Bijlage 2 - Programmabegroting 2024

PROGRAMMABEGROTING 2024 Programmabegroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027 GGD IJsselland, april 2023 (G23.000348)

Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.

Voorwoord Toekomstbestendig samenwerken aan gezondheid is een belangrijk leidend principe voor GGD IJsselland in haar werk. Ook in 2024 bouwen we verder aan een toekomstbestendige publieke gezondheidszorg in IJsselland. Dit doen we als onderdeel van de Nederlandse publieke gezondheidszorg, in opdracht van onze gemeenten en in nauwe samenwerking met vele partners in relevante werkvelden zoals zorg, welzijn, leefomgeving, onderwijs, kinderopvang en veiligheid. De houdbaarheid van de zorg in Nederland staat onder druk en daarmee wellicht ook het algeheel welbevinden in de samenleving. Voor de toekomst zijn omvangrijke transformaties nodig waarin het investeren in gezondheid, de verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, het versterken van een gezonde leefomgeving en een goede preventieve infrastructuur met een robuuste crisisorganisatie essentiële onderdelen zijn. Van gemeenten wordt hierin een belangrijke bijdrage gevraagd. Een goed toegeruste robuuste gezondheidsdienst is hierin een essentieel onderdeel. Met deze programmabegroting bouwen we hieraan verder. In het voorjaar van 2023 wordt de nieuwe bestuurlijke agenda Gezond Samen Leven vastgesteld. Een voortzetting van de eerdere bestuurlijke agenda en een regionale vertaling van de collegeakkoorden van onze 11 gemeenten.

Daarmee en met de ambities uit het gezond en actief leven akkoord (GALA) gaan we ook in 2024 aan de slag. We blijven werken aan het versterken van eigen regie, veerkracht van onze inwoners en aan een gezonde basis. Dit doen we lokaal nabij, in de 11 gemeenten, voor en met alle inwoners en partners, ook in uw gemeente. Ondertussen werken we aan landelijke opgaven zoals het versterken van de pandemische paraatheid. GGD IJsselland als organisatie, blijft in ontwikkeling. De vele ontwikkelingen vragen om wendbaarheid, maar bovenal om een robuuste basis van expertise en vaardigheden. Er is de afgelopen twee jaar veel van ons gevraagd. We verwachten echter dat we ook in 2024 ‘alles van onszelf moeten vragen’: de verwachtingen zijn hoog, de complexiteit neem verder toe en de mogelijkheden zijn beperkt. Mede ook door de krappe arbeidsmarkt en een hoger ziekteverzuim als gevolg van de gevraagde inzet in voorgaande jaren. Dit vraagt investeringen in onder andere aantrekkelijk werkgeverschap en in informatievoorziening. In de kaderbrief 2024 zijn de ontwikkelingen geschetst die in deze programmabegroting verder zijn uitgewerkt en geconcretiseerd. In de voorliggende programmabegroting zijn alle producten uit ons productenboek ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we alle relevante inhoudelijke en financiële zaken, zodat u in één oogopslag het overzicht heeft.

Tot slot: Investeren in gezondheid is investeren in een betekenisvol leven! Dat gunnen we al onze inwoners in onze prachtige regio IJsselland. In 2024 zetten we ons daar heel graag samen met u voor in! April 2023 Namens het dagelijks bestuur,

Michiel van Willigen voorzitter

Astrid Schulting secretaris

2

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................. 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 5 1.

2.

3.

4.

5.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1

Taken ..............................................................................................................................................8

1.2

Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 .......................................................................................9

1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.3.5 1.3.6 1.3.7

Middelen ......................................................................................................................................10 Sluitende begroting 2024 .............................................................................................................10 Indexering .....................................................................................................................................11 Modern en passend functiegebouw .............................................................................................11 Informatievoorziening ..................................................................................................................12 Elektronisch voorschrijfsysteem ...................................................................................................12 Informatiebeveiliging....................................................................................................................13 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................13

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 15 2.1

Inleiding ........................................................................................................................................15

2.2

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................15

2.3

Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................16

2.4

Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................18

2.5

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................19

2.6

Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................22

2.7

Toezicht houden ...........................................................................................................................24

Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 27 3.1

Inleiding ........................................................................................................................................27

