Document · PDF

684370 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2024

Raadsvergadering 28 juni 2024, gemeente ZutphenBij agendapunt: Voorjaarsnota 202415.718 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. De oplossingen en ideeën van de inwoner zijn voor ons leidend, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Dit vraagt van ons als gemeente dat we dingen anders durven doen en (meer) integraal werken. Verbinden veiligheid, leefbaarheid en zorg De gemeente Zutphen streeft ernaar om voor al haar inwoners en bezoekers een veilige gemeente te zijn. We verkennen continu waar we de veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Dit doen we samen met onze inwoners. We werken daarbij nauw samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, (horeca-)ondernemers en particulieren.

Subprogramma’s

Producten

4.1.

Jeugd en Jongeren

4.2.

Hulp en Welzijn

4.3.

Vergroten financiële zelfredzaamheid

4.4. 4.5.

Sport, bewegen en verenigingen Veiligheid

630 - Jeugdzorg in natura 632 - Jeugd algemeen 633 - Jeugd PGB 634 - Jeugd preventie 621 - Wmo begeleiding 622 - Wmo huishoudelijke zorg 623 - Wmo individuele middelen 624 - Sociale basis en volksgezondheid 625 - Wmo vervoer 605 - Minimabeleid 608 - Schuldhulpverlening 610 - Inkomensvoorziening 670 - Inburgering 530 - Sport 120 - Brandweer 140 - Openbare orde en veiligheid

4.1. Jeugd en jongeren 630 - Jeugdzorg in natura, 632 - Algemeen en 633 - PGB Inhoudelijke ontwikkelingen • Met team Lichte jeugdhulp realiseren we laagdrempelige hulp, zonder indicatie, dichtbij huis. In dit team werken we samen met 14 zorgaanbieders. Inwoners weten het team Lichte jeugdhulp inmiddels goed te vinden We kijken of de inzet van (en subsidie aan) de 14 zorgaanbieders past bij de vraag van inwoners en stellen deze zo nodig bij. We hebben een monitor ingericht om de resultaten te volgen. • We verbeteren de deskundigheid van de jeugdtoegang op het gebied van veiligheid, zoals vrijwillige jeugdbescherming, huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit doen we volgens de landelijke normen voor werken aan veiligheid voor lokale teams, zoals beschreven in de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. We stellen hiervoor een projectplan op en voeren het stapsgewijs uit. • Samen met de zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe werken we aan een nieuwe regionale overeenkomst voor de inkoop van jeugdhulpvoorzieningen (januari 2026). Deze inkoop zorgt voor een breed aanbod van (specialistische) jeugdhulp op regionaal niveau, naast de beschikbare lokale hulp. We gaan ook samenwerken met zeven Gelderse regio's om ervaring op te doen met de inkoop van essentiële functies voor hoog-specialistische zorg voor zeer kwetsbare kinderen.

Wettelijke ontwikkelingen • We vertalen de punten uit de landelijke Hervormingsagenda Jeugd naar specifieke doelen en acties, lokaal en regionaal. Deze punten gaan onder andere over het versterken van lokale teams en het verbinden van jeugdhulp met andere thema’s zoals armoede. Ook moeten we een Gemeenschappelijke Regeling vormen binnen onze Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe, waarover de gemeenten in 2025 een besluit moeten nemen.

Financiële ontwikkelingen • De begroting 2025 is onder andere berekend op basis van de werkelijke uitgaven in 2023, (boven) regionale tariefsverhogingen voor diverse verblijfsvormen, plus de gemiddelde indexering van tarieven die hoger is dan de gemeentelijke indexering. • We stellen de raad voor om de eerder ingeboekte taakstelling vanuit de Hervormingsagenda Jeugd voor 2025 met een omvang van 1,2 mln. euro als concern te dragen. • De NEA indexering voor het Jeugdwet- en leerlingenvervoer (product 632) ligt hoger dan de gemeentelijke indexering. 634 - Preventie Inhoudelijke ontwikkelingen • We werken samen met onze partners aan het herijken van het Beleidsplan Jeugd (20212024) en de ontwikkelagenda, en we actualiseren het preventieplan (2019-2023). Hoewel de doelstellingen van het huidige beleidsplan nog relevant zijn, zijn aanpassingen nodig vanwege wettelijke en actuele ontwikkelingen. • De jongerenraad adviseert ons, gevraagd en ongevraagd. • We herzien het contourenplan voor het jongerenwerk, activiteiten en ontmoetingsplekken. Het jongerenwerk heeft in de afgelopen jaren, samen met jongerenstraatcoaches, gezorgd voor minder overlast op straat. We willen dit succes voortzetten, uitbreiden en afstemmen met het jongerenwerk op scholen. We streven naar een breed aanbod van activiteiten en ontmoetingsplekken dat aansluit bij de behoeften van jongeren.

• We geven een extra impuls aan het Actieprogramma Kansrijke Start, gericht op de eerste 1000 dagen van een kind. Ons doel is om (aanstaande) ouders te ondersteunen zodat hun kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen beginnen aan het leven. In Zutphen werken we samen met een coalitie van 27 partijen om dit te realiseren, en we maken gebruik van GALAmiddelen om interventies te financieren en de samenwerking te verbeteren.

Financiële gevolgen 4.1 Jeugd en jongeren Product

Omschrijving

Categorie

630 632 632 630

Zorg in natura Leerlingenvervoer Jeugdwetvervoer Budgetaanpassing jeugd

Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 €3.199.598 €11.000 €48.000 € 1.200.000

4.2. Hulp en Welzijn 621 - Wmo Begeleiding 622 Wmo Huishoudelijke Zorg 623 Wmo individuele hulpmiddelen Inhoudelijke ontwikkelingen • Het aandeel inwoners dat 65 jaar of ouder is stijgt met 12% tot 2030. Deze vergrijzing betekent dat er een steeds groter beroep wordt gedaan op maatschappelijke ondersteuning. Maar we moeten ook rekening houden met onder andere passende en voldoende woningen, in combinatie met zorg dichtbij, een toegankelijke woonomgeving en bereikbaarheid van voorzieningen. We pakken dit integraal aan (zie ook bijlage 5): o We bieden ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen, bijvoorbeeld laagdrempelige ontmoetingsplekken, dagbesteding en goede huishoudelijke hulp, We hebben oog voor eenzaamheid, dementie en mantelzorgondersteuning.. 29

