Document · PDF

Jaarstukken 2021

Raadsvergadering 1 juli 2022, gemeente ZutphenBij agendapunt: Jaarstukken 2021 Gemeente Zutphen27.144 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken 2021

xx-xx- 2022

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave

Inleiding ....................................................................................................................................................5 Inleiding jaarverslag .............................................................................................................................6 Jaarrekening in een oogopslag .............................................................................................................7 Financieel resultaat ..............................................................................................................................8 Programma's ......................................................................................................................................... 12 Programma 1: Bestuur ...................................................................................................................... 13 Programma 2: Veilige stad ................................................................................................................ 25 Programma 3: Duurzame leefomgeving ........................................................................................... 37 Programma 4: Een vitale samenleving, iedereen doet mee .............................................................

60 Programma 5: Aantrekkelijke stad, met een sterke economie ......................................................... 96 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................... 127 Aanwending onvoorziene uitgaven ................................................................................................. 140 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................. 140 Paragrafen ........................................................................................................................................... 141 Lokale heffingen .............................................................................................................................. 142 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..................................................................................... 146 Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................... 156 Financiering ..................................................................................................................................... 162 Bedrijfsvoering ................................................................................................................................

167 Verbonden partijen ......................................................................................................................... 170 Grondbeleid..................................................................................................................................... 177 Gebiedsgerichte programma's ........................................................................................................ 182 Duurzaamheid ................................................................................................................................. 193 Jaarrekening en controleverklaring ..................................................................................................... 199 Financieel resultaat ......................................................................................................................... 200 Balans .............................................................................................................................................. 204 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening .................................................... 207 Toelichting op de balans..................................................................................................................

213 Overzicht van baten en lasten ......................................................................................................... 238 Overzicht producten per programma ............................................................................................. 239 Algemene dekkingsmiddelen .......................................................................................................... 271 Overige informatie .......................................................................................................................... 279 3

Jaarstukken 2021

Begrotingsrechtmatigheid ............................................................................................................... 279 Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) ................................................................. 281 Verantwoording SISA....................................................................................................................... 284 Aanwending raming onvoorziene uitgaven .................................................................................... 301 Overzicht beleidsindicatoren........................................................................................................... 302 Overzicht taakvelden ....................................................................................................................... 327 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves ......................................................... 307 Incidentele baten en lasten per programma ...................................................................................... 309 Controleverklaring ........................................................................................................................... 316 Bijlagen ............................................................................................................................................

325 Subsidies .............................................................................................................................................. 331 Jaarlijkse subsidies............................................................................................................................... 331 Incidentele subsidies ........................................................................................................................... 337 Staat van gewaarborgde geldleningen ................................................................................................ 348 Staat van openstaande kredieten per 1-1-2022 ................................................................................. 351 Moties.................................................................................................................................................. 353 Covid-19 voor- en nadelen .................................................................................................................. 362

Jaarstukken 2021

Inleiding

Jaarstukken 2021

Inleiding jaarverslag Coronacrisis Corona had ook in 2021 een grote impact op de samenleving. Het was een bewogen jaar met versoepelingen en aanscherpingen, lokale en nationale regelingen, vaccinatiemogelijkheden en problemen in de persoonlijke levenssfeer van inwoners. Deze ontwikkelingen vroegen van ons alertheid, flexibiliteit en snel handelen. Onze inzet richtte zich op het snel en ruimhartig uitvoeren van landelijke en lokale ondersteuningsmaatregelen en op het tijdig en correct informeren van inwoners. In de coronaparagraaf wordt een samenvatting gegeven. En in de verschillende programma’s komen we uitgebreid op dit thema terug. Corona had ook effect op het tempo van de uitvoering van projecten in met name het fysieke domein. Dit had te maken met beschikbare menskracht, vertraging in de participatie, materialen die later werden geleverd en capaciteitsproblemen bij partners. Hierdoor ronden we een aantal projecten pas in de loop van 2022 af. Zutphen in de toekomst Op diverse beleidsterreinen hebben we vooruit gekeken en beleid vastgesteld voor de komende jaar. Een voorbeeld is het beleidsplan jeugd waarbij we meer inzetten op preventie en normaliseren. Op andere onderwerpen hebben we concrete stappen gezet waar we trots op mogen zijn, zoals onze inzet in de energietransitie en verduurzaming van Zutphen.

Voor de langere termijn hebben we een verkenning laten doen naar de groei van Zutphen en een onderzoek laten doen naar onze sociaaleconomische kracht. Hier gaan we in 2022 mee verder en deze onderwerpen krijgen ook een plek in de Omgevingsvisie. Organisatieontwikkeling In 2021 zijn we ondanks corona doorgegaan met de organisatieontwikkeling. We hebben de thema’s zelfbewustzijn, sturing en talent verder verkent met teamleiders en directie. Medewerkers hebben in hun jaargesprekken hier een begin mee gemaakt, en dit wordt in 2022 verder doorgezet. Door corona hebben we versneld het thuiswerken kunnen professionaliseren en ondertussen een verkenning gedaan naar onze huisvesting. Uit de verkenning is duidelijk geworden dat samenvoeging van alle functies in 1 gebouw mogelijk is. We werken dit nu verder uit in een huisvestingsplan. Financiën In 2021 hebben we de financiën van onze gemeente op orde gekregen. Er is een structureel sluitende begroting 2022-2024 vastgesteld en de structurele lasten kunnen met structurele baten worden gedekt. Ook was er beperkt financiële ruimte om te investeren en achterstallige zaken op te pakken. Het programma Zutphen Financieel Gezond hebben we afgerond. Bestuur De coalitieperiode 2018-2022 loopt ten einde en 2021 was het laatste volledige jaar van deze gemeenteraad en dit college. In 2021 hebben we in juni afscheid genomen van wethouder Matser.

Eind 2021 kondigde wethouder de Jonge aan dat zij na ruim 8 jaar stopt als wethouder. Ter vervanging van wethouder Matser is wethouder Boswinkel in juli gestart.

Jaarstukken 2021

Jaarrekening in een oogopslag

Jaarstukken 2021

Financieel resultaat De uitvoering van de door de gemeenteraad vastgestelde begroting voor het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig resultaat van € 10.671.000. De resultaten op het programmaniveau zien er als volgt uit. De mutaties met reserves zijn hierin verwerkt: Bedragen x € 1.000

Raming primitief 2021

Raming na wijziging 2021

Rekening

Saldo

V/N

1 Bestuur

3.718

3.708

3.262

446

2 Veilige stad

4.706

4.345

361

3 Duurzame leefomgeving

9.993

10.082

8.315

1.767

4 Vitale samenleving

71.137

71.182

70.529

653

5 Aantrekkelijke stad

5.262

5.790

6.056

-266

Resultaat programma's

94.816

95.468

92.507

2.961

6 Algemene dekkingsmiddelen

-94.816

-95.468

-103.179

7.711

-10.671

10.671

Resultaat programma's

2021

Hieronder treft u een korte analyse op hoofdlijnen aan tussen de begroting na wijziging en het jaarrekeningresultaat. Uiteindelijk is het saldo van de jaarrekening 2021 op € 10.671.000 positief uitgekomen. Dit positieve resultaat ontstaat door een aantal oorzaken. Een grote positieve afwijking is de algemene uitkering. Voor de algemene uitkering kwam in 2021 flink meer binnen dan begroot, mede door de COVID-19 maatregelen die door het Rijk genomen zijn. Op het onderdeel Jeugd ontstond in 2021 een flink nadeel, maar dit nadeel wordt gecompenseerd door de extra middelen die het Rijk verstrekte via de algemene uitkering. Op het onderdeel participatie waren ook grote voordelen te zien. In onderstaande tabel zijn alle afwijkingen op een rij gezet. Analyse jaarrekeningsaldo Omschrijving (Bedragen * € 1.000) Dotatie en vrijval voorziening wethouderspensioenen Uitkering VNOG als gevolg van positief jaarrekeningsaldo 2020 VNOG Kapitaallasten wegen en openbare verlichting Hogere inkomsten vergunningen en sleuven t.b.v.

