Document · PDF

1073521 - Bijlage 2 - Voorjaarsnota 2025 gemeente Zutphen

Raadsvergadering 22 september 2025, gemeente ZutphenBij agendapunt: Voorjaarsnota 2025 gemeente Zutphen17.648 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

We zetten preventieve activiteiten en lichte jeugdhulp in voor kinderen met risicofactoren. Gespecialiseerde jeugdhulp zetten we in als het écht nodig is. Hulp aan inwoners willen we zoveel mogelijk lokaal en dichtbij huis kunnen aanbieden. Een sterke sociale basis is daarvoor cruciaal. We gaan eenzaamheid tegen, bij ouderen, maar ook bij jongeren en/of mantelzorgers. We werken preventief aan het bevorderen van de gezondheid van onze inwoners. Daar draagt ook ons sportbeleid aan bij. De toenemende vergrijzing heeft onze aandacht. We spelen daarop in door ‘zo lang mogelijk thuis wonen’ mogelijk te maken met een aanbod aan dagbesteding, laagdrempelige ontmoetingsplekken, en goede huishoudelijke zorg. We hebben aandacht voor een duurzaam en betaalbaar zorglandschap. Daarbij streven we naar meerjarig strategisch partnerschap met (zorg)aanbieders om te komen tot efficiëntie en innovatie in het aanbod vanuit de vraag van de inwoner. Bestaanszekerheid vergroten Het aantal huishoudens dat niet meer structureel kan rondkomen neemt toe in de gemeente Zutphen. De bestaanszekerheid van onze inwoners staat steeds meer onder druk. Als gemeente hebben we, in samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties, een wettelijke en collectieve

Pagina 28 van 64

verantwoordelijkheid voor inwoners die ondersteuning nodig hebben om op de arbeidsmarkt en in de maatschappij te kunnen participeren. De inwoner vormt het vertrekpunt bij beleid en uitvoering in het sociaal domein, samen met de begrippen vertrouwen, gelijkwaardigheid en bestaanszekerheid. Vertrouwen van de overheid in de inwoners én inwoners die vertrouwen hebben in de overheid. De oplossingen en ideeën van de inwoner zijn voor ons leidend, niet de afzonderlijke wet- en regelgeving en systemen. Dit vraagt van ons als gemeente dat we dingen anders durven doen en (meer) integraal werken. Verbinden veiligheid, leefbaarheid en zorg De gemeente Zutphen streeft ernaar om voor al haar inwoners en bezoekers een veilige gemeente te zijn. We verkennen continu waar we de veiligheid en leefbaarheid kunnen verbeteren. Dit doen we samen met onze inwoners. We werken daarbij nauw samen met politie en justitie, omliggende gemeenten, organisaties, (horeca-)ondernemers en particulieren.

Subprogramma's

4.1.

Subprogramma’s

Producten

Jeugd en Jongeren

630 - Jeugdzorg in natura 632 - Jeugd algemeen 633 - Jeugd PGB 634 - Jeugd preventie

4.2.

Hulp en Welzijn

621 - Wmo begeleiding 622 - Wmo huishoudelijke zorg 623 - Wmo individuele middelen 624 - Sociale basis en volksgezondheid 625 - Wmo vervoer

4.3.

Vergroten financiële zelfredzaamheid

605 - Minimabeleid 608 - Schuldhulpverlening 610 - Inkomensvoorziening 670 - Inburgering

4.4.

Sport, bewegen en verenigingen

530 - Sport

4.5.

Veiligheid

120 - Brandweer 140 - Openbare orde en veiligheid

4.1 Jeugd en jongeren Ontwikkelingen 630 - Jeugdzorg in natura, 632 - Algemeen en 633 - PGB Inhoudelijke ontwikkelingen Pagina 29 van 64

Het meerjarig jeugdbeleid met een projectmatige aanpak gericht op preventie werpt zijn vruchten af. Inwoners weten het Team lichte jeugdhulp goed te vinden en krijgen laagdrempelige hulp in een vroegtijdig stadium. De samenwerking met zorgaanbieders willen we ook voor de lange termijn borgen omdat het zorgt voor meer efficiëntie en innovatie in het zorgaanbod, vanuit de vraag van de inwoner. Ook is het project Jeugdhulp in de school structureel verankerd in alle basisscholen. Daarbij werken jeugdconsulenten nauw samen met scholen en zorgpartijen. We hebben meer grip en regie op de zorgtrajecten van kwetsbare kinderen en jongeren door de inzet van jeugdregisseurs in de toegang. We zetten zo veel mogelijk in op (intensieve) ambulante begeleiding in plaats van verblijf. Deze lijn zetten we voort in 2026. We gaan voor goede specialistische hulp en willen minder kinderen met geïndiceerde jeugdhulp. De beoogde resultaten in 2026 zijn:  



We stellen het herijkte Beleidsplan Jeugd Zutphen vast en voeren periodiek een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit. We sluiten aan bij de landelijke Hervormingsagenda Jeugd met de uitvoering door een lokaal team (Team lichte jeugdhulp Zutphen), het realiseren van collectieve laagdrempelige voorzieningen en trainingen, doorontwikkeling op regie en deskundigheid van het gemeentelijk toegangsteam en een methodische aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De verplichte regionale samenwerking op jeugdhulp wordt vorm gegeven in een gemeenschappelijke regeling (GR) en in verschillende dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). We gaan deze in de loop van 2026 implementeren, uitvoeren en monitoren. De nieuwe inkoop van specialistische jeugdhulp Regio Midden IJssel Oost Veluwe gaat per 1 januari 2026 van start. We werken onderdelen van de regionale ontwikkelagenda nader uit.

634 - Preventie Inhoudelijke ontwikkelingen We versterken het pedagogisch klimaat met ouders, op scholen en in de gemeenschap, met als motto: 'de jeugd is van ons allemaal’. Met een preventieve aanpak willen we problemen voorkomen. De beoogde resultaten zijn:   

   

Het preventieplan Jeugd is in 2025 geactualiseerd. We werken in 2026 aan de uitvoeringsagenda. Team lichte jeugdhulp bouwen we gefaseerd uit en we borgen het meerjarig partnerschap. Het projectplan Jongerenwerk is vastgesteld. We realiseren samenwerking, activiteiten en ontmoetingsplekken in de gemeente. Ook voeren we de doelen van preventie met gezag uit om jeugdcriminaliteit te voorkomen. We werken op projectmatige wijze aan het kansrijk opgroeien van kinderen in armoede. Daarvoor sluiten we aan bij de lokale aanpak bestaanszekerheid (zie ook product 605). Het project kinderen in een echtscheidingssituatie wordt opgenomen in onze reguliere werkwijze en uitgebouwd. Kansrijke start, eerste 1000 dagen, is geïntegreerd in onze reguliere werkwijze. We hebben een brede coalitie met een gedeeld eigenaarschap. De Zutphense aanpak geletterdheid (ZAG) wordt geïmplementeerd. We stellen bijvoorbeeld een poortwachter dyslexie aan en maken daarover afspraken met scholen.

Pagina 30 van 64



We werken aan een overzichtelijke website Jeugd waar onze projecten en pilots in één oogopslag in te zien zijn. We willen hiermee de communicatie verbeteren. Doel is dat inwoners en professionals het aanbod kennen en goed weten te vinden.

Financiële ontwikkelingen 

Kinderopvang met Sociaal Medische Indicatie (SMI) is een wettelijke taak. Er maken meer mensen gebruik van dan waarvoor is begroot. We komen hierdoor €63.500 tekort (zie jaarrekening 2024). Tegelijkertijd houden we op het budget voor jeugdwetvervoer €101.735 over. Het voorstel is daarom om €63.500 over te hevelen van het product jeugdwetvervoer naar het product kinderopvang met SMI. Het resterende voordeel van €38.235 op jeugdwetvervoer gaat naar de algemene middelen.

Financiële gevolgen subprogramma 4.1 'Jeugd en jongeren'

Product

Omschrijving

Categorie

Mutatie Begroting 2026

Budget neutrale ruiling tussen open einde regelingen SMI en Jeugdwetvervoer leidt tot een structureel voordeel van €38.235. In hoofdstuk 5 is dit als besparing opgenomen

630

Jeugdwetvervoer

besparing

-€101.735 (s)

422

Kinderopvang sociaal medische indicatie (SMI)

wettelijk

€63.500 (s)

4.2 Hulp en Welzijn Ontwikkelingen 621 - Wmo Begeleiding, 622 - Wmo Huishoudelijke Zorg en 623 - Wmo individuele hulpmiddelen Inhoudelijke ontwikkelingen

Pagina 31 van 64

Tot en met 2030 stijgt het aandeel 65-plussers binnen de gemeente Zutphen naar verwachting met 14,3% (bron: Zutphen in cijfers). Dit leidt tot een toenemende vraag naar ondersteuning van onze inwoners. Tot en met 2026 wordt een cliëntentoename verwacht van 4% (bron: Wmo voorspelmodel). We spelen in op deze ontwikkeling door het onderstaande. 

