487838, Bijlage 1a, doorlichting Theater en Congrescentrum Hanzehof te Zutphen, BMC, 2018
Tekst van het document
Alle theaters in Ndl
Toneel
219
185
223
Klassieke muziek
259
107
444
Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek)
236
224
282
173
233
341
Musical en operette
207
292
718
Cabaret en kleinkunst
254
244
319
Opera en muziektheater
92
Overig professioneel
349
257
297
Amateurvoorstellingen
324
333
325
Personeel (functie) Aantal FTE techniek betaald Aantal FTE directie Aantal FTE programma/marketing betaald
Aantal bezoeken per voorstelling (naar genre)
80/90
256
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Verdeling van het totaal aantal theatervoorstellingen Hanzehof 2016 (100%)
Referentietheaters
Alle theaters in Ndl
Toneel
16%
10%
15%
Klassieke muziek
3%
3%
12%
Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek)
3%
3%
4%
16%
25%
18%
Musical en operette
12%
8%
8%
Cabaret en kleinkunst
21%
23%
16%
Opera en muziektheater
2%
2%
4%
Overig professioneel
3%
9%
11%
Amateurvoorstellingen Verdeling van het totaal aantal bezoeken (100%)
23%
18% Referentietheaters
11% Alle theaters in Ndl
Hanzehof 2016
Toneel
14%
8%
10%
Klassieke muziek
3%
1%
15%
Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek)
3%
3%
3%
11%
23%
18%
Musical en operette
10%
9%
17%
Cabaret en kleinkunst
22%
22%
15%
Opera en muziektheater
1%
2%
3%
Overig professioneel
5%
9%
9%
Amateurvoorstellingen
31%
24%
10%
Hanzehof 2016
Referentietheaters
Alle theaters in Ndl
2%
14%
5%
10%
14%
11%
2%
5%
134
353
243
496
241
248
Bijzondere theatervoorstellingen
Percentage gesubsidieerde voorstellingen 10% Percentage voorstellingen van buitenlandse groepen 0% Percentage kinder- / jeugdvoorstellingen 10% Percentage besloten voorstellingen 14% Gemiddeld aantal bezoeken gesubsidieerde voorstellingen 204 Gemiddeld aantal bezoeken buitenlandse groepen 0 Gemiddeld aantal bezoeken jeugd voorstellingen 221 Gemiddeld aantal bezoeken besloten voorstellingen 412 Verdeling van het totaal aantal gesubsidieerde Hanzehof 2016 theatervoorstellingen (100%)
81/90
296 Referentietheaters
Alle theaters in Ndl
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Toneel
33%
34%
41%
Klassieke muziek
33%
7%
24%
Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek)
17%
20%
13%
0%
8%
4%
Musical en operette
0%
7%
2%
Cabaret en kleinkunst
0%
2%
3%
Opera en muziektheater
17%
0%
6%
Overig professioneel Verdeling van het totaal aantal bezoeken gesubsidieerde theatervoorstellingen (100%)
0%
23%
6%
Hanzehof 2016
Referentietheaters
Alle theaters in Ndl
Toneel
24%
23%
22%
Klassieke muziek
42%
18%
53%
Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek)
31%
33%
11%
0%
6%
3%
Musical en operette
0%
6%
2%
Cabaret en kleinkunst
0%
0%
2%
Opera en muziektheater
2%
0%
5%
Overig professioneel
0%
14%
3%
Hanzehof 2016
Referentietheaters
Alle theaters in Ndl
Verkoop via eigen internet
56%
64%
56%
Verkoop via de kassa
44%
34%
34%
Verkoop via overige kanalen
0%
3%
10%
34% 47% 36%
36% 19% 34%
27% 32% 39% 14%
36% 45% 38% 0%
Verkoopkanalen
Bezettingsgraden Toneel Klassieke muziek Dans- en bewegingstheater Populaire muziek (incl. wereldmuziek) Musical en operette Cabaret en kleinkunst Opera en muziektheater
82/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Bijlage 6 Subsidiebeschikking met beoogde prestaties Hieronder geven wij de relevante bladzijden weer uit de subsidiebeschikking 2017 m.b.t. de Hanzehof.
