1320689 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2026 Gemeente Zutphen
Tekst van het document
De gemeente Zutphen zet in op een preventieve en pedagogisch sterke samenleving, waarbij normaliseren het uitgangspunt is. De afgelopen jaren is substantieel verschoven van geïndiceerde jeugdhulp naar preventie: inmiddels wordt bijna 30% van het jeugdbudget preventief ingezet. De inzet op preventie en lichte jeugdhulp werpt zijn vruchten af; jongeren worden eerder geholpen en het aantal jongeren met een zware zorgvraag neemt af. Op scholen is laagdrempelige ondersteuning aanwezig via jeugdhulpverleners, jongerencoaches en programma’s rond schoolaanwezigheid. Daarnaast versterken programma’s zoals Kansrijke Start, steungezinnen en ondersteuning bij echtscheiding de pedagogische omgeving.
Pagina 27 van 50
•
In 2027 worden het Beleidsplan Jeugd Zutphen, het Preventieplan en de Visie op het jonge kind geactualiseerd, en werken we aan een doorontwikkeling van samenwerking met huisartsen en jeugdbescherming. Een belangrijke opgave is het borgen van de kwaliteit van de jeugdhulp, mede in het licht van de arbeidsmarktproblematiek.
Wettelijke ontwikkelingen •
De Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 vraagt om een verbeterslag en financiële herijking van de jeugdzorg.
Financiële ontwikkelingen •
•
•
De gemeentelijke indexatie is niet toereikend door de regionale indexatie van individuele voorzieningen Jeugdwet. Het betreft een reparatie van de indexatie 2025, doorrekening tarieven 2026 en indexatie 2027 (verschil tussen OVA 4,03% en gemeente brede index 2,5%), die er samen voor zorgen dat de prognose hoger uitvalt. De productontwikkeling verblijf en behandeling is nog gaande en gaat ook leiden tot hogere kosten. Vanaf 2027 moeten de 14 regiogemeenten in Midden-IJssel/Oost-Veluwe en Noord-Veluwe een hogere bijdrage betalen aan de gezamenlijke aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit heeft te maken met enerzijds de stijging van het aantal meldingen, de hoge maatschappelijke urgentie en de complexiteit van de problematiek en anderzijds het onvoldoende meebewegen van de Rijksbijdrage in de vorm van de DUVO (Doeluitkering Vrouwenopvang) met de stijgende kosten die deze ontwikkelingen met zich meebrengen. Deze middelen worden ingezet voor de financiering van o.a. Veilig Thuis, Moviera en het Centrum Seksueel Geweld. Zonder deze extra inzet komen de continuïteit, kwaliteit en beschikbaarheid van opvang, advies en ondersteuning onder druk te staan. Meer cliënten maken gebruik van jeugdwetvervoer. De gemeentelijke indexatie sluit daarnaast niet aan bij de NEA norm.
De aanpassing in dit budget willen we inwisselen tegen een overschot op de kostenplaats leerlingenvervoer (zie ook 3.1).
Financiële gevolgen subprogramma 4.1 'Jeugd en jongeren'
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
630/634
Indexatie individuele voorzieningen Jeugdwet
Budgetaanpassing
€676.900 (s)
€ 30.858 in 2027 632
Jeugdbescherming GLD Veilig Thuis
Budgetaanpassing
€ 49.467 in 2028 € 83.053 in 2029
Pagina 28 van 50
€ 117.877 in 2030
Meer vraag en indexering Jeugdwetvervoer
632
Budgetaanpassing (budgetneutraal, zie paragraaf 3.1)
Nihil
4.2 Hulp en Welzijn Ontwikkelingen Inleiding Inhoudelijke ontwikkelingen Tot en met 2030 stijgt het aandeel 75-plussers binnen de gemeente Zutphen naar verwachting naar 14,8% (bron: Zutphen in Cijfers - Prognoses - Zutphen. Dit leidt tot een toenemende vraag naar maatwerkondersteuning van onze inwoners. Tot en met 2027 wordt een cliëntentoename ten opzichte van 2025 verwacht van 4% (bron: Wmo voorspelmodel). Daarnaast zien we de vraag naar Wmoondersteuning stijgen door extramuralisering, een tekort aan passende woningen en een groei van complexe problematiek. We spelen in op deze ontwikkeling door, conform het beleidsplan Wmo Welzijn Zutphen 2025 en het daarbij behorende uitvoeringsplan, te werken aan de hand van de volgende drie pijlers: 1. Gezondheid en verbinding bevorderen door inzet op sport en bewegen, een gezonde leefomgeving en het stimuleren van gezonde keuzes en door versterken van de sociale basis; 2. Laagdrempelige ondersteuning dichtbij organiseren door zoveel mogelijk makkelijk toegankelijke lichte ondersteuning in te zetten, zoveel mogelijk in de wijk; 3. Geïndiceerde zorg als inwoners hun ondersteuningsvraag niet kunnen oplossen binnen hun netwerk, met laagdrempelige ondersteuning of op andere wijze.
621 - Wmo Begeleiding, 622 - Wmo Huishoudelijke Zorg en 623 - Wmo individuele hulpmiddelen Inhoudelijke ontwikkelingen In 2027 zetten we onder andere in op de volgende nieuwe ontwikkelingen: • • • • •
Samenwerking met het Zutphens Ontwikkelnetwerk (ZON) voor arbeidsmatige dagbesteding; Aanpak voor hoarding problematiek; Ontwikkeling licht, preventief ondersteuningsaanbod voor inwoners die af en toe een steuntje in de rug nodig hebben om een zwaardere zorgvraag te voorkomen (waakvlambegeleiding); Tussenvoorzieningen voor jongeren voor wie beschermd wonen te zwaar is en zelfstandig wonen (met begeleiding) te licht is; Evaluatie van en besluit over het al dan niet verlengen van de huidige overeenkomst huishoudelijke zorg (tot 1 september 2027); Pagina 29 van 50
•
Onderzoek en pilot scootmobielpool/hulpmiddelenpool.
Wettelijke ontwikkelingen • • •
Het Wetsvoorstel voor de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is opnieuw vertraagd. Een nieuwe datum blijft nog onduidelijk. De invoeringsdatum van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo is opgeschoven naar 1 januari 2028. De landelijke coalitie heeft laten weten in aanvulling op de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage de huishoudelijke hulp uit de Wmo te willen halen en alleen nog toegankelijk te houden voor de inwoners die niet zelf huishoudelijke zorg kunnen regelen en betalen.
