1324837 - Bijlage 1 - Burap-1 2026 Gemeente Zutphen

Natuurinclusief ontwikkelen We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. We zetten in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is. Rechtvaardige energietransitie We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en werken samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Duurzame mobiliteit Pagina 78 van 205

Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen. Iedereen kent gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Transformatie, inbreiding en nieuwe ontwikkelingen De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten en De Hoven-noord zijn hier goede voorbeelden van. We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. Behoud en doorontwikkeling van identiteit We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en beschermen.

Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van het Hanzehuis. Koers naar de toekomst De gemeente Zutphen is aantrekkelijk om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, veilige en leefbare wijken, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de omgevingsvisie hebben we geschetst hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot voorzieningen, stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Volgen van de ontwikkelingen Om ontwikkelingen binnen programma wonen en leefbaarheid te kunnen volgen werken we met de volgende indicatoren: 1. Doel: het realiseren van 2.450 woningen in het kader van geactualiseerde woondeal 2025-2034 In 2025 stond gepland 111 woningen. Bruto hebben we er 179 toegevoegd, waarvan 139 woningen in de vorm van nieuwbouw/ herstructurering en 40 woningen door middel van splitsingen of pand transformaties. 2. Doel: Vergroening van de openbare ruimte en meer bomen We hebben in 2025 650 bomen geplant en 3600 m2 bosplantsoen. Dit sluit aan bij de ambities. 3. Doel: We willen in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990 door in te zetten op een versnelling van de energietransitie om dit te realiseren monitoren wij of wij op koers liggen door de onderstaande indicatoren te meten. Pagina 79 van 205

•

We meten de CO2 reductie ten opzichte van 1990.

In 2024 een bereikten we een reductie van 44% , tov 42% in 2023.

•

We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving.

Het energieverbruik in de gebouwde omgeving is iets gestegen. Van 1332 TJ in 2023 naar 1340 TJ in 2024.

Pagina 80 van 205

•

We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik.

Het aantal woningen dat verwarmd wordt middels aardgas is gedaald.

Pagina 81 van 205

Financiële tabel: Wonen en leefbaarheid Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve begroting

Wijzigingen 2026

Begroting na Wijziging

Mutaties 1e Burap

2026 incl wijzigingen

(gedaan in 2026)

2026

2026

Stand Burap 2026

tot 2026 Wegen

7.367

42

7.409

0

7.409

Mobiliteit

-1.427

0

-1.427

160

-1.267

Havens en

222

0

222

0

222

675

0

675

214

889

999

0

999

0

999

893

0

893

0

893

338

0

338

0

338

5.652

0

5.652

234

5.886

4.719

0

4.719

60

4.779

-1.084

3

-1.080

0

-1.080

Riolering

-591

0

-591

0

-591

Milieu

1.964

0

1.964

0

1.964

Gedenkparken

256

0

256

0

256

Energietransitie

777

-28

749

0

749

1.654

0

1.654

0

1.654

1.567

0

1.567

800

2.367

Grondzaken

0

3

3

0

3

Gerealiseerd

23.981

20

24.001

1.468

25.469

kaden Gemeentelijke panden en gronden Regionaal archief en erfgoedcentrum Monumenten en erfgoed Archeologie Kunst en Cultuur Openbaar Groen en (openlucht) recreatie Grondstoffen

Ruimtelijke ontwikkeling Wonen

resultaat

Toelichting op financiële afwijkingen: Wonen en leefbaarheid

Productnummer

Omschrijving

Baten / Lasten

Voordeel / Nadeel

Bedrag

Pagina 82 van 205

211-mobiliteit

Het verkeerscirculatieplan is uitgewerkt naar vijf scenario's voor de centrumring. Het plan draagt bij aan de verkeersveiligheid. Het participatieplan is voorbereid en kan nu worden uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een tekort van € 80.000

Lasten

Nadeel

€ 80.000

211-mobiliteit

Eind 2025 is een parkeeronderzoek voorbereid. Het onderzoek is inmiddels gestart. Het onderzoek geeft antwoord op Motie 2025-M0010 (meer en betere fietsparkeerplekken) en Motie 2025-M0040 (scenario's ondergrondse parkeergarages. De kosten voor het onderzoek bedraagt € 80.000.

