1052862 - Bijlage 1 - Burap-1 2025 Gemeente Zutphen
Tekst van het document
1e Bestuursrapportage 2025
Pagina 2 van 275
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................3 Inleiding ...................................................................................................................................................5 Politiek dichtbij .........................................................................................................................................7 Product 001 Bestuur ............................................................................................................................7 Product 003 Burgerzaken ..................................................................................................................13 Product 005 Communicatie ...............................................................................................................14 Product 007 Anders samenwerken ...................................................................................................18 Wonen en leefbaarheid .........................................................................................................................27 Product 210 Wegen ...........................................................................................................................27 Product 211 Mobiliteit
........................................................................................................................30 Product 222 Havens en kaden ..........................................................................................................37 Product 310 Gemeentelijke panden en gronden ...............................................................................39 Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum ...........................................................................42 Product 544 Monumenten en erfgoed ...............................................................................................48 Product 545 Archeologie ...................................................................................................................51 Product 550 Cultuur ...........................................................................................................................53 Product 560 Groen, water en klimaatadaptatie .................................................................................60 Product 721 Grondstoffen .................................................................................................................70 Product 722 Riolering ........................................................................................................................71 Product 723 Milieu
.............................................................................................................................72 Product 724 Gedenkparken ...............................................................................................................76 Product 725 Energietransitie .............................................................................................................77 Product 810 Ruimtelijke ontwikkeling ................................................................................................80 Pagina 3 van 275
Product 821 Wonen ...........................................................................................................................85 Product 830 Grondzaken ...................................................................................................................90 Werken en leren ..................................................................................................................................101 Product 320 Economie ....................................................................................................................101 Product 421 Onderwijshuisvesting ..................................................................................................114 Product 422 Kinderopvang en lokaal onderwijsbeleid .....................................................................116 Product 562 Toerisme en recreatie .................................................................................................123 Product 600 Participatie werk ..........................................................................................................138 Product 640 Gelrewerkt ...................................................................................................................143 Zorgen en samenleven ........................................................................................................................153
Product 120 Brandweer ...................................................................................................................153 Product 140 Openbare orde en veiligheid .......................................................................................155 Product 530 Sport ............................................................................................................................174 Product 605 Minimabeleid ...............................................................................................................179 Product 608 Schuldhulpverlening ....................................................................................................181 Product 610 Inkomensvoorziening ..................................................................................................182 Product 621 Wmo begeleiding ........................................................................................................185 Product 622 Wmo huishoudelijke zorg ............................................................................................194 Product 623 Wmo individuele hulpmiddelen ...................................................................................196 Product 624 Sociale basis ...............................................................................................................199 Product 625 Wmo vervoer
...............................................................................................................216 Product 630 Jeugdzorg in natura ....................................................................................................217 Product 632 Jeugd algemeen ..........................................................................................................225 Product 633 Jeugd PGB ..................................................................................................................226 Product 634 Preventie jeugd ...........................................................................................................227 Pagina 4 van 275
Product 670 Inburgering ..................................................................................................................236 Algemene dekkingsmiddelen...............................................................................................................254 Algemene dekkingsmiddelen ...........................................................................................................255
Inleiding Inleiding De Bestuursrapportage geeft een actueel inzicht in de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de begroting in het lopende jaar. Het geeft inzicht in de voortgang van de uitvoering van de programmabegroting en specifiek in de afwijkingen of bijstellingen op de vastgestelde Programmabegroting 2025. Ook geven we inzicht in de manier waarop eventueel wordt bijgestuurd om de gestelde doelen te bereiken. In deze bestuursrapportage wordt een verwacht nadeel van €1.800.000 gepresenteerd. Dit is €300.000 hoger dan het verwachte nadeel van €1.500.000 dat gepresenteerd is in de programmabegroting 2025-2028. Voortgang uitvoering Programmabegroting Een aantal cruciale dossiers is in deze periode voorbereid. Voor de raad is een aantal dossiers voor bespreking gereed gemaakt: het betreft hier bijvoorbeeld de plannen voor een Dienstencentrum, de verbouw van de Hanzehof, de vaststelling van de Omgevingsvisie. Dossiers die stuk voor stuk grote impact hebben. In het licht van de besluitvorming over de Omgevingsvisie zijn we gestart met de voorbereiding van een aantal belangrijke plannen zoals de Visie hoogbouw en verdichting, Sociaal-economische visie, de Parkeernota en het Verkeerscirculatieplan (VCP). We zijn verheugd dat we 17 april de installatie van Wimar Jaeger als burgemeester konden vieren.
Eind april zijn ook de voorbereidingen gestart voor een onderzoek naar een mogelijke herindeling met de gemeente Brummen. Dit is een belangrijke bestuurlijke ontwikkeling voor zowel onze gemeente als voor de regio. De bestuursopdracht hiervoor (en de gevolgen hiervan financieel/planning andere dossiers) bespreekt de gemeenteraad voor de zomer.
Portefeuilleverdeling De actuele portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen vindt u op Portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders gemeente Zutphen.
Pagina 5 van 275
Financiële tabel: Financiële samenvatting Bedragen x €1.000
Exploitatie
Primitieve begroting
Wijzigingen 2025
Begroting na
Mutaties 1e Burap
2025 incl wijzigingen
(gedaan in 2025)
Wijziging 2025
2025
Stand Burap 2025
tot 2025 Politiek dichtbij
6.329
0
6.329
-263
6.066
Wonen en
22.025
-40
21.985
914
22.899
Werken en Leren
23.781
0
23.781
-1.515
22.266
Zorgen en
76.153
0
76.153
387
76.540
-128.289
40
-128.249
2.285
-125.964
0
0
0
1.808
1.808
Leefbaarheid
Samenleven Algemene Dekkingsmiddelen Gerealiseerd resultaat
Loonsom De werkelijke uitgaven blijven binnen de begroting. Op dit moment is het te vroeg om een jaarprognose af te geven. In Burap 2 wordt hierover gerapporteerd.
Tabel jaarrekeningresultaat Omschrijving Resultaat programma's
Bedrag 477
Resultaat Algemene Dekkingsmiddelen en loonsom
-2.285
Totaal verwacht jaarrekeningresultaat
-1.808
In de begroting is een onttrekking uit de algemene reserve van € 1.5 miljoen opgenomen. Hier is nog geen rekening mee gehouden in het geprognosticeerde jaarrekeningresultaat. Wordt de € 1.5 miljoen onttrokken aan de algemene reserve, dan valt het jaarrekeningresultaat €1.5 miljoen positiever uit.
