jeugdigen in 2023 tot zover ruim boven de lijn van 2022 rond dezelfde periode van dat jaar ligt (stijging van ca. 70 jeugdigen, ongeveer 8% stijging). Het lijkt hier wel om lichtere trajecten te gaan, waardoor de kostenstijging relatief minder sterk is. De doelgroep waar de sterkste stijging zit zijn meiden tussen de 12-18, verwezen via de huisarts. De zwaarte van de trajecten lijkt ook licht te stijgen. Ook dat zorgt voor een kostenstijging. Financiële afwijkingen
276
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Taakstelling taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie
-30
In 2021, tijdens corona, is er minder gebruik gemaakt van het WMO-vervoer. Hierdoor bleef er ten opzichte van de begroting 2021 een overschot over van € 120.000. Begin 2022 was de verwachting dat het vervoer zich weer zou herstellen zoals voor corona. Dit herstel is uitgebleven. Hierdoor is in 2022 een voordeel ontstaan op de begroting. We zien dat het WMO-vervoer en het aantal vervoersbewegingen nog niet het niveau heeft van voor corona. Ondanks dat we sinds begin 2023 een nieuwe vervoerder hebben met hogere tarieven zien we dat op basis van de huidige prognoses er mogelijk een voordeel zal ontstaan van € 70.000. In 2023 is een structurele taakstelling van € 100.000 voor het gehele taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie opgenomen. Op het onderdeel WMO-vervoer kan voor het jaar 2023 € 70.000 worden ingevuld. Op de overige onderdelen van taakveld 6.1 is geen bezuiniging te realiseren. Dit betekent dat het restant van € 30.000 ten laste van de reserve sociaal domein wordt gebracht. Inloopvoorziening Hornmeer
30
Vanwege een vertraging door de inmiddels afgeronde bezwaarprocedure en de toegenomen prijsstijgingen binnen het project is de realisatie van de inloopvoorziening in de Hornmeer Meervalstraat/Roerdomplaan niet te verwachten in 2023. De begrote € 30.000 voor operationele uitvoeringskosten voor 2023 komt te vervallen. Sociaal medische indicaties Wet kinderopvang
-100
De gemeente is wettelijk verplicht om een sociaal medische indicatie (SMI) af te geven voor kinderopvang aan ouders met medische of sociale beperkingen in combinatie met de noodzaak om ontwikkelingsachterstanden van het kind te verminderen. De gemeente heeft in 2022 het aantal dagdelen 2e bestuursrapportage 2023
13
Gemeente Aalsmeer
en de looptijd van indicaties ingeperkt om de kosten beter te beheersen. Deze regels worden consequent toegepast. De kosten stijgen toch omdat het aantal aanvragen stijgt, net als in 2022. Het is onwenselijk om het aantal dagdelen en de looptijd nog meer te beperken, omdat dit het risico op ontwikkelingsachterstanden verhoogt, of omdat ouders door langdurige ziekte een beroep op kinderopvang moeten doen. Voor 2023 wordt een extra last verwacht van € 100.000. De structurele lasten worden opgenomen in de Kadernota 2025. Programma arbeidsmigranten
50
Voor dit onderwerp is het bestuurlijke besluitvormingsproces vertraagd door het wisselen van verantwoordelijk portefeuillehouders en daarmee het concreet na bestuurlijk akkoord het starten van de opzet en uitvoeren van de voorgestelde programmatische aanpak. In Greenport verband wordt dit onderwerp ook op regionaal niveau ontwikkeld en neemt Aalsmeer actief deel aan deze ontwikkeling. Conform het besluit van de raad over het college uitvoeringsprogramma (3 november 2022) valt dit budget van € 50.000 vrij ten gunste van begrotingsresultaat. Pilot Wijkregisseur
130
Het realiseren van het werven van de wijkregisseur en daarmee het starten van de pilot, wordt door de bestaande grote krapte in de arbeidsmarkt vertraagd. De werving loopt momenteel op meerdere fronten. Conform het besluit van de raad over het college uitvoeringsprogramma (3 november 2022) valt dit budget na € 130.000 vrij ten gunste van begrotingsresultaat. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Werkbudget sociaal team
40