Lasten

Nadeel

€ 80.000

310gemeentelijke panden en gronden

De ontwikkeling met betrekking tot het pand aan de Isendoornstraat is uitgesteld. De totale kosten voor het leegbestandsbeheer van het pand zijn in 2026 € 100.000

Lasten

Nadeel

€ 100.000

310gemeentelijke panden en gronden

Structureel nadeel door lagere huuropbrengsten. Enerzijds door aanpassing van de huur door kostprijsdekkende huur en anderzijds door het opzeggen van de huur.

Baten

Nadeel

€ 114.000

550-Kunst en Cultuur

De decentralisatiegelden voor bibliotheken zijn bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het versterken van

Lasten

Nadeel

€ 146.200

Pagina 83 van 205

bibliotheekwerk en het ondersteunen van de wettelijke zorgplicht die vanaf 2026 ingaat, maar vanaf 2027 in werking treedt. Daarmee zijn deze gelden een vervolg op de eerder ontvangen en ingezette SPUK-gelden uit 2023 en 2024.

550-Kunst en Cultuur

Musea Zutphen: Onderzoek in samenwerking met Musea Zutphen naar de toekomstbestendige samenwerking in relatie tot het subsidiebedrag en de opdracht die we aan Musea Zutphen verstrekken.

Lasten

Nadeel

€ 56.000

550-Kunst en Cultuur

Hanzehof: Onderzoek Raden van Toezicht en de drie organisaties (Hanzehof, Muzehof, Bibliotheek) in het kader van deelproject 2 Hanzenhuis. Advisering en opzetten governance (traject) en werkorganisatie/exploitatie.

Lasten

Nadeel

€ 32.000

560-Openbaar groen

In het bomenbeleidsplan is een groei opgenomen van het aanplanten van bomen. Door stijgen van prijzen ontstaat hier een nadeel van € 60.000

Lasten

Nadeel

€ 60.000

821-Wonen

De legesinkomsten 2026 blijven met € 800.000 achter op de begroting. Veel aanvragen voor kleinere bouwwerken. Voor op stapel staande woningbouw is eerst een planologisch traject nodig. Dat maakt dat voor de

Baten

Nadeel

€ 800.000

Pagina 84 van 205

geplande nieuwbouwlocaties dit jaar geen inkomsten te verwachten zijn.

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Wonen en leefbaarheid Product

Toelichting

Bedrag

210-wegen

Ontwerpkosten openbare ruimte Helbergen, dekking reserve

€ 32.500

210-wegen

Verdeling areaaluitbreiding IJsselkade, Kanonsdijk en weg naar Voorst

-€ 119.000

210-wegen

Onttrekking reserve fietsroute N348 Deventer Zutphen ten behoeve van bijdrage aan de fietsroute.

€ 845.300

211-mobiliteit

Verdeling areaaluitbreiding IJsselkade, Kanonsdijk en weg naar Voorst

€ 5.000

211 -mobiliteit

Aanbrengen, vervangen en aanpassen bushalte, subsidie provincie

€ 60.000

211- mobiliteit

Reconstructie van de verkeersborden

€ 122.300

222-havens en kaden

Verdeling areaaluitbreiding IJsselkade, Kanonsdijk en weg naar Voorst

€ 4.000

222-havens en kaden

Uitvoering van baggeren van de industriehaven in 2026, dekking reserve civiele kunstwerken

€ 49.000

310-gemeentelijke panden en gronden

Vooruitlopend op de nieuwbouw van het Hanzehuis moet er nog cyclisch onderhoud worden uitgevoerd, dekking reserve Hanzehof

€ 500.000

310-gemeentelijke panden en gronden

Tijdelijk beheer doordat het wijkinfocentrum in Leesten Oost moet worden verplaatst.