Tabel resultaat Algemene Reserve Stand Algemene Reserve 31/12/2024 Jaarrekeningresultaat 2024
24.868 10.640
Pagina 6 van 275
Bestemming jaarresultaat niet zijnde toevoeging Algemene Reserve
2.797
Toevoeging aan Algemene Reserve n.a.v. jaarrekeningresultaat 2024
7.843
Toevoeging 2025
0
Onttrekking 2025
-184
Toevoeging aan Algemene Reserve
-184
Stand Algemene Reserve na verwerking jaarresultaat 2024 en mutaties in 2025
32.527
Verwacht jaarresultaat 2025 o.b.v. BURAP 1-2025
-1.808
Stand Algemene Reserve na BURAP 1-2025
30.719
Politiek dichtbij Product 001 Bestuur Doelen 10010100 - Onze dienstverlening is persoonlijk, betrouwbaar en verbindend. We werken vanuit onze visie op dienstverlening, waarin onze normen helder staan verwoord. We zijn gastvrij, toegankelijk en leveren maatwerk waar mogelijk. We komen op tijd in actie, zijn transparant en duidelijk en doen wat we beloven. We werken samen met onze inwoners en organisaties en stellen de samenleving centraal.
Inzet 10010101 - Uitvoeringsplan van visie op dienstverlening vormgeven. We zorgen voor een snelle reactie op en kwalitatieve afhandeling van (aan) vragen door inwoners en ondernemers. En we verbeteren de communicatie met ondernemers door middel van accountmanagement.
Kwaliteit (indicator) Pagina 7 van 275
Kwaliteit (toelichting) Voor het stellen van algemene vragen is voor inwoners, ondernemers en organisaties nu een vernieuwd online contactformulier beschikbaar. Voor de afhandeling zijn servicenormen. Vorm geven aan accountmanagement voor ondernemers is gestart.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het werken met servicenormen voor afhandeling van (aanvragen) is iets vertraagd omdat de inrichting van processen en systemen wat meer tijd vraagt.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
10010102 - Monitoring dienstverleningsresultaten Inwoners die de gemeente Zutphen bellen via nummer 140575, krijgen zo mogelijk direct antwoord op hun vraag. Als dat niet mogelijk is, zorgen we ervoor dat zij op kantoordagen binnen 48 uur worden teruggebeld. Vragen via ons contactformulier worden zo veel mogelijk binnen 5 werkdagen inhoudelijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt binnen 5 werkdagen aangegeven op welke termijn een inhoudelijk antwoord mag worden verwacht. Onze website is 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk op www.zutphen.nl. Bij de informatie over onze producten en diensten, zoals het aanvragen van een paspoort of rijbewijs, vermelden wij direct wat er nodig is om een aanvraag in te dienen, wat de kosten daarvan zijn en hoe lang de procedure duurt.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 8 van 275
Kwaliteit (toelichting) De servicenorm over telefonie wordt gemonitord, maar er is nog geen rapportage beschikbaar. Het vernieuwde online contactformulier is recent 'live' gegaan. Rapportages worden nu ingericht. De website is altijd beschikbaar. De informatie over producten en diensten is nog niet compleet.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Inrichting van processen en systemen vraagt meer tijd. Net als het inrichten van rapportages.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen 10010200 - Vanuit een krachtige eigen positie werken wij actief aan samenwerking op landelijk en regionaal niveau Zutphen speelt een relevante en betekenisvolle rol in de regionale en landelijke netwerken. Wij willen de gemeente Zutphen zodanig positioneren in netwerken en (regionale) samenwerkingen dat dit ten goede komt aan onze ambities en opgaven. Daarnaast vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid en het voortouw te nemen in de samenwerkingen en netwerken waar we onderdeel van zijn. De regio is steeds vaker het aanspreekpunt voor provincie en Rijk, bijvoorbeeld bij grote maatschappelijke opgaven en in relatie tot subsidies en andere financieringsmogelijkheden. Een duidelijk profiel van de regio is dan ook in het belang van Zutphen.
Inzet 10010201 - Samenwerkingsverband Regio Stedendriehoek en onze rol In de Regio Stedendriehoek werken wij aan de Uitvoeringsagenda 2023-2030. De centrale vraag voor de regio is: Hoe houden we balans in de regio? In de uitvoeringsagenda is dit vertaald naar twee grote uitdagingen: • Behoud en versterken van de leefbaarheid. Hier gaat het om de aantrekkelijkheid van onze regio, Pagina 9 van 275
voor onze inwoners om er te leven en voldoende voorzieningen te hebben als scholen, winkels, groen, openbaar vervoer, sportfaciliteiten, cultuur en zorg. • Behoud en versterken van het vestigingsklimaat. Dit gaat over de mogelijkheid om in onze regio een bedrijf te vestigen en/of te laten groeien. Dat vraagt om zaken als fysieke ruimte, de beschikbaarheid van medewerkers, goede bereikbaarheid (over weg, water, spoor en ook digitaal) en de aanwezigheid van onderwijs. De uitvoeringsagenda is opgebouwd uit de volgende programma’s: Programma Slimme Groene Verstedelijking Opgaven als wonen, bereikbaarheid, energietransitie en voorzieningen komen in dit programma samen. Doelen voor 2030 zijn: 1. 24.000 nieuwe woningen en verduurzamen bestaande wijken 2. Versterken stationsgebieden 3. Goede bereikbaarheid voor inwoners Programma Vitaal Landelijk Gebied In dit programma gaat het om opgaven als klimaatadaptatie, stikstof, landbouwtransitie en ook woningbouw en ruimte voor energieopwekking. Doelen voor 2030 zijn: 1. Een robuust water- en bodemsysteem 2. Leefbaar landelijk gebied 3. Hoge landschappelijke kwaliteit 4. Perspectief voor agrarisch ondernemerschap 5. Een duurzaam voedselsysteem Programma Regionale Economie van de Toekomst Om de sterke regionale economie te behouden is het nodig om blijvend werk te maken van een goed vestigingsklimaat.
