9a. Eerste bestuursrapportage 2025 - definitief
Tekst van het document
Onderstaand overzicht toont de stand van de voorziening per 30 april 2025. Voorziening Spaarverlof
Aantal uren
Kosten voorziening in €’s
2024 (stand per 31-12-2024)
11.721
567.988
2025 (stand per 30-04-2025)
13.289
662.912
(Voorlopige) toevoeging aan reserve 2025
95.924
4.2.9 Baten Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
V/N
Hogere rentebaten
-101.836
V
Hogere opbrengsten detacheringen
-69.704
V
-171.539
V
9a Baten
Totaal
Hogere rentebaten Als gevolg van een positief saldo op onze lopende schatkistrekening bij de BNG Bank, ontvangen we ieder kwartaal renteopbrengsten. De verwachte renteopbrengsten voor het jaar 2025, gebaseerd op het liquiditeitsverloop, bedragen 101.836 euro. De hoogte van de renteontvangsten zal gedurende het jaar nauwlettend worden gemonitord, gezien de grillige aard van de rentestanden en de variabiliteit van het saldo op de rekening als gevolg van tussentijdse vervangingsinvesteringen. Hogere opbrengsten detacheringen Een aantal medewerkers van de Veiligheidsregio IJsselland wordt gedetacheerd bij externe werkgevers, waarvoor we een vergoeding ontvangen ter hoogte van de werkelijke loonkosten. De totale verwachte opbrengsten van deze detacheringen bedragen 69.704 euro voor het jaar 2025. 30
4.2.10 Algemene dekkingsmiddelen Kostencategorie
Wijzigingen 1e BERAP
V/N
-1.013.345
V
-1.013.345
V
10 Algemene dekkingsmiddelen Hogere ontvangsten BDuR Totaal
Hogere ontvangsten BDuR-bijdrage De gecorrigeerde rijksbijdrage (BDuR) voor het jaar 2025 valt hoger uit dan eerder geraamd in de primitieve begroting 2025, zoals opgenomen in de decembercirculaire 2023. Dit positieve verschil is voornamelijk het gevolg van toegekende loon- en prijscompensaties, die aanzienlijk hoger uitvallen dan in voorgaande jaren als gevolg van de gestegen inflatie in de afgelopen periode (587.722 euro). Daarnaast heeft Veiligheidsregio IJsselland aanvullende rijksbijdragen ontvangen ten behoeve van het versterken van de crisisbeheersing (246.423 euro) en de informatievoorziening (179.200 euro). Deze extra middelen zijn bedoeld ter ondersteuning van structurele opgaven binnen deze domeinen. De invulling van deze extra middelen is reeds besproken in paragraaf 4.1.
4.3 Gewijzigde financiële overzichten 4.3.1 Overzicht baten en lasten Omschrijving
Baten 2025
Lasten 2025
Saldo 2025
Risico- en crisisbestrijding
-181.626
7.016.577
6.834.951
Brandweerzorg
-391.122
35.751.896
35.360.775
Gemeentelijke bijdrage
-44.252.789
0
-44.252.789
Rijksbijdrage
-8.676.160
0
-8.676.160
Overhead
-3.185.695
13.731.909
10.546.213
Heffing VPB
0
0
0
Bedrag onvoorzien
0
0
0
-56.687.391
56.500.382
-187.010
Toevoeging/onttrekking aan de reserve programma Veiligheid
-294.190
0
-294.190
Toevoeging/onttrekking aan de reserves algemene dekkingsmiddelen
-48.159
0
-48.159
-57.029.740
56.500.382
-529.359
Algemene dekkingsmiddelen:
Saldo van baten en lasten
Resultaat
31
4.3.2 Overzicht taakvelden Jaar 2025
Baten
Lasten
Saldo
0.1 Bestuur
-20.000
97.192
77.192
0.4 Overhead
-3.083.859
13.651.594
10.567.734
0.5 Treasury
-101.836
80.315
-21.521
0.8 Overige baten en lasten
0
981.180
981.180
0.9 Vennootschapsbelasting
0
0
0
-342.349
0
-342.349
0
0
0
-53.481.696
41.368.673
-12.113.023
2.1 Verkeer en vervoer
0
321.429
321.429
8.3 Wonen en bouwen
0
0
0
-57.029.740
56.500.382
-529.359
0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
4.3.3 Specificatie taakveld overhead (0.4) Jaar 2025
Baten
Lasten
Saldo
Bedrijfsvoering
-3.043.795
8.929.749
5.885.953
Directie
0
483.599
483.599
Bestuur & Organisatie
0
298.230
298.230
Communicatie
-19.118
805.729
786.611
Informatievoorziening
-20.946
1.254.597
1.233.651
Managers
0
1.486.034
1.486.034
Management ondersteuning
0
393.656
393.656
-3.083.859
13.651.594
10.567.734
32
5. Bijlage 1: gegevens per gemeente Algemeen: met de gemeenten zijn maatwerkafspraken gemaakt over de dienstverlening. Niet alle taken komen in de overzichten terug, aangezien een aantal taken niet in prestatieindicatoren uit te drukken is.