 

  



We bieden vormen van ondersteuning aan die inwoners helpen om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen zoals laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk, passende dagbesteding, goede huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen en hulpmiddelen op maat. De prestatie-indicatoren waarmee we grip en sturing hebben en houden op uitgaven en kwaliteit van de geleverde zorg scherpen we aan. Binnen de ontwikkelagenda huishoudelijke zorg werken we samen met de drie gecontracteerde zorgaanbieders aan het voorkomen van wachtlijsten. De overeenkomst huishoudelijke zorg is verlengd tot 1 september 2027. In het najaar van 2026 wordt de uitvoering van de overeenkomst opnieuw geëvalueerd ten behoeve van de besluitvorming over een eventuele tweede verlenging tot 1 september 2029. We ontwikkelen mogelijkheden voor deelgebruik van hulpmiddelen, samen met de leveranciers. Vanuit het plan van Aanpak GALA en de werkagenda IZA zetten we in op preventie en betere samenwerking in de zorg. Vanaf 1 januari 2026 gaat de nieuwe regionale raamovereenkomst voor begeleiding, dagbesteding en respijtzorg in. Deze overeenkomst biedt meer flexibiliteit voor strategisch partnerschap en lokale voorzieningen (gekanteld maatwerk). We streven naar innovatie door het realiseren van tussenvoorzieningen die het verschil tussen beschermd wonen en ambulante zorg thuis overbruggen.

De behoefte van de inwoner is daarbij het uitgangspunt.

Wettelijke ontwikkelingen  

Het Wetsvoorstel voor de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen is uitgesteld tot 1 januari 2026. We verwachten dat dit nog later wordt. Ook de invoeringsdatum van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage Wmo schuift op naar 1 januari 2027.

Financiële ontwikkelingen 

De begroting voor begeleiding, respijtzorg en persoonlijke ontwikkeling, huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in de Wmo voor 2026 is opgesteld op basis van de jaarrekening van 2024. We hebben rekening gehouden met de tarievenindexatie vanaf 2025, de verwachte indexering voor 2026 op basis van de OVA (overheidsbijdrage aan de arbeidskostenontwikkeling) en de verwachte groei van cliënten (vergrijzing) in de komende twee jaar. Dit resulteert in hogere kosten voor begeleiding, dagbesteding en respijtzorg, en lagere kosten voor huishoudelijke zorg en individuele hulpmiddelen in vergelijking met de begroting voor 2025.

624 - Sociale basis en volksgezondheid en 625 - Wmo vervoer Inhoudelijke ontwikkelingen Pagina 32 van 64

  

 



 

Het beleidsplan Wmo/Welzijn stellen we in 2025 vast. Dit is voor 2026 en verder leidend voor de uitvoering. We maken nieuwe meerjarige samenwerkingsafspraken met stichting Perspectief Zutphen, stichting Lokaal en stichting Cornerstone. We versterken de buurthuizen Waterkracht en Geweldig! van stichting Lokaal en buurthuis Lighthouse van stichting Cornerstone en vragen hiervoor structureel extra financiële middelen aan. Hiermee kunnen de stichtingen het beheer van de buurthuizen en de activiteiten op een duurzame wijze voortzetten. Het versterken van deze buurthuizen sluit aan bij onze ambitie voor Sterke wijken (zie programma 1). We zetten een gecombineerd mantelzorg- en vrijwilligerscentrum op, uitgevoerd door Perspectief Zutphen en Mede in Zutphen. Samen met onze partners voeren we ook in 2026 het integraal plan van aanpak GALA uit. Voor de onderdelen sport en bewegen, terugdringen gezondheidsachterstanden, kansrijke start, valpreventie, wijkaanpak sociale basis, mantelzorg en welzijn op recept, gaan we voluit verder met de uitvoering. Ook de JOGG-aanpak (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) zetten we voort. Samen met lokale en regionale partners werken we aan de doelen gesteld in het IZA Regioplan Apeldoorn/Zutphen.

Vanwege de groeiende vraag naar zorg door vergrijzing en de druk op de arbeidsmarkt in de zorgsector willen we preventie versterken en verbreden, ook met maatregelen in het ruimtelijke domein. Meedoen, ontmoeten en bewegen zijn hierbij belangrijke elementen. Ook willen we de samenwerking tussen het sociaal domein en de zorgketen versterken, vooral in de wijk en op het gebied van mentale gezondheid. In 2026 gaan we een nieuwe lokale nota gezondheidsbeleid opstellen. Daarin nemen we de speerpunten uit de landelijke nota gezondheidsbeleid mee. Samen met onze partners passen we het lokale ondersteuningsaanbod voor inwoners met dementie aan op de inzichten uit het onderzoek naar zinvolle daginvulling bij dementie. Ook faciliteren we inloopvoorzieningen bij dementie in hun ontwikkeling naar een duurzame en laagdrempelige inrichting. We evalueren en herijken de Zutphense Aanpak van Eenzaamheid 2021-2025. Samen met de stichting Vrienden van de kinderboerderij bereiden we in 2025 een aantal toekomstscenario’s voor om de exploitatie van kinderboerderij de Schouw te borgen. In 2026 voeren we het gekozen scenario uit.

Wettelijke ontwikkelingen 



De behandeling van het wetsvoorstel voor de Wams is uitgesteld. Het is onduidelijk wanneer de wet in werking zal treden. Afhankelijk van eventuele voortgang van de behandeling van het wetsvoorstel, zetten we de benodigde stappen in het kader van implementatie. De VNG vertegenwoordigt de gemeenten in de onderhandelingen voor een Aanvullend Zorgen Welzijnsakkoord (AZWA), de opvolger van het Integraal Zorgakkoord (IZA). De verwachting is dat de VNG het AZWA medio 2025 ter besluitvorming voorlegt aan de leden. De inzet is dat het AZWA leidt tot een meer gelijkwaardige positie van gemeenten en betere facilitering van gemeenten bij de door het IZA gestarte transformatie van het zorglandschap. Het wetsvoorstel Versterking Regie op Volkshuisvesting wordt naar verwachting in 2025 vastgesteld. We anticiperen hierop door in 2025 een lokaal Volkshuisvestingsprogramma op te stellen en regionale afspraken te maken over de verdeling van aandachtsgroepen en realiseren van passende huisvesting. Vanaf 2026 worden de gemaakte afspraken uitgevoerd.

Financiële ontwikkelingen Pagina 33 van 64

 



De inkomsten eigen bijdrage Wmo gaan omhoog door de cliëntengroei en de indexering van het maandbedrag per 1 januari 2025. Voor het versterken van de buurthuizen Waterkracht en Geweldig! van stichting Lokaal en buurthuis Lighthouse van stichting Cornerstone zijn structureel extra financiële middelen nodig. Voor een aantal onderdelen uit het GALA vervallen de SPUK-middelen in 2026. Dat zijn mentale gezondheid, aanpak overgewicht en obesitas, leefomgeving, opgroeien in een kansrijke omgeving en één tegen eenzaamheid. Voor deze onderdelen werken we aan een zo goed mogelijke borging binnen de reguliere middelen. Dit zal echter ook betekenen dat, als er geen vervolgmiddelen vanuit het Rijk komen, de inzet op een aantal onderdelen moet worden teruggeschaald. We verwachten verschuivingen in de bekostiging van een aantal wettelijke taken die de GGD uitvoert voor de gemeente. Het gaat om een wijziging in het rijksvaccinatieprogramma, seksuele gezondheid en de schouwartsen. Naar verwachting is deze wijziging budgetneutraal. De kosten van de Dierenbescherming voor uitvoering van de meldkamer, vervoer en opvang in het Dierenasiel de Kuipershoek, zijn meer gestegen dan de gemeentelijke vergoeding voor deze wettelijke taak.

