Document · PDF

Bijlage 3 Kadernota Veiligheidsregio Hollands Midden 2024 F 428 E23.003293

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente ZuidplasBij agendapunt: Rv Conceptbegroting 2024, jaarrekening 2022 en kadernota 2024 Veiligheidsregio Hollands Midden32.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Voor de GHOR (onderdeel van de begroting Hecht) betekent dit een gewogen indexering van 6,92% t.o.v. 2023, gebaseerd op een verhouding die Hecht hanteert van 80% personele kosten en 20% overige kosten. In het algemeen bestuur Hecht van 14 december 2022 is deze indexering vastgesteld. In de vergadering van het algemeen bestuur Hecht van 12 april 2023 zijn de uitgangspunten voor de begroting Hecht 2024 vastgesteld. ➢

De nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Per 1 januari 2023 is er een nieuwe verdeling van het gemeentefonds (GF). De nieuwe verdeling voor Brandweer & Rampenbestrijding sluit aan bij actuele kostenpatronen – herijkt op basis van realisatiecijfers 2017 – bevat minder verdeelmaatstaven en aangepaste gewichten per maatstaf. Dit heeft gevolgen voor de onderlinge verhouding van de bijdragen per gemeente aan de veiligheidsregio. Hierbij zijn er nadeel en voordeel gemeenten. Voor het totale budget van de veiligheidsregio heeft dit geen gevolgen. Dit blijft op hetzelfde bedrag van … euro. De bestuurlijke afspraak is dat gevolgen van een nieuwe verdeling in het gemeentefonds (a.g.v. groot onderhoud gemeentefonds of herziening verdeelmodel) worden verwerkt per nieuwe beleidsplanperiode. Dit is consequent met het besluit voor het aanpassen van de gemeentelijke bijdragen naar aanleiding van de voorgaande herverdeling van het gemeentefonds (aanpassing per beleidsplanperiode 2019). Aanpassing van de gemeentelijke bijdragen voor 2024 op basis van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023 zorgt voor herverdeeleffecten. Dit is onderstaand per gemeente inzichtelijk gemaakt.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 74

Verschil herverdeling t.o.v. alleen indexering Brandweer en Meldkamer Bevolkings Totaal Gemeente Crisisbeheersing BrW HM Zorg VRHM Alphen aan den Rijn 5.556 -1.332 -595 3.628 Bodegraven-Reeuwijk -25.271 749 482 -24.040 Gouda 5.873 -891 -649 4.333 Hillegom 47.913 406 64 48.383 Kaag en Braasem -43.880 580 327 -42.973 Katwijk 11.650 -2.154 -1.106 8.391 Krimpenerwaard -209.734 -891 -451 -211.076 Leiden -119.965 -6.519 -3.369 -129.854 Leiderdorp 59.935 -1.463 -718 57.754 Lisse -56.729 -1.229 -587 -58.545 Nieuwkoop -33.887 369 159 -33.359 Noordwijk -102.556 616 307 -101.633 Oegstgeest 98.657 1.380 748 100.785 Teylingen 77.575 586 249 78.410 Voorschoten 108.087 -1.294 -671 106.122 Waddinxveen 132.598 6.358 3.141 142.097 Zoeterwoude -114.898 855 493 -113.549 Zuidplas 159.076 3.875 2.176 165.126 Totaal Hollands Midden 0 0 0 0 hogere bijdrage o.b.v. nieuwe verdeling GF lagere bijdrage o.b.v. nieuwe verdeling GF