Er wordt een voordeel op de lasten van het werkbudget Sociaal team en bij Intensieve Hulp in Vrijwillig (13 weeks) traject (IHV13w) in het taakveld Aalsmeer verwacht van € 40.000 in 2023. Er is sprake van twee oorzaken. Het is enerzijds ontstaan door de inzet die is gedaan om het project IHV13 weken te optimaliseren en kwalitatief te verbeteren. Het werkproces is verbeterd en de relaties met de behandelaren om aan te sluiten bij het project zijn ook verbeterd. Het voordeel komt ook doordat het werkbudget Sociaal team taakveld Aalsmeer nog niet nodig is geweest voor gezinnen in Aalsmeer. Dat kan elk moment veranderen en geeft op dit moment geen indicatie voor een structurele onderschrijding. We zullen onze netwerkpartners in het laatste kwartaal opnieuw spreken over de aanmeldingen. Dat kan een verhogend effect hebben op de aanmeldingen, ten gunste van de gezinnen in Aalsmeer. Onafhankelijke clientondersteuning
-80
Mede dankzij de aandacht voor de naamsbekendheid van onafhankelijke clientondersteuning zien we dat er meer inwoners gebruik maken van deze vorm van ondersteuning. Naast dat de instroom toeneemt maken inwoners langduriger gebruik van deze ondersteuning. Hierdoor neemt de uitstroom af. Tezamen met een indexatie 14,5% op basis van de contractuele afspraken en de CAO lonen verwachten wij € 80.000 meer uit te geven dan is begroot. Dit nadeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur
32
De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt). De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de
2e bestuursrapportage 2023
14
Gemeente Aalsmeer
gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners. Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK)
-17
Het rijk heeft vanaf 2022 middelen beschikbaar gesteld om opvolging te geven aan de conclusies van de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK). In de besluitvorming over deze ‘POK middelen’ is richting gegeven aan besteding tot 2023. Langs de volgende vijf lijnen zijn deze middelen in Aalsmeer ingezet: Ontwikkelen integrale werkwijze en diverse onderzoeken (1), Digitale dienstverlening verbeteren (2), Versterken capaciteit loket (3) Professionalisering/ uitbreiding clientondersteuning (4), Mogelijke claims voortkomend uit onderzoek (5). 6.3 Inkomensregelingen Zwemregeling
30
Het gebruik van de zwemregeling is lager dan verwacht, daarom laten we dit bedrag van € 30.000 vrijvallen. We zullen deze regeling extra gaan promoten om het bereik te verbeteren. Hogere kosten bijzondere bijstand
-100
De kosten binnen de bijzondere bijstand vallen hoger uit omdat er t/m augustus 130 extra aanvragen zijn ingediend. Een verklaring is dat inwoners door de eenmalige energietoeslag de gemeente beter weten te vinden. Daarnaast is er een stijgend aantal aanvragen van huishoudens met een laag inkomen die zich nieuw vestigen in de gemeente. Hierdoor is het beroep op de regeling voor verhuiskosten en duurzame gebruiksgoederen hoger. Dit nadeel van € 100.000 wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. 6.5 Arbeidsparticipatie Afwikkeling rekeningresultaat AM - Match
50
In 2023 wordt een voordelig resultaat verwacht van € 50.000. Dit positieve financiële resultaat vloeit voort uit de verdeling van het rekeningresultaat van AM match over 2022. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) Maatwerkvoorzieningen
200
Het aantal maatwerkvoorzieningen (hulpmiddelen/vervoersvoorzieningen/woningaanpassingen) dat tot op heden is verstrekt is iets minder dan voorgaande jaren. Mogelijk wordt dit ingehaald in het laatste kwartaal van 2023. Vorig jaar was er sprake van een aantal dure woningaanpassingen waarmee ook rekening is gehouden bij de begroting voor 2023. Deze dure woningaanpassingen zijn tot op heden niet voorgevallen. Vanwege het uitblijven van deze grote woningaanpassingen is de verwachting dat er dit jaar €200.000 incidenteel vrij kan vallen. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. 6.71c Dagbesteding (WMO) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-inloop
41
Het contract voor de GGZ-inloop voorziening is eind 2021 van rechtswege beëindigd. Er is niet gekozen voor een nieuwe aanbesteding omdat onder het oude contract er geen gebruik werd gemaakt van de GGZinloop terwijl de gemeente wel voor 27% de kosten droeg. Inwoners kunnen alsnog gebruik maken van de GGZ-inloop maar hebben daar tot op heden nog geen gebruik van gemaakt. Wij gaan er vanuit dat er geen 2e bestuursrapportage 2023
15
Gemeente Aalsmeer
kosten worden gemaakt in 2023 waardoor dit budget van € 41.200 incidenteel kan vrijvallen. Dit voordeel wordt afgewikkeld met de reserve sociaal domein. Begrotingsrechtmatigheid
