TOEGEVOEGD: 707979 - Bijlage 1 - Jaarstukken 2023 gemeente Zutphen
Tekst van het document
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling – baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.174.800 op de lasten zijn: • € 150.000 incidenteel nadeel door het nog niet opstellen van het bestemmingsplan/omgevingsplan. • € 851.000 incidenteel nadeel doordat de bijdrage voor de fietsroute N348 Deventer pas in 2024 hoeft betaald te worden. Hierdoor vindt de onttrekking uit de reserves snelfietsroute ook niet plaats.
Toelichting product Wonen Product 821 Wonen - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 2.589.000 op de lasten zijn: • € 3.400.000 incidenteel nadeel door uitgaven aan projecten van de Rivier in de Stad. • € 298.000 incidenteel voordeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget jongerenhuisvesting. In 2023 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat. • € 452.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor flexwoningen in Zutphen. De subsidie, die is ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft een looptijd van twee jaar. • € 50.000 incidenteel voordeel door het niet volledig benutten van de budgetten betaalbaar wonen. Hier tegenover staat een lagere onttrekking uit de reserve.
Product 821 Wonen - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voor/nadeel van € 2.691.000 op de baten zijn: • € 3.400.000 incidenteel voordeel door uitgaven aan projecten van de Rivier in de Stad. • € 452.000 incidenteel nadeel door het niet volledig benutten van de subsidie voor flexwoningen in Zutphen. De subsidie, die is ontvangen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, heeft een looptijd van twee jaar. • € 90.000 nadeel doordat de extra inkomsten voor de omgevingswet zijn opgenomen in de algemene uitkering van het gemeentefonds (product 921). • € 182.000 incidenteel nadeel door het intrekken van twee aanvragen voor een omgevingsvergunning.
Product 821 Wonen –baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 348.000 op de baten zijn: • € 50.000 incidenteel nadeel door het niet volledig benutten van de budgetten betaalbaar wonen • € 298.000 incidenteel nadeel doordat niet gebruik is gemaakt van het budget jongerenhuisvesting. In 2023 hebben diverse partijen interesse getoond, om gebruik te maken van de subsidieregeling voor jongerenhuisvesting, maar zonder resultaat.
60
Jaarstukken 2023
Toelichting product Grondzaken Product 830 Grondzaken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 564.000 op de lasten zijn: • € 820.000 incidenteel voordeel door minder uitgaven voor afgesloten grondexploitaties. • € 3.380.000 incidenteel voordeel voor de grondexploitaties Leesten Oost, Helbergen, Achtermars en Noorderhaven door minder uitgaven voor bouw- en woonrijpmaken, inhuur personeel van derden, toerekening uren, advieskosten en overige kosten. • € 520.000 incidenteel nadeel door uitname veld 18 Noorderhaven. • € 2.600.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Helbergen en Achtermars doordat minder uitgaven leiden tot een afname van de boekwaarde (is een last voor de exploitatie). • € 516.000 incidenteel nadeel door het verhogen van de verliesvoorziening Noorderhaven en Fort de Pol.
Product 830 Grondzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.694.100 op de baten zijn: • € 1.854.000 incidenteel voordeel door winstneming bij de grondexploitatie Helbergen (€ 1.169.200), grondexploitatie Leesten Oost € 514.400 en Vitens € 170.700. • € 2.270.000 incidenteel voordeel door meer verkopen dan begroot voor Helbergen (€ 2.633.000) en minder verkopen voor de Achtermars (€ 363.000) • € 2.440.000 incidenteel nadeel voor de grondexploitaties Helbergen en Achtermars doordat hogere inkomsten leiden tot een afname van de boekwaarde (is een mindere bate voor de exploitatie).
Product 830 Grondzaken - lasten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 1.891.900 op de lasten zijn: • € 1.554.300 incidenteel nadeel doordat de winstneming bij de grondexploitatie Helbergen (€ 1.169.200), grondexploitatie Vitens (€ 170.700) en grondexploitatie Leesten Oost (€ 214.400) gestort is in de reserve grondzaken exploitatieresultaten. • € 300.000 incidenteel nadeel doordat de winstneming bij de grondexploitatie Leesten Oost (€ 300.000) is gestort in de reserve afgesloten grondexploitaties.
Product 830 Grondzaken - baten mutaties reserves De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 363.000 op de baten zijn: • € 823.000 incidenteel nadeel (minder onttrokken) door minder uitgaven van afgesloten grondexploitaties. • € 85.000 incidenteel nadeel doordat de grondexploitaties van Noordrand De Hoven en Schouwbroek nog in voorbereiding zijn. • € 516.000 incidenteel voordeel door een extra onttrekking voor het ophogen van de verliesvoorzieningen. • € 30.000 incidenteel voordeel door een onttrekking aan de reserve strategische aankopen (boven de € 1.000.000) ten behoeve van de reserve grondzaken exploitatieresultaten.
61
Jaarstukken 2023
Aanvullende informatie Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
Programma 2. Volksgezondheid en milieu 7. Volksgezondheid en milieu
Fijn huishoudelijk restafval
kg
2022
115
95
7. Volksgezondheid en milieu
Hernieuwbare elektriciteit
%
2021
19,6
20,1
62
Jaarstukken 2023
CBS - Statistiek Huishoudelijk 148 afval
33,2
RWS Klimaat monitor
Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000 Omschrijving
Begroting 2023 vóór Begroting 2023 ná wijziging wijziging lasten baten saldo lasten baten
Realisatie 2023 saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
saldo
2.1
Verkeer en vervoer
6.714
-266
6.448
8.178
-416
7.762
6.525
-558
5.967
1.653
142
1.795
5.7
Openbaar groen en openlucht recreatie
3.806
-88
3.718
4.021
-88
3.932
4.045
-227
3.817
-24
139
115
0.10 Mutaties reserves 5.5 Cultureel erfgoed 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.2 Parkeren 2.5 Openbaar vervoer 2.3 Recreatieve havens
1.273 873 4
-1.619 -23 -4
-345 850 0
1.273 928 4
-9.385 -47 -4
-8.112 881 0
3.258 842 0
-5.702 -83 -4
-2.444 760 -3
-1.985 86 4
-3.683 36 0
-5.668 121 3
612 1 33
0 0 0
612 1 33
656 1 1.367
0 0 0
656 1 1.367
448 0 1.367
-3 0 -2
445 0 1.366
208 1 0
3 0 2
211 1 1
2.4
Economische havens en waterwegen
171
-12
159
171
-12
159
163
-15
148
8
3
11
7.2 6.1
Riolering Samenkracht en burgerparticipatie Ruimtelijke ordening
5.406 290
-5.925 -332
-518 -43
5.408 317
-5.925 -332
-517 -16
4.377 640
-4.923 -328
-546 313
1.031 -323
-1.002 -4
29 -329
1.193
-80
1.113
1.343
-80
1.263
1.467
-80
1.387
-124
0
-124
3.2
Fysieke bedrijfsinfrastructuur
1.448
-1.520
-72
1.728
-1.800
-72
1.568
-1.449
119
160
-351
-191
5.3
3.199
-287
2.912
4.645
-660
3.985
4.178
-612
3.566
467
-48
419
5.6 5.4 7.1 6.3
Cult.presentaties, productie en parti. Media Musea Volksgezondheid Inkomensregelingen
1.088 2.409 190 369
-146 -584 -282 0
942 1.825 -92 369
1.310 2.454 1.718 369
-369 -584 -360 0
942 1.870 1.358 369
1.411 2.484 1.764 363
-384 -511 -320 0