3.2

Waar staan we voor? ....................................................................................................................27

3.3

Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................28

3.4

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................28

3.5

Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................28

Financiële begroting ......................................................................................................................... 31 4.1

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................31

4.2

Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................31

4.3

Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................32

4.4

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................33

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 35 5.1

Algemeen ......................................................................................................................................35

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................35 Algemeen ......................................................................................................................................35 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................35 Overzicht risico’s...........................................................................................................................35 Financiële kengetallen 2024 .........................................................................................................39

3

5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................40

5.4

Bedrijfsvoering..............................................................................................................................40

5.5

Verbonden partijen ......................................................................................................................40

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5 5.6.6

Treasury ........................................................................................................................................41 Inleiding ........................................................................................................................................41 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................41 Risicomanagement .......................................................................................................................41 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................42 Rentevisie .....................................................................................................................................43 Wet open overheid .......................................................................................................................43

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 44 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 45 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 46 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 47 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 48 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 49 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 50 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 51 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

53 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 54

4

GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! Mensen • ongeveer 540.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 110.000 jeugdigen • rond de 450 medewerkers • 28 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Uitgaven Programma gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Infectieziektebestrijding • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie • Toezicht houden Programma Service & Samenwerking Algemene dekkingsmiddelen Inkomsten Inkomsten totaal in 2024 € 33,1 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 24,3 miljoen • Inkomsten uit DVO € 3,6 miljoen • Inkomsten uit projecten € 1,1 miljoen • Rijksbijdrage € 1,1 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,7 miljoen • Overige € 0,3 miljoen

Uitgaven GGD IJsselland 6%

6%

21%

1%

Jeugdgezondheidszorg

53% 13%

Infectieziektebestrijding Versterken eigen kracht inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Service & Samenwerking

Inhoudelijke doelstellingen • Herstellen en versterken van de publieke gezondheid • Uitvoeren van de bestuursagenda • Jeugdgezondheidszorg: > 100.000 kinderen in beeld • Bestrijden infectieziekten: vaccineren en adviseren over hygiëne en infectiepreventie • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie: in beeld brengen, bevorderen en behouden van de gezondheid van alle 535.000 inwoners en van specifieke risicogroepen • Toezicht houden: inspecteren van meer dan 1100 kinderopvanginstellingen en toezicht houden op de kwaliteitseisen van de Wmo. • Service & Samenwerking: optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. Op basis van de eerste bestuursrapportage 2023 is een wijziging op de begroting 2023 van € 1.641.000 verwerkt. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 neemt het volume van de begroting 2024 met € 2.080.000 toe tot € 33.097.000. Naast de ontwikkeling in de prijs- en loonindexen is er sprake van nieuwe beleid en investeringen in de basis van de GGD. 5

Primitieve begroting 2023 Autonome ontwikkelingen eerste begrotingswijziging 2023 Bijgestelde begroting 2023 Mutaties primitieve begroting 2024 • Ontwikkeling loon- en prijsindex • Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 • Informatievoorziening • Informatiebeveiliging en EVS Totaal toename begroting 2024 Totaal begroting 2024

€ 29.376.000 € 1.641.000 € 31.017.000

€ 1.320.000 € 470.000 € 190.000 € 100.000 € 2.080.000 € 33.097.000

6

1. Beleidsbegroting

7

1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (WPG) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de GGD in haar organisatie capaciteit heeft om het bestuur te ondersteunen. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd.

Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten . Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn. 8

De producten zijn voor 2024 ingedeeld naar de volgende taakvelden:

GGD

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis.

1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 De bestuursagenda Publieke gezondheid 2023-2027 beschrijft de gezamenlijke ambitie en voornemens van de 11 gemeenten in IJsselland om de gezondheid van alle inwoners te beschermen en bevorderen. Het bouwt voort op de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van de vorige bestuursperiode 2019-2023 en sluit aan bij de opgaven die gemeenten met het Rijk, zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen. Versterken van preventie en bevorderen van gezondheid staan hierin centraal. Vanaf 2019 hebben de elf gemeenten in IJsselland (samen met GGD IJsselland) gezamenlijk een beweging in gang gezet die gericht is op het versterken van de publieke gezondheid door te investeren in preventie en bevorderen van gezondheid. De verandering die we met die beweging beoogden, gaat over anders en breder kijken naar gezondheid uitgaande van het gedachtengoed van positieve gezondheid. Met andere woorden: inzetten op het versterken van eigen regie en veerkracht van inwoners en professionals. De uitwerking van de ambitie en voornemens is vanaf 2019 door de GGD opgepakt met het gelijknamig programma Beweging vanuit eigen regie met vijf inhoudelijke programmalijnen. Naast de gemeenten zijn daar ook uiteenlopende lokale en regionale samenwerkingspartners bij betrokken. Aan het einde van de bestuursperiode is het programma geëvalueerd.

