2. Kadernota VNOG 2022-2025

Onzekerheid (terrtijn) over de toekomstige definitieve kantoorlocatie, na vertrek van Europaw/eg.

150.000

150.000

500.000

(1) tijdeiijke huisvesting (EW)/dubbeie verhuizing 300.000 euro (le: 90%, 2e: 30%).______ Faciiiteiten (meer) thuiswerken 1/3 van 300 medewerkers a €.1.500 euro pp____________________ Noodzakeiijke vervangingen (€ 250.000 investering p.j. voor 3 jaar): cumuiatieve afschrijving = 150.000 Kosten opheffen gijzeiing c.q. gevoigen hacks e.d. (o.b.v. cijfers hack 2020).

360.000

105.000

105.000

450.000

Doorvoeren interne controie -/beheersmaatregeien, procesbewaking, procedurevastieggingen en kennisverbetering medewerkers.

30%

350.000

Berekening o.b.v. percentage personeie kosten 1% van € 35 min. (beroeps + vrijwiiiigers).

105.000

Beieid en (centraie) storing op inkoop(proces) resp. verduideiijken en verbeteren en VNOG-breed inzichteiijk maken van weike (gereiateerde) inkopen en mogeiijke aanbestedingspiicht er sprake is/kan zijn.

10%

100.000

Berekening o.b.v. percentage voiume inkoop 0,5% van € 20 min.

10.000

Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen. Nagaan of er iandeiijk afspraken kunnen worden gemaakt Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogeiijkheden van dekking bij (personeie ) aanspraken/- (fondsvorming) voor (gezameniijke) dekking van mogeiijke schades. Onderzocht wordt de mogeiijkheid minder te verzekeren en schades ais coiiectief te dragen. Het eigen ciaims. Inmiddeis worden personeie aanspraken na een risico kan dan meer gaan fiuctueren. dienstongevai voor aiie veiiigheidsregio's geiijk getrokken; onderzoek naar mogeiijkheid om de dekking coiiectief te regeien.

10%

600.000

Afhankeiijk van de wijze waarop een coiiectief dragen van schades wordt georganiseerd. De berekening gaat nog uit van de verzekeringsoptie en drukt het risico van premiestijging met € 200.000 p.j. uit.

60.000

Stijging reele bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Inbreng in begrotingsproces IFV.

30%

60.000

Bij een stijging van 5% van de huidige bijdrage van ruim€ 400.000.

18.000

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen.

In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een stijging van de rente.

10%

1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '20-22: €.30 mn. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3

108.000

10%

100.000

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtrading van de algemene Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgereiateerde gegevens worden niet uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beieid goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen. verbeteren.

ill 10.000

totaal wieerstandscap.

22

3.166.100

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

Net kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

De komst Omgevingswet vuerkt voor de afdeiing Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing De VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes beschrijven, ingeval de gemeenten andere (minder) taken dan nu wordt voorzien bij de transitie van de afdeiing RB. in bet kader van de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren. Extra kosten VNOG bij opschaiing meidkamerorganisatie. Voor de personele en materieie frictiekosten is een Bij de schaalvergroting van de meidkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' reservering getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend. ict -/informatieqerelateerde behoeften. Het risico is dat de IMP reserve hiervoor niet toereikend is.___________ Net (tijdig) reaiiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht Doorrekenen financiele gevolgen (voor materieeispreidingspian brandbestrijding t.a.v. materieie kosten. weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materieie (hogere kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten. kosten. Pandemie. N.a.v.

de COVID-19 zal het scenario pandemie herzien warden in het Risicoprofiel. De conseguenties voor de VNOG zhn nog niet te kwantificeren.

Aanpassen Risicoprofiel

23

Kans in %__ "bedrag 30%

Effect in euro's toeiichting

30%

Opvangen door LMO reserve frictiekosten € 500.000.

90%

Opvangen door de egalisatiereserve kapitaallasten.

90%

Kadernota 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijiage 5. Beschreven risico's bij andere veiligheidsregio's voorkomend (X) met mogeBjke waarde (€) bij veiBgheidsregh (voUedige naam in onderstaand overzictt) :

Beschreven risico's bij veiiigheidsregio's in Nederiand gerubriceerd per thema.

aantalX en€ thema *)