• • • •

We zoeken naar mogelijkheden voor efficiënt gebruik van hulpmiddelen en maatregelen op het gebied van vervoer. o We maken regionaal en lokaal afspraken over wonen en zorg (zie ook 2.1). In het kader van de Omgevingsvisie zijn we onder andere in gesprek over een toegankelijke woonomgeving. o De samenwerking in het kader van het Integraal Zorg akkoord en de projecten in het kader van het Gezond Leven Akkoord dragen hieraan substantieel bij. We gaan de werkagenda van het Integraal Zorgakkoord (IZA) Regioplan uitvoeren. Dit plan bevat concrete plannen om de zorg in de regio te verbeteren en de toekomstige zorgvraag als gevolg van vergrijzing en extramuralisering te beperken. We voeren het lokale actieplan uit van de geactualiseerde regiovisie 2024-2026 voor beschermd wonen. Hierbij verschuiven we verder van beschermd wonen naar beschermd thuis en van opvang naar wonen eerst. We stellen een nieuw beleidsplan Welzijn op. We zijn bezig met twee actuele inkooptrajecten: o Voor Jeugd- en Wmo-voorzieningen in de Zorgregio Midden IJssel Oost Veluwe (vanaf 1 januari 2026) streven we naar voldoende flexibiliteit voor strategisch partnerschap en lokale voorzieningen (gekanteld maatwerk). o Voor huishoudelijke zorg (loopt tot 1 september 2025) evalueren we de huidige overeenkomst en besluiten we over een eventuele verlenging met 2 jaar.

Wettelijke ontwikkelingen • Het Wetsvoorstel Woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is uitgesteld tot 1 januari 2026. We verwachten ook dat tegen die tijd de inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo wordt ingevoerd. Financiële ontwikkelingen • De begroting voor begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling, huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in de Wmo voor 2025 is opgesteld op basis van de jaarrekening van 2023. We hebben rekening gehouden met de tarievenindexatie vanaf 2024, de verwachte indexering voor 2025 op basis van CAO-ontwikkelingen, en de verwachte groei van cliënten (vergrijzing) in de komende twee jaar. Dit resulteert in iets lagere kosten voor begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling, en hogere kosten voor huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in vergelijking met de begroting voor 2024. • De verwachting vanuit de regio beschermd wonen en maatschappelijke opvang is dat het boekjaar 2023 met een positief regionaal saldo afgesloten zal worden. Het surplus van het regionale weerstandsvermogen wordt overgedragen aan de gemeenten, waaronder Zutphen. Deze middelen zijn geoormerkt voor de lokale transformatieopgave en worden als zodanig opgenomen in de reserve.

624 Sociale basis en volksgezondheid en 625 - Wmo vervoer Inhoudelijke ontwikkelingen • We willen de sociale basis van onze inwoners versterken zodat we minder geïndiceerde maatwerk producten hoeven aan te bieden. Preventie, meedoen en ontmoeten zijn belangrijke elementen. De ontwikkelingen en financiële middelen van het IZA en GALA gaan ons hierbij helpen. Daarmee dragen we ook bij aan de uitvoering van de motie ‘Inspelen op de vergrijzing’. • Het Integraal Zorgakkoord (IZA) is belangrijk vanwege de groeiende vraag naar zorg door vergrijzing en de druk op de arbeidsmarkt in de zorgsector. Het vraagt gemeenten om preventie te versterken en te verbreden, ook in het ruimtelijke domein, en om de

•

• •

samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgketen te versterken, vooral in de wijk en op het gebied van mentale gezondheid. Samen met onze partners voeren we het plan van aanpak GALA uit. Dit houdt onder andere in het versterken van gezondheidspreventie met de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) en aanpakken voor 'Kinderen met overgewicht' en 'Valpreventie'. We werken ook samen met het fysieke domein om een gezonde en inclusieve leefomgeving te creëren. Verder richten we een 'mantelzorgsteunpunt' in waar alle hulp en kennis over mantelzorg samenkomen, zodat inwoners hier terecht kunnen voor verschillende vormen van ondersteuning en advies. We gaan nieuwe meerjarige subsidieafspraken maken met Perspectief Zutphen vanaf 1 januari 2026. We willen sterke wijken en een inclusieve samenleving bevorderen. Zodat buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden kunnen deelnemen. Daarom maken we nieuwe meerjarenafspraken met verschillende maatschappelijke initiatieven. Dit omvat onder andere Stichting Lokaal, Cornerstone, en Kinderboerderij de Schouw. Deze afspraken sluiten aan bij de Visie sterke wijken (Programma 1) en het Beleidsplan Welzijn.

Wettelijke ontwikkelingen • Er zijn twee landelijke regelingen voor wonen en zorg van respectievelijk het Ministerie van VWS en van BZK. De ene richt zich meer op gezondheid en zorg, terwijl de andere zich meer op wonen focust. Als gevolg hiervan maken we in 2024 regionale afspraken over de verdeling van aandachtsgroepen (regionale urgentieverordening) en over het realiseren van voldoende passende huisvesting. Deze regionale afspraken moeten in 2025 worden geïntegreerd in een nadere uitwerking van de Woondeal Stedendriehoek 2022-2030 en in een lokaal Volkshuisvestingsprogramma. Dit heeft ook gevolgen voor passende voorzieningen in de wijk en maatschappelijk vastgoed. Zie programma 2/wonen voor meer informatie over de inhoud en middelen. • Het Wetsvoorstel Integrale Suïcidepreventie is voorgelegd aan de Tweede Kamer. Als het wordt aangenomen, verplicht het de overheid om zich in te zetten voor suïcidepreventie, zoals vastgelegd in de Wet publieke gezondheid. Op basis van een aangenomen motie in de gemeenteraad (2023-M0050) stellen we een plan op voor een suïcidepreventie vangnet. We onderzoeken ook welke financiële middelen hiervoor beschikbaar zijn, zoals GALA, de reserve voor beschermd wonen, of extra landelijke middelen.