Tegelijkertijd zijn er grote opgaven zoals personeelstekorten, energietransitie en digitalisering. Doelen voor 2030 zijn: 1. Ruimte voor werk door uitbereiding bedrijventerreinen 2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 3. Een veerkrachtige arbeidsmarkt 4. Logistiek ecosysteem A1/IJssel 5. Kweekplaats voor groene en digitale groei in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) In het Algemeen Bestuur van de Regio Stedendriehoek zijn wij verantwoordelijk voor de regionale portefeuille Slimme, groene verstedelijking, vervullen wij de rol van vice-voorzitter en zijn wij lid van het Dagelijks Bestuur.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator) Pagina 10 van 275
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
10010202 - Regiodeal 'Sterker in 3D' De Regio Stedendriehoek, de Strategische Board en de provincies Gelderland en Overijssel hebben in 2024 een Regio Deal afgesproken met het Rijk en gaan hier vanaf 2025 gezamenlijk uitvoering aan geven. De Regio Deal is vanuit de agenda’s van de partners opgebouwd langs de programmalijnen: • Duurzaam: Duurzaam werken aan een groene regio in balans om te kunnen blijven wonen, werken en recreëren met een gezond water- en bodemsysteem en een robuuste natuur. • Divers: De economische (innovatie)kracht aanjagen door het ontwikkelen van innovatieve clusters op het vlak van digitalisering en duurzaamheid en het ondersteunen van (MKB-) ondernemers in de duurzame en digitale transitie. • Dichtbij: Het vergroten van toegang tot voorzieningen en het vergroten van de sociale cohesie om zo voor inwoners een prettige leefomgeving te bieden. In 2025 wordt duidelijk met welke projecten we aan deze thema's deelnemen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We participeren vanuit de gemeentelijke organisatie in 7 projecten in de regiodeal. Daarnaast heeft de Techniekfabriek Zutphen een toekenning via het Consortium Techniekhubs.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 11 van 275
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
10010203 - Samenwerkingsverbanden M50 en RS4 en onze rol Wij hebben een actieve rol in het netwerk van middelgrote gemeenten in Nederland (M50) door onze rol als voorzitter in het Dagelijks Bestuur. Met het netwerk zetten we in op lobby en kennisuitwisseling op fysieke, sociale en financiële thema’s, waaronder krachtige wijken, bestaanszekerheid, en een sterke regio met behoud van voorzieningen. Ook gaan we met het Rijk in gesprek om te komen tot stabiele financiële afspraken. Met de regiosteden (RS4) Doetinchem, Harderwijk en Tiel werken we samen met de provincie aan onderwerpen in onze gemeenten: aantrekkelijke toekomstbestendige binnensteden, vernieuwende culturele voorzieningen, en erfgoed als visitekaartje.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 12 van 275
Product 003 Burgerzaken Doelen 10030200 - Wij zijn voldoende toegerust om de verkiezingen uit te voeren De verkiezingen verlopen goed en zorgvuldig.
Inzet 10030201 - Deskundigheid, capaciteit en voldoende financiële middelen. We hebben voldoende deskundige medewerkers om de verkiezingen veilig en rechtsgeldig uit te voeren. Voorbereidingen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen zijn opgestart. Daarbij worden de politieke partijen betrokken en stimuleren we deelname aan de cursus “politiek actief” om interesse in de gemeente en het raadswerk te bevorderen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 13 van 275
Product 005 Communicatie Doelen 10050100 - Met begrijpelijke taal bouwen wij aan vertrouwen tussen gemeente en samenleving We communiceren soms nog te ingewikkeld. Dat zorgt voor onbegrip. We gebruiken voortaan taal die iedereen begrijpt.
Inzet 10050101 - Schrijftrainingen en communicatieadvies We organiseren 2 interne schrijftrainingen per jaar waar personeel leert om op B1 niveau (eenvoudig en begrijpelijk Nederlands) te schrijven. En we geven dagelijks communicatieadvies en schrijfcoaching aan onze individuele medewerkers. Zodat we begrijpelijke brieven en
beschikkingen schrijven.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 14 van 275
Doelen 10050200 - We communiceren beter over de goede dingen die we als gemeente doen We doen bijzondere dingen voor Zutphen en Warnsveld. En daar willen we meer van laten zien, aan onze eigen inwoners én landelijk. Zodat we beter kunnen laten zien, wat we voor onze inwoners kunnen betekenen en wat we al doen. Onze perscontacten zijn vooral regionaal. Dat willen we uitbreiden.
Inzet 10050201 - Vernieuwd persbeleid We actualiseren het persbeleid en het social media-beleid. En we breiden onze perscontacten uit naar de landelijke pers en naar vakbladen. We communiceren actief over successen of unieke zaken in onze gemeente. We gebruiken onze sociale media om meer inwoners te bereiken.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Vertraging in planning
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 15 van 275
Doelen 10050300 - We sluiten aan bij de actualiteit van de Zutphense samenleving We willen dat onze communicatie meer aansluit op de onderwerpen die leven in de samenleving.
Inzet 10050301 - Herdenken 80 jaar vrijheid We verbinden enkele van de herdenkingsmomenten met actuele en relevante maatschappelijke thema’s. Zoals discriminatie of vrijheid van meningsuiting. Daardoor voelen meer inwoners zich betrokken. Er komt een comité herdenkingen. En we starten met de kaderstelling voor nieuwe manieren van herdenken en herinneren in samenspraak met scholen en culturele instellingen, vanaf de 80 jarige herdenkingen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er zijn inmiddels meerdere herdenkingen gehouden en voorbereid. Zowel reguliere herdenkingen als verbonden aan een thema. Dit doen we samen met de lokale herdenkingscomités. Ook zijn er herdenkingsmonumenten hersteld of bijgekomen. Zoals de gedenksteen IJsselkade, beplanting rondom het Gideonmonument en de nieuwe herdenkingsringen de Hoven. Er is een Liberationroute door Zutphen uitgezet.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken volgens planning en hebben daarvoor externe capaciteit ingezet.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 16 van 275
Het in 2024 beschikbaar gestelde budget moet grotendeels worden overgeheveld
naar 2025. In het herdenkingsjaar van 80 jaar vrijheid in 2025 vindt het grootste deel van de uitgaven plaats.
Doelen 10050400 - Wij versterken de communicatie van de gemeenteraad als bestuursorgaan
Inzet 10050401 - Inwonersgerichte informatievoorziening vanuit de raad We zetten in op een zichtbare en bereikbare gemeenteraad. Hiervoor intensiveren we de contactmomenten tussen inwoners en raad. Onder andere door uitbreiding van het sprekersplein en onderwijsactiviteiten, en de introductie van nieuwe initiatieven zoals bijvoorbeeld gast van de raad.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 17 van 275
Product 007 Anders samenwerken Doelen 10070100 - We werken integraal en buurtgericht aan vitale wijken Dat doen we vanuit het programma 'Sterke Wijken'. Dit is een lange termijn visie op sterke buurten en wijken, waarbij elke wijk en buurt een eigen DNA heeft. Dit baseren we onder andere op wijkanalyses. We werken samen in een netwerk van wijkprofessionals, inwoners(initiatieven), dorps- en wijkplatforms, ondernemers en organisaties. Ons toekomstbeeld is dat we allianties vormen met maatschappelijke partners voor een langjarige samenwerking vanuit gelijkwaardigheid.
Inzet 10070103 - Ondersteunen en faciliteren van inwoners We ondersteunen inwonersinitiatieven, samen met onder andere sociaal makelaars en Mede In Zutphen.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
10070101 - Wijkprofielen en actieplannen zijn gebaseerd op wijk- en buurtanalyses Sociale analyses van de wijken worden verdiept en uitgewerkt met onze partners en inwoners. Deze inzet volgt op de in 2024 opgestelde onderzoeksaanpak. Op basis hiervan stellen we samen Pagina 18 van 275
prioriteiten en maken we plannen. Daarmee realiseren we vanuit het perspectief van de inwoners wat er nodig is in de buurt.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In het programma Sterke Wijken en Wijkgericht werken hebben we zes thema's bepaald die de impact van het programma meten namelijk: bestaanszekerheid, omzien naar elkaar, ik kan het zelf, erbij horen, prettige en veilige buitenruimte en wijkhart met voorzieningen. We maken een analyse met open data voor alle buurten van Zutphen. In de startwijk vragen we de mening van inwoners over deze zes thema's. Deze informatie gebruiken we bij het overleg met de inwoners in de startwijk Zuidwijken. Samen met de bewoners en de betrokken organisaties stellen we een wijkplan op.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De begeleiding van het onderzoek en het wijkplan vraagt extra capaciteit en middelen.