➢

Het is noodzakelijk om, in verband met onvermijdelijke uitgaven, de gemeentelijke bijdragen te verhogen zodat het budget van de veiligheidsregio met € 2.5 mln. toeneemt. Dit zijn extra financiële middelen die nodig zijn om de huidige taakuitvoering van de veiligheidsregio in continuïteit te kunnen blijven uitvoeren. Op de eerste plaats uitgaven die reeds worden gedaan (op grond van een bestuursbesluit), maar waarvoor de dekking nog niet structureel geregeld is. Op de tweede plaats kosten die betrekking hebben op nieuwe regelgeving, waaraan ook de veiligheidsregio moet voldoen. Beide kwalificeren zich als autonoom en onvermijdelijk. Het gaat hierbij dus allereerst om het materialiseren van al eerder benoemde risico’s en eerder genomen besluiten waarvoor nu een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdragen noodzakelijk is, alsmede onontkoombare kosten. Het gaat hierbij om de volgende investeringen: a. verhoogde kosten meldkamer brandweer € 300.000 b. meer opleidingen brandweer € 500.000

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 75

c. informatieveiligheid (BIO2/VIV3) € 100.000 d. verhoogde huisvestingskosten door koop kazernes € 110.000 e. bluswatervoorziening € 187.000 (gemeentelijke dekking door minder kosten onderhoud brandkranen en nieuwe brandkranen) Het gaat om een bedrag van € 1.197.000 per jaar. Verder gaat het hierbij om nieuwe structurele kosten als gevolg van nieuwe of gewijzigde regelgeving, branchestandaarden/-normeringen of landelijke afspraken. De veiligheidsregio is gehouden hieraan te voldoen. Het gaat hierbij om de volgende investeringen: a. rechtmatigheidsverantwoording € 150.000 b. beheer en onderhoud kazernes € 270.600 c. verduurzaming € 200.000 d. formatie 24-uurdienst brandweer € 503.200 e. informatieveiligheid (SOC4/CERT5) € 200.000 f. taakdifferentiatie PM Het gaat om een bedrag van € 1.323.800 per jaar, totaal € 2.520.800 per jaar. Een nadere toelichting van de verschillende posten wordt gegeven onder de betreffende programmataken. Door de uitloop van de vervangingsinvesteringen voor veel brandweermaterieel, was er in de afgelopen jaren een (incidentele) onderuitputting van de kapitaalslasten beschikbaar. Door de noodzakelijke vervanging van veel brandweermaterieel is deze onder uitputting niet meer beschikbaar als dekking van genoemde structurele investeringen. ➢

Geleidelijke opbouwende structurele toevoeging in de jaren 2023-2026 aan de rijksbijdrage Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR). Op 26 augustus 2022 hebben het rijk en het Veiligheidsberaad 6 bestuurlijke afspraken gemaakt over versterking van de bovenregionale en landelijke crisisbeheersing. Voor het kunnen uitvoeren van deze bestuurlijke afspraken heeft het rijk extra financiële middelen beschikbaar gesteld die bestemd zijn voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing, de informatiepositie en het inrichten van KCR2 7. De rijksbijdrage BDuR wordt structureel verhoogd met € 1,4 mln. in 2023 en deze verhoging loopt op tot € 2,5 miljoen in 2026. Het Rijk geeft hiermee een belangrijke impuls aan het toekomstgericht verder professionaliseren van de crisisbeheersing en het versterken van de

2 BIO, Baseline Informatiebeveiliging Overheid 3 VIV, Voorschrift informatieverstrekking 4 Security Operations Center 5 Computer Emergency Response Team

1.1.1.1 6 Het Veiligheidsberaad bestaat uit de voorzitters van de 25 veiligheidsregio’s 7 KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk) is straks het samenwerkingsplatform dat Veiligheidsregio’s, Rijkspartners en betrokken crisispartners structureel ondersteunt en

versterkt op het vlak van informatiemanagement en coördinatie, in het bijzonder bij incidenten met een bovenregionaal en landelijk karakter.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 76

informatiepositie van de veiligheidsregio. Hiervoor is een hogere gemeentelijke bijdrage dus niet nodig. Het Rijk geeft hierbij wel aan dat de verhoging van de BDuR nadrukkelijk niet bedoeld is voor het verlagen van de gemeentelijke bijdragen aan de veiligheidsregio en/of het financieren van andere taken van de veiligheidsregio (brandweerzorg). VRHM ontvangt hiertoe in 2024 €1.743.641 (prognose). Verdeling extra BDuR-gelden per 2023, indicatie vanaf 2024 *)