Financiële ontwikkelingen •
•
•
De begroting voor begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling, huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in de Wmo voor 2027 is opgesteld op basis van de jaarrekening van 2025, tarievenindexatie en de verwachte groei van cliënten (vergrijzing). Dit resulteert in hogere kosten voor begeleiding, dagbesteding, respijtzorg en huishoudelijke zorg en lagere kosten voor individuele hulpmiddelen in vergelijking met 2026. De middelen voor de Maatschappelijk Opvang (MO) worden door het Rijk via de Decentralisatie-Uitkering (DU) uitgekeerd aan de centrumgemeenten, in onze regio is dat gemeente Deventer. De DU is de afgelopen jaren door het Rijk niet geïndexeerd. In de beschermd wonen regio Midden-IJssel is afgesproken om de stijging van de kosten voor MO te compenseren. Voor 2027 gaat het voor de gemeente Zutphen om een begroot bedrag van € 38.343, oplopend tot €163.718 in 2030. Per 1 januari 2026 is de Wet integrale suïcidepreventie van kracht geworden. Gemeente Zutphen heeft hier, samen met regiogemeenten , al op voorgesorteerd met een programma. Tot en met 2026 is suïcidepreventie betaald uit de beklemde middelen beschermd wonen en GALA Mentale gezondheid. De GALA-gelden voor mentale gezondheid worden vanaf 2027 stopgezet. Ook in de beklemde middelen is geen ruimte meer. Vanaf 2026 is voor suïcidepreventie een bedrag aan het gemeentefonds toegevoegd.
We stellen voor dit bedrag ook hiervoor ter bestemmen. Het gaat in 2027 om een bedrag van €27.246.
624 - Sociale basis en volksgezondheid en 625 - Wmo vervoer Inhoudelijke ontwikkelingen •
• • •
Om te stimuleren dat inwoners elkaar helpen en naar elkaar omzien, zetten we in op het versterken van de sociale basis. Met de ‘Aanpak Sterke Wijken’ werken we samen in de wijk, in een alliantie met maatschappelijke partners. Ook vanuit het IZA-plan ‘Buurt als Ecosysteem’ werken we wijkgericht. We geven het gecombineerde mantelzorg- en vrijwilligerscentrum verder vorm, inclusief respijtopvang. We faciliteren inloopvoorzieningen bij dementie, en herijken de nota ‘Naar een dementievriendelijke gemeente Zutphen’. De herijkte Aanpak Eenzaamheid gemeente Zutphen voeren we uit, samen met maatschappelijke partners.
Pagina 30 van 50
•
•
•
We versterken de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgketen, vooral in de wijk en op het gebied van mentale gezondheid. Samen met Stichting Perspectief en Ixta Noa werken we aan versterking van laagdrempelige inlooppunten voor inwoners met mentale klachten (IZA-transformatieplan ‘Samen Mentaal Gezond’). Met de Brede Inclusieagenda (2026) zetten we in op een gemeente waarin iedereen volwaardig kan meedoen, ongeacht achtergrond, beperking, geslacht, leeftijd, seksuele gerichtheid, levensbeschouwing of sociaaleconomische status. We stellen een nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid op.
Wettelijke ontwikkelingen •
•
Door het AZWA (Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord, september 2025) zijn de afspraken uit het IZA (Integraal Zorgakkoord) versterkt en aangevuld. Daarnaast bouwt het AZWA voort op de ambities van het GALA (Gezond en Actief Leven Akkoord), dat liep tot en met 2026. Het AZWA zet in op de implementatie van een aantal onderdelen vanuit het GALA, zoals sociaal verwijzen, valpreventie, overgewicht bij volwassenen en laagdrempelige steunpunten voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Het wetsvoorstel Versterking Regie op Volkshuisvesting wordt naar verwachting in 2026 vastgesteld. We anticiperen hierop door een lokaal Volkshuisvestingsprogramma op te stellen en regionale afspraken te maken over de verdeling van aandachtsgroepen en realiseren van passende huisvesting.
Financiële ontwikkelingen •
•
•
•
Vanuit het AZWA worden een aantal onderdelen uit het GALA zoals inzet op gezondheidsachterstanden en valpreventie structureel gefinancierd. Hoe deze financiering er precies uit zal zien vanaf 2027, is niet duidelijk. Voor de onderdelen vanuit het GALA waarvoor geen structurele middelen beschikbaar worden gesteld, werken we aan een zo goed mogelijke borging binnen de reguliere middelen. Dit kan betekenen dat de inzet op een aantal onderdelen moet worden afgeschaald. De inwonerbijdrage van de GGD pakt naar verwachting hoger uit dan in de gemeentelijke meerjarenbegroting geraamd is. De hogere kosten zijn een gevolg van uitbreiding van de wettelijke taak voor het rijksvaccinatieprogramma en de andere indexeringssystematiek van de GGD (€22.700). Actief Zutphen heeft het beheer van de kinderboerderij in de vorm van een pilot in 2026 op zich genomen. De exploitatievergoeding hiervoor is € 265.000. Eind 2026 wordt binnen de uitwerking van de scenario's over het continueren van de kinderboerderij ook gekeken naar eventuele benodigde extra investeringen. Ook als de gemeenteraad aan het eind van de pilot in 2026 besluit de kinderboerderij te sluiten, is er ook budget nodig voor de laatste exploitatieperiode en het uit faseren. In totaal verwachten we voor 2027 dat er €100.000 meer nodig is dan nu is begroot.
Voor vraagafhankelijk vervoer baseren we de verwachte kosten op de begroting van PlusOV. We verwachten hier in 2026 een voordeel op van € 60.000.
Pagina 31 van 50
Financiële gevolgen subprogramma 4.2 'Hulp en Welzijn'
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
621
Begeleiding, respijtzorg & persoonlijke verzorging
Budgetaanpassing/indexatie op basis van kostprijsonderzoek
€ 223.100 (s)
2027 € 38.343
621
Indexatie Maatschappelijke opvang
2028
€78.531
Budgetaanpassing 2029 €117.767 2030 €163.718
621
Verhogen budget Suïcidepreventie
Budgetaanpassing
€27.246 (s)
621
Huishoudelijke zorg
Budgetaanpassing
€ 22.000 (s)
623
Wmo individuele hulpmiddelen (voordeel)
Budgetaanpassing
-€ 365.000 (s)
624
Kinderboerderij de Schouw
Budgetaanpassing
€ 100.000
624
Verhogen GGD Inwonersbijdrage
Budgetaanpassing
€ 22.700
625
Vraagafhankelijk vervoer (voordeel)
2027
-€59.200
2028
-€86.200
2029
-€46.800
2030
-€5.500
Budgetaanpassing
Pagina 32 van 50
4.3 Vergroten financiële zelfredzaamheid Ontwikkelingen 605 - Minimabeleid, 608 - Schuldhulpverlening en 610 – Inkomensvoorziening Inhoudelijke ontwikkelingen De gemeente Zutphen heeft gemiddeld meer inwoners met inkomensondersteuning (uitkering bijstand) dan gemeenten met een vergelijkbaar aantal inwoners (5,5% ten opzichte van 3,7% landelijk). Het aantal mensen met inkomensondersteuning stijgt licht. Met name het aantal jongeren groeit. Daarom heeft de uitvoering van het plan van aanpak bestaanszekerheid absolute prioriteit. De oorlog in het Midden-Oosten heeft geleid tot hogere olie- en energieprijzen. Voor een grote groep mensen heeft dit direct financiële impact. De hoge brandstofprijzen raken mensen die afhankelijk zijn van een auto, de energierekening voor huishoudens met een dynamisch energiecontract loopt op. Afhankelijk van de duur en het verloop van de oorlog kan de inflatie flink toenemen. Het Rijk beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder het opnieuw instellen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het kabinet is erop gericht om dit vóór de komende winter gereed te hebben. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de besluiten vanuit het Rijk, is er in 2027 mogelijk extra inzet nodig om de gevolgen van de stijgende kosten voor onze kwetsbaarste inwoners te beperken.