10070104 - Wijkgericht werken in de organisatie We gaan wijkgericht werken organisatiebreed doorontwikkelen, in denken en doen. Aan de Omgevingstafel adviseren we bijvoorbeeld initiatiefnemers over gebiedsgerichte context en afstemming met de omgeving.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 19 van 275
Kwaliteit (toelichting) Integraal werken vraagt veel aandacht omdat we nu nog anders georganiseerd zijn. Het vraagt de nodige investering (en dus tijd) in kennis, rolopvattingen en vaardigheden om de omschakeling te maken. Dit blijft een constant punt van aandacht bij zowel bestuur als directie.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
10070102 - Wijkgericht werken in de wijk We stellen de aanpak op Sterke wijken vast en vertalen deze naar samenwerkingsafspraken en concrete projecten, voorzieningen en activiteiten en faciliteren deze waar nodig.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 20 van 275
Het programmaplan Sterke Wijken en Wijkgericht werken is op 25 maart 2025 vastgesteld door het college en op 14 april 2025 voorgelegd aan de gemeenteraad. We vormen allianties met betrokken organisaties in de startwijk Zuidwijken. Medio 2025 stellen we samen met inwoners en die alliantiepartners van de startwijk Zuidwijken een wijkplan op.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De alliantievorming vraagt onafhankelijke ondersteuning. We zijn in overleg met de alliantiepartners en de regio over de financiering hiervan.
10070105 - Wijkgericht werken in verbinding We leggen verbinding tussen fysieke en sociale ontwikkelingen in de wijken, zoals rond de energietransitie, bij herinrichting van openbare ruimte en ontwikkelingen in woningbouw.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 21 van 275
10070106 - Wijkgericht werken en procesbegeleiding Zowel binnen als buiten onze organisatie bieden we procesbegeleiding bij initiatieven, projecten en vragen over leefbaarheid.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen 10070200 - We versterken de actieve participatie van inwoners In juli 2024 zijn de ‘Verordening inspraak, participatie en uitdaagrecht’, het beleidskader ‘Samenwerken aan een sterk Zutphen’ en 'de Samenspraakwijzer' vastgesteld.
Inzet 10070201 - Participatietrajecten op maat Wij ondersteunen participatietrajecten waarbij de gemeente samenwerkt met de Zutphense samenleving aan projecten en ontwikkelingen. Hierbij hanteren wij maatwerk. Zodat dit past bij het vraagstuk, bij de inwoners en bij de vooraf duidelijk gemaakte spelregels. Wij ontwikkelen daar instrumenten voor. Dit doen we onder andere samen met Mede in Zutphen.
Kwaliteit (indicator) Pagina 22 van 275
Kwaliteit (toelichting) In 2025 is het (eerste) Inwonersberaad Zutphen & Warnsveld begonnen. Het beraad buigt zich over de vraag hoe we reductie van CO2 uitstoot in onze gemeente kunnen reduceren. Het Inwonersberaad is in juni klaar met haar adviezen aan de gemeenteraad.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het Inwonersberaad loopt volgens schema. Andere participatietrajecten voor projecten en ontwikkelingen lopen ook volgens schema.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Voor de uitvoering van het inwonersberaad in 2025, moet het restantbedrag van het beschikbaar gestelde budget in 2024 worden overgeheveld naar 2025.
10070202 - Zutphense methode van participatie Wij zorgen dat de Zutphense methode van participatie ingebed wordt in de hele organisatie. Leidraad hierbij is de verordening, het beleidskader en de Samenspraakwijzer.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen. Deze start met de implementatie van een Zutphense participatiemethode, volgend op de participatieverordening, beleidskader en Samenspraakwijzer (besluit juni 2024). Pagina 23 van 275
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Per 1 april is de Participatie Regisseur begonnen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Tot nu toe zijn er geen uitgaven gedaan. Voor de uitvoering van deze Zutphense participatiemethode is geen budget. We verwachten daarom een overschrijding van het werkbudget Communicatie.
Inleiding Politiek dichtbij Er wordt vol ingezet op een betere positionering van de gemeente Zutphen, zowel in regionale verbanden als landelijk. Via regionale samenwerkingsverbanden kunnen we regionale projecten oppakken. Daarnaast kunnen we bij het Rijk effectiever aandacht opeisen voor de lokale situatie, zoals met het M50 samenwerking. Inwoners van de gemeente profiteren hier van. Gelijktijdig verbeteren we intern onze dienstverlening aan inwoners. Met actieve communicatie en participatie initiatieven zorgen we voor een betere informatie aan inwoners en een grotere betrokkenheid van inwoners.
Volgen van de ontwikkelingen We monitoren de actieve deelname van inwoners: 1. Doel: We willen deelname van inwoners aan gemeentelijke bijeenkomsten vergroten. Hiervoor worden verschillende activiteiten ondernomen. We monitoren de opkomst om te zien of de inzet het gewenste effect heeft. Ontwikkelingen: We hebben onderzoeksbureau Moventem gevraagd om het vuurwerkvrij publieksevenement tijdens de jaarwisseling 2024 naar 2025 te evalueren. Het evenement werd gewaardeerd met gemiddeld een 6,5 en 6,2. De uitkomsten van het onderzoek zijn gedeeld met college en raad.
Pagina 24 van 275
Moventem heeft tevens een 0-meting inzake de thematische herdenkingen uitgevoerd. Deze benutten we om de effecten van de herdenkingen op termijn te kunnen meten. Bij bijeenkomsten en herdenkingen wordt de publieke belangstelling in de gaten gehouden om te zien of deze toeneemt. 2. Doel: Inwoners participeren actief. We monitoren de mate van tevredenheid van inwoners over (de mogelijkheid tot) participatie. Hiervoor voeren we periodiek onderzoek uit. Ontwikkelingen: Op dit moment is er nog geen participatie-tevredenheidsonderzoek afgerond. Wel is de Participatie Regisseur inmiddels gestart.