1.027 1.973 1.444 363
-101 -30 -46 6
15 -73 -40 0
-85 -103 -86 6
8.3
Wonen en bouwen
2.804
-2.128
676
3.593
-2.618
974
6.149
-5.015
1.134
-2.556
2.397
-160
6.2
toegang en eerstelijnsvoorzieninge n Burgerzaken Grondexploitatie (nietbedrijventer.) Economische promotie
172
-133
40
178
-133
46
255
-153
103
-77
20
-57
6 7.846
0 -7.864
6 -18
6 8.347
0 -7.294
6 1.053
7 8.182
0 -9.529
7 -1.347
-1 165
0 2.235
-1 2.400
506
-12
494
510
-12
498
465
-13
451
45
1
47
13
0
13
13
0
13
1
0
1
12
0
12
5.168 4.405 568
-6.569 -2.382 -370
-1.402 2.023 197
5.170 7.131 581
-6.569 -3.766 -370
-1.399 3.366 210
5.113 2.463 602
-6.305 -769 -349
-1.192 1.694 252
57 4.668 -21
-264 -2.997 -21
-207 1.672 -42
120 50
-2.722 0
-2.601 50
120 50
-2.722 0
-2.601 50
114 0
-2.992 0
-2.879 0
6 50
270 0
278 50
50.737 -33.348 17.390 61.590 -43.546 18.044 58.251 -40.326 17.926
3.339
-3.220
118
8.1
0.2 8.2 3.4 3.3
Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 7.3 Afval 7.4 Milieubeheer 7.5 Begraafplaatsen en crematoria 0.63 Parkeerbelasting 3.1 Economische ontwikkeling Totaal programma's
63
Jaarstukken 2023
Begrotingswijzigingen programma 2
64
Jaarstukken 2023
Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2023 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000
Product Omschrijving
210
Financiele bijdrage fietsroute N348
210
Aanleg glasvezel
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
14
851
-851
19
150
210
Verdeling stelpost energie
19
312
210
96
100
222
Administratieve wijziging Helbergen Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
554
-554
222
Baggeren Vispoorthaven, Houthaven en Marshaven
3
779
-779
1
897
-897
1
106 -373 -222
310 550
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023 Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
-150
-554
-106
550
Subsidie regioplan stedendriehoek cultuur
19
373
550 560
SPUK informatiepunten digitale overheid en bieb Bestemming jaarrekeningsaldo 2022
19
222
723
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
737
-285
-452
725 725
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023 Bestemming jaarrekeningsaldo 2022
1
315
-11
-304 -676
725
Klimaat en energiebeleid
19
887
-887
725
BZK aanpak energiearmoede
19
200
-200
725
Administratieve wijziging Helbergen
96
-100
810
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
228
-1450 -298
13
105
13
676
810
Verkabeling hoogspanningslijnen
2
1.450
821
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
298
821
Subsidie flexwoningen in Zutphen
19
490
830
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
845
65
Jaarstukken 2023
-105
-78
-150
-490 -845
830
Ruiming en opsporing ontplofbare oorlogsresten
830
Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2023-1
Totalen grootste wijzigingen programma 2
66
Jaarstukken 2023
6
163 11
-289
289
10.349
-2.407
0
-8.021
Programma 3: Werken en leren
67
Jaarstukken 2023
Ambitie Ondernemers, groot en klein, staan voor grote uitdagingen, snelle veranderingen en een onzekere toekomst. Grondstoftekorten, personeelstekorten, problemen in de wereldwijde distributieketens, sterk stijgende energiekosten, inflatie, leveringsonzekerheid rond energie, stikstofproblematiek, energietransitie en in een aantal sectoren een sterk gestegen schuldenlasten maken duidelijk dat er op veel plekken knelpunten zullen ontstaan. Daar komt de druk op ruimte bij, waarbij o.a. vanuit wonen, klimaatadaptatie en energietransitie claims op bedrijventerreinen worden gelegd. Dit vraagt om twee sporen: een gezamenlijke stabiele koers inzetten om samen grote opgaven op te pakken en aan de andere kant flexibel zijn om acute problemen adequaat op te kunnen pakken. Dit organiseren we in de periode 2022-2026. Ondernemers hebben goed opgeleide medewerkers nodig en innovatieve ideeën. Scholen hebben behoefte aan goede input van bedrijven voor de ontwikkeling en actualisatie van lesprogramma’s maar ook plekken waar leerlingen praktijkervaring kunnen opdoen. Inwoners zoeken een passende baan of dagbesteding waarin ze hun talenten kunnen benutten en ontwikkelen. Wij stimuleren inclusiviteit in het onderwijs en de ontwikkeling van integrale kindcentra, als instrument om de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen te bevorderen.
Als gevolg van de personeelstekorten wordt het belang om samen te werken steeds groter. Daar hebben we al ervaring mee in Zutphen, o.a. in de regiodeal in het Waterkwartier, in het Zutphens Ontwikkel Netwerk, via GelreWerkt! en de opzet van de Techniekfabriek. In Zutphen zetten we de komende jaren in op intensievere samenwerking tussen inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Samen ontwikkelen we een visie hoe we in de gemeente Zutphen een aantrekkelijk en onderscheidend werk- en leerklimaat kunnen maken dat goed aansluit op de wensen en behoeften van inwoners, bedrijven en scholen, nu en in de toekomst. Ook besteden we aandacht aan het organiseren van passende randvoorwaarden om werken en leren toegankelijk te krijgen voor alle inwoners.
Doelstellingen en inzet 2023
Inzet 2023 Economie Doelstellingen 2023 •
•
68
We versterken de sociaal-economische structuur van Zutphen. Dat doen we door ons economisch profiel aan te scherpen in de komende periode door heldere keuzes te maken voor de toekomst. Ambitie is om te komen tot een gezamenlijke en gedragen koers. Deze koers wordt bepaald in dezelfde periode als de omgevingsvisie. Zo komen we tot optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en gemeentelijke opgaven. Het ondernemersklimaat voor Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven.
Jaarstukken 2023
Resultaten 2023 Gezamenlijk koers zetten • In 2023 zijn we begonnen met de voorbereidingen voor de sociaal-economische visie. Hierbij is onderzoek gedaan naar de vervangingsvraag van bedrijven en de toekomstige vraag naar kantoorlocaties. Ook wordt aandacht besteed aan de zorg- en toeristische sector. • De Woondeal was de aanleiding om samen met de gemeentes Apeldoorn en Deventer te kijken naar de benodigde ruimte voor bedrijven om de werkgelegenheid op een vergelijkbaar niveau te houden. • Bij de omgevingsvisie hebben we extra aandacht besteed aan het betrekken van ondernemers. We organiseerden drie bijeenkomsten voor ondernemers op bedrijventerreinen en in het centrum, alsook een sessie voor culturele organisaties en twee bijeenkomsten met ondernemers in het sociaal domein. Bijna 200 ondernemers hebben deze bijeenkomsten bijgewoond, en de feedback was positief. • Netwerkactiviteiten waren: Start gesprekken met regionale onderwijsinstellingen voor meerjarige samenwerkingen. Integratie van de human capital agenda van Regio Stedendriehoek met het Werkcentrum Veluwe Stedendriehoek. Met de Techniekfabriek zijn hun plannen en samenwerkingen besproken. Bevordering netwerkvorming in de logistieke sector, zoals met het succesvolle evenement Logistics Live. Actieve inzet voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub en onderhouden contact met betrokken bedrijven.
