Voorjaarsnota geactualiseerd

 Accountmanagement versterken (accent op zorg): We zetten extra in op de contacten met het bedrijfsleven om de relatie met het netwerk te intensiveren en de uitvoeringsagenda bij de visie goed uit te voeren. De zorgsector is een belangrijke economische pijler. Een groot aantal inwoners van onze gemeente, maar ook van de buurgemeenten vindt hier hun werk. Het is van belang dat wij intensief contact houden met deze instellingen en dat wij goed luisteren hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat deze instellingen optimaal kunnen functioneren.  Samenwerking bedrijven, overheid en onderwijs: Dit geven we vorm rond gezamenlijke thema’s. Daarbij wordt als eerste onderwerp aandacht besteed aan de aansluiting en versterking van het MBO en vakonderwijs in de gemeente Zutphen door aan te sluiten op de ontwikkeling van innovatiecampussen (zie ook subprogramma onderwijs en arbeidsmarkt). Wettelijke ontwikkelingen  Verduurzaming werklocaties: Het Rijksprogramma Werklocaties is in de maak. Het zet in op verduurzaming van werklocaties en het activeren van bedrijven rond doelstellingen op het vlak van klimaat, energietransitie en circulariteit. Hier komt mogelijk landelijke normering uit voort. Zodra het programma bekend is, zetten we in op een vertaalslag naar de situatie in de gemeente Zutphen.

Financiële gevolgen subprogramma Aantrekkelijk ondernemen Product

Omschrijving

Categorie

320

Bestuursopdracht De Mars-IJsselzone-BufferzoneIndustriehaven Accountmanager zorg en economie

Budgetaanp.

320

Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 125.000 (I) € 100.000

25

3.3. Binnenstad en toerisme Programma Binnenstad Nieuwe ontwikkelingen  Integrale aanpak: De binnenstad ontwikkelt van een winkelgebied naar een verblijfsgebied. We werken in de komende jaren, samen met ondernemers, eigenaren en inwoners, verder in het programma Binnenstad. Onze monumentale binnenstad met haar ligging aan het water en rustige hofjes blijft het uitgangspunt van onze inzet.  Duurzame kwaliteit van inrichting en gebruik: De compacte monumentale binnenstad vraagt om uniformiteit en kwaliteit bij inrichting en gebruik. In de afgelopen coronajaren zijn tijdelijke maatregelen genomen. In de komende periode werken we samen met eigenaren, inwoners en ondernemers aan de kwaliteit en uitstraling. Het monumentale karakter blijft uitgangspunt met ruimte voor actuele ontwikkelingen zoals duurzaamheidsmaatregelen.  De functionele samenhang in de binnenstad: Met de digitalisering van winkelen en verandering van de bezoekmotieven verandert onze binnenstad. We versterken de binnenstad als geheel en via de afzonderlijke deelgebieden. Mede vanwege invoering van de Omgevingswet ontwikkelen we een verbeterde werkwijze om initiatiefnemers te ondersteunen bij het realiseren van wonen boven winkels. We onderzoeken de mogelijkheden tot het sturen op kwaliteit van functies in de binnenstad.

 Duurzame kwaliteit openbare ruimte en bereikbaarheid: We beperken het autoverkeer en nemen maatregelen om het verblijf in de binnenstad prettig en comfortabel te houden, ook bij warm weer (zie ook programma 2, Wonen en leefbaarheid). In 2024 geven wij uitvoering aan het autoluw maken van de binnenstad.  Gebiedsontwikkeling binnenstad: In de komende jaren zijn fysieke aanpassingen gepland zoals de gebiedsontwikkeling Polsbroek, de herinrichting van de Lange Hofstraat, de herinrichting van de Stationsstraat. De financiële consequenties zijn meegenomen in programma 2, Wonen en leefbaarheid. 562 Toerisme en recreatie Inhoudelijke ontwikkelingen  Koersnotitie Toerisme: De mogelijkheden voor toeristische ontwikkelingen worden meegenomen in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie. Met de input uit de Omgevingsvisie wordt de Koersnotitie Toerisme in de loop van 2024 opgeleverd.  Promotie: Stichting Zutphen Promotie, Hanzesteden Marketing en Achterhoek Toerisme zorgen voor het aantrekken van toeristisch-recreatieve bezoekers naar de binnenstad. In 2023 zetten we met veel activiteiten en extra budget in op het Hanzejaar. Ook voor de komende jaren willen investeren in het versterken en doorzetten van de evenementen en activiteiten. Dit verwerken we in de meerjarige afspraken met Stichting Zutphen Promotie.

De reguliere gemeentelijke indexatie in 2023 is onvoldoende voor het in stand houden van de basistaken van Stichting Zutphen Promotie. Om de slagkracht van de organisatie te behouden zetten we in op het aanpassen van het budget door structurele compensatie van de gestegen kosten.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Binnenstad en toerisme’ Product

Omschrijving

Categorie

562 562

Binnenstad beperkt toegankelijk Stichting Zutphen Promotie

Budg. Neutr. Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 160.000

26

Programma 4 Zorgen en samenleven Ambitie Een sterke inclusieve samenleving We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst, huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. Onze inwoners zijn zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Onze grondhouding is werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht.

Subprogramma’s

Producten

4.1.

Jeugd en Jongeren

4.2.

Hulp en Welzijn

4.3.

Vergroten financiële zelfredzaamheid

4.4. 4.5.

Sport, bewegen en verenigingen Veiligheid

630 - Jeugdzorg in natura 632 - Jeugd algemeen 633 - Jeugd PGB 634 - Jeugd preventie 621 - Wmo begeleiding 622 - Wmo huishoudelijke zorg 623 - Wmo individuele middelen 624 - Sociale basis en volksgezondheid 625 - Wmo vervoer 605 - Minimabeleid 608 - Schuldhulpverlening 610 - Inkomensvoorziening 670 - Inburgering 640 - GelreWerkt! 530 - Sport 120 - Brandweer 140 - Openbare orde en veiligheid

4.1. Jeugd en jongeren 630 - Jeugdzorg in natura, 632 - Algemeen en 633 - PGB Inhoudelijke ontwikkelingen  Lichte jeugdhulp realiseren: De ingezette lijn van het Beleidsplan Jeugd Zutphen 2021-2024 voor transformatie van de zorg geven we verder vorm. We willen geïndiceerde zorg verminderen en meer middelen beschikbaar te stellen om het voorliggende veld te versterken. Prioriteit heeft het realiseren van de ontwikkellijnen in de pilot ‘lichte jeugdhulp anders organiseren in Zutphen’: groepsaanbod ontwikkelen en tegelijkertijd versterken van de regiefunctie van de jeugdconsulenten bij de meer complexe casuïstiek.

27

Wettelijke ontwikkelingen  Gemeenschappelijke Regeling vormen: De landelijke Hervormingsagenda Jeugd verplicht onder andere tot het vormen van een Gemeenschappelijke regeling (GR) en een herziening van de regionale inkoop van jeugdhulpvoorzieningen. Dit vraagt (incidenteel) om extra inzet van de gemeenten.  Verantwoordelijkheid jeugdbescherming: De landelijke Hervormingsagenda Jeugd en, vooruitlopend daarop, de Gelderse Verbeteragenda Jeugdbescherming leiden er ook toe dat lokale teams de verantwoordelijkheid krijgen voor regie op de meest passende hulp voor een kind met een jeugdbeschermingsmaatregel. Lokale teams moeten voor elk gezin met een maatregel een vaste contactpersoon hebben. Ook in het kader van veiligheid worden hogere eisen aan de lokale teams gesteld (Kwaliteitskader werken aan Veiligheid voor lokale teams). Er is structureel extra capaciteit nodig om deze wettelijke taak uit te kunnen voeren. Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen)  Zorg in natura: Op basis van de werkelijke jaarrekening 2022, de begrote extra kosten 2023 en de indexering van de kosten van jeugdzorg in 2023 en 2024 hebben wij een nieuwe prognose voor 2024 opgesteld. Deze leidt tot lagere lasten in 2024. Het Rijk heeft de regio’s opdracht gegeven om samen met zorginstellingen de beweging te maken naar kleinere verblijfsgroepen en meer begeleiding per groep.