Financiële tabel: Politiek dichtbij Bedragen x €1.000
Exploitatie
Primitieve begroting
Wijzigingen 2025
Begroting na Wijziging
Mutaties 1e Burap
2025 incl wijzigingen
(gedaan in 2025)
2025
2025
Stand Burap 2025
tot 2025 Bestuur
3.845
0
3.845
-113
3.732
Burgerzaken
978
0
978
-150
828
Communicatie
111
0
111
0
111
1.396
0
1.396
0
1.396
6.329
0
6.329
-263
6.066
Wijkgericht werken Gerealiseerd resultaat
Toelichting op financiële afwijkingen: Politiek dichtbij
Productnummer
Omschrijving
Baten / Lasten
Voordeel / Nadeel
Bedrag
001-Bestuur
Er wordt een nadeel verwacht van €70.000 in verband met het organiseren van eindejaarsfestiviteiten bij de jaarwisseling 2025-2026.
Lasten
Nadeel
€70.000
Pagina 25 van 275
001-Bestuur
Een verwacht nadeel van €75.000 op de uitgaven voor raad en griffie. Dit nadeel ontstaat door twee oorzaken: Ten eerste zijn de raadsvergoedingen met een hoger percentage geïndexeerd dan waar de gemeente Zutphen in de begroting rekening mee heeft gehouden. Deze indexatie wordt landelijk vastgesteld. Op dat moment was de begroting al opgesteld. Ten tweede wordt er een nadeel verwacht op de loonsom van de griffie. Vanwege ziekte en ouderschapsverlof maakt de griffie gebruik van externe inhuur. Op deze manier kunnen de reguliere, ondersteunende werkprocessen voor de raad doorgang vinden.
Lasten
Nadeel
€75.000
001-Bestuur
Een voordeel van € 258.000 op de wachtgeldverplichtingen voor oud collegeleden. Een aantal oud collegeleden die aanspraak maakten op de wachtgeldregeling hebben zelf weer inkomsten waardoor ze geen gebruik meer maken van de wachtgeldregeling.
Lasten
Voordeel
€258.000
003-Burgerzaken
Hogere opbrengsten diverse leges waaronder leges voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen door een
Baten
Voordeel
€300.000
Pagina 26 van 275
hoger aantal aantal aanvragen dan verwacht.
003-Burgerzaken
Hogere lasten voor paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen omdat er meer aanvragen zijn dan verwacht.
Lasten
Nadeel
€150.000
Toelichting Programmabegrotingswijzigingen Politiek dichtbij Product
Toelichting
Bedrag
001Bestuur
Onttrekking aan de reserve herinneren ten behoeve van de diverse activiteiten in het kader van 80 jaar bevrijding en herinneren.
€87.700
Wonen en leefbaarheid Product 210 Wegen Doelen 22100200 - We streven naar veilige wegen die goed beheerd en onderhouden zijn Voor de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doelmatig gebruik van de weg is het essentieel dat de infrastructuur goed onderhouden is.
Inzet 22100201 - Het meerjarenonderhoudsprogramma voor wegen wordt geactualiseerd We actualiseren jaarlijks het meerjarenonderhoudsprogramma. Elk jaar wordt een inspectie uitgevoerd in drie wijken. Aan de hand van de inspectie wordt een concept meerjaren planning opgesteld voor het meerjarenonderhoudsprogramma. Pagina 27 van 275
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22100202 - De straatverlichting is technisch op orde en duurzaam De openbare verlichting voldoet aan de technische eisen conform de NEN 3140 en de functionele eisen conform de NEN 1010. Voor de binnenstad gelden afwijkende normen dan in de rest van de gemeente. Dit is vastgelegd in het masterplan verlichting binnenstad.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 28 van 275
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22100203 - Het wegenbeleidsplan stellen we in 2025 op Het wegenbeleidsplan is in 2025 gereed. Hierin staat hoe we de komende periode omgaan met de verhardingen. Daarbij spelen mee: wet- en regelgeving, beleid en ambitie, de strategische, tactische en operationele kaders en de financiën. Tegen de achtergrond van wet- en regelgeving is de risicoaansprakelijkheid voor de gemeente als wegbeheerder een factor van belang.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het wegenbeleidsplan is onderdeel van de mobiliteitsvisie. Het opstellen hiervan wordt opgestart na vaststelling van deze visie.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22100204 - We hanteren kwaliteitsniveaus voor het onderhouden van de openbare ruimte De verharding in het centrum onderhouden we op onderhoudsniveau B. De wegen en paden die bestaan uit elementenverharding onderhouden we op onderhoudsniveau C.
Pagina 29 van 275
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Product 211 Mobiliteit Doelen 22110100 - We bevorderen de doorstroming van het verkeer en richten ons daarbij op duurzaam, veilig, aantrekkelijk en goede bereikbaarheid
Inzet 22110104 - We verbeteren infrastructurele knelpunten Op verschillende locaties in Zutphen en Warnsveld worden verkeerskundige knelpunten onderzocht. Na onderzoek is duidelijk wat de gewenste inrichting is en welke planning en kosten erbij horen. Recent aangepaste verkeerssituaties worden geëvalueerd en waar nodig aangepast.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator) Pagina 30 van 275
Tijd (toelichting) Het ontwerp voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) is ingebracht in de omgevingstafel. Tijdens de omgevingstafel zijn aanvullende eisen gesteld aan het ontwerp, mede hierdoor loopt het proces vertraging op. De inrichting van de kruising moet passen binnen het centrum en de verkeersstructuur van de stad. Op dit moment wordt het bouwteam aanbesteed. De uitvoering is verschoven naar 2026. Voor de kruising Gerard Doustraat/van Hemstrastraat/Jan Vermeerstraat (Wibrakruising) wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd, dat moet leiden tot tijdelijke maatregelen op korte termijn en daarnaast tot definitieve maatregelen. Participatie met omwonenden en andere belanghebbenden, zal onderdeel van het onderzoek zijn. De maatregelen moeten passen binnen de verkeersstructuur van de stad en de functie die de Gerard Doustraat daarin heeft. De uitvoering van de definitieve maatregelen staan gepland voor begin 2026.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De kosten voor de kruising Stationsplein/Nieuwstad/Isendoornstraat (Nieuwstadkruising) zijn hoger dan het beschikbare budget. Voor dit project is de rijkssubsidie SPV2030 aangevraagd. Ook voor andere projecten zijn rijks- en provincie subsidies aangevraagd. Het is nog niet duidelijk of deze subsidies verstrekt worden aan gemeente Zutphen. Er lijkt financiële ruimte te zijn in andere infrastructurele projecten, hierdoor verwachten we dat gelden overgeheveld kunnen worden van het ene naar het andere project, waardoor waarschijnlijk geen extra budget aangevraagd hoeft te worden voor de Nieuwstadkruising.