Verbeteren organisatie en ondersteuning • Het ondernemersklimaat wordt versterkt door de organisatiebasis te verbeteren: • De parkmanager is structureel aangesteld voor de bedrijventerreinen, in lijn met de binnenstad. • De processen rond de intake- en omgevingstafels zijn kwalitatief verbeterd en efficiënter geworden. • Het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening voor ondernemers is niet opgepakt in 2023, maar staat op de agenda voor 2024 vanwege de beschikbare capaciteit. • Er is een plan gemaakt voor het verbeteren van het accountmanagement, dat in 2024 wordt uitgerold. Dit begint bij team RED en zal later worden toegepast in het hele fysieke domein. • In het kader van de visie op dienstverlening aan ondernemers wordt onderzoek gedaan naar de gemeentelijke dienstverlening. De resultaten worden begin 2024 verwacht. • Ook zijn we gestart met de voorbereiding van monitoring van bedrijven, zodat we tijdig en effectief kunnen handelen bij problemen of knelpunten in sectoren die belangrijk zijn voor Zutphen. • We hebben een tijdelijke subsidieregeling 'Verduurzamingsmaatregelen voor Ondernemers/Ondernemingen' ingesteld. Van deze regeling is door de ondernemers/ondernemingen volop gebruik gemaakt. Eind februari 2024 zijn er 135 subsidies toegekend voor een bedrag van 1,2 miljoen. Er is nog een aantal aanvragen in behandeling. 69
Jaarstukken 2023
Werklocaties: fysieke ruimte op orde • In de periode 2022-2026 passen we de fysieke omgeving aan om economische kansen beter te benutten en bedrijven te ondersteunen. Belangrijke stappen hierin zijn: Opstart van bestuursopdracht De Mars met gesprekken met grote ondernemers en verkeersonderzoek. Ontwikkeling en evaluatie van twee scenario's voor een Smart Grid op Industrieterrein De Mars. Onderzoek en lobby voor voldoende bedrijfsruimte en bereikbaarheid, ingepland in jaarplanning van de Regio Stedendriehoek. • We willen alle werklocaties duurzaam en toekomstbestendig maken, in lijn met het provinciebeleid en het Regionaal Programma Werklocaties. In 2023 lag de focus op: Afronding en evaluatie van de lopende regiodeal. Samen met de regio bekijken van vervolgstappen voor toekomstbestendige bedrijventerreinen. • In voorbereiding op de nieuwe regiodeal 2025-2026 ontwikkelde Zutphen drie gebiedsgerichte projecten: Voor Noordveen is het doel om de warmtetransitie in Noordveen tot uitvoering te brengen, en tegelijkertijd te koppelen aan andere opgaven in de fysieke en sociale leefomgeving. Voor De Mars maken we met de bedrijven, eigenaren en gebruikers afspraken over de ontwikkeling van het gebied en de samenhang met de omgeving. Daarbij werken we aan toekomstbestendigheid. Speerpunt is de realisatie van de smart energy hub.
Een ander speerpunt is het gezamenlijk investeren in het verduurzamen, verbeteren van het functioneren en de kwaliteit van het bedrijventerrein, bedrijven en bedrijfsprocessen. We investeren in behoud van onze aantrekkelijke cultuur-historische binnenstad, met haar ligging aan het water en menselijke maat. We zorgen dat we op alle vlakken inspelen op toekomstige veranderingen in functies en duurzaamheid. Speerpunten zijn het versterken van het woon-werkklimaat, groen en biodiversiteit en het verbeteren en verduurzamen van de bereikbaarheid.
70
Jaarstukken 2023
Onderwijshuisvesting Doelstellingen 2023 • • • • •
We stimuleren de ontwikkeling van integrale kindcentra, omdat dit de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen bevordert. We willen in elke wijk of dorp een school met voldoende kwaliteit aan basisonderwijs. We zorgen voor randvoorwaarden voor de kwaliteit van onderwijs, zoals toekomstbestendige onderwijshuisvesting. Ook de inrichting van groene schoolpleinen blijven we stimuleren; schoolpleinen worden toegankelijker en beweegvriendelijker gemaakt; We sluiten aan bij de energietransitie vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente en schoolbesturen.
Resultaten 2023 •
•
• •
Integrale kindcentra (IKC) bieden onderwijs en kinderopvang in één gebouw, met een gedeelde visie en leiderschap voor continu leren. Dit wordt op verschillende scholen uitgeprobeerd. Om de kwaliteit van basisscholen in elke wijk te waarborgen, zijn afspraken tussen gemeente en schoolbesturen nodig over spreiding, groei en bereikbaarheid. Er is intensief overleg geweest over een nieuw plan voor onderwijshuisvesting, dat in het voorjaar van 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Het nieuwe gebouw voor het Kompaan college (vmbo) is geopend, met profielen die passen bij de lokale arbeidsmarkt. De vormgeving van het gebouw weerspiegelt deze visie. Door het vertrek van het Kompaan ontstond de mogelijkheid om de internationale schakelklas (ISK) op één locatie te huisvesten. Een besluit hiervoor is genomen en de voorbereidingen voor de verhuizing zijn gestart.
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Doelstellingen 2023 • • • • •
Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening, dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen. We werken aan afspraken met en tussen partners over het brede aanbod aan vroeg- en voorschoolse educatie. We voorkomen taalachterstanden en bestrijden laaggeletterdheid. We ontwikkelen en stimuleren nieuwe initiatieven, zoals de Techniekfabriek en Walhallab. We streven naar een daling van het aantal voortijdig schoolverlaters en jeugdwerkloosheid.
Resultaten 2023 • • • • 71
In 2023 hebben we vooral geïnvesteerd in het netwerk van professionals in voor- en vroegschoolse educatie (VVE), met gemaakte proces- en werkafspraken. Een zomerschool voor peuters met (dreigende) taalachterstand vond gedurende twee weken plaats tijdens de zomervakantie, om hun taalontwikkeling te bevorderen. Deze zomerschool was succesvol en wordt voortgezet. De Zutphense Aanpak Geletterdheid (ZAG) is binnen het sociaal domein opgepakt, waarbij interne en externe partners samenwerkten aan taal-, reken- en digitale vaardigheden voor zowel kinderen als volwassenen. Er is meer toezicht en handhaving geweest op kinderopvang vanwege incidenten, met extra controle door toezichthouders van de GGD NOG. Een nieuwe, gedetailleerdere Jaarstukken 2023
inspectiemethode bracht meer tekortkomingen aan het licht, wat resulteerde in meer handhaving.
Lokaal onderwijsbeleid • •
De Techniekfabriek bereidt het pand voor en werkt aan samenwerking met onderwijs en bedrijven. Momenteel hebben 14 bedrijven zich aangesloten. Kompaan biedt les op locatie aan. We hebben intensief overleg gehad met het bestuur en de interim bestuurder van WalhallaB. Desondanks is het initiatief helaas geëindigd in een faillissement, dat voornamelijk voortkwam uit financiële verplichtingen in verband met een rijkssubsidie.
Leerplicht en doorstroompunt (RMC) • • • •
Ondanks personeelstekorten hebben we onze wettelijke taken voor leerplicht en het Doorstroompunt uitgevoerd. Vertrouwen en tweede kansen zijn essentieel om schoolverlaters terug te brengen naar school. We werken samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs om het verzuimprotocol te updaten. Hierbij leggen we de focus op aanwezigheid op school als norm. We streven naar een allesomvattende aanpak voor jongeren die de overgang naar volwassenheid maken. Daarom zijn we begonnen met een integrale visie en een ontwikkelagenda. Het aantal leerlingen dat leerlingenvervoer gebruikt, is iets gestegen (220 in 2023-2024 tegenover 211 in 2022-2023). We zullen de vervoersbewegingen verder analyseren in aanloop naar een nieuwe verordening.
Toerisme en recreatie Doelstellingen 2023 •
•
• • •
We zetten in op het aantrekkelijk maken en houden van onze belangrijkste toeristischrecreatieve trekpleisters: de binnenstad en ons brede aanbod aan cultuur-historie en evenementen. We streven naar groei van kwaliteitsbezoek, het laten stijgen van de gemiddelde uitgaven per bezoeker en verlenging van de verblijfsduur. Het versterken van ons aanbod is daarbij essentieel. Bij toerisme zetten we de identiteit als Hanzestad voorop, met als hoogtepunt het Hanzejaar in 2023. In het kader van de poorten van de stad blijven we samen met eigenaren, bewoners en ondernemers investeren in de binnenstad. We koppelen de ontwikkeling van deelgebieden aan het duurzaam faciliteren van mobiliteit naar en in de binnenstad.
Resultaten 2023 Versterken kwaliteit • In 2023 begonnen we met het voorbereiden van de update van de Horecavisie. • Samen met Stichting Binnenstadmanagement hebben we gewerkt aan de transformatie van winkelaanbod en verbetering van de kwaliteit ervan. • Een beleidsregel ontwikkeld door de afdeling wonen maakt het makkelijker om woonbestemmingen toe te voegen, vooral in aanloopstraten en boven winkels. Deze regel wordt al toegepast bij nieuwe initiatieven. 72
Jaarstukken 2023
•
Stichting Binnenstadmanagement Zutphen speelde een cruciale rol in het tot stand komen en verspreiden van de tijdelijke subsidieregeling 'Verduurzamingsmaatregelen voor Ondernemers/Ondernemingen' voor ondernemers in de binnenstad.
