1324837 - Bijlage 1 - Burap-1 2026 Gemeente Zutphen

1e Bestuursrapportage 2026

Pagina 2 van 205

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................5 Politiek dichtbij .........................................................................................................................................7 Product 001 Bestuur ............................................................................................................................7 Product 003 Burgerzaken ..................................................................................................................14 Product 005 Communicatie ...............................................................................................................15 Product 007 Anders samenwerken ...................................................................................................19 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................................................26 Product 210 Wegen ...........................................................................................................................26 Product 211 Mobiliteit

........................................................................................................................28 Product 222 Havens en kaden ..........................................................................................................33 Product 310 Gemeentelijke panden en gronden ...............................................................................34 Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum ...........................................................................36 Product 544 Monumenten en erfgoed ...............................................................................................41 Product 545 Archeologie ...................................................................................................................44 Product 550 Cultuur ...........................................................................................................................46 Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie .................................................................................51 Product 721 Grondstoffen .................................................................................................................58 Product 722 Riolering ........................................................................................................................60 Product 723 Milieu

.............................................................................................................................60 Product 724 Gedenkparken ...............................................................................................................63 Product 725 Energietransitie .............................................................................................................64 Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................66 Pagina 3 van 205

Product 821 Wonen ...........................................................................................................................71 Product 830 Grondzaken ...................................................................................................................77 Werken en leren ....................................................................................................................................88 Product 320 Economie ......................................................................................................................88 Product 421 Onderwijshuisvesting ....................................................................................................98 Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid .......................................................................99 Product 562 Toerisme en recreatie .................................................................................................103 Product 600 Participatie werk ..........................................................................................................113 Product 640 Gelrewerkt! ..................................................................................................................116 Zorgen en samenleven

........................................................................................................................124 Product 120 Brandweer ...................................................................................................................124 Product 140 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................126 Product 530 Sport ............................................................................................................................136 Product 605 Minimabeleid ...............................................................................................................139 Product 608 Schuldhulpverlening ....................................................................................................141 Product 610 Inkomensvoorziening ..................................................................................................145 Product 621 Wmo begeleiding ........................................................................................................148 Product 622 Wmo huishoudelijke zorg ............................................................................................155 Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen ...................................................................................157 Product 624 Sociale basis

...............................................................................................................158 Product 625 Wmo vervoer ...............................................................................................................169 Product 630 Jeugdzorg in natura ....................................................................................................170 Product 632 Jeugd algemeen ..........................................................................................................173 Product 633 Jeugd PGB ..................................................................................................................174 Product 634 Preventie jeugd ...........................................................................................................174 Pagina 4 van 205

Product 670 Inburgering ..................................................................................................................179 Algemene dekkingsmiddelen...............................................................................................................192 Algemene dekkingsmiddelen ...........................................................................................................192

Inleiding Inleiding De Bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting en specifiek in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde Programmabegroting 2026. Ook geven we inzicht in de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken. In deze bestuursrapportage wordt een verwacht nadeel van €3.798.000 gepresenteerd. Dit is €1.078.900 negatiever dan het verwachte nadeel van €2.719.100 dat gepresenteerd is in de programmabegroting 2026-2029. Dit is niet ongebruikelijk bij een eerste Burap. In Burap-1 worden over het algemeen vanwege voorzichtigheid minder meevallers gemeld. Voortgang uitvoering Programmabegroting Het eerste kwartaal van 2026 stond in het teken van de afronding van de raadsperiode en de gemeenteraadsverkiezingen. Dit had tot gevolg dat de besluitvorming beperkter was dan gebruikelijk. Desondanks heeft de raad onder meer ingestemd met de uitbreiding van werklocaties en zijn er concrete afspraken gemaakt over de uitbreiding van de Revelhorst met direct betrokkenen. De komende jaren staan in het teken van de uitvoering van de Omgevingsvisie. Om invulling te geven aan de door de raad vastgestelde amendementen en moties is een handelingsperspectief opgesteld.

Dit biedt het college en de raad concrete handvatten voor de korte en lange termijn, gericht op het in samenhang realiseren van woningbouw, economische ontwikkeling, natuur en klimaat, en leefbaarheid. Ter voorbereiding op de nieuwe raadsperiode is een handreiking voor de nieuwe raad opgesteld. Deze dient tevens als ambtelijke inbreng voor de coalitieonderhandelingen. In de handreiking zijn de belangrijkste meerjarige opgaven voor Zutphen in beeld gebracht, met nadrukkelijke aandacht voor zowel de komende raadsperiode als de langere termijn.

Portefeuilleverdeling De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

Pagina 5 van 205

Financiële tabel: Financiële samenvatting Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve begroting

Wijzigingen 2026

Begroting na

Mutaties 1e Burap

2026 incl wijzigingen

(gedaan in 2026)

Wijziging 2026

2026

Stand Burap 2026

tot 2026 Politiek dichtbij

6.582

0

6.582

92

6.674

Wonen en

23.981

20

24.001

1.468

25.469

Werken en Leren

23.837

0

23.837

-120

23.717

Zorgen en

80.824

0

80.824

143

80.967

-135.225

-20

-135.244

2.215

-133.029

0

0

0

3.798

3.798

Leefbaarheid

Samenleven Algemene Dekkingsmiddelen Gerealiseerd resultaat

Loonsom De verwachting is dat de werkelijke uitgaven binnen de begroting zullen blijven.