22110102 - We onderzoeken de derde IJsselbrug en de betere (regionale) ontsluiting van Zutphen en omgeving via bedrijventerrein De Mars De bereikbaarheid van Zutphen is belangrijk nu en in de toekomst. Het aantal verkeersbewegingen zal in de toekomst stijgen door de verstedelijkingsopgave. Om verkeer uit het centrum van Zutphen te weren en capaciteitsknelpunten in de regio op te lossen is een verkenning naar een derde IJsselverbinding wenselijk. Omdat de derde IJsselbrug van regionaal belang pakken we het onderzoek naar de derde IJsselbrug regionaal op.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 31 van 275
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22110105 - Om tot een robuust en veilig openbaar vervoer netwerk te komen worden de onbeveiligde overgangen in Zutphen beveiligd of gesloten In Zutphen zijn drie onbewaakte spoorovergangen. Twee overgangen worden gesloten en één overgang wordt beveiligd. De uitvoering ligt bij ProRail, de verwachting is dat aanpassingen aan deze overgangen binnen twee jaar zijn uitgevoerd.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Pagina 32 van 275
22110106 - We denken regionaal mee over de uitgangspunten voor de dienstregelingen van bus- en treindiensten In 2025 leggen we extra focus op het behouden of verbeteren van een goed en aantrekkelijk busnetwerk, door te lobbyen voor een buslijn langs GGnet/Schouwbroek. Wij lobbyen voor een sterkere oost-west treinverbinding op het traject Amersfoort - Winterswijk.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22110107 - De voorbereiding van de aanpak top 10 gevaarlijkste verkeersknelpunten wordt opgestart Het verkeerscirculatieplan wordt afgerond en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarna wordt een start gemaakt met het verbeteren van de knelpunten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 33 van 275
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken aan een nieuwe planning voor het verkeerscirculatieplan en onderzoeken wat er nog vastgesteld kan worden door de raad in deze coalitieperiode. Dit doen we omdat het participatieproces nog gestart moet worden als gevolg van de vertraging in het vaststellen van de omgevingsvisie. Het participatietraject gaat daarmee gelijk lopen met een aantal andere beleidsprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie, de Gebiedsvisie De Mars, het Horecaprogramma en de Parkeernota.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22110101 - De Omgevingsvisie en het Verkeerscirculatieplan leggen de duurzame doelen voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid en vermindering CO2 uitstoot vast Passend binnen de Omgevingsvisie Zutphen 2040 stellen we een verkeerscirculatieplan op dat een toekomstbestendige visie geeft op bereikbaarheid en doorstroming en met het oog op milieu-, veiligheids- en leefbaarheidseffecten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 34 van 275
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
22110103 - We vernieuwen het parkeerbeleid Wij vernieuwen ons parkeerbeleid waarin wij werken aan een autoluwe binnenstad, goed parkeren voor bewoners in de wijken én een parkeernorm die recht doet aan vergroening, parkeren én de verdeling van de schaarse ruimte.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het participatieproces van de Parkeernota wordt afgestemd met 4 andere beleidsprocessen die zich in de gelijke periode op dezelfde doelgroepen richten. Deze beleidsprocessen zijn een vertaalslag van de Omgevingsvisie. Afhankelijk van eventuele wijzigingen bij vaststelling van de Omgevingsvisie, bereiden we met de 4 beleidsprocessen de integrale participatie voor en werken we aan het herzien van de planning.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 35 van 275
Doelen 22110200 - De binnenstad van Zutphen is autoluw, duurzaam, aantrekkelijk en goed bereikbaar Binnen het programma binnenstad werken wij aan de autoluwe binnenstad met als doel hiermee een bijdrage te leveren aan een fijne leefomgeving en aan een cultureel en economisch krachtige binnenstad.
Inzet 22110201 - We werken aan de autoluwe binnenstad In 2025 gaan we verder met de uitwerking van de autoluwe binnenstad. Het verkeerscirculatieplan en de parkeervisie, met uitvoeringsplan, vormen het uitgangspunt voor de autoluwe binnenstad. Deze beleidsplannen zijn in 2025 gereed en vormen de kaders voor participatie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We werken aan een nieuwe planning voor het verkeerscirculatieplan en onderzoeken wat er nog vastgesteld kan worden door de raad in deze coalitieperiode. Dit doen we omdat het participatieproces nog gestart moet worden als gevolg van de vertraging in het vaststellen van de omgevingsvisie. Het participatietraject gaat daarmee gelijk lopen met een aantal andere beleidsprocessen zoals de Sociaal-Economische Visie, de Gebiedsvisie De Mars, het Horecaprogramma en de Parkeernota.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 36 van 275
22110202 - Wij onderzoeken binnen het programma binnenstad naar een duurzame vorm van stadslogistiek dat passend is bij een autoluwe binnenstad Er wordt onderzocht hoe de stadslogistiek in de binnenstad van Zutphen kan bijdragen aan de autoluwe en leefbare binnenstad die we binnen programma binnenstad voor ogen hebben.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Product 222 Havens en kaden Doelen 22220100 - Goed en functioneel beheer en onderhoud van onze havens Het beleid en het daarop vastgestelde beheerplan van de havens is erop gericht om de havens bevaarbaar en veilig te houden.
Inzet 22220101 - Overzicht van korte en lange termijn onderhoudsinvesteringen De korte termijn investeringen zijn dynamisch en noodzakelijk om de voorzieningen in de havens op peil te houden. Denk hierbij aan scheepsvaart markeringen. Op de lange termijn is in het beheerplan de vervanging van de damwanden in de Vispoorthaven opgenomen voor 2036. Pagina 37 van 275
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het baggeren van de Industriehaven is gepland voor 2026. We zijn nu bezig met onderzoek naar de damwanden, om te zorgen dat het baggeren zonder schade verlopen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) We doen nader onderzoek naar de Canadese brug in de Deventerweg. Afhankelijk van de resultaten moeten we aanvullende maatregelen nemen. Dit kan betekenen dat de brug op middellange termijn vervangen moet worden.
22220102 - De Industriehaven wordt uitgebaggerd, de extra uitdieping van de Industriehaven wordt onderzocht De Industriehaven en een deel van de Marshaven worden in 2025 uitgebaggerd. Dit hoort bij het regulier onderhoud. De kosten en baten van de Industriehaven om grotere schepen te kunnen toelaten onderzoeken we als onderdeel van de Gebiedsvisie De Mars.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De onderzoeken zijn in volle gang
Pagina 38 van 275
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De voorbereiding van het werk benodigd 2 jaar. De inspecties van onder andere de damwandconstructie is in uitvoering waarna de werkzaamheden verder voorbereid kunnen worden en de benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd. De werkzaamheden worden volgens de huidige prognose in 2026 uitgevoerd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De uitkomst van de inspecties tot nu geven geen aanleiding tot overschrijding van het beschikbaar gestelde budget.
Product 310 Gemeentelijke panden en gronden Doelen 23100100 - We hebben actueel en adequaat beleid voor vastgoed Gemeentelijk vastgoed heeft als doel accommodaties te bieden voor maatschappelijke functies zoals onderwijs en cultuur en andere overheidsgelieerde partijen. Daarbij horen de vraagstukken van verwerving, beheer en onderhoud.