De gemiddelde kosten per cliënt nemen hierdoor toe. Voor jeugdzorgplus en andere essentiële functies (heel specialistische jeugdzorg) wordt in 2023 een samenwerkingsconvenant gesloten met daarbij behorende tarieven. In de begroting 2024 (Zorg in natura) is dit verwerkt.  We verwachten meerkosten in verband met het formuleren van een advies over het vormen van een GR, kosten bedrijfsvoering en indexering van lonen van het regioteam.  De NEA indexering voor het Jeugdwet- en leerlingenvervoer ligt hoger dan de gemeentelijke indexering. 634 Preventie Inhoudelijke ontwikkelingen  Lichte jeugdhulp: In mei 2023 is het Team Lichte jeugdhulp van start gegaan met 14 zorgaanbieders om gezamenlijk lichte hulp laagdrempelig, dichtbij huis en zonder indicatie beschikbaar te stellen.  Versterken van het jongerenwerk en ontmoetingsplek: Het jongerenwerk heeft de afgelopen jaren met de straatcoaches en de activiteiten gezorgd voor minder overlast op straat en dat willen we voortzetten. Juist vanwege de directe en persoonsgerichte benadering door de straatcoaches. We willen ook dat jongeren een ontmoetingsplek hebben waar zij hun vrienden kunnen ontmoeten conform het coalitieakkoord. Het gebruik van drugs en alcohol onder jongeren willen we verminderen door samen met scholen, de jongerenwerkers van Tactus & Kansrijk jongerenwerk en verenigingen steviger in te zetten op preventie.

 Inzet jeugdhulp in onderwijs: In 2021 zijn we gestart met pilots ‘Versterken van het pedagogische klimaat door de inzet van jeugdhulp in de school in zowel het regulier primair onderwijs (PO) als het speciaal (basis) onderwijs (SO)’. Resultaat hiervan is laagdrempelige ondersteuning aan kind, ouders en leerkracht en rust op school. Deze pilots willen we borgen. Vanwege de pilotfase zijn met de zorgaanbieder scherpe tarieven afgesproken voor 2022 en 2023. In 2024 moeten we toe naar reële tarieven. Daarnaast is er sprake van nieuwe scholen en dat leidt tot meer benodigde inzet van de ondersteuningsteams. In 2024 continueren we de inzet van jeugdhulp (gezinsgeneralisten) in het Voortgezet Onderwijs met een nieuw convenant. De tarieven van de gezinsgeneralisten in het VO zijn sinds 2017 niet geïndexeerd en dat is nu noodzakelijk vanwege het nieuwe convenant.  Actieprogramma Kansrijke start: Met het actieprogramma Kansrijke Start willen we (aanstaande) kwetsbare ouders helpen zodat hun kinderen zo gezond mogelijk hun leven 28

starten. De eerste 1000 dagen van het kind zijn hierbij van doorslaggevend belang. In de gemeente Zutphen hebben we een samenwerkingscoalitie opgebouwd waarbij 27 partijen zijn aangesloten. Per 1 januari 2024 gaat de financiering op een andere wijze plaatsvinden, namelijk via een brede specifieke uitkering (SPUK) van het Rijk, binnen het IZA GALA Programma (€45.350,- dekking uit SPUK middelen). Hierdoor is het mogelijk om een aantal interventies verder uit te breiden binnen de samenwerkingscoalitie. Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen)  Versterken van het jongerenwerk: Het jongerenwerk is de afgelopen twee jaar voor de helft gefinancierd uit de lumpsum van Perspectief en incidentele middelen (NPO en voorliggende voorzieningen jeugd). Conform het collegebesluit gaan we de inzet van de 4 fte jongerenstraatwerk plus de middelen voor activiteiten structureel financieren.  Indexatie voor de subsidie voor de preventieve partijen: De indexatie ligt hoger dan de gemeentelijke indexering, mede omdat de subsidies de afgelopen jaren niet zijn verhoogd.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Jeugd en jongeren’ Product

Omschrijving

Categorie Wettelijk

632 en 624 632

Uitbreiding toegangsteam jeugd vanwege nieuwe wettelijke taken regie jeugdbescherming Zorg in natura Jeugd. Prognose gebaseerd op jaarrekening 2022, meerkosten 2023, tariefsverhoging verblijf en indexering 2024: lagere lasten Extra kosten voorbereiding GR en inkoop en indexering Leerlingenvervoer en jeugdwetvervoer (indexering)

623 634 634 634 632

630

Mutatie begroting 2024 € 317.600

Budgetaanp.

-€ 1.300.000

Budgetaanp.

€ 60.800

Budgetaanp.

€ 134.300

Jeugdhulp in onderwijs Jongerenwerk 2024-2025-2026 Ontmoetingsplek Jongeren Indexatie op preventie

Budgetaanp. Budgetaanp. Budgtaanp. Budgetaanp.

€ 335.000 € 271.800 € 25.000 € 70.000

Kansrijke start

Budg. Neutr.

4.2. Hulp en Welzijn 621 - Wmo Begeleiding 622 Wmo Huishoudelijke Zorg 623 Wmo individuele hulpmiddelen Inhoudelijke ontwikkelingen:  Wijkgerichte ondersteuning: We gebruiken de resultaten en inzichten uit de pilot Gekantelde Begeleiding om een wijkgericht laagdrempelig ondersteuningsaanbod in te richten, dat kwantitatief en kwalitatief gelijkwaardig is aan maatwerkondersteuning.  Ondersteuning formuliereninloop: Sinds het najaar van 2022 sluit een Wmo-consulent aan bij de formuliereninloop in Waterkracht. Dit met het doel om cliënten, die anders een maatwerkvoorziening lichte begeleiding bij het doen van administratieve taken verstrekt (zouden) krijgen, naar de formuliereninloop te leiden en hen daar te helpen. Inwoners worden op deze manier tegelijkertijd in aanraking gebracht met een breed aanbod van

29









activiteiten en gezelligheid dat Waterkracht biedt. Deze aanpak is succesvol en willen we voortzetten. Samenwerking intensiveren: Door ontwikkelingen zoals de vergrijzing en ambulantisering wonen er steeds meer kwetsbare inwoners zelfstandig in de wijk en staat het zorgstelsel onder druk. Dit goed vormgeven vraagt om een domein overstijgende en integrale aanpak. Dit doen we door het intensiveren van de samenwerking en afstemming met (sub)regionale stakeholders en regiogemeenten in het zorglandschap Regiovisie beschermd wonen: We stellen een geactualiseerde regiovisie op voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, met daarin de belangrijkste regionale acties in de periode 2024 tot en met 2026. De regiovisie vertalen we vervolgens in lokale acties. We maken de beweging van beschermd wonen naar beschermd thuis en van opvang naar wonen eerst. Huishoudelijke zorg: De afstemming met de drie partners over de uitvoering van de overeenkomst huishoudelijke zorg zetten we voort. Voor 2024 zetten we daarbij vooral in op het doorontwikkelen van de signaleringsfunctie van de huishoudelijke hulpen en het voorkomen en aanpakken van mogelijke wachtlijsten door arbeidsmarktkrapte. Aanbesteding hulpmiddelen: Op dit moment zijn we in regionaal verband bezig met de nieuwe aanbesteding hulpmiddelen en de nieuwe aanbesteding trapliften. Beide overeenkomsten lopen namelijk af in 2024.