Onderwerpen

Verdeelsleutel

50% Crisisbeheersing reguliere BDuR-gelden 28% Informatiepositie Regio pondspondsgewijs VRHM Informatiepositie Gezamenlijk 10% NIPV pondspondsgewijs 2% Rijk pondspondsgewijs 10% KCR2 (nieuwe entiteit) pondspondsgewijs Af te dragen 100% Totaal

2023 46.000.000 Bijdrage HM 3,8780% 23.000.000 891.949 12.880.000 515.200 35.880.000 1.407.149

2024 *) 57.000.000 Bijdrage HM

2025 *) 73.000.000 Bijdrage HM

2026 *) 83.000.000 Bijdrage HM

28.500.000 15.960.000 44.460.000

1.105.241 638.400 1.743.641

36.500.000 20.440.000 56.940.000

1.415.484 817.600 2.233.084

41.500.000 23.240.000 64.740.000

1.609.386 929.600 2.538.986

4.600.000 920.000 4.600.000 10.120.000

184.000 36.800 184.000 404.800

5.700.000 1.140.000 5.700.000 12.540.000

228.000 45.600 228.000 501.600

7.300.000 1.460.000 7.300.000 16.060.000

292.000 58.400 292.000 642.400

8.300.000 1.660.000 8.300.000 18.260.000

332.000 66.400 332.000 730.400

46.000.000

1.811.949

57.000.000

2.245.241

73.000.000

2.875.484

83.000.000

3.269.386

De Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), het ministerie van JenV en het Veiligheidsberaad hebben gezamenlijk doelen aangegeven voor de bestemming van de extra financiële middelen: 1. Het toekomstgericht - in lijn met de contourennota - verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak door veiligheidsregio's door te werken aan: preparatie op en waarborgen bij langdurige crises, (langdurig) bemensen en ondersteunen van crisisteams, interregionale en Rijkregio samenwerking en risico- en crisiscommunicatie; 2. Versterken informatiepositie en informatiesystemen a) De informatiepositie van de veiligheidsregio's te versterken en te waarborgen door het inrichten van gegarandeerde Veiligheids lnformatie Knooppunten per veiligheidsregio. Dit stelt veiligheidsregio's in staat om gegarandeerd 24/7 inzicht te hebben in een dynamisch risicobeeld, de besluitvorming tijdens crises te ondersteunen en informatie uit te wisselen met netwerkpartners. b) Tot slot is er voor de ontwikkeling en beheer van informatiesystemen een impuls nodig. Vanwege de verbinding tussen Regio's en Rijk en de behoefte om hier eenheid in te organiseren wordt dit gezamenlijk door de veiligheidsregio's en het Rijk georganiseerd. 3. Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, Regio's en partners: KCR2 8.

8 KCR2 (Knooppunt Coördinatie Regio’s en Rijk)

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 77

4.2 Verdeling naar de verschillende taakvelden Een uniforme indeling van de programmabegroting in taakvelden wordt voorgeschreven om te komen tot een verbeterde interne sturing en betrouwbare informatie o.a. op basis van externe vergelijkbaarheid. Taakveld (bedragen x € 1.000,00) BATEN: FYSIEKE VEILIGHEID

Realisatie

Begroting

Begroting (in €)

2022

2023

2024

2025/2027

-58.731

-69.514

-199

-58.731

-58.532

-69.514

58.882

69.664

0.4 Overhead 1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid LASTEN: FYSIEKE VEILIGHEID 0.1 Bestuur

Meerjarenramingen x € 1.000,-

0.4 Overhead

12.585

14.075

0.5 Treasury

183

496

0.8 Onvoorzien

910

46.013

54.094

SALDO VOOR BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

150

151

MUTATIE RESERVES: FYSIEKE VEILIGHEID

-150

RESULTAAT NA BESTEMMING: FYSIEKE VEILIGHEID

-0

RESULTAAT NA BELASTING: FYSIEKE VEILIGHEID

-0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer 1.2 Openbare orde en veiligheid 8.3 Wonen en bouwen