Door de lopende onderhandelingen voor een Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord is het onzeker of en welke financiële middelen gemeenten in 2026 ontvangen voor het werken aan de doelen uit het IZA Regioplan. Als er geen of minder vervolgmiddelen vanuit het Rijk komen, moet de inzet worden afgeschaald. De kosten van de kinderboerderij stijgen door uitbreiding van het personeel, onderhoud, een kwaliteitsinvestering om de hokken diervriendelijker te maken en het terugvallen in eigendom naar de gemeente van de gebouwen van de stichting. Naar verwachting moet in totaal jaarlijks minimaal € 200.000 in de begroting worden opgenomen voor de kinderboerderij. Voor vraagafhankelijk vervoer baseren we de verwachte kosten op de begroting van PlusOV. We verwachten hierop vanaf 2026 een voordeel van € 60.000.

Financiële gevolgen subprogramma 4.2 'Hulp en Welzijn'

Product

Omschrijving

Categorie

Mutatie Begroting 2026

621

Begeleiding, respijtzorg & persoonlijke verzorging

Budgetaanpassing/indexatie op basis van kostprijsonderzoek

€ 1.115.000 (s)

622

Huishoudelijke zorg

Besparing

-€ 140.000 (s)

623

Wmo individuele hulpmiddelen

Besparingen

-€ 184.474 (s)

Pagina 34 van 64

624

Inkomsten Eigen Bijdrage Wmo

Besparingen

-€ 14.000 (s)

624

Structurele subsidie Cornerstone

Wenselijk nieuw beleid

€ 60.000 (s)

624

Structurele subsidie Stichting Lokaal

Wenselijk nieuw beleid

€ 345.000 (s)

624

Kosten Dierenasiel

Budgetaanpassing/indexatie

€ 8.000 (s)

624

Kinderboerderij de Schouw

Wenselijk nieuw beleid

€ 200.000 (s)

Besparing

-€ 60.000 (s)

Vraagafhankelijk vervoer 625

4.3 Vergroten financiële zelfredzaamheid Ontwikkelingen 605 - Minimabeleid en 608 - Schuldhulpverlening Inhoudelijke ontwikkelingen Bestaanszekerheid 

Een (té) grote groep mensen in onze gemeente leeft in bestaansonzekerheid, wat leidt tot extreme stress en beperkte mogelijkheden om normaal te functioneren. Om volwaardig aan de samenleving mee te kunnen doen, hebben mensen een stabiel inkomen, ondersteuning bij geldzorgen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg, en een financiële buffer nodig voor onverwachte uitgaven. Het Rijk onderschrijft het belang van vermindering van bestaansonzekerheid, door hervorming van de sociale zekerheid, toeslagen en inkomstenbelasting. De gemeente heeft daarbij de verantwoordelijkheid, samen met inwoners en maatschappelijke organisaties, om mensen hierin te ondersteunen. Met de lokale aanpak bestaanszekerheid - die halverwege 2025 gereed is - streven we ernaar dat over 20 jaar niemand in onze gemeente meer in bestaansonzekerheid leeft. We werken met een lange Pagina 35 van 64



termijn agenda en korte termijn acties om dit doel te bereiken. Met deze acties gaan we in 2026 volop aan de slag. ‘Inwoner in beeld’, helpt al om steeds meer mensen te bereiken. Hierdoor worden de budgetten voor bijvoorbeeld bijzondere bijstand en meedoen inmiddels meer dan volledig benut. Met de lokale aanpak bestaanszekerheid verwachten we dat het gebruik nog verder toeneemt, door een groter bereik en maatwerk. Dit leidt mogelijk tot overschrijding van budgetten.

Wettelijke ontwikkelingen Schuldhulp 

Het kabinet, de vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de branchevereniging voor financiële hulpverleners NVVK en de vereniging van directeuren in het sociaal domein Divosa hebben gezamenlijk het plan ‘Basisdienstverlening Schuldhulpverlening ’ getekend (2024). Deze basisdienstverlening leidt tot een toegankelijker hulpaanbod en zorgt ervoor dat alle gemeenten dezelfde basiselementen hanteren. De basisdienstverlening omvat onder andere een laagdrempelige toegang tot schuldhulp en een actieve nazorg om herhaling van schulden te voorkomen, en voor ons ook een aanpak voor jongeren. Dit nemen we mee in de aanpak bestaanszekerheid in 2025, die in we in 2026 gaan implementeren.

Financiële ontwikkelingen 

Met de vaststelling van de actie agenda voor bestaanszekerheid, kunnen we de volledige gevolgen en benodigde middelen en inzet in beeld brengen. Er zijn (vooralsnog) geen extra middelen beschikbaar gesteld. De keuzes en financiële gevolgen moeten op basis hiervan nog gemaakt worden.

610 - Inkomensvoorziening Inhoudelijke ontwikkelingen Inwoner in beeld 

Inwoner in beeld wordt in 2026 als project afgerond en ingebed in de lokale aanpak bestaanszekerheid.

Wettelijke ontwikkelingen Participatiewet in balans 

De verwachting is dat de wet op 1 januari 2026 van kracht zal worden. Zie ook programma 3 (product 600 Participatie). De nieuwe wet beïnvloedt alle aspecten van de uitvoering van de Participatiewet, van intake en terugvordering tot re-integratie. Met Inwoner in beeld maken we hier al stappen in; de volledige impact van de wijzigingen vraagt echter om een nog verdere omslag in de uitvoering. Hier bereiden we ons op voor.

Pagina 36 van 64

670 - Inburgering Inhoudelijke ontwikkelingen De val van het Kabinet-Schoof zorgt voor verdere vertraging in besluitvorming over het al dan niet intrekken van de Spreidingswet en het huisvesten van statushouders. Dit heeft effect op de doorstroom, de opvangketen en vooral op de bestaanszekerheid, het welzijn en de integratie van de inburgeraars zelf. Er is al enige jaren sprake van een opvangcrisis. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft moeite om vluchtelingen op een goede wijze op te vangen. We willen hiervoor onze verantwoordelijkheid nemen en naar vermogen bijdragen aan de opvang in de vorm van een Dienstencentrum waar het asielproces gefaciliteerd wordt gecombineerd met het opvangen van 250 asielzoekers met een gemiddeld verblijf van 3 tot maximaal 6 weken. Wettelijke ontwikkelingen Het is momenteel niet duidelijk hoe de gemeentelijke taak voor opvang van Oekraïense ontheemden er in 2026 uit zal zien. Dit heeft uiteraard te maken met de situatie in Oekraïne, die van invloed is op de terugkeerbereidheid van ontheemden en/of de extra toestroom van ontheemden naar Nederland. De Europese Richtlijn tijdelijke bescherming (RTB) geldt tot 4 maart 2026 en verlenging is niet zeker. Maar ook na deze datum zal er een noodzaak zijn om opvang te bieden aan (een deel van) de ontheemden die nu in de gemeentelijke opvang verblijven.

De opvang van Oekraïense ontheemden is tot op heden budgetneutraal.

Financiële gevolgen subprogramma 4.3 'Vergroten financiële zelfstandigheid' Er zijn geen financiële gevolgen in dit subprogramma.

4.4 Sport Ontwikkelingen 530 – Sport Inhoudelijke ontwikkelingen  

In 2025 stellen we de nieuwe visie op sport en bewegen vast. In 2026 werken we aan de uitvoering van de visie. In 2026 gaan we verder met het professionaliseren van het bestuur, beleid en de uitvoering van het sport- en accommodatie bedrijf Actief Zutphen. De afspraken met Actief Zutphen worden vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomsten.

Financiële ontwikkelingen 

De gemeente bezit sportvelden die gebruikt worden door buitensportverenigingen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor het grote onderhoud en de renovaties van deze velden. Dit gebeurt volgens een meerjarig investeringsplan (MJIP). Elk jaar wordt bekeken welke Pagina 37 van 64



velden moeten worden gerenoveerd, gebaseerd op noodzaak en beleid. De kosten hiervan worden betaald uit het reservefonds voor sport. De salariskosten van Actief Zutphen stijgen structureel als gevolg van een nieuwe cao, met € 65.275 in 2026 ten opzichte van 2025. Daarnaast is er voor de inventaris van de gymzalen structureel € 50.000 per jaar extra nodig.