83/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
84/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
85/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
86/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Bijlage 7 Toerekening personeelskosten aan groepen van activiteiten De toerekening van personeelkosten aan groepen van activiteiten volgens de begroting 2018/2019 in paragraaf 3.3 is gebaseerd op de volgende brongegevens: Indicatie personele lasten Theater Hanzehof per functionaliteit, op basis van begroting seizoen 2018-2019 Bron: Hanzehof Mirjam van Tiel 08-06-2018 Theater Buitensociëteit Horeca & Podium van Restaurant de Stad Hanzehof Directie (incl. ondersteuning) Financiële administratie Marketing (t.b.v. theaterfuncties ) Sales (t.b.v. congresfunctie) Techniek (incl. Facilitaire Dienst) Horeca (in loondienst en inhuur) Kassa Theater en Congrescentrum Beheer Hanzehal i/o Gemeente Totaal (bedragen in € x 1.000)
Horeca & Beheer Hanzehal
Congresfunctie & Verhuur aan Muzehof CvdK
Totaal (bedragen in € x 1000)
80%
5%
5%
10%
139
60%
10%
10%
20%
81
100%
52
75% 55% 85%
15%
5%
100%
33
25%
275
30%
205
10%
47
100% 458
130
180
134 198
966
Opm. 1. De personele lasten bestaan uit alle salarissen incl. werkgeverslasten, pensioenen en aanvullende pensioenen, scholingsbudgetten, bedrijfskleding, personeelsverbruik, representatiekosten, reiskosten et cetera.
Opm. 2. Alle medewerkers van de Hanzehof en de Hanzehal, zowel in loondienst als ingehuurd, zijn verdeeld over acht functiegroepen om ze op die manier procentueel te kunnen toewijzen aan vier functionaliteiten. De procentuele toewijzing is indicatief en alleen bedoeld om inzicht te geven in personele lasten per functionaliteit.
87/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Opm. 3. De kernfunctie bestaat uit de programmering voor het theater en de Oosterberg Buitensociëteit en het versterken van lokale initiatieven onder de noemer Podium van de Stad. De drie ondersteunende functies zijn: horeca en restaurant Hanzehof; horeca en beheer Hanzehal en de congresfunctie en verhuur aan de Muzehof. De winst uit de ondersteunende activiteiten wordt ingezet om de exploitatie van het theater sluitend te krijgen.
88/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Bijlage 8 VOORSTELLINGSAANTALLEN 2018/2019 BENCHMARK VS ZUTPHEN Voorstellingsaantallen 2018/2019 benchmark theaters vs Zutphen Bron: Hanzehof Mirjam van Tiel 31-05-2018
Gemiddelde BMEmmeloord Barendrecht Oosterhout Uden Veldhoven Waalwijk Weert theaters
Zutphen
Toneel
13
15
19
22
15
31
18
19
18
Cabaret
23
41
40
38
53
44
24
38
40
Concert
20
32
32
54
51
41
24
36
25
Klassiek
4
0
1
6
0
7
7
4
11
Dans
2
1
6
3
3
7
1
3
4
Musical/show
6
6
7
14
10
17
17
11
7
Familie
15
12
10
20
19
22
12
16
9
Overig
5
4
5
10
6
11
3
6
6
Totaal
88
111
120
167
157
180
106
133
120
Zalen
1
1
2
2
2
2
1
1,6
2
89/90
DOORLICHTING THEATER EN CONGRESCENTRUM HANZEHOF TE ZUTPHEN
Bijlage 9 Minimale eisen per genre/activiteit Hieronder worden door middel van gekleurde cellen de minimale eisen aangegeven voor de genres/activiteiten die in de rijen worden beschreven. De tabel heeft betrekking op kleine zaalprogrammering (voor grote zaalprogrammering zijn uitgebreidere voorzieningen nodig). Bijvoorbeeld: om (regelmatig) professionele toneelvoorstellingen te kunnen programmeren is het een vereiste om minimaal een middelgroot podium, twee kleine kleedkamers, een tribune, theaterlicht, theatergeluid en een loadingdock te hebben. Verder is er een (semi)professionele organisatie en doorgaans programmasubsidie nodig.
90/90