-2.330
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Brede combinatiefuncties
96
Op de begroting was structureel € 96.000 opgenomen voor de brede combinatiefuncties. Dit budget wordt met ingang van 2023 niet meer via de algemene uitkering verstrekt, maar is nu opgenomen in de Brede specifieke uitkering 'Gezond en Actief Leven Akkoord' (Spuk GALA). In de meicirculaire is de algemene uitkering daarom verlaagd en in eerste instantie is deze korting verwerkt in programma 8. Via deze mutatie wordt de verlaging doorgevoerd op het uitvoeringsbudget in programma 1. SPUK Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)
0
Om de zorg op termijn voor iedereen toegankelijk te houden, kwalitatief goed en betaalbaar is landelijk het Integraal Zorg Akkoord (IZA) 2023-2026 gesloten, waarin oplossingsrichtingen worden geschetst. Beide akkoorden brengen vanaf 2023 extra middelen voor gemeenten met zich mee voor het uitvoeren van de in de akkoorden afgesproken opgaven (SPUK GALA). Onderdeel van het Integraal Zorgakkoord is dat mensen geholpen worden met een gezonde manier van leven. Dit is uitgewerkt in het Gezond en Actief Leven Akkoord. Gemeenten ontvangen per 2023 een brede specifieke uitkering (SPUK) voor programma's op het terrein van gezondheid. De thema's die in GALA centraal staan, komen sterk overeen met de thema's die benoemd worden in de nota sociaal domein. Vanuit SPUK GALA gaat het om een bedrag van € 508.000 voor 2023. De budgetten voor de in totaal 15 regelingen worden met deze mutatie in de begroting 2023 verwerkt. Versterken maatschappelijk sector
0
In 2022 heeft de gemeente via de provinciale uitvoeringsregeling maatschappelijke sector een subsidie toegekend gekregen. De subsidie betreft het bekostigen van een aantal activiteitenplannen rondom de volgende drie projecten. A Babbelbankjes B Ontmoeting door speeltuin in Clematisstraat C Ontmoeten samen en inclusief spelen in speeltuin Copernicusstraat. De gemeente heeft in 2023 een bedrag van € 18.000 ontvangen en uitgegeven aan project A. Babbelbankjes (ook project B en C zijn inmiddels gerealiseerd). Specifieke Uitkering huisvesting kwetsbare groepen
0
De gemeente Aalsmeer beschikt over een noodwoning voor inwoners met een woonurgentie die nog geen woning hebben toegewezen gekregen en dakloos dreigen te raken. In 2023 is de woning opgeknapt door deze te schilderen en enkele reparaties door te voeren. De kosten voor het opknappen van de woning ad € 25.000 zijn gedekt uit de middelen die het Rijk beschikbaar heeft gesteld in de vorm van een specifieke uitkering voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen.
2e bestuursrapportage 2023
16
Gemeente Aalsmeer
Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)
0
De OGGZ wordt zowel aan de baten- als de lastenkant structureel met € 10.000 verhoogd om dit aan te passen aan de actualiteit. Deze rechtmatigheidsaanpassing is budgetneutraal. Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners
-2.426
De gemeente ontvangt voor het Rijk voor de opvang van Oekraïners in totaal € 4,743 miljoen voor de opvang in gemeentelijke opvang en particuliere opvang. Tegenover deze inkomsten staan kosten voor o.a. huisvesting (€ 1,856 miljoen), maaltijden (€ 0,2 miljoen), uitvoering en projectleiding (€ 0,3 miljoen), leefgeld (€ 0,24 miljoen) en diverse overige uitgaven zoals leerlingenvervoer en maatschappelijk werk (in totaal € 0,1 miljoen). In deze 2e bestuursrapportage vindt een bijstelling van de kosten plaats en de juiste toerekening naar de taakvelden. De bijstelling voor kosten en inkomsten zijn verdeeld over programma 1 Sociaal Domein (€ 2,426 miljoen), programma 2 Onderwijs en ontplooiing ( € 0,021 miljoen), Programma 6 Bestuur, dienstverlening en veiligheid (per saldo € 0,023 miljoen) en Programma 7 Overhead (€ 0,095 miljoen). De dekking komt uit Programma 8 Algemene dekkingsmiddelen (€ 2,565 miljoen). Het restant van € 2,037 miljoen valt vrij, zie financiële afwijkingen. In de meicirculaire 2023 is € 58.600 beschikbaar gesteld als uitvoeringscapaciteit voor de opvang van Oekraïners. € 58.600 (beleidsondersteuning € 25.000, BRP registratie Oekraïners € 12.000 en voorbereiding leefgeldregeling Oekraïne € 21.600). Deze kosten worden toegevoegd aan de limitatieve lijst 2023. Specifieke uitkering Inburgering