Tabel jaarrekeningresultaat Omschrijving

Bedrag

Resultaat programma's

-1.583

Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en loonsom

-2.215

Totaal verwacht jaarrekeningresultaat

-3.798

Het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat op basis van deze bestuursrapportage komt uit op 3,8 miljoen negatief. In de begroting 2026 is een onttrekking uit de algemene reserve van € 2.7 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 2.7 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €2.7 miljoen positiever uit.

Tabel resultaat Algemene Reserve Stand Algemene Reserve 31/12/2025

33.739

Jaarrekeningresultaat 2025

9.691

Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve

-5.416

Toevoeging aan Algemene Reserve n.a.v. jaarrekeningresultaat 2025

4.275

Pagina 6 van 205

Toevoeging 2026 Onttrekking 2026

7 -2.672

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de Algemene Reserve

-2.665

Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2025 en mutaties in 2026

35.349

Verwacht jaarresultaat 2026 o.b.v. BURAP 1-2026

-3.798

Stand Algemene Reserve na BURAP 1-2026

31.551

Politiek dichtbij Product 001 Bestuur Doelen 10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend. We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord. We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven. We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.

Inzet 10010101 - Uitvoeren Uitvoeringsplan gemeentelijke Dienstverlening 2025-2026 In 2026 geven we uitvoering aan het Uitvoeringsplan gemeentelijke dienstverlening Zutphen 2025-2026. We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. Onze servicenormen uit de visie zijn hierbij leidend. We verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Pagina 7 van 205

Tijd (toelichting) Omdat we in 2025 later van start zijn gegaan, loopt de uitvoering door tot halverwege 2027. Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld. Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht. Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl. Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Om de servicenormen voor het online contactformulier en de terugbelverzoeken te kunnen monitoren zijn de processen opnieuw digitaal ingericht. We richten nu de monitoring in en moeten afspraken maken over KPI's. De procesinformatie over producten en diensten is nog niet compleet. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Inrichting van processen en systemen vraagt meer tijd. Net als het inrichten van monitoring en rapportages. Geld (indicator)

Pagina 8 van 205

Geld (toelichting) -

Doelen 10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn. De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen. Wij voelen ons verantwoordelijk om te bewaken dat de belangen van alle gemeenten voldoende meewegen binnen de activiteiten en besluiten van de regio. Dat komt tot uiting bij onze positie in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en het P-Beraad wonen en onze positie in de Board van de Stedendriehoek.

Inzet 10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen: • Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio, voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg. • Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs. De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende hoofdprogramma’s: Programma Slimme Groene Verstedelijking Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn: 1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken 2. Versterken stationsgebieden 3. Goede bereikbaarheid voor inwoners

Pagina 9 van 205

Programma Vitaal Landelijk Gebied In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn: 1. Een robuust water- en bodemsysteem 2. Leefbaar landelijk gebied 3. Hoge landschappelijke kwaliteit 4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap 5. Een duurzaam voedselsysteem Programma Regionale Economie van de Toekomst Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn: 1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt 4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel 5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Daarnaast zijn er drie randvoorwaardenscheppende programma's: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling, Energiesysteem van de Toekomst. In 2025 heeft de evaluatie van de regionale samenwerking plaatsgevonden. We zijn een kleine twee jaar aan de slag in de nieuwe opzet van de regio. De uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie pakken we in 2026 op. Dit betekent ook dat we in 2026 de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek 2023-2030 gaan actualiseren.

In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, zijn we bestuurlijk trekker van de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek (2023-2030), vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur. In 2026 vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de andere bestuurlijke overleggroepen gewijzigd kan worden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Enkele belangrijke regionale ontwikkelingen die in de eerste maanden van 2026 hebben plaatsgevonden zijn: •

Er is een regionale voedselagenda vastgesteld. Waarmee uitvoering wordt gegeven aan doelstellingen onder het programma Vitaal Landelijk Gebied.

Pagina 10 van 205

•

•

Er is besloten om een projectleider circulariteit aan te stellen. Circulariteit is onderdeel van de drie hoofdthema's. Doordat het overal onderdeel van is, miste de integrale aanpak en afstemming op dit onderwerp. Door het aanstellen van een projectleider tot in ieder geval eind 2026 wil de regio haar slagkracht versterken en de onderlinge afstemming tussen gemeenten vergroten. Op 1 januari 2026 is de regionale kwartiermaker Brussel gestart. In zijn eerste maanden heeft hij o.a. de Regio Stedendriehoek geïntroduceerd als actieve partner in netwerken als ERRIN, Polis en EuroCities, werkt de kwartiermaker aan het smeden van coalities met de regio's Zwolle, Achterhoek en Twente, en andere relevante Europese regio's om tot Europese aanvragen te komen en presenteert hij de regio Stedendriehoek als onmisbare partner in alles rondom de North Sea Baltic Corridor (NSBC), waar we inmiddels lid van het NSBC forum zijn geworden.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D' De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en gaan hier gezamenlijk uitvoering aan geven. De Regio Deal is vanuit de agenda’s van de partners opgebouwd langs de programmalijnen: • Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur. • Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie. • Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden. We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Het gaat om Boeren voor Biobased Bouwen, Groene en Gezonde Bedrijventerreinen, Krachtig MKB, Samen voor Leefbaarheid (2 projecten) en Smart Energy Hubs (2 projecten). Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning gekregen via het Consortium Techniekhubs.

