Document · PDF

Bijlage 1 - Ontwerp-Programmabegroting 2023 GGD IJsselland

Raadsvergadering 2 juni 2022, gemeente ZwartewaterlandBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting GGD IJsselland 202312.055 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2023 Programmabegroting 2023 en Meerjarenraming 2024-2026 GGD IJsselland, april 2022 (G22.xxxxx)

Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 1 augustus de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 15 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.

Voorwoord Toekomstbestendig samenwerken aan gezondheid was de titel van de Ontwikkelingenbrief 2023, de basis voor de Programmabegroting 2023 die voor u ligt en die is vastgesteld door het algemeen bestuur van GGD IJsselland. Toekomstbestendig samenwerken aan een belangrijke opdracht: het bewaken, beschermen en bevorderen van een gezonde en veilige leefomgeving voor alle Nederlanders. En daarvoor moeten keuzes gemaakt worden over herstel en versteviging van de publieke gezondheid, verschuiving van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag en het realiseren van een robuuste crisisorganisatie. Kortom: over de toekomstbestendigheid van de publieke gezondheidszorg in Nederland. Ook regionaal en lokaal worden er in 2023 keuzes gemaakt. Met de nieuwe collegeakkoorden van onze 11 gemeenten als basis en een nieuw bestuur van GGD IJsselland gaan we aan de slag en bouwen we verder aan de beweging die we in gang hebben gezet in de vorige bestuursperiode. Een beweging die gaat over het versterken van eigen regie, veerkracht van de inwoners van onze regio en een gezonde basis. Lokaal nabij, in de 11 gemeenten, voor alle inwoners. Deze beweging is een samenspel van vele aspecten zoals veilig wonen en werken, meedoen, welzijn, ontmoeting en ondersteuning en daarmee een samenspel tussen vele organisaties, ook in uw gemeente.

GGD IJsselland heeft als organisatie een bewogen periode achter zich liggen. De afgelopen twee jaar werden gedomineerd door het coronavirus en de bestrijding daarvan. Toch is het ook gelukt de andere taken van de GGD te blijven uitvoeren en de doelen uit de bestuursagenda “Beweging van uit eigen regie” te realiseren. U leest daarover meer in deze programmabegroting. De GGD is zichtbaarder dan ooit als maatschappelijk relevante organisatie en het belang van de bevordering en bescherming van gezondheid en van preventie wordt overal onderkend. Intern ontwikkelt de organisatie zich door naar een wendbare GGD organisatie die snel, op maat en in nabijheid kan inspelen op actuele ontwikkelingen en zich richt op samenwerking in het netwerk, in steeds wisselende verbanden en coalities. In elke gemeente wordt vanuit de GGD deelgenomen in lokale projecten en coalities en voeren we taken, zoals de jeugdgezondheidszorg, uit als verlengstuk van de gemeenten. In de organisatie staat persoonlijk leiderschap van de professionals vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid centraal.

Een integrale aanpak gericht op “gezondheid over alle beleidsterreinen heen” is nodig om de zorgkosten behapbaar te houden en gelijke kansen op gezondheid te bevorderen en daar moeten we vol op in kunnen zetten! Dat betekent voor de organisatie van GGD IJsselland een noodzakelijke versterking in de basis zoals beschreven in de ontwikkelingenbrief (kaders voor de begroting 2023) en vertaald in deze programmabegroting. De basis moet worden versterkt om goed in te kunnen blijven spelen op ontwikkelingen en toekomstige crisissen. In de Ontwikkelingenbrief 2023 hebben we de kaders voor de Programmabegroting 2023 geschetst, die in dit document verder zijn uitgewerkt. In voorliggende programmabegroting zijn alle producten uit ons productenboek ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we alle relevante inhoudelijke en financiële zaken, zodat u in één oogopslag het overzicht heeft. Tot slot: Investeren in gezondheid is investeren in een betekenisvol leven! Dat gunnen we al onze inwoners in onze prachtige regio IJsselland. In 2023 zetten we ons daar heel graag samen met u voor in!