Financiële gevolgen subprogramma 4.4 'Sport'

Product

Omschrijving

Categorie

Mutatie Begroting 2026

530

Begrotingswijziging loonkosten Actief Zutphen

Budgetaanpassing door loonkostenstijging

€ 65.000 (s)

530

Inventaris Gymzalen

Budgetaanpassing

€ 50.000 (s)

4.5 Veiligheid Ontwikkelingen 120 - Brandweer Inhoudelijke ontwikkelingen De veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (VNOG) staat voor diverse financiële en operationele uitdagingen en ontwikkelingen. Aandachtspunten zijn: 



Financiële druk door bezuinigingen. Ondanks het belang van veiligheid heeft het kabinet aangekondigd de budgetten voor crisisbeheersing en brandweerzorg met 10% te verlagen. Dit roept zorgen op over de uitvoering van essentiële taken door de veiligheidsregio's. Versterking van crisisbeheersing. Veiligheidsregio’s krijgen steeds vaker te maken met langdurige en complexe crises, zoals pandemieën en extreme weersomstandigheden. Om beter voorbereid te zijn, moeten ze actiever werken aan klimaatveiligheid en nauwer samenwerken met organisaties zoals waterschappen. Zo kunnen ze de gevolgen van klimaatverandering beter aanpakken. Het thema weerbare en veerkrachtige samenleving is urgent en we willen een pilot voor weerbaarheidscentra starten. Wij spelen een cruciale rol in het versterken van sociale netwerken, informeren van inwoners en afspraken maken met lokale partijen.

Pagina 38 van 64

In het Regionaal Beleidsplan en het Regionaal Risicoprofiel VNOG voor de jaren 2025-2028 staan de veiligheidsrisico’s en de gezamenlijke aanpak voor de komende vier jaar beschreven. Wettelijke ontwikkelingen 

Er zijn geen wettelijke ontwikkelingen. Wij nemen via een gemeenschappelijke regeling deel aan VNOG en werken samen op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding.

Financiële ontwikkelingen 

De gemeentelijke bijdrage aan de GR VNOG stijgt vanaf 2026 als gevolg van de loon- en prijsindex en door enkele autonome ontwikkelingen. Dit vraagt in 2026 om een incidentele extra bijdrage van € 123.000 en betreft een onontkoombare budgettaire aanpassing.

140 - Openbare Orde en Veiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen  



 



 



We werken aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028, waarbij de focus ligt op de thema’s ondermijnende criminaliteit, zorg en veiligheid en digitale veiligheid. Ondermijnende criminaliteit bestrijden we effectief met verschillende partners om de veiligheid en leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Er zullen zes integrale controles plaatsvinden in plaats van negen. De procesregisseurs worden ingezet om vastgelopen of escalerende casussen met veiligheidsrisico’s op te lossen. Er loopt een ontwikkeltraject waarin procesregie efficiënter ingezet wordt en minder casusregie voert. We vinden de aanpak van woonoverlast een zeer belangrijk thema omdat dit versie onderwerpen raakt zoals ondermijning. We werken nauw samen met partners binnen een sterk netwerk. Door een gerichte aanpak per doelgroep en een verbeterde maatwerkaanpak, zoals de top 10-benadering bij extreme woonoverlast, vergroten we de effectiviteit. Met het programma Preventie met Gezag en de daarbij behorende acties bestrijden we jeugdcriminaliteit. We grijpen vroeg in, werken samen, stellen duidelijke grenzen en betrekken ouders en de omgeving om jongeren op het rechte pad te houden. We informeren inwoners over digitale risico’s en helpen hen zich te beschermen tegen online dreigingen via bewustwordingscampagnes. Hierbij maken we gebruik van zowel regionale als landelijke initiatieven.

We gaan aan de slag met de doorontwikkeling van het team Toezicht en Handhaving. Dit team werkt volgens het Handhavingsuitvoeringsprogramma (HUP). Binnen de beperkte middelen werken we verder aan de professionalisering van Toezicht en Handhaving en Procesregie. We gaan flexibel om met de middelen die we hebben om de kwaliteit en kwantiteit van team Veiligheid te verbeteren. In overleg met instellingen zoals GGNet en Tactus en ook politie en Openbaar Ministerie onderzoeken we of we door middel van een mandaatcommissie vastgelopen casuïstiek door systeemproblematiek gezamenlijk op kunnen lossen.

Pagina 39 van 64

Financiële gevolgen subprogramma 4.5 'Veiligheid'

Product

Omschrijving

Categorie

120

Hogere kosten GR VNOG

Budgetaanpassing

Mutatie Begroting 2026 € 123.000 (i)

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en Bedrijfsvoering Paragraaf bedrijfsvoering Inleiding De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens rond de gemeentelijke bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld die nodig zijn om de doelstellingen in de programma’s te realiseren. De (bestuurlijke) ambities zijn en blijven hoog en het ontwikkelen van een organisatie terwijl de ‘winkel open is’ vraagt flexibiliteit van een ieder die werkzaam is bij of voor de gemeente Zutphen.

Organisatieontwikkelingen Organisatieontwikkeling 



Het Koersdocument beschrijft hoe we als gemeente Zutphen willen doorgroeien naar een wendbare, betrouwbare en toekomstgerichte organisatie. In het Programma Doorontwikkeling zijn acht projecten opgenomen die bijdragen aan deze ambitie. Denk hierbij aan het verbeteren van onze dienstverlening, het realiseren van de huisvestingsopgave en het versterken van de onderlinge samenwerking. Deze projecten vormen samen de ontwikkelagenda en sluiten aan op wat leeft binnen de organisatie. Ze zijn niet in beton gegoten, maar bewegen mee met de behoeften die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Een belangrijk fundament onder deze koers zijn de kernwaarden ondernemend, betrokken en vertrouwen. Deze waarden vormen het kompas voor ons dagelijks handelen. Ze geven richting aan hoe we samenwerken, omgaan met inwoners, en hoe we ons als organisatie blijven ontwikkelen. Binnen teams gaan we actief het gesprek aan over wat deze kernwaarden betekenen voor ons werk. Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Management Development (MD) Programma. Dit programma is gericht op het bevorderen van onderling leren en het versterken van de samenwerking tussen managers. Het doel is om de competenties van het management als geheel en van individuele leidinggevenden te vergroten. Ook draagt het bij aan het aantrekken en behouden van talent.

Hiermee versterken we niet alleen het leiderschap, maar ook de organisatie als geheel.

Pagina 40 van 64

Door te investeren in zowel structuur als cultuur, in zowel projecten als persoonlijk leiderschap, bouwen we stap voor stap aan een professionele organisatie die met vertrouwen werkt aan de toekomst van Zutphen.

Financiële ontwikkelingen 



Om uitvoering te geven aan het coalitieakkoord, enkele knelpunten in de organisatie op te lossen en om uitvoering te geven aan de aangenomen moties en amendementen bij de voorjaarsnota 2024, heeft uw raad €1 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor 2025. Met het amendement loonsom (2024-A0019) heeft uw raad het college daarnaast opgeroepen om met een vaste loonsom te werken. In de uitgangspunten notitie voor de begroting 2026, welke informerend aan uw raad is toegestuurd, geven wij aan dat komend jaar een herijking van de begroting plaats zal vinden en dat ondertussen een nieuw functiebeschrijvingsmethodiek, HR21, zal worden geïmplementeerd. Om de uitkomst van beiden goed te kunnen verwerken in een voorstel voor het werken met een vaste loonsom, wordt uw raad voorgesteld de incidentele middelen voor 2025 te verhogen met de indexatie en met een jaar te verlengen voor 2026. Conform het begrotingsadvies van de VNG mogen wij structurele baten vanuit het BTW compensatiefonds opnemen. Wij schatten dit bedrag rondom de €800.000 per jaar.

Product

Omschrijving

Categorie

Mutatie Begroting 2026

960

Amendement Loonsom

Nieuw beleid incidenteel

€ 1.055.000 (i)

922

BTW compensatiefonds

Besparing

-€800.000 (s)

Bedrijfsvoering op orde Inhoudelijke ontwikkelingen 

Op 27 januari 2025 heeft de raad op voordracht van de auditcommissie een nieuwe accountant benoemd. Al meerdere jaren is het budget van de accountantskosten ontoereikend ten opzichte van de werkelijke kosten (circa €30.000), daarnaast is de prijs vanuit de Europese aanbesteding hoger dan het vorige contract (circa €20.000). Door middel van deze budgetaanpassing is de begroting realistisch ten opzichte van de werkelijke kosten die worden gemaakt voor de onafhankelijke controle door de accountant.