Wettelijke ontwikkelingen De Participatiewet in balans is in januari 2026 van kracht geworden voor de eerste fase. De tweede fase met wijzigingen volgt vanaf 2027. Zo worden de regels en procedures rondom (bijstands)uitkeringen vereenvoudigd en is er meer ruimte voor maatwerk, zodat professionals beter kunnen inspelen op de persoonlijke situatie van mensen vanuit vertrouwen en de menselijke maat. Dit sluit volledig aan bij de Lokale aanpak Bestaanszekerheid waarin de uitgangspunten vertrouwen, professionaliteit, samenwerking en doen wat nodig is centraal staan. De wijzigingen over 2026 zijn inmiddels ingevoerd; de wijzigingen vanaf 2027 zijn in voorbereiding. 670 - Inburgering Wettelijke ontwikkelingen Het Rijk is bezig met het lange termijn beleid voor Oekraïners. Het plan is om deze groep vanaf het tweede kwartaal van 2027 (na afloop van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming) een verblijfsvergunning voor drie jaar te geven. Daarmee kunnen zij ook inkomensondersteuning (uitkering) aanvragen. Het kabinet voegt een aantal regelingen samen op het gebied van de financiering van opvang voor de verschillende doelgroepen. Hoe dit er precies uit gaat zien is nog niet bekend. Dat geldt ook voor – de taken die gemeenten toebedeeld krijgen- en of en hoe (op welke manier) de gemeenten hier financieel voor worden gecompenseerd.
Daarnaast staat de kwaliteit van de huidige opvang van Oekraïners stevig onder druk, nu de situatie langer duurt. De opvang wordt steeds meer ervaren als permanente woonplek dan als opvanglocatie. Het is daarom nodig om de kwaliteit van de opvanglocatie te verbeteren en het comfort te vergroten. Het is nog niet in te schatten welke kosten hiermee gepaard gaan. Tegelijkertijd moet worden ingezet op het begeleiden naar zelfstandige huisvesting voor hen die dit financieel kunnen dragen.
Pagina 33 van 50
Financiële gevolgen subprogramma 4.3 'Vergroten financiële zelfstandigheid' In dit subprogramma zijn geen financiële gevolgen.
4.4 Sport Ontwikkelingen 530 – Sport Inhoudelijke ontwikkelingen •
•
De visie ‘Sport en Bewegen gemeente Zutphen 2025’ geeft richting aan hoe we inwoners gaan stimuleren om meer te sporten en te bewegen — met oog voor gezondheid, verbinding en gelijke kansen. Met het uitvoeren van de visie zorgen we ervoor dat meer inwoners in beweging komen en een positieve gezondheid ervaren. In 2027 gaan we verder met het professionaliseren van het bestuur, beleid en de uitvoering van het sport- en accommodatiebedrijf Actief Zutphen. De afspraken met Actief Zutphen worden vastgelegd in nieuwe dienstverleningsovereenkomsten.
Financiële ontwikkelingen •
•
•
Sinds 2022 wordt het budget onderhoud sportvelden met gemiddeld € 90.000 overschreden. Dit is bij de jaarrekeningen toegelicht als incidentele overschrijdingen. Op basis van het inventariserend onderzoek (Mulier Instituut) en de bevindingen uit de SWOT-analyse is een nieuw beleidskader vastgesteld voor de periode 2026–2029. Uit deze onderzoeken is gebleken dat het budget voor het onderhoud sportvelden structureel te laag is. Het onderhoudsbudget wordt daarom, vanaf 2027 met € 90.000 verhoogd. De raad heeft eind 2025 besloten dat de gemeente Zutphen deelneemt aan het samenwerkingsverband Achterhoek in Beweging (AiB) waarmee gemeenten in de Achterhoek sport en bewegen inzetten ter bevordering van gezondheid, participatie en sociale samenhang. Op basis van dit besluit zijn wij een samenwerkingsovereenkomst tot en met 2030 aangegaan met de stichting Achterhoek in Beweging. Hiervoor is structurele financiering nodig. Vanaf 2027 wordt hiervoor jaarlijks € 75.000 begroot. In hetzelfde meerjaren investeringsprogramma sportvelden 2022-2032 zijn investeringen opgenomen voor de Sportparken Zuidveen , de Hoven en Tennisvereniging Leeuwerikweide. De geplande investeringen leiden vanaf 2028 tot extra kapitaallasten. De totale investering bedraagt €1.471.450
Financiële gevolgen subprogramma 4.4 'Sport'
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
Pagina 34 van 50
530
Verhoging budget onderhoud sportvelden
Budgetaanpassing
€ 90.000 (s)
530
Deelname Achterhoek in beweging
Budgetaanpassing
€ 75.000 (s)
530
MJIP Sportvelden
Budgetaanpassing
Investering van €1.471.450
530
Mutaties reserve onderhoud zwembad
Budgetaanpassing
€ 35.600(s)
4.5 Veiligheid Ontwikkelingen Inleiding De problematiek en criminaliteitscijfers in de gemeente Zutphen liggen op onderdelen en in specifieke gebieden hoger dan het landelijke gemiddelde, bijvoorbeeld waar het gaat om meldingen van verward gedrag. Daarnaast worden de veiligheidsopgaven steeds complexer doordat problemen op het gebied van zorg, jeugd, schulden en criminaliteit steeds vaker dezelfde personen en gezinnen raken. We zien ook dat tegenstellingen vaker zichtbaar worden. In gesprekken in de wijk, op scholen en online merken we dat groepen inwoners steeds meer tegenover elkaar komen te staan. Dat is zorgelijk en raakt de leefbaarheid, het veiligheidsgevoel en het vertrouwen in elkaar en in de gemeente. 120 - Brandweer Inhoudelijke ontwikkelingen De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) staat voor diverse financiële, operationele uitdagingen en ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn: •
•
•
Versterking van crisisbeheersing en paraatheid. Waar voorheen vooral werd ingezet op acute rampenbestrijding, bereiden VNOG en gemeenten inwoners nu voor op grote en complexe crises, zoals militaire conflicten, pandemieën, klimatologische verstoringen, verstoringen van voorzieningen en digitale ontwrichtingen. Dit omvat gezamenlijke crisisplannen, goede informatievoorziening, uniforme crisisstructuren en oefeningen. Weerbare overheid en samenleving. Er is een duidelijke focus op het betrekken van inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners, zodat iedereen beter voorbereid is op crises (72-uurs gedachte). Hiervoor zal een projectleider, op basis van de actiepuntenlijst uit de bestuursafspraken weerbaarheid Noord- en Oost-Gelderland, een projectplan opstellen en uitvoeren. Brandveiligheid en risicobewustzijn. We vergroten de (brand)veiligheid en risicobewustwording bij inwoner - vooral kwetsbare groepen - en bij bedrijven, met extra aandacht voor de monumentale binnenstad. Pagina 35 van 50
Wettelijke ontwikkelingen Er zijn geen wettelijke ontwikkelingen. Wij nemen via een gemeenschappelijke regeling deel aan VNOG en werken samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing, rampenbestrijding en weerbaarheid. Financiële ontwikkelingen De totale bijdrage van de VNOG stijgt voor de gemeenten met € 2.688.200. Dit is nog exclusief de bijdrage voor de individuele afspraken met betrekking tot de demarcatie. De gemeentelijke bijdrage gaat vanaf 2027 stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonomie ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. Voor de gemeente Zutphen is dit een stijging van € 68. 345. 140 - Openbare Orde en Veiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen •
•
•
•
•
•
•
Uitvoering Integraal Veiligheidsplan. We werken samen binnen het basisteam IJsselstreek met buurgemeenten Brummen, Lochem en Voorst aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028, waarbij de focus ligt op de thema’s ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid en digitale veiligheid. In 2027 worden de prioriteiten herijkt op basis van nieuwe risicoanalyses en veiligheidsbeelden. Aanpak ondermijning. De aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om blijvende inzet op preventie, een stevige bestuurlijke aanpak en intensieve samenwerking met politie, Openbaar Ministerie en andere ketenpartners om de weerbaarheid van onze wijken en ondernemers te versterken. Er is extra juridische capaciteit beschikbaar voor maatregelen tegen woonoverlast en ondermijnende activiteit. Daarover wordt de raad twee maal per jaar geïnformeerd. We verstoren criminele samenwerkingsverbanden en er worden ten minste 6 integrale controles uitgevoerd in samenwerking met onze partners Sterk zorgnetwerk. Er is een groot belang bij een sterk zorgnetwerk. Met GGNet, Trajectum, Tactus en Leger des Heils wordt een intensievere samenwerking opgezet in verband met de hoge GGZ- en verslavingsproblematiek, overlast en criminaliteit in de gemeente Zutphen.