Versterken aantrekkingskracht Verlengen verblijfsduur en structureel aanbod • In 2023 begon Stichting Zutphen Promotie met plannen maken voor nieuwe wandel- en fietsroutes. Deze worden in 2024 afgerond om de toeristische hoogtepunten van De Hoven en Warnsveld meer bekendheid te geven. • Stichting Zutphen Promotie voerde een campagne om mensen aan te moedigen langer in Zutphen te verblijven. • Het nieuwe Programma Binnenstad richt zich op het verminderen van autoverkeer in het centrum. Het project Toeristische bebording is uitgesteld tot na de besluitvorming in 2024. • In 2023 hebben al onze toeristische partners Zutphen vooral als Hanzestad gepresenteerd. Versterken tijdelijk aanbod • In het Hanzejaar 2023 werden diverse populaire activiteiten en evenementen georganiseerd, met onze inwoners als belangrijkste doelgroep. Evaluatie staat gepland voor 2024. • We werkten samen met Stichting Zutphen Promotie en Stichting Binnenstadmanagement Zutphen in een evenemententeam om organisatoren te adviseren. Het doel is om professionelere evenementen en een betere kalender te creëren, met aandacht voor spreiding over de gemeente. Het resultaat was 110 grote evenementen in Zutphen en 12 in Warnsveld, met stimulatie van samenwerking tussen partijen. • In 2023 stonden veel evenementen in het teken van het Hanzejaar.
Een derde van de inwoners van Zutphen (33%) heeft het Hanze Chocolade Festival bezocht, een vijfde (22%) de 3D Hanze Streetart Route en een achtste (12%) Kleur de Hanze. Daarnaast bleek uit meerdere reacties dat het evenement '24 uur Hanze’ in combinatie met de Museumnacht zeer succesvol was en ook veel animo kende om dit jaarlijks terug te laten keren. Helaas is niet bekend hoeveel bezoekers dit heeft getrokken. • Vanwege de inzet op het Hanzejaar kon Stichting Zutphen Promotie geen Event Academy organiseren. Samenwerking centraal • We werkten nauw samen met onze belangrijkste partners (Stichting Zutphen Promotie, Stichting Binnenstadmanagement Zutphen, Hanzesteden Marketing en Stichting Achterhoek Toerisme) om specifieke doelgroepen aan te trekken, gericht op meer overnachtingen en hogere bestedingen. • Cijfers over toeristische en recreatieve bezoekers en uitgaven voor 2023 worden verwacht in het tweede kwartaal van 2024. Onze partners in de binnenstad meldden veel meer drukte in 2023 dan in 2022. • We werkten actief samen met het Hanzestedenverbond en voerden het uitvoeringsprogramma Hanzestad uit. Veel activiteiten waren gericht op het Hanzejaar 2023. • In 2023 kreeg Stichting Zutphen Promotie extra middelen voor 2024 toegewezen, wat leidde tot besprekingen over herziening van de prestatieafspraken in 2024.
73
Jaarstukken 2023
•
We troffen voorbereidingen en maakten extra middelen vrij om vanaf 2024 weer volledig samen te werken met de Stichting Achterhoek Toerisme.
Programma Binnenstad • In juli 2023 heeft de gemeenteraad de kaderstellende notitie voor het programma Binnenstad goedgekeurd. • In de tweede helft van 2023 is begonnen met de voorbereiding van dit programma. Belangrijke punten zijn de uitstraling, weerbestendigheid en bereikbaarheid van de binnenstad, volgens het STOMP-principe (lopen, fietsen, OV en (deel)auto). • In 2024 wordt het definitieve programma Binnenstad vastgesteld, inclusief kostenraming voor noodzakelijke maatregelen, vooral bij de toegangswegen tot het historisch centrum.
Participatie werk Doelstellingen 2023 •
We verhogen de uitstroom van inwoners uit de uitkering met 5% ten opzichte van het landelijk gemiddelde volgens de Divosa benchmark (gerelateerd aan doelstelling daling uitkeringslasten).
Resultaten 2023 •
•
• • •
•
74
Hoewel de uitstroom hoger is dan het landelijk gemiddelde (2,2% Zutphen vs. 2,1% landelijke benchmark), hebben we ons doel van 5% hogere uitstroom niet behaald. In absolute aantallen daalde de uitstroom. Vorig jaar bedroeg de totale uitstroom van het aantal bijstandsdossiers 347. Dat is 55 dossiers minder dan in 2022. De uitstroom werd voornamelijk veroorzaakt door aanvaarding van werk of opleiding (134 personen) en verhuizingen (126 personen). De reden dat niet meer personen uitstromen naar werk is dat in ons uitkeringsbestand relatief veel mensen zitten met een grotere ondersteuningsbehoefte. Dit is een landelijke trend. We helpen mensen met een gemeentelijke inkomensvoorziening en nietuitkeringsgerechtigden (NUG-ers), zoals mensen zonder inkomen bij aanvang van begeleiding. Het aantal NUG-ers dat we helpen is in de afgelopen drie jaar verdubbeld van 190 eind 2020 naar 380 eind 2023, onder andere door strengere regels voor Wajong en het stopzetten van instroom in de Wsw. Bij 195 inwoners is jobcoaching gebruikt om de werkplek te behouden. 980 mensen kregen hulp bij het vinden en houden van werk. 600 ontvingen hulp omdat ze steun van de gemeente kregen, en 380 vielen onder 'NUG-ers'. Het aantal mensen dat met loonkostensubsidie werkte, steeg licht van 200 in 2022 naar 206 in 2023.
GelreWerkt! blijft deze mensen op afstand helpen om hun baan te behouden en houdt contact met werkgevers. Als het nodig is, krijgen ze extra hulp zoals jobcoaching Samen met inwoners, samenwerkingspartners en onze eigen medewerkers ontwikkelen we een nieuwe manier van werken om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Dit doen we met het project ‘Inwoner in beeld’. We verwijzen hiervoor naar de tekst onder ‘Integrale afstemming sociaal domein’: Inwoner in beeld (programma 4).
Jaarstukken 2023
Gelrewerkt! Doelstellingen 2023 •
Vanuit GelreWerkt! bieden we perspectief op zinvol werk, dat doen we in verbinding met onderwijs, zorg, inkomen en schuldhulp.
Resultaten 2023 •
•
• • •
•
•
•
75
In 2022 begon het Zutphense Ontwikkel Netwerk (ZON) als experiment. Hierin werken ondernemers, werkgevers, scholen en de gemeente samen om inwoners te helpen met hun ontwikkeling en obstakels weg te nemen. De evaluatie na het experiment is afgerond. Nu worden nieuwe afspraken gemaakt voor het vervolg. Fonkeltrajecten zijn op maat gemaakte programma's die door de deelnemers van ZON samen worden ontwikkeld en gebruikt. Ze worden 'fonkelbanen' genoemd omdat ze bedoeld zijn om de inwoner weer enthousiast te maken. In 2023 hebben 12 inwoners zo'n traject gevolgd. Na 2 jaar is de GelreWerkt! app niet meer gebruikt in verband met tegenvallende resultaten. De detacheringsopbrengsten in 2023 bleven gelijk aan 2022. Bij alle 24 detacheringen zonder tarief zijn in 2023 opnieuw loonwaardemetingen uitgevoerd. Als de loonwaarde 25% of hoger is, is er een tarief voor detachering. Bij 15 detacheringen was dit het geval, bij 9 detacheringen niet. Gesprekken met werkgevers over de gevolgen van de loonwaarde voor de vergoeding zijn nog bezig. Mensen met een Nieuw Beschut-indicatie krijgen eerst een passend dienstverband aangeboden bij een reguliere werkgever. Als dat niet lukt, regelt de gemeente dit. Dit gold voor 12 inwoners.
Samen met andere gemeenten, werkbedrijven en het UWV proberen we via goede werkgeversdienstverlening ook mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Om regionale werkgeversdienstverlening duidelijker te maken, zijn in 2023 afspraken gemaakt over een basispakket aan diensten dat door alle partijen aan werkgevers wordt aangeboden.
Jaarstukken 2023
Jaarcijfers 2023 Gelrewerkt!
2023 is het eerste jaar dat deze gegevens op deze manier worden gepresenteerd. Volgend jaar worden er ook vergelijkende getallen opgenomen.
