Bijlage 2 Programmaplan - Toekomstbestendige arbeidsmarkt Regio Zwolle Human Capital Agenda 2020-2023
Tekst van het document
22
8.
Risicoanalyse
Bij de uitvoering van een meerjarig programmaplan kunnen er situaties ontstaan die ervoor zorgen dat de activiteiten geen doorgang kunnen vinden zoals gepland, wat gevolgen heeft voor het te behalen resultaat (doelen). Om ervoor te zorgen dat tijdig wordt opgemerkt dat er omstandigheden ontstaan die maken dat de beoogde doelen en resultaten niet bereikt kunnen worden (risico’s), is een risicoanalyse gedaan.
medium
6
2
5
laag
IMPACT
hoog
Uit de risicoanalyse zijn zes risico’s naar voren gekomen, die als ‘laag’, ‘medium’, of ‘hoog’ worden gekwalificeerd. Om aan te geven hoe groot het risico is, is gebruikt gemaakt van een risicomatrix, die uitgaat van de mate van waarschijnlijkheid waarin iets gebeurt en de impact die dat heeft op de uitvoering van het programmaplan.
1
3
laag
medium
4
hoog
WAARSCHIJNLIJKHEID
Per risico wordt in onderstaande tabel de kwalificatie weergegeven en wordt aangegeven welke beheersstrategie er gekozen wordt.
1.
2.
Risico Het beoogde aantal trajecten (9.585) wordt niet behaald
Gevolg Doelstellingen worden niet behaald
Beheersstrategie Hoewel aanwezig, wordt dit risico laag ingeschat. Door de continue monitoring en bijstelling kan tijdig geschakeld worden als de aantallen laag uitvallen. De inzet zit daarom op het voorkomen van het risico
Het subsidieplafond wordt vroegtijdig bereikt
Aanvragers zullen moeten worden afgewezen en mogelijk ontevreden zijn
Er is een realistische voorspelling van het aantal trajecten gedaan, het risico dat het subsidieplafond vroegtijdig bereikt wordt is daarom klein. Mocht dit het geval zijn, dan is
23
3.
Oneigenlijke aanvragen bij het Ontwikkelfonds
Oneerlijke kansen en verdeling van subsidiegelden
4.
Ondernemers/werkgevers komen in zwaar weer door COVID-19
Minder bereidheid om te investeren c.q. ontwikkeltrajecten en activiteiten van de sectortafels te cofinancieren
5.
De landelijke koers van de sociale partners wijzigt
Onzekerheid over de beschikbare sectorale middelen
24
het programma uiterst succesvol. Daarom is dit een risico dat zal worden geaccepteerd Hoewel een reële kans bestaat dat er aanvragen worden ingediend bij het Ontwikkelfonds voor opleidingen die niet bijdragen aan een verbetering van de positie op de arbeidsmarkt, of waarbij opleiders betrokken zijn met een commercieel belang, wordt de impact hiervan laag geschat. Er is een gedegen beoordelingssysteem ingericht, dat oneigenlijke aanvragen tijdig kan uitfilteren en waarmee dit risico voorkomen kan worden De kans dat ondernemers als gevolg van de COVID-19 pandemie de focus hebben liggen op het redden van hun bedrijf in plaats van op het (door) ontwikkelen van hun personeel is groot. Daar staat tegenover dat de gevolgen voor werknemers steeds meer aandacht krijgen in de crisismaatregelen (bijv. rondom NOW 3.0), wat het effect kan uitmiddelen. Het blijft desalniettemin een risico dat ondernemers/werkgevers minder interesse hebben in de HCA-aanpak als gevolg van de crisis, door dit bespreekbaar te maken en samen te zoeken naar oplossingen wordt getracht dit risico te beperken en waar mogelijk te voorkomen De landelijke koers van de sociale partners wijzigt regelmatig, wat gevolgen kan hebben voor de activiteiten in regio Zwolle.
Gezien de goede contacten die onderhouden worden, is de verwachting dat hier tijdig en in goed overleg mee omgegaan kan worden, wat het risico in ieder geval kan beperken en mogelijk voorkomen
6.