AA BN BZ Dr FI Fr GM GZ G&V Gr. Ha. HM Us. Ke. LN MWB NHN RR Tw. Ut. zw Ze. ZHZ 12 14 2 10 8 9 7 12 14 4 8 8 10 15 8 3 5 8 8 3 11 16 Hack / Diqitale verstorinq 2X; 9X€ X€ X X€ X€ X€ X X€ X€ X€ X€ Pandenie 6X: 1X€ X X X X X X Huisvesting (kosten gebruik/ vervanging/ onderhoud kazernes)_____________________________________ IX; 5X€ X€ X€ X X€ X€ X€ Materieel (kosten gebruik, vervanging en eisen (spec.taken)__________________________________ 6X€ X€ X€ X€ X€ X€ X€ Afhankelijkheid (technische) voorzieningen en verbindinqen._________________________________ IX; 2X€ X X€ Landelijke Meidkamer Samenwerking (LMS) schaalverqrotinq/ frictiekosten___________________ 2X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X X€ Onbeinvioedbare, onvermijdbare en onverwachte calamiterten. IX; 8X€ X€ X€ X€ X€ X X€ X€ X€ X€ Klirnaatveranderinq en enerqietransrtie.________ 2X; 1X€ X X X€ Boventalliq personeel weqvallen taken_________ 3X€ X€ X€ X€ Personeelsaanspraken bij ziekte, arbekJsonqeschiktheid en w/erkloosheid.________ IX; 4X€ X€ X€ X X€ X€ Groter beroep op de structuur van de cristsorqanisatie.____________________________ IX X Tekort qekwalificeerd personeel.______________ 4X; 2X€ X€ X€ X X X X Onvoldoende beschikbaar brandweerpersoneel (vrijwilligers) a.g.v. grotere uitstroorrV minder binding/ uitval 8t.

kosten inhuur._______________ 7X; 8X€ X€ X X X X X X€ X€ X€ X X€ X X€ X€ X€ Verplichtinqen 2e ioopbaanbeieid._____________ 2X; 4X€ X€ X X€ X€ X X€ Gevolqen FLO overqanqsrecht._______________ 3X; 2X€ X X€ X X€ X Arbeidshvqiene (schoon werken)______________ IX; 1X€ X X€ Niet voidoen aan wet- en regeigeving w.o. ATW, WAADI. IX; 3X€ X€ X X€ X€ Boete bil niet naieven AVG (datalekken). IX; 6X€ X€ X€ X€ X€ X X€ X€ Wijziging regeigeving, eisen verantwoording/ toezicht (w.o. Rijk, Veiligheidsberaad). 2X; 3X€ X X€ X X€ Gevolqen komst Orrqevinqswet.__________________ 2X; 3X€ X€ X X€ X X Maatschappelijk verantwoord ondernemen.________ IX X Gevolgen WNRA; uniforrrering arbeidsvoorwaarden/ mogelijkheden taakdifferentiatie (vrijwilligers).______ 9X; 14X€ X€ X€ X X€ X€ X X X X€ X€ X X€ X€ X X X€ X€ X X€ X X€ X€ Aansprakelijkheid/ claims, kosten premies verzekerinqen.________________________________ 3X; 4X€ X€ X X X X€ X€ X€ Niet en/of anders verzekerde (personele) aanspraken.___________________________________ 2X; 6X€ X€ X€ X€ X€ X X€ X X€ Paling opbrenqsten OMS/dienstverleninq.__________ IX; 4X€ X€ X€ X X€ X€ Minder lOV-gelden._____________________________ IX X Beeindiging-/verantwoording specifieke (regionale) verqoedinqen (Rilk).____________________________ IX; 1X€ X€ X Verlaqing BDUR en qemeenteliike bijdraqen.________ 3X€ X€ X€ X€ Kostenstijging boven (begrote) nominale ontwikkelinq c.q.

indexerinq door Rilk._____________ 3X; 6X€ X€ X€ X X€ X€ X X X€ X€ Renterisico op leninqenportefeuille._______________ 4X; 2X€ X€ X X€ X X X Fraude. IX X Onjuiste uitvoering fiscale reqels (evt. boete). IX; 5X€ X€ X€ X X€ X€ X€ ICT ontwikkelinqen/ kosten._______________ 2X X X Kosten IFV. 2X€ X€ X€ Inkopen/ contracten 8i aanbestedingen (w.o. claims)._________________________________ 5X€ X€ X€ X€ X€ X€ Milieu-eisen, verduurzaminq (materieel). 2X€ X€ Programma aardbevingen._________________ 1X€ X€ Overige activiteiten, bijdragen, deelnames en qarantstellinqen. 4X; 4X€ X X X X X€ X€ X€ X€ *) 24 regie's dus excl. NOG, deze staatter vergelijking in achterste kolomvermeld.

vollediqe naam veiligheidsregb Amsterdam-Amstelland (AA) Brabant-Noord (BN) Brabant-Zuidoost (BZ) Drenthe (CX.) Flevoland (FL )_______________

Friesland (Fr.) Gelderland-Midden (GM) Gelderland-Zuid (GZ) Gooien Vechtstreek(G&V) Groningen (Gr.)__________

Haagianden (Ha.) Hollands Midden (HM) Ijsselland (Us.) Kennemerland (Ke.) Umburg-Noord (LN)

24

Midden- en West-Brabant (MWB) Noord- en Oost-Gelderland (NOG) Noord-HoHand Noord (NHN) Rotterdam-Rijnmond (RR) Twente (Tw.)__________________

ZL 8 X€ X€

NOG 16 X€ X X€ X€

X€ X€

X€

X€

X€ X€ X€ X€

X

X€

X€

X€ X€

X€ X€ X€ X€ X€

Utrecht (Ut.) Zaanstreek-Waterbnd (ZW) Zeeland (Ze.) Zuid-HoHandZuid (ZHZ) Zuid-Umburg (ZL)__________