1122317 - Bijlage 1 - Programmabegroting 2026-2029 Gemeente Zutphen

Programmabegroting 2026

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Inleiding ...................................................................................................................................................5 Begroting in 1 oogopslag .........................................................................................................................8 Politiek dichtbij .......................................................................................................................................10 Politiek dichtbij: Ambitie .....................................................................................................................10 Product 001 Bestuur ..........................................................................................................................11 Product 003 Burgerzaken ..................................................................................................................14 Product 005 Communicatie ...............................................................................................................15 Product 007 Anders samenwerken ...................................................................................................17 Politiek dichtbij: Wat mag het kosten?

...............................................................................................19 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................................................20 Wonen en leefbaarheid: Ambitie .......................................................................................................20 Product 210 Wegen ...........................................................................................................................23 Product 211 Mobiliteit ........................................................................................................................24 Product 222 Havens en kaden ..........................................................................................................26 Product 310 Gemeentelijke panden en gronden ...............................................................................26 Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum ...........................................................................27 Product 544 Monumenten en erfgoed ...............................................................................................30 Product 545 Archeologie ...................................................................................................................32 Product 550 Cultuur

...........................................................................................................................33 Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie .................................................................................35 Product 721 Grondstoffen .................................................................................................................39 Product 722 Riolering ........................................................................................................................40 Pagina 2 van 234

Product 723 Milieu .............................................................................................................................41 Product 724 Gedenkparken ...............................................................................................................42 Product 725 Energietransitie .............................................................................................................42 Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................44 Product 821 Wonen ...........................................................................................................................46 Product 830 Grondzaken ...................................................................................................................49 Wonen en leefbaarheid: Wat mag het kosten? .................................................................................49 Werken en leren ....................................................................................................................................53 Werken en leren: Ambitie ..................................................................................................................53 Product 320 Economie

......................................................................................................................55 Product 421 Onderwijshuisvesting ....................................................................................................59 Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid .......................................................................59 Product 562 Toerisme en recreatie ...................................................................................................61 Product 600 Participatie werk ............................................................................................................67 Product 640 Gelrewerkt! ....................................................................................................................68 Werken en leren: Wat mag het kosten? ............................................................................................69 Zorgen en samenleven ..........................................................................................................................71 Zorgen en samenleven: Ambitie ........................................................................................................71 Product 120 Brandweer .....................................................................................................................74 Product 140 Openbare orde en veiligheid

.........................................................................................75 Product 530 Sport ..............................................................................................................................79 Product 605 Minimabeleid .................................................................................................................81 Product 608 Schuldhulpverlening ......................................................................................................82 Product 610 Inkomensvoorziening ....................................................................................................83 Product 621 Wmo begeleiding ..........................................................................................................85 Pagina 3 van 234

Product 622 Wmo huishoudelijke zorg ..............................................................................................88 Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen .....................................................................................89 Product 624 Sociale basis .................................................................................................................89 Product 625 Wmo vervoer .................................................................................................................96 Product 630 Jeugdzorg in natura ......................................................................................................96 Product 632 Jeugd algemeen ............................................................................................................98 Product 634 Preventie jeugd .............................................................................................................98 Product 670 Inburgering ..................................................................................................................100 Zorgen en samenleven: Wat mag het kosten? ................................................................................102 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...............................................................................................104 Paragrafen

...........................................................................................................................................106 Lokale heffingen ..............................................................................................................................106 Lokale heffingen: Doelen en inzet ...............................................................................................106 Weerstandsvermogen en risicobeheersing .....................................................................................113 Weerstandsvermogen en risicobeheersing: Doelen en inzet ......................................................113 Onderhoud kapitaalgoederen ..........................................................................................................126 Onderhoud kapitaalgoederen: Doelen en inzet ...........................................................................126 Financiering .....................................................................................................................................136 Bedrijfsvoering .................................................................................................................................143 Bedrijfsvoering: Doelen en inzet ..................................................................................................143 Verbonden partijen

..........................................................................................................................149 Grondbeleid .....................................................................................................................................157 Grondbeleid: Doelen en inzet ......................................................................................................157 Openbaarheidsparagraaf .................................................................................................................163 Openbaarheidsparagraaf: Doelen en inzet ..................................................................................163 Pagina 4 van 234

Financiële begroting ............................................................................................................................164 Inleiding (Financiële begroting) .......................................................................................................164 Overzicht baten en lasten (2024 - 2026) .........................................................................................168 Overzicht baten en lasten (2027- 2029) ..........................................................................................172 Uitgangspunten begroting 2026 ......................................................................................................176 Meerjarige incidentele baten en lasten per programma ..................................................................176 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2026-2027 ........................................181 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2028-2029 .............................................187 Meerjarenbegroting 2026 - 2029 .....................................................................................................193 Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen ....................................................................195 Investeringsplan

..............................................................................................................................199 Subsidies .........................................................................................................................................203 Overzicht producten per programma ...............................................................................................205 Overzicht taakvelden .......................................................................................................................217 Overzicht beleidsindicatoren ...........................................................................................................223 Geprognosticeerde balans ..............................................................................................................231