Thema's als verward en onbegrepen gedrag , extreme woonoverlast, jeugdcriminaliteit, huiselijk geweld en mensenhandel vragen om een gezamenlijke aanpak. Regionaal loopt momenteel een project rondom het opzetten van een sluitende aanpak van verward gedrag. Uitvoering programma Preventie Met Gezag. De aanpak van jeugdcriminaliteit vraagt om een lange adem. Met het programma Preventie met Gezag (PMG) willen we voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden of blijven. Er zijn financiële middelen tot juli 2027 beschikbaar vanuit het Rijk, daarna stopt de financiële ondersteuning. Door PMG voort te zetten verbeteren we de veiligheid en kansen van jongeren, voorkomen we zwaardere criminaliteit en behouden we de samenwerking en kennis tussen jeugd, veiligheid en partners. Aanpak digitale veiligheid. De toename van cybercrime en digitale criminaliteit vraagt om gerichte voorlichting, bewustwording en ondersteuning, terwijl expertise en middelen lokaal beperkt zijn. Samenwerking met buurgemeenten, landelijke en private partners is essentieel om inwoners en ondernemers beter te beschermen en de risico’s van digitale criminaliteit te beperken. Team Toezicht en Handhaving werkt in de diverse wijken, op specifieke overlastlocaties en dragen bij aan diverse preventieve acties. Dit doen ze op basis van het HandhavingsUitvoeringsProgramma (HUP). Pagina 36 van 50
•
Toename maatschappelijke onrust/ongenoegen. Door verharding van het publieke debat nemen signalen van maatschappelijke onrust en ongenoegen toe. Het is belangrijk om de dialoog te blijven voeren, te zoeken naar verbinding en spanningen vroeg te signaleren. Er wordt nauwer samengewerkt met zorg- en veiligheidspartners, dilemma’s worden bespreekbaar gemaakt en er wordt gezamenlijk ingezet op preventieve maatregelen.
Wettelijke ontwikkelingen Nieuw boa-bestel. Hierin krijgen boa’s duidelijkere en ruimere bevoegdheden, zijn ze flexibel inzetbaar en hoeven ze niet alleen overtredingen op te sporen, maar kunnen ze ook direct ingrijpen. Hiermee wordt handhaving in de publieke ruimte professioneler en effectiever. Wet veilige jaarwisseling. De Wet veilige jaarwisseling biedt gemeenten en hulpdiensten extra instrumenten om overlast, schade en letsel tijdens de jaarwisseling te voorkomen. Financiële ontwikkelingen Niet van toepassing.
Financiële gevolgen subprogramma 4.5 'Veiligheid'
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
120
Inwonersbijdrage Veiligheidsregio
Budgetaanpassing
€ 68.345 (s)
Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma’s te realiseren. De (bestuurlijke) ambities zijn en blijven hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de ‘winkel open is’ vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen.
Organisatieontwikkelingen Organisatieontwikkeling •
In een twee jaar geleden opgesteld koersdocument voor de doorontwikkeling van de organisatie is beschreven hoe we als gemeente Zutphen willen doorgroeien naar een wendbare, betrouwbare en toekomstgerichte organisatie. In het Programma Doorontwikkeling wordt met verschillende projecten bijgedragen aan het realiseren van deze ambitie. In 2026 worden het Koersdocument en het Programma Doorontwikkeling geactualiseerd wat ook in 2027 zijn vervolg zal kennen Pagina 37 van 50
•
•
Een belangrijk fundament onder deze koers zijn de kernwaarden ondernemend, betrokken en vertrouwen. Deze waarden vormen het kompas voor ons dagelijks handelen. Ze geven richting aan hoe we samenwerken, omgaan met inwoners, en hoe we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Binnen teams blijven we actief het gesprek aan gaan over wat deze kernwaarden betekenen voor ons werk. Daarnaast wordt hernieuwd uitvoering gegeven aan het Management Development (MD) Programma. Dit programma is gericht op het bevorderen van onderling leren en het versterken van de samenwerking tussen managers. Het doel is om de competenties van het management als geheel en van individuele leidinggevenden te vergroten. Ook draagt het bij aan het aantrekken en behouden van talent. Hiermee versterken we niet alleen het leiderschap, maar ook de organisatie als geheel.
Door te investeren in zowel structuur als cultuur, in zowel projecten als persoonlijk leiderschap, bouwen we stap voor stap verder aan een professionele organisatie die met vertrouwen werkt aan de toekomst van de gemeente Zutphen. Financiële ontwikkelingen •
•
De implementatie van HR21 heeft geleid tot een actuele en eenduidige en moderne beschrijving van de functies binnen onze gemeente. Voor een aantal collega's heeft dit geleid tot een andere waardering. Met het amendement loonsom (2024-A0019) heeft uw raad het college opgeroepen om met een vaste loonsom te werken. In de uitgangspunten notitie voor de begroting 2027, welke informerend aan uw raad is toegestuurd, geven wij aan dat het effect van het werken met een vaste loonsom verwerkt zal worden in de begroting 2027.
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
960
implementatie HR21
Budgetaanpassing
€ 370.000 (s)
960
Loonkosten incidenteel naar structureel
Budgetaanpassing
€1.097.200 (s)
Bedrijfsvoering op orde Geen ontwikkelingen.
Pagina 38 van 50
Digitale transitie en informatieveiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen: •
Er zijn meerdere applicaties aanbesteed afgelopen jaar die geleid hebben tot een hogere exploitatielast.