Wettelijke ontwikkelingen:  Woonplaatsbeginsel beschermd wonen: Naar verwachting ontvangt de gemeente Zutphen per 1-1-2024, in het kader van de doordecentralisatie van beschermd wonen, rijksmiddelen. Deze middelen worden doorgezet naar de samenwerkingsregio met Deventer als centrumgemeente, omdat we op eenzelfde manier blijven samenwerken. De invoering hiervan gaat waarschijnlijk samen met een wettelijke wijziging van het woonplaatsbeginsel. Het woonplaatsbeginsel betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor beschermd wonen voor hun eigen inwoners. Ook wanneer inwoners naar een andere gemeente verhuizen om beschermd te wonen. Nu is het nog zo dat de gemeente waar iemand zich meldt verantwoordelijk is voor beschermd wonen.  Eigen bijdrage huishoudelijke hulp: Per 1 januari 2025 wordt de regeling passende eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp ingevoerd, waarbij met betrekking tot de hoogte van de te betalen eigen bijdrage meer rekening wordt gehouden met de financiële draagkracht van huishoudens. Daar moeten we qua beleid en uitvoering op voorsorteren. Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen):  Begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling: De begroting voor 2024 is gebaseerd op de jaarrekening 2022.

Rekening houdend met de indexering van de tarieven met ingang van 2023, de verwachte indexering voor 2024 op basis van de CAO-ontwikkelingen en de verwachte lichte cliëntengroei de komende twee jaar, zijn wij tot een prognose voor 2024 gekomen.  Huishoudelijke zorg: De begroting voor 2024 is gebaseerd op de jaarrekening 2022. Rekening houdend met de indexering van de tarieven met ingang van 2023, de verwachte indexering voor 2024 op basis van de CAO VVT ontwikkelingen en de verwachte cliëntengroei de komende twee jaar, zijn wij tot een prognose voor 2024 gekomen. Deze leidt tot hogere lasten dan voor 2024 begroot. Dit komt vooral door de forse loonstijgingen binnen de CAO VVT die we in het kader van de AMvB reële prijs Wmo door moeten berekenen in de tarieven.  Wmo Individuele hulpmiddelen: De begroting voor 2024 is gebaseerd op de jaarrekening 2022. Rekening houdend met de indexering van de tarieven met ingang van 2023, de verwachte indexering voor 2024 op basis van de gemiddelde loonkostenstijgingen en de 30

verwachte cliëntengroei voor de komende twee jaar, zijn wij tot een prognose voor 2024 gekomen. Deze leidt tot iets lagere lasten dan voor 2024 begroot. 624 - Sociale basis en volksgezondheid en 625 - Wmo vervoer Inhoudelijke ontwikkelingen:  Thematafel dementie: We zetten in op doorontwikkeling van het voorliggend aanbod voor het groeiende aantal inwoners met dementie. In 2023 hebben we onderzoek gedaan naar de ondersteuningsbehoeften van mensen met dementie en hun mantelzorgers. In 2024 willen we ons aanbod daarop inrichten. Per 2024 hebben we een meerjarige subsidierelatie met het Odensehuis en de Bovenkamer.  Zutphen regenbooggemeente: Dit zetten we in 2024 nog meer op de kaart. Zo heeft de gemeenteraad in maart 2023 de wens uitgesproken om een regenboogpad en regenboogbankjes te realiseren. Daarnaast is een werkgroep gestart in het kader van Zutphen Pride en wordt SchoolsOut verbreed.  Intensiveren aantal acties doelgroep 18-/18+: We willen de doorbraakmethodiek intensiveren, de ondersteuning voor de doelgroep 18-/18+ versterken en de gemeente als betrouwbare en toegankelijke partner (in de wijk) positioneren. De komende periode wordt dit verder uitgewerkt. Daarvoor zetten we de POK-middelen in (middelen Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag).

 Extra bijdrage Waterkracht: Met Waterkracht bouwt stichting Lokaal aan een inclusieve samenleving door het creëren en ondersteunen van levendige, gastvrije ontmoetingsplekken, waar buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden mee doen en van waarde zijn. De ontmoetingsplek is succesvol. Door de veelheid van activiteiten is er behoefte bij Waterkracht aan meer menskracht om de aansturing te organiseren. Wij willen eenmalig deze kosten financieren. De subsidie loopt af in 2024 en wordt dan geëvalueerd. • Ontmoetingsplek Geweldig! ondersteunen: Sinds augustus 2020 werkt Stichting Lokaal aan de ontwikkeling van Geweldig! tot een wijkrestaurant waar inwoners uit de omliggende wijken elkaar kunnen ontmoeten. Geweldig! bevindt zich in wooncomplex St. Elisabeth. In 2024/2025 ontwikkelen we een structureel voorstel in overleg met St. Lokaal. Vanaf de start ontvangt Stichting Lokaal bijdragen van het Oranjefonds en de Stichting DOEN. Die opstartsteun loopt aan het eind van 2023 af. Met een incidentele bijdrage wordt Geweldig! een stabiele basis geboden die voorkomt dat met het wegvallen van de opstartsteun Geweldig! ophoudt te bestaan.  Kinderboerderij: Als gemeente vinden wij het belangrijk dat Kinderboerderij de Schouw blijft bestaan en dat deze gratis toegankelijk is. Hierover zijn we in gesprek met het bestuur van Stichting vrienden van de kinderboerderij.

Het doel is om een meerjarig exploitatieplan op te stellen, met daarin expliciet aandacht voor dierenwelzijn en meerjarenonderhoud. Voor de begroting 2024 nemen we een realistische prognose op. Wettelijke ontwikkelingen:  Regionaal kader zorg: Vanwege de ontwikkelingen rondom Gelre ziekenhuizen zijn we ons er des te meer van bewust hoe belangrijk goede zorg in de regio is. Wij zetten ons in voor zorg die laagdrempelig en nabij is. Om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden zijn in 2022 en 2023 respectievelijk het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) getekend door het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en gemeenten. In het kader van het IZA stellen we in 2023 samen met diverse stakeholders (waaronder zorgverzekeraars, Gelre ziekenhuizen en huisartsen) de regionale kaders en prioriteiten vast waarbinnen de komende jaren transformatieplannen voor de zorg kunnen worden uitgevoerd.

31



Bevorderen van gezondheid en welbevinden: In 2023 stellen we een plan van aanpak preventie, gezondheid en sociale basis op. Om deze aanpak uit te voeren, ontvangt de gemeente ongeveer € 800.000 per jaar via een Specifieke Uitkering. Deels komt dit geld in de plaats van middelen die tot en met 2022 via een algemene uitkering aan de gemeente werden uitgekeerd.

Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen)  Wettelijke taken voortzetten: Wij gaan door met de uitvoering van de wettelijke taken op het gebied van de GGD, lijkschouw en dierenopvang. De kosten hiervan zijn als gevolg van inflatie al een aantal jaren harder gestegen dan de gemeentelijke indexering. • Thematafel gezondheid: Voor meerdere subsidies geldt dat de in de begroting gehanteerde indexering voor 2024 lager is dan de (loon)kostenstijgingen waar de subsidiepartners mee geconfronteerd werden de afgelopen jaren. Hiervoor vragen we een correctie. • Vraagafhankelijk vervoer: het begrote bedrag voor 2024 is hoger dan wat we nu verwachten. Dat komt omdat de vraag nog niet terug is op het niveau van voor de coronapandemie. We zijn ons ervan bewust dat er toenemende kosten kunnen zijn ten aanzien van vraagafhankelijk vervoer door ontwikkelingen bij de Gelre ziekenhuizen. We zoeken uit wat dit precies kan betekenen en nemen dit op in de risicoparagraaf van de begroting. • Routegebonden vervoer: Hiervoor geldt dat de NEA indexering hoger ligt dan de gemeentelijke indexering.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Hulp en welzijn’

Product

Omschrijving

Categorie

621 622 623 624 624 624 624 624 625 625 621 621

Begeleiding, respijtzorg & persoonlijke verzorging Huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen GGD Lijkschouw Dierenbescherming Thematafel gezond- gezond in de stad Thematafel Dementie Wmo vervoer (Plus OV)-vraagafhankelijk Routegebonden vervoer- begeleiding/dagbesteding Inzet Wmo consulent Formulierenbrigade Reg. Actieplan Beschermd Wonen: overhevelen rijksmiddelen naar gemeente Deventer

Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budgetaanp. Budg.neutr. Budg.neutr.