Inzet 23100102 - Onderhoud vindt plaats conform het vastgoedbeleid en wordt uitgevoerd conform het vastgestelde beheerplan 2021-2025, dit beheerplan wordt geactualiseerd Na de actualisatie van het vastgoedbeleid en de indeling van de vastgoedportefeuille vernieuwen we het beheerplan. Een geactualiseerd beheerplan wordt voor een periode van 5 jaar vastgesteld.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 39 van 275
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Voordat het beheerplan afgerond kan worden lopen er drie trajecten waarin kaders bepaald worden: 1. onderzoek erfgoeddepots 2. nota vastgoedbeleid 3. Verduurzaming Deze punten worden in 2025 en 2026 afgerond.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen 23100200 - We werken aan een portefeuille vastgoed die past bij onze gemeentelijke taken De vastgoedportefeuille heeft onder andere het doel om accommodaties beschikbaar te hebben afgestemd op de maatschappelijke behoefte , de omgevingsvisie en specifieke visies vanuit de beleidsvelden zoals het integraal huisvestingsplan voor onderwijs. Specifiek in 2025 gaat de aandacht uit naar de verouderde gymaccommodaties.
Inzet 23100201 - De panden die we hebben, houden we duurzaam en kwalitatief op orde Met het lopende beheerplan worden de panden kwalitatief onderhouden in klasse 3 volgens de NEN 2767. Voor de verduurzaming van het kernvastgoed is het wettelijk kader van 2030 het uitgangspunt. Het plan voor de verduurzaming en de exacte kosten ervoor worden in 2025 opgeleverd en aan de raad voorgelegd.
Pagina 40 van 275
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We maken het plan voor de verduurzaming in 2026 . Dit doen we omdat dat plan gebaseerd wordt op de beoogde portefeuille die in 2025 wordt vastgesteld in de Nota vastgoed.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Er zitten wijzigingen in de uitvoering van het beheerplan. Dit leidt naar verwachting niet tot een aanpassing van de budgetten. Er zijn wel extra panden bijgekomen die tijdelijk beheerd worden. Daar is een separate melding voor gemaakt in de Burap.
23100202 - Vastgoed dat niet tot de kernportefeuille hoort, gaan we verkopen Na de vaststelling van het vernieuwde vastgoedbeleid en de daarbij behorende portefeuille indeling kan vastgoed wat niet meer bijdraagt aan de beleidsdoelen worden afgestoten.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Pagina 41 van 275
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Product 543 Regionaal archief en erfgoedcentrum Doelen 25430100 - Het erfgoed dat in het archief is opgeslagen is goed beschermd en beheerd • Het rijke erfgoed in het archief van Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd. • De huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot is voor de komende 30 jaar toekomstbestendig.
Inzet 25430101 - We stellen een programma van eisen op voor de huisvesting van het Regionaal Archief en het archiefdepot
We stellen een programma van eisen op voor een verbouwing van het RAZ aan de Spiegelstraat waarmee we een tijdelijke oplossing vinden voor een betere en veiligere publiekstoegang. Vanwege ruimtegebrek en klimaatproblemen voeren we huisvestingsonderzoek uit ten behoeve van een duurzame oplossing voor de erfgoeddepots.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Pagina 42 van 275
Tijd (toelichting) bestuursopdracht is afgerond, bureau is geworven, opdracht kan verstrekt.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
25430102 - We conserveren en restaureren archiefstukken en boeken uit de gemeentelijke archiefcollectie
We werken duurzaam aan het conserveren en restaureren van onze collectie om de hoogst haalbare staat van behoud te bereiken (we doen dit ook voor het stedelijk museum). We pakken noodzakelijke restauraties op na verzoeken voor scan on demand.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 43 van 275
Doelen 25430200 - Het Regionaal Archief Zutphen vervult een stevige functie als informatieverstrekker voor personen, organisaties en onderzoekers naar erfgoed in de wijde regio
Inzet 25430201 - Het archief zet in op verdere digitale ontsluiting van de collecties op het erfgoed(internet)portaal van de gemeente Zutphen
We werken duurzaam aan het scannen van bouwvergunningen ten behoeve van maximale ontsluiting. We ontsluiten archiefbronnen en zetten deze online voor een betere digitale dienstverlening
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
25430202 - We houden audits bij de lopende administraties van de gemeenten die zijn aangesloten bij het RAZ We maken een jaarverslag ten behoeve van onszelf en de colleges van B&W van Brummen en Lochem en houden cijfers bij ten behoeve van de audits en de verantwoording richting stakeholders.
Kwaliteit (indicator) Pagina 44 van 275
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
25430203 - We onderhouden onze dienstverleningsovereenkomsten met omliggende gemeenten en breiden deze waar mogelijk uit.
We staan in nauw contact met onze partners en passen dienstverleningsovereenkomsten aan wanneer dat nodig of wenselijk is. We onderzoeken om onze dienstverlening uit te breiden naar nieuwe partners.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Pagina 45 van 275
Geld (toelichting)
Doelen 25430300 - Zutphen wordt het erfgoedlaboratorium van het Oosten, het Erfgoedcentrum maakt daarvoor het historische ‘Verhaal van Zutphen’ levend, zichtbaar en toegankelijk
Inzet 25430301 - Erfgoedcentrum en het Erfgoedlaboratorium vormen een wezenlijk onderdeel van de in 2025 te verschijnen erfgoedbeleidsnota
Er wordt actief ingezet om het nieuw op te richten Gelders museum naar de witte vleugel in Zutphen te halen. Dit museum zal onder de hoede van de Musea Zutphen het historisch verhaal van de provincie Gelderland vertellen. We zetten 'Zutphen Erfgoedlaboratorium' in als strategische uitvoeringspijler binnen de erfgoednota. Het Erfgoedcentrum Zutphen staat in nauw contact met de beleidsafdeling en is mede-uitvoerder van het beleidsprogramma. We verbinden waar mogelijk erfgoed aan andere domeinen als ruimte, welzijn en onderwijs. We gebruiken een onderzoeksagenda als middel voor het vergroten van de aandacht voor ons erfgoed, de ontwikkeling van kennis over ons erfgoed en de toegang tot onze bronnen. We maken met de lokale MBO en minimaal vier instellingen voor hoger onderwijs langjarige afspraken voor samenwerking, onderzoek, stages en publicaties. We jagen de liefde voor ons erfgoed aan via participatie met onze inwoners en particuliere onderzoekers: 'Iedereen is onderzoeker'. We faciliteren de uitgave van erfgoedpublicaties; In 2025 minimaal twee Zutphense ErfgoedPublicaties (ZEP) uit en minimaal vijf Zutphense Archeologische Publicaties (ZAP).