Adviezen op A en B evenementen 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
De A- en B-evenementen zijn de lichtere evenementen. De gemeente Kampen en Zwolle verzorgen zelf de advisering op de A- en B-evenementen. Olst-Wijhe en Deventer werkt niet in LiveEvents, maar voor Deventer wordt wel advies gegeven bij B-evenementen. Van januari tot en met april 2025 waren er 4 grote C-evenementen waar advies is gegeven: 3 in Zwolle en 1 in Deventer.
Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik 120 100 80 60 40 20 0
33
Controles brandweer op brandveilig gebruik 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Er zijn daarnaast 19 verstrekte meldingen brandveilig gebruik geweest, waarvan 16 in Deventer en 3 in Raalte.
Activiteiten brandveilig leven 12 10 8 6 4 2 0
34
GRIP-incidenten Er hebben zich in het eerste kwartaal van 2025 drie GRIP1-incidenten voorgedaan. Zie onderstaand overzicht. Er is geen (voorbereidend) ROT (Regionaal Operationeel Team) geformeerd in het eerste kwartaal. Nr.
Datum
GRIP
Plaats
Incident
Evaluatie
1
27-01-2025
1
Hasselt
Brand bij palletbedrijf
Infographic brandweer
2
19-02-2025
1
Heetveld
Brand in fabriekshal
Rapport
3
09-03-2025
1
Balkbrug
Brand bij recyclingbedrijf
Rapport
Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost Hieronder volgt een overzicht van: De unieke incidenten per gemeente De unieke incidenten per brandweerpost. Dit kan een inzet zijn geweest binnen de gemeente, maar ook een inzet buiten de gemeente of veiligheidsregio. Bij een inzet binnen of buiten een gemeente kunnen meerdere posten betrokken zijn. Vandaar dat het totale aantal inzetten per gemeente lager is dan het totaal van de inzetten per post. Als er bijvoorbeeld een brand is in Lemelerveld, waar een voertuig van alle drie de brandweerposten binnen de gemeente Dalfsen naar uitrukt, dat telt deze mee bij de uitrukken per post, maar voor het totaal binnen de gemeente Dalfsen telt deze maar voor één incident. Alarm: betreft automatische brandmeldingen. Dienstverlening: betreft onder andere de assistentie van de ambulancedienst, het redden van dieren, het opheffen van liftopsluitingen en het reinigen van het wegdek. Leefmilieu: betreft onder andere om assistentie bij storm- en waterschade. Wanneer we de cijfers over de 1ste 4 maanden vergelijken met 2024 dan zien we een trend op de volgende thema’s: - Over de hele linie stijgt het aantal incidenten in de Veiligheidsregio met circa 12% naar 1066 incidenten. - De incidenten ‘alarm’ laten een lichte daling zien van 10%. - De incidenten ‘brand’ zijn gestegen met 40%.
o De buitenbranden zijn gestegen met bijna 70% naar 168 incidenten. Voor zowel bosschage als afval is de brandweer vaker uitgerukt. o Ook de natuurbranden zijn gestegen van 5 in 2024 naar 18 incidenten in 2025. o De gebouw branden laten een stijging zien van 25 procent naar 170 incidenten. - De dienstverlening zit op eenzelfde niveau als de afgelopen 2 jaar. - Ook leefmilieu incidenten kent geen uitschieters. - De incidenten ongevallen kennen een toename van 6% naar 102 incidenten. 35
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
Gemeente Dalfsen
4
14
5
7
8
38
Post Dalfsen
2
10
2
0
4
18
Post Lemelerveld
2
6
1
3
3
15
Post Nieuwleusen
2
17
2
4
1
26
Totaal
59
Gemeente Deventer
22
102
66
21
14
225
Post Bathmen
3
7
6
3
2
19
Post Deventer
19
112
78
18
22
249
Post Diepenveen
0
13
10
3
2
28
Totaal
296
Gemeente Hardenberg
14
50
17
11
13
105
Post Balkbrug
2
9
1
2
2
16
Post Bergentheim
0
12
1
1
2
16
Post De Krim
0
10
3
0
0
13
Post Dedemsvaart
1
14
3
0
2
20
Post Gramsbergen
1
3
4
2
1
11
Post Hardenberg
8
21
8
4
5
46
Post Slagharen
0
10
3
1
2
16
Totaal
138
Gemeente Kampen
14
38
28
18
9
107
Post IJsselmuiden
2
12
8
3
1
26
Post Kampen
9
41
24
13
8
95
Totaal
121
Gemeente OlstWijhe
4
15
9
1
3
32