Pagina 11 van 205

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol Met onze ambtelijke ondersteuning en de bestuurlijke rol en tevens het voorzitterschap binnen het Netwerk van Middelgrote Gemeenten (M50) heeft Zutphen een actieve rol. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale, financiële en veiligheidsthema’s. Zoals we ook in Zutphen inzetten op vitale wijken, zo doen we dat ook vanuit de M50 waarbij sterk wordt ingezet op de komst van een langjarige aanpak als één overheid om de bestaansonzekere kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten aan te pakken. Daarnaast zijn de lijnen met de ministeries en naar het VNGbestuur, Kamerleden en bewindspersonen kort. Zo hebben we halfjaarlijks een gesprek met de minister van justitie en veiligheid waarmee onze veiligheidsproblematiek wordt besproken. Door de verkiezingen staat 2026 ook in het teken van een bestuurswissel waarbij de huidige voorzitter al heeft aangegeven niet door te gaan. Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten als aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje. Naast deze onderwerpen wordt ook het onderwerp schaalsprong opgepakt.

Kwaliteit (indicator)

Pagina 12 van 205

Kwaliteit (toelichting) Met de Zutphense afvaardiging (voorzitter en ambtelijk secretaris) en de organisatie van de M50 is een sterke lobby gevoerd richting Den Haag rondom het ravijnjaar. Ditzelfde geldt voor het M50 pleidooi dat Rijk en gemeenten als één overheid langjarig moeten samenwerken om de kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten als Zutphen te versterken. Dit heeft onder meer geleid tot een gesprek met de minister van binnenlandse zaken, samenwerking met de VNG op dit onderwerp en dat we om tafel gaan met de ministeries. Ook heeft de M50 ervoor gezorgd dat kleine en middelgrote gemeenten beter vertegenwoordigd worden binnen de VNG. Het vertrek van de bestuurlijke en ambtelijke Zutphense vertegenwoordiging binnen de M50 betekent dat onze invloed en directe inbreng en opbrengst vermindert. Ons lidmaatschap van de M50 blijft van waarde. Een nieuw college zal een afweging moeten maken in welke mate Zutphen betrokken wil zijn bij het netwerk. In RS4 verband hebben we deelgenomen aan onze reguliere overleggen. De bestuurders binnen dit verband hebben met elkaar gesproken over de toekomst en daar zal spoedig uitsluitsel over komen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10010204 - Schaalvergroting Het onderzoek naar de schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen ronden we eind 2025 af. De gemeenteraad neemt hierover begin 2026 een besluit. Centraal staan de vragen: 1. welke kansen en risico’s schaalvergroting heeft voor onze inwoners en of schaalvergroting bijdraagt aan de ambities en maatschappelijke opgaven die wij als eigenstandige gemeente hebben; 2. of de herindeling met Brummen een goede oplossing is voor de draagkracht onder de voorzieningen en de toekomstige ontwikkelingen. Afhankelijk van de besluitvorming hierover (en de besluitvorming van de gemeente Brummen) krijgt dit onderzoek in 2026 een vervolg. Kwaliteit (indicator)

Pagina 13 van 205

Kwaliteit (toelichting) In januari 2026 is de raad per memo geïnformeerd naar aanleiding van het raadsvoorstel Bestuurlijke toekomst Zutphen. Dit betreft het opstellen van de uitgangspuntennotitie Toekomstbestendig Zutphen. Het traject is inmiddels gestart en richt zich op het versterken van de bestuurs- en uitvoeringskracht, de positie van Zutphen als centrumgemeente en het verkennen van toekomstscenario’s binnen een veranderende regio. Voor dit proces is projectbudget beschikbaar gesteld voor tijdelijke capaciteit en externe reflectie. De raad wordt gedurende het traject geïnformeerd. Halverwege 2026 zal het in de beeldvormende vergadering aan bod komen en besluitvorming over de uitgangspuntennotitie volgt na het zomerreces. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Product 003 Burgerzaken Doelen 10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig. Tijdig en zorgvuldig organiseren van gemeenteraadsverkiezingen.

We zorgen dat alle verkiezingen goed worden voorbereid en uitgevoerd. Door de extra Tweede Kamerverkiezing in 2025 is er minder tijd en geld voor verdere digitalisering van het stemproces. We stellen dit daarom tijdelijk uit. Werven van nieuwe stembureauleden Onze huidige vrijwilligers die lid willen zijn van een stembureau worden langzaam ouder. Daardoor is er een risico dat veel mensen stoppen. We starten daarom in 2026 een campagne om minimaal 50 nieuwe, jongere stembureauleden te werven. Planning en uitvoering Alle verkiezingen worden volgens planning uitgevoerd. We zorgen voor voldoende locaties, materialen en goed opgeleide medewerkers.