• De Wet Aanpak Meervoudige Problematiek in het Sociaal Domein (Wams) stelt gemeenten in staat om gegevens uit te wisselen tussen verschillende domeinen bij het vermoeden van meervoudige problematiek. Hierdoor kunnen we een gecoördineerde aanpak realiseren. We zijn bezig met de voorbereidingen voor deze wet, maar de exacte datum van invoering is nog niet bekend. Financiële ontwikkelingen • De uitvoering van het GALA-plan loopt door in 2025 en deels tot in 2026, met enkele structurele onderdelen. De gemeente krijgt geld van het Rijk via een Specifieke Uitkering, dat alleen aan GALA-doelen kan worden besteed. Hierdoor kost de uitvoering niets extra's. Eind 2024 verwachten we een uitgebreid rapport aan de raad te presenteren over de voortgang en kosten van de aanpak. • De inwonerbijdrage voor de GGD stijgt vanwege inflatie en aanpassingen in functiewaardering. Dit is nodig vanwege personeelstekorten en om gelijk te blijven met andere GGD's. Het gaat hierbij om taken die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid. • Door aanzienlijke cao-loonsverhogingen zijn de loonkosten van Perspectief Zutphen gestegen. Om aan de cao-verplichtingen te voldoen en de werkzaamheden goed uit te voeren, wordt een structurele budgetaanpassing doorgevoerd. 31

• • •

We hebben hogere kosten voor het Meldpunt discriminatie vanwege indexatie loonkosten. Projectmanager zorglandschap: er is een incidenteel voordeel door financiering vanuit IZAmiddelen in 2025 en 2026. Voor vraagafhankelijk vervoer baseren we de kosten op de begroting van PlusOV, en voor routegebonden vervoer maken we onze eigen prognose. De nieuwe meerjarenbegroting van PlusOV is lager dan voorheen. Dit levert vanaf 2025 een structureel voordeel op. We verwachten dat de kosten voor routegebonden vervoer binnen de begroting blijven in 2025.

Financiële gevolgen 4.2 Hulp en Welzijn Product

Omschrijving

Categorie

621

Begeleiding, respijtzorg & persoonlijke verzorging (voordeel) Beschermd wonen (vrijvallende-geoormerktemiddelen) Huishoudelijke zorg Wmo individuele hulpmiddelen GGD Perspectief – indexeren subsidie ivm loonkosten Meldpunt Discriminatie (indexering) Projectmanager Zorglandschap (incidenteel voordeel) Vraagafhankelijk vervoer (voordeel)

Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 -€44.930

Budgetaanpassing/indexatie

€1.706.346(I)

Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie

€ 639.316 € 94.474 € 79.000 €247.200

Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie

€2.300 -€19.700

Budgetaanpassing/indexatie

-€128.000

621 622 623 624 624 624 624 625

4.3. Vergroten financiële zelfredzaamheid 605 - Minimabeleid en 608 - Schuldhulpverlening Inhoudelijke ontwikkelingen • Bestaansonzekerheid slaat letterlijk de bodem onder het bestaan van mensen vandaan. Niet weten of je voldoende geld hebt, of je onderdak hebt, maar ook niet weten hoe je toegang krijgt tot noodzakelijke hulp. Verdwalen in systemen en ondoorgrondelijke procedures, brieven ontvangen die je niet begrijpt, onzekerheid of je formulieren wel goed invult. Het vreet aan mensen en maakt dat ze nauwelijks nog kunnen functioneren, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en ook uit verhalen van ervaringsdeskundigen. Helaas moeten we constateren dat de overheid, ook lokaal, vaak een belangrijke veroorzaker is van bestaansonzekerheid. Gelukkig betekent dat ook dat we meer bestaanszekerheid kunnen realiseren als we ons werk anders gaan doen. Daarom is een lokale visie op bestaanszekerheid van cruciaal belang, deze gaan wij in 2024 opstellen, met deze visie geven we een antwoord op de motie ‘Weg uit de armoede’. Deze lokale visie sluit aan bij Inwoner in beeld (zie product 610) en omvat ook het vervolg op onze huidige visie op schuldhulp die dit jaar afloopt. 610 - Inkomensvoorziening Inhoudelijke ontwikkelingen • Met het project Inwoner in Beeld ontwikkelen wij in drie jaar tijd een andere werkwijze bij vragen rond inkomen, werk en schuldhulp.

Een werkwijze die aansluit bij wat mensen nodig 32

hebben, een werkwijze die uitgaat van de menselijke maat en waarbij de begrippen vertrouwen, bestaanszekerheid en gelijkwaardigheid centraal staan. Een werkwijze met ruimte voor de professionals om te doen wat nodig is. Dit vraagt om aanpassing van gemeentelijke regels en verordeningen en om een andere, meer persoonlijke, benaderingswijze van de inwoners. Dit vraagt om een vorm van dienstverlening die voor inwoners logisch en begrijpelijk is. Tijdens de looptijd van het project vragen wij aan inwoners of zij onze dienstverlening ook als zodanig ervaren. Het project ‘Inwoner in beeld’ duurt tot medio 2026. Tijdens de projectperiode wordt veel aandacht besteed aan borging van de nieuwe werkwijze zodat deze na afloop van het project duurzaam geïmplementeerd is.. Wettelijke ontwikkelingen • De nieuwe Participatiewet begint waarschijnlijk op 1 januari 2025. Het doel is meer flexibiliteit en menselijkheid voor mensen met een uitkering. We proberen nu al zoveel mogelijk te handelen volgens dit voorstel. Financiële ontwikkelingen • Op de BUIG is al een aantal jaren een voordeel ten opzichte van de begroting. Dit leidt tot het voorstel om het budget met €500.000 te verlagen. Product 670 Inburgering Inhoudelijke ontwikkelingen • Er komen meer asielzoekers naar Nederland, wat voor problemen zorgt met opvang en huisvesting. Het Rijk, de regio's en de gemeenten zoeken naar oplossingen.

Tegelijkertijd zijn er weinig passende en betaalbare huizen voor veel mensen op de woningmarkt. Het Rijk en het COA dringen er sterk op aan dat gemeenten hieraan bijdragen. Wettelijke ontwikkelingen • De Spreidingswet is sinds 1 februari 2024 van kracht. Het doel is om genoeg opvangplaatsen te hebben en de opvang van asielzoekers eerlijker te verdelen over provincies en gemeenten. Onze gemeente biedt onderdak aan 740 asielzoekers in het asielzoekerscentrum. • We moeten in gesprek blijven en samenwerken met partners zoals woningcorporaties, vluchtelingenwerk en regiogemeenten. Dit is nodig vanwege onze taak om statushouders te huisvesten (ongeveer 110 personen voor 2024) en om de Wet inburgering uit te voeren. • We onderzoeken hoe we meer opvangplaatsen kunnen creëren voor mensen uit Oekraïne. Momenteel heeft de gemeente Zutphen 105 plekken, maar we moeten er 280 bieden. Bij dit onderzoek bekijken we ook of we het pand in de toekomst kunnen gebruiken voor andere groepen, zoals statushouders en jongeren.