0
Jaarlijks wordt er een specifieke uitkering beschikbaar gesteld voor voorzieningen aan inburgeringsplichtingen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht. De specifieke uitkering is bedoeld ter dekking van de kosten van deze voorzieningen, exclusief de uitvoeringskosten. Een inburgeringstraject heeft een maximale doorlooptijd van 3 jaar. Via deze mutatie worden de te verwachten uitgaven en inkomsten voor 2023 opgenomen in de begroting. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT)
105
Als gevolg van de kinderopvangtoeslagenaffaire is door het rijk gevraagd gedupeerden ruimhartig tegemoet te komen bij het compenseren van de gevolgen van de affaire. Het rijk heeft aangegeven de kosten via een SPUK regeling te vergoeden (€ 241.000). Deze vergoeding wordt opgenomen in taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. De te verwachten uitvoeringskosten ad. € 136.000 worden opgenomen op de limitatieve lijst. De inwoners die zich hebben gemeld bij het opgerichte steunpunt worden geholpen waar wij kunnen. Men wordt op vijf leefgebieden ondersteund (wonen, werk, inkomen, schulden en gezin). De kosten voor minimabeleid en bijzondere bijstand (€ 105.000) worden opgenomen bij taakveld 6.3 Inkomensregelingen. Inzet voor ouders in Intensieve Hulp in Vrijwillig (IHV) 13 weken traject
-39
De structurele middelen voor het onderdeel IHV 13 weken staan begroot op taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+. De uitvoering en dus de kosten worden verantwoord op taakveld 6.2
2e bestuursrapportage 2023
17
Gemeente Aalsmeer
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen. Via deze mutatie wordt het budget ad. € 39.000 hiervoor ook verplaatst naar juiste taakveld. 6.3 Inkomensregelingen Kinderopvangtoeslagenaffaire (KOT)
-105
Zie toelichting bij taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Inzet gelden vroegsignalering
0
Via de meicirculaire 2023 heeft Aalsmeer middelen ontvangen om de dienstverlening rond vroegsignalering, schuldhulpverlening en armoede te verbeteren. Dit geld zetten we in voor vroegsignalering van schulden. De toename van signalen is dermate groot gebleken dat dit niet binnen de reguliere formatie opgevangen kan worden. De € 29.000 uit de meicirculaire 2023 wordt ingezet voor uitvoeringskosten en wordt opgenomen op de limitatieve lijst. 6.71b Begeleiding (WMO) Dagbesteding en individuele begeleiding
100
In de kadernota 2024 is een claim gedaan voor dagbesteding en individuele begeleiding tezamen voor 2023 en verder. De toegekende claim is volledig op taakveld 6.71b Begeleiding begroot. Via deze mutatie wordt een deel overgezet naar taakveld 6.71c Dagbesteding (€ 100.000 in 2023 en vanaf 2024 € 250.000), omdat de uitvoering via deze taakvelden plaatsvindt. Inzet voor ouders in Intensieve Hulp in Vrijwillig (IHV) 13 weken traject
39
Zie toelichting taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 6.71c Dagbesteding (WMO) Dagbesteding en individuele begeleiding
-100
Zie toelichting bij taakveld 6.71b Begeleiding (WMO). Budgetoverheveling
159
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Buurtcentrum Hornmeer en vestigingsplek gezondheidscentrum
0
Buurtcentrum Hornmeer Er is in 2023 veel inzet gepleegd op in stand houden van het buurthuis, waardoor dit punt nog niet kon worden opgepakt. Het voorstel is om deze door te schuiven naar 2024. Vestigingsplek gezondheidscentrum Omdat eerst juridisch moet worden uitgezocht waar eventuele mogelijkheden liggen om een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de vestigingsmogelijkheden voor de eerstelijnszorg in Aalsmeer is het voorstel om deze door te schuiven naar 2024. De budgetten voor haalbaarheidsonderzoek buurtcentrum Hornmeer (€ 30.000) en betaalbaarheid vestigingsplek gezondheidscentrum ( € 30.000) zijn in de 1e bestuursrapportage 2023 op Programma 3
2e bestuursrapportage 2023
18
Gemeente Aalsmeer
Economie en duurzaamheid zijn opgenomen. Hierbij worden deze budgetten in 2024 geplaatst in programma 1, taakveld 6.1 Samenkracht en Burgerparticipatie, omdat de uitvoering verder van hieruit wordt opgepakt. Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk
30