Financiële gevolgen ‘Digitale transitie en informatieveiligheid’
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
960
Budgetaanpassing Automatisering
Budgetaanpassing
€ 152.650 (s)
Huisvesting Inhoudelijke ontwikkelingen: •
•
•
Gemeente Zutphen hanteert een generieke indexatie van 3,5%. Voor diverse facilitaire diensten ligt de feitelijke indexering echter hoger, met name wanneer deze wordt gedreven door CAO loonstijgingen. Dit leidt voor 2027 e.v. tot een stijging van de kosten. In 2027 moet het Facilitair Meldingen en Informatie Systeem opnieuw aanbesteed worden. Dit is een wettelijke verplichting . De exploitatielasten zullen naar verwachting gelijk blijven. De implementatiekosten bedragen 50.000 euro. Door de toename van hybride werken is de dagelijkse aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde BHV’ers op kantoor niet langer gegarandeerd. Tegelijk blijft de organisatie wettelijk verplicht om te allen tijde een adequate BHV-bezetting te waarborgen. Dit zorgt voor hogere kosten, omdat meer medewerkers moeten worden opgeleid en vaker moeten worden bijgeschoold om de wettelijke BHV-bezetting te kunnen waarborgen. Om de BHV-organisatie toekomstbestendig te maken en de veiligheid van alle medewerkers te blijven garanderen, stellen we voor om naast het versterken van de BHV-capaciteit ook de zelfredzaamheid van alle medewerkers te vergroten. Dit doen we door jaarlijks AED- en reanimatie-oefeningen te organiseren voor iedereen en door het inzetten van e-learnings over veiligheid en levensreddend handelen.
Hierdoor worden medewerkers beter voorbereid op noodsituaties en neemt de afhankelijkheid van formele BHV’ers op termijn af.
Financiële gevolgen ‘Huisvesting’
Product
Omschrijving
Categorie
Mutatie Begroting 2027
Pagina 39 van 50
960
Structureel hogere indexatie op facilitaire diensten
Budgetaanpassing/ indexering
€ 27.000 (s)
960
Implementatie FMIS
Nieuw beleid noodzakelijk
€ 50.000 (i)
960
Toename kosten BHV
Budgetaanpassing
€ 15.000 (s)
Algemene dekkingsmiddelen In hoofdstuk 5 'Financiële doorkijk 2026-2029' worden de uitkomsten van de circulaires inzichtelijk gemaakt.
Hoofdstuk 3 Financiën algemeen Financiën algemeen In dit hoofdstuk gaan wij in algemene zin in op de huidige financiële situatie van onze gemeente. In hoofdstuk vijf is een overzicht opgenomen van de financiële positie van de gemeente Zutphen op basis van deze Voorjaarsnota. De financiële positie van de gemeente Zutphen is op dit moment stabiel, maar staat onder toenemende druk. De afgelopen jaren hebben wij consequent gestuurd op een sluitende meerjarenbegroting, waarbij structurele lasten worden gedekt door structurele baten. Dit uitgangspunt blijft voor ons leidend en vormt de basis onder een financieel gezonde gemeente. Tegelijkertijd zien wij dat de financiële ruimte richting de komende jaren afneemt door oplopende kosten, autonome ontwikkelingen en onzekerheden in de financiering vanuit het Rijk. In 2025 heeft uw raad er bewust voor gekozen om de Voorjaarsnota na ontvangst van de Meicirculaire te behandelen. Dit was een afwijking van de reguliere werkwijze en stelde ons in staat om een volledig geactualiseerd financieel beeld te presenteren. Voor de Voorjaarsnota 2026 volgen wij weer de reguliere systematiek. Dat betekent dat de Meicirculaire op het moment van opstellen van deze voorjaarsnota nog niet beschikbaar is.
De uitkomsten daarvan betrekken wij bij de verdere behandeling, zodat uw raad bij de besluitvorming kan beschikken over een zo actueel mogelijk financieel perspectief. Wij verwachten dat wij de uitkomsten kunnen delen tijdens de beeldvormende vergadering over de Voorjaarsnota. Op basis van de huidige inzichten start het meerjarenbeeld vanuit de Programmabegroting 2026 2029 positief, maar dit beeld verslechtert na verwerking van noodzakelijke indexaties voor lonen en prijzen. Deze indexaties zijn fors en structureel van aard en leggen direct druk op de begroting. In combinatie met de gehonoreerde voorstellen leidt dit ertoe dat in de eerste jaren van de meerjarenraming tekorten ontstaan. Dit onderstreept dat de structurele financiële ruimte beperkt is en dat kostenstijgingen niet vanzelf binnen de bestaande begroting kunnen worden opgevangen.
Pagina 40 van 50
Deze voorjaarsnota heeft, zoals eerder toegelicht, een beleidsarm karakter. De financiële mutaties beperken zich tot autonome ontwikkelingen, noodzakelijke aanpassingen en het op peil houden van bestaande taken. Daarmee wordt voorkomen dat vooruitgelopen wordt op inhoudelijke keuzes die toekomen aan de nieuwe raad en het nieuwe college. Tegelijkertijd maken de financiële cijfers duidelijk dat de ruimte voor nieuw beleid in de komende jaren niet vanzelfsprekend is. De druk op gemeentefinanciën is geen lokaal fenomeen, maar wordt breed landelijk herkend. Gemeenten hebben te maken met stijgende kosten in onder andere het sociaal domein, loon- en prijsontwikkelingen en een groeiende investeringsopgave. Tegelijkertijd is er onzekerheid over de ontwikkeling van het gemeentefonds en de mate waarin het Rijk gemeenten compenseert voor deze kostenstijgingen. In het bestuurlijk en politiek debat wordt steeds nadrukkelijker gewezen op de disbalans tussen taken en middelen. Een concreet voorbeeld hiervan is de ontwikkeling rond de Wmo en de huishoudelijke hulp. Landelijk wordt gewerkt aan aanpassingen in de systematiek van de eigen bijdrage en de positionering van huishoudelijke ondersteuning. Tegelijkertijd blijft de vraag naar ondersteuning toenemen, onder meer door vergrijzing en maatschappelijke ontwikkelingen.
Voor gemeenten betekent dit dat de uitgaven onder druk blijven staan, terwijl de toekomstige financiering en beleidskaders nog niet volledig duidelijk zijn. Dit vergroot de onzekerheid in het meerjarenperspectief. Daarnaast speelt dat de indexatie vanuit het Rijk niet in alle gevallen meegroeit met de werkelijke kostenontwikkeling van gemeenten. Hierdoor ontstaat structurele druk op de begroting. Deze ontwikkeling vraagt om blijvende aandacht in de richting van het Rijk, maar betekent tegelijkertijd dat wij lokaal zorgvuldig moeten blijven sturen. Gegeven deze context blijven wij inzetten op een financieel solide koers. Dit betekent dat wij terughoudend omgaan met structurele lasten, scherp sturen op autonome ontwikkelingen en nieuwe beleidskeuzes primair betrekken bij de programmabegroting 2027–2030. Op dat moment kan de nieuwe raad, op basis van een integraal financieel beeld en de uitkomsten van de coalitievorming, richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de gemeente. Met deze Voorjaarsnota schetsen wij de financiële uitgangspositie richting de komende begroting. Zutphen beschikt over een stabiele basis, maar de ruimte is beperkt en de onzekerheden zijn groot. Dit vraagt om zorgvuldige afwegingen en realistische keuzes in de komende periode.