nutsbedrijven Voordeel op asfaltverharding en elementonderhoud wegen Voordeel op product 560 groen (exclusief loonsom)* Voordeel op product 723 milieu (exclusief loonsom)* Hogere opbrengst leges omgevingsvergunningen Hogere sport uitkeringen Huur en exploitatievergoedingen over 2020 Saldo uitstroombevordering (exclusief loonsom)* Voordeel bijzondere bijstand Voordeel op 'meedoen en kinderen' o.a. vanwege COVID-19 Uitgaven TONK-regeling vanwege COVID-19 8

Jaarstukken 2021

Produc Nadelig Voordelig Programma t 448 1 001 254 2 120 601 3 210 218 3 210 105 3 210 210 3 560 172 3 723 454 3 821 144 114 594 760 211 683

4 4 4 4 4 4

530 530 600 605 605 605

Voordeel inkomensregelingen excl. loonsom* Nadeel Jeugd, onderdeel ZIN en PGB, excl loonsom* Exploitatiebijdrage het Warnshuus Subsidie extra inzet jongerenwerk i.v.m. COVID-19 Voordeel product volksgezondheid exclusief COVID-19* Parkeren, minder inkomsten vanwege COVID-19 Minder verkochte panden Hogere opbrengsten OZB belasting Hogere Algemene uitkering (excl. COVID-19 deel) Algemene uitkering, COVID-19 uitkering Niet gerealiseerde stelpost Saldo kapitaallasten rentedeel Storting in de voorziening dubieuze debiteuren Niet gebruikte gelden Krachtig Zutphen Afronding faillissement waarbij een schikking is getroffen Voordeel op automatiseringsuitgaven Voordeel op personele kosten (vorming, training, opleiding) i.v.m. COVID-19 Nadeel loonsom gemeentebreed Saldo overige kleinere afwijkingen

1.528

164

4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 6

610 630 631 710 710 214 310 920 921 921 922 922 922 922

191 634

6 6

922 960

115

960

1.918 275 275 312 177 243 231 3.810 3.838 142 342 285

577 196

Totaal Af

4.775

15.446 -4.775

Saldo

Voordelig

10.671

* Het voor of nadelig saldo van diverse onderdelen in het fysieke en sociaal domein zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het (nadelig) saldo op de loonsom is als aparte post opgenomen in dit overzicht. Bij de actualisatie van de tweede bestuursrapportage werd nog een positief resultaat van € 5.229.000 exclusief de COVID-19 effecten geprognosticeerd. Uiteindelijk sluit het boekjaar 2021 met een positief resultaat van € 10.671.000 inclusief COVID-19 effecten. Om de verschillen tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het uiteindelijke jaarrekeningresultaat over 2021 goed te kunnen bekijken is het nodig het COVID-19 effect in het jaarrekeningresultaat 2021 in mindering te brengen. De actualisatie van de tweede bestuursrapportage is namelijk ook opgesteld zonder COVID-19 effecten. Cijfermatig ziet dit er als volgt uit: Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk resultaat excl. COVID-19

(Bedragen * € 1.000)

Uiteindelijk jaarrekeningresultaat 2021 COVID-19 effecten jaarrekening 2021

10.671 3.021

Jaarrekeningresultaat exclusief COVID-19 effecten Geprognosticeerd jaarrekeningsaldo 2021 raadsmemo actualisatie burap-2 exclusief COVID-19

7.650

Verschil prognose raadsmemo actualisatie burap-2 en uiteindelijk

2.421

Jaarstukken 2021

5.229

resultaat excl. COVID-19 Een verklaring voor het verschil van € 2.421.000 tussen de actualisatie van de tweede bestuursrapportage en het jaarrekeningresultaat over 2021 kan worden gevonden in onderstaande afwijkingen ten opzichte van de actualisatie van de tweede bestuursrapportage. Analyse t.o.v. de burap rekeninghoudend met COVID-19 Omschrijving (Bedragen * € 1.000) Hogere vrijval van voorziening wethouderspensioenen

Nadelig Voordelig 148

Kapitaallasten wegen en openbare verlichting Hogere inkomsten vergunningen en sleuven t.b.v. nutsbedrijven

297 103

Voordeel vanwege uitstel onderhoud wegen slecht weer in dec 2021 Voordeel op product 560 groen (exclusief loonsom)* Minder groot voordeel omgevingsvergunningen vanwege uitstel vergunningen Huur en exploitatievergoedingen over 2020

105 210

Hogere sport uitkeringen Voordeel minimabeleid t.o.v. burap actualisatie* Voordeel inkomensregelingen excl. loonsom* Minder groot nadeel WMO t.o.v. de burap actualisatie Nadeel Jeugd, onderdeel ZIN en PGB, excl loonsom* Voordeel product volksgezondheid* Voordeel op product 723 milieu (exclusief loonsom)* Hogere algemene uitkering Storting in de voorziening dubieuze debiteuren Groter voordeel op automatiseringsuitgaven Minder nadelig saldo loonsom Saldo overige afwijkingen Totaal Af Saldo afwijkingen t.o.v. actualisatie burap 2

249 114 144 188 308 309 283 222 105 246 285 284 173 282 817

3.238 -817

Voordelig

2.421

* Het voor- of nadelig saldo van diverse onderdelen in met name het sociaal domein zijn weergegeven exclusief de loonsom. Het positieve saldo op de loonsom ten opzichte van de actualisatie van de tweede burap is als aparte post opgenomen in dit overzicht. Het positieve jaarrekeningresultaat heeft ook tot gevolg dat de algemene reserve positiever is dan geschetst in de actualisatie van de tweede bestuursrapportage. Daar werd nog een algemene reserve van € 14.032.000 geprognosticeerd (exclusief COVID-19 effecten). Bij onderstaande tabel moet nog wel worden opgemerkt dat mogelijk de raad wordt voorgesteld bij de behandeling van de jaarstukken 2021 een deel van het positieve jaarrekeningresultaat 2021 anders te besteden dan het toe te voegen aan de algemene reserve.

Jaarstukken 2021

Jaarrekening 2021

Ontwikkeling algemene reserve (Bedragen * € 1.000) Beginstand algemene reserve Toevoegingen aan de algemene reserve in 2021

5.381 11.303

Onttrekkingen aan de algemene reserve in 2021 Eindstand algemene reserve exclusief resultaat 2021

-6.528 10.156

Jaarrekeningresultaat 2021 Eindstand algemene reserve inclusief resultaat 2021

10.671 20.827

Het gepresenteerde saldo van € 10.671.000 is beïnvloed door incidentele baten en lasten. Per saldo kent 2021 een incidenteel voordeel van € 6.022.000. Geen rekening houdende hiermee komt het structurele resultaat op € 4.649.000 voordelig. Dit structurele resultaat is onder meer sterk beïnvloed door een hogere algemene uitkering (€ 2.984.000 hoger) en een hogere BUIG uitkering (€ 253.000 hoger) in 2021. Daarmee rekening houdend blijft er zo'n 1.4 miljoen structureel resultaat over. De algemene uitkering en de BUIG uitkering zijn structurele begrotingsposten die per jaar grote verschillen in het ontvangen bedrag kunnen vertonen.