April 2022 2

Namens het dagelijks bestuur,

Michiel van Willigen Voorzitter

Rianne van den Berg Secretaris

Inhoudsopgave Voorwoord ................................................................................................................................................. 2 DE GGD IN EEN OOGOPSLAG ! .................................................................................................................... 6 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1

Taken ..............................................................................................................................................8

1.2

Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 .......................................................................................9

1.3 Middelen ........................................................................................................................................9 1.3.1 Sluitende begroting 2023 ...............................................................................................................9 1.4 2.

Indexering .....................................................................................................................................10

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 12 2.1

Inleiding ........................................................................................................................................12

2.2

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................12

2.3

Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................13

2.4

Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................15

2.5

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................18

2.6

Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................21

2.7

Toezicht houden ...........................................................................................................................23

Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 27 3.1

Inleiding ........................................................................................................................................27

3.2

Waar staan we voor? ....................................................................................................................27

3.3

Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................28

3.4

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................28

3.5

Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................28

Financiële begroting ......................................................................................................................... 31 4.1

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................31

4.2

Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................31

4.3

Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................32

4.4

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................32

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 34 5.1

Algemeen ......................................................................................................................................34

5.2 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4

Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................34 Algemeen ......................................................................................................................................34 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................34 Overzicht risico’s...........................................................................................................................34 Financiële kengetallen 2023 .........................................................................................................38

5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................39

5.4

Bedrijfsvoering..............................................................................................................................39

5.5

Verbonden partijen ......................................................................................................................40

5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 5.6.5

Treasury ........................................................................................................................................40 Inleiding ........................................................................................................................................40 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................40 Risicomanagement .......................................................................................................................40 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................42 Rentevisie .....................................................................................................................................42

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 45 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 46 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 47 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 48 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 49 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 50 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 51 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

53 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 54

GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG ! Mensen • ongeveer 535.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 115.000 jeugdigen • rond de 450 medewerkers • 28 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Uitgaven Programma gezondheid • Jeugdgezondheidszorg • Infectieziektebestrijding • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie • Toezicht houden Programma Service & Samenwerking Algemene dekkingsmiddelen Inkomsten Inkomsten totaal in 2023 € 29,3 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 21,2 miljoen • Inkomsten uit DVO € 3,2 miljoen • Inkomsten uit projecten € 0,9 miljoen • Rijksbijdrage € 0,9 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,6 miljoen • Overige € 0,3 miljoen

1% 6%

Jeuggezondheidszorg

6% Infectieziektebestrijding

21% 53%

Versterken eigen kracht inwoner? Onderzoek, beleid en preventie

13% Toezicht houden Publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis

939

305

961

Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO

2.651 3.264

Inkomsten uit projecten 21.203

Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Inhoudelijke doelstellingen • Herstellen en versterken van de publieke gezondheid • Uitvoeren van de bestuursagenda • Jeugdgezondheidszorg: > 100.000 kinderen in beeld • Bestrijden infectieziekten: vaccineren en adviseren over hygiëne en infectiepreventie • Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners • Onderzoek, beleid en preventie: in beeld brengen, bevorderen en behouden van de gezondheid van alle 535.000 inwoners en van specifieke risicogroepen • Toezicht houden: inspecteren van meer dan 1100 kinderopvanginstellingen en toezicht houden op de kwaliteitseisen van de Wmo. • Service & Samenwerking: optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? Ten opzichte van begroting 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. Er is sprake van nieuw beleid en investeringen in de basis van de GGD en samen met de Veiligheidsregio in Bedrijfsvoering. De toename is het gevolg van: • Ontwikkeling loonindex en prijsindex: € 454.000 • Toekomstbestendige Bedrijfsvoering (samen met Veiligheidsregio IJsselland) € 111.000 • Informatiebeveiliging, privacybescherming en doorontwikkeling als netwerkorganisatie: € 332.000 • Suïcidepreventie: € 52.000 Totaal € 949.000

1. Beleidsbegroting

1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (WPG) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent bijvoorbeeld dat de GGD in haar organisatie capaciteit heeft om het bestuur te ondersteunen. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd.

Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten . Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn. 8

De producten zijn voor 2023 ingedeeld naar de volgende taakvelden:

GGD

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis.

1.2 Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 Vanaf 2018 wordt samen met gemeenten het programma ‘Beweging vanuit eigen regie’ uitgevoerd. Dit programma komt voort uit de bestuurlijke agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van onze 11 gemeenten. In vijf programmalijnen wordt gewerkt aan het versterken van preventie, publieke gezondheid en eigen regie van inwoners vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid. Dit gebeurde naast alle andere inspanningen die we als GGD leveren op het terrein van publieke gezondheid. De rapportage ‘Bewogen vanuit eigen regie’ van februari 2022 informeert over de concrete opbrengst van activiteiten en over de beweging die in gang is gezet tijdens de bestuursperiode 2018-2022. De opbrengst laat zien dat we op de goede weg zijn. Op voorhand was duidelijk dat de doelen uit de agenda niet in vier jaar bereikt kunnen worden. In de volgende bestuursperiode willen we daarom voortbouwen op de ingeslagen weg! Het algemeen bestuur van GGD IJsselland heeft hiervoor enkele gedachten voor de volgende bestuursperiode meegegeven. Het nieuwe bestuur zal voor de komende jaren haar eigen koers bepalen en gaat daar in het najaar van 2022 mee aan de slag. Aan de hand van deze koers wordt het uitvoerende programma verder ingericht. We blijven werken aan een gezonde samenleving in IJsselland, mét onze inwoners en mét vele partijen in de samenleving.

Vooralsnog gaan we uit van de financiële kaders die in de huidige begroting van de GGD zijn ingeruimd.

1.3 Middelen 1.3.1

Sluitende begroting 2023

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 29.376.000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2023 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door de centrumgemeente Zwolle);

4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD op projectbasis gefinancierd. Deze activiteiten zijn niet te voorzien en maken daarom geen deel uit van de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen (bedragen x 1000 Euro).

Inkomsten GGD IJsselland 3%

Algemene gemeentelijke bijdrage

Inkomsten uit DVO

9% 11%

Inkomsten uit projecten 72%

Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland

1.4 Indexering In de Programmabegroting 2023 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die 27 januari 2022, als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2023, door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. De basis hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2021 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Ontwikkeling personeelslasten Loonontwikkeling 2023; de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging, loopt van 1 januari 2021 tot 1 januari 2023. Als uitgangspunt voor de begroting 2023 is de indexering van de salarissen vastgesteld op 2,0%. Eventuele nieuwe cao afspraken voor 2023 moeten te zijner tijd via een begrotingswijziging worden verwerkt. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,5% voor 2023. Beleidsindicatoren Met de laatste vernieuwing van het BBV is het opnemen van beleidsindicatoren in de programmabegroting verplicht gesteld. GGD IJsselland neemt vooralsnog alleen de verplichte beleidsindicatoren op in haar begroting (zie bijlage 10).

2. Programma Gezondheid

2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: o.a.

actualisatie van de ontwikkelingenbrief; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.

2.2 Wat gaat het kosten? Gezondheid

begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

17.322

17.775

18.131

18.493

18.863

Kapitaallasten

119

115

117

119

122

Overige kosten

3.956

4.102

4.184

4.267

4.353

Toegerekende overhead derden

1.160

1.115

1.137

1.160

1.183

Totaal lasten

22.558

23.106

23.569

24.040

24.521

Gemeentelijke bijdrage

14.289

14.987

15.286

15.592

15.904

Financiering o.b.v. DVO

3.205

3.264

3.330

3.396

3.464

622

939

958

977

996

1.119

961

980

1.000

1.020

(bedragen *€ 1.000,-

meerjarenbegroting

Lasten:

Baten:

Projectfinanciering Rijksbijdragen

Financering via klanttarief Overige financiering Totaal baten

2.446

2.651

2.704

2.758

2.813

878

305

311

317

324

22.558

23.106

23.569

24.040

24.521

2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden.

Jeugdgezondhei dszorg

GGD

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • Opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • Periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • Begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • Beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • Samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • Opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • Het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • Toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie). • Prenataal huisbezoek Individuele preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Collectieve preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Onderzoek, beleidsinformatie & advies

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM

Aanvullende producten

Subsidie gemeenten

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een vijftal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – jeugdgezondheidszorg’, ‘Toekomstagenda ‘Publieke gezondheid voor de jeugd’’, ‘Innoveren consultatiebureaus’, ‘Rijksvaccinatieprogramma’ en ‘Prenataal huisbezoek door jeugdgezondheidszorg’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden.

COVID-19 De voorzitters van de dagelijks besturen en gezamenlijke Directeuren Publieke Gezondheid hebben landelijk een pleidooi gehouden voor het structureel investeren in herstel én versteviging van het fundament van de publieke gezondheidszorg, inclusief de basis van de jeugdgezondheidszorg. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat deze investering noodzakelijk is om toekomstige crisissen aan te kunnen en ook optimaal in te zetten op gezondheidsbevordering, startend bij de jeugd. We verwachten landelijk een impuls voor dit vakgebied.

Vooralsnog gaan we er vanuit dat hiervoor in dat geval landelijk middelen beschikbaar komen en hiermee in de begroting 2023 geen rekening hoeft te worden gehouden. Ondertussen bewaken we de gevolgen van de coronacrisis voor de psychosociale gezondheid van jeugdigen en nemen initiatieven om de gezondheid van deze groep te versterken en te beschermen. Voorgaande voeren we uit binnen de begroting 2023. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Kinderen in beeld 0-18 jaar

109.181

Extra contacten 0-18 jaar

56.601

Aantal consultatiebureaus

Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland • RIVM • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht).

Wat gaat het kosten? Jeugdgezondheidszorg - Totaal baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

(* € 1.000)

Totaal baten

12.066

12.350

Totaal lasten

12.066

12.350

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Jeugdgezondheidszorg

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

11.785

308

12.093

11.785

308

12.093

257

11.785

565

12.350

Basisproducten Basispakket JGZ 0-18

Aanvullende producten Aanvullende activiteiten

Resultaat

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Infectieziektebestrijding algemeen

Infe ctiez iekt ebes trijdi ng

GGD

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Basisproduct

Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar

TBC-bestrijding

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar

Seksuele gezondheid

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS

Infectieziektebestrijding Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-diagnostiek op aanvraag

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Reizigersadvisering

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Beroepsgebonden vaccinaties

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

THZ - Prostitutiebedrijven

Aanvullend product

Tarief (gemeente of instelling)

THZ - Tattoo- en piercingshops

Aanvullend product

Tarief (instelling)

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn drie ontwikkelingen benoemd met mogelijk een financiële impact voor de begroting 2023. Er zijn voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – infectieziektebestrijding’, ‘Minder inkomsten als gevolg van de coronacrisis’ en ‘Regeling aanvullende Seksuele Gezondheidszorg, geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden. COVID-19 De uitbraak van COVID-19 laat zien dat een goed uitgerust en georganiseerd product Infectieziektebestrijding met voldoende expertise van professionals als artsen en verpleegkundigen regionaal noodzakelijk is. We verwachten daarom landelijk een impuls voor dit vakgebied; uitbreiding taken, functies of andere positionering. Vooralsnog gaan we er vanuit dat hiervoor in dat geval landelijk middelen beschikbaar komen en hiermee in de begroting 2023 geen rekening hoeft te worden gehouden. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Inspecties tatoeage- en piercingshops Inspecties seksinrichtingen Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:

27 0 207 / 56 128 / 118 732

Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)

3.031 29%

Consulten reizigerszorg

3.057

Consulten TBC Patiënten TBC

469 18 16

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst. Wat gaat het kosten? Infectieziektebestrijding - Totaal baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

(* € 1.000)

Totaal baten

2.898

2.948

Totaal lasten

2.898

2.948

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Infectieziektebestrijding

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

Infectieziektebestrijding algemeen

781

844

TBC-bestrijding

214

296

Seksuele gezondheid

126

726

852

Basisproducten

Infectieziektebestrijding - Technische hygiënezorg

(Infectieziektebestrijding algemeen)

1.121

870

1.991

Aanvullende producten TBC-diagnostiek op aanvraag Reizigersadvisering

(TBC-bestrijding)

-20

978

957

Beroepsgebonden vaccinaties

957

(Reizigersadvisering)

THZ-Prostitutiebedrijven

(Infectieziektebestrijding algemeen)

THZ-Tattoo- en piercingshops

(Infectieziektebestrijding algemeen)

Resultaat

-20

978

957

1.100

1.848

2.948

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? Binnen GGD IJsselland bieden we beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We beoordelen meldingen bij de Centrale Toegang, hebben de beslissende stem in toewijzing van een traject na screening en bewaken deze trajecten. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg.

We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

GGD

Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Hygiënische probleemhuishoudens

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)

Gezondheidsvoorlichting statushouders

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Ketenregie dak- en thuislozen

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

beschermd wonen op GGDgrondslag Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Aanvullend product

Tarief centrumgemeente Zwolle

Team VIA

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Team Zwerfjongeren

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Forensische geneeskunde

Aanvullend product

Politie o.b.v. DVO

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Aanvullend product

GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een viertal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor het onderwerp ‘Snijvlak zorg en veiligheid’, ‘Verhoogde instroom asielzoekers’ en ‘Forensische geneeskunde’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden. Hieronder volgt update voor het onderwerp ‘decentralisatie beschermd wonen’. • Het Rijk en de gemeenten zijn overeengekomen om vanaf 2023 beschermd wonen door te decentraliseren naar alle gemeenten. De invoering van een nieuw objectief verdeelmodel was ook voorzien voor 2023 maar is door de ‘trage’ kabinetsformatie met minimaal een jaar uitgesteld waardoor centrumgemeenten tot minimaal 2024 verantwoordelijk blijven voor beschermd wonen. De begroting onder de DVO voor Centrale Toegang en Beschermd wonen verschilt, vanwege het traject van doordecentralisatie met acht gemeenten in IJsselland, inhoudelijk op drie punten. De begroting voor 2023 wijkt echter nagenoeg niet af van de begroting 2022. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Meldingen team VIA

516

Meldingen team Zwerfjongeren

Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens

Meldingen team VIA - verplichte GGZ

Meldingen Meldpunt Centrale Toegang maatschappelijke opvang

365

Meldingen Centrale Toegang - beschermd wonen

1371

Meldingen Centrale Toegang - toegekende aanvragen beschermd wonen

756

Lijkschouwingen

487

Letselrapportages

335

Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek

1.182

Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies

290

Voorlichtingen aan statushouders in het kader

14 19

van hun inburgeringstraject Psychosociale hulpverlening

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners - Totaal baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

(* € 1.000)

Totaal baten

4.933

4.975

Totaal lasten

4.933

4.975

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

Saldo

Totaal baten

Totaal lasten

(* € 1.000)

250

Hygiënische probleemhuishoudens

159

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

727

767

Gezondheidsvoorlichting statushouders

147

339

486

597

1.065

1.662

2.083

Inwonerbijdrage

Overige baten

(* € 1.000) Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproducten

Aanvullende producten Centrale toegang dak – en thuislozen

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGD-grondslag

(Centrale toegang daken thuislozen)

Coördinatie somatische zorg onverzekerden

(Centrale toegang dak- en thuislozen)

Team VIA

752

Team Zwerfjongeren

135

Overige aanvullende projecten

343

3.313

597

4.378

4.975

Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen) en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.

Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio, en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

Onderzoek, beleid en preventie

GGD

Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Gezondheidsbevordering

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Basisproduct

Inwonerbijdrage, GGD Twente

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Milieu en Gezondheid

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn een tweetal ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Voor deze onderwerpen ‘Verstevigen fundament publieke gezondheidszorg – gezondheidsbevordering’ en ‘Positief Gezond IJsselland’ zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met relevantie voor de begroting te melden. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid

200

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties. Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie - Totaal baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

(* € 1.000)

Totaal baten

1.336

1.500

Totaal lasten

1.336

1.500

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2023 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:

Onderzoek, beleid en preventie

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

792

Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Gezondheidsbevordering

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

(Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking)

Milieu en Gezondheid

402

252

654

1.194

252

1.447

Aanvullende producten Milieu en Gezondheid

Resultaat

(Milieu en Gezondheid)

1.194

252

1.447

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.7 Toezicht houden De GGD houdt toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken.

Toezicht houden

GGD

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Aanvullend product

Gemeenten o.b.v. DVO

Toezicht Kinderopvang

Toezicht Jeugdinternaten* Toezicht Wmo

* Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.

Ontwikkelingen Ontwikkelingenbrief In de Ontwikkelingenbrief 2023 zijn geen ontwikkelingen benoemd met mogelijk financiële impact voor de begroting 2023. Wat gaan we meten? Realisatie 2021 Inspecties kinderdagverblijven

364

Inspecties buitenschoolse opvang

351

Inspecties gastouderbureaus

Inspecties gastouders

416

Thematisch toezicht

Signaaltoezicht

Calamiteitentoezicht

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Toezicht houden - Totaal baten en lasten

Begroting 2022

Begroting 2023

(* € 1.000)

Totaal baten

1.324

1.334

Totaal lasten

1.324

1.334

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2022 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

258

782

1.040

Basisproducten Toezicht Kinderopvang

(Toezicht Kinderopvang)

Toezicht Jeugdinternaten 258

782

1.040

0 24

Aanvullende producten Toezicht WMO

Resultaat

294

258

1.076

1.334

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

3. Programma Service en Samenwerking

3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid. Het programma richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur; • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

3.3 Wat doen we ervoor? Basisproduct

Service & Samenwerking

GGD

Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crises

Basisproduct Basisproduct

Inwonerbijdrage

Kwaliteit Basisproduct Communicatie

3.4 Wat gaat het kosten? Service & Samenwerking

begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

114

116

119

122

123

Overige kosten

Totaal lasten

185

189

193

196

200

Gemeentelijke bijdrage

185

189

193

196

200

Overige financiering

185

189

193

196

200

(bedragen *€ 1.000,-

meerjarenbegroting

Lasten:

Baten:

Totaal baten

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk

Doel

Partners

AB en BOPG GGD

Besturen

Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)

Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)

Samenwerken

Gemeenten (ambtenaren)

Kring Oost Nederland (KON)-DPG

Afstemmen en besluiten

GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL

Besturen branchevereniging

25 GGD’ en

Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen

Belangen gemeenten behartigen

Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie

bestuur Veiligheidsregio IJsselland Veiligheidsdirectie IJsselland

Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR

Vitaal Vechtdal

Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ

Salland United

Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners

Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova

Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle

Coördineren en regisseren regionale afstemming

Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence

Brinkgreven overleg

Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg

Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC

Veiligheidsnetwerk Oost

Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie

Regionale Zorgalliantie

Afstemmen medische en sociale domein

Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar

Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers

Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven

Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle

Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie

Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers

Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en

Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen

25 GGD’en

4. Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting begroting

meerjarenbegroting(x1000)

2022

2023

2024

2025

2026

Loonkosten

17.436

17.892

18.250

18.615

18.987

Kapitaallasten

119

115

117

119

122

Overige kosten

4.028

4.174

4.258

4.343

4.430

Toegerekende overhead

6.644

6.992

7.132

7.275

7.420

Onvoorzien

150

152

155

158

162

Reservering

Totaal lasten

28.427

29.376

29.963

30.563

31.174

Gemeentelijke bijdrage

20.158

22.256

21.681

22.115

22.557

Financiering o.b.v. DVO

3.205

3.264

3.330

3.396

3.464

622

939

958

977

996

Rijksbijdragen

1.119

961

980

1.000

1.020

Financiering via klanttarief

2.446

2.651

2.704

2.758

2.813

878

305

311

317

324

28.427

29.376

29.963

30.563

31.174

Lasten:

Baten:

Projectfinanciering

Overige financiering Totaal baten

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2023 ten opzichte van de begroting 2022 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Ten opzichte van 2022 neemt het volume van de begroting 2023 met € 949.000 toe. De toename kan als volgt worden verklaard: • Ontwikkeling loonindex en prijsindex € 454.000 • Toekomstbestendige Bedrijfsvoering (samen met Veiligheidsregio IJsselland) € 111.000 • Informatiebeveiliging, privacybescherming en doorontwikkeling als netwerkorganisatie € 332.000 • Suïcidepreventie € 52.000

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in Euro x 1000) Omschrijving (bedragen * € 1.000)

begroting begroting 2022

2023

meerjarenbegroting(x1000) 2024

2025

2026

Lasten: Overhead

5.484

5.878

5.995

6.115

6.237

Onvoorzien / saldo

150

152

155

158

162

Reservering

Totaal lasten

5.684

6.081

6.202

6.326

6.453

5.684

6.081

6.202

6.326

6.453

5.684

6.081

6.202

6.326

6.453

Overige

Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten Reserveringen Totaal baten

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Gemeentelijke bijdrage 2022 1. Ontwikkeling loon- en prijsindex Dit betreft de mutatie in de salarissen voor zover die doorwerken in de gemeentelijke bijdrage. Met betrekking tot aanvullende taken wordt de verhoging van de salarissen gecompenseerd door hogere inkomsten uit exploitatie 2. Overgang naar Gemeentefonds van MenACWY 3. Overgang naar Gemeentefonds van HPV (jongens) 4. Samen met de VR: toekomstbestendige bedrijfsvoering als fundament 5. Investeringen in de basis van de GGD 6. Suïcidepreventie Totaal mutaties gemeentelijke bijdrage 2023 Per saldo bijdrage 2023

€ €

20.158.000

378.000

€ 130.000 € 95.000 € 111.000 € 332.000 € 52.000 _______________ € 1.098.000 €

21.256.000

Toelichting gemeentelijke bijdrage 2023 Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige De salarissen en sociale lasten zijn geïndexeerd met 2,0 % conform de kaders voor de begroting 2023, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld op 27 januari 2022 als onderdeel van de Ontwikkelingenbrief 2023. De prijzen zijn conform de uitgangspunten voor het opstellen van de begroting 2023 met 1,5% geïndexeerd.

5. Paragrafen op grond van de BBV

5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2023 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury

5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf lichten we risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen, toe. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages.

5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen. De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2022 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 635.663 (peildatum 31-1-2021). De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2022 is dat € 582.500. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2022 1,09. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen. De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: maart 2022).

5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significatie risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent. Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om

de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten.

Risico: Wegvallen toeleverancier Programma:

Gezondheid

Doelstelling:

Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid

Risicocategorie:

Financieel

Beheersmechanisme:

Overdragen

Toelichting:

Verschillende oorzaken, zoals faillissement, kunnen ervoor zorgen dat een toeleverancier wegvalt. Dit brengt dan onvoorziene kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan aanbestedings- en implementatiekosten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11508222/1