Pagina 41 van 64



Door het opnieuw aanbesteden van onze verzekeringsportefeuille is een voordeel behaald van € 351.000 structureel

Financiële gevolgen ‘Bedrijfsvoering op orde’

Product

Omschrijving

Categorie

922

Accountantskosten

Budgetaanpassing / indexering

922

Voordeel aanbesteding verzekeringen

Besparing

Mutatie Begroting 2026

€ 50.000 (s)

- € 351.000 (s)

Digitale transitie en informatieveiligheid Inhoudelijke ontwikkelingen 

Op 18 november 2024 is de i-visie Zutphen 2024-2028 vastgesteld door de Gemeenteraad. Een wendbare en uitgebalanceerde informatievoorziening is van strategisch belang om de maatschappelijke opgaven van de gemeente Zutphen te verwezenlijken. Daarom is het nodig om blijvend in een goed functionerende informatievoorziening te investeren. Het onderhouden van onze informatievoorziening is niet alleen een noodzakelijke opgave, maar ook een waardevolle investering in de toekomst van onze gemeente. Door te investeren in de continuïteit en ontwikkeling van onze informatievoorziening, stellen we onszelf in staat om efficiënter en effectiever te werken, opgaven mogelijk te maken en om de uitdagingen van de toekomst aan te pakken.



Periodiek worden onderdelen van onze hardware o.a. servers en firewall vervangen. De kosten worden gedekt uit de daarvoor bestemde reserve.



Voor 2025 voorzien we een aantal applicaties die vervangen moeten worden omdat het huidige contract aflopend is, sterk verouderd en al reeds onrechtmatig of omdat de applicatie van een 'on premise situatie naar een SaaS applicatie gaat.De applicatie voor Burgerzaken moet opnieuw worden aanbesteed om taken rechtmatig uit te voeren. Structurele kosten zijn begroot, maar voor implementatie zijn incidentele middelen nodig. De kosten voor het gebruik van de Microsoft 365 omgeving zijn fors gestegen, een van de oorzaken is het stijgende aantal licenties welke in gebruik zijn, daarnaast zijn de kosten per licentie ook gestegen. De jaarlijkse kosten voor 2026 bedragen €200.000 meer dan begroot. Onze inzet is om met een aanscherping op het licentie beheer we deze kosten binnen de begroting kunnen opvangen. Daarom is dit bedrag incidenteel voor 2026 en 2027 opgenomen.



De aanbesteding Monitoring & responds applicatie is nadelig uitgevallen ten opzichte van wat begroot was. Monitoring & responds is in de plaats gekomen van het GGI Veilig perceel Pagina 42 van 64

SIEM/SOC vanuit de VNG-realisatie. Dit is een vereiste vanuit de Baseline Informatieveiligheid Overheid(BIO) Het verschil in de jaarlijkse kosten bedragen € 70.000 meer dan begroot. Wettelijke ontwikkelingen 

De i-visie anticipeert op diverse wetten die de komende jaren in werking treden, denk hierbij aan: o de Wet Open Overheid (Woo): Informatie van overheden op verzoek en actief openbaar maken. o Wet Digitale Overheid (Wdo): Veilig en betrouwbaar inloggen voor burgers en bedrijven bij de overheid. o Wet Digitale Toegankelijkheid (Wdt): Digitale informatie en diensten toegankelijk maken voor mensen met een functiebeperking. o Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv): Digitale indiening van aanvragen voor diensten en producten met een formeel besluit. o Nieuwe Archiefwet: Efficiëntere opslag en toegankelijkheid van digitale informatie. o Algemene Informatiewet: Meer samenhang in wet- en regelgeving op het gebied van informatievoorziening. o Omgevingswet: Bundeling en modernisering van wetten voor de leefomgeving, al even van kracht maar qua impact nog actueel. o Network and Information Systems Directive (NIS II): Versterking van de cybersecurity binnen de gemeente.

Financiële gevolgen ‘Digitale transitie en informatieveiligheid’

Mutatie Begroting 2026

Product

Omschrijving

Categorie

960

Uitvoeren I-visie

Nieuw beleid noodzakelijk

€ 320.000 (s)

960

Vervanging hardware

Nieuw beleid noodzakelijk met dekking reserve

€ 75.000 (i)

960

Vervanging applicaties

Budgetaanpassing / indexering

€ 100.000 (i)

960

Kosten licenties Microsoft

Budgetaanpassing / indexering

€ 270.000 (i)

Pagina 43 van 64

Huisvesting Inhoudelijke ontwikkelingen 



De raad heeft vanuit het krediet voor huisvesting voor 2024 een bedrag beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet voor de huisvesting. Met de door de raad vastgestelde visie op dienstverlening kan de volgende stap worden gezet in de ontwikkeling van een huisvestingsplan. Dit plan zal in een separaat traject aan uw raad worden voorgelegd. Doordat er de afgelopen jaren onvoldoende aandacht is geweest voor de facilitaire portefeuille en we te maken hebben gehad met bovengemiddelde indexaties als gevolg van CAOverhogingen binnen specifieke branches, zoals de schoonmaak en catering., hebben we te maken met een kostenstijging van in totaal €265.400. Gemeente Zutphen hanteert een hybride beleid. Thuiswerken is niet meer weg te denken, tegelijk hechten we belang aan fysieke ontmoeting op kantoor. De Arbowet stelt dat de werkgever verantwoordelijk is voor goede arbeidsomstandigheden, ook bij thuiswerken. Dit is in de wet vastgelegd als zorgplicht. De werkgever bekijkt per werknemer welke gebruikersvoorwerpen, technische systemen en taken nodig zijn om goed en veilig thuis te werken.

Financiële gevolgen ‘Huisvesting’

Mutatie Begroting 2026

Product

Omschrijving

Categorie

960

Facilitaire kosten

Budgetaanpassing / indexering

€ 265.400 (s)

960

Verhoging budget thuiswerkplek conform arbowetgeving

Budgetaanpassing / indexering

€ 35.000 (s)

Algemene dekkingsmiddelen In hoofdstuk 5 'Financiële doorkijk 2026-2029' worden de uitkomsten van de circulaires inzichtelijk gemaakt.

Pagina 44 van 64

Hoofdstuk 3 Financiën algemeen Financiën algemeen In dit hoofdstuk gaan wij in algemene zin in op de huidige financiële situatie van onze gemeente. Dankzij het besluit van de raad om de Voorjaarsnota na ontvangst van de Meicirculaire te behandelen, zijn wij in staat om de raad een volledig en actueel beeld te geven van onze financiële positie in de Voorjaarsnota 2025. De Meicirculaire biedt ons inzicht in de meest recente ontwikkelingen in het gemeentefonds en stelt ons in staat om deze mee te nemen in de actualisatie van de begroting 2026– 2029. Wij zijn verheugd te kunnen melden dat wij in de Voorjaarsnota 2025 binnen het door de raad, via amendement 2024-A0011, gestelde kader van incidenteel €2,7 miljoen uit de Algemene Reserve zijn gebleven. Bovendien voorzien wij, op basis van de huidige cijfers, vanaf 2027 een structureel sluitende begroting. Dit biedt een solide uitgangspunt voor het maken van keuzes in de komende jaren. De financiële situatie van onze gemeente is te kwalificeren als stabiel en gezond. Het weerstandvermogen is conform de richtlijnen van de provincie goed, dit geldt ook voor veel andere criteria die de provincie hanteert bij de financiële beoordeling van een gemeente. Een belangrijke oorzaak van onze financiële positie is het gekozen uitgangspunt van de raad om ieder jaar een structureel sluitende meerjarenbegroting aan te bieden.

Dit houdt in dat ieder jaar de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Conform amendement 2024-A0011 doen wij in 2026 een eenmalige dotatie vanuit de algemene reserve. Hierdoor worden wij in staat gesteld om een stabiel beleid te voeren. Deze Voorjaarsnota geeft de belangrijkste kaders voor de komende begroting. Wij brengen in beeld welke plannen, budgetaanpassingen en nieuw beleid er voor met name 2026 liggen. Anders dan voorgaande jaren heeft de raad er dit jaar voor gekozen om vanwege de onzekerheid van de Meicirculaire, de uitkomsten van de Meicirculaire mee te nemen in deze Voorjaarsnota. Door het besluit van de gemeenteraad om de behandeling van de voorjaarsnota te laten plaatsvinden na ontvangst van de Meicirculaire, zijn wij in staat om een actueel en integraal beeld te schetsen van de financiële situatie voor 2026 en verder. Waar we stevige ombuigingen leken te moeten presenteren voor de Meicirculaire blijkt dat de Meicirculaire, voor onze gemeente een positief effect heeft. Een belangrijke kanttekening bij deze Voorjaarsnota is dat wij uitgaan van een verwachte indexatie van circa €4,8 miljoen, terwijl de Meicirculaire van het Rijk slechts €2,2 miljoen compenseert. Dit betekent dat het Rijk structureel minder indexatie toekent dan nodig is om de werkelijke kostenstijgingen op te vangen.