Het aantreden van een volledig nieuw politiek bestuur
Forse koerswijziging, waar de activiteiten niet meer bij passen
25
Gezien de verkiezingen van voorjaar 2021 is het risico op een veranderend bestuur zeer groot, de potentiele impact daarvan is eveneens zeer groot. Om deze reden wordt op korte termijn de verbinding met de verschillende partijen gezocht, om het belang, de urgentie en het succes van de HCA over het voetlicht te brengen
9.
Begroting
De begroting is opgebouwd uit vier onderdelen, die in aparte tabellen zijn weergegeven; • Budget • Begroting in hoofdlijnen • Verdeling Rijk-Regio investeringen • Uitwerking per programmaonderdeel
Budget
Budget 2019-2024 Regioinvestering (provincies en gemeenten) Sectorale aanpak Ontwikkelfonds KOERS Communicatie Programmateam Kosten controleverklaring BTW Rijksbijdrage Regio Deal Regio Zwolle Actielijn 2
12.799.760 820.000 9.310.000 395.000 1.002.250 1.222.500 41.332 8.678 6.030.000
Totaalbudget
18.829.760
Begroting op hoofdlijnen Deze begroting is een aanpassing op de begroting en subsidieaanvraag zoals opgesteld in 2019, ten behoeve van de Human Capital Agenda Regio Zwolle 2019-2023. In onderstaande begroting is de Rijksbijdrage vanuit de Regio Deal Regio Zwolle meegenomen en zijn de budgetten over de posten verschoven. De lagere kosten met betrekking tot het programmateam hebben geleid tot meer inzet in de verschillende programmaonderdelen. Begroting
Sectorale aanpak Ontwikkelfonds KOERS Communiatie Programmateam Voorbereiding Regio Deal (alleen 2020) Subtotaal per jaar
2019
2020
2021
2022
2023
Totaal
293.000 426.000 10.000 259.000 127.500 0
250.000 3.200.000 300.000 250.000 202.500 20.000
250.000 3.500.000 300.000 250.000 250.000 0
250.000 3.400.000 300.000 250.000 250.000 0
250.000 3.400.000 300.000 250.000 250.000 0
1.293.000 13.926.000 1.210.000 1.259.000 1.080.000 20.000
1.115.500
4.222.500
4.550.000
4.450.000
4.450.000
18.788.000
Controleverklaring* BTW*
41.332 8.678
Totaal
18.838.010
*Deze kosten worden niet opgesplitst per jaar
26
Verdeling Rijk-Regio investeringen Rijk-Regio Totaalinvestering Sectorale aanpak Ontwikkelfonds KOERS Communicatie Programmateam Voorbereiding Regio Deal (2020) Kosten controleverklaring BTW Totaalinvestering
Regio
Rijk
1.293.000 13.926.000 1.210.000 1.259.000 1.080.000 20.000 41.332 8.678
820.000 9.310.000 395.000 1.133.000 1.080.000 20.000 41.332 8.678
473.000 4.616.000 815.000 126.000 0 0 0 0
18.838.010
12.808.010
6.030.000
De totaalinvestering komt 8.250 euro hoger uit dan het beschikbaar gestelde budget. Dit verschil is ondergebracht bij de Regio. De verwachting is dat dit over de jaren wegvalt, wanneer de daadwerkelijke uitputting inzichtelijk wordt. De investering van het Rijk wordt ingezet om de doelen omschreven in de Regio Deal Regio Zwolle te realiseren; het zwaartepunt ligt daarom bij het Ontwikkelfonds en het KOERS-programma. De sectortafels spelen een belangrijke rol in de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, daarom is ook daar Rijksbudget opgenomen. Om de gestelde doelen te realiseren is in de eerste plaats noodzakelijk dat mensen bereikt en geïnformeerd worden over de activiteiten, een kleinere Rijksbijdrage is daarom gereserveerd voor Communicatie.
Uitwerking per programmaonderdeel Sectorale aanpak 2019 Factsheets Cofinanciering organisatiekracht Flankerende activiteiten Lerend netwerk Totaal begroot sectorale aanpak
293.000
2020
2021
2022
2023
Totaal
28.000 160.000 40.000 22.000
20.000 200.000 20.000 10.000
20.000 200.000 20.000 10.000
20.000 200.000 20.000 10.000
88.000 760.000 100.000 52.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.293.000
Er is uitgegaan van acht sectortafels in 2020, met ingang van 2021 wordt gerekend met 10 sectortafels. De verwachting is dat de factsheets, wanneer de initiële opzet gereed is, in de opvolgende jaren iets minder kosten met zich mee zullen brengen. Wat betreft de flankerende activiteiten en het lerende netwerk wordt uitgegaan van een afname in intensiteit, naarmate de sectortafels langer actief zijn (vanaf 2021).