Incidentele effecten Jaarrekening 2021 Jaarrekeningresultaat 2021 Incidentele effecten jaarrekening 2021 Structurele effecten Jaarrekening 2021

Jaarstukken 2021

(Bedragen * € 1.000) 10.671 6.022 4.649

Programma's

Jaarstukken 2021

Programma 1: Bestuur Burgemeester Annemieke Vermeulen Bestuurlijke coördinatie, bestuurlijke vernieuwing, bestuurlijke samenwerking (regionaal, provinciaal en nationaal), justitiediensten (contacten en huisvesting), representatie en communicatie, verkiezingen, internationale contacten

Wethouder Eva Boswinkel Financiën, informatieveiligheid, personeel en organisatieontwikkeling, burgerparticipatie, dienstverlening publiekszaken,

Wethouder Laura Werger ICT en informatiemanagement

Jaarstukken 2021

Ambitie We zijn als vanzelfsprekend in verbinding met de samenleving: met onze inwoners, ondernemers, organisaties en andere overheden. Samen werken we aan een sterk Zutphen. We dragen zelfbewust bij aan regionale opgaven en zijn een betrouwbare, aantrekkelijke samenwerkingspartner. Wij houden onze goede dienstverlening aan inwoners, ondernemers en instellingen op peil. We willen dat inwoners zich welkom, veilig en uitgenodigd voelen om van onze diensten gebruik te maken en om ons feedback te geven. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt. We zijn transparant en aanspreekbaar. We ontwikkelen ons tot een organisatie die op samenwerking gericht is en ondernemend is. We staan open voor initiatieven van inwoners en organisaties en faciliteren die. We maken ons beleid en onze plannen in samenspraak.

Doelstellingen 2021 Dienstverlening  

Alle publieke contacten vinden plaats op één locatie met één receptie. Een optimaler gebruik van onze centrale hal in het stadhuis.

Samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers   

We streven naar een (meer) participerende samenleving. We willen een Zutphense samenleving met een sterke sociale basis. Hiermee bedoelen we dat er een krachtig geheel is van inwoners, (bewoners)initiatieven, (sociaal) ondernemers en professionele organisaties. De organisatie is toegerust op participatie en partnerschap.

Communicatie    

We willen een optimale verbinding en contact met onze samenleving. Onze communicatie is duidelijk, open en betrouwbaar en in 1 keer goed. We streven naar een goede relatie tussen media en het college. Onze organisatie is in 2021 communicatiever.

Regionale samenwerking in de Cleantech Regio 

Samen met de 8 gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Regio Stedendriehoek en de Strategische Board, willen we voortgang boeken op de realisatie van onze regionale opgaven op het gebied van energietransitie, circulaire economie, arbeidsmarktbeleid, mobiliteit en leefomgeving.

Samenwerken met de Provincie Gelderland  

Partnerschap op de gezamenlijke agenda: een duurzaam, verbonden en een economisch krachtig Zutphen. We delen kennis en expertise, maken gebruik van elkaars netwerken en lobby en zetten in op gezamenlijke financiering van bovenlokale projecten.

Jaarstukken 2021

Onze inzet Resultaten: Dienstverlening  Wij willen dat alle publieke contacten plaatsvinden op één locatie met één receptie. In 2021 lieten wij een verkenning uitvoeren. Daaruit blijkt dat het mogelijk is om alle functies in 1 gebouw samen te voegen. We werken dit nu verder uit in een huisvestingsplan. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad in 2022 hierover een besluit neemt.  

In 2021 zijn we doorgegaan met ‘werken op afspraak’. Het resultaat is dat we flexibel hebben kunnen werken en dat mensen met een afspraak direct geholpen konden worden. In 2021 zijn weer meer producten en diensten ‘online’ beschikbaar gekomen. Via ‘Mijn Inkomen’ kunnen inwoners nu bijvoorbeeld eenvoudig wijzigingen en inkomsten doorgegeven. Daarnaast hebben wij e-herkenning voor bedrijven ingevoerd zodat bedrijven veilig en betrouwbaar ‘online’ administratieve zaken met ons kunnen regelen.

Samenwerken met inwoners, organisaties en ondernemers  Het beleidskader Anders samenwerken is vastgesteld.  Bij veel ontwikkelingen zijn inwoners en maatschappelijke organisaties betrokken; bij projecten in de openbare ruimte (zoals Speelbeleid en mobiliteit) en bij beleidsontwikkelingen (zoals jeugd, cultuur en warmtevisie).  Er is een begin gemaakt met de participatieparagraaf in de Omgevingswet.  Er is gewerkt aan alternatieve vormen van participatie, in deze tijd waarin communicatie met inwoners meer op afstand is. Dit gebeurde bijvoorbeeld bij het proces rondom verschillende duurzaamheidsvraagstukken.  Vanuit Mpower zijn diverse initiatieven samen met ons ondersteund. Bijvoorbeeld het Krajicekveld en de onderdoorgang Bronsbergen.  Inwoners willen steeds vaker een rol in het beheer van de openbare ruimte. Vanuit de gemeente faciliteren we deze initiatieven. Regelmatig raakt dit aan het uitdaagrecht ‘Wij gaan het zelf doen’. Zo wordt de Noorderhaven sinds kort beheerd door een groep buurtbewoners. Een hoofdrol voor communicatie De Coronacrisis vroeg ook in 2021 een enorme inzet van het communicatieteam. Naast het reguliere werk, stond een groot deel van de taken in het teken van crisiscommunicatie en deelname aan Gemeentelijk Beleidsteam (GBT) en het crisisteam. Resultaten zijn:      

Geleverde informatie over het virus, de vaccinaties, over de maatregelen en de effecten voor het (openbare) leven. Extra informatie over regelingen voor inwoners en ondernemers die door de coronacrisis financieel werden geraakt. Veel advies over en begeleiding van digitale bijeenkomsten. Extra werkzaamheden om op speciale gelegenheden, waar nu geen bijeenkomst voor mogelijk is, toch aandacht te geven vanuit collegeleden. Extra werkzaamheden voor het crisisteam ‘Code Grijs’. Extra werk voor de online communicatie collega’s die (vaak boze) reacties op social media moeten monitoren, rapporteren en beantwoorden. Jaarstukken 2021



Sw-collega’s (familie/begeleiders) en hun werkgevers informeren over de coronamaatregelen en wat dat precies betekent voor het werken op locatie en de verloning.

Naast de crisiscommunicatie is ingezet op:        

het verzamelen van wat er in de samenleving speelde en leefde. En deze informatie vertalen naar adviezen voor het college, directie en teamleiders; het maken en verspreiden van een papieren magazine voor en door medewerkers, omdat veel medewerkers al lang thuis werken en de band met de gemeentelijke organisatie wat kwijt dreigden te raken; communicatie op grote onderwerpen, zoals de Regionale Energie Strategie (RES), de Omgevingswet, Schulden en Armoede en Arbeidsmarktcommunicatie; een campagne om de gemeentelijke digitale Hulpwijzer meer exposure te geven; het opstellen van de online communicatievisie 2021-2023: opstellen, presenteren en uitwerken van de visie naar de praktijk; een nieuw te ontwikkelen persbeleid, dat in 2022 door het college wordt vastgesteld; vakinhoudelijke ontwikkeling zoals mediatraining; advies en informatiemiddelen voor het opzetten en ontwikkelingen van het Sociaal Ontwikkelbedrijf Zutphen als netwerkorganisatie.