We blijven dit punt onder de aandacht brengen bij het Rijk via de VNG.

Pagina 45 van 64

Hoofdstuk 4 Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting Technische en financiële uitgangspunten meerjarenbegroting Zoals ieder jaar bij de Voorjaarsnota vermelden wij de belangrijkste technische en financiële uitgangspunten. De meerjarenbegroting 2026 – 2029 baseren wij op reële inkomsten en uitgaven. Dit uitgangspunt betekent dat de begrotingscijfers in de meerjarenbegroting 2026 – 2029 niet bewust lager c.q. hoger worden geraamd dan verwacht mag worden. Dus, uitgaven worden niet lager ingeschat en inkomsten niet hoger ingeschat dan dat op basis van de feiten mag worden verwacht. De meerjarenbegroting 2026 – 2029 is sluitend. Een structureel sluitende begroting betekent dat de structurele lasten in de begroting gedekt worden door structurele baten. De structurele dekking van de lasten is belangrijk omdat daarmee dekkingsproblemen in de toekomst worden voorkomen. Een structureel sluitende begroting houdt ook in dat bij een dekkingstekort van de begroting dit tekort teniet wordt gedaan door structurele besparingen, inkomstenverhogingen en lastenverzwaring. In 2026 doen wij, conform amendement 2024-A0011, een onttrekking van circa €2,7 miljoen uit de Algemene Reserve. Op basis van de huidige verwachtingen zal deze onttrekking niet in zijn geheel noodzakelijk zijn aangezien wij inclusief deze onttrekking een positief saldo verwachten van circa €195.701.

Behoudens onttrekkingen uit de reserve Kapitaallasten, de egalisatiereserves en begrotingsjaar 2026 worden er geen onttrekkingen geraamd uit de reserves ten behoeve van de reguliere exploitatie. Dit uitgangspunt houdt in dat structurele uitgaven niet gedekt mogen worden door incidentele inkomsten vanuit de reserves. Reserves zijn incidentele middelen waarvan de omvang eindig is. Vanuit een solide financieel perspectief is het daarom niet gewenst deze incidentele middelen aan te wenden voor structurele uitgaven omdat dan op termijn een dekkingsprobleem ontstaat. Dit geldt niet voor de reserve Kapitaallasten omdat deze reserve exact die kapitaallasten omvat die gedurende een periode ook nodig zijn. 2026 is voor veel gemeenten het ravijnjaar. Ook de gemeente Zutphen heeft hier, in beperkte mate, last van. Als gemeente Zutphen kiezen wij ervoor om het tekort in 2026 te dekken door middel van de algemene reserve. Bij de bespreking van de voorjaarsnota 2025 heeft de raad reeds een bedrag van €2,7 miljoen geautoriseerd. Wij zijn blij te kunnen melden dat wij, mede dankzij scherpe keuzes en gerichte inzet, binnen het door de raad vastgestelde amendement 2024-A0011 van een inzet €2,7 miljoen uit de Algemene Reserve zijn gebleven. Daarmee liggen wij op koers: op basis van de huidige inzichten presenteren wij een structureel sluitende begroting vanaf 2027.

Voor het begrotingsjaar 2026 is het uitgangspunt de jaarschijf 2026 uit de meerjarenbegroting 2025 – 2028. Dit technisch uitgangspunt betekent dat de basis voor de begroting 2026 is vastgelegd in de vorig jaar Pagina 46 van 64

opgestelde meerjarenbegroting 2025 – 2028. Alle mutaties op de begroting 2026 worden verwerkt binnen de opgestelde begroting 2026 zoals in november 2024 door de raad is vastgesteld. De structurele doorontwikkeling van de lonen wordt vastgesteld op 5,5%. Bij het reëel ramen hoort ook een loonindexatie die recht doet aan de verwachting hierover. Wij volgen hierin de indexatie zoals afgegeven door het Centraal Plan Bureau (CPB) en de ontwikkelingen rondom de CAO afspraken. Voor 2026 is deze inschatting 5,5%. De structurele prijsontwikkeling van de overige budgetten wordt vastgesteld op 3,5%. Op basis van de prijsontwikkelingen werkt de gemeente Zutphen met een verwachte prijsontwikkeling voor kosten en opbrengsten van 3,5%.

Hoofdstuk 5 Financiële doorkijk 2026-2029

Pagina 47 van 64

Financiële doorkijk 2026 – 2029 In dit hoofdstuk geven we het financiële beeld voor de jaren 2026 – 2029. In de onderstaande tabel is de financiële ontwikkeling opgenomen. In deze tabel is het saldo van de programmabegroting 2025-2028 als basis gehanteerd. Hieraan is de indexatie toegevoegd. Na de indexatie zijn de verschillende voorstellen per categorie inzichtelijk gemaakt (onder deze tabel is een overzicht van alle voorstellen per categorie opgenomen). Afsluitend zijn de uitkomsten van de september-, december- en meicirculaire toegevoegd. Onderdeel van dan de meicirculaire is een stelpost eigen bijdrage jeugd. Het Rijk heeft een stelpost voor de eigen bijdrage in de jeugdzorg opgenomen. Wij verwerken deze nu budgetneutraal, en passen dit aan zodra er meer duidelijkheid komt over het landelijke beleid en onze beleidsvrijheid. Door deze post budgetneutraal te verwerken voldoen we aan de gestelde regels rondom realistisch begroten.

Pagina 48 van 64

Tabel Financiële ontwikkeling

2026

2027

2028

2029

Saldo programmabegroting 2025 (inclusief onttrekking algemene reserve 2026)

€ -2.349.700

€ -2.264.500

€ 768.500

Indexatie (salariskosten 5,5%, Prijs 3,5%)

€ -4.855.500

Saldo na indexatie

€ -7.205.200

€ -7.120.000

€ -4.087.000

Budgetaanpassingen

€ 2.517.808

€ 2.009.808

€ 1.689.808

Nieuw beleid structureel

€ 1.582.000

€ 847.000

€ 940.000

€ 1.275.000

Nieuw beleid incidenteel

€ 1.205.000

€-

Voorstellen met dekking reserve

€ 118.700

€ 43.700

Reservedekking

€ -118.700

€ -43.700

Besparingen

€ -1.587.709

Totaal voorstgestelde wijzigingen (extra lasten)

€ 3.717.099

€ 1.269.099

€ 1.042.099

€ 1.377.099

Saldo voor circulaires

€ -10.922.299

€ -8.389.099

€ -5.129.099

€ -5.464.099

Circulaires (september, december en mei)

€ 11.118.000

€ 11.025.000

€ 9.258.000

€ 9.679.000

Stelpost Jeugd eigen bijdrage Meicirculaire

€-

€ 1.045.000

€ 1.077.000

Saldo programmabegroting 2026 - 2029

€ 195.701

€ 2.635.901

€ 5.173.901

€ 5.291.901

Budgetaanpassingen In de onderstaande tabel zijn de budgetaanpassingen opgenomen. Budgetaanpassingen zijn noodzakelijke aanpassingen van de budgetten hoger dan de gehanteerde indexeringspercentages of verplichtingen door het wettelijke karakter. Dit kan bijvoorbeeld komen door nieuwe aanbestedingen of doordat de werkelijke kosten harder stijgen dan de indexering.