624 624 624 624 624 624

Huiselijk geweld Intensiveren aantal acties doelgroep 18-/18+ Zutphen regenbooggemeente Extra formatie St. Lokaal Waterkracht Project Geweldig! St. Elizabeth Kinderboerderij De Schouw

Budg.neutr. Gewenst Gewenst Gewenst Gewenst Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 200.000 € -120.000 € -40.000 € 73.300 € 9.000 € 10.500 € 13.000 € 8.600 €- 77.000 € 26.200

€ 229.000 € 48.000 € 56.000 (I) € 35.000 (I) € 125.000 (I)

32

4.3. Vergroten financiële zelfredzaamheid 605 - Minimabeleid en 608 - Schuldhulpverlening Inhoudelijke ontwikkelingen:  Lokale aanpak Armoedebeleid: Voor veel inwoners is de verscheidenheid aan minimaregelingen en (soms tegenstrijdige) voorwaarden onoverzichtelijk. We gaan onderzoeken of we met ons armoedebeleid in voldoende mate de mensen bereiken die het nodig hebben en onderzoeken het effect van onze inspanningen. Met de resultaten vernieuwen we het armoedebeleid en harmoniseren we de regelingen.  Noodhulp organiseren: De ervaringen van het noodfonds hebben laten zien dat er in de gemeente Zutphen behoefte en draagvlak is voor een – op te richten - structurele noodhulporganisatie (Stichting Urgente Noden). Daarbij leveren charitatieve fondsen de gelden voor de noodhulp en voorziet de gemeente in een bijdrage voor de overhead (met name de betaalde coördinator).  Eén toegang voor kinderen in armoede: Stichting Leergeld gaat één toegang organiseren en bieden voor alle (inkomens-)voorzieningen voor kinderen die in armoede leven. Zij krijgen mandaat om het Kindpakket uit te voeren.  Schuldhulp: Met het beleidsplan Passende Schuldhulp (2021) hebben we de omslag ingezet naar een proactieve, outreachende en mensgerichte gemeentelijke schuldhulp. De afgelopen jaren is al veel in de steigers gezet, zowel qua preventie-activiteiten in het voorliggend veld als qua schuldenaanpak.

In 2024 hebben we extra aandacht (middels monitoring en voorlichting) voor inwoners die schulden hebben als gevolg van de huidige crisis. We gaan verder met een doorontwikkeling rondom vroegsignalering en aanpak van schulden en kijken we hoe we meer inwoners kunnen bereiken. Wettelijke ontwikkelingen:  Schuldhulpregeling: Het ministerie van SZW, de NVVK, de VNG en andere betrokken partijen werken samen om een verkorte aflostermijn in de minnelijke schuldregeling (Msnp) te realiseren. Zo wil het kabinet bereiken dat inwoners sneller uit de problematische schulden komen. De termijn van een Msnp-traject is op dit moment 36 maanden en is een onderlinge afspraak tussen schuldhulpverleners en schuldeisers. 610 - Inkomensvoorziening Inhoudelijke ontwikkelingen:  Inwoner in beeld: Met de nieuwe, meer persoonlijke en intensieve werkwijze, die uitgaat van gelijkwaardigheid, willen we het vertrouwen van onze inwoners, versterken en hen ondersteunen in een menswaardig bestaan. Het betreft een project met een looptijd tot en met 2026, waarna borging van de nieuwe werkwijze plaatsvindt. Wettelijke ontwikkelingen:  Participatiewet in Balans: Naar aanleiding van het rapport De Participatiewet in Balans volgen een aantal wetswijzigingen voor een meer menselijke maat, waarvan de invoering is voorzien voor 2024.

De voorgestelde maatregelen zijn het makkelijker maken van de opstap naar werk, mogelijk maken van ontvangen giften en meer ruimte voor mantelzorgers. Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen):  Gebundelde uitkering (BUIG): Gemeenten ontvangen van het Rijk een BUIG uitkering voor de uitvoering van de Participatiewet. Voor 2024 is de verwachting is dat BUIG vergoeding €20.260.000,- bedraagt. Onze meerjarenprognose 2023 en verder voor de Buig uitkering 33

bedraagt €19.915.600,- wat dus een voordeel geeft van €345.000,- op de inkomsten. Voor 2024 wordt uitgegaan van een groei van 20 inwoners (daar waar we de laatste jaren een daling zagen). Verwachting is dat deze groei van uitkeringsgerechtigden gedekt kan worden met de reguliere budgetten binnen product 610. 670 Inburgering Inhoudelijke ontwikkelingen:  Faciliteren inburgering en huisvesting vluchtelingen: De toestroom van (Oekraïense) vluchtelingen blijft. We werken aan een actieve integratie van asielzoekers en statushouders en we blijven creatief aan de slag om een effectief en passend integratieproces te bieden. Woningcorporaties kunnen de huishoudens niet huisvesten zonder extra kosten te maken. Om aan onze wettelijke taak te kunnen voldoen, is het noodzakelijk om woningcorporaties te faciliteren en hiervoor budget te reserveren. We willen het integratieproces bevorderen door maatwerk te leveren en het meedoen in de samenleving stimuleren. Hiervoor zijn extra middelen nodig.  Regionale samenwerking: We vervullen als gemeente Zutphen een actieve rol als vicevoorzitter in de regionale samenwerking, ter voorbereiding op de nieuwe Spreidingswet. Wettelijke ontwikkelingen:  Wettelijke taak opvang asielzoekers: Het kabinet wil gemeenten in de nieuwe Spreidingswet een wettelijke taak geven in het opvangen van asielzoekers.

Het betreft een permanente regeling voor een nieuw stelsel van asielopvang. Dat stelsel moet er ook voor zorgen dat de opvang van asielzoekers beter wordt verspreid onder de gemeenten. Extra formatie is nodig om de nieuwe taken in verband met de Spreidingswet goed uit te voeren.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Vergroten financiële bestaanszekerheid’ Product 610 605 670 670 605 605

Omschrijving Rijksbijdrage BUIG – voordeel Kindpakket overzetten naar Armoedetafel Extra formatie beleid team Inkomen tbv Spreidingswet Asiel en integratie Ontwikkelen lokale aanpak armoedebeleid

Categorie Budgetaanp. Budg. Neutr. Budg. Neutr.

Mutatie begroting 2024 €345.000

Gewenst Gewenst

€ 50.000 € 40.000 (I)

Structurele inzet coördinatie St. Urgente Noden (SUN)

Gewenst

€ 50.000

4.4. Sport, bewegen en verenigingen Sport – 530 Inhoudelijke ontwikkelingen:  Sportvisie herijken: In 2020 is de visie op sport en bewegen gemeente Zutphen opgesteld. Door alle ontwikkelingen de afgelopen jaren in de sport, maar zeker in de gemeente Zutphen met de komst van het sportbedrijf, is het nodig om in de loop van 2024 de herijking van de visie te starten. Met de nieuwe visie kunnen we gericht keuzes maken voor een toekomstbestendige sportinfrastructuur en een effectief sportstimuleringsbeleid.  Professionaliseren Zutphens Sport- en accommodatiebedrijf (ZSA): In 2024 vindt de verdere professionalisering van governance, beleid en uitvoering van het Zutphens sport- en 34





accommodatiebedrijf plaats. In de dienstverleningsovereenkomsten worden afspraken met het ZSA vormgegeven. Hierdoor zijn afspraken en verwachtingen over en weer inzichtelijk. Tot slot kan de overdracht van de exploitatie van de buitensportcomplexen richting het ZSA worden afgerond. Buurtsportcoach gezondheid: De buurtsportcoaches zorgen voor een groepsgericht sport- en beweegaanbod voor diverse doelgroepen (en met name ouderen) om het (regelmatig) bewegen te stimuleren. Zij doen dit in samenwerking met lokale sportaanbieders en vanuit een gedeelde visie. De buursportcoach gezondheid was deels gefinancierd met Coronamiddelen en willen we nu structureel financieren. Sportgala: In 2024 vindt het sport- en verenigingsgala plaats.