Er is veel werk verzet, maar op voorhand was duidelijk dat de beweging die gemeenten en GGD voor ogen staat, niet in één bestuurstermijn van vier jaar gerealiseerd kan worden. De coronacrisis en de maatschappelijke gevolgen van die crisis heeft bovendien het belang van de ingezette beweging nog verder benadrukt. Inzetten op het verkleinen van de gezondheidsverschillen, vanuit een brede blik op gezondheid en samenwerken in netwerken is belangrijker dan ooit. Er wordt dus geen punt gezet, maar een komma; in de nieuwe bestuursagenda met bijbehorend programma bouwen we voort op de ingezette weg, met daarbij andere accenten. De inhoudelijke thema’s zijn nog steeds relevant en sluiten bovendien aan bij de nieuwe opgaven die op gemeenten afkomen, zoals de opgaven uit het Gezond en actief leven akkoord (GALA), het Integraal Zorg Akkoord (IZA), het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO), de Landelijke Gezondheidsnota (2018), het Nationaal Preventieakkoord en de aanpak mentale gezondheid. De uitvoering van de bestuursagenda krijgt vorm in vijf programma’s. Een programma voor elk inhoudelijk thema zoals hieronder afgebeeld. Per programma stellen we jaarlijks een uitvoeringsplan op met concrete activiteiten en interventies. Bij het opstellen van deze programmabegroting was het uitvoeringsplan voor 2024 nog niet beschikbaar.

Als uitgangspunt voor het uitvoeren van de agenda hanteren we dat dit gebeurt binnen de bestaande financiële kaders, waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering.

9

1.3 Middelen 1.3.1

Sluitende begroting 2024

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 33.483.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2024 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door de centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op projectbasis gefinancierd. Deze activiteiten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro).

10

Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland

1.3.2

Indexering

In de Programmabegroting 2024 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kadernota 2024, door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. De basis hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2022 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1.072.000. Index Prijsindex Loonindex

Begroot

2022 Aanpassing

Verschil

Begroot

2023 Aanpassing

Verschil

2024 Begroot

1,50% 2,00%

4,10% nvt

2,60% 0,00%

1,50% 2,00%

5,90% 9,73%

4,40% 7,73%

2,40% 3,90%

Ontwikkeling personeelslasten Loonontwikkeling 2024; de Cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging, is op 1 januari 2023 afgelopen. Op 5 april 2023 is een akkoord gesloten voor een nieuwe Cao van één jaar. Voor 2023, dat de basis is voor 2024, betekent dit akkoord een gemiddelde loonindex van 9,73%. Als uitgangspunt voor de begroting 2024 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 3,9%. Eventuele nieuwe cao-afspraken voor 2024 moeten te zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 2,4% voor 2024. Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2022 betreffende Prijs overheidsconsumptie, netto materieel.

1.3.3 Modern en passend functiegebouw Om in deze tijd een aantrekkelijk werkgever te zijn en blijven, zijn we met ingang van 2023 gebruik gaan maken van een landelijk veel gebruikt modern en passend functiegebouw. De overstap op dit functiegebouw is gezien de toenemende druk op onze organisatie, de huidige arbeidsmarktkrapte en om als goed werkgever recht te kunnen blijven doen aan de bijdrage die onze medewerkers leveren, een noodzakelijke stap waarmee eind 2021 al bestuurlijk is ingestemd. Hoewel bij de overgang naar het nieuwe systeem sprake is van een technische inpassing, is een enkele functie nu anders gewaardeerd. Aangezien een aantal functies hoger ingeschaald zijn en er sprake is van garantiebepalingen, in het geval de functie lager is gewaardeerd, stijgt de totale loonsom structureel gefaseerd met ingang van 2023. De stijging van de loonkosten, als gevolg van deze autonome ontwikkeling, is als volgt (geïndexeerd) geraamd voor de jaren: 11