Pagina 49 van 64

Programma

Nummer Titel voorstel

Product Structureel of incidenteel Bedrag 2026 Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029

Programma 1

1 Gemeenteraadsverkiezingen kosten burgerzaken

001

Incidenteel

€ 40.000

€-

Programma 1

2 Gemeenteraadsverkiezingen kosten griffie

001

Incidenteel

€ 20.000

€-

Programma 1

3 Verhoging inwonerbijdrage GR Stedendriehoek

001

Structureel

€ 20.000

Programma 2

4 Noodzakelijke budgetaanpassing vaste lasten archeologie

545

Structureel

€ 29.300

Programma 2

5 budgetaanpassing nav kostenoverdracht vaste lasten opengestelde monumenten

543

Structureel

€ 9.108

Programma 2

6 Aanbesteden collectiebeheersysteem, e-depot en website Erfgoedcentrum

543

Incidenteel

€ 75.000

€-

Programma 2

7 Ontwikkelperspectief Stedendriehoek

810

Incidenteel

€ 50.000

€-

Programma 2

8 Advieskosten ruimtelijke plannen

810

Structureel

€ 43.000

Programma 2

9 Warmteproject GAZZ

725

Incidenteel

€ 150.000

€-

Programma 4

10 Budgetaanpassing Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland (GR)

120

Incidenteel

€ 123.000

€-

Programma 4

11 Begeleiding, Respijtzorg en persoonlijke verzorging

621

Structureel

€ 1.115.000

Programma 4

12 Dierenbescherming - Dierenasiel

624

Structureel

€ 8.000

Programma 4

13 Begrotingswijziging loonkosten Actief Zutphen

530

Structureel

€ 65.000

Programma 4

14 Inventaris Gymzalen

530

Structureel

€ 50.000

Programma 5

15 Vervangingsbudget applicaties

960

Incidenteel

€ 100.000

€-

Programma 5

16 Kosten licenties Microsoft

960

Incidenteel

€ 270.000

€-

Programma 5

17 Accountantskosten

922

Structureel

€ 50.000

Programma 5

18 Facilitaire kosten

960

Structureel

€ 265.400

Programma 5

19 Verhoging budget thuiswerkplek conform arbo-wetgeving

960

Structureel

€ 35.000

€ 2.517.808

€ 2.009.808

€ 1.689.808

Pagina 50 van 64

Nieuw beleid structureel In de onderstaande tabel zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Nieuw wenselijk beleid zijn voorstellen van het college aan de gemeenteraad. In de onderstaande tabel zijn de structurele voorstellen opgenomen. Om ervoor te zorgen dat de voorstellen met betrekking tot de Hanzehof (nummer 24 tot en met 27) zo duidelijk mogelijk worden gepresenteerd hebben wij ervoor gekozen om deze bij elkaar te presenteren (negatieve bedragen zijn baten).

Programma

Nummer Titel voorstel

Product

Structureel of incidenteel

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Bedrag 2029

Programma 1

20 Vuurwerkvrij publieksevenement jaarwisseling

001

Structureel

€ 70.000

Programma 1

21 Verdiepende wijkonderzoeken en buurtanalyses

007

Structureel

€ 20.000

Programma 2

22 Onderzoeksbudget omgevingsvisie en wonen

810

Structureel

€ 100.000

€ 50.000

Programma 2

23 Cultuurnota 2025-2028

550

Structureel

€ 440.000

Programma 2

24 Structurele lasten verbouwing Hanzehof vanaf 2032

Meerdere Structureel

€ 487.000

Programma 2

25 Verschuiving lasten verbouwingsritme Hanzehof

Meerdere Incidenteel

€ -550.000

€ -1.235.000

€ -1.142.000

€ -807.000

Programma 2

26 Eenmalige afwaardering Hanzehof

Meerdere Incidenteel

€-

€ 2.229.000

€-

Programma 2

27 Dekking Reserve eenmalige afwaardering

Meerdere Incidenteel

€-

€ -2.229.000

€-

Programma 3

28 Vrijetijdsagenda Achterhoek 2026 t/m 2028 (achterhoek Toerisme)

562

Structureel

€ 90.000

Programma 4

29 Kinderboerderij de Schouw

624

Structureel

€ 200.000

Programma 4

30 Structurele subsidie Cornerstone

624

Structureel

€ 60.000

Programma 4

31 Structurele subsidie Stichting Lokaal

624

Structureel

€ 345.000

Programma 5

32 Uitvoeren I-Visie

960

Structureel

€ 320.000

€ 1.582.000

€ 847.000

€ 940.000

€ 1.275.000

Pagina 51 van 64

Nieuw beleid incidenteel In de onderstaande tabel zijn de voorstellen voor nieuw wenselijk beleid opgenomen. Nieuw wenselijk beleid zijn voorstellen van het college aan de gemeenteraad. In de onderstaande tabel zijn de incidentele voorstellen opgenomen.

Programma

Nummer

Titel voorstel

Product

Structureel of incidenteel

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Bedrag 2029

Programma 3

33 Verhogen budget St. Ondernemersfonds Binnenstad Zutphen

562

Incidenteel

€ 150.000

€-

Programma 5

34 Invulling amendement Loonsom

960

Incidenteel

€ 1.055.000

€-

€ 1.205.000

€-

Dekking reserve In de onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen welke gedekt kunnen worden vanuit een reeds bestaande reserve.

Programma

Nummer Titel voorstel

Product Structureel of incidenteel Investering Bedrag 2026 Bedrag 2027 Bedrag 2028 Bedrag 2029

Programma 3

35 Onderwijshuisvesting rentekosten voorbereidingskrediet de Achtsprong

421

Structureel

€ 3.667.150

€ 3.700

Programma 3

36 Onderwijshuisvesting duurzaamheidsmaatregelen

421

Structureel

€ 1.000.000

€ 40.000

Programma 5

37 Vervanging hardware 2026

960

Structureel

€-

€ 75.000

€-

€ 4.667.150

€ 118.700

€ 43.700

Pagina 52 van 64

Besparingen In de onderstaande tabel zijn de voorstellen opgenomen welke leiden tot besparingen of aanvullende inkomsten.

Programma

Nummer

Titel voorstel

Product

Structureel of incidenteel

Bedrag 2026

Bedrag 2027

Bedrag 2028

Bedrag 2029

Programma 4

38 SMI+ jeugdwetvervoer

422/630

Structureel

€ -38.235

Programma 4

39 Huishoudelijke Zorg

622

Structureel

€ -140.000

Programma 4

40 Inkomsten Eigen bijdrage Wmo

624

Structureel

€ -14.000

Programma 4

41 Vraagafhankelijk vervoer

625

Structureel

€ -60.000

Programma 4

42 Wmo individuele hulpmiddelen

623

Structureel

€ -184.474

Programma 5

43 Voordeel aanbesteding verzekeringen

922

Structureel

€ -351.000

Programma 5

44 BTW Compensatiefonds

922

Structureel

€ -800.000

€ -1.587.709

Pagina 53 van 64

Bijlagen Bijlage 1 Aanbiedingsbrief voorjaarsnota Aanbiedingsbrief voorjaarsnota Omschrijving (toelichting) Voor de aanbiedingsbrief verwijzen wij u naar raad.zutphen.nl zaak 1073521.

Bijlage 2 Toezeggingen en moties

Pagina 54 van 64

Toezeggingen en moties Omschrijving (toelichting) In het onderstaande overzicht zijn de toezeggingen en moties nader toegelicht.

Excel-tabel

Pagina 55 van 64

Nummer Onderwerp

Inhoud

Verwerkingswijze Toezeggingen

24-15

Geen boemerang

Bij eventuele bezuinigingen wordt

In deze voorjaarsnota hebben wij geen bezuinigingen voorgesteld met financiële of maatschappelijke gevolgen op de lange

bezuinigingen

inzichtelijk gemaakt wat de financiële en

termijn.

maatschappelijke gevolgen op de lange

Raad

termijn zullen zijn. 11-112024 24-14

Ingetrokken motie beter Bij de voorbereidingen van de

In de voorjaarsnota hebben we aandacht besteed aan de lange termijn. Doordat de raad het voorstel heeft aangenomen om de

begroten

meicirculaire in deze voorjaarsnota te verwerken bieden wij een actueel inzicht in onze financiële postie.

voorjaarsnota wordt verder vooruitgekeken dan alleen 2026. Bij het

Raad

voorstel over het proces van de 11-11-

voorjaarsnota 2025, wordt de inhoud van

2024

de ingetrokken motie meegenomen. Moties

2024-

Buurthuis de Hoven

Met voorrang de sociale

M0052

meer dan stenen

wijkanalyse de Hoven op te stellen en op

startwijk Zuidwijken als eerste aan een sociale wijkanalyse gewerkt. Wijkplatform de Hoven wilde al voor de start van een

basis hiervan samen met het bestuur van

programma Sterke wijken een nieuw WijkontwikkelIngsplan (WOP) maken, als opvolger van het wijkontwikkelingsplan 2015/2025.

het Buurthuis, het wijkplatform, inwoners

In het voorjaar van 2025 is het proces naar een WOP op gang gebracht met een externe procesbegeleider. Voor de technische

en maatschappelijke organisaties een

opzet van het WOP wordt gebruik gemaakt van de opzet van de Sociale Wijkanalyse. Het WOP neemt als vertrekpunt de

18-11-

uitvoeringsplan 2026 – 2030 de Hoven te

aanleidingen in de wijk de Hoven. De raadpleging van de wijk vindt plaats voor de zomervakantie van 2025. Voornemen is om het