Pagina 14 van 205

Inzet 10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen. We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken en stimuleren we deelname aan de cursus “politiek actief” om interesse in de gemeente en het raadswerk te bevorderen. Daarbij richt Publiekszaken zich vooral op de organisatie van de verkiezingen en wordt de stimulering van politieke betrokkenheid, waaronder de cursus ‘Politiek Actief’, door andere teams gefaciliteerd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben voldoende deskundige medewerkers en vrijwilligers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. In het eerste kwartaal van 2026 zijn de gemeenteraadsverkiezingen dan ook veilig en rechtsgeldig uitgevoerd. Gelijktijdig is het inwerkprogramma van de nieuwe gemeenteraad voorbereid, zodat de raad direct goed geïnformeerd aan de slag kan. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Volgens planning verlopen. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Er wordt geen overschrijding verwacht.

Product 005 Communicatie Doelen 10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt. Begrijpelijke taal vergt een permanent onderhoud.

Pagina 15 van 205

Inzet 10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies We organiseren 2 interne schrijftrainingen per jaar waar personeel leert om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. En we geven dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven. Dit vereist continue aandacht. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De training wordt twee keer per jaar gegeven. Daarnaast is er in het tweede kwartaal van 2026 een onderzoek gestart hoe de inwoners onze brieven en beschikkingen ervaren als zij deze ontvangen. Vanuit daar kan gekeken of het huidige plan van 2x per jaar bestendigd moet blijven of dat dit aangepast moet worden en op welke wijze. Opkomstbevorderende maatregelen gemeenteraadsverkiezingen In 2026 hebben we zeer actief ingezet op opkomstbevorderende maatregelen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dit heeft geleid tot een opkomstpercentage 60,92 %. In 2022 kwam 54,8% van de kiesgerechtigden naar de stembus. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in een professionele debatavond en uitslagenavond. Ook is onderzocht welke maatregelen het meest effectief waren, zodat we bij de volgende verkiezingen efficiënt en effectief kunnen werken.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Pagina 16 van 205

Doelen 10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.

Inzet 10050201 - Vernieuwd persbeleid We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We hebben de voorgenomen activiteiten uitgevoerd. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In 2026 is het vernieuwde pers- en socialmedia beleid gereed. Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Doelen 10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.

Pagina 17 van 205

Inzet 10050301 - Herdenken en herinneren We verbinden de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema’s. Zoals inclusie en discriminatie, vrijheid van meningsuiting, rechtstaat en democratie. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken. Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De herdenkingen worden uitgevoegd zoals gepland, met aandacht voor de actuele maatschappelijke thema's. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Doelen 10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan We versterken de informatievoorziening vanuit de gemeenteraad. Hiervoor implementeren we een nieuwe raadswebsite met informatie voor inwoners, en intensiveren we de berichtgeving via eigen en externe communicatiekanalen, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol spelen.

Inzet 10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad We streven naar een zichtbare en toegankelijke gemeenteraad, waarbij de inwoner zoveel mogelijk centraal staat. In januari 2026 lanceren we een laagdrempelige raadswebsite. Hierop wordt onder meer uitgelegd hoe inwoners contact kunnen leggen met de raad en hoe zij kunnen deelnemen aan het politiek-bestuurlijke proces. Pagina 18 van 205

Om de opkomst bij verkiezingen te vergroten, besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. In samenspraak met de organisatie en de gemeenteraad zetten we onze communicatiemiddelen effectief in, zodat inwoners goed geïnformeerd en voorbereid naar de stembus kunnen gaan. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Begin 2026 hebben we veel aandacht besteed aan de gemeenteraadsverkiezingen. Onder meer met informatie over het proces op de gemeentesite en op overige (social) media en met het opstellen van de Stemwijzer. Uit de monitorgegevens blijkt dat de Stemwijzer veel geraadpleegd is. Van de monitorgroep geeft 72% aan dat de Stemwijzer duidelijk was en 74% dat het heeft geholpen om te gaan stemmen. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Product 007 Anders samenwerken Doelen 10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken Vanuit het programma ‘Sterke Wijken’ werken we aan sociale samenhang en vitale wijken en buurten. ’Sterke Wijken’ is een lange termijnvisie, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. We vormen allianties met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.

Inzet 10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses Met de aangevraagde middelen maken wij jaarlijks een buurtanalyse op basis van de beschikbare open data en voeren wij elk jaar in een andere wijk een inwonerstoets uit. Deze analyses worden steeds verder verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Bijvoorbeeld door af te stemmen Pagina 19 van 205

op ‘Buurt in Beeld onderzoeken’ van het Woonbedrijf. Op basis hiervan stellen we samen prioriteiten, maken plannen en passen deze aan de hand van praktijkervaringen aan. Dit ontstaat in een activerend proces met draagvlak in de wijk. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10070102 - Wijkgericht werken in de wijk We vertalen ‘Sterke Wijken’ naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig. In 2026 werken we verder aan de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren) om de samenwerking in de wijken vorm te geven. De vragen en behoeften van bewoners zijn hierin leidend, afgewogen tegen de publieke waarde. In de startwijk Zuidwijken werken we in een alliantie met bewoners, professionals en organisaties. Het bestaande beroepskrachten overleg breiden we uit, afhankelijk van de behoefte in de wijk. We meten komend jaar in de Startwijk hoe de partners de samenwerking in de alliantie ervaren, op verschillende lagen binnen de organisaties. We gaan samen met andere wijken delen, leren en bouwen aan een netwerksamenwerking. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) -