0.10 Mutaties Reserves

VPB

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 78

4.3 Structurele en incidentele baten en lasten Structurele baten en lasten

Realisatie

Begroting

Meerjarenramingen x € 1.000,-

(in €) (bedragen x € 1.000,00)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Exploitatiebaten: Dekking uit reserves

-150

Reserve resterende exploitatielasten MKHM

-150

Structurele baten en lasten

150

Kapitaalslasten Meldkamer

150

Saldo Structurele baten en lasten

De structurele onttrekking van € 150.000 betreft de dekking van het als gevolg van de overname van de Meldkamer Leiden Zuid en het verschil in de exploitatielasten.

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 79

4.4 Geprognosticeerde balans De geprognosticeerde begin- en eindbalans van de begrotingsjaren en in meerjarig perspectief geeft meer inzicht in de ontwikkeling van de investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. Realisatie

Begroting

Begroting in €

2022

2023

2024

2025

2026

2027

44.973 8.768 53.741

56.971 8.417 65.388

61.326 7.550 68.876

68.368 7.199 75.567

77.805 6.848 84.653

85.204 6.497 91.701

Totaal Vlottende Activa

10.043 348 8.921 19.312

8.400 850 9.250

348 9.000 9.348

Totaal Activa

73.053

74.638

78.224

84.915

94.001

101.049

Totaal Vaste Passiva

Totaal Vlottende Passiva

6.065 7.468 50.034 63.567 8.982 1.868 10.850

5.807 8.270 46.013 60.090 6.448 8.100 14.548

5.548 7.718 50.368 63.634 6.098 8.492 14.590

5.291 7.178 57.410 69.879 6.098 8.938 15.036

5.141 6.591 66.847 78.579 6.098 9.324 15.422

5.099 6.024 74.246 85.369 6.098 9.582 15.680

Totaal Passiva

74.417

74.638

78.224

84.915

94.001

101.049

Geprognosticeerde balans per 31-12 (alle bedragen x € 1.000)

Activa (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa Voorraden: Onderhanden werk & Overige grond- en hulpstoffen Voorraden: Gereed product en handelsgoederen & vooruitbetalingen Uitzettingen < 1 jaar Liquide middelen Overlopende activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Vlottende schuld Overlopende passiva