Hoofdstuk 4 Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting Zoals ieder jaar bij de Voorjaarsnota vermelden wij de belangrijkste technische en financiële uitgangspunten.
Pagina 41 van 50
De meerjarenbegroting 2027 – 2030 baseren wij op reële inkomsten en uitgaven. Dit uitgangspunt betekent dat de begrotingscijfers in de meerjarenbegroting 2027 – 2030 niet bewust lager c.q. hoger worden geraamd dan verwacht mag worden. Dus, uitgaven worden niet lager ingeschat en inkomsten niet hoger ingeschat dan dat op basis van de feiten mag worden verwacht. De meerjarenbegroting 2027 – 2030 is structureel sluitend. In lijn met de financiële spelregels zijn wij voornemens om een structureel sluitende begroting op te leveren. Indien dit niet het geval is zullen wij uw raad expliciet om toestemming vragen. Behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten en de egalisatiereserves worden er geen onttrekkingen geraamd uit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie. Dit uitgangspunt houdt in dat structurele uitgaven niet gedekt mogen worden door incidentele inkomsten vanuit de reserves. Reserves zijn incidentele middelen waarvan de omvang eindig is. Vanuit een solide financieel perspectief is het daarom niet gewenst deze incidentele middelen aan te wenden voor structurele uitgaven omdat dan op termijn een dekkingsprobleem ontstaat. Dit geldt niet voor de reserve Kapitaallasten omdat deze reserve exact die kapitaallasten omvat die gedurende een periode ook nodig zijn.
Voor het begrotingsjaar 2027 is het uitgangspunt de jaarschijf 2027 uit de Programmabegroting 2026 – 2029. Dit technisch uitgangspunt betekent dat de basis voor de begroting 2027 is vastgelegd in de vorig jaar opgestelde Programmabegroting 2026 – 2029. Alle mutaties op de begroting 2027 worden verwerkt binnen de opgestelde begroting 2027 zoals in november 2025 door de raad is vastgesteld. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vastgesteld op 4%. Bij het reëel ramen hoort ook een loonindexatie die recht doet aan de verwachting hierover. Wij volgen hierin de indexatie zoals afgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB) en de ontwikkelingen rondom de CAO afspraken. Voor 2026 is deze inschatting 4%. De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten wordt vastgesteld op 2,5%. Op basis van de prijsontwikkelingen werkt de gemeente Zutphen met een verwachte prijsontwikkeling voor kosten en opbrengsten van 2,5%.
Programma-indeling Met het oog op de programmabegroting 2027–2030 stellen wij een nieuwe indeling van de programma’s voor. Met deze indeling geven wij uitvoering aan de door uw raad uitgesproken wens, zoals vastgelegd in amendement 2025-A0061, om te komen tot een groter aantal programma’s. Hiermee wordt beoogd om meer focus aan te brengen, de herkenbaarheid te vergroten en de kaderstellende en controlerende rol van de raad te versterken. De voorgestelde programma-indeling sluit aan bij de belangrijkste inhoudelijke ambities van de gemeente Zutphen. De lokale aanpak bestaanszekerheid, de omgevingsvisie en het programma sterke wijken vormen daarbij gelijkwaardige inhoudelijke pijlers. Deze pijlers fungeren als kapstok voor de manier waarop wij onze opgaven organiseren en uitvoeren. Dit betekent dat de programma’s niet los van elkaar staan, maar gezamenlijk bijdragen aan het versterken van bestaanszekerheid, het ontwikkelen van de fysieke leefomgeving en het bouwen aan sterke wijken.
Pagina 42 van 50
Tegelijkertijd vraagt deze ontwikkeling om een zorgvuldige balans. Een groter aantal programma’s draagt bij aan scherpere sturing en betere herkenbaarheid, maar kan ook leiden tot een sterkere afbakening tussen beleidsterreinen. Juist bij complexe opgaven is integraal werken en het verbinden van beleid essentieel. Het voorkomen van verkokering en het blijven organiseren van samenhang, oftewel het ontschotten, blijft daarom een belangrijk uitgangspunt bij de verdere uitwerking en uitvoering van de programma’s. De voorgestelde nieuwe programma-indeling bestaat uit de volgende programma’s: •
•
•
•
•
•
•
Programma 1: Samenwerken en bestuur Dit programma richt zich op een toegankelijke en betrouwbare overheid, met aandacht voor democratische vernieuwing, participatie, communicatie, dienstverlening (inclusief burgerzaken) en strategische samenwerking met partners en in de regio. In dit programma worden ook onze doelen toegevoegd voor de lokale aanpak bestaanszekerheid en het programma sterke wijken. De doelen en inzetten die voortkomen uit deze opgaven worden in dit programma gebundeld en vormen de basis voor de wijze waarop wij als gemeente zichtbaar, benaderbaar en samenwerkingsgericht opereren. Daarmee leggen wij in dit programma de verbinding tussen onze maatschappelijke ambities en de manier waarop wij deze samen met inwoners en partners realiseren. Programma 2: Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Dit programma bundelt de ontwikkelkant van de fysieke leefomgeving. Onderwerpen als omgevingsvisie en omgevingsplan, ruimtelijke regie, gebiedsontwikkelingen, mobiliteit en volkshuisvesting komen hierin samen. Het past bij het accent op de woonopgave en de Omgevingswettransitie. Het programma is daarnaast de kapstok rond de ontwikkelingen rond de omgevingsvisie.
Programma 3: Ontwikkeling en beheer openbare ruimte en gemeentelijke eigendommen Dit programma richt zich op het beheer en de instandhouding van de fysieke leefomgeving, waaronder wegen, riolering, gemeentelijke panden en gronden en overige kapitaalgoederen. Het uitgangspunt is een veilige, schone en toekomstbestendige inrichting van de openbare ruimte, als basis voor leefbare en sterke wijken. Programma 4: Ondernemen en duurzaamheid Dit programma bundelt de sociaaleconomische structuur van Zutphen. Het gaat hierbij om economie en vestigingsklimaat, energietransitie en duurzaamheid, ondernemersvoorzieningen en de verbinding met beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Dit programma draagt bij aan een vitale economie en aan de brede welvaart van inwoners. Programma 5: Ontmoeten en beleven Dit programma richt zich op leefbaarheid en sociale samenhang. Onderwerpen als cultuur, sport, veiligheid, evenementen, toerisme en recreatie komen hierin samen. Het programma draagt bij aan sterke wijken en aan een omgeving waarin inwoners elkaar ontmoeten, zich ontwikkelen en zich veilig voelen. Programma 6: Ondersteuning en zorg Dit programma bundelt de inzet op preventie, inkomensondersteuning, Wmo-voorzieningen en jeugdhulp. Door deze onderwerpen in samenhang te organiseren, kunnen wij inwoners integraal ondersteunen en passende hulp bieden waar nodig.