We werken permanent aan educatie, toegankelijkheid en zichtbaarheid: samen met Het Gilde werken we aan de groei van bezoekersaantallen (door particulieren, maar ook scholen) aan de vijf reeds voor het publiek opengestelde monumenten, waaronder de in 2024 ontwikkelde Hanzeaat in de Bourgonjetoren. We voegen in 2025 de Kruittoren, na het noodzakelijke onderhoud, toe aan de opengestelde monumenten, met een daarvoor ontwikkeld langjarig programma en publieke functie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voor het Gelders Museum zal Gedeputeerde Staten nog voor het zomerreces van 2025 met een uitvoeringsplan komen. Zutphen is de eerste partij waar de provincie mee in gesprek zal gaan voor het huisvesten van het Gelders Museum (Witte Vleugel).
Pagina 46 van 275
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Voor de realisatie van de Hanzeaat ontving gemeente Zutphen subsidie van de provincie Gelderland, samen met Musea Zutphen (penvoerder en ontvanger). Ten behoeve van de inrichting van de Hanzeaat in de Bourgonjetoren is een overschrijding ontstaan van 42.000 euro als gevolg van een BTW-gat. Dat is ontstaan omdat de penvoerder (MuseaZutphen) BTW-plichtig is. Hierin was niet voorzien in de planvorming. Het tekort kan worden opgevangen in het programmabudget van het Erfgoedcentrum. Daarnaast krijgt het Erfgoedcentrum te maken met exploitatiekosten van opengestelde monumenten. Vanaf 2026 is hiervoor budget beschikbaar. Ook heeft het Erfgoedcentrum afspraken gemaakt omtrent achterstallige huur voor de Wijnhuistoren. Bij elkaar opgeteld zal dat voor 2025 een overschrijding van het budget van 47.500 euro opleveren.
25430302 - We updaten en vervangen verouderde bebording van erfgoedlocaties en monumenten
We werken aan optimale zichtbaarheid en toegankelijkheid van onze monumenten. De informatie op de borden moet passen bij de locatie en het gebouw en moet historisch juist zijn en in toegankelijke teksten geschreven. We werken aan eenduidige bebording voor monumenten om verrommeling van erfgoedlocaties en de binnenstad tegen te gaan. We laten de bebording aansluiten bij de visie op de binnenstad. We knappen in het kader van 80 jaar bevrijding onze oorlogsmonumenten op en breiden die uit, waarbij rekening wordt gehouden met de aansluiting op de liberation route en de informatieve ontsluiting van achtergrond informatie bij die monumenten
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) zie opmerkingen Pagina 47 van 275
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) zie opmerkingen
Geld (indicator)
Geld (toelichting) zie opmerkingen
Product 544 Monumenten en erfgoed Doelen 25440100 - We zetten erfgoed in als een bron van inspiratie bij ruimtelijke ontwikkelingen De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.
Inzet 25440101 - We stellen een nieuwe erfgoednota op, waarmee we de erfgoedwaarden binnen de gemeente in kaart brengen en richting geven aan beschermen, versterken en inspireren We stellen een nieuwe erfgoednota op, die voldoet aan de huidige landelijke wet- en regelgeving. De nota beschrijft de visie op het materieel en immaterieel erfgoed, in relatie tot de opgaven van de gemeente.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 48 van 275
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De nota wordt in verband met de regelgeving van de omgevingswet een omgevingsprogramma. Het programma wordt vastgesteld in het 4e kwartaal.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Doelen 25440200 - Het rijke monumentale erfgoed van de gemeente Zutphen is goed (wettelijk) beschermd en beheerd De gemeente heeft de wettelijke taak om zorg te dragen voor een zorgvuldige omgang met het monumentale erfgoed. Dat geldt zowel voor de rijks- als gemeentelijke monumenten als voor de verschillende beschermde stads- en dorpsgezichten. Naast advisering bij initiatieven en vergunningaanvragen zetten we onder meer in op voorlichting over onze monumenten en de (on)mogelijkheden en kansen voor verduurzaming.
Inzet 25440201 - We zetten inhoudelijk expertise in bij onze advisering, met het oog op behoud van monumentale waarden bij vergunningverlening We adviseren initiatiefnemers bij initiatieven, ontwikkelingen en onderhoud van monumentale panden en overige panden binnen de beschermde gezichten. We gaan eigenaren van slecht onderhouden monumenten vaker en sterker aanspreken op hun verantwoordelijkheid.
Kwaliteit (indicator)
Pagina 49 van 275
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
25440203 - We stellen kaders op om verduurzaming van monumentale panden mogelijk te maken Zo verruimen we de mogelijkheden voor verduurzaming, met behoud van monumentale waarden.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 50 van 275
25440204 - We wijzen nieuwe gemeentelijke monumenten aan In samenwerking met erfgoedpartners worden potentiële gemeentelijke monumenten voorgedragen, beschreven en beschermd.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Product 545 Archeologie Doelen 25450100 - De geschiedenis, zoals vindbaar in de bodem (Archeologie) is van grote betekenis en inspiratie voor Zutphen De Nederlandse gemeenten hebben de zorgplicht over ons archeologische erfgoed (Erfgoedwet, Omgevingswet). Zutphen geeft daar op inspirerende wijze invulling aan en gebruikt de kennis bij ontwikkelingen in de stad en betreft inwoners op diverse wijzen bij het verhaal van onze gemeente. We zijn kenniscentrum in de wijde regio en stralen dat op diverse manieren uit.
Inzet 25450101 - Het rijke archeologische erfgoed is goed (wettelijk) beschermd en beheerd Bescherming en beheer van het archeologisch erfgoed doen we onder andere door:
Pagina 51 van 275
We voeren archeologisch onderzoek uit (veldwerk, uitwerking, rapportage, conservering en deponering). We beschermen archeologisch erfgoed bij ruimtelijke plannen in het licht van de Omgevingswet. We betrekken archeologisch erfgoed als inspiratie bij ruimtelijke plannen (herstel structuren, naamgeving, kunst, identiteitsdragers in wijken). We maken archeologische resten zichtbaar en toegankelijk in de openbare ruimte. Grote collectiestukken (gevelstenen etc.) die nu in het depot liggen, herplaatsen we op een passende wijze. Het streven is twee collectiestukken per jaar. We delen onze kennis met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en we breiden waar mogelijk onze dienstverlening uit (vastgelegd middels dienstverleningsovereenkomsten). We zetten in op publieksactiviteiten met onder andere de inzet van de archeohotspot, maar ook open dagen, lezingen, cursussen, exposities, onderzoek met publieksparticipatie.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op alle eigenschappen is inzet gepleegd, conform wet- en regelgeving en ambitie.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
25450102 - Het fysieke en digitale archeologisch depot is goed toegankelijk voor een breed publiek Om de dienstverlening voor archeologisch onderzoek uit te breiden naar andere gemeenten en opdrachtgevers ontwikkelen we een nieuw digitaal documentatiesysteem dat de wettelijk verplichte pakbonnen kan generen.
Pagina 52 van 275
We maken een digitale ontsluiting van de archeologische kennis, vondsten en kaarten (ten behoeve van de Omgevingswet). We dragen bij aan het huisvestingsonderzoek naar een nieuw gezamenlijk erfgoeddepot