Voorjaarsnota 2021

Historische en duurzame Hanzestad (programma Binnenstad - Krachtig Zutphen)

Beleving erfgoed (Bourgonjetoren, Spaanse poort, monumentenborden) Verduurzaming erfgoed, Creatieve maakindustrie en ambacht, Ligging aan het water irt Ijsselkade fase 3 en visie vesting van de toekomst.

uitvoering

Poorten van de stad (programma Binnenstad - Krachtig Zutphen)

Wonen in de binnenstad, Polsbroekpassage, aantrekkelijke entrees Oost, Zuid, Noord…

verkenning c.q. planvorming

Hanzehof

In beeld brengen consequenties overname bestaand vastgoed, investering achterstallig onderhoud t.b.v. instandhouding. Toekomst Hanzehof is onderdeel van de cultuurnota (juli 2021)

uitwerking is onderdeel van VJN 2021

Schupstoel

Herinrichting. Ruimtelijk ontwerp gereed. Dit jaar afgerond.

voorbereiding/uitvoering

Mars/Bufferzone

Er is een opdracht verstrekt aan KCAP om scenario's te verkennen. Advies: Kader ontwikkelen tbv initiatieven van derden afwegen. Meer niet.

verkenning

Polsbroek & Polsbroekpassage

gebiedsontwikkeling, woningbouw, bestuursopdracht. Externe ontwikkelingen zijn bepalend.

verkenning

Vesting van de toekomst

visievorming en uitvoering project wandelpad Houtwal (2021-2022) afmaken en dan faseren

afonding visie juni 2021, Wandelpad start uitvoering okt. 2021

Uitvoering mobiliteitsvisie binnenstad

Opstellen uitvoeringsprogramma, kosten nog doorrekenen en uitvoering projecten (waaronder herinrichting Lange uitvoeringsplan nog niet vastgesteld Hofstraat).

s Gravenhof, palts

Ontwerp beleving palts, samenhang parkeren en meisjesvakschool

nog niet gestart

3 havens

Verdiepen /baggeren van 3 havens. Voor de industriehaven opstellen businesscase.

verkenning

SPEERPUNT COALITIEAKKOORD: SAMEN WERK BEREIKBAAR MAKEN

33/38

Programma Werk (Krachtig Zutphen)

Investeren samen met de Cleantech Regio en de arbeidsmarktregio (Factor Werk) in de economie en in de werkgelegenheid. . Het vergroten van de werkgelegenheid in de (circulaire) industrie en de zorgsector, om- en bijscholingstrajecten en de Techniekfabriek hebben prioriteit.

uitvoering

Techniekfabriek (Krachtig Zutphen) Betreft privaat initiatief. Verkoop pand, samenwerking Sociaal Domein

uitvoering

Kompaan

Verhuizing VMBO-school van Wijnhofstraat naar Noorderhaven (voormalig Flamco pand)

ontwerpfase

Programma Waterkwartier (Krachtig Zutphen)

Programma met div. (deel)projecten. O.a. projecten pilot talentontwikkeling in de wijk: werkmakers, vliegwielproject samen met Ieder1 en een communicatieproject. Advies: afmaken wat we nu aan het doen zijn, verder faseren

verkenning en uitvoering

Opbouw netwerkorganisatie voor beschut werk (met o.a. werkplaats, dagbesteding, scholing, kantoorfunctie). Opstellen business case.

opstellen projectpan

SPEERPUNT COALITIEAKKOORD: STERK BESTUUR DOOR SAMENWERKEN Omgevingsvisie

Uitvoerbare visie op fysieke leefomgeving ook op basis van sociaal maatschappelijke, economische vraagstukken (samenhang met groeiambitie)

uitvoering

Omgevingswet

implementatie nieuwe wet. Herinrichting processen voor de zomer.