De verbinding met andere programma’s is hierbij essentieel om inwoners zo goed mogelijk te ondersteunen. Programma 7: Bedrijfsvoering Dit programma richt zich op de organisatie en uitvoering. Onderwerpen als digitalisering, informatieveiligheid, inkoop, organisatieontwikkeling en planning en control komen hierin samen en zijn randvoorwaardelijk voor het realiseren van de gemeentelijke opgaven. Pagina 43 van 50
Met deze programma-indeling ontstaat meer samenhang tussen maatschappelijke opgaven, beleidsdoelen en de inzet van middelen. Tegelijkertijd onderstrepen wij dat de indeling niet op zichzelf staat, maar onderdeel is van een bredere doorontwikkeling van de programmabegroting. Parallel aan deze voorjaarsnota werken wij, conform de door uw raad aangenomen motie 2025M0043, aan een herziening van de inhoudelijke opbouw van de programmabegroting. Daarbij ligt de nadruk op het verder SMART formuleren van doelen, prestaties en indicatoren en het versterken van de samenhang tussen doelen, middelen en resultaten. Dit traject voeren wij uit met ondersteuning van een externe partij en in samenhang met de totstandkoming van het nieuwe coalitieakkoord. Gedurende het proces stemmen wij de voortgang en gemaakte keuzes periodiek af met de auditcommissie. De uiteindelijke vaststelling van de programma-indeling en de verdere inrichting van de programmabegroting is aan de nieuwe raad. Met deze voorjaarsnota leggen wij hiervoor een inhoudelijke basis, zodat bij de start van de nieuwe raadsperiode een robuuste, samenhangende en toekomstbestendige programmabegroting kan worden vastgesteld.
Hoofdstuk 5 Financiële doorkijk 2026-2029
Pagina 44 van 50
Financiële doorkijk 2026 – 2029
2027
2028
2029
2030
€ 1.722.600
€ 3.766.300
€ 6.774.300
€ 6.774.300
Septembercirculaire 2025
€ 118.898
€ -1.678.269
€ -344.899
€ 5.470.325
Decembercirculaire 2025
€ -1.058.353
€ -1.021.877
€ -813.697
€ -506.648
Start saldo Voorjaarsnota
€ 785.172
€ 1.068.182
€ 5.617.733
€ 11.740.007
Indexatie (loonsom 4%, prijs 2.5%)
€ 3.850.000
€ 3.850.000
€ 3.850.000
€ 4.400.000
Saldo na indexatie
€ -3.064.828
€ -2.781.818
€ 1.767.733
€ 7.340.007
Budgetaanpassingen
€ 3.918.962
€ 3.861.191
€ 4.023.043
€ 5.155.167
Teruggave/besparingen
€ -424.200
€ -451.200
€ -411.800
€ -370.500
Totaal aanvragen
€ 3.494.762
€ 3.409.991
€ 3.611.243
€ 4.784.667
Saldo voor meicirculaire
€ -6.559.590
€ -6.191.809
€ -1.843.510
€ 2.555.340
Saldo programmabegroting 2026
Voorjaarsnota aanvragen
Budgetaanpassingen In de onderstaande tabel zijn de budgetaanpassingen opgenomen. Budgetaanpassingen zijn noodzakelijke aanpassingen van de budgetten hoger dan de gehanteerde indexeringspercentages of verplichtingen door het wettelijke karakter. Dit kan bijvoorbeeld komen door nieuwe aanbestedingen of doordat de werkelijke kosten harder stijgen dan de indexering. Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of Investering Bedrag structureel
Programma 2
1 Archeohotspot (erfgoededucatie) – Al twee jaar blijken de inkomsten van de educatieve
545 Structureel
2027 € 18.000
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
€ 18.000
€ 18.000
€ 18.000
lessen lager te liggen dan begroot. In dit voorstel wordt voorgesteld om de begrote inkomsten te verlagen.
Pagina 45 van 50
Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of Investering Bedrag structureel
Programma 2
2 Ophoging dotatie voorziening onderhoud – Er wordt vanuit vastgoed gewerkt aan het ter
2027
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
310 Structureel
€ 176.020
€ 176.020
€ 176.020
€ 176.020
310 Structureel
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
Incidenteel
€-
€-
€-
€ 971.600
560 Structureel
€ 108.000
€ 108.000
€ 108.000
€ 108.000
560 Structureel
€ 47.500
€ 40.000
€ 40.000
€ 40.000
€ 4.000
€ 5.200
€ 5.100
€ 5.000
310 Incidenteel
€ 125.000
€-
€-
€-
723 Structureel
€ 187.500
€ 237.500
€ 287.500
€ 337.500
320 Structureel
€ 91.000
€ 88.000
€ 87.000
€ 87.000
632 Structureel
€-
€-
€-
€-
besluitvorming voor te leggen beheerplan voor de komende jaren. Door de ontwikkelingen in loon- en materiaalkosten stijgingen is het de verwachting dat de dotatie opgehoogd moet worden met circa 20%.
Programma
3 Beheerkosten Heicohoeve – De verwerving van de Heicohoeve leidt tot beheerkosten.
2 Programma
4 Hanzehuis – Jaarschijf 2030 voor het Hanzehuis. Conform Voorjaarsnota 2025
2 Programma 2 Programma 2 Programma 2
310 en 550
5 Areaaluitbreidingen – Jaarlijks komt er areaaluitbreiding van de openbare ruimte als gevolg van woningbouwuitbreiding, herstructurering etc. 6 Implementatie SMP – Het college heeft 5 maart 2024 besloten om budget vrij te maken voor het Soortenmanagementplan (SMP). 7 Bijdrage noodzakelijke realisatie nutsvoorzieningen en entree Erve Eme – Als direct gevolg
545 Incidenteel
€ 80.000
van de ontwikkelingen rondom de Kaardebol (realisatie schoolfunctie) en de splitsing van het totale perceel in twee delen zal Erve Eme in 2027 zonder nutsvoorzieningen komen te zitten. Met deze investering wordt dit opgelost.
Programma 2 Programma 2
8 Ontruimingskosten de Kaardebol – Het college heeft het principe besluit genomen om de Kaardebol te bestemmen als schoollocatie. 9 Fusie Omgevingsdienst Achterhoek – In de voorgestelde begroting 2027 waarin de eerste kosten van de geleidelijke fusie zichtbaar worden is de vraag naar onze deelnemersbijdrage 187.000 hoger.
Programma 3
10 Structurele subsidie TechniekFabriek Zutphen – De Coöperatie TechniekFabriek Zutphen (TFZ) is sinds 2021 actief als samenwerkingsverband van Zutphense ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke partners.
Programma 3
11 Jeugdwetvervoer – We hebben meer cliënten waardoor meer gebruik gemaakt wordt van jeugdwetvervoer, vanwege open einde regeling ophogen. Het bedrag staat op nihil omdat we voornemens zijn om dit in te wisselen tegen het overschot op leerlingenvervoer.