Jaar Toename loonkosten HR 21 Loonkosten cumulatief

2023 € 230.000 € 230.000

2024 € 240.000 € 470.000

2025 € 250.000 € 720.000

1.3.4 Informatievoorziening Het gezicht en regionale kennisorganisatie zijn van de publieke gezondheid, dat vraagt om een sterke organisatie. Ook op het gebied van informatievoorziening. Het is niet voor niets een van de leidende principes in de nieuwe bestuursagenda. Want meer dan ooit wordt verwacht dat we informatie, opgebouwd uit diverse databronnen, delen binnen de organisatie en met gemeenten en onze ketenpartners of instanties. Kijk alleen al wat op het gebied van jeugdgezondheidszorg van ons op dit moment gevraagd wordt als het gaat om doorontwikkelen van de digitale dienstverlening, implementatie van het Ouderdossier, verdere integratie van de vragenlijstenmodule Jij en je Gezondheid, implementatie van de Groeigids app, koppeling van de systemen in de geboorteketen in het kader van Kansrijke start. Maar dit speelt ook bij de vakgebieden waarop landelijk of regionaal wordt samengewerkt, zoals bij infectieziektebestrijding, forensische geneeskunde, milieu en gezondheid en tuberculosebestrijding. Het hierbij om een grote hoeveelheid aan gegevens die we registreren, produceren en uitwisselen voor onder andere benchmarks, monitoren, management- en beleidsinformatie. Willen we blijvend snel kunnen anticiperen en aanhaken op ontwikkelingen in onze omgeving en in de publieke gezondheid, dan vraagt dat een investering in onze organisatie op het gebied van informatievoorzienig.

Het ontbreekt nu aan samenhang tussen de verschillende rapportageoplossingen, die ook nog eens niet altijd geautomatiseerd zijn. Ook beschikken we niet over een eigentijds dataplatform en is al jaren niet geïnvesteerd in onze desktoptoepassing. Hetgeen onontbeerlijk is voor onze medewerkers in dit hybride tijdperk Voorgaande vraagt om een structurele investering in informatievoorziening. Het gaat om kosten voor implementatie, beheer en onderhoud van een business intelligence platform, kosten voor databeheer, kosten voor functioneel beheerder, kosten voor applicaties en koppelingen. En ook voor het up-to-date maken en houden van onze desktoptoepassing Office 365, zodat we goed toegerust zijn en blijven om bijvoorbeeld hybride te werken. De noodzakelijk te maken extra kosten voor informatievoorziening zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland.

1.3.5 Elektronisch voorschrijfsysteem Om te voldoen aan wet- en regelgeving is landelijk besloten om over te gaan tot het aanbesteden van een gezamenlijk Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geeft steeds vaker aan dat een actueel elektronisch overzicht moet kunnen worden geraadpleegd en receptgeneesmiddelen elektronisch moeten worden voorgeschreven. Om herkenbare uitwisseling van gegevens tussen sectoren, zorgaanbieders en cliënten mogelijk te maken, dienen de GGD’en te beschikken over een EVS. Naast het voldoen aan de wetgeving heeft het hebben van de EVS de volgende voordelen: • als publieke sector volwaardig participeren in landelijke ontwikkelingen in de zorg; • bijdragen aan het voorkomen van fouten in de medicatieketen, standaardisatie van gegevens en daardoor betere uitwisselbaarheid van gegevens; • aantrekkelijk werkgever blijven voor artsen. De publieke gezondheid is één van de inmiddels tien deelnemers aan het landelijke programma (veilige) Medicatieoverdracht. Het programma Samen voor Medicatieoverdracht wordt vanuit VWS gesubsidieerd, het EVS is hiervoor randvoorwaardelijk. Echter, de aanschaf en implementatie van een EVS maakt geen deel van uit deze subsidie. De project- en licentiekosten komen dan ook voor rekening van de 25 GGD’en. 12

De extra kosten, vanwege deze autonome ontwikkeling, voor het elektronisch voorschrijfsysteem zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland.