Financiële gevolgen 4.3 Vergroten financiële zelfstandigheid Product

Omschrijving

Categorie

610

BUIG voordeel

Budgetaanpassing

Mutatie Begroting 2025 -€500.000

4.4 Sport 530 – Sport Inhoudelijke ontwikkelingen • We zijn begonnen met het herzien van onze visie op sport en beweging in 2024. Deze wordt vastgesteld in 2025. Met de nieuwe visie en uitvoeringsagenda kunnen we betere keuzes maken voor een sportinfrastructuur die klaar is voor de toekomst en voor een doeltreffend beleid voor het stimuleren van sport. • In 2025 gaan we verder met het professionaliseren van het bestuur, beleid en de uitvoering van het sport- en accommodatiebedrijf Actief Zutphen. De afspraken met Actief Zutphen worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten. Financiële ontwikkelingen • De gemeentebegroting wordt bijgewerkt met betrekking tot de huur- en subsidierelatie met Actief Zutphen. Er zal een begrotingswijziging plaatsvinden, zoals aanbevolen in het financiële onderzoek van oktober 2023. • De gemeente bezit sportvelden die worden gebruikt door veel buitensportverenigingen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het grote onderhoud en de renovaties van deze velden. Dit gebeurt volgens een meerjarig investeringsplan (MJIP). Elk jaar wordt bekeken welke velden moeten worden gerenoveerd, gebaseerd op noodzaak en beleid. De kosten hiervan worden betaald uit het reservefonds voor sport.

• Vooruitlopend op de vaststelling van de uitvoeringsagenda van het sportbeleid stellen wij voor om een incidenteel budget beschikbaar te stellen vanuit de reserve sport, waarmee we snel kunnen inspelen op de behoeften en prioriteiten die voortkomen uit het nieuwe beleid.

Financiële gevolgen 4.4 Sport Product

Omschrijving

Categorie

530 530

Begrotingswijziging Zutphen Actief Vervangingsinvesteringen buitensport 2025 Uitvoeringsagenda sport

Budgetaanpassing Noodzakelijk nieuw beleid met dekking reserve Wenselijk nieuw beleid met dekking reserve

530

Mutatie Begroting 2025 Volgt bij begroting €106.700 € 50.000 (I)

4.5. Veiligheid 120 - Brandweer Inhoudelijke ontwikkelingen • We werken samen met de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) aan verschillende onderdelen van veiligheid: o Het waarborgen van een veilige omgeving, zowel lokaal als regionaal. o Gezamenlijke inspanningen voor integrale hulpverlening bij rampen en crisisbeheersing, met speciale aandacht voor onze kwetsbare binnenstad. o Een actieve campagne over brandveiligheid. • Er komt een nieuw Regionaal Beleidsplan voor de jaren 2025-2028 van de VNOG. In de zomer van 2024 ontvangt de gemeenteraad een concept van dit plan samen met het Regionaal Risicoprofiel. 34

Financiële ontwikkelingen • De bijdrage van de gemeente Zutphen aan de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) stijgt door een nieuw verdeelmodel van de VNOG. In de begroting van Zutphen voor 2025 is een bedrag van € 3.186.000 opgenomen voor de VNOG. Om rekening te houden met de indexering, wordt er een stelpost in de begroting opgenomen. 140 - Openbare Orde en Veiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen • In het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 staan onze belangrijkste doelen en prioriteiten. We zijn actief bezig met de uitvoering hiervan. We merken op dat de criminaliteits- en overlastcijfers de afgelopen jaren zijn toegenomen. Terwijl traditionele criminaliteit afneemt, neemt digitale criminaliteit toe. Ook zien we een stijging in zorg- en veiligheidsproblemen en ondermijning. • Aanpak zorg en veiligheid: We gaan actief om met inwoners die moeite hebben met zelfstandig wonen, vooral na vertrek uit zorginstellingen. Het aantal inwoners met psychische problemen is hoog; we richten ons hierop. • Nieuwe (woon-) mogelijkheden: We verkennen alternatieve huisvestingsmogelijkheden voor groepen die overlast veroorzaken in woonwijken. • Onderzoek naar afwijkende cijfers: We onderzoeken waarom Zutphen hoger scoort in veiligheids- en criminaliteitscijfers vergeleken met het landelijk gemiddelde, om gerichte acties te ondernemen.

• Aanpak digitale veiligheid: We investeren in voorlichting en digitale weerbaarheid van inwoners. Samen met partners werken we aan een effectievere regionale aanpak van digitale criminaliteit. Financiële gevolgen 4.4 Veiligheid Product Omschrijving

Categorie

120

Budgetaanpassing/indexatie

Verhogen bijdrage VNOG middelen door hogere kosten verdeelmodel

Mutatie Begroting 2025

€ 302.200

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Algemene dekkingsmiddelen Financiële ontwikkelingen • In 2024 is het programma Krachtig Zutphen beëindigd. De jaarlijkse toevoeging aan de reserve valt daarmee vrij. Product

Omschrijving

Categorie

960

Beëindiging Krachtig Zutphen

Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 € -300.000

Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma’s te realiseren. Het afgelopen jaar heeft uw raad op verschillende onderdelen in de bedrijfsvoering geïnvesteerd. Daarmee krijgt bedrijfsvoering de ruimte om zich verder te ontwikkelen en de organisatie goed te ondersteunen in uitvoering. De (bestuurlijke) ambities blijven echter onverminderd hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de ‘winkel open is’ vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen. Het voorbereiden van de organisatie op de manier van werken in de toekomst en tegelijkertijd de (interne)dienstverlening borgen, is voor de komende jaren één van de grote opgaven.