€ 20.000

544-Monumenten en erfgoed

Actualiseren erfgoedportaal ten laste van reserve erfgoedportaal

€ 86.400

544-Monumenten en erfgoed

Herverdeling Cultuurbudget: bestemd voor carillons

€ 700

544-Monumenten en erfgoed

Project Armed uitgaven met dekking bijdrage Muzehof

€ 20.000

Pagina 85 van 205

544-Monumenten en erfgoed

Budget programma erfgoed naar budget erfgoedcentrum

€ 17.700

545-Archeologie

Overheveling digitale documentenstructuur t.l.v. reserve archeologie

€25.000

550-Kunst en Cultuur

Budget programma erfgoed naar budget erfgoedcentrum

- € 17.700

550-Kunst en Cultuur

Herverdeling Cultuurbudget: bestemd voor carillons

-€ 700

550-Kunst en Cultuur

Subsidie Cultuur en Erfgoedpact 2026

€ 244.000

550-Kunst en Cultuur

Cultuurnota: aanvullende bijdrage Zutphense makers Regiodeal ten laste van reserve Cultuur.

€ 17.700

550-Kunst en Cultuur

Uitwerking broedplaatsen-en atelierbeleid ten laste van reserve Broedplaatsenbeleid.

€ 22.200

550-Kunst en Cultuur

Vrijval storting reserve Cultuur: inzet Cultuurnacht 2026

€ 20.000

560-Groen, water en klimaatadaptatie

Verdeling areaaluitbreiding IJsselkade, Kanonsdijk en weg naar Voorst

€ 110.000

560-Groen, water en klimaatadaptatie

Voor het gezonde schoolpleinen project is een bedrag van € 80.000 ontvangen van de stichting Nationaal Jeugdfonds Jantje Beton voor de transformatie van drie schoolpleinen.

€ 80.000

723-milieu

Decentralisatie uitkering invoeringskosten omgevingswet via de algemene uitkering

- € 73.300

725-energietransitie

Bijdrage rijk voor aanpak isolatie voor huishoudens met een laag inkomen en hoge energiekosten

€ 250.000

725-energietransitie

Onttrekking reserve ondersteuning woningisolatie ten behoeve van lokale aanpak isolatie raadsmiddelen

€ 676.000

725-energietransitie

Lokale Aanpak Isolatie 2024 in het kader van het nationaal isolatieprogramma

€ 700.000

725-energietransitie

Lokale Aanpak Isolatie 2025 in het kader van het nationaal isolatieprogramma

€ 150.000

725-energietransitie

Capaciteit vergroten voor de uitvoering van klimaat- en energiebeleid

€ 350.000

725-energietransitie

Bijdrage regiodeal voor de ontwikkeling van de Smart Energy Hub - Zutphen de Mars

€ 80.000

Pagina 86 van 205

725-energietransitie

Ontwikkeling warmtenet TEO componistenbuurt, dekking subsidie provincie

€ 89.200

725-energietransitie

Ontwikkeling warmtenet TEO componistenbuurt, dekking rijksmiddelen CDOKE

€ 437.800

725-energietransitie

Ontwikkeling warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking rijksmiddelen CDOKE

€ 229.500

725-energietransitie

Ontwikkeling warmtenet Grootschalige Aquathermie Zutphen Zuid dekking provincie

€ 54.700

725-energietransitie

Warmtenet TEO componistenbuurt middelen voor de onrendabele top van de businesscase, dekking reserve

€ 2.500.000

725-energietransitie

Bijdrage Rijk/provincie voor de ontwikkeling van het project Noordveen

€ 276.200

725-Energietransitie

Kwartiermaker energiehub De Mars ten laste van reserve energie neutrale maatregelen