Pagina 20 van 205

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners We ondersteunen inwonersinitiatieven. We doen wat nodig is, zonder het over te nemen. Dit kan variëren van adviseren tot het bieden van financiële middelen of het verbinden van netwerken. We doen dit binnen de bestaande maatschappelijke infrastructuur, samen met onder andere sociaal makelaars van Stichting Perspectief en Mede In Zutphen. We faciliteren initiatieven vanuit de omgevingsvisie die aansluiten op de visie sterke wijken en wijkendeals in samenspel met inwoners, organisaties en de provincie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Pagina 21 van 205

10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie We versterken de integrale samenwerking en relaties met de omgeving, door als professionals meer wijkgericht samen te werken. Gemeentelijke teams, die ook met sectorale opdrachten en processen vanuit de lijnorganisatie werken, nodigen we uit om aan te haken op ontwikkelingen vanuit de wijken. Hierbij gaan we vaker ongelijke gevallen ongelijk behandelen. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10070105 - Wijkgericht werken in verbinding We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken. Bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van een warmtenet, renovatie van huurwoningen of herinrichting van de openbare ruimte. Door bewoners en organisaties te verbinden zodat het ook een meerwaarde krijgt op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid. Aan de Omgevingstafel adviseren we initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving. Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In 2025 is er een Wijkontwikkelingsplan (WOP) geschreven door het Wijkplatform de Hoven. Dit plan heeft betrekking op wonen, voorzieningen, verkeer en parkeren, erfgoed en traditie, groen en leefbaarheid, en welzijn en sociale samenhang. Pagina 22 van 205

Op basis van dit plan is door de gemeente een beleidsscan uitgevoerd, waarbij domeinoverstijgend geïnventariseerd is welke plannen kansrijk zijn om samen met de gemeente Zutphen, en de gemeenschap in de Hoven uit te voeren. We werken momenteel in overleg met wijkplatform De Hoven aan een uitvoeringsagenda, waarin we onder andere vastleggen wie, wat en wanneer. Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Doelen 10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners In juli 2024 zijn de ‘Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht’, het beleidskader ‘Samenwerken aan een sterk Zutphen’ en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld. In 2026 zet de gemeente Zutphen in op het versterken van de actieve overheids- en inwonersparticipatie, door het delen van kennis, het ontwikkelen van instrumenten en het inbedden van gemaakte afspraken.

Inzet 10070201 - Participatietrajecten op maat Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen. We starten met de uitvoering van de aanbevelingen uit het inwonersberaad in 2026. Kwaliteit (indicator)

Pagina 23 van 205

Kwaliteit (toelichting) Het inwonersberaad is inmiddels afgerond. Het beraad heeft zich gebogen over de vraag hoe we reductie van CO2 uitstoot in onze gemeente kunnen reduceren. De aanbevelingen worden november 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. Binnen de ambtelijke organisatie wordt verkend hoe deze aanbevelingen kunnen worden opgenomen in de bestaande plannen in het kader van duurzaamheid.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het Inwonersberaad is inmiddels afgerond. Andere participatietrajecten voor projecten en ontwikkelingen lopen ook volgens schema. Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

10070202 - Zutphense methode van participatie In 2026 wordt gewerkt aan de Zutphense methode van participatie. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Per 1 april 2025 is de Participatie Regisseur begonnen. Deze start met de ontwikkeling en implementatie van een Zutphense participatiemethode, volgend op de participatieverordening, beleidskader en Samenspraakwijzer (besluit juni 2024). Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Deze Zutphense methode voor participatie is in ontwikkeling. Zal medio 2026 worden opgeleverd. Pagina 24 van 205

Geld (indicator)

Geld (toelichting) -

Inleiding Politiek dichtbij We zetten in op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten en de grote opgaven oppakken. Ook kunnen we hierdoor effectiever aandacht opeisen bij het Rijk voor de lokale of (sub-) regionale situatie. Inwoners van de gemeente profiteren hier van. Daarnaast onderzoeken we wat er nodig is om onze gemeente toekomstbestendig te maken. Zodat we onze voorzieningen kunnen behouden en onze positie in de regio voldoende krachtig is. We werken continu aan het verbeteren van onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en met participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.

Volgen van de ontwikkelingen We monitoren de actieve deelname van inwoners: 1. Doel: We willen inwoners beter betrekken bij besluitvorming. We communiceren hierbij duidelijk, wat hun beïnvloedingsruimte is. We monitoren de uitvoering van participatietrajecten door deze geregeld te evalueren. 2. Doel: Inwoners participeren actief. We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie.