Inleiding Inleiding De afgelopen jaren waren financieel bijzonder lastig voor gemeenten. Veel gemeenten in Nederland moeten fors bezuinigen door de keuzes van de Rijksoverheid. Daarbij heeft de Rijksoverheid vaak niet, of te laat, ingespeeld op wat lokaal nodig is. Gemeenten hebben een Rijksoverheid nodig die naast hen staat, die afspraken nakomt en samen met ons als één overheid optrekt. Op het gebied van jeugdzorg, indexatie, samenwerking en met een eerlijke financiering. Alleen dan kunnen we als lokale overheid doen wat nodig is voor onze inwoners. In Zutphen is het gelukt om, ondanks deze onzekere omstandigheden, een sluitende meerjarenbegroting te presenteren. Dat kon alleen doordat gemeenteraad en college al eerder scherpe keuzes hebben gemaakt. Een structureel meerjarenbegroting te presenteren na de bezuinigingen van het Rijk, is een prestatie. Nu plukken onze inwoners daar de vruchten van: hun Pagina 5 van 234

voorzieningen en leefomgeving blijven behouden. We blijven investeren in leefbaarheid. Met een sterk oog voor bestaanszekerheid, onze wijken, cultuur en een overheid dichtbij haar inwoners. Veel van de doelen uit ons coalitieakkoord ‘Natuurlijk betrokken, gelijk vooruit’ zijn gerealiseerd of in gang gezet. 2026 markeert een nieuwe politieke realiteit, met allicht nieuwe accenten en ideeën. Toch hebben we dit als lokaal bestuur, gemeenteraad en college, vaak als eenheid neergezet, met oog voor continuïteit en samenwerking. De woonopgave waarbij we bouwen voor al onze (toekomstige) inwoners en de uitvoering van de Omgevingsvisie zijn voorbeelden die het nodige van ons blijven vragen in de toekomst. Ook als het gaat om vastberadenheid en bestuurlijke stabiliteit. De Omgevingsvisie die is vastgesteld in 2025, is de belangrijkste richting gever voor de toekomstige ontwikkelingen van de gemeente Zutphen en vormt daarmee een ‘kapstok’ voor deze begroting. De behoefte aan financiële duidelijkheid en betrouwbaarheid is groot, zeker nu landelijke politiek zo vaak van richting verandert. In Zutphen willen we inwoners perspectief bieden: op wonen, werken en een veilige omgeving om kinderen te laten opgroeien. Daar werken we samen met inwoners en partners aan, in onze wijken en buurten, op een manier die standhoudt, ook als het politieke landschap verandert.

Zodat we een gemeente zijn waar het fijn wonen, werken, ondernemen en recreëren is met de ambitie dat "Zutphen bloeit", "Zutphen onderneemt" en "Beleven in Zutphen". Met een heldere stip op de horizon verwoord in de Omgevingsvisie: voor een sociale en gezonde stad. De financiële uitdagingen zijn groot, zeker voor middelgrote gemeenten zoals Zutphen, die onevenredig hard geraakt worden door overheidsbezuinigingen. Toch kiezen we er samen voor om onze inwoners centraal te stellen en het lokaal mandaat daadkrachtig in te zetten. Deze programmabegroting is daarmee niet alleen een financieel overzicht, maar ook een manifest van onze ambitie: een Zutphen waarin iedereen meetelt, waarin we investeren in de toekomst en waarin de overheid er echt is. Dichtbij, betrokken en daadkrachtig.

Structureel sluitende begroting De programmabegroting 2026-2029 laat een positieve ontwikkeling zien. In 2026 doen wij conform amendement 2024-A0011 een onttrekking uit de algemene reserve van €2,7 miljoen. Met deze onttrekking verwachten wij in deze programmabegroting een positief saldo van €17.400 in 2026. Vanaf 2027 hebben wij een structureel sluitende begroting. Het positieve saldo loopt op tot circa €6,8 miljoen in 2029. Op dit moment hoeven wij als gemeente Zutphen geen urgente bezuinigingen te implementeren, echter blijven er wel veel onduidelijkheden. Wij volgen actief de gesprekken die de VNG heeft met het Rijk over de financiering van gemeenten. In de inleiding van de financiële begroting vindt u een financiële tabel met alle plussen en minnen die leiden tot de programmabegroting 2026-2029.

Portefeuilleverdeling De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.

Pagina 6 van 234

Pagina 7 van 234

Begroting in 1 oogopslag Begroting in 1 oogopslag

Pagina 8 van 234

Pagina 9 van 234

Politiek dichtbij Politiek dichtbij: Ambitie Lokaal betrokkenen en wijkgericht Wij zijn een open en laagdrempelige gemeente, dicht bij alle inwoners. We zijn zichtbaar in stad, dorp en wijken. We staan voor democratische vernieuwing en een betrouwbare overheid. We maken gebruik van de aanwezige kwaliteiten in de samenleving. We stimuleren dat inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en buurten actief oppakken wat zij zelf kunnen. Samen werken wij verder aan een inclusief Zutphen waarin inwoners met elkaar verbonden zijn, naar elkaar omkijken, waarin iedereen van betekenis is. Waar elke wijk een herkenbare identiteit heeft die door de wijkbewoners zelf gekozen is. We hebben in onze dienstverlening oog voor de menselijke maat. We zorgen ervoor dat zaken zorgvuldig worden opgepakt en dat we transparant en aanspreekbaar zijn. Onze dienstverlening is toegankelijk en begrijpelijk, zodat iedereen eenvoudig zaken met ons kan doen. We sluiten aan bij landelijke standaarden voor (digitale) dienstverlening. Onze inwoners zien de gemeente Zutphen als een benaderbare, betrouwbare en transparante organisatie met een open blik. Onze communicatie is duidelijk, efficiënt, toegankelijk, inclusief en betrouwbaar.