Verbeteren van de mentale gezondheid/welbevinden in wijk maakt onderdeel uit van het uitvoeringsplan ‘Je goed voelen, welzijn en ontmoeten in je eigen wijk’ dat eind 2023/eerste helft 2024 wordt opgeleverd. Aangezien het uitvoeringsplan in de eerste helft 2024 wordt opgeleverd, is hierbij het voorstel om het bijbehorende budget van € 30.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Diversiteitsbeleid: lokale Inclusie Agenda en toegankelijkheid
25
Het budget voor diversiteitsbeleid uit het college uitvoeringsprogramma wordt in de eerste helft van 2024 ingezet. Wij stellen daarom voor om het budget van € 25.000 over te hevelen van 2023 naar 2024. Meerjarige trajecten Wet Inburgering
79
Bij septembercirculaire 2022 zijn middelen beschikbaar gesteld om de hogere instroom van inburgering te kunnen financieren. Een inburgeraar heeft 3 jaar de tijd om zijn inburgering af te ronden. Ook de wijze van financieren van het traject kan daarom 3 jaar duren. Voor de verdere uitvoering in komende twee jaar wordt het beschikbare budget van € 79.000 overgeheveld naar 2024. 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Ervaringsdeskundigheid
0
In het college-uitvoeringsprogramma was voorzien dat van 2023 tot en met 2026 € 25.000 jaarlijks zou worden geïnvesteerd in inzet op jeugd gerichte ervaringsdeskundigen. Budget staat op taakveld 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig. Voordat er over kan gaan op daadwerkelijke inzet, moeten er kaders worden vastgesteld. In 2023 werkt het college daaraan en is uitgave van middelen derhalve achterwege gebleven. De middelen kunnen daarom overgeheveld worden naar 2027 waarmee de periode van de daadwerkelijke inzet in de uitvoering (vier jaar) gelijk blijft maar een jaar opschuift. De uitvoering vindt plaats vanuit taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen, dus wij stellen voor om het budget hier ook naartoe te verplaatsen. 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Ervaringsdeskundigheid
25
Zie toelichting taakveld 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Septembercirculaire
-1.239
6.3 Inkomensregelingen Actualisatie Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten (BUIG)
-346
Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november).
2e bestuursrapportage 2023
19
Gemeente Aalsmeer
Overige mutaties september circulaire
-882
Een toelichting bij de septembercirculaire is opgenomen in het raadsvoorstel septembercirculaire 2023 in (raad 9 november). 6.4 WSW en beschut werk Overige mutaties september circulaire
-11
Mutaties reserve
-81
Reserve Sociaal Domein: Hogere kosten bijzondere bijstand
100
Taakstelling taakveld 6.1 samenkracht en burgerparticipatie
30
Onafhankelijke clientondersteuning
80
Maatwerkvoorzieningen
-200
Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)-inloop
-41
Afwikkeling rekeningresultaat AM - Match
-50
2e bestuursrapportage 2023
20
Gemeente Aalsmeer
2.2 Onderwijs en ontplooiing Beleidsrealisatie Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Planning
Groen, oranje of rood
Toelichting
Programma 2 Onderwijs en ontplooiing 2.1 Onderwijs
35
36
PB
PB
2.1
2.1
Vormgeving onderwijs- en kinderopvangagenda
College
Evaluatie NPO middelen
Oranje
In afwachting van de nota Sociaal Domein en het Integraal Huisvestingsplan wordt gestart met de (uitvoeringsagenda = ) onderwijsagenda. Onderwijl zijn we via het LEA- Aalsmeer als met de partners aan de slag.
Groen
30 mei in het ADO Aalsmeer besproken met de onderwijs directeuren. 29 juni in het LEA Aalsmeer besproken met de onderwijsbestuurders.
Oranje
Wegens (tijdelijk) capaciteitsgebrek binnen het team onderwijshuisvesting is de planning verschoven. De verwachting is dat het IHP Q1 2024 wordt vastgesteld door de Raad.
Oranje
De nieuwbouw van Oosteinderdriehoek heeft een vertraging opgelopen vanwege het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is in augustus 2023 in werking getreden. De oplevering van het gebouw staat nu gepland voor eind Q2 2027
Q3
Oranje
Het vervangen van de tijdelijke lokalen is op dit moment in volle gang. In de voorbereiding is er wel vertraging opgelopen. Verwachting is dat in Q1 2024 de nieuwe lokalen worden opgeleverd. Hierna wordt er een planning gemaakt voor het slopen van de tijdelijke huisvesting. De verwachting is dat eind Q2 2024 de tijdelijke huisvesting is gesloopt.