Post Olst
4
8
5
1
1
19 36
Alarm
Brand
Dienstverlening
Leefmilieu
Ongeval
Totaal
Post Welsum
0
1
1
0
0
2
Post Wesepe
0
15
2
0
1
18
Post Wijhe
0
15
4
0
1
22
Totaal
57
Gemeente Ommen
3
13
2
7
4
29
Post Ommen
2
15
1
3
4
25
Totaal
25
Gemeente Raalte
2
21
19
7
7
56
Post Heeten
0
5
4
1
1
11
Post Heino
0
13
4
1
2
20
Post Luttenberg
1
4
1
1
2
9
Post Raalte
2
6
8
0
3
19
Totaal
59
Gemeente Staphorst
2
19
4
3
5
33
Post Staphorst
2
16
3
1
5
27
Totaal
27
Gemeente Steenwijkerland
11
57
19
13
15
115
Post Giethoorn
3
21
2
3
2
31
Post Kuinre
0
11
2
0
0
13
Post Oldemarkt
1
23
1
1
1
27
Post Steenwijk
6
41
12
7
8
74
Post Vollenhove
1
22
8
1
5
37
Totaal
182
Gemeente Zwartewaterland
4
40
13
6
5
68
Post Genemuiden
2
18
2
1
1
24
Post Hasselt
2
23
9
2
4
40
37
Alarm
Brand
0
21
Post Zwartsluis
Dienstverlening
Leefmilieu
5
3
Ongeval
Totaal
0
29
Totaal
93
Gemeente Zwolle
27
118
62
32
19
258
Post Zwolle Noord
18
91
35
16
15
175
Post Zwolle Zuid
9
84
53
18
13
177
Totaal
339
Totaal aantal unieke incidenten Veiligheidsregio IJsselland
1066
Aantal post inzetten
1396
38
6. Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden In januari t/m april 2025 is in 98,83% van de uitrukken voldaan aan de normtijden uit het dekkingsplan. In 1,17% van de incidenten wordt de opkomsttijd dus overschreden. De opkomsttijd bestaat uit de verwerkingstijd op de meldkamer, de uitruktijd (de tijd tussen alarmering en het uitrukken van het brandweervoertuig) en de aanrijtijd (de tijd tussen het wegrijden uit de post en de aankomst op de incidentlocatie). De overschrijdingen doen zich zowel voor bij de verwerking, het uitrukken en het aanrijden. Hieronder worden de oorzaken hiervan kort benoemd. Oorzaken overschrijding tijdens het verwerken van de melding Bij automatische brandmeldingen wordt niet direct een brandweervoertuig gealarmeerd, maar wordt eerst door de meldkamer contact opgenomen met het desbetreffende bedrijf om te checken of er daadwerkelijk sprake is van brand. Aangezien er bij deze meldingen in circa 95 procent van de gevallen niet daadwerkelijk brand is, neemt het aantal nodeloze uitrukken hiermee significant af. Dit nabellen bij automatische meldingen zorgt echter wel voor langere opkomsttijden, indien het wel nodig is dat de brandweer ter plaatse komt. Het nabellen duurt namelijk maximaal twee minuten voordat er wordt door gealarmeerd.
Oorzaken overschrijdingen tijdens het uitrukken Het zijn vooral vrijwillige posten die de uitruktijden overschrijden (en niet de posten met beroeps-brandweer). Dat is natuurlijk niet zo vreemd, aangezien de uitruktijden van vrijwilligers grilliger zijn doordat zij niet op de post verblijven. Afhankelijk van het tijdstip van de melding moeten zij eerst van hun huis, werk of een andere locatie komen. De uitruktijd is hiermee grilliger van aard. Oorzaken overschrijdingen tijdens het aanrijden De oorzaken van overschrijdingen op het gebied van het aanrijden komen door onder andere het tijdstip van de melding in relatie tot de verkeersdrukte. Maar ook weersinvloeden hebben effect op de aanrijtijd. Ook kan het bij met name beroepsposten voorkomen dat het brandweervoertuig wat gealarmeerd wordt zich niet in de post bevindt. Dit is aan de orde wanneer het voertuig vertrekt vanaf een andere incidentlocatie, binnen het gebied aan het oefenen is of niet beschikbaar is. Dit laatste kan zich bijvoorbeeld voordoen als het brandweervoertuig al ingezet is bij een ander incident, waardoor een brandweervoertuig van een andere post, met een langere aanrijtijd, gealarmeerd moet worden. Ontwikkelingen Om te voldoen aan de opkomsttijden zoals die zijn gesteld in het bestuurlijk vastgestelde dekkingsplan lopen verschillende verbeterprojecten.
Zoals projecten om het aantal nodeloze meldingen terug te dringen en het project ‘Uitruk op maat’.
39