Over gemeentegrenzen heen Wij zetten ons in voor een goede samenwerking met de regio Stedendriehoek, regio Achterhoek, onze buurgemeenten, de provincie Gelderland en alle andere samenwerkingsverbanden waarin we actief zijn. Als gemeente staan wij voor meervoudige en maatschappelijke opgaven. Die opgaven gaan over onze gemeentegrens heen, vragen grote investeringen en hebben soms conflicterende belangen. De rol van de regio's neemt daardoor aan belang toe. Ook het Rijk verwacht in toenemende mate van regio’s, dat zij een rol pakken in complexe maatschappelijke opgaven zoals de Regionale Energietransitie en het woon- en stikstofdossier.

Volgen van de ontwikkelingen We monitoren de actieve deelname van inwoners: 1. Doel: We willen inwoners beter betrekken bij besluitvorming. We communiceren hierbij duidelijk, wat hun beïnvloedingsruimte is. We monitoren de uitvoering van participatietrajecten door deze te evalueren. 2. Doel: Inwoners participeren actief. We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie. Pagina 10 van 234

Product 001 Bestuur Doelen 10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend. We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord. We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven. We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.

Inzet 10010101 - Uitvoeren Uitvoeringsplan gemeentelijke Dienstverlening 2025-2026 In 2026 geven we uitvoering aan het Uitvoeringsplan gemeentelijke dienstverlening Zutphen 20252026. We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. Onze servicenormen uit de visie zijn hierbij leidend. We verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement.

10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld. Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht. Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl. Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt.

Doelen 10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze Pagina 11 van 234

verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn. De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen. Wij voelen ons verantwoordelijk om te bewaken dat de belangen van alle gemeenten voldoende meewegen binnen de activiteiten en besluiten van de regio. Dat komt tot uiting bij onze positie in het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur en het P-Beraad wonen en onze positie in de Board van de Stedendriehoek.

Inzet 10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen: • Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio, voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg. • Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs. De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende hoofdprogramma’s: Programma Slimme Groene Verstedelijking Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn: 1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken 2. Versterken stationsgebieden 3. Goede bereikbaarheid voor inwoners Programma Vitaal Landelijk Gebied In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn: 1.

Een robuust water- en bodemsysteem 2. Leefbaar landelijk gebied 3. Hoge landschappelijke kwaliteit 4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap 5. Een duurzaam voedselsysteem Programma Regionale Economie van de Toekomst Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat. Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn: 1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen Pagina 12 van 234

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt 4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel 5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) Daarnaast zijn er drie randvoorwaardenscheppende programma's: Mobiliteit, Ruimtelijke Ontwikkeling, Energiesysteem van de Toekomst. In 2025 heeft de evaluatie van de regionale samenwerking plaatsgevonden. We zijn een kleine twee jaar aan de slag in de nieuwe opzet van de regio. De uitkomsten en aanbevelingen uit de evaluatie pakken we in 2026 op. Dit betekent ook dat we in 2026 de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek 2023-2030 gaan actualiseren. In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, zijn we bestuurlijk trekker van de Uitvoeringsagenda Regio Stedendriehoek (2023-2030), vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur. In 2026 vinden nieuwe gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit betekent dat de samenstelling van het Algemeen Bestuur en de andere bestuurlijke overleggroepen gewijzigd kan worden.

10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D' De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en gaan hier gezamenlijk uitvoering aan geven. De Regio Deal is vanuit de agenda’s van de partners opgebouwd langs de programmalijnen: • Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur. • Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie. • Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden. We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Het gaat om Boeren voor Biobased Bouwen, Groene en Gezonde Bedrijventerreinen, Krachtig MKB, Samen voor Leefbaarheid (2 projecten) en Smart Energy Hubs (2 projecten). Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning gekregen via het Consortium Techniekhubs.

10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol Met onze ambtelijke ondersteuning en de bestuurlijke rol en tevens het voorzitterschap binnen het Netwerk van Middelgrote Gemeenten (M50) heeft Zutphen een actieve rol. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale, financiële en veiligheidsthema’s. Zoals we ook in Pagina 13 van 234

Zutphen inzetten op vitale wijken, zo doen we dat ook vanuit de M50 waarbij sterk wordt ingezet op de komst van een langjarige aanpak als één overheid om de bestaansonzekere kwetsbare wijken in middelgrote gemeenten aan te pakken. Daarnaast zijn de lijnen met de ministeries en naar het VNGbestuur, Kamerleden en bewindspersonen kort. Zo hebben we halfjaarlijks een gesprek met de minister van justitie en veiligheid waarmee onze veiligheidsproblematiek wordt besproken. Door de verkiezingen staat 2026 ook in het teken van een bestuurswissel waarbij de huidige voorzitter al heeft aangegeven niet door te gaan. Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten als aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje. Naast deze onderwerpen wordt ook het onderwerp schaalsprong opgepakt.

10010204 - Schaalvergroting Het onderzoek naar de schaalvergroting en mogelijke herindeling met de gemeente Brummen ronden we eind 2025 af. De gemeenteraad neemt hierover begin 2026 een besluit. Centraal staan de vragen: 1. welke kansen en risico’s schaalvergroting heeft voor onze inwoners en of schaalvergroting bijdraagt aan de ambities en maatschappelijke opgaven die wij als eigenstandige gemeente hebben; 2. of de herindeling met Brummen een goede oplossing is voor de draagkracht onder de voorzieningen en de toekomstige ontwikkelingen. Afhankelijk van de besluitvorming hierover (en de besluitvorming van de gemeente Brummen) krijgt dit onderzoek in 2026 een vervolg.