Samenwerking in de Cleantech Regio In de regio werken we samen met de gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst op basis van de gemeenschappelijke regeling (GR) Stedendriehoek. In het Dagelijks Bestuur van deze GR vervullen wij de rol van vicevoorzitter en zijn we verantwoordelijk voor de regionale kernportefeuille Wonen. Resultaten zijn:  



  

Het Regionaal Perspectief 2030 is opgeleverd. In 2021 is gestart met de uitwerking van dit perspectief in een Agenda Cleantech Regio 2030. Centraal in deze agenda staan drie opgaven: duurzaam wonen, duurzaam werken en duurzame bereikbaarheid. Afgerond haalbaarheidsonderzoek en vervolgopdracht Regionaal samenwerkings- en investeringsplatform. Doel van het platform is het versterken van de brede welvaart, de kwaliteit van leven in onze regio en het vergroten van de financiële onafhankelijkheid. Dit platform moet het mogelijk maken om versneld en collectief te kunnen investeren in meervoudige en maatschappelijke opgaven. Eind 2021 heeft de Regioraad op basis van het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek, ingestemd met de start van eerste uitwerking van dit platform. Op basis hiervan volgt in 2022 een besluit voor de volgende stap. Besluit tot oprichting van een regiocommissie. In het kader van ‘Grip op regionaal samenwerken’ heeft de Regioraad besloten om na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 een regiocommissie op te richten. De commissie wordt samengesteld met 2 vertegenwoordigers per gemeenteraad (van alle acht gemeenten). De rol van de commissie is onder andere ambassadeur zijn voor de regio en op grote thema’s meedenken over het besluitvormingsproces met de gemeenteraden. De Regionale Energie Strategie 1.0 (RES) is door alle acht gemeenteraden aangenomen.

Besluit ‘Duurzame leidende principes voor het ontwikkelen van toekomstbestendige bedrijventerreinen’. Deze principes zijn een uitwerking van bestaande provinciale afspraken. Wij gaan ze toepassen bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen. Uitvoering van de Regiodeal door de Strategische Board. De Regiodeal (2020-2024) kent 2 actielijnen: ‘Cleantech Werkt’ en ‘Groene groei’. In 2021 heeft de Strategische Board zo’n 22

Jaarstukken 2021



projectaanvragen behandeld en begeleid. Hiervan heeft inmiddels de helft een goedkeuring ontvangen. In de Regiodeal neemt Zutphen deel aan de volgende programma’s en projecten: o Het regionale programma Toekomstbestendige bedrijventerreinen. o Het regionale Scholingsfonds. o De Techniekfabriek. o Pilot Wijkgericht werken aan talentontwikkeling in het Waterkwartier. o Het regionale project Agro Innovatiecoöperatie. Er is lobby gevoerd voor het programma Slimme en schone mobiliteit en bereikbaarheid (onder andere voor het verbeteren van de treinverbinding tussen Amsterdam en Berlijn). Belangrijk aandachtspunt was de voorbereiding van de fietsroute tussen Zutphen en Deventer (F348): schone Mobiliteit.

Samenwerking provincie Gelderland en middelgrote gemeenten (M50)  We hebben in 2021 voor een aantal projecten en dossiers de samenwerking gezocht met de provincie Gelderland. Hier is zowel expertise, netwerk als financiering uit voortgekomen.  De samenwerking met Doetinchem, Harderwijk en Tiel is versterkt rond uitwisseling van kennis en expertise.  Ook hebben wij ons aangesloten bij het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland: de M50. Via dit netwerk doen we kennis op en doen we mee met gezamenlijke lobby onder andere richting het rijk.

Jaarstukken 2021

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

2021

Lasten

4.362

4.341

4.331

4.140

191

Baten

-537

-624

-878

254

Saldo exclusief mutaties reserves

3.825

3.718

3.708

3.262

446

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

3.825

3.718

3.708

3.262

446

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Mutaties reserves

Totaal mutaties reserves

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

001

Bestuur

002

Bestuursondersteuning

003

2021

2.547

2.303

2.080

223

378

446

400

Burgerzaken

1.089

1.163

1.265

-102

005

Communicatie

103

-16

007

Wijkgericht werken

318

342

332

292

Saldo exclusief mutaties reserves

4.362

4.341

4.331

4.140

191

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

001

Bestuur

002

Bestuursondersteuning

003

2021

-28

-24

-233

209

Burgerzaken

-509

-599

-646

005

Communicatie

007

Wijkgericht werken

-1

Saldo exclusief mutaties reserves

-537

-623

-878

255

Toelichting product Bestuur Product 001 Bestuur - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 223.000 op de lasten zijn: 

€ 230.000 incidenteel voordeel op de pensioenvoorziening wethouders. Jaarlijks wordt door een externe deskundige een doorrekening gemaakt van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’. Deze berekening wordt gemaakt aan de hand van de 25 jaars rekenrente die De Nederlandse bank maandelijks vaststelt. Doordat dit rentetarief na een aantal jaren dalen Jaarstukken 2021



 



dit jaar is gestegen, is er dit jaar geen storting in de voorziening nodig. Een deel van de voorziening kan zelfs vrijvallen om de voorziening op het benodigd niveau te houden. Dit wordt bij de baten van dit product toegelicht. € 33.000 voordeel op de wachtgeldverplichtingen voor oud wethouders. Omdat oud wethouders in 2021 nevenwerkzaamheden hebben verricht is de wachtgeldverplichting lager uitgevallen. € 18.000 nadeel op de bijdrage voor de Cleantechregio doordat er minder BTW doorgeschoven kon worden dan begroot. Een nadeel van per saldo € 36.000 op de loonsom van griffie en rekenkamer. Dit nadeel is ontstaan doordat de eerste maanden van 2021 een interim griffier werd ingehuurd en bij de rekenkamer was er juist een vacature begin 2021. Per saldo een nadeel. € 15.000 voordeel op de uitgaven voor de raad. Dit voordeel is ontstaan door aan de ene kant hogere uitgaven voor raadvergoedingen en aan de andere kant lagere overige uitgaven voor de raad. Een coronagerelateerd incidenteel nadeel van € 3.000 vanwege gemaakte kosten voor livestreaming van de forum- en raadsvergaderingen.

Product 001 Bestuur - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 209.000 op de baten zijn: 



€ 218.000 incidenteel voordeel door een gedeeltelijke vrijval van de voorziening ’waardevast pensioen wethouders’. Doordat de rekenrente voor de berekening van de benodigde pensioenvoorziening gestegen is kan een deel van de voorziening ‘waardevast pensioen wethouders’ vrijvallen. € 9.000 nadeel op de rente inkomsten uit verstrekte hypotheken aan gemeenteambtenaren. Doordat verschillende hypotheken vervroegd zijn afgelost blijven de rente inkomsten achter. Tegenover dit nadeel staat een even groot voordeel op de kapitaallasten.