€ 14.800

725-Energietransitie

Warmtetransitie ten laste van reserve transitievisie duurzaamheid

€ 25.300

725-Energietransitie

Specifieke uitkering energie-fixers dekking subsidie

€ 112.700

725-Energietransitie

Specifieke uitkering Lokale Aanpak Isolatie SMP dekking subsidie

€ 132.600

725-Energietransitie

Specifieke uitkering Soortenmanagementplan, dekking subsidie

€ 34.000

725-Energietransitie

Energiewinkel en energie-fixers 2025-2027, dekking subsidie

€ 62.000

810-Ruimtelijke ontwikkeling

Primair begroot product Ruimtelijke ontwikkeling naar product wonen. Bedoeld voor digitaal monitoringssysteem woningbouw (structureel) en wonen opstart (incidenteel )

-€ 38.000

810-Ruimtelijke ontwikkeling

Werkbudget 2026 voor verkabelingsproject t.l.v. reserve verkabeling hoogspanningsleidingen.

€ 55.000

821 Wonen

Primair begroot product Ruimtelijke ontwikkeling naar product wonen. Bedoeld voor digitaal monitoringssysteem woningbouw (structureel) en wonen opstart (incidenteel )

€ 38.000

821-Wonen

Actualiseren woonvisie: ten laste van reserve betaalbaar wonen

€ 5.400

821-Wonen

Doorstroming: ten laste van reserve betaalbaar wonen

€ 46.800 Pagina 87 van 205

821-Wonen

Strategische RO Knelpunten: ten laste van reserve betaalbaar wonen.

€ 30.000

Werken en leren Product 320 Economie Doelen 31110100 - We streven naar aantrekkelijke en goed georganiseerde markten We streven naar goed georganiseerde markten, met een gevarieerd en kwalitatief goed aanbod, dat aantrekkelijk is voor bezoekers. De markten dienen zelfvoorzienend te zijn, de opbrengsten zijn bestemd voor de gemaakte kosten.

Inzet 31110102 - Aandacht voor organisatie en randvoorwaarden Er vindt drie keer per week een markt plaats: woensdag in Warnsveld, donderdag en zaterdag in Zutphen. De marktmeester houdt toezicht op naleving van de voorschriften voor een ordentelijk verloop van de markt. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geen bijzonderheden. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

31110101 - Kwalitatief goed en gevarieerd aanbod Nieuwe kandidaten voor de markt worden beoordeeld op : • •

toevoeging aan het marktassortiment; uitstraling van de uitstalling.

Pagina 88 van 205

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hanteren de hierboven vermelde criteria bij aanvragen. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Doelen 32010100 - We versterken de sociaal-economische structuur in Zutphen We versterken de sociaal-economische structuur van de gemeente Zutphen, waarbij we toewerken naar optimale synergie tussen plannen van Zutphense organisaties en bedrijven en de gemeentelijke opgaven.

Inzet 32010102 - Regiodeal benutten om ontwikkelingen en samenwerking aan te jagen In de laatste maanden van 2024 wordt gewerkt aan nieuwe regiodeals met organisaties in Regio Stedendriehoek. Indien de aanvragen gehonoreerd worden is dit een mooie stap in de realisatie van meer publiek-private samenwerking. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

32010101 - Aanscherpen economisch profiel via Sociaal-Economische visie De sociaal-economische visie geeft een stabiele economische koers en wordt in 2025 vastgesteld. De visie geeft een goede basis om om meer samenhang en samenwerking te organiseren tussen bedrijven/organisaties, inwoners, onderwijsinstellingen en overheden.

Pagina 89 van 205

We starten na vaststelling van de sociaal-economische visie met de ontwikkeling van de uitvoeringsagenda. Zo kunnen we concrete stappen maken. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Inhoudelijk zijn er vooralsnog geen wijzigingen in de opzet van de Sociaal-Economische visie. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In mei 2025 is de Omgevingsvisie vastgesteld. De Sociaal-Economische Visie is hier een uitwerking van. Bij de vaststelling van de Omgevingsvisie zijn verschillende moties en amendementen aangenomen die hun doorwerking hebben op de vervolgprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie. In het Handelingsperspectief is dit in beeld gebracht. Het proces van de Sociaal Economische Visie is hierdoor vertraagd. De uitvoeringsagenda wordt ingepland zodra meer zicht is op de oplevering van de SociaalEconomische Visie. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Met de burap wordt een verzoek gedaan voor budget voor de herstart van het proces van de SociaalEconomische Visie in 2026.