Wettelijke ontwikkelingen:  De bestuurlijke afspraken over de Brede Regeling Combinatiefuncties (buurtsportcoachregeling) zijn vanaf 2023 herzien. Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen):  Exploitatiebijdrage ZSA: in de begroting 2023 is ten onrechte niet de gehele bijdrage ZSA verantwoord: per abuis zijn niet alle panden meegenomen in de exploitatievergoeding aan ZSA. Dit herstellen we nu.  Energiekosten sportaccommodaties: er is een flinke stijging van de energiekosten, met name bij het zwembad. Ondanks verschillende energiebesparende maatregelen zijn de kosten flink gestegen.

Financiële gevolgen subprogramma ‘Sport, bewegen en verenigingen’ Product

Omschrijving

Categorie

530 530 530 530

Exploitatiebijdrage ZSA Energiekosten sportaccommodaties Onderzoek Sportvisie Buurtsportcoach gezondheid

Budgetaanp. Budgetaanp. Gewenst Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 480.000 € 505.000 € 40.000 (I) € 30.000

4.5. Veiligheid 120 Brandweer Inhoudelijke ontwikkelingen  Samen met de Veiligheidsregio Noord-oost Gelderland (VNOG) blijven we inzetten op een integrale hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. De kosten aan de Gemeenschappelijke regeling VNOG stijgen als gevolg van de afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe verdeelmodel. 140 Openbare Orde en Veiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen  Prioriteit bij ondermijning en drugscriminaliteit: De nadruk ligt in 2024 op de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit en ondermijning. Het doel van de aanpak is om een beter zich te krijgen op ondermijning, het herkennen van signalen en het samen met andere partners optrekken om ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen. In 2024

35





evalueren we deze aanpak. Er is incidenteel budget voor formatie nodig om de aanpak van ondermijning te continueren. Procesregie versterken: We houden zicht en grip op uiteenlopende individuele multiproblematiek via de vier samenwerkende procesregisseurs. De procesregisseurs bieden zorg en bestrijden overlast of onveiligheid van (overige) inwoners. Toezicht en handhaving versterken: Extra Boa’s worden meer en meer ingezet op onderwerpen zoals evenementen, (jongeren)overlast en uitgaansavonden. In beginsel worden Boa’s niet ingezet in gevaarlijke situaties, maar zij krijgen wel meer te maken met incidenten of agressie door bijvoorbeeld mensen die onder invloed zijn van alcohol of drugs. Dit is vooral van toepassing op Boa’s die ’s nachts in het uitgaansleven werken. Om deze taak goed uit te kunnen oefenen vinden we het belangrijk dat ze goed zijn toegerust met bijvoorbeeld portofoons en handboeien. Ook extra trainingen en opleidingen om al deze taken goed uit te kunnen oefenen zijn nodig.

Financiële gevolgen subprogramma Veiligheid Product 140 120 140 140

Omschrijving Uitbreiding formatie ondermijning Verhogen bijdrage VNOG Uitbreiding formatie procesregie Zorg Middelen en materialen toezicht en handhaving.

Categorie Noodzakelijk Budgetaanp. Gewenst Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 100.000 (I) € 89.000 € 75.000 (I) € 50.000

36

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen)  Vennootschapsbelasting: door hogere omzetten en lagere kosten bij Leesten-Oost stijgt het belastbaar bedrag. Ook het tarief is gestegen (0,8%).

Financiële gevolgen Algemene dekkingsmiddelen Product 922

Omschrijving Vennootschapsbelasting

Categorie Budgetaanp.

Mutatie begroting 2024 € 87.400

37

Paragraaf Bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma’s te realiseren. De afgelopen jaren is er, mede vanwege de bezuinigingen, beperkt geïnvesteerd in onze bedrijfsvoering. Ondertussen blijven we als gemeente Zutphen onverminderd ambitieus, is de wereld om ons heen meer complex geworden en zijn ontwikkelingen doorgegaan, zoals het meer informatie gestuurd werken. We hebben te maken gehad met crises als opvang van Oekraïners en Corona en een ramp zoals de gasexplosie in een appartementencomplex. Al met al wordt in toenemende mate een beroep gedaan op bedrijfsvoering en komt de interne dienstverlening onder druk te staan. Voorbeelden zijn het tijdig leveren van gewenste informatie en de advisering en begeleiding bij ontwikkelingen. Door krapte in de formatie en de genoemde ontwikkelingen kan bedrijfsvoering de teams niet op de gewenste manier ondersteunen. Hiermee lopen we niet alleen intern risico qua bedrijfsvoering in zijn geheel, maar staat ook, zij het indirect, de dienstverlening aan onze inwoner onder druk. Deze ontwikkelingen maken eens te meer helder dat we als gemeentelijke organisatie flexibel en wendbaar moeten zijn.

Hierop voorbereid zijn en tegelijkertijd de (interne)dienstverlening borgen, is voor de komende jaren een van de grote opgaven.

Organisatieontwikkeling Inhoudelijke ontwikkelingen:  Doorontwikkeling organisatie: In de eerste helft van 2023 is het programma gebouwd voor de doorontwikkeling van de organisatie. Dit programma wordt in 2023-2024-2025 uitgevoerd. Het Programma Doorontwikkeling bestaat uit verschillende onderdelen o.a., Dienstverlening, Omgaan met elkaar, wijkgericht werken, sturing en talentontwikkeling. Het programma wordt uitgevoerd samen met de medewerkers en zoveel mogelijk in relatie tot het werk en de rol van de medewerkers. We willen in 2024 en 2025 een impuls geven met een incidenteel werkbudget.  Doorgaand leer- en ontwikkelprogramma: Het is belangrijk dat medewerkers zelfbewust zijn en in staat zijn hun huidige rol in de organisatie goed te vervullen. En dat ze zich ontwikkelen naar rollen die in de toekomst gevraagd gaan worden. Met name digitalisering en dienstverlening vragen extra aandacht. Wij willen leren en ontwikkelen professionaliseren en een doorgaand leer- en ontwikkelprogramma maken per domein/team. Onze ambitie is om mensen te boeien en te binden aan onze organisatie, mensen die passen bij de ambities van de gemeente, die hun vak verstaan, zich kunnen verbinden, op elkaar vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. Investeren in de opleiding van onze medewerkers is hierbij van het grootste belang. Hiervoor vragen we structureel extra middelen.

 Investering nodig voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers: Naast de investering in de ontwikkeling van medewerkers, is ook een investering nodig in de duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, bijvoorbeeld als het gaat om vervanging tijdens ziekte en het opvangen van piekbelastingen. Hiervoor wordt uw raad gevraagd de huidige loonsom structureel met 1,4% te verhogen.  Dienstverlening inbedden: In 2023 stellen we de visie op dienstverlening op, waar uw raad, en inwoners en ondernemers bij betrokken worden. Dienstverlening staat niet stil na het opstellen van een visie. Om de organisatie (en college en uw raad) bij de fysieke en online 38





 

dienstverlening aan inwoners en bedrijven te adviseren en de ontwikkeling en borging van processen te organiseren is een beleidsadviseur dienstverlening noodzakelijk. Zichtbaarheid gemeente: Zichtbaarheid van de gemeentelijke organisatie en bestuurlijke gremia is belangrijk om de afstand tussen overheid en inwoner kleiner te maken: makkelijk benaderbaar zijn, alert kunnen reageren op ontwikkelingen, signaleren, etc zijn belangrijke elementen. Het gaat om medewerkers en bestuurders ‘buiten’, in contact met inwoners, of in de openbare ruimte, op social media, in het stadhuis. In de visie op dienstverlening is dit een belangrijk onderdeel. Om te weten hoe inwoners dit ervaren stellen we voor in 2024 een onderzoek te doen zodat de conclusies meegenomen kunnen worden in het uitvoeringsplan voor de visie op dienstverlening. Verhoging opleidingsbudget team Burgerzaken: De eisen voor medewerkers Burgerzaken worden steeds strenger. Men moet voldoen aan bepaalde kennis en uitvoeringseisen. Dit heeft te maken met de fraudegevallen reisdocumenten en toekennen BSN nummers. De opleidingen worden hoogstwaarschijnlijk verplicht en moeten periodiek worden afgesloten met een examen. Dit vraagt een structurele verhoging van het opleidingsbudget van het team Burgerzaken. Onderzoek artikel 213a Gemeentewet: Jaarlijks voert de gemeente (verplicht) onderzoek in het kader van artikel 213A.