Product 003 Burgerzaken Doelen 10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig. Tijdig en zorgvuldig organiseren van gemeenteraadsverkiezingen.

We zorgen dat alle verkiezingen goed worden voorbereid en uitgevoerd. Door de extra Tweede Kamerverkiezing in 2025 is er minder tijd en geld voor verdere digitalisering van het stemproces. We stellen dit daarom tijdelijk uit. Werven van nieuwe stembureauleden Onze huidige vrijwilligers die lid willen zijn van een stembureau worden langzaam ouder. Daardoor is

Pagina 14 van 234

er een risico dat veel mensen stoppen. We starten daarom in 2026 een campagne om minimaal 50 nieuwe, jongere stembureauleden te werven. Planning en uitvoering Alle verkiezingen worden volgens planning uitgevoerd. We zorgen voor voldoende locaties, materialen en goed opgeleide medewerkers.

Inzet 10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen. We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken en stimuleren we deelname aan de cursus “politiek actief” om interesse in de gemeente en het raadswerk te bevorderen. Daarbij richt Publiekszaken zich vooral op de organisatie van de verkiezingen en wordt de stimulering van politieke betrokkenheid, waaronder de cursus ‘Politiek Actief’, door andere teams gefaciliteerd.

Product 005 Communicatie Doelen 10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt. Begrijpelijke taal vergt een permanent onderhoud.

Inzet 10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies We organiseren 2 interne schrijftrainingen per jaar waar personeel leert om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. En we geven dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven en beschikkingen schrijven. Dit vereist continue aandacht.

Doelen 10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners Pagina 15 van 234

kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.

Inzet 10050201 - Vernieuwd persbeleid We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken.

Doelen 10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.

Inzet 10050301 - Herdenken en herinneren We verbinden de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema’s. Zoals inclusie en discriminatie, vrijheid van meningsuiting, rechtstaat en democratie. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken. Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen.

Doelen 10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan We versterken de informatievoorziening vanuit de gemeenteraad. Hiervoor implementeren we een nieuwe raadswebsite met informatie voor inwoners, en intensiveren we de berichtgeving via eigen en externe communicatiekanalen, waarbij de gemeenteraadsverkiezingen een belangrijke rol spelen.

Inzet 10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad We streven naar een zichtbare en toegankelijke gemeenteraad, waarbij de inwoner zoveel mogelijk centraal staat. In januari 2026 lanceren we een laagdrempelige raadswebsite. Hierop wordt onder meer uitgelegd hoe inwoners contact kunnen leggen met de raad en hoe zij kunnen deelnemen aan het politiek-bestuurlijke proces. Pagina 16 van 234

Om de opkomst bij verkiezingen te vergroten, besteden we hier op verschillende manieren aandacht aan. In samenspraak met de organisatie en de gemeenteraad zetten we onze communicatiemiddelen effectief in, zodat inwoners goed geïnformeerd en voorbereid naar de stembus kunnen gaan.

Product 007 Anders samenwerken Doelen 10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken Vanuit het programma ‘Sterke Wijken’ werken we aan sociale samenhang en vitale wijken en buurten. ’Sterke Wijken’ is een lange termijnvisie, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. We vormen allianties met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.

Inzet 10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses Met de aangevraagde middelen maken wij jaarlijks een buurtanalyse op basis van de beschikbare open data en voeren wij elk jaar in een andere wijk een inwonerstoets uit. Deze analyses worden steeds verder verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Bijvoorbeeld door af te stemmen op ‘Buurt in Beeld onderzoeken’ van het Woonbedrijf. Op basis hiervan stellen we samen prioriteiten, maken plannen en passen deze aan de hand van praktijkervaringen aan. Dit ontstaat in een activerend proces met draagvlak in de wijk.

10070102 - Wijkgericht werken in de wijk We vertalen ‘Sterke Wijken’ naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig. In 2026 werken we verder aan de Zutphense ADDO methodiek (Anders Denken, Doen en Organiseren) om de samenwerking in de wijken vorm te geven. De vragen en behoeften van bewoners zijn hierin leidend, afgewogen tegen de publieke waarde. In de startwijk Zuidwijken werken we in een alliantie met bewoners, professionals en organisaties. Het bestaande beroepskrachten overleg breiden we uit, afhankelijk van de behoefte in de wijk. We meten komend jaar in de Startwijk hoe de partners de samenwerking in de alliantie ervaren, op verschillende lagen binnen de organisaties. We gaan samen met andere wijken delen, leren en bouwen aan een netwerksamenwerking.

10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners We ondersteunen inwonersinitiatieven. We doen wat nodig is, zonder het over te nemen. Dit kan variëren van adviseren tot het bieden van financiële middelen of het verbinden van netwerken. We doen dit binnen de bestaande maatschappelijke infrastructuur, samen met onder andere sociaal Pagina 17 van 234

makelaars van Stichting Perspectief en Mede In Zutphen. We faciliteren initiatieven vanuit de omgevingsvisie die aansluiten op de visie sterke wijken en wijkendeals in samenspel met inwoners, organisaties en de provincie.

10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie We versterken de integrale samenwerking en relaties met de omgeving, door als professionals meer wijkgericht samen te werken. Gemeentelijke teams, die ook met sectorale opdrachten en processen vanuit de lijnorganisatie werken, nodigen we uit om aan te haken op ontwikkelingen vanuit de wijken. Hierbij gaan we vaker ongelijke gevallen ongelijk behandelen.