32010104 - Onderzoek invulling Zutphen pas Met een Zutphen pas kunnen inwoners korting krijgen bij bedrijven in Zutphen. De pas kan ook ingezet worden om geld beschikbaar te stellen aan inwoners met een laag inkomen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Met het faillisement van Groupcard hebben we gezien wat mogelijke risico’s kunnen zijn van dit type passen.

Pagina 90 van 205

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In het kader van prioritering werkzaamheden is de planning herzien. Dit onderwerp is daarom nog niet opgepakt. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Er is een verzoek gedaan over het overhevelen van budget van 2025 naar 2026. Hierover heeft nog geen besluit plaatsgevonden.

32010103 - Opzetten structurele samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs We gaan werken met integraal accountmanagement om de samenwerking met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties te verbeteren rond maatschappelijke opgaven. De sociaaleconomische visie geeft hierbij richting aan de prioriteiten. Vooruitlopend op de vaststelling van de visie faciliteren we lopende samenwerkingsverbanden zoals de doorontwikkeling van de Techniekfabriek. We ondersteunen hen o.a. bij het werken aan een toekomstbestendig gezond bedrijfsmodel dat niet afhankelijk is van subsidies. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De Sociaal-Economische visie is vertraagd. Hierdoor is de uitvoering van integraal accountmanagement nog niet in volle breedte opgepakt. Dit maakt onderdeel uit van de SociaalEconomische Visie en de uitvoeringsagenda. Wel wordt de basis verder op orde gebracht. Vooruitlopend op de vaststelling faciliteren we bestaande samenwerkingsverbanden, zoals de doorontwikkeling van de Techniekfabriek. We ondersteunen deze samenwerking onder meer bij de totstandkoming van een toekomstbestendig en gezond bedrijfsmodel dat minder afhankelijk is van structurele subsidies. Tijd (indicator)

Pagina 91 van 205

Tijd (toelichting) Zodra de visie is vastgesteld, kunnen we de benodigde koersbepaling maken en het accountmanagement hierop richten. Geld (indicator)

Doelen 32010200 - We hebben een aantrekkelijk vestigingsklimaat Het ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen is aantrekkelijk en effectief en efficiënt georganiseerd. We pakken tijdig en adequaat zaken op die spelen bij ondernemers en organisaties en communiceren zorgvuldig.

Inzet 32010201 - Verbeteren dienstverlening ondernemers Om de dienstverlening aan ondernemers te verbeteren wordt gemeentebreed gewerkt aan het verbeteren van werkprocessen en onderlinge samenwerking. Voor 2025 ligt de focus op het initiatievenproces, communicatie naar bedrijven en het stroomlijnen van de samenwerking rond vraagstukken op de bedrijventerreinen en in de binnenstad. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Doordat het proces van de Sociaal Economische Visie is vertraagd lopen andere gekoppelde processen uit in de tijd. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Wel wordt de basis verder op orde gebracht. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De afstemming met andere relevante projecten leidt tot enige vertraging. Geld (indicator)

Pagina 92 van 205

32010202 - Accountmanagement invoeren binnen gehele organisatie inclusief GelreWerkt! Via integraal accountmanagement pakken we gestructureerd vragen op vanuit bedrijven, maar ook gemeentelijke vraagstukken die groepen bedrijven raken. Een speciale accountmanager zorg speelt in op ontwikkelingen in de zorgsector. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Doordat het proces van de Sociaal Economische Visie is vertraagd lopen andere gekoppelde processen uit in de tijd. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De implementatie binnen de gehele organisatie is vertraagd. Accountmanagement is nu gekoppeld aan andere projecten zoals de Sociaal Economische Visie, het verbeteren van dienstverlening ondernemers en het verbeteren van de informatievoorziening richting ondernemers. Geld (indicator)