Financiële tabel: Politiek dichtbij Bedragen x €1.000 Exploitatie

Primitieve begroting

Wijzigingen 2026

Begroting na Wijziging

Mutaties 1e Burap

2026 incl wijzigingen

(gedaan in 2026)

2026

2026

Stand Burap 2026

tot 2026 Bestuur

4.022

0

4.022

92

4.114

Burgerzaken

1.073

0

1.073

0

1.073

Communicatie

115

0

115

0

115

1.372

0

1.372

0

1.372

6.582

0

6.582

92

6.674

Wijkgericht werken Gerealiseerd resultaat

Pagina 25 van 205

Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij Productnummer

Omschrijving

Baten / Lasten

Voordeel / Nadeel

Bedrag

001-Bestuur

Extra lasten door een wijziging van de wetgeving: extra vergoeding voor raadsleden voor arbeidsongeschiktheid, pensioen of overlijden (AOV). Ook zijn per 1 januari 2026 de vergoeding voor raadsleden en de toelage voor fractievoorzitters verhoogd met 5,3 procent.

Lasten

Nadeel

€ 92.000

Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij Product

Toelichting

Bedrag

007-Anders samenwerken

Wijken- en dorpendeal Leesten, subsidie provincie

€ 9.600

Wonen en leefbaarheid Product 210 Wegen Doelen 22100200 - We streven naar veilige wegen die goed en efficiënt beheerd en onderhouden zijn Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Zutphen is het van groot belang dat de infrastructuur goed wordt onderhouden.

Inzet 22100201 - Actualiseren meerjarenonderhoudsprogramma wegen Jaarlijks voeren we inspecties uit in drie wijken. Aan de hand van deze inspecties wordt een conceptmeerjarenplanning voor die wijken opgesteld. We onderzoeken wat noodzakelijk is om een meerjarenplanning voor de gehele gemeente op te kunnen stellen. Pagina 26 van 205

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22100202 - Straatverlichting technisch op orde en duurzaam In het Masterplan verlichting binnenstad is vastgelegd dat de openbare verlichting in de binnenstad afwijkende normen heeft ten opzichte van de rest van de gemeente. We hanteren NEN 3140 voor de technische eisen en NEN 1010 voor de functionele eisen. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22100203 - Wegenbeleidsplan We werken aan een wegenbeleidsplan. Naar verwachting is dit in 2026 gereed. Hierin staat hoe we voor de middellange termijn omgaan met de verhardingen in de gemeente. We nemen hierin mee de relevante wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De teams DIOR en Werken zijn in doorontwikkeling. De teams gaan anders ingericht worden. Daarom is het opstellen van het wegenbeleidsplan uitgesteld. Het wegenbeleidsplan krijgt een plek in het omgevingsprogramma Mobiliteit. Tijd (indicator)

Pagina 27 van 205

Tijd (toelichting) Door het ontbreken van de functie wegbeheerder is het niet gelukt om het wegenbeleidsplan op te stellen. In 2026 zal de vacature uitgezet worden. Geld (indicator)

22100204 - Kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte We streven in het centrum ernaar om de verhardingen te onderhouden conform CROW technisch op onderhoudsniveau B. CROW technisch onderhoud verhardingen geeft methoden en richtlijnen aan voor het onderhouden en beheren van verhardingen (zoals asfalt, beton en elementen) om de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en het comfort te waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde inspectie en een indeling in groot en klein onderhoud. Voor andere delen van de gemeente Zutphen streven we naar onderhoudsniveau C voor de verhardingen in de openbare ruimte. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Product 211 Mobiliteit Doelen 22110100 - We richten ons op duurzame, veilige, en aantrekkelijke bereikbaarheid Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld. Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases. Gepland is om de eerste fase in december 2025 af te ronden met een voorstel aan de gemeenteraad.

Pagina 28 van 205

Inzet 22110101 - Vastleggen duurzame doelen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en CO2 uitstoot Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld. Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases, waarvan de eerste fase aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in december 2025. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het STOMP principe. We geven daarmee prioriteit aan meer duurzame vormen van vervoer: stappen-trappen-openbaar vervoer-mobility as a service-prive auto. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het verkeerscirculatieplan is in 2025 uitgewerkt naar vijf scenario's. Het participatieplan is voorbereid en kan na de start van het nieuwe college uitgevoerd worden. Er is geen dekking voor het participatietraject.

22110102 - Onderzoeken verbetering regionale ontsluiting Zutphen De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk, nu en in de toekomst. Door de verstedelijkingsopgave zal het aantal verkeersbewegingen stijgen. Om capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen verkennen we de mogelijkheden naar een derde IJsselverbinding. Dit doen we in regionaal verband. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Pagina 29 van 205

22110103 - Vernieuwen parkeerbeleid Om de woningbouwplannen te kunnen versnellen en de gemeente klimaatadaptief, leefbaar en toegankelijk te houden vernieuwen we ons parkeerbeleid. We stellen voor het parkeren bij nieuwbouw een aangepaste beleidsregel vast in 2025. In de komende raadsperiode stellen we nieuw parkeerbeleid op voor de hele gemeente. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22110104 - Verbeteren infrastructurele knelpunten We onderzoeken verschillende verkeerskundige knelpunten. Recent aangepaste verkeerssituaties evalueren we en passen we waar nodig aan. In 2025 stellen we een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken vast. We maken een begin met de uitvoering in 2026 van de aanpassing van de ringstructuur, herinrichting van de Gerard Doustraat, Nieuwstad kruising. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22110105 - Beveiligen of sluiten onbeveiligde spoorovergangen Er zijn drie onbewaakte spoorwegoverwegen. Hiervan worden er twee gesloten en één overweg wordt beveiligd. ProRail voert de werkzaamheden uit en verwacht in 2026 klaar zijn. Kwaliteit (indicator)