10070105 - Wijkgericht werken in verbinding We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken. Bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van een warmtenet, renovatie van huurwoningen of herinrichting van de openbare ruimte. Door bewoners en organisaties te verbinden zodat het ook een meerwaarde krijgt op het gebied van sociale samenhang en leefbaarheid. Aan de Omgevingstafel adviseren we initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving. Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid.

Doelen 10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners In juli 2024 zijn de ‘Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht’, het beleidskader ‘Samenwerken aan een sterk Zutphen’ en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld. In 2026 zet de gemeente Zutphen in op het versterken van de actieve overheids- en inwonersparticipatie, door het delen van kennis, het ontwikkelen van instrumenten en het inbedden van gemaakte afspraken.

Inzet 10070201 - Participatietrajecten op maat Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen. We starten met de uitvoering van de aanbevelingen uit het inwonersberaad in 2026.

Pagina 18 van 234

10070202 - Zutphense methode van participatie In 2026 wordt gewerkt aan de Zutphense methode van participatie.

Politiek dichtbij: Wat mag het kosten? Financiën Politiek dichtbij Bedragen x €1.000

Exploitatie

Realisatie 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Lasten Bestuur

4.569

3.860

4.038

3.982

3.982

3.977

Burgerzaken

2.101

1.920

2.182

2.224

2.074

2.074

Communicatie

86

111

115

115

115

115

Wijkgericht

837

1.396

1.372

1.372

1.657

1.657

7.593

7.287

7.707

7.693

7.827

7.822

-15

-15

-16

-16

-16

-16

Burgerzaken

-1.088

-942

-1.109

-1.181

-1.181

-1.181

Totaal Baten

-1.103

-958

-1.124

-1.197

-1.197

-1.197

Gerealiseerd

6.490

6.329

6.582

6.496

6.630

6.625

Bestuur

-12

0

0

0

0

0

Totaal

-12

0

0

0

0

0

-12

0

0

0

0

0

6.478

6.329

6.582

6.496

6.630

6.625

werken Totaal Lasten Baten Bestuur

saldo van baten en lasten Onttrekkingen

Onttrekkingen Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

Pagina 19 van 234

Wonen en leefbaarheid Wonen en leefbaarheid: Ambitie Ambitie Jongeren, ouderen, gezinnen en mensen met een laag, midden of hoog inkomen: iedereen voelt zich thuis in de gemeente Zutphen. We willen dat woningen betaalbaar zijn. De binnenstad is aantrekkelijk, de daar omheen liggende woonwijken en Warnsveld zijn prettig leefbaar en groen, de werklocaties zijn goed bereikbaar en zijn goed onderhouden. We hebben voorzieningen die passen bij het verzorgingsgebied en de behoeften van onze inwoners. We willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij we concrete doelen en haalbare doelen stellen voor de lokale opwekking van groene energie. We werken samen met inwoners en ondernemers om de energietransitie voor elkaar te krijgen. We benutten zo veel mogelijk de beschikbare bebouwde ruimte voor opwekking van zonne-energie en gaan samen met inwoners, eigenaren, corporaties en ontwikkelaars aan de slag om woningen en gebouwen van het aardgas af te halen of klaar te maken om van aardgas af te gaan. We zetten samen met inwoners en ondernemers onze schouders onder een duurzame, aantrekkelijke en klimaatbestendige leefomgeving. Duurzaam openbaar vervoer, deelauto’s, de e-bike, slim parkeren en slimme mobiliteit worden belangrijker. Binnen de stad kun je snel en veilig lopen en fietsen.

Iedereen kent gemeente Zutphen als een gemeente die goed bereikbaar is per spoor, over water, over de weg én over snelfietspaden. Voor duurzaam wonen, werken en verplaatsen is denk-, doorzettings- en uitvoeringskracht nodig. We doen dit samen met bewoners, bedrijven en instellingen. Waar dat kan ondersteunen we maatschappelijke initiatieven. Juist onze inwoners dragen bij aan sterke wijken met een stevige sociale cohesie en een eigen identiteit die grotendeels door wijkbewoners zelf bepaald, beheerd en verrijkt wordt. We waarderen onze natuurlijke omgeving zoals de IJssel met haar uiterwaarden, de Berkel, het landelijk gebied, de groene zone tussen Zutphen en Warnsveld en het groen rondom de vestingwerken. We zetten ons in om het bomenbestand en de ecologische waarde te vergroten. Bij herinrichting, uitbreiding of inbreiding ontwikkelen we natuurinclusief waarbij groen een volwaardig uitgangspunt in het ontwerp is. De gemeente Zutphen heeft een compact stedelijk gebied. Nieuwbouw en nieuwe ontwikkelingen realiseren we in het bestaande stedelijk gebied of direct tegen de bebouwde omgeving. De herstructurering van De Mars en realisatie van Noorderhaven, transformaties in de binnenstad en de ontwikkeling van Leesten Schouwbroek en De Hoven Noord zijn hier goede voorbeelden van.