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 80

Meerjarenramingen

5 Bijlagen 5.1 Overzicht inwonersbijdrage meerjarig per gemeente Bijdrage 2023

Bijdrage 2023

aantal inwoners 1-12021

%verdeling 2024 obv Sept circ '22

Brandweer -en Crisisbeheersing

Meldkamer Hollands Midden

Totaal

Alphen aan den Rijn

112.580

12,9%

6.666.200

161.416

90.882

6.918.498

Bodegraven-Reeuwijk

35.281

4,4%

2.285.189

50.013

28.148

Gouda

73.678

9,1%

4.811.016

105.927

Hillegom

22.204

2,4%

1.237.056

Kaag en Braassem

27.547

3,5%

Katwijk

65.997

Krimpenerwaard

Geindexeerde bijdrage 2024 -2026

Index: 7,32 %

Brandweer en Risicobeheersing

Meldkamer Hollands Midden

506.434

7.484.603

171.900

96.939

7.753.443

2.363.350

172.997

2.537.331

54.423

30.690

2.622.443

59.871

4.976.814

364.304

5.403.607

112.790

63.606

5.580.002

31.269

17.787

1.286.112

94.143

1.437.937

33.964

19.153

1.491.054

1.793.115

39.026

22.007

1.854.149

135.724

1.965.821

42.463

23.946

2.032.230

6,9%

3.610.260

95.667

53.847

3.759.774

275.215

4.062.521

100.516

56.684

4.219.721

56.606

6,4%

3.449.455

81.767

46.063

3.577.285

261.857

3.650.685

86.861

48.984

3.786.530

Leiden

124.077

20,7%

10.546.600

183.479

103.186

10.833.266

792.995

11.706.799

190.391

107.372

12.004.562

Leiderdorp

27.385

3,2%

1.722.824

40.318

22.637

1.785.779

130.719

1.995.487

41.807

23.576

2.060.869

Lisse

22.983

2,8%

1.475.330

33.790

18.956

1.528.076

111.855

1.595.866

35.035

19.757

1.650.658

Nieuwkoop

29.144

3,1%

1.625.924

41.221

23.292

1.690.436

123.740

1.788.695

44.607

25.156

1.858.459

Noordwijk

44.055

5,8%

3.043.162

62.353

35.201

3.140.715

229.900

3.306.906

67.533

38.085

3.412.525

Oegstgeest

25.064

2,7%

1.366.318

34.882

19.699

1.420.898

104.010

1.636.002

38.815

21.889

1.696.706

Teylingen

37.798

4,0%

2.038.478

53.271

30.117

2.121.866

155.321

2.368.058

57.756

32.571

2.458.384

Voorschoten

25.645

2,6%

1.406.528

37.555

21.124

1.465.207

107.253

1.690.972

39.010

21.999

1.751.981

Waddinxveen

30.485

3,3%

1.546.235

38.531

22.143

1.606.909

117.626

1.873.332

47.709

26.905

1.947.947

Zoeterwoude

8.838

1,4%

688.026

12.397

6.981

707.403

51.782

651.783

14.159

7.985

673.927

Zuidplas

45.054

5,0%

2.452.507

61.344

34.602

2.548.453

186.547

2.917.756

69.710

39.311

3.026.775

Eindtotaal

814.421

100%

51.764.222

1.164.227

656.540

53.584.989

3.922.422

58.074.161

1.249.449

704.603

60.028.216

Gemeente

Bevolkingszorg

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 81

Bevolkingszorg

Totaal Geindexeerde bijdrage

5.2 Meerjaren Investerings Plan (in €)

2024

2025

2026

2027

MEERJAREN INVESTERINGPLAN

14.745.000

9.599.000

1.500.000

7.579.000

Nieuwbouw

7.200.000

4.075.000

1.500.000

Driebruggen

1.500.000

Katwijk

Nieuwveen

1.500.000

Noordwijk

300.000

Roelofarendsveen

Schoonhoven

1.500.000

Voorschoten

Waddinxveen (inclusief ROB)

4.000.000

Woubrugge

1.100.000

Zwammerdam (Buitendorpstraat) Leiden Zuid Verbouwing Leiden Zuid Faciliteiten 24-uurs

75.000

4.300.000

6.003.000

700.000

4.749.000

425.000

2.989.000

Autoladder

1.652.000

Hulpverleningsvoertuig

2.700.000

Waterongevallenwagen

700.000

Arbeidshygiëne voertuig

100.000

1.760.000

396.000

IM CoPI voertuig

70.000

Logistiek voertuig

420.000

Leiden Zuid Verbouwing 2 Stolwijk Wagenpark (voertuigen) Tankautospuit

Operationeel Ondersteuningsvoertuig OVD voertuig

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 82

Lesvoertuig zwaar

240.000

Jeugdbrandweeraanhanger

Dienstauto

Wagenpark (bepakking)

570.000

50.000

965.000

Bepakking Tankautospuit

525.000

Bepakking Autoladder

20.000

Bepakking Hulpverleningsvoertuig

200.000

Bepakking Waterongevallenwagen

250.000

160.000

Bepakking IBGS container

100.000

Bepakking CoPI container

50.000

First-responder set

280.000

Bepakking Jeugdbrandweer

822.000

3.342.000

822.000

Duiktoestellen

491.000

Communicatieapparatuur duiken

243.000

Ademlucht toestellen

1.210.000

Ademlucht flessen

825.000

Ademlucht maskers

573.000

Overig Brandweerzorg

85.000

Bepakking Oper. Ondersteuningsvoertuig

Persoonlijke Functionele Uitrusting (Ademlucht) Bluskleding Blushandschoenen Operationeel uniform