76
Jaarstukken 2023
Financiën Bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Raming Raming na primitief wijziging 2023 2023
Rekening
Saldo
V/N
2023
Lasten
26.308
26.148
28.720
26.886
1.834
V
Baten
-4.596
-3.754
-3.649
-6.075
2.426
V
Saldo exclusief mutaties reserves
21.712
22.394
25.071
20.810
4.261
V
Toevoeging reserves
600
406
344
359
-15
N
Onttrekking reserves
-473
0
-2.496
-307
-2.189
N
Totaal mutaties reserves
127
406
-2.152
51
-2.203
N
21.838
22.800
22.918
20.862
2.056
V
Raming Raming na primitief wijziging 2023 2023
Rekening
Saldo
V/N
Mutaties reserves
Eindtotaal Bedragen x € 1.000 Lasten
Rekening 2022
311
Straatmarkten
320
2023
125
128
168
197
-29
N
Economie
1.387
1.494
1.530
1.417
113
V
421
Onderwijshuisvesting
5.006
5.399
5.462
5.479
-17
N
422
3.980
3.553
3.608
4.164
-556
N
562
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Toerisme en recreatie
448
472
472
502
-30
N
600
Participatie werk
4.674
3.915
6.224
4.715
1.509
V
640
Gelrewerkt!
10.689
11.187
11.254
10.412
842
V
26.309
26.148
28.718
26.886
1.832
V
Raming Raming na primitief wijziging 2023 2023
Rekening
Saldo
V/N
Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000 Baten
Rekening 2022
2023
311
Straatmarkten
-165
-158
-158
-171
13
V
320
Economie
-51
0
-37
0
-37
N
421
Onderwijshuisvesting
-285
-465
-465
-481
16
V
422
-2.105
-1.505
-1.505
-2.007
502
V
562
Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Toerisme en recreatie
-27
-19
-19
-26
7
V
600
Participatie werk
-590
-209
-67
-2.024
1.957
V
640
Gelrewerkt!
-1.373
-1.398
-1.398
-1.366
-32
N
-4.596
-3.754
-3.649
-6.075
2.426
V
Saldo exclusief mutaties reserves
Toelichting product Straatmarkten Product 311 Straatmarkten - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen. 77
Jaarstukken 2023
Product 311 Straatmarkten - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Toelichting product Economie Product 320 Economie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 113.700 op de lasten zijn: • € 35.500 incidenteel voordeel. In 2023 is een start gemaakt met de inventarisatie van accountmanagement en de verdere uitrol binnen de organisatie moet plaatsvinden in 2024. • € 36.400 incidenteel voordeel. De samenwerkingsovereenkomst regiodeal programma toekomst bedrijven is verlengd naar 2024. Het restant wordt in 2024 ingezet. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel bij de baten. • € 50.000 incidenteel voordeel doordat het budget was gereserveerd voor een vervolg op de lopende regiodeal. Vanuit de regio Stedendriehoek is besloten om in te zetten op een regiodeal voor 2025-2026.
Product 320 Economie - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 36.400 op de baten zijn: • € 36.400 incidenteel voordeel. De samenwerkingsovereenkomst regiodeal programma toekomstbestendige bedrijventerreinen is verlengd naar 2024. Het restant wordt in 2024 ingezet. Tegenover dit voordeel staat een even groot nadeel bij de lasten.
Toelichting product Onderwijshuisvesting Product 421 Onderwijshuisvesting - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €17.000 op de lasten zijn: • € 77.000 voordeel voor het opstellen van een nieuw huisvestingsplan onderwijs is incidenteel budget beschikbaar gesteld. Dit project is nog niet afgerond. • € 32.000 nadeel onderwijshuisvesting ontheemden. In november 2022 heeft het ministerie voor Primair en Voortgezet Onderwijs geld beschikbaar gesteld voor de tijdelijke onderwijshuisvesting ten behoeve van leerplichtige jongeren uit Oekraïne. Hierdoor ook een incidentele baat. • € 66.000 nadeel hogere lasten gemeentelijke belastingen. • € 254.000 nadeel hogere energielasten. Deels door gestegen prijzen en deels doordat de panden Berkenlaan 106 en Mulderskamp 164 in exploitatie zijn genomen door de gemeente. Hierdoor hogere inkomsten huur en hogere inkomsten doorbelasting kosten. • € 503.000 voordeel lagere lasten gymzalen. Vanaf 2022 worden de gymzalen verhuurd aan ZSA en verzorgt de BV de exploitatie van deze gymzalen. De lasten en baten zijn hierdoor verschoven van het product onderwijs naar het product sport. • € 191.000 nadeel advies- en onderhoudskosten Markolle 3, deze kosten zijn deels doorbelast aan Stichting Archipel. • € 111.000 nadeel 1e inrichting vrijeschool Auryn. • € 30.000 lagere kapitaallasten. • € 66.000 voordeel overige goederen en diensten.
Product 421 Onderwijshuisvesting - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van €16.000 op de baten zijn: • € 32.000 voordeel onderwijshuisvesting ontheemden • € 159.000 voordeel huur en doorbelasting kosten Mulderskamp 164, P. Potterstraat 4, Berkenlaan 106 en Valckstraat 32.
78
Jaarstukken 2023
•
€ 174.000 nadeel inkomsten gymnastieklokalen door de verschuiving van het product onderwijs naar het product sport.
Product 421 Onderwijshuisvesting – lasten mutaties reserves •
€ 15.000 nadeel. Behalve salariskosten worden alle kosten c.q. opbrengsten van het product 421 verrekend met de Reserve huisvestingsbeleid onderwijs. Dit is een “gesloten systeem”, voor- en nadelen worden verrekend met deze reserve, opdat de doelstelling van Onderwijshuisvesting planmatig gerealiseerd wordt en de kosten gelijkmatig over de jaren worden verdeeld. Binnen de jaarrekening leidt dit uiteindelijk niet tot een financieel resultaat
Toelichting product Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 556.000 op de lasten zijn: • € 665.000 incidenteel nadeel kosten Corona herstel onderwijs. De looptijd van dit project is verlengd. Hierdoor ook hogere baten. • € 247.000 voordeel onderwijs achterstandenbeleid, dit wordt via een specifieke uitkering gefinancierd door het ministerie van OCW. Vanaf 2023 t/m 2033 mogen de ontvangen gelden doorgeschoven worden naar volgende jaren. Hierdoor fluctueren de uitgaven per jaar maar is onderwijs achterstandenbeleid voor de gemeente budgettair neutraal. • € 79.000 incidenteel voordeel subsidieregeling peuteropvang door terug te ontvangen subsidie 2022 omdat in 2022 minder peuters hebben deelgenomen aan de peuteropvang. • € 37.000 nadeel inspectiekosten gastouders en peuterspeelzalen • € 56.000 nadeel kosten kinderopvang. Overschrijding van het budget komt omdat er door de jeugdartsen mee verwijzingen zijn afgegeven dan voorgaand jaar. Daarnaast was de indexatie hoger dan begroot. • € 87.000 nadeel op de uitgaven voor leerlingenvervoer. Indien mogelijk worden ritten gecombineerd met ritten voor buurtgemeenten. Hierdoor zijn er hogere lasten maar deze kosten worden in rekening gebracht bij deze gemeenten. Hierdoor ook € 16.000 hogere baten.
Daarnaast valt op dat er steeds meer kinderen naar bijzonder onderwijs in Deventer gaan. Inmiddels al 30 leerlingen en dit blijft stijgen. • € 49.000 nadeel hogere kosten leerplicht RMC, dit wordt via een specifieke uitkering gefinancierd de ontvangen gelden mogen doorgeschoven worden naar volgende jaren. Hierdoor ook hogere baten.
Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 502.000 op de baten zijn de rijksbijdragen die zijn gekoppeld aan de uitgaven. Deze bijdragen mogen over meerdere jaren worden verdeeld. • € 665.000 incidenteel voordeel Corona herstel onderwijs • € 247.000 nadeel onderwijs achterstandenbeleid • € 49.000 voordeel leerplicht RMC
Toelichting product Toerisme en recreatie Product 562 Toerisme en recreatie - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen
Product 562 Toerisme en recreatie - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.