We zetten in op diverse transformaties en inbreidingen, met -waar dat kan- het herbenutten van bestaand vastgoed. We verkennen de mogelijkheden voor hoogbouw. De grotere uitbreidingslocaties Leesten en De Hoven Noord bieden ruimte voor starters en doorstroming en voor nieuwe inwoners. We zijn trots op onze stad en het dorp en hun geschiedenis. De gemeente Zutphen heeft een rijkdom als het gaat om historisch erfgoed. Het is de drager van onze geschiedenis en het geeft stad en dorp identiteit en sfeer. We zijn zuinig op ons erfgoed. Daarom gaan we nieuwe monumenten aanwijzen en

Pagina 20 van 234

beschermen. Wij willen zowel behoud van het erfgoed én het stimuleren van (nieuwe) kunst en cultuuruitingen, zodat Zutphen het bruisend cultureel centrum van het oosten wordt. De gemeente Zutphen is aantrekkelijk om te wonen en werken, zowel voor onze inwoners als voor nieuwe inwoners. En dat willen we ook in de toekomst blijven. We zetten in op sociale en economische balans, veilige en leefbare wijken, een goed voorzieningenniveau en dynamiek en levendigheid in de stad. In de Omgevingsvisie Zutphen schetsen we hoe de groei van onze gemeente vorm krijgt in relatie tot stedelijke vernieuwing, ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en economische versterking.

Integrale opgave Omgevingswet De omgevingswet vraagt om een meer integrale manier van werken. Dit blijft tijd en aandacht vragen voor het wijzigen en optimaliseren van werkprocessen, zowel bij het ontwikkelen van beleid als in de uitvoering. We werken hier gezamenlijk organisatiebreed aan. Uiterlijk 1 januari 2030 zijn we wettelijk verplicht om alle bestemmingsplannen omgezet te hebben naar omgevingsplannen. Dit betekent dat al het relevante beleid per gebied omgezet moet worden en integraal gecheckt en/of geactualiseerd moet zijn. In 2026 komen we met een voorstel voor de volgorde van deze vertaalslag en prioritering om te zorgen dat we aan deze verplichting kunnen voldoen. Omgevingsvisie Met de in 2025 vastgestelde omgevingsvisie is een koers uitgezet voor de gemeente Zutphen richting 2040. Het handhaven van het huidige voorzieningenniveau is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor ontwikkeling. De impact van de aangenomen amendementen en moties is stevig en vraagt om onderzoek, verduidelijking en -waar nodig- bijstelling. Het handelingsperspectief geeft aan hoe we komen tot een uitvoeringsplan van de omgevingsvisie. In dat uitvoeringsplan zullen ook de volgordelijkheid van uitwerking (gebieden en beleid) van de visie worden beschreven. .

Vooruitlopend op de uitwerking zijn met de Sociaal economische visie en de Kadernota hoogbouw en verdichting belangrijke richtinggevende nota’s vastgesteld die duiding geven aan de ontwikkelmogelijkheden voor o.a. woningbouw en ruimte voor werkgelegenheid. Regionale samenwerking In regionaal verband werken we de komende jaren aan het Ontwikkelperspectief. Hierin geven de deelnemende gemeenten samen aan hoe zij zich als regio willen ontwikkelen en hoe we dat samen vorm geven. Het Ontwikkelperspectief heeft een doorkijk naar 2050 en kijkt onder andere naar de woonopgave, ontsluiting van de regio, voorzieningen, ruimte voor ondernemers, water, klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit op de langere termijn en in samenhang met provinciale en landelijke opgaven. Het ontwikkelperspectief zal in 2026 als ontwerp worden voorgelegd. Grootschalige ruimtelijke ontwikkelingen en programma’s Voorbereidende fase

Pagina 21 van 234

In 2026 start de voorbereiding voor de ontwikkeling van de Hanzehof met de inrichting van de projectorganisatie en de aanbesteding. Voor de Zeeheldenbuurt zijn we in de voorbereidingsfase van ontwikkeling. Het Programma energietransitie raakt inwoners en ondernemers in de gemeente. We zetten in op lokale opwek, het koppelen van vraag en aanbod en het besparen van energie. In 2026 zetten we een belangrijke stap met een quick scan voor het toepassen van grootschalige aquathermie, werken we aan de voorbereiding voor de ontwikkeling van het warmtenet, de oprichting van het warmtebedrijf en gaat de voorbereiding van de Smart Energy Hub op bedrijventerrein De Mars in 2026 een nieuwe fase in. Aan de hand van het Handelingsperspectief gaan we vanaf 2026 aan de slag met de grotere inbreidingslocaties vanuit de omgevingsvisie. Hierbij gaat in eerste instantie de aandacht naar de Bufferzone en naar De Stoven. Uitvoeringsfase We gaan door met de ontwikkeling van Leesten-Schouwbroek, De Hoven, Ooijerpark en de Kleine Linie.

Volgen van de ontwikkelingen In de begroting hebben we de aangenomen moties en amendementen verwerkt. Om ontwikkelingen binnen programma wonen en leefbaarheid te kunnen volgen werken we met de volgende indicatoren: 1. Doel: het realiseren van ruim 1.900 woningen voor 2030 We monitoren de jaarlijkse realisatie nieuwbouwopgave als benoemd in de Regionale Woondeal met vergelijking met provincie en regio om te vast te stellen dat wij op koers liggen. 2. Doel: Vergroening van de openbare ruimte en meer bomen We monitoren de oppervlakte aan groen (groen in de wijk, omgevingsgroen, bos en plantsoen) en stellen vast of deze aansluit op onze ambities 3. Doel: We willen in 2030 55% minder CO2 uitstoten dan in 1990 door in te zetten op een versnelling van de energietransitie om dit te realiseren monitoren wij of wij op koers liggen door de onderstaande indicatoren te meten. • • •

We meten de CO2 reductie ten opzichte van 1990. We meten het energieverbruik in de gebouwde omgeving. We monitoren het aantal woningen zonder aardgasverbruik.

Pagina 22 van 234

Product 210 Wegen Doelen 22100200 - We streven naar veilige wegen die goed en efficiënt beheerd en onderhouden zijn Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid van Zutphen is het van groot belang dat de infrastructuur goed wordt onderhouden.