PPMO baan

85.000

Persoonlijke Functionele Uitrusting (Communicatie)

1.432.000

280.000

Portofoons

832.000

Mobilofoons

280.000

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 83

Pagers ICT

600.000

150.000

Leiden Zuid ICT Ipads ROIV Presentatieapparatuur Netwerk servers

150.000

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 84

5.3 Overzicht Bijdrage Slachtofferhulp per gemeente

Onderstaande tabel geeft de indexatie op grond van toegepaste indexatie en gewijzigde inwoners aantallen per gemeente weer:

Aantal inwoners 1-12021

Aantal inwoners 1-12022

Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2023

Mutatie o.b.v. aantal inwoners

Bijdrage Slachtofferhulp NL op basis van wijziging van het aantal inwoners

Indexatie: 7,32 %

Bijdrage Slachtofferhulp Nederland 2024

Alphen aan den Rijn

111.897

112.580

26.689

163

26.852

1.966

28.818

Bodegraven-Reeuwijk

34.872

35.281

8.318

8.415

616

9.031

Gouda

73.427

73.678

17.514

17.574

1.286

18.860

Hillegom

22.209

22.204

5.297

-1

5.296

388

5.684

Kaag en Braassem

27.297

27.547

6.511

6.570

481

7.051

Katwijk

65.753

65.997

15.683

15.741

1.152

16.894

Krimpenerwaard

56.319

56.606

13.433

13.502

988

14.490

Leiden

125.099

124.077

29.838

-244

29.595

2.166

31.761

Leiderdorp

27.056

27.385

6.453

6.532

478

7.010

Lisse

22.955

22.983

5.475

5.482

401

5.883

Nieuwkoop

28.811

29.144

6.872

6.951

509

7.460

Noordwijk

43.508

44.055

10.377

130

10.508

769

11.277

Oegstgeest

24.840

25.064

5.925

5.978

438

6.416

Teylingen

37.440

37.798

8.930

9.016

660

9.675

Voorschoten

25.596

25.645

6.105

6.117

448

6.565

Waddinxveen

29.291

30.485

6.986

285

7.271

532

7.803

Zoeterwoude

8.605

8.838

2.052

2.108

154

2.262

Gemeente

Zuidplas

43.885

45.054

10.467

279

10.746

787

11.533

Eindtotaal

808.860

814.421

192.928

1.326

194.254

14.219

208.473

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 85

5.4 Overzicht toegepaste beleidsnotities

BRANDWEER & CRISISBEHEERSING Kadernota Regionaal Beleidsplan Regionaal Crisisplan VRHM Dekkingsplan Regionaal Risicoprofiel VRHM (2019) Brand(weer)risicoprofiel Periodiek beeld Rampenbestrijding en Crisisbeheersing 2016-2018 (te herzien?) Organisatieplan VRHM Samen verder 2018 Eindrapportage doorontwikkeling risicobeheersing (januari 2018) Materieelplan Visie op interne communicatie Communicatiebeleidsplan 2016 -2018 Naris, Concept Weerstandsparagraaf VRHM, 2017 Nota Reserves 2020 -2023 MJOP en Jaarplan onderhoud Notitie Koop of Huur brandweerkazernes (2018) Handreiking Treasury (Ministerie BzK, 2015) Notitie Rente (Cie. BBV juli 2016) Notitie verbonden partijen Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden Financieel Statuur VRHM AB 20220217-5 Begrotingsuitgangspunten 2023 VRHM

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

MELDKAMER Wijzigingswet meldkamer Uitwerkingskader meldkamer Transitieakkoord ‘Meldkamer van de Toekomst’ Landelijk kader samenvoegen meldkamers Heroriëntatie Landelijke Meldkamerorganisatie Herijking Besparingspotentieel Meldkamerdomein Startdocument Project Meldkamer Den Haag gerelateerde servicelevel agreements Meerjarenbeleidplan GMK Den Haag (‘samenvoegingsplan’) Pilot Multi-intake BEVOLKINGSZORG Crisisplan Bevolkingszorg VRHM Programma bevolkingszorg 2020 – 2023, als onderdeel van het regionaal beleidsplan 2020 – 2023 Prestatiekader Bevolkingszorg 2016 Werkplan Oranje Kolom 2020