32010203 - Aanscherpen opdracht Stichting Parkmanagement Zutphen We streven naar een met de binnenstad vergelijkbare organisatiekracht. De opdracht voor parkmanagement vullen we daarom aan, zodat deze goed aansluit op de ambities uit de sociaaleconomische visie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Doordat het proces van de Sociaal Economische Visie is vertraagd lopen andere gekoppelde processen uit in de tijd. Dit gaat ten koste van de kwaliteit. Er is daarbij nog een verbeterslag te maken in de huidige samenwerking. Tijd (indicator)

Pagina 93 van 205

Tijd (toelichting) De Sociaal-Economische Visie is nog niet vastgesteld. Deze aanscherping heeft daarom nog niet plaats kunnen vinden. Wel trekken we samen met Stichting Parkmanagement op in thema's als vergroening en energietransitie op bedrijventerreinen. Geld (indicator)

32010204 - Verbeteren informatievoorziening richting ondernemers De gemeentelijke dienstverleningsvisie en de speerpunten uit de sociaal-economische visie gebruiken we voor het verbeteren van de dienstverlening en informatievoorziening aan ondernemers. De accountmanagers leveren hier ook een actieve bijdrage aan. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Doordat het proces van de Sociaal Economische Visie is vertraagd lopen andere gekoppelde processen uit in de tijd wat ten koste gaat van de kwaliteit. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Er is vertraging door de wijziging in de planning van de Sociaal-Economische Visie en de koppeling van thema’s die door verschillende clusters wordt opgepakt. Zie ook 32010207. Geld (indicator)

32010206 - Ontwikkeling Smart Energy Hubs op bedrijventerreinen We willen bedrijven op bedrijventerreinen nu en in de toekomst van voldoende energie kunnen voorzien. Daarom werken we aan de volgende stap van de smart grid op bedrijventerrein de Mars. Dit is een van de Regiodeal projecten. Ook voor de Revelhorst onderzoeken we hoe we knelpunten kunnen oplossen. Verdere toelichting staat bij product 725 Energietransitie. Kwaliteit (indicator)

Pagina 94 van 205

Kwaliteit (toelichting) De Raad van State heeft bezwaar en beroep afgewezen voor de inpassing van windmolens, een belangrijke onderdeel voor de Smart Energy Hub. Op twee punten is afhandeling nodig. Dat wordt opgepakt. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Met de uitspraak van de Raad van State is de voortgang zeker gesteld. De uitspraak wordt verwacht eind 2026. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De te nemen investeringsbeslissing Smart Energy Hub de Mars door de private partijen is in voorbereiding. De aankoop van een elektriciteitsaansluiting door de gemeente Zutphen van de SEHZDM is in voorbereiding. Daarnaast zijn eerste tranches vervroegd uitgekeerd vanuit de Regiodeal. Dit geeft financiële ruimte aan het initiatief om zich voor te bereiden op een finaal investeringsbesluit.

32010207 - Actualiseren beleid aansluitend op de ambities Met als basis de omgevingsvisie en Sociaal-Economische Visie wordt gewerkt langs twee sporen: het actualiseren van daaraan gekoppeld beleid en het verder uitwerken van beide visies. Voor 2025 gaat het om het opstellen van de horecavisie en het evenementenbeleid. Daarnaast wordt de uitvoeringsagenda gemaakt voor de Sociaal-Economische Visie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In mei 2025 is de omgevingsvisie vastgesteld. De sociaal economische visie is hier een uitwerking van. Bij de vaststelling van de omgevingsvisie zijn verschillende moties en amendementen aangenomen die hun doorwerking hebben op de vervolgprocessen zoals de sociaal economische visie. We hebben dit in het handelingsperspectief in beeld gebracht. We hebben gewerkt aan de de kadernotitie horeca, inclusief participatietraject. De kadernotitie is in 2025 richting besluitvorming gegaan. Eind 2026 wordt het besluitvormingsproces over de kadernota horeca hervat.