Toelichting product Participatie werk 79
Jaarstukken 2023
Product 600 Participatie werk - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 1.509.000 op de lasten zijn: • € 209.000 incidenteel voordeel op het investeringsprogramma Sociaal domein. Het investeringsprogramma Sociaal Domein is naar aanleiding van de Motie 2020-M0027 in 2021 gestart. Door corona zijn niet alle activiteiten in 2022 gestart en zijn enkele implementatie trajecten doorgeschoven naar 2023. In 2023 is het investeringsprogramma Sociaal domein in zijn geheel afgrond. De resterende middelen ad € 209.000 in de reserve Transformatie Sociaal Domein kunnen daarmee vrijvallen. • € 1.893.000 incidenteel voordeel op het project Inwoner in beeld. Bij de jaarrekening 2022 is € 2.000.000 via resultaatbestemming beschikbaar gesteld voor het project Inwoner in beeld en in zijn geheel toegevoegd aan de jaarschijf 2023. Het project is na de zomer van 2023 opgestart, waardoor in 2023 relatief weinig kosten zijn gemaakt. • € 467.000 nadeel op loonkostensubsidies ten opzichte van de begroting. Vanaf 2022 wordt de loonkostensubsidie (LKS) over gemeenten verdeeld op basis van gerealiseerde uitgaven. Eerder ging dit via het ‘verdeelmodel bijstand’. De uitgaven voor loonkostensubsidies worden door het Rijk nu gecompenseerd op basis van T-2 financiering. Dat houdt in dat het Rijk na twee jaar de daadwerkelijk gemaakte kosten compenseert.
Financiering van het Rijk loopt dus 2 jaar achter. De ontvangen bijdrage van het Rijk is in 2023 hoger dan de totale kosten, zodat dit in de realisatie een voordeel oplevert van € 195.000 in 2023. • € 93.500 nadeel op werkervaringsplaatsen. In 2023 hebben we meer werkervaringsplaatsen kunnen invullen. Dit heeft geleid tot hogere kosten voor de werkervaringsplaatsen en voor jobcoaching ten behoeve van deze werkervaringsplaatsen • € 42.500 nadeel op doorberekende apparaatskosten. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht.
Product 600 Participatie werk - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van €1.957.000 op de baten zijn: • € 1.790.000 voordeel op de rijksbijdrage loonkostensubsidies. Met de nieuwe opzet van de begroting 2023 is het product participatie (600) van programma 4 naar programma 3 gegaan. De kosten zijn begroot in programma 3, maar de rijksbijdrage is nog geraamd in programma 4 onder product 610. De ontvangen bijdrage van het Rijk is verwerkt op product 600 en dit levert een voordeel op van € 1.790.000 in 2023. • € 74.500 incidenteel voordeel op doorberekende inkomsten uitgeleend personeel. De salariskosten worden op grond van BBV voorschriften toegerekend aan de verschillende producten. Het totale effect op de apparaatslasten wordt binnen het programma algemene dekkingsmiddelen (product 960) toegelicht. • € 49.500 incidenteel voordeel op niet geraamde inkomsten uit doorbelaste kosten van scholingstrajecten. • € 43.000 voordeel uit niet geraamde ESF bijdrage. Deze bijdrage staat tegenover een nadeel in de lasten voor hetzelfde bedrag.
Product 600 Participatie werk – baten mutaties reserves •
•
80
€ 209.000 incidenteel nadeel vanwege lagere onttrekkingen aan de reserve transformatie sociaal domein. In 2023 is het investeringsprogramma Sociaal domein in zijn geheel afgerond. De resterende middelen ad € 209.000 in de reserve Transformatie Sociaal Domein kunnen daarmee vrijvallen. € 1.893.000 incidenteel nadeel vanwege lagere onttrekkingen aan de reserve Inwoner in beeld. Bij de jaarrekening 2022 is € 2.000.000 via resultaatbestemming beschikbaar gesteld voor het project Inwoner in beeld en in zijn geheel toegevoegd aan de jaarschijf 2023. Het Jaarstukken 2023
project is na de zomer van 2023 opgestart, waardoor in 2023 relatief weinig kosten zijn gemaakt.
Toelichting product Gelrewerkt! Product 640 Gelrewerkt! - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 843.000 op de lasten zijn: • € 85.000 nadeel sociaal ontwikkelbedrijf. Het nadeel bestaat voornamelijk uit hogere energielasten dan voorzien (€ 68.000) en hogere huurlasten (€ 11.000). • € 928.000 voordeel Gelrewerkt!. Binnen het product uitstroombevordering zien we dat de verschuiving van kostenposten die zich in 2021 en 2022 voor deed, ook in 2023 wordt gecontinueerd. Het voordeel ontstaat met name door het dalende aantal Wswmedewerkers, waardoor de loonkosten voor de Wsw afnemen. Daarentegen nemen de begeleidingskosten voor beschut werk en verstrekkingen van loonkostensubsidies in het kader van de Participatiewet toe.
Product 640 Gelrewerkt! - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 32.000 op de baten zijn: • € 151.000 nadeel op baten van gedetacheerd personeel ten opzichte van de begroting. De gerealiseerde baten van gedetacheerd personeel in 2023 zijn gelijk aan het niveau van 2022. • € 119.000 voordeel op bijdragen van het Rijk. In 2023 hebben we vanuit de wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) een hogere bijdrage ontvangen voor een bedrag van € 119.000.
81
Jaarstukken 2023
Aanvullende informatie
82
Jaarstukken 2023
Beleidsindicatoren programma 3 Taakveld
Indicator
eenheid
periode Zutphen Provincie Nederland
Bron
per 1.000 inw 15-64jr
2022
166,4
162,2
174,1
LISA
%
2022
48,3
54,1
53,8
LISA
DUO - Dienst Uitvoering 2,4 Onderwijs
Programma 3. Werken en leren 3. Economie
Vestigingen
3. Economie
Functiemenging
4. Onderwijs
Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) %
4. Onderwijs
4. Onderwijs
83
%
2022
2,6
2,1
Absoluut verzuim
per 1.000 leerlingen
2022
0,9
5
4,2
Ingrado
Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2022
24
22
24
Ingrado
Jaarstukken 2023
Taakvelden programma 3 Bedragen x € 1.000 Omschrijving Bedrijvenloketen bedrijfsregelingen 3.1 Economische ontwikkeling 0.10 Mutaties reserves 4.2 Onderwijshuisvesting 4.3
Begroting 2023 vóór Begroting 2023 ná wijziging wijziging lasten baten saldo lasten baten
3.3
Realisatie 2023 saldo
lasten
baten
Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten
saldo
899
-158
740
939
-158
781
1.058
-171
886
-119
13
-105
678
0
678
678
0
678
552
0
552
126
0
126
406 5.399
0 -465
406 4.934
344 5.462
-2.496 -465
-2.152 4.997
359 5.447
-307 -449
51 4.998
-15 15
-2.189 -16
-2.203 -1
3.110
-1.496
1.615
3.165
-1.496
1.670
3.708
-1.978
1.730
-543
482
-60
443
-77
366
487
-77
410
530
-110
420
-43
33
-10
3.4
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Samenkracht en burgerparticipatie Economische promotie
439
-19
420
439
-19
420
460
-26
434
-21
7
-14
6.5
Arbeidsparticipatie
2.774
-142
2.632
2.774
0
2.774
2.902
-170
2.732
-128
170
42
6.4
Begeleide participatie
11.187
-1.398
9.789
11.254
-1.398
9.857 10.412
-1.366
9.046
842
-32
811
6.3
Inkomensregelingen
1.142
0
1.142
1.142
0
1.142
1.609
-1.804
-195
-467
1.804
1.337
6.2
toegang en eerstelijnsvoorzieningen
0
0
0
2.265
0
2.265
162
0
162
2.103
0
2.103
5.3
Cult.presentaties, productie en parti. Fysieke bedrijfsinfrastructuur
38
0
38
38
0
38
41
0
41
-3
0
-3
0
0
0
37
-37
0
0
0
0
37
-37
0
0 5 -6.381 20.862
35 1.819
0 235
35 2.058
6.1
3.2
0.4 Overhead Totaal programma's
84
40 26.555
Jaarstukken 2023
0 40 40 -3.755 22.800 29.064
0 40 5 -6.146 22.920 27.245
Begrotingswijzigingen programma 3
85
Jaarstukken 2023
Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2023 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000
Product Omschrijving
Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves
600
Over te hevelen budgetten 2022 naar 2023
1
309
600
Bestemming jaarrekeningsaldo 2022
13
2.000
Totalen grootste wijzigingen programma 3
86
Jaarstukken 2023
2.309
142
-451 -2.000
142
0
-2.451
Programma 4: Zorgen en samenleven
87
Jaarstukken 2023
Ambitie Een sterke inclusieve samenleving We gaan uit van de kracht van onze inwoners en blijven inzetten op een sterke inclusieve samenleving. De gemeente Zutphen is voor iedereen een veilige en gezonde plek om te wonen, te werken, te sporten en naar school te gaan. Niemand wordt gediscrimineerd op grond van afkomst, huidskleur, seksualiteit, gender, leeftijd, geloof of het hebben van een beperking. Onze inwoners zijn zelfredzaam en krijgen hulp dichtbij huis. We gaan door met de transformatie van ‘zorgen voor’ inwoners naar ‘zorgen dat’ inwoners in staat zijn om voor zichzelf en elkaar te zorgen (Strategische visie sociaal domein Zutphen). De gemeente Zutphen stimuleert inwoners, verenigingen, vrijwilligers en buurten om actief op te pakken wat zij zelf kunnen. Wij koesteren de dynamiek in de wijken, in de eigen netwerken van inwoners en andere partijen en in de gemeente als geheel. Daarbij streven we naar kansengelijkheid en sociale samenhang in de wijken, waar mensen elkaar kennen, helpen en opzoeken. Preventie, het voorkomen dat problemen ontstaan of verergeren, is het sleutelwoord. Daar waar het inwoners in hun netwerk, in de buurt of daarbuiten zelf niet lukt, ondersteunen wij. Onze grondhouding is werken vanuit de inwoner, integraal en gebiedsgericht.