Toelichting product Bestuursondersteuning Product 002 Bestuursondersteuning - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 46.000 op de lasten zijn:  

€ 13.000 voordeel op de uitgaven voor het inwonerspanel ‘Zutphen spreekt’. Er zijn in 2021 slechts 2 onderwerpen voorgelegd aan het inwonerspanel. € 27.000 incidenteel voordeel wegens lagere lasten voor bijeenkomsten en herdenkingen. Vanwege de Covid-19 pandemie zijn diverse bijeenkomsten en herdenkingen niet doorgegaan of hebben in een veel soberder uitvoering plaatsgevonden.

Product 002 Bestuursondersteuning - baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.

Toelichting product Burgerzaken Product 003 Burgerzaken – lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 101.000 op de lasten zijn: 

€ 40.000 incidenteel nadeel door hogere uitgaven voor de tweede kamer verkiezingen in 2021. Deze hogere uitgaven zijn veroorzaakt doordat de verkiezingen Covid-proof Jaarstukken 2021



georganiseerd moesten worden. Dit had hogere uitgaven tot gevolg, bijvoorbeeld omdat de verkiezingen over meerdere dagen werden verdeeld. € 12.000 nadeel vanwege uitgaven voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Eind 2021 zijn de eerste uitgaven geweest voor de voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Hier was in de begroting 2021 nog geen rekening mee gehouden. € 22.000 nadeel op de uitgaven voor paspoorten, ID’s, rijbewijzen, documenten voor naturalisatie, eigen verklaringen, huwelijken en verklaringen omtrent gedrag. Tegenover deze hogere uitgaven staan ook hogere inkomsten omdat er meer aanvragen zijn geweest dan begroot.

Product 003 Burgerzaken - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voor van € 46.000 op de baten zijn: 

€ 37.000 voordeel door hogere legesinkomsten. Tegenover deze hogere legesinkomsten staan ook deels hogere uitgaven.

Toelichting product Communicatie Product 005 Communicatie - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het nadeel van € 16.000 op de lasten zijn: 

Per saldo een incidenteel nadeel van € 16.000 op de uitgaven voor communicatie. Op de reguliere communicatie uitgaven is er juist budget overgebleven omdat, vanwege Covid-19, bepaalde activiteiten niet door zijn gegaan of anders zijn uitgevoerd. Denk aan live inwonersbijeenkomsten. Zo zijn veel meer activiteiten digitaal gegaan. Dat geeft een besparing op het reguliere communicatie budget maar vraagt wel veel extra uren inzet. Daarvoor zijn dan ook juist extra kosten gemaakt. Daarnaast zijn er veel extra Covid-19 gerelateerde communicatiewerkzaamheden geweest om inwoners te bereiken, bijvoorbeeld vanwege de GGD activiteiten rondom Covid-19.

Product 005 Communicatie – baten Er zijn op dit product geen inkomsten begroot of gerealiseerd.

Toelichting product Wijkgericht werken Product 007 Wijkgericht werken - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 41.000 op de lasten zijn: 

€ 41.000 incidenteel voordeel. Door corona zijn er weinig tot geen vergaderingen in de wijken gevoerd en de activiteiten stonden op een laag pitje of moesten afgezegd worden. OpenStad is nog niet gestart door personele wisselingen en projecten zijn uitgesteld.

Product 007 Wijkgericht werken - baten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen.

Jaarstukken 2021

Aanvullende informatie Subsidies programma 1 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden.

Jaarstukken 2021

Programma

Subsidiedoel

Subsidieontvangers

Programma 1: Bevorderen van de leefbaarheid in de wijk Waterkwartier. Stichting Torenstad Bestuur T.b.v. de Dorpsraad Warnsveld en de bewonersinitiatieven.

Jaarstukken 2021

Stichting behartiging Fin. Belangen Dorpsraad Warnsveld

Subsidie € 6.000 € 14.600

Beleidsindicatoren programma 1 Taakveld

Indicator

eenheid

Programma 1. Bestuur 0. Bestuur en Fte per 1000 ondersteuning Bezetting inwoners 0. Bestuur en Fte per 1000 ondersteuning Formatie inwoners 0. Bestuur en Kosten per ondersteuning Apparaatskosten inwoner Kosten als % van totale loonsom + totale kosten 0. Bestuur en inhuur ondersteuning Externe inhuur externen 0. Bestuur en % van totale ondersteuning overhead lasten

Jaarstukken 2021

periode Zutphen Provincie Nederland

2021

8,7

2021

9,0

2021

€ 867

2021

12,1%

2021

8,8%

Bron Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

Eigen gegevens Eigen gegevens

Taakvelden programma 1 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2021 vóór wijziging lasten baten

0.1 0.2 0.4 0.5 6.1

Bestuur Burgerzaken Overhead Treasury Samenkracht en burgerparticipatie Totaal programma's

Begroting ná 2021

Realisatie 2021

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten 218 47

saldo

2.810 1.163 26 0 342

0 -599 0 -24 0

2.810 564 26 -24 342

2.810 1.163 26 0 332

0 -599 0 -24 0

2.810 564 26 -24 332

2.560 1.265 23 0 292

-218 -646 0 -15 1

2.342 619 23 -15 293

250 -102 3 40

-9 -1

468 -55 3 -9 39

4.341

-623

3.718

4.331

-623

3.708

4.140

-878

3.262

191

255

446

Begrotingswijzigingen programma 1 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2021 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000

Product Omschrijving

Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves

Er waren in 2021 geen begrotingswijzigingen groter dan € 100.000 in dit programma. Totalen grootste wijzigingen programma 1 -

Jaarstukken 2021

Programma 2: Veilige stad Burgemeester Annemieke Vermeulen Openbare orde en veiligheid, handhaving, politie en brandweer

Jaarstukken 2021

Ambitie Inwoners en instanties zorgen samen dat het zo veilig mogelijk is in Zutphen en Warnsveld. Gelukkig voelen de meeste mensen zich hier veilig. Dat moeten we zo houden en waar het kan verbeteren. Hiervoor werken we samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, ondernemers en inwoners. Inwoners kunnen samen zorgen voor veilige straten en wijken. Wij vinden het belangrijk dat mensen meedoen in de samenleving. In Programma 4 leest u hier meer over. Als mensen meedoen verwachten wij minder criminaliteit en meer veiligheid in onze gemeente.

Doelstellingen 2021 Veilige buurten en wijken en versterken sociaal economische kracht  

We werken integraal samen op het snijvlak van zorg en veiligheid om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken en/of overlast veroorzaken. We willen een kwetsbare groep mensen weer aan een betaalde baan helpen, goede zorg bieden en tegelijk de overlast aanpakken.

Veilige binnenstad met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid  

 

We streven naar minder criminaliteit en een nog groter gevoel van veiligheid bij omwonenden, uitgaanspubliek, personeel en hulpverleners. We stimuleren inwoners, bedrijven en organisaties mee te helpen om Zutphen veiliger te maken en ook weerbaar tegen vormen van ondermijning. We bekijken per situatie de rol van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties en stellen hen in staat hierin een actieve rol te vervullen. We versterken de aantrekkingskracht van de binnenstad. De binnenstad moet ook tijdens de uitgaansavonden een gemoedelijke sfeer uitstralen. We zetten extra in op de betrokkenheid van jongeren bij het uitgaan in Zutphen.