Het ene jaar betreft het rechtmatigheidsonderzoek en het andere jaar doelmatigheidsonderzoek. Verhoging budget ARBO en personeelsvereniging: Het is nodig het budget te verhogen om de toenemende kosten voor arbo maatregelen te kunnen verhogen, het beleid te actualiseren en de BHV apparatuur te moderniseren. Met de personeelsvereniging is afgesproken dat de werkgever jaarlijks een bijdrage per lid geeft.

Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen)  Leefgeldvergoeding thuiswerken: in de nieuwe CAO is de thuiswerkvergoeding verhoogd.

Financiële gevolgen ‘Organisatieontwikkeling’ Product

Omschrijving

Categorie

960 960 922

Leefgeldvergoeding thuiswerken Opleidingsbudget burgerzaken Programma doorontwikkeling van de organisatie werkbudget 2024 Adviseur dienstverlening Onderzoek zichtbaarheid gemeente Verhogen loonsom ziektevervanging en piekbelasting VTO budget Onderzoek 213a Verhoging budget ARBO en PV

Budgetaanp. Noodzakelijk Budg. Neutr.

960 922 960 960 922 960

Gewenst Gewenst Gewenst Gewenst Gewenst Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 25.000 € 15.000

€ 95.600 € 25.000 (I) € 500.000 € 50.000 € 25.000 € 22.000

Huisvesting Inhoudelijke ontwikkelingen:  Voorbereiding huisvestingsplan: Uw raad heeft eerder een krediet beschikbaar gesteld voor huisvesting om de gemeentelijke organisatie bijeen te brengen. Mede door corona en ontwikkelingen ten aanzien van het meer thuiswerken, heeft dit project nog geen uitvoering gekregen. Met het opstellen van een dienstverleningsvisie wordt duidelijk hoe wij als gemeentelijke organisatie met onze inwoners, bedrijven en instellingen om willen gaan. Dit wordt vertaald naar wat hiervoor qua organisatie en huisvesting nodig is om hier invulling

39

aan te geven. Aan uw raad wordt gevraagd om vanuit het krediet voor huisvesting voor 2024 een bedrag beschikbaar te stellen als voorbereidingskrediet.

Bedrijfsvoering op orde Inhoudelijke ontwikkelingen:  Ondersteuning werving en selectie door HR: Door de krapte op de arbeidsmarkt is het belangrijk dat we onze positie als aantrekkelijke werkgever verstevigen. Hier horen moderne en marktconforme arbeidsvoorwaarden bij en een inspirerende werkomgeving. De krappe arbeidsmarkt in combinatie met vergrijzing leidt tot een grotere mobiliteit. Deze mobiliteit biedt kansen om nieuwe getalenteerde medewerkers aan te trekken maar is ook een uitdaging voor de functies waarbij de arbeidsmarkt krap is. Een goede ondersteuning vanuit HR om teams te ondersteunen bij het werven, inbedden en behouden van (nieuwe) collega’s is nodig.  Uitbreiding communicatie: Communicatie wordt steeds belangrijker bij alles wat de gemeente doet. Of het nu gaat om interne organisatieverandering, de uitvoering van beleid en interactie met onze inwoners, de opvang van vluchtelingen of een ontploffing in het centrum. Goede communicatie is meer en meer noodzakelijk om als overheid de relatie met onze inwoner te onderhouden en het vertrouwen te herstellen. Hiervoor vragen we extra formatie. We willen toegankelijk taalgebruik, ook in onze standaard brieven en overeenkomsten. Daar willen we eenmalig capaciteit op inzetten.  Arbeidsmarktcommunicatie: Bij het werven van nieuw personeel is de wijze waarop we communiceren steeds belangrijker geworden.

Daarom gaan we in 2024 een arbeidsmarktcommunicatiestrategie uitwerken.  Groter beroep op juristen: Met de toenemende juridificering van de samenleving wordt er steeds vaker een beroep gedaan op de juristen. Afgelopen periode is bij diverse specifieke casussen een groot beroep gedaan op de juristen waardoor werkzaamheden, zoals het opleveren van een jaarverslag bezwaar en beroep, met vertraging zijn uitgevoerd. Ook ontbreekt de capaciteit om de ‘vak’juristen binnen de teams goed te ondersteunen. Uitbreiding van het team is nodig.  Professionaliseren contractbeheer: Het komt steeds vaker voor dat wij op contractniveau geschillen hebben met leveranciers/ dienstverleners. Ook worden wij steeds vaker aansprakelijk gesteld of worden claims bij de gemeente neergelegd. Met het door ontwikkelen van het contractbeheer kunnen we beter uitvoering geven aan de opvolging en uitvoering van contracten en claims voor zijn. Uitbreiding van de ambtelijke capaciteit is nodig.  Doorontwikkeling Planning en Control cyclus: Het is belangrijk dat de planning en control cyclus zo vormgegeven wordt dat deze een goede inzet van middelen en sturing op het realiseren van doelen ondersteunt. Met deze Voorjaarsnota 2023 zijn inhoud en financiën dichter bij elkaar gebracht waardoor uw raad beter in positie is om een integrale afweging te maken.

Met uw raad wordt verder gekeken hoe de planning en control cyclus verder kan worden doorontwikkeld. Voor de organisatie, ontwikkeling en borging is formatie nodig.  Professionaliseren van functioneel beheer: Het vakgebied functioneel beheer is sterk aan het veranderen. Er komen meer cloudapplicaties met eigen leveranciers, er wordt meer gevraagd van medewerkers en het takenpakket is zwaarder en meer complex. Een rechtmatige, effectieve en efficiënte bedrijfsvoering en daarmee goede ondersteuning van gebruikers vraagt om een goede opleiding van medewerkers en om het goed beleggen van functioneel beheer. Dit geldt voor het team Publiekszaken in het bijzonder, waar de afgelopen jaren structurele functioneel beheer taken zijn toegevoegd en waar dit niet structureel in de formatie is geborgd.

40



Informatieveiligheid versterken: De afgelopen jaren is meerdere malen duidelijk geworden dat ook de gemeente slachtoffer kan worden van een ransomware aanval. Informatieveiligheid en privacy hebben de afgelopen jaren continue onze aandacht gehad. We hebben dan ook een aantal verplichte taken formatie ingericht: een Privacy Officer en adviseur, een CISO en een FG. We willen dit vakgebied blijven ontwikkelen en steeds onderzoeken op welke punten onze organisatie verder versterkt kan worden. Daarom hebben we een integraal plan voor informatieveiligheid en privacy opgesteld dat erop gericht is om op termijn aan de Baseline Informatievoorziening Overheid (BIO) te voldoen. Voor 2024 e.v. vragen we middelen voor het aantrekken van een informatieadviseur informatieveiligheid (ISO).

Wettelijke ontwikkelingen:  Website in het Engels: Volgens wetgeving moet onze website naar het Engels vertaald worden.

Financiële gevolgen ‘Bedrijfsvoering op orde’ Product

Omschrijving

Categorie

960 960 960 960 960 960 960 960 960 960

Vertaling website (naar Engels) Ondersteuning werving en selectie Professionaliseren contractbeheer Uitbreiding juristen Coördinator planning en control Communicatieadvies Adviseur Informatieveiligheid Vereenvoudigen overeenkomsten en brieven Formatie functioneel beheer (incl burgerzaken) Arbeidsmarktcommunicatie

Wettelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Noodzakelijk Gewenst

Mutatie begroting 2024 € 7.000 (I) € 57.000 € 57.000 € 50.000 € 90.000 € 175.900 € 107.000 € 50.000 (I) € 255.600 € 40.000 (I)

Digitale transitie en informatieveiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen:  Applicaties vervangen: Diverse applicaties moeten vervangen worden. VTH Applicatie: Onze huidige applicatie Bouwregistratie voor de ondersteuning van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) is aan vervanging toe. Deze applicatie voldoet niet aan de eisen die onder meer het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en open standaarden stellen. In 2023 wordt hier een aanbesteding voor gestart en in 2024 wordt de nieuwe applicatie geïmplementeerd. De exploitatiekosten zijn naar verwachting hoger dan die van onze huidige applicatie Bouwregistratie Applicaties Sociaal Domein: Eind 2022 hebben wij besloten een tijdelijke overeenkomst aan te gaan met onze huidige leverancier voor 3 jaar. Dit met de restrictie dat er een aanbesteding gestart wordt voor een nieuwe applicatie. Deze aanbesteding start in 2023. De implementatie brengt kosten met zich mee. Denk aan kosten voor projectleiding, consultancy, opleiding gebruikers en het leggen van koppelingen tussen applicaties. Uitgangspunt is dat de exploitatielasten gelijk blijven aan de huidige lasten, het betreffen alleen implementatiekosten. Vervanging applicaties parkeerbeheer: De contracten van onze parkeerbeheer applicaties Citypermitt en Citycontrol lopen af op 1 januari 2025. In 2024 moeten we deze applicaties aanbesteden en implementeren.