Dat zien we terug in onze ambities: Jeugd en jongeren Voor de meeste kinderen en jongeren is Zutphen een fijne gemeente om op te groeien, met groene speelplekken, een veilige buurt, goed onderwijs, levendige sportverenigingen en een breed aanbod aan cultuur. Tegelijkertijd zijn er nog te veel kinderen die niet in een veilige omgeving opgroeien en om verschillende redenen vastlopen in hun ontwikkeling. Mede door corona is de tweedeling onder onze jeugd groter geworden. In het coalitieakkoord zijn daarom de volgende doelen opgenomen: • • • • •
De vernieuwing in de jeugdzorg bestendigen; de koers die met het beleidsplan jeugd 20212024 is ingezet naar een primaire focus op het versterken van de pedagogische samenleving en preventie voortzetten; Onnodige regelgeving voorkomen; heldere afspraken met zorgaanbieders, overgang van 18naar 18+, integrale aanpak om de leefsituatie van multiprobleemgezinnen te verbeteren; Goede uitvoering van de Jeugdwet; kwalitatief goede en betaalbare zorg voor wie dat nodig heeft, met toereikende middelen van het rijk; Kindvriendelijke gemeente; ieder kind krijgt de kans zich maximaal te ontplooien, kansengelijkheid en veilige buurten om te spelen; Jongeren binden aan de gemeente; wonen, werk, cultuur, veiligheid en respect voor diversiteit. Kunnen zijn wie je bent.
Hulp en welzijn In de gemeente Zutphen heeft iedereen recht op een veilige plek en de mogelijkheid een toekomst op te bouwen. Dit is de ambitie uit het coalitieakkoord 2022-2026 die we komende jaren gaan realiseren. We spelen daarbij in op een toename van inwoners met een hulpvraag door vergrijzing, corona, wachtlijsten bij professionele hulpaanbieders en de wens om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hiermee continueren en intensiveren we de lijn die de afgelopen periode is ingezet. Dit bestendigen we in het beleidsplan Welzijn.
88
Jaarstukken 2023
De komende jaren zetten we in op toegankelijke, adequate en betaalbare ondersteuning en we gaan verder met het versterken van contractmanagement en het optimaliseren van (regionale) inkoop. Daarbij streven we naar minder bureaucratie en handelen we vanuit het perspectief van de inwoner. Gezondheid Iedere burger heeft recht op goede gezondheid, een gezond leven en tijdige, toegankelijke, betaalbare en goede zorg. Een gezonde leefomgeving is een leefomgeving die bewoners als prettig ervaren, waar gezonde keuzes gemakkelijk en logisch zijn. We hebben aandacht voor gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering, en voor zorg als economische kans. Vergroting financiële zelfredzaamheid Onze armoede aanpak is gericht op preventie en het voorkomen van schulden. We komen in actie op de manier waarmee de persoon het meest en het snelst geholpen is. We hebben speciale aandacht voor gezinnen die moeilijk rondkomen. We streven naar actieve integratie van vluchtelingen. Sport Alle inwoners van Zutphen worden geïnspireerd om te sporten en/of in beweging te zijn/komen. Sporten, bewegen en het verenigingsleven in het algemeen zijn van groot maatschappelijk belang.
Zij hebben een positieve invloed op de gezondheid van inwoners, het verkleinen van de eenzaamheid, het ontwikkelen van talenten, het vergroten van een maatschappelijk vangnet en hebben daarnaast een preventieve werking op vele vlakken binnen het sociale domein. Veiligheid Bewoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Uit onderzoeken blijkt dat de inwoners een afname zien in criminaliteit en zich veiliger voelen. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners.
Integrale afstemming sociaal domein De Strategische visie sociaal domein is de kapstok voor het realiseren van de opgaven in het sociaal domein. De vier leidende principes daarbij zijn: een verantwoordelijke samenleving, focus op preventie, dichtbij de inwoner en zo effectief en efficiënt mogelijk. De belangrijkste wetten binnen het sociaal domein zijn de Participatiewet, de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Veel inwoners hebben hiermee te maken. In de uitvoering hebben we integraliteit, samenwerking en afstemming hoog in het vaandel staan. We streven naar een domeinoverstijgende aanpak.
Resultaten integrale inzet in 2023 De onderwerpen die we in 2023 sociaal domein breed hebben opgepakt zijn als onderstaand. Inclusie en regenboogbeleid Doel •
In Zutphen is iedereen gelijk en doet iedereen mee. Jong en oud. En dat dragen we uit. Daarmee dringen we racisme, discriminatie, uitsluiting en vooroordelen terug.
Resultaten
89
Jaarstukken 2023
•
• • • •
•
•
De Regenboogagenda blijft onze leidraad voor acties. We blijven in contact met lokale belangenorganisaties, inwoners, sportclubs en regiogemeenten over inclusie. We zijn trots op de eerste Zutphen Pride en andere resultaten: De SchoolsOUT pilot, die scholen steunde op het gebied van lhbtiq+, is in juli 2023 succesvol afgerond en omgezet in een langlopend project. Docenten en zorgcoördinatoren van middelbare scholen hebben intervisiebijeenkomsten gehad, en Transvisie, een transgender patiëntenorganisatie, heeft bijscholing gekregen. Middelbare scholen ontvingen subsidie voor activiteiten rondom Paarse Vrijdag. Artikel 1 van de grondwet is geactualiseerd in de hal van het stadhuis met toevoeging van "handicap en seksuele gerichtheid". Na de onthulling volgde een waardevol gesprek met de Antidiscriminatievoorziening, VN-ambassadeurs Handicap, organisatie van Keti Koti en de Zutphen Pride. De gemeentelijke antidiscriminatievoorziening is toegankelijker gemaakt met een publiekscampagne, verbeterde online vindbaarheid en deskundigheidsbevordering in het herkennen en erkennen van discriminatie. Een onderzoek naar de veiligheid en het welzijn van lhbtiq+ inwoners van 50 jaar en ouder leidde tot een initiatief voor een ontmoetingsplek, gestart door inwoners zelf.
Doorbraakmethode bij multiproblematiek Doel •
We tonen lef in het gebruik van de doorbraakmethode voor multiproblematiek. De doorbraakmethode biedt ondersteuning aan huishoudens met complexe problematiek waar een teveel aan hulp en steun juist contraproductief werkt. Deze methode geeft weer zicht op de uitweg, onder andere door zelfregie en een integrale aanpak.