Pagina 86

PB2024 en MJR 2025 tm 2027 V1.0

Pagina 87

Aan de Gemeenteraden van gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden T.a.v. de griffiers

Bezoekadres Rooseveltstraat 4a 2302 BC Leiden Postadres

Cc Colleges

Postbus 1123 2302 BC Leiden

Datum: Ons kenmerk:

28 april 2023 Pk280420223

Telefoon:

Uw kenmerk:

E-mail:

Uw brief van:

Onderwerp:

Contactpersoon:

Ernst Breider, Concerncontroller

088 246 51 14

Bijlage:

Fax:

ernst.breider@vrhm.nl

Kadernota Veiligheidsregio Hollands Midden 2024 Graag bij correspondentie kenmerk en onderwerp vermelden.

Geachte gemeenteraden,

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden biedt u hierbij ter kennisneming aan de Kadernota 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM). De Kadernota is vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 april jl. De Kadernota VRHM 2024 vormt de basis voor de nog op te stellen Programmabegroting VRHM 2024 (incl. meerjarenraming 2025-2027). De ontwerp-Programmabegroting VRHM 2024 wordt geagendeerd in het Dagelijks Bestuur van 9 mei a.s. Aansluitend ontvangt u de ontwerpprogramma in het kader van de zienswijzeprocedure. De vaststelling van de programmabegroting 2024 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 14 september 2023. Op grond van artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het Dagelijks Bestuur vóór 30 april 2023, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2024 (de kadernota) en de voorlopige jaarrekening 2022 aan de gemeenteraden. De voorlopige jaarrekening 2022 wordt separaat aangeboden. De kadernota 2024, de voorlopige jaarrekening 2022 en de ontwerp-programmabegroting 2024 worden dit jaar later dan gebruikelijk, maar nog steeds binnen de wettelijke termijnen, aangeboden aan de gemeenteraden.

Dit heeft te maken met de grote inhoudelijke en financiële vraagstukken die zich aandienden en die uitgebreide bestuurlijke bespreking noodzakelijk maakten en de interne voorbereiding bij het opstellen van de jaarrekening 2022 en ontwerpprogrammabegroting 2024. Voor volgend jaar is meer tijd ingepland tussen de verzending van de kadernota 2025 en de ontwerp-programmabegroting 2025.

In de kadernota wordt nader ingegaan op het beleids- en financiële kader voor 2024. Tevens zal een vooruitblik worden gegeven op de lopende voorbereidingen voor de totstandkoming van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. Deze wettelijke planvorm moet één keer per vier jaar worden vastgesteld. In het najaar 2023 wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden. De kadernota gaat ook in op de ontwikkelingen en risico’s die worden onderkend, ter voorbereiding op het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2024. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben kunt u deze via de e-mail richten aan: ernst.breider@vrhm.nl .

Hoogachtend, Namens het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Hollands Midden

ing. J.J. Zuidijk secretaris

Bijlage: 1. Kadernota VRHM 2024

Aan: Van: Betreft: Datum:

de gemeenteraden binnen de Veiligheidsregio Hollands Midden het Algemeen Bestuur Kadernota VRHM 2024 26 april 2023