Q4
Groen
Q2
Uitvoering
2.2 Onderwijshuisvesting
nr 37- PB 39
38
PB
2.2
2.2
Integraal Huisvestingsplan Aalsmeer
Scholenbouw Oosteindedriehoek
Raad
Raad
Vervangen tijdelijke lokalen Jozefschool Uitvoering
Q3 of Q4
Q1 start
39
PB
2.2
40
PB
2.3
Nota Sociaal Domein inclusief Sport
41
PB
2.3
Uitwerken aanbevelingen rapport College Onderzoek uitbreiding takenpakket ESA
Q1
Oranje
42
PB
2.3
Uitwerken lokaal Sportakkoord
College
Q2
Groen
2.3
(Visie) inzet combifunctionaris sport en buurtsportcoaches
College
Q2
Groen
2.3 Sport
43
PB/UP
Raad
2e bestuursrapportage 2023
Raadsinformatiebrief ESA in juni. Lopend proces voor de komende jaren.
Vernieuwde opdracht TSS 2024
21
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
Raad
Q4
Rood
Sluitstuk van basis bij sportverenigingen op orde brengen. Hiervoor nog LED, eigendomsrechten en MJOP afronden. Doorgeschoven naar 2024.
Uitvoering
Q1-Q2
Rood
Budget doorgeschoven naar 2024
Oranje
Op dit moment wordt nog door een externe partij aan de rapportage incl. de bijbehorende MJOP van de buitensportlocaties gewerkt. De verwachting is dat deze eind 2023 – Q1 2024 in het college zal worden behandeld. Daarbij speelt dat bij het voorstel tevens de overdracht van het groot onderhoud naar de ESA zal worden meegenomen.
Oranje
Het college heeft eind september een eerste verkennend gesprek gevoerd met een gespecialiseerde partij over de onderzoeksopties voor het zwembad.
Rood
In de 1e bestuursrapportage 2023 is dit budget doorgeschoven naar 2024 in verband met het 50-jarig bestaan van het zwembad.
College
Oranje
MJOP buitensport in afrondende fase. Hierna investeringen opnemen in begroting 2025 en verder. Het rechttrekken van de eigendomsrechten van de sportverenigingen speelt hierin ook een rol.
Uitvoering
Groen
44
PB/UP
2.3
Huurtarievenbeleid accommodaties voetbalverenigingen / vernieuwen huurbeleid van de sportvelden.
45
UP
2.3
Onderzoek inzet gemeente per sport / hoofd bevolking
46
47
48
49
UP
UP
UP
UP
2.3
2.3
2.3
2.3
Meerjarenonderhoudsplan binnen- en buitensport opstellen
Onderzoek naar opties zwembad – benodigde investeringen
College
Uitvoering
Sport- en cultuurevenement (sportdeel) Uitvoering
Investeringen in sportvoorzieningen (binnen en buiten) onderzoeken
Planning
Q2-Q4
Q2
Q2
Groen, oranje of rood
Toelichting
2.4 Kunst en Cultuur
50
PB
2.4
Uitvoering Actualisatie van het cultuurbeleid 2020 via onder meer het Cultuurpunt en de bibliotheek, stimuleren van samenwerking en culturele initiatieven en ondersteunen van beeldende kunst in de openbare ruimte
51
PB
2.4
Nota Sociaal Domein inclusief Kunst en Raad Cultuur
Q4
Groen
52
PB/UP
2.4
Verlengen inzet combinatiefuncties cultuur (onderwijs)
College
Q2
Oranje
Vanaf 2024 vernieuwde inzet CP
53
PB
2.4
Voorbereiding aanwijsprocedure lokale omroep
Uitvoering
Groen
Uitvoering door commissariaat van de media.
54
PB
2.4
Cultuureducatie met Kwaliteit 20212024
Uitvoering
Groen
Uitvoering door Platform C.