Pagina 30 van 205

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22110106 - Lobby voor verbetering dienstregeling openbaar vervoer We leggen extra nadruk op het behouden en waar mogelijk verbeteren van het openbaar vervoernetwerk. Dit doen we door te lobbyen voor extra buslijnen, zoals langs GGnet/Schouwbroek, een sterkere treinverbinding op het traject Amersfoort-Winterswijk en het nachtnet Zutphen-Arnhem. Het lobbyen voor betere treinverbindingen doen we samen met de regio’s Stedendriehoek en Achterhoek. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

22110107 - Voorbereiding aanpak van de 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten In 2025 stellen we kaders vast voor verdere uitwerking van het Mobiliteitsvisie. Hiermee zorgen we voor de basis voor de ontwikkeling van een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken. Hierin is vastgelegd welke planning we hanteren voor de aanpak van verkeersknelpunten tot en met 2030. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Pagina 31 van 205

Doelen 22110200 - We zetten in op een duurzame, aantrekkelijke en goed bereikbare binnenstad Vanuit het programma binnenstad werken wij aan een verblijfsvriendelijke binnenstad met als doel een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en een cultureel en economisch krachtige binnenstad.

Inzet 22110201 - Werken aan de verblijfsvriendelijke binnenstad Een verblijfsvriendelijke, klimaatadaptieve en leefbare binnenstad stelt andere eisen aan de stadslogistiek. We onderzoeken in fase 2 van de Mobiliteitsvisie welke maatregelen we kunnen nemen om duurzame stadsdistributie mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze ondernemers en de logistieke partners. Samen met ondernemers onderzoeken we hoe we invulling geven aan de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Eind 2025 is een parkeeronderzoek voorbereid, het onderzoek is inmiddels gestart en het eindrapport zal begin 2027 volgen. Het parkeeronderzoek richt zich op de parkeerbalans nu en in 2040. De huidige parkeerdruk wordt in verschillende seizoenen gemeten. Er zullen ook aanbevelingen uit volgen voor een goed netwerk van fietsenstallingen en parkeergarages of grootschalige parkeervoorzieningen. Het onderzoek geeft antwoord op Motie 2025-M0019 (Meer en betere fietsparkeerplekken) en Motie 2025-M0040 (Scenario's ondergrondse parkeergarage). Er is geen dekking voor dit onderzoek.

Pagina 32 van 205

Product 222 Havens en kaden Doelen 22220100 - We zetten in op goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens We voeren het beleid en het beheerplan uit 2022 uit om de havens bevaarbaar en veilig te houden.

Inzet 22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de voorzieningen in de havens op peil te houden. Denk hierbij aan scheepsvaart markeringen. Op de lange termijn is in het beheerplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2038. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In 2025 hebben we de voorbereiding gedaan voor onderzoek. Voor de Canadese brug wordt in 2026 nader onderzoek gedaan. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Geld (toelichting) We doen nader onderzoek naar de Canadese brug in de Deventerweg. Afhankelijk van de resultaten moeten we aanvullende maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de brug op middellange termijn vervangen moet worden.

22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2026 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor het beter benutten van de Industriehaven, onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars. Kwaliteit (indicator)

Pagina 33 van 205

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De voorbereidingstijd voor de werkzaamheden voor het baggeren is 2 jaar. Na bepaling van de vervolgstappen voor de damwanden, bereiden we de werkzaamheden verder voor en vragen we de benodigde vergunningen aan. De werkzaamheden worden volgens de huidige prognose in 2026/2027 uitgevoerd. Geld (indicator)

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen 23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs, cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud. In 2026 vernieuwen we het huidige vastgoedbeleid.

Inzet 23100102 - Actualisatie beheerplan We werken in 2026 aan het beheerplan voor de jaren 2027-2031. Het beheerplan wordt steeds voor een periode van 5 jaar vastgesteld. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Vanwege de overstap naar een nieuw meerjarenplanningsysteem kan het incidenteel voorkomen dat bij de introductie niet alle onderhoud goed gepland staat voor de komende 5 jaar. Uitgangspunt is om in deze gevallen de posten tussentijds te actualiseren. Door het invoeren van het nieuwe systeem komen er ook uitvoerings- en managementrapportages op het vastgoed. Hierdoor kunnen we meer duidelijkheid geven over kwaliteit en kosten. Tijd (indicator)

Pagina 34 van 205

Tijd (toelichting) Besluitvorming over het beheerplan staat gepland voor oktober. Vanwege het overgangsjaar 2026 gaat het beheerplan dit jaar in voor de duur van 5 jaar. Geld (indicator)

Doelen 23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken De vastgoedportefeuille heeft onder andere als doel om accommodaties beschikbaar te hebben die afgestemd zijn op de maatschappelijke behoefte, de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. We nemen de planning voor de aanscherping van de portefeuille op in de planning voor de middellange termijn.