Ondermijning   

We zijn actief in het versterken van kwetsbare wijken en buurten met specifieke aandacht voor de binnenstad (inclusief De Mars) en het Waterkwartier. We streven naar vitale bedrijventerreinen door het voorkomen, verstoren en verminderen van criminaliteit en crimineel gedrag. We willen dat mensen verschijnselen herkennen die op ondermijning kunnen wijzen én de bereidheid vergroten om hier ook melding van te maken.

Toezicht en Handhaving 

We beschikken over een team op sterkte met voldoende tijd en capaciteit om de prioriteiten op het gebied van handhaving uit te voeren.

Jaarstukken 2021

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland  

We werken intensief samen met de VNOG en houden goed zicht op het functioneren van de VNOG. We bewaken en monitoren de prestaties van de Veiligheidsregio NOG

Onze inzet Corona Op het gebied van veiligheid is 2021 goed verlopen. Corona maakte dat ook 2021 een jaar werd van continu herprioriteren, vooral bij team Toezicht en Handhaving. Het was een bewogen jaar met versoepeling en verscherping van coronamaatregelen op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm). Boa’s en politie maar ook straatcoaches en anderen werken nauw samen in het houden van toezicht en handhaven van de regels.

Veilige buurten en wijken en versterken sociaal economische kracht We hebben gewerkt aan het uitvoeringsplan 2021. In het uitvoeringsplan zijn de prioriteiten uitgewerkt die voortvloeien uit het Integraal Veiligheidsplan 2020-2024. Daarbij stond en staat de aanpak en bestrijding van drugscriminaliteit in de stad en de wijken hoog op de agenda. Extra focus ligt op de jongeren en de maatregelen die worden genomen om te voorkomen dat jongeren het criminele pad op gaan of daar blijven.

Resultaten 



Woonoverlast is heel iets afgenomen. In 2021 zijn 146 zaken (2020 154 zaken) in behandeling genomen door de regievoerder extreme woonoverlast. Het gaat veelal om complexe problematiek, vaak samen met psychische problemen en/of middelengebruik. We hebben in 1 casus de Wet aanpak woonoverlast ingezet door een gele kaart uit te reiken. Ook is op basis van deze wet één gedragsaanwijzing gegeven door de burgemeester om een doorbraak te forceren in een langlopende overlastkwestie. De 4 procesregisseurs hebben 257 zaken opgepakt, alleen of in samenspraak met het Zorgen Veiligheidshuis. Daarbij ging het vooral om zeer complexe casuïstiek waarbij zowel veiligheids- als zorg-vraagstukken een rol spelen. Concreet gaat het om casuïstiek vanuit: risicojeugd-justitieel, risicojeugd-zorg, zorgjeugd, nazorg ex-gedetineerden, huiselijk geweld en kindermishandeling en extreme (woon-)overlast. Er is intensief ingezet op het tegengaan van jeugdoverlast. Vooral op de zogenoemde hotspot locaties stationsgebied, Zuidwijken en Dreiumme, waar veelal bekende groepen jongeren zich ophouden en overlast veroorzaken. Dit gebeurt vaak in combinatie met middelengebruik zoals lachgas. Er zijn extra straatcoaches ingezet voor het ondersteunen en begeleiden van jongeren naar sport, werk of organisaties die verder kunnen helpen.

Samen met de penitentiaire inrichting, de reclassering en gedetineerden zijn er afspraken gemaakt over terugkeer in de wijk om recidive te voorkomen. Zo maakt een gedetineerde bijvoorbeeld kennis met de hulpverleners die hem/haar na detentie gaan begeleiden, wat de kans op terugval kan verkleinen.

Jaarstukken 2021

Verward gedrag Bij het regionale meldpunt voor personen met verward gedrag is een groot aantal meldingen binnengekomen en zijn interventies gedaan bij mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen. Ook is hulp geboden aan mensen die dat dringend nodig hebben. Er is een fors aantal concrete gevallen van overlast opgelost en andere interventies gepleegd.

Resultaten 



Bij het Advies- en meldpunt verward gedrag zijn 11 meldingen (8 in 2020) binnen gekomen. Zo kunnen inwoners en professionals tijdig hun zorgen uiten en kan de gemeente, indien nodig, ondersteuning starten of zorgprofessionals inschakelen. Ook kan verplichte zorg aangeboden worden aan mensen met psychische problemen die niet vrijwillig zorg aanvaarden. Van deze 11 zaken zijn 9 zaken opgepakt via de reguliere zorg. Voor de andere 2 zijn zorgmachtigingen aangevraagd voor gedwongen zorg. Met de grote zorginstellingen Tactus, Trajectum, GGNet en het Leger des Heils, politie en OM (Vierhoek IJsselstreek) zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. De deelnemers richten zich de komende jaren op: het elkaar informeren over ontwikkelingen, het bespreken van relevante thema’s en het wegnemen van knelpunten uit de praktijk. Met de zorginstellingen wordt ook gekeken naar voldoende opname plek voor de Wet Zorg en Dwang.

Veilige binnenstad met een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid Vanwege de COVID-19 beperkingen was de horeca gedurende langere periodes dicht of beperkt open. De werkgroep Veilig Uit, de collectieve horeca ontzeggingen, het structurele overleg met horeca en politie zijn door sluiting van de horeca niet opgepakt. Desalniettemin zijn vanuit de gemeente de reguliere netwerken onderhouden. Met regelmaat is er contact geweest met partners in de stad om voorbereidingen te treffen om zo veilig mogelijk weer open te gaan zodra het weer was toegestaan, om informatie te delen en duidelijkheid te verschaffen over de coronamaatregelen en de handhaving op naleving daarvan. Ook het merendeel van de evenementen kon niet doorgaan. Dit omdat er lange tijd een verbod gold voor evenementen of omdat er dusdanig beperkende regels golden dat evenementen om die reden niet door konden gaan. De evenementen die wel door gingen, hadden te maken met aanvullende regels zoals 1.5 meter afstand, placering, registratie en triage, beperkte bezoekersaantallen, doorstroming en recent de inzet van het Coronatoegangsbewijs. De kermis kon, geheel ‘coronaproof’ wel doorgaan in de binnenstad en is heel goed verlopen.

Ondermijning In 2021 zijn er op veel verschillende onderdelen stappen gezet in het tegengaan van ondermijning. Met name de verdere uitbouw van de samenwerking met ketenpartners als politie, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en de verdere inbedding van bestuursrechtelijke maatregelen stond hierin centraal. We worden voor de uitvoering ondersteund door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland.

Jaarstukken 2021

Resultaten   



 

We hebben nieuw Bibob-beleid vastgesteld met een uitbreiding voor het toepassen van deze wet op onder andere vastgoed. Er zijn 15 bibob-beoordelingen (23 in 2020) uitgevoerd. Dat leidde niet tot weigeringen. Eén keer tot aanvraag buiten behandeling gesteld, één aanvraag is nog in behandeling. Er is een actieplan voor de aanpak van drugscriminaliteit opgesteld. Het gaat hierbij om de aanpak van drugs op straat, in woningen en bedrijfspanden. - Aan 13 personen is een last onder dwangsom opgelegd vanwege het handelen van drugs op straat. Eén keer is een gebiedsontzegging opgelegd. - Er zijn 7 panden gesloten op grond van de Opiumwet. Het gaat om 6 woningen en 1 garagebox. - Er zijn 3 grote integrale ondermijningscontroles op bedrijventerreinen gehouden om het criminelen zo lastig mogelijk maken. In september hebben wij onze ondermijningsaanpak versterkt met deelname aan Meld Misdaad Anoniem. Met de deelname aan Meld Misdaad Anoniem kunnen we een nieuwe bron toevoegen aan onze informatiehuishouding. Specifiek voor leerlingen zijn er digitale bewustwordingslessen gegeven op het voortgezet onderwijs. Het doel is om te voorkomen jongeren afglijden richting de ondermijnende jeugdcriminaliteit. Er zijn onderzoeken uitgevoerd naar signalen in het lokaal ondermijningsoverleg en het regionale informatieplein.