Inzet 22100201 - Actualiseren meerjarenonderhoudsprogramma wegen Jaarlijks voeren we inspecties uit in drie wijken. Aan de hand van deze inspecties wordt een conceptmeerjarenplanning voor die wijken opgesteld. We onderzoeken wat noodzakelijk is om een meerjarenplanning voor de gehele gemeente op te kunnen stellen.

22100202 - Straatverlichting technisch op orde en duurzaam In het Masterplan verlichting binnenstad is vastgelegd dat de openbare verlichting in de binnenstad afwijkende normen heeft ten opzichte van de rest van de gemeente. We hanteren NEN 3140 voor de technische eisen en NEN 1010 voor de functionele eisen.

22100203 - Wegenbeleidsplan We werken aan een wegenbeleidsplan. Naar verwachting is dit in 2026 gereed. Hierin staat hoe we voor de middellange termijn omgaan met de verhardingen in de gemeente. We nemen hierin mee de relevante wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën.

22100204 - Kwaliteitsniveau onderhoud openbare ruimte We streven in het centrum ernaar om de verhardingen te onderhouden conform CROW technisch op onderhoudsniveau B. CROW technisch onderhoud verhardingen geeft methoden en richtlijnen aan voor het onderhouden en beheren van verhardingen (zoals asfalt, beton en elementen) om de kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en het comfort te waarborgen. Dit gebeurt aan de hand van een gedetailleerde inspectie en een indeling in groot en klein onderhoud. Voor andere delen van de gemeente Zutphen streven we naar onderhoudsniveau C voor de verhardingen in de openbare ruimte.

Pagina 23 van 234

Product 211 Mobiliteit Doelen 22110100 - We richten ons op duurzame, veilige, en aantrekkelijke bereikbaarheid Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld. Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases. Gepland is om de eerste fase in december 2025 af te ronden met een voorstel aan de gemeenteraad.

Inzet 22110101 - Vastleggen duurzame doelen verkeersveiligheid, bereikbaarheid en CO2 uitstoot Met het vaststellen van de Omgevingsvisie Zutphen 2040 zijn de lange termijn doelstellingen ten aanzien van verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het verminderen van de CO2-uitstoot vastgesteld. Binnen deze kaders stellen we een Mobiliteitsvisie op waarmee we Zutphen toekomstbestendig bereikbaar houden. Dit doen we in verschillende fases, waarvan de eerste fase aan de gemeenteraad wordt voorgelegd in december 2025. Belangrijk uitgangspunt daarbij is het STOMP principe. We geven daarmee prioriteit aan meer duurzame vormen van vervoer: stappen-trappen-openbaar vervoer-mobility as a service-prive auto.

22110102 - Onderzoeken verbetering regionale ontsluiting Zutphen De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk, nu en in de toekomst. Door de verstedelijkingsopgave zal het aantal verkeersbewegingen stijgen. Om capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen verkennen we de mogelijkheden naar een derde IJsselverbinding. Dit doen we in regionaal verband.

22110103 - Vernieuwen parkeerbeleid Om de woningbouwplannen te kunnen versnellen en de gemeente klimaatadaptief, leefbaar en toegankelijk te houden vernieuwen we ons parkeerbeleid. We stellen voor het parkeren bij nieuwbouw een aangepaste beleidsregel vast in 2025. In de komende raadsperiode stellen we nieuw parkeerbeleid op voor de hele gemeente.

Pagina 24 van 234

22110104 - Verbeteren infrastructurele knelpunten We onderzoeken verschillende verkeerskundige knelpunten. Recent aangepaste verkeerssituaties evalueren we en passen we waar nodig aan. In 2025 stellen we een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken vast. We maken een begin met de uitvoering in 2026 van de aanpassing van de ringstructuur, herinrichting van de Gerard Doustraat, Nieuwstad kruising.

22110105 - Beveiligen of sluiten onbeveiligde spoorovergangen Er zijn drie onbewaakte spoorwegoverwegen. Hiervan worden er twee gesloten en één overweg wordt beveiligd. ProRail voert de werkzaamheden uit en verwacht in 2026 klaar zijn.

22110106 - Lobby voor verbetering dienstregeling openbaar vervoer We leggen extra nadruk op het behouden en waar mogelijk verbeteren van het openbaar vervoernetwerk. Dit doen we door te lobbyen voor extra buslijnen, zoals langs GGnet/Schouwbroek, een sterkere treinverbinding op het traject Amersfoort-Winterswijk en het nachtnet Zutphen-Arnhem. Het lobbyen voor betere treinverbindingen doen we samen met de regio’s Stedendriehoek en Achterhoek.

22110107 - Voorbereiding aanpak van de 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten In 2025 stellen we kaders vast voor verdere uitwerking van het Mobiliteitsvisie. Hiermee zorgen we voor de basis voor de ontwikkeling van een integraal uitvoeringsplan infrastructurele werken. Hierin is vastgelegd welke planning we hanteren voor de aanpak van verkeersknelpunten tot en met 2030.

Doelen 22110200 - We zetten in op een duurzame, aantrekkelijke en goed bereikbare binnenstad Vanuit het programma binnenstad werken wij aan een verblijfsvriendelijke binnenstad met als doel een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en een cultureel en economisch krachtige binnenstad.

Inzet 22110201 - Werken aan de verblijfsvriendelijke binnenstad Een verblijfsvriendelijke, klimaatadaptieve en leefbare binnenstad stelt andere eisen aan de stadslogistiek. Pagina 25 van 234

We onderzoeken in fase 2 van de Mobiliteitsvisie welke maatregelen we kunnen nemen om duurzame stadsdistributie mogelijk te maken. Dit doen we samen met onze ondernemers en de logistieke partners. Samen met ondernemers onderzoeken we hoe we invulling geven aan de parkeerbehoefte in en rond de binnenstad.

Product 222 Havens en kaden Doelen 22220100 - We zetten in op goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens We voeren het beleid en het beheerplan uit 2022 uit om de havens bevaarbaar en veilig te houden.

Inzet 22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de voorzieningen in de havens op peil te houden. Denk hierbij aan scheepsvaart markeringen. Op de lange termijn is in het beheerplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2038.

22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2026 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De maatschappelijke kosten- en batenanalyse voor het beter benutten van de Industriehaven, onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars.

Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen 23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs, cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud. In 2026 vernieuwen we het huidige vastgoedbeleid.

Pagina 26 van 234

Inzet 23100102 - Actualisatie beheerplan We werken in 2026 aan het beheerplan voor de jaren 2027-2031. Het beheerplan wordt steeds voor een periode van 5 jaar vastgesteld.

Doelen 23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken De vastgoedportefeuille heeft onder andere als doel om accommodaties beschikbaar te hebben die afgestemd zijn op de maatschappelijke behoefte, de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. We nemen de planning voor de aanscherping van de portefeuille op in de planning voor de middellange termijn.

Inzet 23100201 - Onderhoud en verduurzaming op orde Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed geldt een wettelijke verplichting, met realisatie in 2030 als uitgangspunt. De voorbereiding voor het plan voor de verduurzaming wordt in 2025 gedaan. De kosten voor de wettelijk verplichte verduurzaming worden in 2026 opgenomen in de voorjaarsnota.

23100202 - Verkoop vastgoed dat niet tot kernportefeuille hoort We werken in 2026 aan een vernieuwd vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling. Na vaststelling, naar verwachting in 2027, kan vastgoed dat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten.

Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen 25430100 - We beschermen en beheren het in ons archief opgeslagen erfgoed goed 

Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd.

Pagina 27 van 234



De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.

Inzet 25430101 - Programma van eisen voor huisvesting Regionaal Archief en archiefdepot 



We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het Regionaal Archief aan de Spiegelstraat, waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang. Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we een huisvestingsonderzoek uit om een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots te vinden.

25430102 - Conserveren en restaureren archiefstukken en boeken We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken . We doen dit ook voor het Stedelijk Museum. Na verzoeken voor scan on demand (de aanvraag van een persoon of instelling om een digitale scan van een nog niet gedigitaliseerd archiefdocument) pakken we noodzakelijke restauraties op.

Doelen 25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen is een belangrijke informatieverstrekker voor erfgoed in de wijde regio We geven onze bronnen, collectie en vondsten (fysiek en digitaal) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of verder onderzoek wil doen. Daarmee geven we vorm aan onze functie als "Erfgoedlaboratorium".

Inzet 25430201 - Digitale ontsluiting via erfgoed(internet)portaal van gemeente Zutphen We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening. We zetten extra in op het scannen bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting.

Pagina 28 van 234

25430202 - Audits lopende administratie bij gemeentes aangesloten bij RAZ We maken een jaarverslag ten behoeve van de colleges van B&W van de gemeentes Brummen, Lochem en Zutphen. Daarnaast houden we cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders.

25430203 - Uitvoering dienstverleningsovereenkomsten We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken of we onze dienstverlening kunnen uitbreiden naar nieuwe partners.

Doelen 25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten Als "Erfgoedlaboratorium" geven we onze bronnen (digitaal en fysiek) ruimhartig vrij aan eenieder die daarvan kennis wil nemen of daar verder onderzoek naar wil doen. Hierbij gaat het om onze archieven, collectie en vondsten. Ook werken we samen met inwoners en instellingen om gezamenlijk ons Verhaal van Zutphen te schrijven.

Inzet 25430301 - Erfgoedbeleidsnota inclusief Erfgoedcentrum en Erfgoedlaboratorium Erfgoedbeleidsnota We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen het Erfgoedprogramma, de nieuwe naam en vorm voor de erfgoedbeleidsnota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het programma. We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs. Erfgoedcentrum We werken als Erfgoedcentrum permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten. We gebruiken in 2026 de Kruittoren voor aan erfgoed gebonden educatieve en kunstzinnige ontwikkelprojecten met publieke functie. Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen.

Pagina 29 van 234

Erfgoedlaboratorium We zetten vanuit het Erfgoedcentrum in op een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen. We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties. We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'. In 2025 faciliteren we minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) en brengen we minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP) uit.

25430302 - Actualisatie verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven Eenduidige bebording voor monumenten is nodig om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad. In 2026 knappen we in het kader van 80 jaar bevrijding de bebording van onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit. Daarbij houden we rekening met de aansluiting op de Liberation route en geven we achtergrondinformatie bij die monumenten.

Product 544 Monumenten en erfgoed Doelen 25440100 - We zetten erfgoed in als een bron van inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen Het erfgoed van Zutphen is van en voor iedereen. We bewaren en vertellen het verhaal van Zutphen als gezamenlijke schatkamer die inwoners, bezoekers en toekomstige generaties verbindt. Bij ruimtelijke ontwikkelingen en vergunningaanvragen zetten we erfgoed in als bron van inspiratie. Daarnaast gaan we meer voorlichting geven over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.