uitvoering

Anders Samenwerken

Organisatiebreed programma met 3 actielijnen: 1. meer mensen doen mee 2. participatie op maat 3. vertrouwen, lef en samenleren. Visie is vastgesteld

voorbereiding uitvoering

Livestreaming

Realisatie streaming van vergaderingen raad en forum.

testen, programmeren systeem

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN COALITIEAKKOORD Zutphen financieel gezond

Bezuinigingen sociaal domein, fysiek en bedrijfsvoering

uitvoering

OPGAVE: TOEKOMSTBESTENDIGE BEDRIJFSVOERING Investeringsvoorstel Organisatieontwikkeling

Verbeteren processen, frictiebudget, investering aansturing, versterken privacy/informatiebeleid, uitvoering proces voorbereiding en uitvoering organisatieontwikkeling.

Transparant Zutphen

Invoering van 3 wetten: WEP, WOO en WMBB

projectplan klaar

34/38

huisvesting/inrichting werkplekken

Modernisering stadhuis, onderbrengen alle medewerkers in 1 gebouw, toekomst HDW

voorbereiding besluitvorming

Werkplek onafhankelijk werken

Aankoop van en werken met laptops en invoeren papierloos werken

uitvoering

Versterken inkoopfunctie door centraliseren kennis en ervaring binnen teams

Aanwijzen van aandachtsfunctionarissen inkoop per team

uitrol moet organisatiebreed nog plaatsvinden

Implementatie nieuw zaaksysteem Implementeren nieuw zaaksysteem na verplichte aanbesteding

uitvoering

Implementatie nieuwe HRM systeem

Implementeren nieuwe HRM-systeem na verplichte aanbesteding

aanbesteding loopt

Versterken privacy bescherming en informatieveiligheid

Via verschillende sporen versterken van privacybescherming en informatieveiligheid: versterken organisatie, opleiding en training en verbeteren processen.

uitvoering

Verder versterken interne beheersing

O.a. invoeren van prestatieverklaringen bij leveringen en invoeren van de rechtmatigheidstoets

uitvoering

35/38

jaar

2021

Groot onderhoud complex 0-meting (Brinkgroep), overdracht & instandhouding, collegebesluit Groot onderhoud theatertechniek (Delta Cue) (= "no regret') Verduurzaming (Brink-groep) Buitensociëteit, installaties en ventilatie (= 'no regret')

2022

2023

2024

2025

107.000

217.000

4000 1.823.000 596.000

75.000

76.500

78.030

313.000 1.185.000 313.000 1.110.000

293.500 217.000

678.030 1.902.591 600.000 1.823.000

1.003.000 313.000

Jaarlijkse reservering onderhoud na 2025 (regulier en groot) Instandhouding

Formatie gebouwbeheer door gemeente

Voorjaarsnota extra gebouw Hanzehof, overdracht en instandhouding cf. collegebesluit Inclusief formatie Exclusief formatie

jaar nb. 1 nb. 2 nb. 3

2021

2022

2023

2024

Formatie Vastgoed per datum overname uitbreiden met 1 fte. via loonsom Stelpost asbest 100.000 voor asbestwerkzaamheden bij groot onderhoud. Is geen asbestverwijdering achter gevelplaten (geen wettelijke verplichting) Bedragen exclusief btw / btw aftrekbaar omdat bedrijfsvoering Hanzehof btw-plichtig is

36/38

79.591

2025

2026

2027

2028

2029

2030

X X X X

Bron: analyse Brinkgroep. Stelpost asbest 100.000 Bron: analyse Brinkgroep, concept document Bron: analyse Brinkgroep, concept document Bron: analyse Brinkgroep, concept document

82.645

84.298

85.984

87.704

89.458

X

Bron: Brinkgroep

81.182

82.806

84.462

86.151

87.874

VX

Bron: team G&V

163.827 82.645

167.104 84.298

170.446 85.984

173.855 87.704

177.332 89.458

x

2026

2027

2028

2029

2030

37/38

38/38