Organisatieontwikkeling Inhoudelijke ontwikkelingen: • Het Koersdocument geeft aan welk type organisatie we willen zijn en hoe we dit willen bereiken. Het uitvoeringsprogramma bevat zeven projecten die gericht zijn op het realiseren van deze organisatie. Hierbij gaat het onder andere om het ontwikkelen van een Visie op dienstverlening, het opzetten van een Management Development Programma en het verbeteren van de onderlinge samenwerking. Deze projecten zijn flexibel en kunnen in de loop van de tijd veranderen, afhankelijk van de behoeften van de organisatie. • Het Management Development Programma maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Het richt zich op het bevorderen van onderling leren en het verbeteren van de samenwerking tussen managers. Het doel is om de competenties van het management als geheel en van individuele managers te versterken, en om talent aan te trekken en te behouden voor onze organisatie. • Er is al geruime tijd vraag naar een modern functieboek, en nu wordt HR21 ook aanbevolen vanuit de CAO. HR21 biedt een hedendaags en duidelijk functiegebouw met standaard functies. Het wordt regelmatig aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen en is gericht op de toekomst. 36

•

We hebben te maken met een hoog en langdurig verzuim. Preventief zetten we in op het vitaal houden van onze medewerkers, onder andere door hier periodiek organisatiebreed in verschillende vormen aandacht voor te vragen en onderzoek te doen. De begeleiding van collega’s die langdurig uitgevallen zijn vraagt extra inzet, zowel intern als door middel van externe expertise.

Financiële ontwikkelingen (budgetaanpassingen) Naast actief beleid on het ziekteverzuim terug te dringen is hiervoor ook extra medische ondersteuning en begeleiding noodzakelijk.

Financiële gevolgen ‘Organisatieontwikkeling’ Product

Omschrijving

Categorie

960

Medische ondersteuning

Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 €150.000

Bedrijfsvoering op orde Inhoudelijke ontwikkelingen Op 1 januari 2024 zijn twee nieuwe ombudsmannen benoemd (voor 6 jaar), met wie afspraken zijn gemaakt om de positie van de gemeentelijke ombudsman te versterken. De hoofdtaak van de ombudsman is de behandeling van klachten. Ter versterking van de positie krijgt de ombudsman ruimte om eigen onderzoeken te doen.

Financiële gevolgen ‘Bedrijfsvoering op orde’ Product

Omschrijving

Categorie

960

Ombudsvoorziening

Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 € 17.800

Digitale transitie en informatieveiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen • Periodiek worden laptops, servers en andere systemen vervangen. De extra kosten kunnen worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve. • Onze huidige Bouwregistratie-applicatie voor Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) moet worden vervangen omdat deze niet voldoet aan eisen zoals het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In 2023 is hiervoor een aanbesteding gestart en in 2024 wordt de nieuwe applicatie geïmplementeerd. Hoewel het exploitatiebudget al is aangepast in de Voorjaarsnota 2023, worden hogere exploitatiekosten verwacht. • De applicatie voor Burgerzaken moet opnieuw worden aanbesteed om taken rechtmatig uit te voeren. Structurele kosten zijn begroot, maar voor implementatie zijn incidentele middelen nodig. • Voor 2025 is budget gereserveerd voor deelvervanging van de ICT-infrastructuur. Dit biedt een kans om de toekomstige ICT-omgeving te onderzoeken. Een extern onderzoek is nodig om de beste oplossing voor de gemeente Zutphen te bepalen. Wettelijke ontwikkelingen • Jaarlijks worden gemeenten gecontroleerd om de informatieveiligheid, privacy en juistheid van gegevens te beoordelen. Sinds kort maakt de Wet Politie Gegevens (Wpg) deel uit van deze controle. Deze wet regelt de rechten en plichten van politie en inwoners voor het 37

•

verwerken van politiegegevens. Jaarlijks is ondersteuning nodig om ons voor te bereiden op deze controles. Op 1 januari 2025 treedt de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) in werking. Dit betekent dat vanaf dat moment inwoners en ondernemers de mogelijkheid moeten krijgen om formele berichten elektronisch aan de gemeente te kunnen sturen. Tevens worden er eisen gesteld aan uitwisseling van digitale berichten tussen de indiener en de overheid

Financiële gevolgen ‘Digitale transitie en informatieveiligheid’ Product

Omschrijving

Categorie

960

Mobiele apparaten voor huisbezoeken (tablets)

960

Vervanging laptops en pc's

Nieuw beleid noodzakelijk met dekking reserve Nieuw beleid noodzakelijk met dekking reserve

960

Vervanging hardware serverruimte/datacenter

960 960 960

VTH Applicatie WPG informatieveiligheid/privacy Vervanging backoffice burgerzaken

Nieuw beleid noodzakelijk met dekking reserve Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie Budgetaanpassing/indexatie

Mutatie Begroting 2025 €7.500 In 2025 geen kapitaallasten, investering. Zie hoofdstuk 5. €50.000 €40.000 €25.000 €40.000 (I)

Huisvesting •

•

De raad heeft vanuit het krediet voor huisvesting voor 2024 een bedrag beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet voor de huisvesting. Met de door de raad vastgestelde visie op dienstverlening kan de volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van een huisvestingsplan. Dit plan zal in een separaat traject aan uw raad worden voorgelegd. Voor de inrichting van de hybride vergaderruimtes is budget nodig.

Financiële gevolgen ‘Huisvesting’ Product Omschrijving

Categorie

960

Nieuw beleid noodzakelijk met dekking reserve

Investering meubilair (Hybride ruimtes)

Mutatie Begroting 2025

€5.000

Hoofdstuk 3 Financiën algemeen In dit hoofdstuk gaan wij in algemene zin in op de huidige financiële situatie van onze gemeente. De financiële situatie van onze gemeente is te kwalificeren als stabiel en gezond. Het weerstandvermogen is conform de richtlijnen van de provincie goed, dit geldt ook voor veel andere criteria die de provincie hanteert bij de financiële beoordeling van een gemeente. Een belangrijke oorzaak van onze financiële positie is het gekozen uitgangspunt van de raad om ieder jaar een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te bieden. Dit houdt in dat ieder jaar de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. In 2026 doen wij een eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve waardoor het saldo gelijk is aan 2027. Hierdoor worden wij in staat gesteld om een stabiel beleid te voeren. Deze Voorjaarsnota geeft de belangrijkste kaders voor de komende begroting. Wij brengen in beeld welke plannen, budgetaanpassingen en nieuw beleid er voor met name 2025 liggen. Anders dan voorgaande jaren hebben wij er dit jaar voor gekozen om vanwege de onzekerheid van het saldo van de meicirculaire het gewenst nieuwe beleid op te nemen in de bijlage. Het saldo van het gewenste nieuwe beleid is dan ook geen onderdeel van het gepresenteerde saldo. Het totaal van de voorjaarsnota zoals wij u die nu presenteren kent voor alle begrotingsjaren een negatief saldo.