2024

ontwikkelen;

WOP in het najaar naar de raad te brengen

•

In dit plan activiteiten,

ondersteuning en hulpverlening op te

•

Het instrument sociale wijkanalyse is onderdeel van programma Sterke Wijken. Onder die titel wordt momenteel in de

Het WOP als product zal bestaan uit een analyse, een doorkijk naar de toekomst, een advies aan maatschappelijke

initiatiefnemers en gemeente en uitvoeringsmaatregelen. Het WOP heeft betrekking op de beleidsopgaven van de gemeente in

nemen voor de 0-100 jarigen in de wijk en brede zin, te weten o.m.; sociaal, fysiek, economie, veiligheid, duurzaamheid, onderwijs, cultuur, sport. Het WOP als proces wordt samenwerkingsafspraken om tot de

uitgevoerd door een alliantie van partners in de wijk waarvan de bovenwijkse alliantiepartners in Programma Sterke Wijken, te

zogenaamde wijkalliantie te komen;

weten Perspectief en Woonbedrijf Ieder1, deel uitmaken. Binnen de alliantie is het Wijkplatform opdrachtgever voor het WOP. De aanpak van het WOP-proces kenmerkt zich door het creëren van draagvlak en activering naar zelfwerkzaamheid

Pagina 56 van 64

Nummer Onderwerp

Inhoud 3.

Verwerkingswijze Op basis van dit plan de

dagelijkse coördinatie, beheer en

•

Voor de omgang met sociaal beheer van het buurthuis zal het WOP als kader gelden. Ondertussen wordt met Stichting

Buurthuis nut, noodzaak en vormgeving van het sociaal beheer verkend

begeleiding van vrijwilligers van het buurthuis, indien nodig, professioneel te regelen;

De raad over de eerste

verkenning hiervan te informeren bij Voorjaarsnota 2025. 2024-

Woonraad van

M0050

woningzoekenden

woningzoekendenraad, waarbij een

Het oprichten van een

De motie heeft bijgedragen om vanuit lopende gesprekken en social media in contact te komen met woningzoekenden. Dit heeft geleidt tot een club mensen met verschillende achtergronden en woonwensen. Er zijn twee echtparen vertegenwoordigd die willen

evenwichtige verdeling wordt gemaakt van doorstromen vanuit een koopwoning naar een kleinere woning (koop of huur). Eén alleenstaande dame met een doorstroomwens de vertegenwoordigers van

(van koop naar huur, één thuiswonende starter die wil samenwonen, één jongere die nu vrije sector huurt en wil kopen en een

woningzoekenden, te onderzoeken;

echtpaar en een gezin met een kermisachtergrond. Op 17 febaruari heeft een eerste gesprek plaatsgevonden en na de zomer

18-112024

komt een vervolg. De groep wil graag meedenken bij projecten en beleid. Graag zouden wij deze groep als pilot willen inzetten en 2.

In dit onderzoek opties mee te

eventueel continueren. Wij zouden de raad dan ook willen voorstellen om de motie hiermee af te doen.

nemen van de mogelijke participatievormen bij beleids- en planvorming voor gebiedsontwikkeling en bouwprojecten van deze woningzoekendenraad;

Deze woningzoekendenraad

standaard te betrekken bij beleids- en planvorming voor gebiedsontwikkeling en bouwprojecten;

Het onder 1. en 2. genoemde

onderzoek en punt 3. uit te werken in een

Pagina 57 van 64

Nummer Onderwerp

Inhoud

Verwerkingswijze

raadsvoorstel om te behandelen bij de voorjaarsnota in 2025;

Over de voortgang en inrichting

van de woningzoekendenraad en hun participatie bij beleids- en planvorming voor gebiedsontwikkeling en bouwprojecten jaarlijks in december aan de raad te rapporteren. 2024-

Pre

M0041

mantelzorgwoningen

ontwikkelen gericht op het mogelijk maken lokale beleidsontwikkeling, wordt hier mee gestart als de beleidslijn op rijksniveau helder is. Dit kan dan worden opgenomen in het

Met voorrang beleid te

van plaatsen van pré-

Het beleid rond mantelzorgwonen is op dit moment in ontwikkeling op Rijksniveau. Om hier correct op aan te kunnen sluiten in de

volkshuisvestingsprogramma.

mantelzorgwoningen in onze gemeente; 11-112024

Met een concreet voorstel

daarover naar de raad te komen bij de Voorjaarsnota 2025;

Indien dit voorstel wordt

aangenomen, het betreffende beleid op te nemen in de

programmabegroting 2026 zodat de uitvoering van het beleid in 2026 een feit kan zijn. 2024-

Geen aanvullend

Om daadwerkelijk realistisch te Samen met een werkgroep van de raad zijn wij de financiële spelregels aan het herijken. Hierin wordt specifiek meegenomen op

M0030

krediet meer

begroten en het proces van begroten

welke wijze wordt omgegaan met het realistisch begroten van investeringskreidienten.

kritisch onder de loep te nemen.

Pagina 58 van 64

Nummer Onderwerp

Inhoud 2.

Verwerkingswijze Te streven naar het niet meer

vragen om aanvullend krediet deze periode.

28-062024 2024-

Gevarieerd

Om bij de

M0018

woonvormen

begrotingsbehandeling 2025 in de

Bij planvorming voor het Baudartius wordt de motie betrokken. Ten aanzien voor CPO wordt in 2025 beleid opgesteld en een locatie gezocht.

Programmabegroting bij het programma 22-04-

“Wonen en leefbaarheid” bij “ambitie” op

2024

te nemen dat woonvormen van eigen initiatief professioneel worden ondersteund, inzichtelijk te maken wat daarvoor wordt gedaan en wat de kosten hiervan zijn;

Bij de transformatie van het

Baudartius met een voorstel te komen waarin primair het accent op jongerenhuisvesting ligt én experimentele intergenerationele woonvormen;

In aanloop naar de nieuwe

beleidsregels als pilot een bouwlocatie beschikbaar te stellen, voor niet traditionele woonvormen, die open staat voor alle gegadigde initiatiefnemers en daarbij randvoorwaarden op te stellen zodat het beste plan tot uitvoering komt. 2024M0006

Leegstandsverordening 1.

Een raadsvoorstel inzake een

leegstandsverordening voor te bereiden

We hebben de langdurige leegstand in beeld gebracht. Dit heeft geresulteerd in een lijst van 184 panden (woningen én nietwoningen) die langer dan 365 dagen leeg staan op basis van de WOZ en waar niemand staat ingeschreven op basis van de BRP.

en deze ter vaststelling voor te leggen aan De langdurige leegstand lijkt op basis hiervan beperkt. Om meer zicht op de leegstand te krijgen wordt op dit moment aanvullend

Pagina 59 van 64

Nummer Onderwerp

Inhoud

Verwerkingswijze

26-02-

de raad. Waarbij de focus ligt op de

onderzoek gedaan. Daarvoor gaan boa’s langs panden die langer dan een jaar leegstaan. Zij zullen van elk pand een rapportje

2024

woningmarkt.

maken met meerdere foto’s. In dit rapportje geven zij aan of er sprake is van bewoning en/of verloedering. De boa's bellen aan en zoeken eventueel contact met de buren voor informatie.

Hiervoor ook in overleg gaat

met de raad en deskundigen om zo snel

Aan de hand van de resultaten van het aanvullend onderzoek wordt bepaald welk deel van de leegstand problematisch is. Op

mogelijk een voorstel aan de raad voor te

basis hiervan wordt vervolgens gewerkt aan een aanpak om de problematische leegstand terug te brengen. Hierin wordt de vraag

leggen na de Omgevingsvisie.

meegenomen of een leegstandsverordening daar het geschikte middel voor is. De resultaten van het onderzoek worden terug gekoppeld aan de raad.

Pagina 60 van 64

Bijlage 3 Hanzehof

Pagina 61 van 64

Financiële verwerking Hanzhof In de onderstaande tabel zijn de financiële gevolgen van het project Hanzehof inzichtelijk gemaakt voor de periode 2025 tot en met 2032. De impact van het jaar 2026 tot en met 2029 zijn verwerkt in voorstelllen nummer 24 tot en met 27 in hoofdstuk 5. De onderstaande tabel is gelijk aan de aan de raad gepresenteerde tabel tijdens de beeldvormende vergadering over de Hanzehof op 8 mei 2025.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Zutphen&id=b1496488-3d36-4d07-9e7c-d10fc41bc4b6