1.3.6 Informatiebeveiliging Op basis van de wettelijke regelingen de Algemene verordening gegevensbescherming, de ‘Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg’, Gebruik Burgerservicenummer in de zorg en Besluit elektronische gegevensverwerking door zorgaanbieders dienen zorgaanbieders aantoonbaar te voldoen aan de informatiebeveiligingsnorm NEN 7510. Deze norm bevat een uitgebreide set maatregelen die noodzakelijk zijn om informatiebeveiligingsrisico’s te beheersen. Voor het terugdringen van toegenomen informatiebeveiligingsrisico’s zijn maatregelen nodig op het structureel beheer, de monitoring en controles van de vele GGD-applicaties met betrekking tot informatiebeveiliging en privacy. Ook dient er bij nieuwe ontwikkelingen of wijzigingen in processen tijdig en voldoende aandacht te worden gegeven aan informatiebeveiliging en privacy. Om hiervoor de vereiste bezetting en expertise in huis te hebben zijn door het algemeen bestuur per 2023 structureel middelen beschikbaar gesteld. We hebben echter in onze begroting onvoldoende structurele ruimte om de toegenomen kostenstijging vanwege de benodigde externe audits, awareness tests, kwetsbaarheidsscans, penetratietesten en certificering op te kunnen vangen.

De stijging van de materiele kosten voor informatiebeveiliging, als gevolg van autonome ontwikkelingen, zijn in lijn met de kadernota opgenomen in de begroting van GGD IJsselland.

1.3.7 Beleidsindicatoren Met de laatste vernieuwing van het BBV is het opnemen van beleidsindicatoren in de programmabegroting verplicht gesteld. GGD IJsselland neemt vooralsnog alleen de verplichte beleidsindicatoren op in haar begroting (zie bijlage 10).

13

2. Programma Gezondheid

14

2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: o.a.

actualisatie van de ontwikkelingenbrief; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.

2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting

begroting

2023

2024

meerjarenbegroting 2025

2026

2027

Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten

17.772 115 4.035

19.520 123 4.416

19.911 125 4.505

20.309 128 4.595

20.715 130 4.687

Toegerekende overhead derden

1.185

1.449

1.478

1.507

1.537

Totaal lasten

23.106

25.508

26.018

26.538

27.069

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

14.988 3.264 939 961 2.651 305

16.677 3.585 1.070 1.065 2.773 339

17.011 3.656 1.091 1.086 2.829 345

17.351 3.730 1.113 1.108 2.885 352

17.698 3.804 1.136 1.130 2.943 359

Totaal baten

23.107

25.509

26.019

26.539

27.070

15

2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Jeugdgezondheidszorg

GGD

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • Prenataal huisbezoek. Individuele preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Collectieve preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Onderzoek, beleidsinformatie & advies

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM

Aanvullende producten

Aanvullende producten

Subsidie gemeenten

16

Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Kinderen in beeld 0-18 jaar

110.717

Extra contacten 0-18 jaar

50.755

Aantal consultatiebureaus

28

Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht). Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten

Begroting 2023

Begroting 2024

(* € 1.000)

(* € 1.000)

Totaal baten

12.350

13.781

Totaal lasten

12.350

13.781

0

0

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Jeugdgezondheidszorg

Inwonerbijdrage (* € 1.000)

basisproducten Basispakket JGZ 0-18

Aanvullende producten Aanvullende activiteiten

Resultaat

Totaal Totaal lasten baten (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000)

Overige baten

Saldo (* € 1.000)

13.166 13.166

335 335

13.502 13.502

13.502 13.502

0 0

0 0

279 279

279 279

279 279

0 0

13.166

614

13.781

13.781

0

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

17

2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Infectieziektebestrijding

GGD

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar

TBC-bestrijding

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar

Seksuele gezondheid

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS

Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-diagnostiek op aanvraag

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Reizigersadvisering

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Beroepsgebonden vaccinaties

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

THZ - Prostitutiebedrijven

Aanvullend product

Tarief (gemeente of instelling)

THZ - Tattoo- en piercingshops

Aanvullend product

Tarief (instelling)

Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:

38 0 274 / 323 178 / 222 498

Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)

3.684 27%

Consulten reizigerszorg

7.176

Consulten TBC Patiënten TBC

275 14

Patiënten met TBC infectie

26 18

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten?