Een belangrijke ontbrekende schakel voor het voltooien van de voorjaarsnota is de meicirculaire. Deze is nog niet bekend tijdens het schrijven van deze voorjaarsnota. De Meicirculaire geeft voor de komende jaren een actueel beeld van de Algemene Uitkering die wij van het Rijk ontvangen. De verwachting is dat de uitkomsten van de Meicirculaire de berekende begrotingssaldi in positieve zin gaan bijstellen. Op basis van het dan beschikbare saldo voegen we het gewenste nieuwe beleid aan de hand van de gegeven prioritering toe aan de begroting. In deze prioritering is onder de incidentele lasten voor het jaar 2025 en 2026 rekening gehouden met €200.000 per jaar (€400.000 totaal) voor het dekken van moties en amendementen van de raad. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat de Meicirculaire de negatieve jaarresultaten in deze voorjaarsnota gaat opheffen exclusief het voorgestelde nieuwe beleid zoals opgenomen in de bijlage. Hierdoor kunnen wij de raad een meerjarenbegroting 2025 – 2028 aanbieden die structureel sluitend is. Mocht dit onverhoopt toch niet het geval zijn dat moeten er bij het opstellen van de meerjarenbegroting 2025 – 2028 aanvullende maatregelen getroffen worden. Deze maatregelen bestaan uit: - Het doornemen van de ontwikkelingen voor 2025. Welke ontwikkelingen kunnen worden geschrapt of doorgeschoven. - Het analyseren welke baten verder verhoogd kunnen worden.

- Welk oud beleid kan worden geschrapt ten faveure van nieuw beleid. - Welke bezuinigingen kunnen eventueel worden voorgelegd aan de raad. Nogmaals, wij gaan ervan uit dat de Meicirculaire 2024 voldoende ruimte geeft om de ingebrachte voorstellen ten aanzien van indexaties, budget aanpassingen en de wijziging van wettelijke taken. Op basis van het resterende saldo worden de gewenste voorstellen uit de bijlage toegevoegd in volgorde van de gegeven prioritering. Mocht dit toch niet geheel het geval zijn, dan verwachten wij de begrotingssaldi met geringe aanpassingen zodanig te kunnen wijzigen dat er geen sprake meer is van negatieve jaarsaldi waardoor de meerjarenbegroting 2025 – 2028 structureel sluitend is.

Hoofdstuk 4 Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting 2025 – 2028 Zoals ieder jaar bij de Voorjaarsnota brengen wij de belangrijkste technische en financiële uitgangspunten nog even onder de aandacht van de raad. De meerjarenbegroting 2025 – 2028 baseren wij op reële inkomsten en uitgaven. Dit uitgangspunt betekent dat de begrotingscijfers in de meerjarenbegroting 2025 – 2028 niet bewust lager c.q. hoger worden geraamd dan verwacht mag worden. Dus, uitgaven worden niet lager ingeschat en inkomsten niet hoger ingeschat dan dat op basis van de feiten mag worden verwacht. De meerjarenbegroting 2025 – 2028 is structureel sluitend. Een structureel sluitende begroting betekent dat de structurele lasten in de begroting gedekt worden door structurele baten. De structurele dekking van de lasten is belangrijk omdat daarmee dekkingsproblemen in de toekomst worden voorkomen. Een structureel sluitende begroting houdt ook in dat bij een dekkingstekort van de begroting dit tekort teniet wordt gedaan door structurele besparingen, inkomstenverhogingen en lastenverzwaring. Behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten, de egalisatiereserves en begrotingsjaar 2026 worden er geen onttrekkingen geraamd uit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie.

Dit uitgangspunt houdt in dat structurele uitgaven niet gedekt mogen worden door incidentele inkomsten vanuit de reserves. Reserves zijn incidentele middelen waarvan de omvang eindig is. Vanuit een solide financieel perspectief is het daarom niet gewenst deze incidentele middelen aan te wenden voor structurele uitgaven omdat dan op termijn een dekkingsprobleem ontstaat. Dit geldt niet voor de reserve Kapitaallasten omdat deze reserve exact die kapitaallasten omvat die gedurende een periode ook nodig zijn. 2026 is voor veel gemeenten het ravijnjaar. Ook de gemeente Zutphen heeft hier last van. Gelukkig is de impact voor Zutphen door de gezonde financiële situatie relatief beperkt. Als gemeente Zutphen kiezen wij ervoor om het jaar 2026 eenmalig aan te vullen vanuit de algemene reserve waarmee het saldo voor de indexeringen en het nieuwe beleid gelijk is aan het saldo in 2027. Op basis van de huidige bedragen (exclusief meicirculaire 2024) verwachten wij dat deze eenmalige bijdrage een waarde heeft van €2,7 miljoen. Ook met deze eenmalige bijdrage vanuit de algemene reserve blijven wij stabiel en gezond. Voor het begrotingsjaar 2025 is het uitgangspunt de jaarschijf 2025 uit de meerjarenbegroting 2024 – 2027. Dit technisch uitgangspunt betekent dat de basis voor de begroting 2025 is vastgelegd in de vorig jaar opgestelde meerjarenbegroting 2024 – 2027.

Alle mutaties op de begroting 2025 worden verwerkt binnen de opgestelde begroting 2025 zoals in november 2023 door de raad is vastgesteld. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vastgesteld op 3,3%. Bij het reëel ramen hoort ook een loonindexatie die recht doet aan de verwachting hierover. Wij volgen hierin de indexatie zoals afgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB). Het CPB geeft een loonindexatiepercentage af van 4,4%. Gezien de huidige CAO een doorlooptijd heeft tot en met 31 maart 2025 gaan wij uit van een wijziging voor 9 maanden (9/12 van 4,4%). Op basis van de huidige loonontwikkelingen lijkt ons dit een gedegen inschatting.

De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten wordt vooralsnog vastgesteld op 2,8%. Op dit moment geeft het CPB voor 2025 een prijsindexatiepercentage af van 2,8%. Dit percentage is de stijging van de prijzen t.o.v. 2024. In de huidige prijzen zijn de gestegen prijzen van 2024 al verwerkt.