55
UP
2.4
Vernieuwende projecten cultuur
Uitvoering
Rood
Budget doorgeschoven naar 2024
56
UP
2.4
Pilot bibliotheek Kudelstaart
Uitvoering
Groen
Zie raadsbrief juli 2023
Uitvoering
Groen
College
57
UP
2.4
0-meting beeldende kunst in openbare ruimte
58
UP
2.4
Meerjaren onderhoudsplan beeldende kunst in openbare ruimte opstellen
2e bestuursrapportage 2023
Q2
Oranje
Het onderzoek is gestart
22
Gemeente Aalsmeer
Nr. UP/ PB
59
60
UP
UP
Thema nr
Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Raad/college besluit of uitvoering
2.4
Plan van Aanpak Kunstzinnige Verfraaiing Buitenruimte en regeling duurzame instroom middelen reserve
2.4
Sport- en cultuurevenement (cultuurdeel)
College
Uitvoering
2e bestuursrapportage 2023
Planning
Q1
Q2
Groen, oranje of rood
Toelichting
Rood
De intentie is er om een brug te slaan naar de overige beleidsterreinen. In verband met andere prioriteiten in 2023 is nog niet gestart met de invulling van dit project.
Rood
In de 1e bestuursrapportage 2023 is dit budget doorgeschoven naar 2024 in verband met het 50-jarig bestaan van het zwembad.
23
Gemeente Aalsmeer
2.2.2 Overzicht mutaties In onderstaande tabel zijn per soort mutatie, zoals nader toegelicht in de leeswijzer, de in deze bestuursrapportage opgenomen mutaties per taakveld opgenomen. Mutaties 2023
Mutaties meerjarenraming
Lasten
Baten
Saldo
2024
2025
2026
2027
Financiële afwijkingen
-76
-227
-151
-26
-26
-26
-26
4.2 Onderwijshuisvesting
72
7
-65
-26
-26
-26
-26
5.1 Sportbeleid en activering
-85
0
85
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
-95
-233
-139
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -
-33
0
33
0
0
0
0
participatie 5.6 Media
65
0
-65
0
0
0
0
Begrotingsrechtmatigheid
992
971
-21
0
0
0
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
154
133
-21
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
98
98
0
0
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
665
665
0
0
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
46
76
30
0
0
0
0
5.6 Media
30
0
-30
0
0
0
0
Budgetoverheveling
-95
0
95
-95
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
-45
0
45
-45
0
0
0
5.2 Sportaccommodaties
-25
0
25
-25
0
0
0
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en participatie
-25
0
25
-25
0
0
0
Totaal
822
745
-77
-121
-26
-26
-26
Totaal
822
745
-77
-121
-26
-26
-26
2.2.3 Toelichting mutaties Financiële afwijkingen
-151
4.2 Onderwijshuisvesting Versnelde afschrijving Onderwijsgebouwen
-44
Bij het actualiseren van de kapitaallasten is gebleken dat per abuis een boekwaarde van totaal € 43.500 ten tijde van de verkoop van de grond aan Johan Frisostraat 7 en Willem-Alexanderstraat 12 niet is afgeschreven. Via deze mutatie wordt de restwaarde alsnog versneld afgeschreven. Onderuitputting kapitaallasten 2023
4
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. 2e bestuursrapportage 2023
24
Gemeente Aalsmeer
Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Actualisatie pandenbegroting
-26
Jaarlijks worden de begrotingskaders van de vastgoedportefeuille geactualiseerd op basis van de actuele pandenbegroting. Zowel de huuropbrengsten als de onderhoudskosten worden aangepast op basis van de laatste ramingen. Per saldo is het positieve resultaat van de actualisatie € 36.000 in 2023. 5.1 Sportbeleid en activering Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur
85
De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt). De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners. 5.2 Sportaccommodaties Proosdijhal
90
Bij de jaarrekening 2021 is het beschikbare budget voor de Proosdijhal van € 90.000 transitorisch opgenomen. Doordat in de begroting 2023 een krediet voor de Proosdijhal van € 144.000 is opgenomen kan de transitorische post van € 90.000 vrijvallen. Onderuitputting kapitaallasten 2023
12
Op basis van de in de jaarrekening 2022 berekende boekwaarden van de lopende investeringen heeft een actualisatie van de kapitaallasten plaatsgevonden. Het resultaat van de totale actualisatie bedraagt € 988.000. Van dit bedrag wordt in totaal € 913.000 toegevoegd aan de reserve buitenruimte. Een bedrag van € 84.000 wordt minder onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten groen/water/recreatie. Een bedrag van € 9.000 wordt meer onttrokken aan de reserve dekking kapitaallasten verkeer en vervoer. Aanpassing dotatie aan onderhoudsvoorziening gebouwen
-241