Pagina 95 van 205

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het proces van de sociaal Economische visie is door de latere vaststelling omgevingsvisie vertraagd. In verband met prioritering, capaciteit en middelen wordt het evenementenbeleid later opgepakt. Geld (indicator)

Doelen 32010300 - We zorgen voor voldoende ruimte voor bedrijven, nu en in de toekomst Er is voldoende ruimte beschikbaar voor onze bedrijven, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. We verwachten een ruimtebehoefte van 35-50 hectare op de bedrijventerreinen tot 2040.

Inzet 32010303 - Ontwikkeling Gebiedsvisie De Mars Na vaststelling van de omgevingsvisie en de sociaal-economische visie stellen we de gebiedsvisie de Mars vast. Deze visie geeft aan hoe we de ruimte op de Mars zo goed mogelijk kunnen gebruiken en toekomstbestendig maken. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben de activiteiten voor de Gebiedsvisie De Mars moeten stopzetten als gevolg van de aanpassingen in de omgevingsvisie. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Gebiedsvisie de Mars is een gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie en de SociaalEconomische Visie. De Sociaal-Economische Visie is vertraagd. De Gebiedsvisie De Mars volgt als de Sociaal-Economische Visie is afgerond.

Pagina 96 van 205

Geld (indicator)

Geld (toelichting) We maken zodra mogelijk een nieuwe planning inclusief bijbehorende kosten.

32010301 - Lobby traject Om onze bedrijventerreinen toekomstbestendig te kunnen maken hebben we ondersteuning en geld nodig. Daarom werken we o.a. nauw samen met andere overheden, zoals de Regio Stedendriehoek, provincie en Rijk. Hierbij ligt de focus in 2025 op kansen vanuit • • •

de verstedelijkingsambitie van Regio Stedendriehoek en het rijk de verduurzamingsambities in het Rijksprogramma Werklocaties de ambities van het Ministerie van Economische Zaken rond ondersteuning van het MKB

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben input geleverd voor het regionale Ontwikkelperspectief. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

32010302 - Vastleggen in visies en afspraken met regio en provincie In 2025 wordt het nieuwe Regionaal Plan Werklocaties vastgesteld. Hierin maken we afspraken met provincie en Regio Stedendriehoek om genoeg ruimte te hebben voor bedrijven in Zutphen en de regio. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Pagina 97 van 205

Geld (indicator)

Product 421 Onderwijshuisvesting Doelen 34210100 - We streven naar een sterke, toekomstbestendige en duurzame school in iedere wijk Schoolbesturen en gemeente hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor toekomstbestendige en duurzame onderwijshuisvesting. De afspraken hierover zijn vastgelegd in het Integraal huisvestingsplan (IHP). Belangrijk doel is een goede spreiding van de kindcentra- en onderwijsvoorzieningen per wijk.

Inzet 34210101 - Uitvoering Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het Integraal huisvestingsplan (IHP) is in 2024 door de raad vastgesteld. We streven naar een sterke basisschool in iedere wijk, bij voorkeur een integraal kindcentrum, met toekomstbestendige en duurzame gebouwen. Het plan bevat een toekomstvisie en een planning. Twee keer per jaar houden we een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) met de schoolbesturen om de ontwikkelagenda en planning te bespreken. In 2025 is er een concrete ontwikkelagenda en starten we met uitvoering van het IHP, namelijk: de nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum Keucheniusstraat (KEC) (SBO Het Mozaïek en SO Anne Flokstra), een dependance voor De Zonnewende, de nieuwbouw van De Waaier en De Parel op één plek in het Waterkwartier en het samengaan van De Flief en de Prins Clausschool in de Zuidwijken. We gaan een onderzoek doen naar verduurzaming van scholen en ‘frisse scholen’, met een laag energieverbruik en een gezond binnenmilieu. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) • • • •