Ontwikkelfonds 2019 Inwonersroute Individuele werkgeversroute Samenwerkingsroute Experimenteerregeling Totaal begroot Ontwikkelfonds
426.000
2020
2021
2022
2023
Totaal
1.000.000 800.000 900.000 500.000 3.200.000
1.200.000 1.000.000 800.000 500.000 3.500.000
1.100.000 1.000.000 800.000 500.000 3.400.000
1.100.000 1.000.000 800.000 500.000 3.400.000
4.400.000 3.800.000 3.300.000 2.000.000 13.926.000
27
Vooruitlopend op de evaluatie van de pilot m.b.t. de inwonersroute, wordt in de begroting uitgegaan van continuering. Wat betreft de aantallen trajecten verbonden aan de aanvragen wordt uitgegaan van de volgende gemiddelden: Route Inwonersroute (gem. 2.500 euro per traject) Individuele werkgeversroute (gem. 1.500 euro per traject) Samenwerkingsroute (gem. 1.000 euro per traject) Experimenteerregeling (gem. 1.000 euro per traject) Totaal
Trajecten 2020 400
Trajecten 2021 480
Trajecten 2022 440
Trajecten 2023 440
Totaal trajecten 1.760
530
665
665
665
2.525
900
800
800
800
3.300
500
500
500
500
2.000
2.330
2.445
2.405
2.405
9.585
KOERS 2019 Monitoringsplan Online dashboard Onderzoekslabs Denktank HCA Totaal begroot KOERS
10.000
2020
2021
2022
2023
Totaal
100.000 30.000 150.000 20.000
25.000 15.000 225.000 35.000
25.000 15.000 225.000 35.000
25.000 15.000 225.000 35.000
175.000 75.000 825.000 125.000
300.000
300.000
300.000
300.000
1.210.000
In 2020 worden het monitoringssysteem en het online dashboard ontwikkeld, in de jaren daarna vallen de ontwikkelkosten weg en wordt de informatie alleen bijgewerkt. Het aantal onderzoekslabs wordt opgeschaald van twee in 2020 naar drie in de jaren 2021 tot en met 2023. De Denktank HCA wordt in 2020 opgestart en verder gepositioneerd en ingezet in 2021 tot en met 2023.
Communicatie 2019 Website/portal Campagne social media Nieuwsbrieven Activiteitenbudget Door ontwikkeling tools Focus communicatiestrategie Totaal begroot Communicatie
259.000
2020
2021
2022
2023
Totaal
80.000 40.000 5.000 50.000 25.000 50.000
80.000 40.000 5.000 50.000 25.000 50.000
80.000 40.000 5.000 50.000 25.000 50.000
80.000 40.000 5.000 50.000 25.000 50.000
320.000 160.000 20.000 200.000 100.000 200.000
250.000
250.000
250.000
250.000
1.259.000
De communicatiekosten zijn naar verwachting jaarlijks gelijk. De activiteiten ‘door ontwikkeling tools’ en ‘focus communicatiestrategie’ verschillen per jaar op basis van wat nodig is. In 2020 wordt de ‘Upgrade scan’ door ontwikkeld (tool) en wordt er een activeringsstrategie voor ondernemers ingezet (strategie).
28
Programmateam 2019 Programmamanagement Programmasecretaris Programmaondersteuning Incidentele inhuur Totaal begroot Programmateam
127.500
2020
2021
2022
2023
Totaal
108.000 54.000 40.500
108.000 54.000 64.800 23.200
108.000 54.000 64.800 23.200
108.000 54.000 64.800 23.200
432.000 216.000 234.900 69.600
202.500
250.000
250.000
250.000
1.080.000
Voor de berekening van de kosten wordt uitgegaan van 45 werkweken in een jaar. • Programmamanagement; 20 uur per week (900 uur totaal per jaar); • Programmasecretaris; 12 uur per week (540 uur totaal per jaar); • Programmaondersteuning; 20 uur per week in 2020 (900 uur), opgehoogd naar 32 uur per week vanaf 2021 (1.440 uur totaal per jaar) in verband met de verwachte stijging in aantallen aanvragen voor het Ontwikkelfonds en de organisatie van verschillende activiteiten; • Het programmateam beschikt over een bescheiden budget om incidenteel extra mankracht in te huren in de vorm van projectleiding, beleidsondersteuning etc.