Resultaten • Het gemeentelijke doorbraakteam heeft in 2023 weer meerdere lastige casussen behandeld waarbij standaard hulp niet volstond. Deze casussen worden door medewerkers in het Sociaal Domein voorgedragen als zij niet genoeg hulp kunnen bieden. Ook procesregisseurs van de gemeente en externe partners dragen casussen aan. • Soms helpt het doorbraakteam in situaties waar de huidige regels als beperkend worden gezien, hoewel de zaak op zichzelf niet complex is. In 2023 begonnen we met het aanpassen van de regels om deze situaties binnen reguliere mogelijkheden op te lossen. Bijvoorbeeld door Bijzondere Bijstand te bieden voor ID-kosten. Meldpunt aanpak multiproblematiek Doel •
Voorbereiding van de implementatie van de Wet aanpak multiproblematiek in het sociaal domein (Wams) die naar verwachting in 2024 van kracht gaat. De wet maakt het juridisch mogelijk om voor multiproblematiek een gemeentelijk meldpunt in te richten en om persoonsgegevens te delen.
Resultaten • In het najaar van 2023 is inwerkingtreding van de Wet aanpak meervoudige problematiek in het sociaal domein (Wams) uitgesteld. We blijven echter doorgaan met de voorbereidingen. 90
Jaarstukken 2023
Een meldpunt voor multiproblematiek kan hierbij horen, maar of dit nodig is en in welke vorm, zal duidelijk worden tijdens dit proces. Wijkgericht werken Doelen • Elke wijk heeft een passende wijkorganisatie, een wijkcentrum of een ontmoetingsplek, waar inwoners terecht kunnen voor vragen en advies, voor ondersteuning van een goed idee, waar statushouders begeleiding kunnen krijgen en wijkgenoten elkaar kunnen ontmoeten. •
Wij willen goed samenwerken met inwoners en hen een belangrijke rol geven bij ontwikkelingen die plaatsvinden in de gemeente, in hun wijk en buurt.
Resultaten • Zie Programma Politiek dichtbij, product wijkgericht werken. Inwoner in beeld Doel •
Een nieuwe ambitie in 2023 was ‘Inwoner in beeld’. Het doel van Inwoner in Beeld is om alle (circa 1400) Zutphense inwoners met een bijstandsuitkering (weer) in beeld te krijgen en ze structureel in beeld te houden. Het herstellen van vertrouwen, gelijkwaardigheid en de menselijke maat staan daarbij centraal. Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. En dit alles met het oog op bestaanszekerheid. Dit project staat niet op zichzelf. Dit vraagt van ons als gemeente dat we dingen anders durven doen en (meer) integraal werken. De inwoner vormt bij ons het vertrekpunt bij beleid en uitvoering in het sociaal domein. De oplossingen en ideeën van de inwoner zijn voor ons leidend, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen.
Resultaten • In april heeft de gemeenteraad het Plan van Aanpak 'Inwoner in beeld' goedgekeurd. In september is het Uitvoeringsplan vastgesteld in de stuurgroep. Met Inwoner in Beeld ontwikkelen we samen met onze medewerkers, inwoners en partners een nieuwe aanpak voor ondersteuning op het gebied van inkomen, werk, schuldhulpverlening en inburgering. Hierbij zijn drie belangrijke principes: bestaanszekerheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. We zoeken naar werkende elementen, leren samen in verschillende vormen en passen processen, beleid en applicaties aan. • We zijn begonnen met het definiëren van de betekenis van Inwoner in beeld, de belangrijkste principes en het Plan van Aanpak. Daarna hebben we medewerkers meegenomen in het gedachtegoed via interactieve sessies, zijn voorbereidende activiteiten gestart voor gesprekken met inwoners en is een onderzoek gestart naar de kijk van betrokken inwoners op onze dienstverlening. We zijn al aan het leren en handelen vanuit de principes van vertrouwen en gelijkwaardigheid. Om dit mogelijk te maken, passen we onderliggende processen, documenten, procedures en formatie aan, zodat deze de professionals kunnen ondersteunen.
91
Jaarstukken 2023
Doelstellingen en inzet 2023 Brandweer Doelstellingen 2023 •
Wij nemen actief deel aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en werken samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Resultaten 2023 • •
•
•
Samen met gemeenten en crisispartners is het Regionaal Crisisplan VNOG 2024-2027 opgesteld. We hebben een grote oefening gehouden om snelle en zorgvuldige informatie te verstrekken aan bezorgde familieleden, in samenwerking met GHOR, Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid. De VNOG heeft de bestaande dienstverlening voor ontheemden uit Oekraïne voortgezet, wat bijdraagt aan een betere coördinatie en spreiding van ontheemden binnen het VNOG-gebied van 22 gemeenten. Samen met de VNOG hebben we het programma Leefsamen uitgevoerd, waarmee ouderen veilig en zelfstandig langer thuis kunnen blijven wonen door slimme sensoren. In de gemeente Zutphen zijn 189 woningen aangesloten, waarvan 70% na de gratis proefperiode blijft.
Openbare orde en veiligheid Doelstellingen 2023 Openbare orde en veiligheid • Beperken criminaliteit en overlast in de woonomgeving. • Beperken jeugdoverlast en criminaliteit. • Bevorderen van de veiligheid op straat. Ondermijning • Effectief aanpakken van ondermijnende criminaliteit. • Versterken van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare wijken en buurten. • Vitale bedrijventerreinen door het voorkomen, verstoren en verminderen van activiteiten zoals drugsproductie en drugshandel, witwaspraktijken, vastgoedfraude en arbeidsuitbuiting/ mensenhandel. • Inwoners en ondernemers herkennen verschijnselen die op ondermijning kunnen wijzen én zijn meer bereid om hier ook melding van te maken. Drugscriminaliteit • Voorkomen van jonge aanwas in de georganiseerde (drugs)criminaliteit. Veilig uitgaan • Verhogen van de veiligheid in het uitgaansgebied. • Wij streven naar een innigere samenwerking tussen horeca, politie en gemeente en een doorontwikkeling van Veilig Uitgaan. 92
Jaarstukken 2023
• •
We streven naar een goede balans tussen een levendige horecasector en het gevoel van leefbaarheid en veiligheid. Dat doen wij in goed overleg met de ondernemers en omwonenden. Voor ieder winkelgebied en alle bedrijventerreinen verkrijgen en behouden wij het keurmerk veilig ondernemen (KVO).
Zorg en veiligheid • We bieden de juiste steun en perspectief maar ook begrenzing aan inwoners die dat nodig hebben en we helpen daarmee criminaliteit te voorkomen en overlast te beperken.
Resultaten 2023 Openbare orde en veiligheid • Samen met zorg- en veiligheidspartners hebben we gewerkt aan het uitvoeringsplan 2023, waarin de prioriteiten uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024 zijn uitgewerkt. De focus lag op ondermijning, zorg en veiligheid, drugs en digitale criminaliteit. • Er is een nieuw Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 opgesteld, inclusief meetbare prestatieindicatoren en criminaliteitscijfers van Datalab. • De integrale aanpak van drugscriminaliteit is voortgezet, met onder andere voorlichting op scholen en op straat, bewustwordingslessen op alle scholen voor voortgezet onderwijs door programma's zoals Leerlingalert, en de inzet van straatjongerencoaches op straat en in wijkcentra. • Er zijn 32 gevallen van extreme woonoverlast aangepakt, vergeleken met 56 in 2022. De burgemeester heeft één woning gesloten op basis van de Gemeentewet. De daling in het aantal gevallen van woonoverlast kan mogelijk worden verklaard door een tijdelijke onderbreking in capaciteit. In 2023 is gestart met het verbeteren van de resultaatmeting. Dit zorgt ervoor dat de kwantitatieve gegevens consistent zijn en de kwaliteit beter wordt beoordeeld. Dit omvat ook het opstellen van een integrale top 10-aanpak. • Bestuurlijke themasessies zijn gehouden met Woonbedrijf ieder1 om een integrale aanpak van woonoverlast te ontwikkelen.