Het Kindcentrum de Flief en de prins Clausschool zijn inmiddels formeel gefuseerd en gaan samen verder onder de naam 'IKC het Zuiderlicht' in de Zuidwijken. Het onderzoek naar verduurzaming is afgerond in een adviesrapport. We zijn begonnen met een onderzoek naar de meest geschikte locatie voor nieuwbouw van De Waaier en De Parel. Afgelopen jaar heeft één van de vier partners zich onverwacht teruggetrokken uit het Kind Educatie Centrum Zutphen (KEC Zutphen). Gelukkig hebben De Onderwijsspecialisten, Stichting Archipel Kinderopvang & Onderwijs en Stichting Zozijn Zorg ervoor gekozen de samenwerking voort te zetten en te verstevigen. Dit heeft geleid tot het recentelijk ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst waarin partijen zich tot en met de realisatie van het KEC Zutphen officieel aan elkaar hebben verbonden. Voor de zomer hopen ze een leverancierskeuze te hebben gemaakt, zodat gestart kan worden met het ontwerp en de bouw van hun gezamenlijke nieuwe huisvesting. Pagina 98 van 205

•

Om bewegingsonderwijs voor de Anne Flokstraschool, Het Mozaïek en wellicht ook voor De Waaier en De Parel te faciliteren, is minimaal een sportzaal (= 2 gymzalen) nodig. Inmiddels is de businesscase afgerond waarbij de haalbaarheid van een sporthal op dezelfde locatie is getoetst.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De ontwikkelagenda IHP loopt vertraging op, de voorbereidingen voor de nieuwsbouwplannen kosten meer tijd. Geld (indicator)

Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid Doelen 34220100 - Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool om kansengelijkheid te bevorderen We willen dat alle kinderen worden gezien, meedoen en gelijke kansen krijgen. Dat stimuleren we door het versterken van het opvoedkundig klimaat, voor- en vroegschoolse educatie en door toezicht op de kwaliteit van de kinderopvangvoorzieningen.

Inzet 34220101 - Versterken pedagogisch klimaat In 2026 maken we samen met partners een plan gericht op het versterken van de pedagogische samenleving. Waarin het omzien naar elkaar en gezamenlijk zorgen voor de ontwikkeling van kinderen centraal staat. We stimuleren ontmoeting, eigen regie en samen opvoeden. We streven naar inclusief onderwijs. Onderwijs waar iedereen meetelt, meedoet en gelijkwaardig is en waar samen geleerd wordt. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Bij afwezigheid van teammanager en senior beleidsadviseur schuiven we deze ontwikkeling vooruit. Tijd (indicator)

Pagina 99 van 205

Tijd (toelichting) Het herijken van het beleidsplan Jeugd en met daarin het deelplan 'het jonge kind' en het preventieplan kent daarmee een beperkte vertraging. Geld (indicator)

Doelen 34220200 - We streven naar een doorgaande lijn tussen kinderopvang, basisschool, voortgezet onderwijs en het MBO Met een soepele overgang van alle vormen van voor-en vroegschoolse educatie en kinderopvang naar het primair onderwijs worden kinderen beter ondersteund en voorkomen we onderwijsachterstanden.

Inzet 34220201 - Beleid 'het jonge kind' We versterken in 2026 de pedagogische samenleving door middel van een beleidsnotitie ‘het jonge kind’ met een visie op een doorgaande lijn tussen 0-6 jaar en we stellen de ontwikkelagenda op. Met daarin in ieder geval de volgende onderwerpen: • • •

•

Elk kind kan naar een voorschoolse voorziening ter voorbereiding op de basisschool. Dit bevordert de algemene ontwikkeling en kansengelijkheid van kinderen. We creëren een doorgaande lijn en samenwerking tussen kinderopvang en het onderwijs. We versterken het netwerk en werken toe naar partnerschap. We zorgen voor een aanpak gericht op kinderen en groepen kinderen waarbij de soepele ontwikkeling net iets minder vanzelfsprekend is, en een goede aanpak bij onderwijsachterstanden. We herijken de werkwijze in de sociaal medische indicatie (SMI).

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We zijn gestart met het evalueren van Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) en schrijven een nieuwe beleidsnotitie gericht op 'het jonge kind'. Gelijktijdig werken we aan het herijken van het beleidsplan Jeugd en het preventieplan Jeugd. Tijd (indicator)

Pagina 100 van 205