Pagina 46 van 50
Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of Investering Bedrag structureel
Programma 4
12 Jeugdbescherming GLD Veilig Thuis – Gemaakte regionale afspraken zorgen voor een
2027
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
632 Structureel
€ 30.858
€ 49.567
€ 83.053
€ 117.877
621 Structureel
€ 223.100
€ 223.100
€ 223.100
€ 223.100
621 Structureel
€ 22.000
€ 22.000
€ 22.000
€ 22.000
Structureel
€ 676.900
€ 676.900
€ 676.900
€ 676.900
621 Structureel
€ 38.343
€ 78.531
€ 117.767
€ 163.718
621 Structureel
€ 27.246
€ 27.246
€ 27.246
€ 27.246
624 Structureel
€ 22.700
€ 22.700
€ 22.700
€ 22.700
624 Structureel
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
€ 100.000
530 Structureel
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
€ 75.000
530 Structureel
€ 90.000
€ 90.000
€ 90.000
€ 90.000
geïntensiveerde inzet in de veiligheidsketen rondom huiselijk geweld en kindermishandeling (toekomstscenario) en vraagt een ophoging van het huidige budget.
Programma 4
13 Indexering en cliëntengroei Begeleiding, Respijtzorg en persoonlijke verzorging – De indexering voor deze onderdelen zijn hoger dan het indexeringspercentage van de gemeente Zutphen.
Programma 4 Programma 4
14 Indexatie en cliëntengroei Hulp bij het huishouden – De indexering voor deze onderdelen zijn hoger dan het indexeringspercentage van de gemeente Zutphen. 15 Indexatie individuele voorzieningen Jeugdwet – Gemeentelijke indexatie is niet toereikend vanwege regionale indexatie op productcategorieën
630 en 634
individuele voorzieningen Jeugdwet. Programma 4 Programma 4 Programma 4
16 Indexatie Maatschappelijke opvang – Gemeentelijke indexatie is niet toereikend vanwege regionale indexatie op de productcategorieën. 17 Verhogen budget Suïcidepreventie – Vanaf 1 januari 2025 zijn gemeenten in het kader van de Wet integrale suïcidepreventie verplicht lokaal suïcidepreventiebeleid te voeren. 18 Verhoging inwonerbijdrage GGD – Onze gemeente maakt op grond van de Wet publieke gezondheid deel uit van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland. De stijging van de inwonersbijdrage is hoger dan onze standaard indexering.
Programma 4 Programma 4
19 Verhogen budget Kinderboerderij de Schouw – Door de overgang naar Actief Zutphen is het benodigd explotatiebudget hoger. 20 Dekking kosten deelname Achterhoek in Beweging – De raad heeft via een raadsbesluit (december 2025) bepaald dat de gemeente Zutphen deelneemt aan het samenwerkingsverband Achterhoek in Beweging (AiB).
Programma 4
21 Verhogen budget onderhoudskosten Sportvelden – Vanaf 2022 wordt het budget onderhoud sportvelden met gemiddeld € 90.000 overschreden. Ook uit onderzoek blijkt dat het budget momenteel te laag is.
Pagina 47 van 50
Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of Investering Bedrag structureel
Programma 4
22 Inwonerbijdrage Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland – De gemeentelijke bijdrage aan
2027
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
120 Structureel
€ 68.345
€ 67.177
€ 68.407
€ 99.156
530 Structureel
€ 35.600
€ 14.200
€ 27.100
€ 27.100
530 Structureel
€-
€ 40.200
€ 66.300
€ 65.400
960 Structureel
€ 370.000
€ 370.000
€ 370.000
€ 370.000
960 Structureel
€ 152.650
€ 152.650
€ 152.650
€ 152.650
960 Structureel
€ 27.000
€ 27.000
€ 27.000
€ 27.000
960 Incidenteel
€ 50.000
€-
€-
€-
960 Structureel
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
€ 15.000
de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland gaat vanaf 2027 stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome ontwikkelingen.
Programma 4 Programma 4
23 Mutaties in de reserve onderhoud zwembad – De kosten onderhoud zwembad worden gedekt door de kostprijs dekkende huur die in rekening gebracht wordt bij Actief Zutphen. 24 MJIP sportvelden – In het MJIP sportvelden 2022-2032 zijn voor de jaren 2027-2030 de volgende investeringen opgenomen:
€ 1.471.450
2027 Sportpark Zuidveen ZBC veld 2 en terreinafscheiding
2028 Sportpark Zuidveen KVZ terreinafscheiding, ZBC veld 3 en 4 en MHCZ Terreinafscheiding
2030 Sportpark de Hoven terreinafscheiding en Tennisvereniging Leeuwerikweide Programma 5 Programma 5 Programma 5 Programma 5
25 Implementatie HR21 – Er ontstaan meerkosten ten gevolg van de conceptindelingen op normfuncties in HR21 waar een hogere functieschaal van toepassing is. 26 Budgetaanpassing Automatisering – Er zijn meerdere applicaties aanbesteed afgelopen jaar die geleid hebben tot hogere exploitatielast. 27 Structureel hogere indexatie op facilitaire diensten – Werkelijke indexering is hoger dan de gemeentelijke indexering. 28 FMIS (facilitymanagementsoftware) – Verwacht wordt dat in 2026 het programma van eisen ten aanzien van een FMIS/ITSM gereed komt en aanbesteding in 2027 kan plaatsvinden. De aanvraag betreft implementatiekosten.
Programma 5
29 Stijging kosten bedrijfshulpverlening – Door de toename van hybride werken is de dagelijkse aanwezigheid van voldoende gekwalificeerde BHV’ers op kantoor niet langer gegarandeerd. Hierdoor moeten meer medewerkers worden opgeleid.
Pagina 48 van 50
Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of Investering Bedrag structureel
Programma 5
30 Loonkosten incidenteel naar structureel – Loonkosten incidenteel omzetten naar structuureel
2027
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
960 Structureel
conform memo aan raad.
€ 1.097.200 € 1.097.200 € 1.097.200 € 1.097.200
Totaal € 1.551.450 € 3.918.962 € 3.861.191 € 4.023.043 € 5.155.167
Nieuw beleid structureel In de Voorjaarsnota 2026 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.
Nieuw beleid incidenteel In de Voorjaarsnota 2026 zijn geen voorstellen voor nieuw beleid opgenomen.
Dekking reserve In de Voorjaarsnota 2026 zijn geen voorstellen voor beleid met dekking reserve opgenomen.
Besparingen In de onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen welke leiden tot besparingen of aanvullende inkomsten.
Pagina 49 van 50
Programma Nummer Omschrijving voor raad
Product Incidenteel of structureel
Programma 4
31 Indexering en cliëntengroei Wmo hulpmiddelen – Lagere kosten Wmo hulpmiddelen. Vanwege de
623
overstap van een koop- naar een huurconstructie (inclusief scootmobielpool) verwachten we lagere
4
32 Lagere kosten Wmo-vervoer – We stellen voor het begrote budget voor het Wmo-vervoer naar
2027
Bedrag
Bedrag
Bedrag
2028
2029
2030
Structureel € -365.00 € -365.00 € -365.00 € -365.00
kosten te hebben. Met minder budget kunnen wij dezelfde doelstellingen behalen. Programma
Investering Bedrag
0 625
Structureel
0
0
0
€ -59.200 € -86.200 € -46.800
€ -5.500
beneden bij te stellen, op basis van een bijgestelde prognose van de deelname aan het vraagafhankelijk vervoer.
Totaal € -424.20 € -451.20 € -411.80 € -370.50 0
0
0
0
Pagina 50 van 50