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? Binnen GGD IJsselland bieden we beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We beoordelen meldingen bij de Centrale Toegang, hebben de beslissende stem in toewijzing van een traject na screening en bewaken deze trajecten. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd 19

wonen op GGZ-grondslag. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

GGD

Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Hygiënische probleemhuishoudens

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)

Gezondheidsvoorlichting statushouders

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Ketenregie dak- en thuislozen

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZgrondslag

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Aanvullend product

Tarief centrumgemeente Zwolle

Team VIA

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Team Zwerfjongeren

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Forensische geneeskunde

Aanvullend product

Politie o.b.v. DVO

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Aanvullend product

GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO

20

Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Meldingen team VIA

570

Meldingen team Zwerfjongeren

137

Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens

92

Meldingen team VIA - verplichte GGZ

31

Meldingen Meldpunt Centrale Toegang maatschappelijke opvang

385

Meldingen Centrale Toegang - beschermd wonen

1.458

Meldingen Centrale Toegang - toegekende aanvragen beschermd wonen

757

Lijkschouwingen

585

Letselrapportages

315

Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek

1.048

Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies

237

Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject

30

Psychosociale hulpverlening

11

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Totaal baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Resultaat

Begroting 2023 (* € 1.000) 4.975 4.975 0

Begroting 2024 (* € 1.000) 5.373 5.373 0

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:

21

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

Inwonerbijdrage (* € 1.000)

Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ Hygiënische probleemhuishoudens Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Gezondheidsvoorlichting statushouders

Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen Team VIA Team Zwerfjongeren Overige aanvullende projecten

Resultaat

Totaal Totaal lasten baten (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000)

Overige baten

Saldo (* € 1.000)

284

0

284

284

0

179

0

179

179

0

44

808

852

852

0

165

376

541

541

0

671

1.184

1.855

1.855

-0

0

2.292

2.292

2.292

0

0 0 0 -

816 147 263 3.518

816 147 263 3.518

816 147 263 3.518

0 0 0 -0

671

4.701

5.373

5.373

-0

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.

Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. 22

Onderzoek, beleid en preventie

GGD

Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Gezondheidsbevordering

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Basisproduct

Inwonerbijdrage, GGD Twente

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Milieu en Gezondheid

Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid

189

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten?

23

Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten:

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.7 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Toezicht houden

GGD

Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Aanvullend product

Gemeenten o.b.v. DVO

Toezicht Kinderopvang

Toezicht Jeugdinternaten* Toezicht Wmo

* Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.

24

Wat gaan we meten? Realisatie 2022 Inspecties kinderdagverblijven

425

Inspecties buitenschoolse opvang

385

Inspecties gastouderbureaus

29

Inspecties gastouders

462

Thematisch toezicht

13

Signaaltoezicht

23

Calamiteitentoezicht

18

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten?

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2024 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten:

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

25

3. Programma Service en Samenwerking

26

3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

27

3.3 Wat doen we ervoor? Basisproduct

Service & Samenwerking

GGD

Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crises

Basisproduct Basisproduct

Inwonerbijdrage

Kwaliteit Basisproduct Communicatie

3.4 Wat gaat het kosten?

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk

Doel

Partners

AB en BOPG GGD

Besturen

Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)

Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)

Samenwerken

Gemeenten (ambtenaren)

Kring Oost Nederland (KON)-DPG

Afstemmen en besluiten

GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL

Besturen branchevereniging

25 GGD’ en

Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Belangen gemeenten behartigen

Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie

Veiligheidsdirectie IJsselland

Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR

28

Vitaal Vechtdal

Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ

Salland United

Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners

Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova

Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle

Coördineren en regisseren regionale afstemming

Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence

Brinkgreven overleg

Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg

Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC

Veiligheidsnetwerk Oost

Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie

Regionale Zorgalliantie

Afstemmen medische en sociale domein

Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar

Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers

Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven

Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle

Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie

Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers

Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en

Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen

25 GGD’en

29

4. Financiële begroting

30

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting 2023

begroting 2024

Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten

17.892 115 4.174

19.662 123 4.954

20.055 125 5.054

20.456 128 5.155

20.865 130 5.258

Toegerekende overhead derden

6.992

8.073

8.235

8.399

8.567

Onvoorzien Reservering

152 51

165 120

168 122

171 125

175 127

Totaal lasten

29.376

33.097

33.759

34.434

35.123

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

21.256 3.264 939 961 2.651 305

24.266 3.585 1.070 1.065 2.772 339

24.752 3.656 1.091 1.086 2.828 345

25.247 3.730 1.113 1.108 2.884 352

25.752 3.804 1.136 1.130 2.942 359

Totaal baten

29.376

33.097

33.759

34.434

35.123

meerjarenbegroting(x1000) 2025 2026 2027

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2024 ten opzichte van de begroting 2023 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2023 als uitgangspunt genomen. Naast de ontwikkeling in de prijsen loonindexen is er sprake van autonome wettelijke en organisatieontwikkelingen als ook nieuw beleid, die leiden tot een kostenverhoging. In de Kadernota 2024 zijn de organisatieontwikkelingen 2024 geraamd op € 700.000. De ontwikkelingen in de organisatie hebben in 2024 een kostenverhogend effect van € 660.000. Ten aanzien van de autonome ontwikkelingen in wetgeving is € 100.000 toegekend voor informatiebeveiliging en het elektronisch voorschrijfsysteem (EVS) overeenkomstig het deel dat is goedgekeurd in de Kadernota 2024. Op basis van de eerste bestuursrapportage 2023 is een wijziging op de begroting 2023 van € 1.641.000 verwerkt. Ten opzichte van de bijgestelde begroting 2023 neemt het volume van de begroting 2024 met € 2.030.000 toe tot

31

€ 33.097.000. Naast de ontwikkeling in de prijs- en loonindexen is er sprake van nieuwe beleid en investeringen in de basis van de GGD. Primitieve begroting 2023 Autonome ontwikkelingen eerste begrotingswijziging 2023 Bijgestelde begroting 2023

€ 29.376.000 € 1.641.000 € 31.017.000

Mutaties primitieve begroting 2024 • Ontwikkeling loon- en prijsindex • Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 • Informatievoorziening • Informatiebeveiliging en EVS Totaal toename begroting 2024 Totaal begroting 2024

€ 1.320.000 € 470.000 € 190.000 € 100.000 € 2.080.000 € 33.097.000

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten: Overhead Overige Onvoorzien/saldo Reserveringen Totaal lasten Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten Reserveringen Totaal baten

begroting 2023

begroting 2024

meerjarenbegroting(x1000) 2025 2026 2027

5.807 71 152 51

7.000 78 165 120

7.140 80 168 122

7.282 81 171 125

7.428 83 175 127

6.081

7.363

7.510

7.660

7.813

6.081

7.363

7.510

7.660

7.813

6.081

7.363

7.510

7.660

7.813

32

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De inwonerbijdrage stijgt van € 22,9 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2023 naar € 24,3 miljoen volgens de begroting 2024. Gemeentelijke bijdrage 2023 Begrotingswijziging 2023 Gemeentelijke bijdrage 2023 na wijziging

€ € €

1. Ontwikkeling loon- en prijsindex 2. Ontwikkelingen wetgeving (Informatiebeveiliging en EVS) 3. Organisatieontwikkelingen

€ €

Toename loonkosten door modern en passend functiegebouw in 2024 € Informatievoorziening €

21.257.000 1.641.000 22.898.000

741.000 100.000

470.000 190.000

€ 527.000 ___________ € 1.368.000

Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2024 Per saldo bijdrage 2024

€

24.266.000

Toelichting gemeentelijke bijdrage 2024 Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige Index Prijsindex Loonindex

Begroot

2022 Aanpassing

Verschil

Begroot

2023 Aanpassing

Verschil

2024 Begroot

1,50% 2,00%

4,10% nvt

2,60% 0,00%

1,50% 2,00%

5,90% 9,73%

4,40% 7,73%

2,40% 3,90%

De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 3,9 % conform de kaders voor de begroting 2024, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2024. De prijzen zijn conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2024 met 2,4% geïndexeerd.

33

5. Paragrafen op grond van de BBV

34

5.

Paragrafen op grond van de BBV

5.1 Algemeen De Programmabegroting 2024 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid * * De Wet open overheid (artikel 3.5) schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen.