a. Jaarverantwoording 2020 - Definitief 01-06-2021
Tekst van het document
Jaarverantwoording 2020
20
Dienstverlening
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
De ontvanger vindt onze communicatie eenvoudig, begrijpelijk en betrouwbaar. We maken meetbaar of onze We onderzoeken de mogelijkheden om de communicatie eenvoudig, begrijpelijk en communicatie meetbaar te maken. Vanwege betrouwbaar is. Covid-19 heeft dit proces vertraging opgelopen. We verbreden de realtime webcare en Bij projecten, complexe beheersopdrachten maar gaan per (actueel) onderwerp ook actief ook bij bijvoorbeeld ingewikkelde vraagstukken of op zoek naar inzichten en gevoelens die actuele ontwikkelingen monitoren we actief de leven bij de Zwartewaterlanders. sociale media. Onze communicatie(boodschap)
passen we vervolgens aan op de behoefte. We zijn een lerende organisatie: Bij ieder project of complexe beheersopgave samenwerking met inwoners is (nog) niet passen we de werkwijze Zo zijn onze manieren vanzelfsprekend. Elk project/opgave met toe. Een omgevingsanalyse is onderdeel van deze maatschappelijke impact wordt gestart werkwijze. met een omgevingsanalyse (volgens het format 'Zo zijn onze manieren'). We passen de communicatiemiddelen Alle communicatie uitingen van de gemeente aan op B1-niveau. Dit wil zeggen dat Zwartewaterland toetsen we met de tool 80% van de bevolking onze Klinkende Taal. Klinkende Taal is een communicatie begrijpt. softwareprogramma waarmee we de
We verbeteren de communicatievaardigheden van alle medewerkers.
De inwoner kan onze regelgeving goed vinden. We verbeteren de kennis van het publiceren van algemeen verbindende voorschriften.
begrijpelijkheid van de teksten meten. Teksten die niet geschreven zijn op B1-niveau passen we aan. De werkwijze Zo zijn onze manieren maakt de medewerkers bewust van het belang van op de juiste manier communiceren met bijvoorbeeld inwoners of andere betrokkenen. met het toepassen van deze werkwijze verbeteren we de communicatievaardigheden van de medewerkers. Alle regels worden gepubliceerd op overheid.nl. Op Zwartewaterland.nl staat een verwijzing naar deze website. Onze algemeen verbindende voorschriften zijn te vinden op overheid.nl. De werkprocessen zijn zo ingericht dat medewerkers weten hoe en wanneer ze een regeling moeten publiceren. Zie paragraaf Bedrijfsvoering
Lokaal is invulling gegeven aan de landelijke digitale agenda (DA2020) van de VNG. Het gaat hierbij om openheid & transparantie, één efficiënte overheid en digitaal werken. Uitvoering geven aan de digitale agenda Zie paragraaf Bedrijfsvoering (nieuwe ontwikkelingen) en vervangingsinvesteringen Zwartewaterland (zie voor verdere uitwerking de paragraaf bedrijfsvoering). Bestuur en management zijn "in
Jaarverantwoording 2020
21
control". De procesbeheersing is op orde, waardoor er vanaf 2021 een "in control statement" bij de jaarrekening kan worden afgegeven. We implementeren de (controle)formats als hulpmiddel en opleidingstool voor de medewerkers die werkzaam zijn in financiële bedrijfsprocessen In het intergemeentelijk samenwerkingsverband op het gebied van Verbijzonderde Interne Controle (VIC) beoordelen we alle processen met een financiële stroom We handelen zoveel mogelijk juridische zaken via mediation af. Jaarlijks geven wij de raad inzicht in aantallen potentiële geschillen die via mediation worden opgelost. We handelen conform de AVG. We voeren een Privacy Impact Analyse (PIA) sociaal domein en meldingensysteem beheer uit. We organiseren cursussen AVG voor medewerkers.
We zijn bezig te onderzoeken hoe we de privacy beter kunnen borgen in het Sociaal Domein. We voeren hier gesprekken over.Het onderdeel beheer is afgerond. Gemeentebreed hebben medewerkers een elearning aangeboden gekregen. Binnen het Sociaal Domein onderzoeken we in hoeverre en in welke vorm een aanvullende training nodig is gericht op het Sociaal Domein en privacy..
Intern zijn we ons bewust van de (beleids)terreinen waarop mogelijk georganiseerde criminaliteit actief is en waarbij we een verhoogd risico lopen op ondermijning van het lokale gezag. In samenwerking met het Regionaal Het Ondermijningsbeeld is opgesteld. De raad is Informatie- en Expertisecentrum en de daar in februari 2021 over geïnforneerd. Verdere politie rollen we het Plan van aanpak uitwerking volgt in 2021 in het plan van aanpak. ondermijning binnen de organisatie uit en stellen we een ondermijningsbeeld op. Social media gebruik beter laten aansluiten bij de informatiebehoefte van de inwoners We doen onderzoek naar de digitale Het onderzoek starten we eind 2021. informatiebehoefte van inwoners We actualiseren het social media beleid De gemeente Zwartewaterland sluit aan op die
Interne communicatie laten aansluiten bij de wensen en verwachtingen van de organisatie We realiseren een social intranet
Jaarverantwoording 2020
platformen waarop ook onze inwoners actief zijn. De sociale media strategie is dan ook aangescherpt Sociaal intranet is vooruitgeschoven naar een later moment. Sociaal intranet is doorgeschoven naar een later moment.
22
Medewerkers hebben voldoende juridische kennis. We stimuleren juridische kennisontwikkeling en informatievoorziening.
Op het intranet is een juridisch platform met juridische informatie voor medewerkers. Daarnaast wisselen medewerkers informatie uit over nieuwe jurisprudentie en wetsontwikkelingen.
Wat heeft het gekost Programma Dienstbaar
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
598
206
392
628
206
422
662
598
206
392
628
206
422
662
Dienstverlening Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
274
388
-34
-69
34
274
388
-34
-69
34
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Dienstverlening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal reservemutaties
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
598
Baten
Saldo
206
Lasten
392
Baten
628
Saldo
206
Lasten
422
662
Baten
Saldo
274
388
Lasten
-34
Baten
Saldo
-69
34
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Reisdocumenten
aantal
2020
1.020
1.235
Nee
Geboorteakte
aantal
2020
50
66
Nee
Akten overlijden
aantal
2020
130
140
Nee
Huwelijksakten en partnerschapsregistraties Verhuizingen binnen gemeente
aantal
2020
100
96
Nee
aantal
2020
1.000
1.080
Nee
Vestigingen in gemeente
aantal
2020
700
800
Nee
Organieke inbedding van kaders % AVG Rijbewijzen aantal
2020
40
50
Nee
2020
2.400
2.300
Nee
Wat heeft het gekost Programma Dienstbaar
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.229
0
1.229
1.370
0
1.370
1.821
1.229
0
1.229
1.370
0
1.370
1.821
Bestuur Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
27
1.794
-451
-27
-424
27
1.794
-451
-27
-424
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Totaal reservemutaties
Jaarverantwoording 2020
23
Saldo
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
1.229
Baten
Saldo
0
Lasten
1.229
Baten
1.370
Saldo
0
Lasten
1.370
1.821
Baten
27
Saldo
Lasten
1.794
-451
Baten
-27
Saldo
-424
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Samenwerken met inwoners
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Inwoners en maatschappelijke partners krijgen ruimte voor het ontplooien van initiatieven in zowel het fysieke als het sociale domein. We werken samen met onze inwoners en Samen met inwoners hebben we de (maatschappelijke) partners aan het leefbaarheidsplannen ontwikkeld. We zullen onze opstellen van ons beleid/onze plannen inwoners ook betrekken bij de uitvoering. Bij de (onder andere leefbaarheidsplannen per ontwikkeling van plannen betrekken we onze kern/gebied). inwoners. We werken met een omgevingsanalyse
om in beeld te krijgen wie we moeten betrekken en maken gebruik van onze ambassadeurs (stap 2 van zo zijn onze manieren. Voor het aanjagen van Er is een afwegingsmatrix ontwikkeld. Inwoners inwonersinitiatieven is een bedrag per kunnen op basis van deze matrix inschatten of jaar gereserveerd. Hiervoor ontwikkelen hun initiatief voldoet aan de voorwaarden. Met we richtlijnen. deze matrix gaan we het gesprek aan met actieve inwoners die iets willen in hun wijk of buurt. We gaan uit van het principe van ja, tenzij. De raad is hierover op 12 maart 2020 geïnformeerd. We werken integraal mee aan grote Samen met inwoners hebben we de opgaven met maatschappelijke impact, leefbaarheidsplannen ontwikkeld. We werken met zoals ruimtelijke opgaven (Bodewes, een omgevingsanalyse om in beeld te krijgen wie plannen Fortresse etc.), opgaven vanuit we moeten betrekken en maken gebruik van onze het maatschappelijk vastgoed, recreatie ambassadeurs (stap 2 van zo zijn onze manieren en toerisme en verkeer en evenementen. Grote maatschappelijke opgaven zijn in onze besturingscyclus verankerd, waaronder het Interbestuurlijk Programma (IBP) We verkennen onze deelname in 'the Naast de kernsamenwerking op het gebied van coalitions of the willing' binnen de regio economie nemen we deel aan de tafel Menselijk Zwolle. Kapitaal, waarin wordt geïnvesteerd in mens en
werk. Het gaat om beschikbaarheid, wendbaarheid en inclusiviteit. Andere deelthema's in de regio waaraan wordt gewerkt zijn bereikbaarheid, duurzame energie en leefomgeving.
We geven gevolg aan de uitwerking van Ook in 2020 hebben we aandacht besteed aan de
Jaarverantwoording 2020
24
het Interbestuurlijk Programma (IBP) en thema's die onder de paraplu van het Inter dragen zorg voor de verantwoording Bestuurlijk Programma vallen, zoals de aanpassing hierover aan het veranderde klimaat, energietransitie,
(regionale) economie en de ontwikkeling van een vitaal en toekomstbestendig platteland. De regionale ambtelijke en bestuurlijke afstemming en het contact met de gebiedspartners vond veelal via digitale bijeenkomsten plaats vanwege de Corona-maatregelen. Naast de inhoudelijke invulling die wij hebben gegeven aan de opgave, hebben we ons ook toegelegd op het inrichten van een transparante aansturing en governance van de regionale samenwerkingsverbanden.De concrete voortgang die geboekt is op de verschillende IBP-onderwerpen is weergegeven bij de betreffende thema's in deze jaarverantwoording.
Wat heeft het gekost Programma Dienstbaar
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
138
0
138
193
0
193
221
138
0
138
193
0
193
221
Samenwerken met inwoners Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
27
194
-28
-27
-1
27
194
-28
-27
-1
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Samenwerken met inwoners
0
0
0
453
2
451
453
2
451
0
0
0
Totaal reservemutaties
0
0
0
453
2
451
453
2
451
0
0
0
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
138
Baten
Saldo
0
Lasten
138
Baten
646
Saldo
2
Lasten
644
674
Baten
Saldo
29
645
Lasten
-28
Baten
-27
Saldo
-1
Indicatoren Indicator
Jaarverantwoording 2020
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
25
Financieel gezond en lagere schuldquote
In het coalitieprogramma 2018 – 2022 is één van de doelstellingen om de schuldquote onder de 120% te gaan brengen. Ook in de begroting 2020 is één van de thema’s “Financieel gezond en een lagere schuldquote. De komende jaren streeft de gemeente naar een lagere schuldquote en op versterking van de financiële positie om tegenvallers op te kunnen vangen. Het huishoudboekje van Zwartewaterland moet op orde zijn en blijven. Wij gaan behoedzaam om met de gemeentefinanciën en houden rekening met de inflatie en groei voor de komende jaren.
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Transparantere producten planning en control cyclus Beleid ontwikkelen en laten vaststellen De ontwikkeling van schuldquote is in 2020 aan de wat betreft sturing op de schuldquote. raad gepresenteerd en in perspectief geplaatst. De We geven het bestuur de mogelijkheid schuldquote daalt vooral naar mate de om te sturen op de schuldquote grondexploitaties verder ontwikkelt worden. Op
langere termijn daalt de schuldquote onder de 100%. De schuldquote is in 2022 maximaal De schuldquote bedraagt in de jaarrekening 120% 2020 95%. We leveren een actieve bijdrage aan het In 2020 zijn de zomernota 2020, de kadernota en doorontwikkelen van interactieve P&C begroting 2021 en de jaarrekening 2020 via een producten. interactief digitaal proces toegankelijk gemaakt. We professionaliseren de ondersteunende diensten We verbeteren en professionaliseren de Er is een onderzoek uitgevoerd naar effectiviteit financiële adviesfunctie. en toekomstbestendigheid van de financiële
functie. Hieruit is een advies opgesteld voor een aanpassing van de inrichting van de financiële adviesfunctie en de daarbij in te zetten instrumenten. Dit is intern besproken met het management en de betrokken adviseurs. Begin 2021 heeft de OR ingestemd met de aanpassing en vindt implementatie plaats.
Wat heeft het gekost Programma Dienstbaar
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.184
546
638
858
561
297
365
1.184
546
638
858
561
297
365
Fin. gezond en lagere schuld Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
580
-216
493
-20
513
580
-216
493
-20
513
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Fin. gezond en lagere schuld
0
0
0
118
0
118
118
16
102
0
-16
16
Totaal reservemutaties
0
0
0
118
0
118
118
16
102
0
-16
16
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
1.184
Jaarverantwoording 2020
Baten
546
Saldo
638
Lasten
976
Baten
561
Saldo
415
Lasten
483
Baten
597
Saldo
-114
Lasten
493
Baten
-36
26
Saldo
529
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Demografische druk
%
2020
81,5
81,7
Ja
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Formatie
€
2020
663
693
Ja
€
2020
742
777
Ja
fte per 1.000 inwoners fte per 1.000 inwoners kosten per inwoner kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen % van totale lasten x 1.000 euro
2020
6,89
7,41
Ja
2020
6,42
6,26
Ja
2020
609
625
Ja
2020
11%
20,9%
Ja
2020
12,9%
11,1%
Ja
2020
199
220
Ja
Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur
Overhead Gemiddelde WOZ-waarde
Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000 Programma Dienstbaar
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.229
0
1.229
1.370
0
1.370
1.821
598
206
392
628
206
422
1.184
546
638
858
561
138
0
138
193
0
Bestuur Dienstverlening Fin. gezond en lagere schuld Samenwerken met inwoners Totaal lasten en baten Reservemutaties
3.149 Lasten
751 Baten
2.397 Saldo
3.048 Lasten
766 Baten
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
27
1.794
-451
-27
-424
662
274
388
-34
-69
34
297
365
580
-216
493
-20
513
193
221
27
194
-28
-27
-1
2.282 Saldo
3.069 Lasten
909 Baten
2.161 Saldo
-21 Lasten
-142 Baten
122 Saldo
Dienstverlening
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Fin. gezond en lagere schuld
0
0
0
118
0
118
118
16
102
0
-16
16
Samenwerken met inwoners
0
0
0
453
2
451
453
2
451
0
0
0
Totaal reservemutaties
0
0
0
571
2
569
571
18
552
0
-17
17
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
3.149
Jaarverantwoording 2020
Baten
751
Saldo
2.397
Lasten
3.619
Baten
768
Saldo
2.851
Lasten
3.640
Baten
927
Saldo
2.713
Lasten
-21
Baten
-159
27
Saldo
138
Verschilverklaring Bestuur De uitgaven voor het bestuur zijn in 2020 overschreden voor het onderdeel pensioenen. Voor de pensioenen van de wethouders wordt jaarlijks getoetst of het opgebouwde kapitaal toereikend is voor de opgebouwde rechten. Als gevolg van de steeds verder dalende rekenrente is dit niet het geval. Voor een ex-wethouder is waardeoverdracht gevraagd en conform de spelregels van De Nederlandse Bank (rekenrente 0,00%) bepaald hoeveel de gemeente moet aanvullen. Voor de overige (ex) wethouders is het pensioenhiaat ultimo 2020 aangevuld conform de rekenregels van BZK, een rekenrente van 0,082% per 2021. De aanvulling van € 497.000 is onvermijdelijk gelet op de gevraagde waardeoverdracht en de opgebouwde rechten.
Nadeel 497.000
Fin. gezond en lagere schuld Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door de hogere uitkering via het gemeentefonds (septembercirculaire 2020) als compensatie voor de Corona effecten (€ 474.000 voordeel), de IBP middelen die nog niet zijn ingezet (€ 74.000 voordeel) en het vrijvallen van de stelpost voor onvoorzien (€ 59.000 voordeel).
Jaarverantwoording 2020
Voordeel 530.000
28
Zorgzaam en Levendig Zwartewaterland Inleiding Onze inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Vele vrijwilligers en mantelzorgers zetten zich voor 100% in om dienstbaar te zijn aan elkaar, de leefomgeving, de vele verenigingen en maatschappelijke instellingen. Iedere inwoner van Zwartewaterland telt mee en voert regie over zijn of haar leven. Iedereen die zorg nodig heeft, beschikt over de toegang daartoe. Er is sprake van integraal maatwerk volgens het principe van de omgekeerde toets. Door te werken volgens de bedoeling van de wet en ons beleid, komt de zorg daadwerkelijk dicht bij de inwoner. We werken volgens het principe “één gezin, één plan, één regisseur”. Samen maken we de beweging van achteraf oplossen (curatie) naar preventie. Onze centra en kernen zijn vitaal, levendig en bieden ruimte voor ontmoeting. We stimuleren toerisme, recreatie en cultuurbeleving. Buiten zijn betekent genieten van de prachtige omgeving. Wandelend en op de fiets ontdek je de fraaiste plekken. De middenstand en het bedrijfsleven kunnen floreren. Zij vormen de ruggengraat van onze samenleving. Bedrijven zorgen voor werkgelegenheid, maar ondersteunen ook tal van activiteiten met bijvoorbeeld sponsoring. Inwoners leven in een veilige gemeente.
Jaarverantwoording 2020
29
Wat willen we bereiken?
Dienstbaar
Statushouders: nieuwe inwoners in onze gemeente We zorgen voor een goede integratie en participatie van statushouders. Steun voor vrijwilligers en mantelzorg Wij faciliteren het werk van vrijwilligers en mantelzorgers en bieden een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning. Inwoners kijken naar elkaar om en helpen elkaar vanuit verantwoordelijkheidsgevoel en betrokkenheid. Overbelasting van mantelzorgers willen we voorkomen. Bijvoorbeeld door dagbesteding aan te bieden in de vorm van een huiskamerPLUS.
Levendig en vitaal Ontmoeting in een vitaal centrum Een goede leef- en woonomgeving is van groot belang. We zetten in op vitale kernen en een vitaal buitengebied. We versterken de kernen als vitale centra en ontmoetingsplek. We bewaren, beschermen en ontwikkelen cultuurhistorische objecten, gebieden, gebouwen, documenten en monumenten. De verdere ontwikkeling van de cultuurhistorische parels als het Zwartewatersklooster en het Hooibergenterrein willen we samen met inwoners en organisaties invullen. Recreëren We streven naar optimale fietsverbindingen voor recreatieve fietsers. Stapsgewijs willen we het netwerk van wandel- en fietspaden verbeteren, uitbreiden en veiliger maken. We benutten kansen op het gebied van toerisme en recreatie. We maken onze natuur zichtbaar, beleefbaar en toegankelijk.
Sociaal sterk Arbeidsparticipatie Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inkomen. De gemeente voorziet in een inkomen als werken onmogelijk is of er geen passend werk te vinden is. In samenwerking met netwerkpartners helpen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt actief. Betaald en onbetaald werk is gelijkwaardig en waardevol. Binnen de arbeidsmarktregio is er een goede aansluiting tussen het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven. Ook bedrijven bieden ruimte aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en leerwerkplekken. Armoede en schulden We hebben oog voor mensen die moeten rondkomen van een wettelijk sociaal minimum. Zij kunnen blijven rekenen op een ruimhartig minimabeleid. Gezinnen en inwoners die niet voldoende financiële middelen hebben, willen we helpen. Om rond te kunnen komen en om mee te kunnen doen in de samenleving. We ondersteunen inwoners die, wanneer ze vanuit een uitkering weer aan het werk gaan, veel rechten verliezen en daardoor netto minder inkomen hebben. Bewegen, sport en cultuur We zetten sport en sportactiviteiten in voor een gezonde en vitale samenleving.
We maken de bebouwde en natuurlijke omgeving toegankelijker voor recreatie en beweging. Cultuureducatie ontwikkelt sterk het creatieve vermogen van leerlingen en het begrip van andere normen, waarden en culturen. Het hoort een vanzelfsprekende plek in te nemen binnen het onderwijs en in de samenleving. Actieve deelname aan verenigingen is gezond, leuk en bindt samen. Zoveel mogelijk inwoners doen mee aan sport- en culturele activiteiten. Ook zij die minder te besteden hebben. In samenwerking met Staatsbosbeheer maken we de Oldematen beter toegankelijk. Samen met scholen en verenigingen in Zwartewaterland stimuleren wij kinderen hun creatieve kanten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, zang, toneel en dans verder te ontwikkelen. Onderwijs Het onderwijs in Zwartewaterland moet optimaal kunnen worden gegeven en genoten. Voor goede, duurzame en gezonde onderwijshuisvesting nemen we onze verantwoordelijkheid. Waar mogelijk voegen wij functies toe, zoals bijvoorbeeld dagopvang voor ouderen. Oudere inwoners in onze gemeente Inwoners kunnen op een waardige manier ouder worden en oud zijn. We zetten in op extra ouderenzorg. Zorg We investeren actief in de voorkoming en verlaging van laaggeletterdheid, waardoor er door deelname aan activiteiten ieder jaar meer verborgen laaggeletterden in beeld komen bij de gemeente.
We bieden inwoners van Zwartewaterland optimale keuzevrijheid voor passende hulp binnen de Wmo. Als het gaat om zaken als drugs, alcohol, overgewicht en internetverslaving, richten we ons samen met partners steeds meer op preventie en een maatwerk-aanpak per persoon. Zorg voor kinderen en jongeren Jongeren in Zwartewaterland groeien gezond en veilig op, en zij doen volop mee in de samenleving. We versterken de preventie en vroeg-signalering en werken daarvoor zoveel mogelijk samen met professionals in het voorveld; onderwijs, GGD, jeugd- en jongerenwerk, vroeg- en voorschoolse voorzieningen en overige netwerkpartners. Met zorgpartners zorgen wij voor een soepele overgang van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdhulp buiten het bereik van de Jeugdwet vallen. Er is een zorgvuldige omgang met de financiële risico’s van de decentralisatie - jeugd. De beschikbaarheid, kwaliteit en toegang tot zorg mag niet onder druk komen te staan om budgettaire redenen.
Veilig Politie en brandweer Onze gemeente is veilig en toegankelijk.
Ontmoeting in een vitaal centrum
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
We stellen samen met inwoners leefbaarheidsplannen per kern op. We geven uitvoering aan het privatiseren Het afgelopen half jaar zijn we met verschillende van het dagelijks beheer van de maatschappelijke organisaties in gesprek geweest passantenhaven in de binnenhaven van over de privatisering van de passantenhaven in de Genemuiden en het effect hiervan binnenhaven van Genemuiden. Doel is om de evalueren. inkomsten ten goede te laten komen aan de
samenleving, maar ook om de gastvrijheid in de binnenhaven te verhogen. Met een viertal organisaties zijn we in de afrondende fase om het dagelijks beheer ook daadwerkelijk over te dragen. We geven uitvoering aan de vijf unieke We hebben 4 unieke leefbaarheidsplannen Leefbaarheidsplannen. ontwikkeld samen met inwoners. Deze plannen zijn op 26 november door de gemeenteraad vastgesteld. Met de plannen versterken we het toerisme in de kernen, faciliteren ontmoeting en verbinding en versterken de betrokkenheid van inwoners. Ook willen we eenzaamheid verminderen. We geven uitvoering aan de Quick wins De meeste quick wins zijn uitgevoerd. Zo is er een die uit de ontmoetingen zijn vlindertuin aangelegd op de Kamperzeedijk, een voortgekomen. vissteiger bij het Varkensgat, en werd er een BSO opgestart op de Driester. Samen met inwoners is de Trompstraat klimaatadaptief gemaakt en een prachtige groene speeltuin gerealiseerd. Het digitale dorpsplein is operationeel. Er loopt nog een onderzoek naar de duplicatie van de leeuw. De steiger in de Pieper is aanbesteed. We onderzoeken de mogelijkheden om Dit loopt nog steeds en had onderdeel moeten het gevoel van veiligheid en leefbaarheid maken van de lokale veiligheidsdag maar vanwege onder de samenleving in beeld te krijgen, de covid-19 heeft dit niet plaatsgevonden. onder andere via één wijkanalyse per kern (als pilot).
We inventariseren de behoefte aan goede hangplekken voor ouderen en jongeren. Dit wordt betrokken bij het Buitenruimteplan.
We herijken de bestaande
Jaarverantwoording 2020
De input hiervoor komt vanuit de inwoners via gesprekken en een enquête die is gehouden met een Het Buitenruimteplan biedt kwantitatieve en kwalitatieve kaders om de openbare ruimte optimaal in te richten om te bewegen, ontmoeten, spelen en sporten (BOSS). Het plan gaat in op de multifunctionele gebruiksmogelijkheden voor jong en oud. De input hiervoor komt uit een enquête die is gehouden. We ontvingen 1350 reacties en ruim 1600 kaartreacties. Verder zijn er rondgangen gehouden met 64 basisschoolleerlingen (9 klassen) uit de verschillende kernen. We hebben 4 unieke leefbaarheidsplannen
32
organisatiestructuren van de leefbaarheidsplannen en maken afspraken met betrokken inwoners en (maatschappelijke) partners over de uitvoering daarvan. In onze kernen worden functies zoveel mogelijk behouden en waar mogelijk gecombineerd. We stimuleren de uitbouw van bibliotheken als ontmoetingsplek, als toegang tot het loket sociaal domein en als plaats voor informatievoorziening.
ontwikkeld samen met inwoners. Deze plannen zijn op 26 november door de gemeenteraad vastgesteld. Met de plannen versterken we het toerisme in de kernen, faciliteren ontmoeting en verbinding en versterken de betrokkenheid van inwoners. Ook willen we eenzaamheid verminderen.
In elke bibliotheekvestiging is een advies-, informatie- en ontmoetingspunt (aio) ingericht. In 2021 zijn in het kader van de cultuurnota zijn gesprekken gevoerd met de bibliotheek over een nieuw meerjarenbeleidsplan. Deze zal in het eerste kwartaal van 2021 afgerond zijn. Voor de bibliotheek Zwartsluis/Sluuspoort wordt vanuit de leefbaarheidsplannen onderzoek gedaan naar het versterken van de ontmoetingsfunctie. Dit geldt ook voor de activiteit hierna. Zie hierboven.
In samenwerking met de Bibliotheek Zwartewaterland wordt in de drie vestigingen een loketfunctie ingericht voor het sociaal domein. De vestiging in Hasselt dient daarbij als pilot. We geven uitvoering aan het In het gemeentelijk beleid ‘krachtig uitvoeringsprogramma Krachtig accommoderen’ is vastgesteld dat de gemeente Accommoderen (voorzieningenniveau). maatschappelijke functies samengevoegd en
krachtpanden ontwikkeld worden. Omdat we onze krachtpanden willen verduurzamen, starten we met een pilot om ons gemeentehuis te verduurzamen. Aansluitend worden in de Meerjarenonderhoudsplannen die we voor onze panden opstellen duurzaamheidsparagrafen toegevoegd. Hiermee worden de kansen per specifiek gebouw inzichtelijk gemaakt.
In de periode van 2020 tot en met 2022 is de gemeentelijke monumentenlijst uitgebreid met 15 objecten We zetten in op intergemeentelijke De intergemeentelijke samenwerking in het kader samenwerking in het kader van de van de Erfgoedpijler verloopt prettig en heeft Erfgoedpijler meerwaarde. Dit jaar zijn de eerste stappen gezet
Uitvoering centrumplan Hasselt
Jaarverantwoording 2020
om gezamenlijk het erfgoedbeleid ‘Omgevingswetproof’ te maken. Dit traject vraagt om nog verdere verdieping en uitwisseling. Naast het kennisdelen is er in 2020 intensief samengewerkt om in te kunnen spelen op de beperkingen die Corona heeft opgelegd aan de Open Monumentendag (OMD). Helaas heeft de OMD in onze gemeente niet plaats kunnen vinden. Wel is er een breed toepasbare en tijdloze brochure uitgebracht, die de rijke cultuurhistorie van de 5 gemeenten goed inzichtelijk maakt en op de kaart zet voor bezoekers en inwoners. We hebben de werkzaamheden in de omgeving
33
van het brugwachtershuisje uitgevoerd. De omgevingsvergunning voor de bouw van de fundamenten voor de Veerpoort is verleend. De bouwwerkzaamheden starten in mei 2021 en worden in het 3e kwartaal van 2021 afgerond. Herinrichting van de Hoogstraat is door de gemeenteraad uitgesteld. Samenwerkende ondernemers gaan een De centrummanager heeft een plan van aanpak agenda en een jaarplan opstellen voor de opgeleverd om de samenwerking te verbeteren en binnenstad van Hasselt. om meer inwoners en toeristen aan het centrum te binden. Het plan van aanpak heeft als thema ‘Opladen in Hasselt’ en is voorzien van doelen en actiepunten. Er is een Stadsteam samengesteld en een mooi aantal actiepunten is reeds uitgevoerd. Denk aan de aanleg van Free WiFi en het ontwikkelen van een gezamenlijke cadeaubon. We leveren op verzoek informatie over We hebben ook in 2020 op verzoek informatie erfgoedbeleid, monumentenzorg en de geleverd over erfgoedbeleid, monumentenzorg en gemeentelijke monumenten. de gemeentelijke monumenten. De informatie over erfgoedbeleid op onze gemeentelijke website is in 2020 opnieuw geactualiseerd. De site is op orde, maar we streven ernaar om nog meer inspirerende informatie op onze site te plaatsen, zoals bijvoorbeeld de redengevende omschrijvingen bij de gemeentelijke monumenten.
We faciliteren cultuurhistorische Herontwikkeling hooibergenterreinHet begin 2020 projecten, zoals Zwartewatersklooster, uitgebrachte Haalbaarheidsonderzoek heeft niet Hooibergenterrein, Veerpoort en Hanze & de financiële duidelijkheid gebracht die wij Bedevaart / Religieus Erfgoed verwacht hadden. Ook zaten er thematisch gezien wat lacunes in. Wij hebben besloten die zaken nader te (laten) onderzoeken. Aanvullend hebben wij, ter dekking van een deel van deze kosten, bij de RCE een subsidieaanvraag ingediend In 2021 vernemen wij of die gehonoreerd wordt.Ontwikkelingen ZwartewaterskloosterDe Stichting heeft op basis van onder andere de input van lokale bewoners een ‘Uitvoeringsplan‘ opgesteld. Dit plan is eind 2020 aan de college’s van Staphorst en Zwartewaterland gepresenteerd.Wij staan welwillend tegenover het plan, en hebben, net als Staphorst, een cofinancieringsbijdrage beschikbaar gesteld. De stichting is inmiddels op zoek naar aanvullende (provinciale) financiële middelen. We schrijven het verhaal van Hasselt met Er is een route ontwikkeld die de geschiedenis als identiteit Hanzestad en vertelt van Hanzestestad Hasselt Bedevaartstoord. Bedevaartsoord en we vertellen en De conceptteksten van het verhaal zijn visualiseren dit verhaal op de historische geschreven. Voor de uitvoering hebben we ook locaties. contacten met pandeigenaren.
In 2021 gaan we dit verhaal ook visualiseren in de openbare ruimte. We stellen een uitgebreide en De aanwijzing van gemeentelijke monumenten
Jaarverantwoording 2020
34
vindt plaats in 2 fasen en op basis van vrijwilligheid. Er zijn diverse gesprekken gevoerd met eigenaren uit fase 2A. Dit heeft in 2020 geresulteerd tot 2 aanwijzingen. Fase 2B betreft de aanwijzing van potentiële monumenten in Genemuiden en Fase 2C betreft Hasselt en Zwartsluis. Vanwege de coronacrisis was het niet mogelijk om een inloopavond te organiseren en individuele gesprekken aan te gaan met eigenaren van potentiële monumenten. Om die reden is de aanwijzing van Fase 2B uitgesteld.De financiële regeling is nu twee jaar in werking. Jaarlijks is er € 30.000,- subsidie beschikbaar. We hebben al veel eigenaren van gemeentelijke monumenten kunnen ondersteunen bij het onderhouden of restaureren van hun eigendom. In 2020 is er in totaal voor een bedrag van circa € 17.000,- aan subsidie uitgekeerd. In samenspraak met de Monumentenraad wordt de werking van de subsidieregeling steeds geëvalueerd, verbeterd en aangevuld.
geactualiseerde gemeentelijke monumentenlijst vast en evalueren de financiële regeling op effectiviteit.
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.164
51
1.113
1.167
68
1.099
Ontmoeting in vitaal centrum Totaal lasten en baten Reservemutaties
1.164 Lasten
51 Baten
1.113 Saldo
1.167 Lasten
68 Baten
Lasten Baten 1.139
1.099 Saldo
1.139 Lasten
30 30 Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1.110
28
39
-11
1.110 Saldo
28 Lasten
39 Baten
-11 Saldo
Ontmoeting in vitaal centrum
0
0
0
0
0
0
0
23
-23
0
-23
23
Totaal reservemutaties
0
0
0
0
0
0
0
23
-23
0
-23
23
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
1.164
Baten
51
Saldo
Lasten
1.113
Baten
1.167
68
Saldo
Lasten
1.099
1.139
Baten
52
Saldo
1.087
Lasten
Baten
28
16
Saldo
12
Indicatoren Indicator
Jaarverantwoording 2020
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
35
Recreëren
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
In het begin van het jaar kreeg Nederland te maken met COVID-19. Als gevolg van de ingevoerde landelijke maatregelen heeft het grootste deel van het jaar de verblijfsrecreatie op slot gezeten. De geplande stijging van 4% gaan we zeer waarschijnlijk niet behalen. Het werkelijke percentage weten we in mei 2021. We geven uitvoering aan de notitie De vorming van een actuele beleidsnotitie Recreatie en Toerisme. Recreatie en Toerisme Zwartewaterland is in de tweede helft van 2020 gestart. In afstemming met de gemeenteraad zal de notitie in het tweede kwartaal van 2021 met haar besproken worden. We inventariseren de mogelijkheden om In 2020 hebben wij een vijftal ondernemers verblijfsrecreatie uit te breiden. kunnen faciliteren tot realisatie van hun verblijfsrecreatieve voorziening. Met de aanwezigheid van deze voorzieningen wordt het toeristische aanbod in onze gemeente gevarieerder. We zetten, in samenwerking met de Binnen de mogelijkheden die ons geboden werden toeristische informatiepunten en de agv de ingevoerde Corona-maatregelen, hebben recreatieve ondernemers, onze wij onze trekpleisters in de etalage gezet. In toeristische trekpleisters optimaal in ten afstemming met de TIPs en een aantal toeristische behoeve van recreatie en toerisme. ondernemers hebben wij bijvoorbeeld een 1,5meter-arrangement gerealiseerd.
Ook hebben wij, in afstemming met het samenwerkingsverband Hanzesteden, en binnen onze deelname aan het grensoverschrijdende Interregproject 'Hanze', een nieuwe Hanze-fietsroute ontwikkeld, waarvan de stad Hasselt de kern vormt. We voorzien de bestaande kunstwerken Gemeente breed zijn 120 historische objecten in de gemeente van informatieborden. voorzien van ANWB-informatieborden met QRcode. In Hasselt is in het kader van de uitwerking van het 'Bedevaartspad' het eerste bord geplaatst. De Stichting Erfgoed Zwartewatersklooster hebben wij van een uitvoeringsbudget voorzien waarmee zijn in het komende jaar de informatievoorziening aldaar op niveau kan brengen. De fietsverbindingen voor De fietsverbindingen zijn op niveau recreatieve fietsers zijn verbeterd. gehouden. Voor de jaren 2020-2023 zijn de regionale afspraken geactualiseerd. We maken een ambitieuze fietsagenda Begin december 2020 hebben wij onze visie over voor Zwartewaterland. de Fiets Agenda Zwartewaterland aan de gemeenteraad gepresenteerd. Met de opgehaalde input werken wij deze agenda in 2021 nader uit. Aan het eind van 2021 presenteren wij de resultaten aan de gemeenteraad. Op basis van onder andere de Ten behoeve van de uitvoering van onderdelen uit In 2020 stijgt het aantal toeristische overnachtingen in Zwartewaterland met 4%.
Jaarverantwoording 2020
36
fietsagenda zetten we in op een goede onze Fiets Agenda Zwartewaterland i.o. hebben aansluiting en ontsluiting van onze wij eind 2020 vanuit de Rijksregeling recreatieve infrastructuur, zoals wandel-, Investeringsimpuls Verkeersveiligheid een fiets- en beleefpaden en vaarroutes. aanzienlijk budget verleend gekregen. De
betreffende uitvoeringswerkzaamheden, o.a. met betrekking tot de fietsvoorziening Zwolsesteeg en het fietspad Hasselt-Zwartsluis, gaan aankomende jaar plaatsvinden. Knelpunten in de regionale recreatief-toeristische routestructuren wandelen en fietsen zijn opgelost.
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
122
0
122
133
0
133
129
122
0
122
133
0
133
129
Recreëren Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
0
129
4
0
4
0
129
4
0
4
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Baten
Saldo
Recreëren
0
0
0
10
20
-10
10
10
0
0
10
-10
Totaal reservemutaties
0
0
0
10
20
-10
10
10
0
0
10
-10
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
122
Baten
Saldo
0
Lasten
122
Baten
143
Saldo
20
Lasten
123
138
Baten
Saldo
10
Lasten
128
Baten
4
10
Saldo
-6
Indicatoren Indicator Overnachtingen
Eenheid Aantal
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
2020
23.400
Nog niet bekend
Nee
Bewegen, sport en cultuur
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Bewegingsonderwijs is verankerd in De buurtsportcoaches ondersteunen de het primair en voortgezet basisscholen bij de invulling van het onderwijs. bewegingsonderwijs. We ontwikkelen een toekomstbestendige Het onderzoek naar de ontwikkelingen visie over de toekomst van het zwemmen zwembaden heeft plaatsgevonden. In 2021 wordt en de zwembaden en voeren deze uit. de visie op de toekomst van de zwembaden met
de raad besproken. We werken samen met sportclubs, Vanuit het Zwartewaterlandse Sport en welzijnsorganisaties en het Beweegakkoord zetten we in op drie onderwijs om bewegen te ambities. In deze ambities staat stimuleren en gezond leven te samenwerking met sportclubs, welzijn, bevorderen. De buurtsportcoach is onderwijs en buurtsportcoaches centraal. hierbij een verbindende factor. We zetten in om verenigingen gezonde te houden, sport en bewegen laagdrempelig aan te bieden en bewegingsonderwijs effectiever vorm te geven.
Jaarverantwoording 2020
37
We evalueren jaarlijks welke onderdelen In 2020 heeft de evaluatie niet plaatsgevonden in Zwartewaterland bijdragen aan een ivm Corona positieve gezondheid. In 2020 stelt de buurtsportcoach samen Zwartewaterlandse sport- en beweegakkoord is met de betrokken organisaties een plan vastgesteld. In 2021 wordt hier verdere uitvoering van aanpak op. aan gegeven. De regeling brede impuls Buurtsport- en cultuurcoaches vervullen een combinatiefuncties zetten we voort, belangrijke rol in Zwartewaterland. Ze geven zodat we de rol van de cultuurcoördinatie invulling aan het sport- en cultuurbeleid en en buurtsportcoaches versterken. hebben een verbindende rol met het onderwijs en
verenigingen.
We creëren en breiden fiets-, vaar-, wandel-, en/of hardlooproutes uit om de bebouwde en natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. We nemen in regioverband met kleine We hebben, binnen de nieuwe afspraken van het inspanningen knelpunten in de regionale samenwerkingsverband, knelpunten in recreatieve structuren weg en nemen de recreatieve routestructuren weggenomen en nieuwe routes op. een nieuwe lokale Hanzefietsroute ontwikkeld.
Routemogelijkheden in het gebied Olde MatenZwartewatersklooster zijn geagendeerd.
Cultuureducatie is een speerpunt van het cultuurbeleid. De beleidsdoelen ten aanzien van cultuureducatie leggen we vast in de cultuurnota 2020-2023.
De Cultuurnota is vastgesteld en wordt in 2021 uitgevoerd.De beleidsdoelen en budgetten ten aanzien van cultuureducatie leggen we vast in de cultuurnota 2021-2024.
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.116
175
1.941
1.986
175
1.811
2.214
2.116
175
1.941
1.986
175
1.811
2.214
Bewegen, sport en cultuur Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
240
1.974
-228
-64
-163
240
1.974
-228
-64
-163
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Bewegen, sport en cultuur
0
0
0
51
53
-2
51
50
1
0
3
-3
Totaal reservemutaties
0
0
0
51
53
-2
51
50
1
0
3
-3
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
2.116
Baten
175
Saldo
Lasten
1.941
Baten
2.037
228
Saldo
Lasten
1.809
2.265
Baten
Saldo
290
1.975
Lasten
-228
Baten
-61
Saldo
-167
Indicatoren Indicator Niet-sporters
Jaarverantwoording 2020
Eenheid %
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
2016
52,8
52,8
Ja
38
Oudere inwoners
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Er is voldoende keuzevrijheid in het Zowel voor de maatwerkvoorziening aanbod. begeleiding en maatwerkvoorziening hulp
bij het huishouden kunnen inwoners na een indicatie voor zorg in natura kiezen uit meerdere aanbieders. We zetten een functioneel platform op Deze is niet opgezet. Bekeken wordt of de waarin betrokken partijen vraagstukken Stuurgroep Samen Zwartewaterland hierin kan over wonen en welzijn afstemmen. voorzien. Er zijn voldoende In 2020 is gewerkt aan een nieuw seniorenwoningen. woonbehoefteonderzoek dat in januari 2021 door het college is geaccordeerd. Uit dat onderzoek is naar voren gekomen dat er meer behoefte aan voor senioren geschikte woningen is dan waar eerder van werd uitgegaan. Het vergroten van dit aandeel kan zowel door nieuwbouw als door aanpassingen in bestaande woningen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van een traplift waardoor de woning qua gebruik feitelijk gelijkvloers wordt, maar ook door het toevoegen van een bad- en slaapkamer op de beganegrondverdieping. In overleg met projectontwikkelaars en de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek woningcorporatie stemmen we het zijn het uitgangspunt bij het vormgeven van aanbod in nieuwe woningen af. nieuwe woningbouwplannen in samenwerking met projectontwikkelaars en de woningcorporatie. We pakken eenzaamheid aan, In 2020 hebben we ons aangemeld voor waarmee een daling van het deelname aan het landelijk programma Een eenzaamheidspercentage in de tegen Eenzaamheid.
Er zijn in 2020 diverse komende jaren wordt gerealiseerd. activiteiten opgezet om de eenzaamheid als gevolg van de corona-maatregelen te bestrijden. Denk aan de Telefooncirkel waar vrijwilligers regelmatig bellen met eenzame ouderen, of de Zwaaisteen-actie waar door het weergeven van een embleem met een hand gezwaaid kan wonen naar aanwonende (eenzame) ouderen. We ontwikkelen een actuele sociale kaart Een digitale sociale kaart wordt ontwikkeld. In het per kern. voorjaar van 2021 is deze klaar. Ouderen krijgen een huisbezoek Eind 2019 / begin 2020 zijn 80-jarigen in de kern aangeboden voor voorlichting en Genemuiden op aanvraag bezocht door de ondersteuningsmogelijkheden. wijkverpleging.
Jaarverantwoording 2020
39
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
162
0
162
165
0
165
165
162
0
162
165
0
165
165
Oudere inwoners Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0
165
0
0
0
0
165
0
0
0
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Resultaat programma
162
Totaal reservemutaties
0
162
165
0
165
165
0
165
0
0
0
Indicatoren Indicator
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
Onderwijs
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
85% van de jongeren uit praktijk- Er is altijd vroegtijdig overleg tussen de en voortgezet speciaal onderwijs gemeente en de scholen voor voortgezet heeft na uitstroom een onderwijs en praktijkonderwijs over de arbeidsmatige plek in de uitstroom van de leerlingen. Het doel van dit samenleving. Dit kan arbeidsmatige overleg is om jongeren zoveel mogelijk naar dagbesteding of betaald werk met arbeidsmatige dagbesteding of arbeid te eventuele ondersteuning laten uitstromen. Ook afgelopen jaar is deze (loonkostensubsidie) zijn. uitstroom, ondanks Corona, gerealiseerd. We participeren in de Human Capital De gemeente Zwartewaterland participeert in de Agenda om aansluiting tussen onderwijs Human Capital Agenda. Afgelopen jaar is vanuit en bedrijfsleven te stimuleren. Hierbij het project Upgrade jezelf Regio Zwolle, het hebben we aandacht voor ontwikkelfonds, extra aandacht geweest voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo- loopbaanondersteuning en (om- en bij) scholing opleidingen zoals aangeboden door de ten behoeve van ZZP’ers, werknemers als ook Opleidingsvereniging Genemuiden werkzoekenden. Vanuit gemeente (OVG). Zwartewaterland zijn er diverse aanmeldingen
geweest en trajecten gestart. De vraag vanuit individuele inwoners is groter dan vanuit het (samenwerkende) bedrijfsleven. Om kwetsbare jongeren naar een goede Onze jobcoach neemt actief deel aan deze (werk)plek te leiden nemen we in de overleggen om de Zwartewaterlandse jongeren regio actief deel aan de goed te laten doorstromen naar arbeidsmarkt of uitstroomoverleggen van dagbesteding.
praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Het aantal voortijdig schoolverlatersHet percentage voortijdig schoolverlaters blijft onder de 1%. lag in schooljaar 2018/2019 op 1,46%. De
cijfers voor het schooljaar 2019/2020 zijn nog niet bekend.
Jaarverantwoording 2020
40
Ter voorkoming van voortijdig Er vindt maandelijks een afstemmingsoverleg schoolverlaten intensiveren we de plaats over de jongeren tussen de 18 en 23 jaar samenwerking tussen de RMC-consulent die uitstromen (zonder startkwalificatie) naar een en de consulenten Werk en Inkomen. betaalde baan of uitkering. Het aantal wettelijke meldingen In 2020 zijn er minder meldingen van signaal verzuim blijft onder de wettelijk signaal verzuim binnengekomen. vijftig meldingen per schooljaar. Dit had te maken met COVID19, waardoor
scholen vanaf half maart de deuren moesten sluiten en er digitaal les gegeven werd. Er werd in deze periode goed zicht gehouden op de leerlingen door intensief contact tussen school en lpa. De preventieve spreekuren op de VO en In 2020 zijn op VO en MBO scholen preventieve MBO scholen breiden we uit, zodat er bij spreekuren ingevoerd. verzuim eerder gemeld wordt. Er zijn geen thuiszitters.
In 2020 waren er geen thuiszitters volgens de hiervoor geldende definitie. In 2019 is het nieuwe gemeentelijk In 2020 hebben wij een evaluatie gedaan van de onderwijskansenbeleid vastgesteld. resultaten in de periode 2019/2020. Mede op basis Samen met onze partners voeren we het hiervan is er een uitvoeringsprogramma voor de uitvoeringsprogramma voor 2020 uit. jaren 2021/2022 vastgesteld. We ondersteunen initiatieven van Wij gaan hier vraaggericht mee om. In 2020 jongeren en jeugd. hebben zicht geen initiatieven gemeld. We gaan vraaggericht om met Vanwege de tijdelijke scholensluiting en de initiatieven van jongeren en jeugd. strenge Corona-maatregelen hebben collegeleden Raadsleden en wethouders worden in 2020 geen bijdrage kunnen leveren aan indien gewenst in een 'educatieve rol' educatieve activiteiten op de scholen. ingezet op scholen. Voor goede, gezonde en duurzame onderwijshuisvesting nemen wij onze verantwoordelijkheid.
In 2020 heeft de gemeenteraad het nieuwe integraal huisvestingsplan vastgesteld. Via dit IHP schetsen we het kader voor de onderwijshuisvestingsbeleid voor de komende 20 jaar. In 2020 is het IHP vastgesteld.
In 2019 is een nieuw integraal huisvestingsplan voor het onderwijs opgesteld. Hierin kijken we vooruit naar de periode 2020-2040. De financiële implicaties van dit plan wegen we af bij de Kadernota 2021.
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2.906
535
2.371
3.011
597
2.414
3.002
2.906
535
2.371
3.011
597
2.414
3.002
Onderwijs Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
573
2.429
9
24
-15
573
2.429
9
24
-15
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Onderwijs
0
0
0
6
6
0
6
0
6
0
6
-6
Totaal reservemutaties
0
0
0
6
6
0
6
0
6
0
6
-6
2.906
535
2.371
3.017
603
2.414
3.008
573
2.435
9
30
-21
Resultaat programma
Jaarverantwoording 2020
41
Indicatoren Indicator Startkwalificaties Deelnemers leerlingenvervoer
Eenheid % van de kinderen aantal
Absoluut verzuim
aantal per 1.000 leerlingen Relatief verzuim aantal per 1.000 leerlingen Vroegtijdig schoolverlaters % zonder startkwalificatie (vsv-ers) deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
2020
32
32
Nee
2020
150
Nee
2019/2020
163 (waarvan 148 taxivervoer) 0,23 0,89
2019/2020
9,72
12,68
Ja
2019/2020
0,9
1,06
Ja
Ja
Armoede en schulden
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
100% van de personen die zich In 2020 zijn de personen die zich aanmelden voor aanmelden voor schulddienstverlening in schulddienstverlening wordt binnen ieder geval binnen twee weken een eerste twee weken geholpen. gesprek gehad. We voeren een minimabeleid waarbij we In 2019 is het minimabeleid geëvalueerd. Deze rekening houden met de armoedeval. evaluatie en de oplegnotitie minimabeleid is door
We maken contractafspraken met de Kern over de uitvoering van schuldhulpverlening. Deze afspraken evalueren we per kwartaal. We hebben wekelijks spreekuren in het gemeentehuis.
We voorkomen 100% van de woninguitzettingen door schuldsituaties waarbij er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid vanuit de inwoner.
Jaarverantwoording 2020
het college in het najaar van 2019 vastgesteld. Een van de acties in de oplegnotitie betreft het onderwerp 'huishoudens die net buiten de boot vallen en armoedeval'. Hierin is de volgende actie benoemd: In 2020 onderzoeken we hoe deze groep ook enigszins kunnen ondersteunen en wordt dit onderzoek voortgezet in 2021. We hebben contractafspraken met de Kern en hier periodieke gesprekken over. Iedere woensdagochtend van 9.00u-11.00u is er het financieel spreekuur voor onze inwoners. Door de Corona maatregelen is in de Stadskoerier bekendheid gegeven aan dit spreekuur en aan inwoners gevraagd in eerste instantie telefonisch contact op te nemen vanwege de maatregelen en afhankelijk van de vraag een (vervolg)afspraak te plannen. Het doel is: voorkomen dat mensen uitgezet worden, daar waar kinderen in het spel zijn.
42
We werken met de In 2020 hebben wij in samenwerking met Wetland woningbouwcorporatie aan vroegWonen gewerkt aan vroeg signalering. signalering. Door een verbeterd bereik maken Het doel is behaald. Ten opzichte van 2018 120 kinderen gebruik van de hebben 112 aanvragers gebruik gemaakt regeling Kinderen in armoede (in van de regeling. 2018: 100). We vragen scholen en sportverenigingen De buurtsportcoaches zijn een belangrijke partner alert te zijn op signalen van armoede. om signalen van armoede op te sporen. Zo zijn ze
onder andere intermediair voor het aanmelden van kinderen voor het Jeugdsportfonds. Hierdoor kunnen kinderen (van ouders die rondkomen met een laag inkomen) sporten en meedoen met leeftijdsgenoten. In 2020 hebben wij basisscholen gevraagd op welke manieren zij aandacht geven aan geldzaken en armoede. De uitkomsten hiervan nemen wij in 2021 mee voor de invulling van voorlichting over schuldhulpverlening en armoede. We ondersteunen voedsel-, kleding- en In het najaar 2019 heeft het college ingestemd speelgoedbanken. met de voorstellen uit de oplegnotitie minimabeleid. Een voorstel hieruit is: bijdragen onder de noemer Kinderen in Armoede (bonnen voor laptops en fietsen, de Sinterklaas actie, Actie Kinderwens, etc.) niet meer te continueren. De kosten die huishoudens maken voor deze zaken kunnen worden betaald uit het Kindpakket. Daarnaast is het aan de maatschappelijke initiatieven om budget te verwerven voor hun acties. In 2020 zetten we in op preventie In samenwerking met onze netwerkpartners en vroegsignalering van hebben wij in 2020 gewerkt aan (beginnende) schuldenproblematiek vroegsignalering door uitvoering te geven in samenwerking met onze aan onze samenwerkingsafspraken met netwerkpartners, zodat minder Wetland Wonen. Daarnaast hebben wij op inwoners gebruik maken van basis van signalen van energie en water schuldhulpverlening leveranciers contact gezocht met inwoners.
Dit ter voorkoming van (problematische) schulden. We gaan – in overleg met een externe In 2020 zijn er een klein aantal vrijwilligers ingezet partij – vrijwilligers inzetten die inwoners voor het op orde brengen van de helpen bij het op orde krijgen van de thuisadministratie. Dit is nog in beperkte mate en thuisadministratie. wordt in 2021 verder opgepakt. We ontwikkelen een Vanwege Corona is er geen voorlichtingscampagne voor onze voorlichtingscampagne ontwikkeld en is er inwoners over onder andere geld, prioriteit gegeven aan andere zaken. De geldzaken en schuldhulpverlening. voorlichtingscampagne wordt meegenomen in het beleid voor schulddienstverlening in 2021. We gaan in 2020 – in overleg met het VOIn 2020 hebben we contact gezocht met de - actief inzetten op voorlichting in het basisscholen en uitgevraagd op welke manier zij voortgezet onderwijs over aandacht geven aan de voorlichting over geld/geldzaken geldzaken aan kinderen. In 2021 gaan we hiermee verder en betrekken we het voortgezet onderwijs hierbij.
Jaarverantwoording 2020
43
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
747
7
740
747
4
743
748
747
7
740
747
4
743
748
Armoede en schulden Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten Baten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4
744
-1
0
-1
4
744
-1
0
-1
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Resultaat programma
747
Totaal reservemutaties
7
740
747
4
743
748
4
744
-1
0
-1
Indicatoren Indicator Kinderen in uitkeringsgezin
Eenheid
Jaar
Begroting
Rekening
Verplicht
% kinderen tot 18 jaar
2019
2,02
3
Ja
Arbeidsparticipatie
Wat hebben we gedaan? Waar we voor gaan
Wat hebben we bereikt?