Hoofdstuk 5 Financiële doorkijk 2025 – 2028 In dit hoofdstuk geven we het financiële beeld voor de jaren 2025 – 2028. Tabel financiële situatie voor de verwerking van de diverse voorstellen (inclusief indexering): Alle bedragen in euro’s Omschrijving

2025

2026

2027

2028

Saldo begroting 2024

7.256.600

295.700

1.441.800

-77.000

1.040.000

2.613.000

4.942.000

September en december circulaire Éénmalige bijdrage *

2.719.100

Totaal beschikbaar

7.179.600

4.054.800

6.383.800

Indexering

-2.894.400

Netto beschikbaar (beginsaldi voorjaarsnota)

4.285.200

1.160.400

3.489.400

In hoofdstuk twee zijn alle voorstellen toegelicht voor het jaar 2025 e.v. Hieronder volgt de financiële samenvatting hiervan en is het financiële plaatje compleet, exclusief de gevolgen van de Meicirculaire. Zoals eerder is aangegeven zijn de gevolgen van de meicirculaire van groot belang voor onze financiële positie. De verwachting is dat de uitkomsten van de Meicirculaire zodanig zijn dat de huidige negatieve jaarcijfers inclusief indexering, budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid gecompenseerd wordt. De negatieve saldi zijn zichtbaar in de onderstaande tabel. Tabel financiële situatie na verwerking voorstellen budgetaanpassing en wettelijk nieuw beleid Omschrijving 2025 2026 2027 2028 Totaal beschikbaar 7.179.600 4.054.800 4.054.800 6.383.800 Indexering -2.894.400 -2.894.400 -2.894.400 -2.894.400 Netto beschikbaar (beginsaldi 4.285.200 1.160.400 1.160.400 3.489.400 voorjaarsnota) Totaal budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid (structureel/incidenteel) Saldi voorjaarsnota na indexering, budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid

4.844.958

5.037.058

5.046.558

5.140.158

105.300

-19.700

-665.058

-3.856.958

-3.886.158

-1.650.758

Voor de voorstellen met betrekking tot nieuw wenselijk beleid verwijzen wij naar de bijlage. Naast de indexeringen, budgetaanpassingen wettelijk nieuw beleid zijn er in de bijlage geprioriteerd voorstellen opgenomen voor gewenst nieuw beleid. Aangezien de saldi van de Meicirculaire onzeker is worden deze op basis van de gegeven prioriteit uitgevoerd indien er vanuit de Meicirculaire voldoende middelen ter beschikking worden gesteld.

In de onderstaande tabellen is een overzicht opgenomen per categorie en per programma met de structurele en incidentele lasten. Hierbij is ook het overzicht opgenomen van voorstellen waarbij het voorstel is dat deze gedekt worden vanuit een reserve, deze voorstellen hebben daarmee geen impact op de gepresenteerde saldi per jaar. Tabel voorstellen met dekking vanuit een reserve (geen impact op het resultaat) Structureel/ Omschrijving 2025 2026 incidenteel Structureel

44.100

49.900

49.800

49.600

2.557.000

150.000

136.700

203.900

209.700

208.100

1.756.400

62.500

67.300

152.300

151.600

243.300

321.100

411.800

409.300

4.463.400

4.706.700

321.100

Incidenteel

2. Wonen en Leefbaarheid Incidenteel Structureel 3. Werken en Leren Incidenteel Structureel 4. Zorg en Samenleven Incidenteel 5. Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering

Totaal dekking vanuit reserve (structureel/incidenteel)

Structureel Incidenteel Structureel Incidenteel

Totaal dekking vanuit reserve

Tabel voorstellen wettelijk nieuw beleid en budgetaanpassingen/indexeringen Structureel/ Omschrijving 2025 2026 incidenteel Structureel 94.200 52.700 1.Politiek dichtbij Incidenteel Structureel 2. Wonen en Leefbaarheid Incidenteel 3. Werken en Leren

Structureel

2028

1.Politiek dichtbij

Structureel

2027

396.200 85.000 500.000

411.800

409.300

2027

2028

52.700 -

97.200 -

446.200

500.000

300.000 43

Incidenteel Structureel 4. Zorg en Samenleven Incidenteel 5. Algemene Dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Totaal budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid (structureel/incidenteel)

Structureel Incidenteel

5.150.158 19.700 107.200

5.145.358 19.700 107.200

5.204.858

5.298.358

157.200

207.200

40.000

Structureel

4.844.958

5.037.058

5.046.558

5.140.158

Incidenteel

105.300

-19.700

4.950.258

5.017.358

5.046.558

5.140.158

Totaal budgetaanpassingen en wettelijk nieuw beleid

Tabel voorstellen nieuw beleid per programma (opgenomen in de bijlage) Structureel/ Omschrijving 2025 2026 incidenteel 113.300 Structureel 113.300 1.Politiek dichtbij Incidenteel 166.000 16.000

2027

2028

113.300

Structureel

359.300

362.500

362.300

362.100

Incidenteel

1.195.000

25.000

Structureel

90.000

Incidenteel

160.000

Structureel

410.800

485.300

Incidenteel

150.000

5. Algemene Dekkingsmiddelen Structureel en Bedrijfsvoering Incidenteel Totaal voorstellen nieuw Structureel beleid Incidenteel (structureel/incidenteel) Totaal voorstellen nieuw beleid (opgenomen in de bijlage)

603.500

578.500

412.400

287.400

-25.000

1.486.900

1.555.100

1.629.400

1.629.200

2.083.400

328.400

-25.000

3.570.300

1.883.500

1.604.400

1.604.200

2. Wonen en Leefbaarheid 3. Werken en Leren 4. Zorg en Samenleven

In de onderstaande twee tabellen zijn de verschillende voorstellen samengevat per categorie. • •

Categorie 1: dekking vanuit een reserve, Categorie 2: budgetaanpassing, indexaties en wettelijke voorstellen en

Van elk voorstel is inzichtelijk gemaakt onder welk programma deze hoort en wat de structurele of incidentele bedragen zijn in de periode 2025 – 2028. Een toelichting op deze voorstellen staat in hoofdstuk twee van de voorjaarsnota. In de bijlage zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Tabel overzicht voorstellen met dekking vanuit een reserve Incidenteel (I) of Structureel (S)