De aanpak van cybercrime is een prioriteit van de gemeenten, het openbaar ministerie en de politie in de regio Noord- en Oost Gelderland. Bewustwording creëren rondom criminaliteit als gevolg van digitalisering blijft aandacht vragen; over 2021 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.

Toezicht en Handhaving Het afgelopen jaar zijn de boa's bijna volledig ingezet op toezicht en handhaving met betrekking tot corona. De werkdruk was hoog en er zijn keuzes gemaakt rondom inzet. Er is gebruik gemaakt van extra toezichthouders vanuit de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en ook extra particuliere toezichthouders om de grote hoeveelheid werk aan te kunnen. Evenementen werden veelal stilgelegd, maar waar het kon zijn wel inzetten geweest op de reguliere werkzaamheden, zoals horeca, uitstallingen, meldingen gebruik van de weg, parkeren, markt en standplaatsen, vuurwerk, en de aanpak van de overlast van hangjongeren. Dit gebeurde in nauwe afstemming met onder andere de politie en de straatcoaches, wat tot een positieve en constructieve samenwerking heeft geleid.

Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland Sinds 1 december 2020 is de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (Twm) van kracht. De wet vervangt de noodverordeningen, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Ook in 2021 is het Gemeentelijk beleidsteam (GBT) regelmatig bij elkaar gekomen onder voorzitterschap van de burgemeester. Alle gevolgen voor inwoners, ondernemers en de gemeentelijke organisatie werden goed in de gaten gehouden. 29

Jaarstukken 2021

Naast alle werkzaamheden rondom corona zijn er ook andere plannen gerealiseerd in de VNOG, in samenwerking met gemeenten. Zo hebben wij meegewerkt aan de huisvestigingsvisie Veiligheidsregio NOG en afspraken gemaakt over het gebruik en beheer van de brandweerkazerne Zutphen. Definitieve besluitvorming volgt in 2022.

Asielzoekerscentrum Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) benut op dit moment de maximale capaciteit van het asielzoekerscentrum (azc) (740 bewoners). Daarnaast blijft doorstroom van statushouders lastig door de krappe woningmarkt. Vanaf de start van het azc meten we jaarlijks de leefbaarheid en veiligheid op en rond het azc in opdracht van het omwonendenoverleg. Deze metingen geven belangrijke informatie voor een veilige en leefbare omgeving in de buurt en de vraag of er nog aanvullende maatregelen nodig zijn.  De resultaten van de vijfmeting vertonen een solide beeld. Het cijfer voor het veiligheidsgevoel blijft stabiel op een 7,8. Aanvullende maatregelen op het gebied van leefbaarheid en veiligheid waren niet nodig.  Het COA doet veel aan integratie en participatie. Bewoners nemen deel aan diverse projecten zoals fietsen repareren in samenwerking met Zilt Bikes, verkeersborden schoonmaken in samenwerking met de gemeente, ondersteunen in de winkel van het Leger Des Heils, helpen bij de voedselbank en het ondersteunen sportverenigingen bij verschillende werkzaamheden.

Jaarstukken 2021

Financiën Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

2021

Lasten

4.606

4.724

4.940

4.906

Baten

-124

-64

-229

-552

323

Saldo exclusief mutaties reserves

4.482

4.661

4.711

4.354

357

Toevoeging reserves

Onttrekking reserves

-5

-9

Totaal mutaties reserves

-5

-9

4.478

4.706

4.345

361

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Mutaties reserves

Eindtotaal Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

2021

120

Brandweer

3.224

3.164

3.215

3.222

-7

140

Openbare orde en veiligheid

1.382

1.560

1.725

1.684

4.606

4.724

4.940

4.906

Raming Raming na primitief wijziging 2021 2021

Rekening

Saldo

V/N

Saldo exclusief mutaties reserves Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

2021

120

Brandweer

-58

-313

255

140

Openbare orde en veiligheid

-66

-6

-171

-239

Saldo exclusief mutaties reserves

-124

-64

-229

-552

323

Toelichting product Brandweer Product 120 Brandweer - lasten Er zijn op dit product geen grote financiële afwijkingen aan de lastenkant. Product 120 Brandweer - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 255.000 op de baten zijn: 

€ 254.000 incidenteel voordeel. De VNOG heeft een positief jaarresultaat over 2020 van €4.929.000. Het positieve resultaat is wel iets lager dan verwacht. Dit lagere resultaat wordt veroorzaakt door de Corona, de hack in september 2020, de dekking van het onderzoek nulen conditiemeting kazernes en de uitvoering van de Toekomstvisie VNOG. Zutphen ontvangt een bedrag van €254.000 terug van de VNOG.

Toelichting product Openbare orde en veiligheid Product 140 Openbare orde en veiligheid - lasten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 41.000 op de lasten zijn: 31

Jaarstukken 2021

  

€ 20.400 incidenteel voordeel. In verband met Corona is het project “veilig uitgaan” niet doorgegaan. € 50.000 incidenteel nadeel doordat de loonkosten van het project verward personen hier is opgenomen. Hierdoor ontstaat een voordeel op product 620. € 56.000 incidenteel voordeel. Het project toezicht en handhaving (subsidie provincie) is niet volledig benut.

Product 140 Openbare orde en veiligheid - baten De belangrijkste verklaring(en) voor het voordeel van € 68.000 op de baten zijn:  

€ 56.000 incidenteel nadeel. De subsidie voor het project Toezicht en Handhaving is niet volledig benut. € 116.400 incidenteel voordeel door het doorlenen van personeel.

Jaarstukken 2021

Aanvullende informatie Subsidies programma 2 Jaarlijkse subsidie Een jaarlijkse subsidie is een subsidie voor activiteiten met een voortdurend karakter of jaarlijks terugkerende activiteiten. Jaarlijkse subsidies moeten uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, aangevraagd worden.

Jaarstukken 2021

Programma

Subsidiedoel

Programma 2: Het zorgdragen voor veiligheid en naleving van regels Veilige Stad door het bevorderen van maatschappelijk gewenst gedrag.

Jaarstukken 2021

Subsidieontvangers St. Perspectief

Subsidie € 29.261

Beleidsindicatoren programma 2 Taakveld

Indicator

eenheid

periode Zutphen Provincie Nederland

Bron

Programma 2. Veilige stad

1. Veiligheid

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

3,9

1,8

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 2 Diefstallen

3,7

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 4,5 Diefstallen

1,6

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 1,8 Diefstallen

1. Veiligheid

Geweldsmisdrijven aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners

1. Veiligheid

Diefstal uit woning aantal per per 1.000 1.000 inwoners inwoners

1. Veiligheid

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

aantal per 1.000 inwoners

2020

7,1

5,5

CBS - Geregistreerde criminaliteit & 6,2 Diefstallen

1. Veiligheid

Verwijzingen Halt

per 1.000 inw.