41









Uitgangspunt is dat de exploitatielasten gelijk blijven aan de huidige lasten, het betreffen alleen implementatiekosten. Datagedreven werken: In 2023 hebben we verdere stappen gezet in de ontwikkeling van Datagedreven werken. De basis voor doorontwikkeling is gelegd. Voor 2024 en verder zien we een ontwikkeling in vooral het ontsluiten van data bronnen via (API) koppelingen met verschillende applicaties. In 2024 willen we starten met het verder (beleidsmatig) inbedden van datagedreven werken in de organisatie. We stellen een (beleids)plan op. Ook moeten medewerkers in de organisatie opgeleid worden om data en data-analyses te gebruiken binnen verschillende beleidsterreinen. Aansluiten op Haal Centraal: In 2024 gaan we een Api gateway implementeren en aansluiten op de landelijke ontwikkeling “Haal Centraal” voor de gegevens uit de basisregistraties. Hiermee maken we een stap naar Common Ground en worden de basisgegevens rechtstreeks uit de bron beschikbaar in de diverse applicaties. Om aan te sluiten moeten er nieuwe koppelingen worden gelegd via de API gateway. Op termijn resulteert dit in uit faseren van ons huidige gegevensmagazijn. De exploitatielast voor aansluiten op Haal Centraal via de API gateway wordt daarmee naar verwachting budget neutraal. Onderzoek outsourcing: Voor 2025 staat budgettair de vervanging van een deel van de ICTinfra gereserveerd.

Dit is een natuurlijk moment om te onderzoeken hoe onze ICT omgeving er in de toekomst uit moet zien. Ter voorbereiding hierop is onderzoek noodzakelijk wat voor gemeente Zutphen de meest passende oplossing is op dit vlak, om zo gedegen voorbereid te zijn. Hiervoor willen we een extern onderzoek naar de mogelijkheden. Verplichte pakbon: Team archeologie moet werken en deponeren aan de hand van de verplichte pakbon. Het digitale werkproces moet hierop zijn ingericht.

Wettelijke ontwikkelingen  Beveiligingssoftware aanschaffen: om te voldoen aan de wettelijke normen is het nodig software aan te schaffen voor het monitoren en de logging van onze ICT omgeving. Het budget is bedoeld voor beheer en onderhoud.

Financiële gevolgen ‘Digitale transitie en informatieveiligheid’ Product

Omschrijving

Categorie

960

Gewenst

960 960

Extra opleidingskosten functioneel beheer (zie toelichting bij BV op orde) Informatieveiligheid software VTH applicatie

960 960 960 960

Applicaties sociaal domein Applicatie parkeerbeheer Pakbon archeologie Datagedreven werken

Noodzakelijk Noodzakelijk Budg. neutr Gewenst

960 960

Onderzoek outsourcing Aansluiten op Haal

Gewenst Gewenst

Wettelijk Noodzakelijk

Mutatie begroting 2024 € 20.000 € 20.000 € 40.000 € 65.000 (I) € 75.000 (I) € 45.000 (I) € 30.000 € 50.000 (I) € 20.000 (I) € 20.000 (I)

42

Hoofdstuk 3 Financiën algemeen Bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 – 2027 hanteren wij een aantal algemene en financiële regels die wij, zoals gebruikelijk, ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Voordat wij deze uitgangspunten aan de raad voorleggen, gaan wij in algemene zin in op de huidige financiële situatie van onze gemeente. De financiële situatie van onze gemeente is te kwalificeren als stabiel en gezond. Het weerstandvermogen is conform de richtlijnen van de provincie goed, dit geldt ook voor veel andere criteria die de provincie hanteert bij de financiële beoordeling van een gemeente. Een belangrijke oorzaak van onze financiële positie is het gekozen uitgangspunt van de raad om ieder jaar een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Dit houdt in dat ieder jaar de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Deze Voorjaarsnota geeft de belangrijkste kaders voor de komende begroting. Wij brengen in beeld welke plannen, budgetaanpassingen en nieuw beleid er voor met name 2024 liggen. Het totaal van de voorjaarsnota zoals wij u die nu presenteren kent voor drie begrotingsjaren een negatief saldo. Een belangrijke ontbrekende schakel voor het voltooien van de voorjaarsnota is de meicirculaire. Deze is nog niet bekend tijdens het schrijven van deze voorjaarsnota.

De Meicirculaire geeft voor de komende jaren een actueel beeld van de Algemene Uitkering die wij van het Rijk ontvangen. De verwachting is dat de uitkomsten van de Meicirculaire de berekende begrotingssaldi in positieve zin gaan bijstellen. Inmiddels is duidelijk dat het Rijk de incidentele bijdrage in 2026 van €1 miljard voor alle gemeenten doorzet voor 2027 e.v. en de bijdrage dus structureel van aard wordt. Deze bijdrage van €1 miljard betreft een compensatie voor het niet meer automatisch ophogen van het accres. Dit betekent voor onze gemeente een extra Algemene Uitkering van rond de 2,6 miljoen euro structureel. Daarnaast is de vraag relevant voor welk bedrag het rijk de inflatie compenseert. Veel gemeentelijke uitgaven kennen een hogere indexatie dan de tot nu toe vastgestelde 3,2%. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de Meicirculaire de negatieve jaarresultaten in deze voorjaarsnota gaat opheffen en de meerjarenbegroting 2024 – 2027 structureel sluitend is. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn dat moeten er bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2024 – 2027 aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen bestaan uit: - Het doornemen van de gewenste ontwikkelingen voor 2024. Welke ontwikkelingen kunnen worden geschrapt of doorgeschoven. - Het analyseren welke baten verder verhoogd kunnen worden.

- Welk oud beleid kan worden geschrapt ten faveure van nieuw beleid. - Welke bezuinigingen kunnen eventueel worden voorgelegd aan de raad. Nogmaals, wij gaan ervan uit dat de Meicirculaire 2023 voldoende ruimte geeft om de ingebrachte voorstellen voor 2024 e.v. van financiële dekking te voorzien. Mocht dit toch niet geheel het geval zijn, dan verwachten wij de begrotingssaldi met geringe aanpassingen zodanig te wijzigen dat er geen sprake meer is van negatieve jaarsaldi waardoor de meerjarenbegroting 2024 – 2027 structureel sluitend is.

43

Hoofdstuk 4 Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting 2024 – 2027 Zoals ieder jaar bij de Voorjaarsnota brengen wij de belangrijkste technische en financiële uitgangspunten nog even onder de aandacht van de raad. De meerjarenbegroting 2024 – 2027 baseren wij op reële inkomsten en uitgaven. Dit uitgangspunt betekent dat de begrotingscijfers in de meerjarenbegroting 2024 – 2027 niet bewust lager c.q. hoger worden geraamd dan verwacht mag worden. Dus, uitgaven worden niet lager ingeschat en inkomsten niet hoger ingeschat dan dat op basis van de feiten mag worden verwacht. De meerjarenbegroting 2024 – 2027 is structureel sluitend. Een structureel sluitende begroting betekent dat de structurele lasten in de begroting gedekt worden door structurele baten. De structurele dekking van de lasten is belangrijk omdat daarmee dekkingsproblemen in de toekomst worden voorkomen. Een structureel sluitende begroting houdt ook in dat bij een dekkingstekort van de begroting dit tekort teniet wordt gedaan door structurele besparingen, inkomstenverhogingen en lastenverzwaring. Behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten en de egalisatiereserves worden er geen onttrekkingen geraamd uit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie. Dit uitgangspunt houdt in dat structurele uitgaven niet gedekt mogen worden door incidentele inkomsten vanuit de reserves.