Overige kosten 2019 Voorbereiding Regio Deal Controleverklaring BTW Totaal begroot overige kosten
2020 20.000
29
2021
2022
2023
Totaal 20.000 41.332 8.678 70.010
Bijlage I – Betrokkenen sectortafels 2020 Sector
Kartrekkers
Organisatie
Projectleider
Agro & Food
René van Kuilenburg Jan Groen
Zone College Ondernemer Agro & Food
Lotte van Hal
Bouw
Betsy van Oortmarssen Luc Lenferink Bert Beun
FNV MKB Regio Zwolle Deltion College
Ike Overdiep (a.i.)
Creatieve industrie
Coby Zandbergen Rob Zuidema
Cibap Ondernemer Creatieve Industrie
Lisa Heethaar
E-Commerce | ICT
Inge Grimm Johan Keurentjes
Windesheim Ondernemer - De Nieuwste Zaak
Jacqueline Diender
Onderwijs | leraren
Ingrid Lammerse Arie de Wit Theo Bekker
KPZ – Katholieke Pabo Zwolle OOZ - onderwijsbestuur Zwolse8 – Landstede Onderwijsgroep
Hans Corstjens (a.i.)
Techniek(pact) | Energietranssitie
Lucien Perizonius Laurens de Lange Bert Beun
VMO – Maakindustrie – TechniekPact VNO-NCW Regio Zwolle Deltion College
Ramona de lange
Transport & Logistiek
Bert Weever Inge Grimm Jeroen van den Ende
MKB Regio Zwolle Windesheim Port of Zwolle
Paul Veld
Zorg & Welzijn
Fenna Eefting Theo Rietkerk
WGV – De Vogellanden Zwolse8 – Landstede Ondergroep
Marieke Willemsen
Vrijetijdseconomie
Thea Koster Gerrit Jan Hagdoorn
Deltion College VNO-NCW Regio Zwolle
Henk van Voorst
30
Bijlage II – Beoordelingskader reviewcommissie Hoofdcriteria voor beoordeling: - Het gaat alleen om kosten van scholing en van begeleiding - 2 of meer bedrijven of maatschappelijke organisaties in samenwerkingsverband en met erkende opleider Weigeringsgronden: geen bekostigd onderwijs al subsidie andere voorzieningen beschikbaar NB: in dit beoordelingskader zijn de criteria benoemd die inhoudelijk worden beoordeeld. Criterium De aanpak levert een bijdrage aan minimaal twee van de drie doelstellingen (beschikbaarheid/wendbaarheid/inclusivi teit) van de Human Capital Agenda Regio Zwolle Minimaal twee van de drie deelaspecten zijn dus uitgewerkt.
Deelaspect Beschrijving van de aanpak met bijdrage aan de beschikbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt
Beschrijving van de aanpak met bijdrage aan de wendbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt
Beschrijving van de aanpak met bijdrage aan de inclusiviteit van mensen op de arbeidsmarkt
Aanpak via sectorale plannen
De aanpak is onderdeel van maatschappelijke opgaven en is verbonden met sectorale doeagenda(‘s) c.q. regionale innovatiecluster(s)
31
Minimale vereisten 1. De aanpak geeft een kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling voor beschikbaarheid en bevat concrete en haalbare acties om deze doelstelling te bereiken (bijvoorbeeld stages/leerwerkplekken/uitstro om onderwijs). 2. Doelstelling, analyse en activiteiten zijn zichtbaar op elkaar afgestemd. 1. De aanpak geeft een kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling voor wendbaarheid en bevat concrete en haalbare acties om deze doelstelling te bereiken (bijvoorbeeld arbeidsmarktgerichte coaching/(op- of om-)scholing). 2. Doelstelling, analyse en activiteiten zijn zichtbaar op elkaar afgestemd. 3. Voor aanpakken met crossovers ((inter-)sectorale mobiliteit dienen beide werkgevers betrokken te zijn bij de aanvraag. 1. De aanpak geeft een kwantitatieve en kwalitatieve doelstelling voor inclusiviteit en bevat concrete en haalbare acties om deze doelstelling te bereiken (bijvoorbeeld: bijscholing/leer-werk begeleiding). 2. 2. Doelstelling, analyse en activiteiten zijn zichtbaar op elkaar afgestemd. 1. In de aanpak is de bijdrage aan één of meer regionale sectoraanpakken van het plan kwantitatief en kwalitatief zichtbaar. 2. De aanpak bevat een overzicht van de relevante samenwerkingspartners voor de uitvoering van het plan. Daar hoort bij: in welke rol/taak zij deelnemen.