Inzet 23100201 - Onderhoud en verduurzaming op orde Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed geldt een wettelijke verplichting, met realisatie in 2030 als uitgangspunt. De voorbereiding voor het plan voor de verduurzaming wordt in 2025 gedaan. De kosten voor de wettelijk verplichte verduurzaming worden in 2026 opgenomen in de voorjaarsnota. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Besluitvorming over de vastgoedportefeuille wordt in oktober 2026 voorgelegd aan de raad. Geld (indicator)

23100202 - Verkoop vastgoed dat niet tot kernportefeuille hoort We werken in 2026 aan een vernieuwd vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling.

Pagina 35 van 205

Na vaststelling, naar verwachting in 2027, kan vastgoed dat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het verkooptraject voor panden duurt langer dan oorspronkelijk gepland door interne eisen die gesteld worden bijvoorbeeld bij de monumentale status van vastgoed. Daarnaast hebben we tijdelijk vastgoed dat langer beheerd moet worden omdat beleid of een businesscase niet sluitend is. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het langer in beheer houden van bijvoorbeeld Isendoornstraat 1, Schoolstraat 2, Waterstraat 33 en de Oude wand 31-33 brengt meer kosten met zich mee voor o.a. onderhoud, structurele kosten en energie. Door huuropzeggingen en strategische afwegingen zijn er tegenvallende huurinkomsten op een aantal panden. Het gaat om de Leestenseweg 13 en Rijksstraatweg 65a.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen 25430100 - We beschermen en beheren het in ons archief opgeslagen erfgoed goed • •

Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

Inzet 25430101 - Programma van eisen voor huisvesting Regionaal Archief en archiefdepot •

We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het Regionaal Archief aan de Spiegelstraat, waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang.

Pagina 36 van 205

•

Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we een huisvestingsonderzoek uit om een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots te vinden.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De verbouwing is gerealiseerd. We hebben het huisvestingsonderzoek afgerond en het onderzoek is ter kennisgeving naar college en raad gegaan. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

25430102 - Conserveren en restaureren archiefstukken en boeken We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken . We doen dit ook voor het Stedelijk Museum. Na verzoeken voor scan on demand (de aanvraag van een persoon of instelling om een digitale scan van een nog niet gedigitaliseerd archiefdocument) pakken we noodzakelijke restauraties op. Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Doelen 25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen is een belangrijke informatieverstrekker voor erfgoed in de wijde regio We geven onze bronnen, collectie en vondsten (fysiek en digitaal) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of verder onderzoek wil doen. Daarmee geven we vorm aan onze functie als "Erfgoedlaboratorium".

Pagina 37 van 205

Inzet 25430201 - Digitale ontsluiting via erfgoed(internet)portaal van gemeente Zutphen We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening. We zetten extra in op het scannen bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) We zijn bezig met het scannen en online zetten van bouwvergunningen. Vanwege de beperkte capaciteit doen we dat on demand. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

25430202 - Audits lopende administratie bij gemeentes aangesloten bij RAZ We maken een jaarverslag ten behoeve van de colleges van B&W van de gemeentes Brummen, Lochem en Zutphen. Daarnaast houden we cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het jaarverslag is gereed en wordt komende maanden aangeboden aan de colleges van Brummen, Lochem en Zutphen Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Pagina 38 van 205

25430203 - Uitvoering dienstverleningsovereenkomsten We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken of we onze dienstverlening kunnen uitbreiden naar nieuwe partners. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) In verband met de afspraken over archiefbeheer volgen we de situatie in Voorst, net als de beoogde samenvoeging van Brummen en Rheden. Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Doelen 25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten Als "Erfgoedlaboratorium" geven we onze bronnen (digitaal en fysiek) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of daar verder onderzoek naar wil doen. Hierbij gaat het om onze archieven, collectie en vondsten. Ook werken we samen met inwoners en instellingen om gezamenlijk ons Verhaal van Zutphen te schrijven.

Inzet 25430301 - Erfgoedbeleidsnota inclusief Erfgoedcentrum en Erfgoedlaboratorium Erfgoedbeleidsnota We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen het Erfgoedprogramma, de nieuwe naam en vorm voor de erfgoedbeleidsnota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het programma. We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs. Erfgoedcentrum We werken als Erfgoedcentrum permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten. We gebruiken in 2026 de Kruittoren voor aan erfgoed gebonden educatieve en kunstzinnige ontwikkelprojecten met publieke functie. Pagina 39 van 205

Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen. Erfgoedlaboratorium We zetten vanuit het Erfgoedcentrum in op een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen. We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties. We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'. In 2025 faciliteren we minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) en brengen we minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP) uit.

Kwaliteit (indicator)

Tijd (indicator)

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Op het budget van het erfgoedcentrum zal mogelijk een overschrijding zijn vanwege nog verwachte kosten uit eerdere jaren (vereffeningen, verrekeningen, toezeggingen). Dit totaalbedrag blijft wel onder de € 50.000,-. Dit is en wordt in het pfo besproken. Wanneer daarover mee duidelijkheid is dan zal dat concreter in Burap2 worden gemeld.

25430302 - Actualisatie verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven Eenduidige bebording voor monumenten is nodig om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad.

Pagina 40 van 205

In 2026 knappen we in het kader van 80 jaar bevrijding de bebording van onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit. Daarbij houden we rekening met de aansluiting op de Liberation route en geven we achtergrondinformatie bij die monumenten. Kwaliteit (indicator)