Reserves zijn incidentele middelen waarvan de omvang eindig is. Vanuit een solide financieel perspectief is het daarom niet gewenst deze incidentele middelen aan te wenden voor structurele uitgaven omdat dan op termijn een dekkingsprobleem ontstaat. Dit geldt niet voor de reserve Kapitaallasten omdat deze reserve exact die kapitaallasten omvat die gedurende een periode ook nodig zijn. Voor het begrotingsjaar 2024 is het uitgangspunt de jaarschijf 2024 uit de meerjarenbegroting 2023 – 2026. Dit technisch uitgangspunt betekent dat de basis voor de begroting 2024 is vastgelegd in de vorig jaar opgestelde meerjarenbegroting 2023 – 2026. Alle mutaties op de begroting 2024 worden verwerkt binnen de opgestelde begroting 2024 zoals in november 2022 door de raad is vastgesteld. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vastgesteld op 5,2%. Bij het reëel ramen hoort ook een loonindexatie die recht doet aan de verwachting hierover. Wij volgen hierin de indexatie zoals afgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB). Het CPB geeft een loonindexatiepercentage af van 5,2%. Gezien de stijging van de lonen in 2023 met gemiddeld 7% lijkt ons dit een reëel stijgingspercentage. De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten wordt vooralsnog vastgesteld op 3,1%. Op dit moment geeft het CPB voor 2024 een prijsindexatiepercentage af van 3,1%.

Dit percentage is de stijging van de prijzen t.o.v. 2023 toen de prijzen fors omhoog schoten. In de huidige prijzen zijn de gestegen prijzen van 2023 al verwerkt.

44

Hoofdstuk 5 Financiële doorkijk 2024 – 2027 In dit hoofdstuk geven we het financiële beeld voor de jaren 2024 – 2027. Tabel financiële situatie voor de verwerking van de diverse voorstellen: Alle bedragen in euro’s Omschrijving Saldo begroting 2023 September en december circulaire Éénmalige bijdrage * Meicirculaire 2023 Totaal beschikbaar Indexering Netto beschikbaar *

2024 5.515.600 1.375.000

2025 8.846.100 1.500.000

2026 1.177.300 1.665.000

2027 1.177.300 1.665.000

5.340.600

6.201.400

2.635.000 2.906.900

7.915.400

12.231.200 -3.486.900 8.744.300

16.547.500 -3.486.900 13.060.600

8.384.200 -3.486.900 4.897.300

10.757.700 -4.041.100 6.716.600

Inmiddels is bekend dat de incidentele bijdrage een structurele bijdrage vanuit het Rijk wordt.

In een vorig hoofdstuk zijn alle voorstellen toegelicht voor het jaar 2024 e.v. Hieronder volgt de financiële samenvatting hiervan en is het financiële plaatje compleet, exclusief de gevolgen van de Meicirculaire. Zoals eerder is aangegeven zijn de gevolgen van de meicirculaire van groot belang voor onze financiële positie. De verwachting is dat de uitkomsten van de Meicirculaire zodanig zijn dat de huidige negatieve jaarcijfers, met uitzondering van 2025, zich gaan herstellen en alle jaren van de meerjarenbegroting 2024 – 2027 structureel sluitend zijn. (alle gepresenteerde tabellen in dit hoofdstuk zijn inmiddels aangepast n.a.v. de Meicirculaire 2023.) In onderstaande tabel wordt aangegeven voor welk doeleinde er geld wordt aangevraagd voor de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Zie voor de toelichting op de categorieën de leeswijzer (pag. 5). In de tabellen maken we de invloed van de diverse begrotingsvoorstellen zichtbaar. Van het beschikbare saldo worden eerst de voorstellen in het kader van wettelijk nieuw beleid afgetrokken, daarna de voorstellen met een budgetaanpassing, vervolgens de voorstellen voor noodzakelijk nieuw beleid en tenslotte de voorstellen gewenst nieuw beleid. Tabel met verwerking voorstellen wettelijk nieuw beleid: Omschrijving Beschikbaar saldo Wettelijk nieuw beleid

Programma 1. Politiek dichtbij 2. Wonen en Leefbaarheid 3.Werken en Leren 4. Zorgen en samenleven 5. Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Totaal wettelijk nieuw beleid

2024 8.744.300 13.100

2025 13.060.600 11.800

2026 4.897.300 11.100

2027 6.716.600 -19.700

370.000

468.200

90.000

90.000

0,00 317.600

0,00 317.600

0,00 317.600

0,00 317.600

27.000

20.000

20.000

20.000

727.700

817.600

438.700

407.900

45

Beschikbaar na verwerking wettelijk nieuw beleid

8.016.600

12.243.000

4.458.600

6.308.700

2024 8.016.600 -131.000 232.100

2025 12.243.000 -125.000 232.100

2026 4.458.600 -185.000 232.100

2027 6.308.700 -200000 232.100

-1.170.000 429.500 1.980.400

-1.295.000 431.000 1.980.400

-1.795.000 433.500 1.980.400

-1.795.000 487.500 1.980.400

1.341.000

1.223.500

666.000

705.000

6.675.600

11.019.500

3.792.600

5.603.700

2024 6.675.600 165.800

2025 11.019.500 162.800

2026 3.792.600 90.800

2027 5.603.700 90.800

45.000

25.000

25.000

25.000

0,00 500.000

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.402.500

1.147.500

1.147.500

1.147.500

2.113.300

1.335.300

1.263.300

1.263.300

4.562.300

9.684.200

2.529.300

4.340.400

Tabel met verwerking voorstellen budgetaanpassingen:

Omschrijving Beschikbaar saldo Budgetaanpassing

Programma 1.Politiek dichtbij 2. Wonen en Leefbaarheid 3. Werken en Leren 4. Zorg en Samenleven 5. Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Totaal budgetaanpassingen

Beschikbaar na verwerking budgetaanpassing

Tabel met verwerking voorstellen noodzakelijk nieuw beleid:

Omschrijving Beschikbaar saldo Noodzakelijk nieuw beleid

Programma 1.Politiek dichtbij 2. Wonen en Leefbaarheid 3.Werken en leren 4.Zorgen en Samenleven 5.Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Totaal noodzakelijk nieuw beleid

Beschikbaar na verwerking noodzakelijk beleid

46

Tabel met verwerking voorstellen gewenst nieuw beleid: Omschrijving Beschikbaar saldo gewenst nieuw beleid

Programma 1.Politiek dichtbij 2. Wonen en Leefbaarheid 3.Werken en leren 4.Zorgen en Samenleven 5.Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Totaal gewenst nieuw beleid

Beschikbaar na verwerking gewenst beleid

2024 4.562.300 478.700

2025 9.684.200 418.700

2026 2.529.300 338.700

2027 4.340.400 338.700

558.500

192.000

181.800

887.100

408.700 878.000

315.900 570.000

315.900 530.000

315.900 490.000

877.600

842.600

824.600

824.600

3.201.500

2.339.200

2.191.000

2.856.300

1.360.800

7.345.000

338.300

1.484.100

Recapitulatie van de financiële cijfers (samenvatting bovenstaande gegevens): Omschrijving Beschikbaar saldo Wettelijk nieuw beleid Budgetaanpassing Noodzakelijk nieuw beleid Gewenst nieuw beleid Totaal voorstellen

2024 8.744.300 727.700

2025 13.060.600 817.600

2026 4.897.300 438.700

2027 6.716.600 407.900

1.341.000 2.113.300

1.223.500 1.335.300

666.000 1.263.300

705.000 1.263.300

3.201.500

2.339.200

2.191.000

2.856.300

7.383.500

5.715.600