3. Prioriteit voor upgrading
Additionaliteit
Prioriteit voor opscholing van werkenden/ loopbaantrajecten (ketenaanpak)/ Kwetsbare doelgroepen) Inzet van middelen leidt tot extra bereik in kwantiteit/kwaliteit onder te scholen mensen
1.
1.
2. 3.
Proportionaliteit
Doeltreffendheid/activiteitenplan
Inzet van middelen moet aantoonbaar leiden tot extra investeringen door partners Prioriteit voor vernieuwende sociaal-economisch en arbeidsmarktrelevan te scholing
1.
Is de omvang van de publieke investering in verhouding tot de beoogde opbrengst
1.
Aannemelijkheid dat beoogde resultaat wordt bereikt
1.
1.
2.
2.
3.
Cofinanciering/begroting
Is er voldoende uitvoeringskracht/ doorzettingskracht
1.
De aanpak bevat een realistische begroting
1.
2.
2.
32
Een regionaal sectorplan HCA is opgesteld In de aanpak ligt het kwalitatieve en kwantitatieve zwaartepunt in doelen en activiteiten bij wendbaarheid en inclusiviteit
De aanpak bevat scholingsarrangementen (kwalitatief en kwantitatief) die relevant zijn voor de arbeidsmarkt van nu en de toekomst De aanpak geeft inzicht in de bijdrage aan (inter-)sectorale mobiliteit De aanpak geeft inzicht in reeds bestaande arrangementen/programma’s en de aanvullende inzet (waarin zit de ‘plus’ van de aanpak; wat als deze aanpak er niet was?) In de activiteitenplanning en begroting wordt inzicht gegeven in de inzet (geld, menskracht, middelen, tijd) van de partners in de aanpak In de aanpak is helder op welke manier de scholing/begeleiding aan de opgave is verbonden. De arrangementen behoren niet tot de reguliere bedrijfsvoering van de onderneming. De cofinanciering is minimaal 50% Het is aantoonbaar dat de omvang van de gevraagde investering in verhouding staat tot het bereik van arbeidspotentieel De aanpak bevat een realistische en onderbouwde activiteitenplanning. De aanpak bevat een duiding van mogelijke risico’s op de uitvoering, bijbehorende beheersmaatregelen en de evaluatie van de voortgang van het plan. Borging en verduurzaming van de aanpak zijn onderdeel van het plan In de aanpak is opgenomen wie uitvoert, wie (bij-) stuurt In de aanpak is beschreven en op welke wijze wordt gemonitord/wat wordt gemonitord.
In de begroting is transparant gemaakt wie welke inbreng heeft De begroting geeft inzicht in de inzet vanuit reeds bestaande fondsen/financieringsregeling (geen dubbele bekostiging)
3. 4.
5.
De cofinanciering en inbreng van partners is helder
1. 2. 3.
33
Er is geen sprake van overheadfinanciering Aan de vereisten voor opleidingsfinanciering (geen reeds rijksbekostigd onderwijs, certificering) is voldaan Voor bereik doelstelling inclusiviteit is bekostiging van begeleiding gekoppeld aan scholing/lerenwerken toegestaan De cofinanciering is minimaal 50%. Inzet vanuit O en O fondsen als cofinanciering is –indien van toepassing- zichtbaar Hogere inzet van cofinanciering (>50%) is een pré
Bijlage III – Indicatie resultaten Upgrade Jezelf
34