Van de mensen in trede 1 en 2 op de Veel klanten op trede 1 en 2 hebben een participatieladder die zelf aangeven passende plek. Zij nemen deel aan actief mee te willen en kunnen georganiseerde activiteiten, een sociaal doen, zit 100% op een passende activeringstraject of verrichten plek vrijwilligerswerk. Kortom, deze klanten
participeren naar vermogen. Activiteiten zijn waar mogelijk aangemerkt als tegenprestatie. Dit betreft voornamelijk die klanten waarvan re-integratie niet het doel is. Vanwege de Coronacrisis is nog niet 100% van deze klanten actief op een passende plek. Zo verrichten sommige klanten vanwege gezondheidsredenen en uit angst voor besmetting (tijdelijk) geen vrijwilligerswerk. Daarnaast zijn sommige activiteiten vanwege Corona (tijdelijk) stilgelegd. Samen met bedrijven organiseren we In 2020 is geïnvesteerd in het vergroten van de leerwerkplekken en mogelijkheden voor (arbeids)participatie van inwoners met een beschut werk. arbeidsbeperking, waaronder mensen met een indicatie beschut werk. In samenwerking met het bedrijfsleven hebben we nieuwe beschutte werkplekken weten te creëren. Het betreft maatwerktrajecten waarbij zorgvuldige afwegingen zijn gemaakt rondom de plaatsing en begeleiding van kandidaten als ook financiering. De doelgroep beschut werk is immers een kwetsbare doelgroep. Jaarverantwoording 2020
44
In samenwerking met het onderwijs en Zowel lokaal als regionaal hebben we intensief het bedrijfsleven leiden we inwoners met samengewerkt met het onderwijs en bedrijfsleven een arbeidsbeperking actief naar bij de bemiddeling en begeleiding van inwoners leerwerkplekken, dagbesteding en met een arbeidsbeperking. Door de inzet van regulier werk. leerwerkplekken of dagbesteding is voor een
aantal inwoners de afstand tot de arbeidsmarkt verkleind. Een ander deel is parttime of fulltime uitgestroomd naar regulier werk, veelal met inkomensondersteuning (loonkostensubsidie). Daarnaast is een aantal inwoners actief naar een beschutte werkplek toegeleid. Veelal is het werkgeverschap gepositioneerd bij reguliere werkgevers. Een enkeling bij TIEM, Zwolle. Tevens is aandacht besteed aan de doorstroming vanuit de dagbesteding naar (beschut) werk, met als gevolg een klein aantal succesvolle plaatsingen. We zetten actief in op de Waar re-integratie niet mogelijk bleek, zijn tegenprestatie. andere participatiemogelijkheden onderzocht. Activiteiten zijn waar mogelijk aangemerkt als tegenprestatie. Eerst is aan klanten zelf gevraagd een tegenprestatie te zoeken, eventueel met hulp van de consulent. Verder is onderzocht of bestaande activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie.Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie. In 2020 hebben 20 klanten een tegenprestatie verricht. We bepalen of activiteiten van inwoners Er is onderzocht op welke wijze klanten actief met een uitkering kunnen worden waren en of deze activiteiten konden worden aangemerkt als tegenprestatie. aangemerkt als tegenprestatie. Bepaalde vormen van vrijwilligerswerk maar ook mantelzorg zijn aangemerkt als tegenprestatie.
We bepalen of inwoners die niet actief Er is onderzocht of en op welke wijze klanten zijn in aanmerking komen voor een actief waren. Voor de niet actieve klanten hebben tegenprestatie. we bepaald of zij in aanmerking komen voor het verrichten van een tegenprestatie. Er is gekeken naar individuele omstandigheden bij het bepalen van de aard, duur en omvang van de tegenprestatie 80% van de klanten in trede 3 is Vanwege de Coronacrisis hebben er minder
Jaarverantwoording 2020
45
re-integratieactiviteiten kunnen plaatsvinden. Het waren en zijn (economisch) onzekere tijden waarin klantcontact op afstand plaatsvond, er geen groepsactiviteiten konden plaatsvinden, samenwerkingspartners hun deuren (tijdelijk) moesten sluiten en er dus minder inzet op re-integratie kon worden gepleegd. De effecten zullen naar verwachting ook in 2021 voelbaar blijven. In economisch onzekere tijden is re-integreren lastig, zeker voor mensen die al een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Een en ander neemt niet weg dat er ook afgelopen jaar nieuwe trajecten zijn gestart en bestaande trajecten zijn verlengd. Er is extra geïnvesteerd in de doelgroep statushouders. In 2021 geven we hier een vervolg aan. We doen onderzoek naar de mogelijkheid Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die om mensen zonder werk, maar buiten de daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste regels van de Participatie wet toch te instantie gelegd op het zo goed mogelijk ondersteunen bij de zoektocht naar continueren van de reguliere dienstverlening aan werk. onze klanten, Het onderzoek om mensen zonder werk, maar buiten de regels van de Participatiewet, toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk, heeft derhalve nog niet plaatsgevonden. In 2021 zal dit onderzoek een vervolg krijgen. We doen onderzoek naar een lokaal Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die experiment met regelarme bijstand.
daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste instantie gelegd op het zo goed mogelijk continueren van de reguliere dienstverlening aan onze klanten. We zullen het onderzoek naar een lokaal experiment met regelarme bijstand in 2021 vervolgen. 70% van de klanten in trede 4 en 5 De Coronacrisis heeft in negatieve zin is binnen een jaar bemiddeld naar impact gehad op de bemiddeling van onze werk. klanten richting betaald werk. Wel concluderen we dat er opvallend veel mensen zijn uitgestroomd in het derde kwartaal 2020. Na de eerste lockdown en een rustige zomerperiode, is voor een deel van de bedrijven het werk aangetrokken. Werkgevers waren weer bereid om mensen in dienst te nemen. We verwachten dat de effecten van de Coronacrisis op de bemiddeling van klanten naar betaald werk ook voelbaar blijven in 2021. Dit zal uiteraard per sector verschillen. Het WerkgeversServicePunt blijft dit monitoren. Zij zijn dagelijks in contact met werkgevers in de gemeente en regio en proberen zoveel mogelijk matches tot stand te brengen. We doen onderzoek naar de mogelijkheid Vanwege de Coronacrisis en vraagstukken die actief in een re-integratietraject
Jaarverantwoording 2020
46
om mensen zonder werk, maar buiten de daarbij kwamen kijken, is de focus in eerste regels van de Participatie wet toch te instantie gelegd op het zo goed mogelijk ondersteunen bij de zoektocht naar continueren van de reguliere dienstverlening aan werk. onze klanten, Het onderzoek om mensen zonder
werk, maar buiten de regels van de Participatiewet, toch te ondersteunen bij de zoektocht naar werk, heeft derhalve nog niet plaatsgevonden. In 2021 zal dit onderzoek een vervolg krijgen.
Wat heeft het gekost Programma Zorgzaam en Levendig
Primaire Begroting 2020
Begroting 2020
Realisatie 2020
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
5.123
3.149
1.974
8.224
6.090
2.134
6.750
5.123
3.149
1.974
8.224
6.090
2.134
6.750
Arbeidsparticipatie Totaal lasten en baten Reservemutaties
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Verschil begroting realisatie
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.860
1.891
1.474
1.230
243
4.860
1.891
1.474
1.230
243
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Arbeidsparticipatie
0
136
-136
0
125
-125
0
125
-125
0
0
0
Totaal reservemutaties
0
136
-136
0
125
-125
0
125
-125
0
0
0
Reservemutaties
Lasten
Resultaat programma
5.123
Baten
3.285
Saldo
1.838
Lasten
8.224
Baten
6.215
Saldo
Lasten
2.009
6.750
Baten
Saldo
4.985
1.766
Lasten