2020

Jaarstukken 2021

2020

5,5

1,3

Bureau Halt

Taakvelden programma 2 Bedragen x € 1.000 Omschrijving

Begroting 2021 vóór wijziging lasten baten

0.10 Mutaties reserves 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid Totaal programma's

Begroting ná 2021

Realisatie 2021

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

Verschillen realisatie begroting na wijziging saldo lasten baten

saldo

46 3.181

0 -58

45 3.123

0 3.232

-5 -58

-5 3.174

0 3.228

-9 -313

-9 2.915

4 255

4 259

1.544

-6

1.538

1.708

-171

1.538

1.678

-239

1.439

4.771

-64

4.706

4.940

-234

4.707

4.906

-561

4.345

327

362

Begrotingswijzigingen programma 2 Hieronder vindt u de grootste begrotingswijzigingen in 2021 op dit programma. Het gaat om wijzigingen met een bedrag vanaf € 100.000. Bedragen x € 1.000

Product Omschrijving

140 Tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving Totalen grootste wijzigingen programma 2

Jaarstukken 2021

Begrotings Wijziging Wijziging Wijziging Wijziging wijziging nr lasten baten toevoeging onttrekking reserves reserves

165

-165

165

-165

Programma 3: Duurzame leefomgeving Wethouder Eva Boswinkel Energietransitie, mobiliteit, grondstoffen, programma Duurzaamheid, Noorderhaven, natuur en klimaatadaptatie

Wethouder Mathijs ten Broeke Wonen, Klein Vaticaan

Wethouder Laura Werger Omgevingswet en stadsontwikkeling, leefomgeving,/ beheer openbare ruimte, vergunningverlening en handhaving, grondzaken, vastgoedbeheer, GR omgevingsdienst Achterhoek, Wijkontwikkelingsplan De Hoven

Jaarstukken 2021

Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen, mensen met een hoog of laag inkomen: iedereen voelt zich thuis in Zutphen, Warnsveld en De Hoven. We willen dat woningen betaalbaar zijn, ook qua woonlasten. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken zijn groen en de voorzieningen zijn goed bereikbaar. Over 10 jaar zijn we energieneutraal en zijn de meeste woningen in Zutphen van het aardgas af of klaar om van het aardgas af te kunnen. Een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Daar zetten we samen de schouders onder. We gaan ons op een andere manier vervoeren. Openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike en slim parkeren worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent Zutphen als een stad die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen zijn denkkracht en doorzettingsvermogen nodig. We doen dit niet alleen, veel organisaties voelen zich daarvoor medeverantwoordelijk.

Doelstellingen 2021 Wonen We voeren onze woonvisie uit en zetten in op extra woningbouw om de grotere vraag en aantrekkelijkheid voor wonen in Zutphen te faciliteren. We houden een sterke positie als centrumgemeente en zien onze voorzieningen als onderdeel van die centrumpositie. Ook zijn we ambitieus in de energietransitie en het verlagen van de woonlasten: investeren in duurzaamheid betekent een lagere energierekening. Tegelijkertijd werken we hard aan het sociaaleconomisch evenwicht in de wijken. We gaan al deze ambities gebiedsgericht en samen met onze partners uitvoeren.

Energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie De doelstellingen voor duurzaamheid voor de periode 2019 - 2022 zijn gevat in een gemeentelijk programmaplan. Voor energietransitie richt de gemeente zich op het mogelijk maken van zonne- en windenergie, vermindering van aardgasverbruik en inzet op alternatieve warmtevoorziening voor wonen en werken en het stimuleren van duurzame mobiliteit. Wij richten onze openbare ruimte en leefomgeving zo in dat het bestand is tegen verandering in het klimaat. Denk daarbij aan grotere buien, langdurige perioden van droogte en laag water, en ecologische verrijking van soorten. Op economisch terrein stimuleren we het hergebruik van reststromen, duurzame vormen van vervoer en koppeling van bedrijfsprocessen. Bij de bedrijventerreinen verbeteren we het energienetwerk, zodat duurzame energie zoveel mogelijk lokaal benut wordt. We gaan spaarzaam met onze ruimte en gebouwde omgeving om. Bij herontwikkeling of nieuwbouw kijken we goed naar de mogelijkheden van bestaande gebouwen en stedelijke ruimte. Bij uitbreiding van het stedelijk gebied doen we dat direct tegen de bestaande bebouwing aan vanuit de gedachte van een compacte stad. 38

Jaarstukken 2021

Wij geven het goede voorbeeld op het gebied van circulair inkopen en afvalscheiding. Verder gaan we op weg naar een klimaatbestendige, groene en water-robuuste ruimtelijke inrichting. Samen met de provincie, het waterschap, de inwoners van Zutphen en andere partners werken we aan een klimaatbestendige aantrekkelijke stad.

Mobiliteit Rond verkeer maken we een pakket projecten dat goed uitvoerbaar is. Dat gaat soms over investeren (van veiligheid via autoluwe binnenstad naar industriehaven en F348) en soms over een beroep op andere overheden (regio, provincie). Verkeersveiligheid en schoon vervoer krijgen binnen Zutphen bijzondere aandacht.

Omgevingsvisie en invoering omgevingswet De komst van de Omgevingswet, naar verwachting in 2023, en de omgevingsvisie helpt ons in het richting geven aan een duurzame ontwikkeling op de langere termijn.

Onze inzet Wonen De woningmarkt is erg in beweging. Dit is merkbaar aan de grote omvang van nieuwbouwwoningen in de gemeente en de hogere transactieprijzen van bestaande woningen. In de gemeente Zutphen zijn in 2021 417 nieuwe woningen toegevoegd (bruto). Dit aantal bestond uit 284 nieuwbouwwoningen. De overige toevoegingen bestaan uit vernieuwing, transformatie of herontwikkeling van bijvoorbeeld panden in de binnenstad.  

Aan de ontwikkellocaties Noorderhaven en Leesten-oost is volop gebouwd in 2021. Beide locaties zijn nagenoeg afgerond in planvorming. We zijn voorbereidingen gestart voor de nieuwe ontwikkellocaties Noordrand De Hoven en Leesten-Schouwbroek. Naar verwachting start de bouw van woningen vanaf 2024. Binnenstedelijke locaties pakken we actief op samen met ontwikkelende partijen. Voorbeelden hiervan zijn Klein Vaticaan, Polsbroek en Vispoortplein.

Met de corporaties hebben we nieuwe prestatieafspraken gemaakt. Met name verduurzaming van de bestaande voorraad en vernieuwing van verouderd bezit zal de komende jaren zijn beslag hebben. Vanwege de gespannen woningmarkt, de stijging van huizenprijzen en stijging van bouwkosten van woningen heeft de raad in 2021 met diverse moties en initiatieven aan het college gevraagd actief te acteren om in te zetten op betaalbaarheid, tegengaan van speculatie, zorg te dragen voor lokale doorstroming en versnelling van woningbouw. In 2021 hebben we het "Afwegingskader huisvestingskader huisvesting zorgdoelgroepen" vastgesteld. Dit afwegingskader is een verscherping van het ‘Nee, tenzij principe’ naar een ‘ Nee’, waarbij er enkel ruimte is voor huisvesting van zorg wanneer we actief op zoek zijn naar een oplossing voor een specifieke lokale zorgdoelgroep.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=05ca9721-c81a-4229-916b-63b5a3a20584