Bij de Kadernota 2022 is de bijdrage aan de ESA structureel verhoogd met € 241.000 voor onderhoud binnensport accommodaties. De dekking hiervoor is volledig gehaald uit de jaarlijkse dotatie voor de voorziening groot onderhoud. De voorziening groot onderhoud is naast sport echter ook voor alle andere gebouwen, zowel onderwijs, sport (programma 2) als overige gebouwen (programma 5). Op basis van de geactualiseerde onderhoudsvoorziening gebouwen bij de jaarrekening 2022 is het mogelijk om de jaarlijkse dotatie met € 100.000 te verlagen in plaats van de eerdere verlaging van € 241.000. Doordat de onderhoudsvoorziening met een jaarlijkse lagere dotatie van € 100.000 wel meerjarig voldoende saldo in de voorziening behoudt voor het uitvoeren van benodigde onderhoud aan gebouwen. In programma 5 staat de vrijval uit de voorziening geraamd, waardoor het per saldo nadelig effect
2e bestuursrapportage 2023
25
Gemeente Aalsmeer
€ 141.000 is. Het structurele effect is reeds verwerkt in de programmabegroting 2024. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Brede combinatiefunctie jongeren, sport, cultuur
33
De combinatiefunctionaris jongeren, sport en cultuur zijn op basis van de beschikbare middelen vanuit het CUP weggezet bij onze samenwerkingspartners (Gro-up, Team Sportservice en Cultuurpunt). De bijdrage van de matchingsregeling vanuit de brede regeling combinatiefuncties is per 31 december 2023 vervallen. Pas in april 2023 is vanuit de rijksoverheid de definitieve opvolger Brede SPUK regeling gepresenteerd. In de zomer van 2023 zijn deze middelen beschikbaar gekomen. Na de zomer zijn de gesprekken met de partners geopend over extra inzet voor 31 december 2023. Dit heeft geresulteerd in een gedeeltelijke extra inzet bij de partners. 5.6 Media Aanvullende subsidie bibliotheek
-65
De subsidie van de bibliotheek is de afgelopen jaren niet bijgesteld voor de ontwikkeling van het aantal inwoners binnen de gemeente. Wel is de subsidie jaarlijks geïndexeerd. Hierdoor kan de bibliotheek niet de met de gemeente per inwoner afgesproken dienstverlening uitvoeren. Hiervoor verstrekken wij een aanvullend subsidiebedrag van € 25.000. Met de bibliotheek vindt aanvullend overleg plaats over een structurele oplossing. Hierop komen wij in de 1e bestuursrapportage 2024/ Kadernota 2025 terug. Daarnaast heeft de bibliotheek eenmalig een aanvullend subsidiebedrag van € 40.000 nodig om reserve Aalsmeer op peil te brengen en de personele problemen die het gevolg zijn van langdurig ziekteverzuim op te lossen. Begrotingsrechtmatigheid
-21
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Nationaal Plan Onderwijs (NPO) Middelen
0
De gemeente ontvangt middels de specifieke uitkering ‘Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen’ gefaseerd een budget van € 466.000 voor interventies gericht op het wegwerken van Corona achterstanden bij kinderen. Het budget mag ingezet worden tot en met schooljaar 2024-2025. In 2023 verwachten we een bedrag van € 132.900 in te zetten. Geplande interventies in 2023 zijn bijvoorbeeld ‘de Cultuurbus’, ‘Pauzesport’, ‘VoorleesExpress’ en ‘BoekStartcoach’. Er resteert tot en met juni 2025 een bedrag van € 150.000. Uitvoeringscapaciteit in kader opvang Oekraïners
-21
Zie toelichting taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.2 Sportaccommodaties Specifieke uitkering compensatie energielasten Zwembad (MEOZ)
0
De rijksoverheid heeft gemeenten de mogelijkheid gegeven om een aanvraag in te dienen om openbare zwembaden te compenseren voor energiekosten (SPUK MEOZ). Het betreft de energiekosten uit 2022 alsmede een voorschot voor 2023. Zwembad de Waterlelie en het Oosterbad hebben hier gebruik van gemaakt. In het totaal is er een bedrag toegekend van € 448.000.
2e bestuursrapportage 2023
26
Gemeente Aalsmeer
Specifieke uitkering stimulering sport (SPUK Sport)
0
SPUK Sport betreft een specifieke uitkering welke gemeenten kunnen aanvragen voor het BTW nadeel dat gemeenten lijden door de verruiming van de sportvrijstelling in de Wet omzetbelasting per 1 januari 2019. Bij het opstellen van de jaarrekening 2023 wordt verantwoording afgelegd in de zogenoemde SISA bijlage of de lasten in het betreffende kalenderjaar daadwerkelijk zijn gerealiseerd. Een deel van de SPUK heeft betrekking op investeringen. 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Pilot bibliotheek Kudelstraat