Investering

602.000

2 2 Wonen en leefbaarheid P821

Herinrichting Berkelsingel Strategische ruimtelijke ontwikkelingen knelpunten

- 30.000

3 2 Wonen en leefbaarheid P545

Migratie digitale data archeologie

- 12.000

4 2 Wonen en leefbaarheid P821

- 15.000

- 29.000

6 2 Wonen en leefbaarheid P725

Verlengen inzet verhuiscoach Archeologie educatie en participatie (archeo-hotspot) Onrendabele top warmtenet en aandeel Warmtenetwerkbedrijf Zutphen

- 2.500.000

7 3 Werken en leren

P320

Subsidie SOBZ

- 150.000

8 4 Zorgen en samenleven

P530

Vervangingsinvesteringen buitensport S

- 106.700

9 4 Zorgen en samenleven

P530

Uitvoeringsagenda Sport

- 50.000

Nr. Programma

Product

1 2 Wonen en leefbaarheid P210

5 2 Wonen en leefbaarheid P545

Omschrijving

2025 15.100

2026 20.900

2027 20.800

29.000

20.600

29.000

173.900

29.000

179.700 -

2028

178.100 -

10 4 Zorgen en samenleven

P640

11 4 Zorgen en samenleven 5 Algemene 12 dekkingsmiddelen 5 Algemene 13 dekkingsmiddelen 5 Algemene 14 dekkingsmiddelen 5 Algemene 15 dekkingsmiddelen

P621 P960 P960 P960 P960

Inleenvergoeding WSW GelreWerkt! Beschermd wonen, vrijval middelen verwacht over boekjaar 2023 Mobiele apparaten voor huisbezoeken (iPads) Investering meubilair (Hybride ruimtes)

- 30.000

- 1.706.400

Vervanging laptops en pc's Vervanging hardware serverruimte/datacenter

30.000

30.000 -

30.000

7.500

7.800

7.700

7.600

50.000

5.000

5.500

5.400

340.000

- 2.000

87.700

87.600

250.000

50.000

52.000

51.500

51.000

1.272.000

4.706.700

321.100

411.800

409.300

Totaal Tabel overzicht budgetaanpassing, indexaties en wettelijke voorstellen

Nr. Programma

Product

Omschrijving

1 1 Politiek dichtbij

P003

2 1 Politiek dichtbij

P001

Verkiezingen Verhoging inwonersbijdrage Gemeenschappelijke Regeling Regio Stedendriehoek

Incidenteel (I) of Structureel (S) S

2025 2026 2027 2028 - 115.100 31.800 31.800 118.100

- 20.900

20.900

- 250.000

300.000

- 15.000

15.000

Areaal uitbreiding groen, bomen en 3 2 Wonen en leefbaarheid P560/P210 civieltechnische kunstwerken S Beheerkosten Paulus Potterstraat en 4 2 Wonen en leefbaarheid P210 Leeuweriklaan S

Investering

5 2 Wonen en leefbaarheid P210 6 2 Wonen en leefbaarheid P210 7 2 Wonen en leefbaarheid P821 8 2 Wonen en leefbaarheid P560 9 2 Wonen en leefbaarheid P550 10 2 Wonen en leefbaarheid P543 11 2 Wonen en leefbaarheid P821 12 2 Wonen en leefbaarheid P211 13 3 Werken en leren

P421

Arbo medewerker beheer en onderhoud Areaaluitbreiding openbare ruimte groen op dijk IJsselpaviljoen

- 64.200

64.200

- 10.000

10.000

VTH applicatie Aanvullend budget extra watergift en groeiplaatsverbetering CAO-compensatie culturele basisorganisaties Uitwerking scenario's huisvesting erfgoeddepot Urgentie verordening ten behoeve van aandachtsgroepen Budgetaanpassing baten parkeren vanuit realisatie

- 40.000

40.000

- 50.000

50.000

- 167.000

167.000

- 65.000

- 20.000 - 200.000

Onderwijshuisvesting Budgetaanpassing herziening voordeel WSW

- 500.000

200.000

500.000

- 200.000 500.000

- 3.199.598 - 44.930

3.199.598 44.930

14 3 Werken en leren

P640

15 4 Zorgen en samenleven

P630

16 4 Zorgen en samenleven

P621

Zorg in natura Begeleiding, respijtzorg & persoonlijke verzorging (voordeel)

17 4 Zorgen en samenleven

P622

Huishoudelijke zorg

- 639.316

639.316

18 4 Zorgen en samenleven

P623

Wmo individuele hulpmiddelen

- 94.474

94.474

19 4 Zorgen en samenleven

P624

GGD

- 79.000

79.000

20 4 Zorgen en samenleven

P624

Meldpunt Discriminatie (indexering)

- 2.300

2.300

21 4 Zorgen en samenleven

P625

Leerlingenvervoer

22 4 Zorgen en samenleven

P625

Vraagafhankelijk vervoer

- 11.000 - 128.000

11.000 128.000

23 4 Zorgen en samenleven

P625

- 48.000

48.000

24 4 Zorgen en samenleven

P120

- 302.200

297.400

356.900

450.400

25 4 Zorgen en samenleven

P624

247.200 19.700

247.200

P624

- 247.200 - 19.700

247.200

26 4 Zorgen en samenleven 27 4 Zorgen en samenleven

P630

28 4 Zorgen en samenleven 5 Algemene 29 dekkingsmiddelen 5 Algemene 30 dekkingsmiddelen 5 Algemene 31 dekkingsmiddelen 5 Algemene 32 dekkingsmiddelen 5 Algemene 33 dekkingsmiddelen

P610

Jeugdwetvervoer Verhogen bijdrage VNOG middelen door hogere kosten verdeelmodel Perspectief - indexeren subsidie ivm loonkosten Projectmanager Zorglandschap (incidenteel voordeel) Budgetaanpassing taakstelling Jeugd dragen binnen de organisatie Budgetaanpassing herziening voordeel BUIG

- 1.200.000 - 500.000

1.200.000 500.000

P960

Ombudsvoorziening

- 17.800

17.800

P960

Medische ondersteuning

- 150.000

150.000

100.000

50.000

P960

WPG informatieveiligheid/privacy

- 25.000

25.000

P960

Vervanging backoffice burgerzaken Budgetaanpassing beëindiging Krachtig Zutphen

- 40.000 - 300.000

300.000

- 4.950.258

5.017.358

5.046.558

5.140.158

P922

Totaal

I S

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=eaebb0fe-6933-49a3-9f46-5527a9af9d94