Inleiding

Op grond van artikel 34b Wet gemeenschappelijke regelingen zendt het dagelijks bestuur VRHM vóór 30 april 2023, de algemene financiële en beleidsmatige kaders 2024 (de kadernota) en de voorlopige jaarrekening 2022 aan de gemeenteraden. De kadernota is ter informatie. Uiterlijk op 10 mei a.s. biedt het dagelijks bestuur de ontwerp-programmabegroting 2024 aan voor de zienswijzeprocedure aan de gemeenteraden. De vaststelling van de programmabegroting 2024 vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur op 14 september 2023. De kadernota 2024, de voorlopige jaarrekening 2022 en de ontwerp-programmabegroting 2024 worden dit jaar later dan gebruikelijk, maar nog steeds binnen de wettelijke termijnen, aangeboden aan de gemeenteraden. Dit heeft te maken met de grote inhoudelijke en financiële vraagstukken die zich aandienden en die uitgebreide bestuurlijke bespreking noodzakelijk maakten en de interne voorbereiding bij het opstellen van de jaarrekening 2022 en ontwerp-programmabegroting 2024. Voor volgend jaar is meer tijd ingepland tussen de verzending van de kadernota 2025 en de ontwerpprogrammabegroting 2025. In deze kadernota zal nader worden ingegaan op het beleidskader en het financiële kader voor 2024. Gelet op de besprekingen hierover in het algemeen bestuur d.d.

23 februari en 24 maart 2023, heeft het dagelijks bestuur de kadernota ook voorgelegd aan het algemeen bestuur, voordat de kadernota is verzonden aan de gemeenteraden. Dit sluit ook aan bij het bestuurlijke gebruik binnen de veiligheidsregio. Tevens zal een vooruitblik worden gegeven op de lopende voorbereidingen voor de totstandkoming van het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. Deze wettelijke planvorm moet één keer per vier jaar worden vastgesteld. In het najaar 2023 wordt het concept-beleidsplan besproken met de gemeenteraden. De kadernota gaat ook in op de ontwikkelingen en risico’s die worden onderkend, ter voorbereiding op het opstellen van de ontwerp-programmabegroting 2024.

Beleidskader 2024

2.1.

Ontwikkeling veiligheidsregio

De veiligheidsregio is gestart op 1 januari 2011 (na invoering van de Wet veiligheidsregio’s). Deze start viel samen met de regionalisering van de gemeentelijke brandweerkorpsen en het samengaan met de toenmalige regionale brandweer Hollands Midden. De brandweer is het sterkste en door burgers best gewaardeerde overheidsmerk. Dat is niet voor niets. Daar zijn we trots op, maar het is ook elke dag weer hard werken om het waar te maken. In de afgelopen jaren heeft zich naast de brandweertaak ook de multidisciplinaire crisisbeheersing (waaronder de GHOR en Bevolkingszorg) steeds meer ontwikkeld. Tijdens de achtereenvolgende langdurige crises corona, het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen en de ondersteuning bij de stagnerende landelijk aanpak van de opvang van asielzoekers, heeft de veiligheidsregio de coördinatie opgepakt en (deels) de uitvoering. De combinatie, binnen één organisatie, van de regelkracht van de brandweer en de organisatiekracht van de crisisbeheersing, heeft hierin een duidelijke meerwaarde laten zien. Deze crises zijn te typeren als langdurig, met een bovenregionaal / landelijk karakter en met grote maatschappelijke impact. Alhoewel dit type crisis nieuw was voor de veiligheidsregio, is duidelijk geworden dat de veiligheidsregio een onmisbare motor is om als (verlengd) openbaar bestuur invulling te kunnen geven aan de crisisverantwoordelijkheden.

Wel is ook duidelijk geworden dat bij die uitvoering ook roofbouw is gepleegd op de organisatie en dat die aan de grenzen van haar mogelijkheden is gekomen. Het algemene beeld is dat de veiligheidsregio alleen met het nodige kunst- en vliegwerk in staat is geweest om operationeel te blijven. Het bovenstaande laat zien dat de veiligheidsregio een jonge organisatie is, waarvan de taakuitvoering en rolopvatting in ontwikkeling is. Door allerlei ontwikkelingen in de samenleving zal de veiligheidsregio voor steeds nieuwe opgaven komen te staan, zoals de afgelopen jaren hebben laten zien. Het is noodzakelijk om de veiligheidsregio - dus zowel brandweer als crisisbeheersing - zodanig toe te rusten, dat zij in de toekomst kan meebewegen en - ontwikkelen. Deze opgaven vragen, naast het blijven uitvoeren van de bestaande taken, om een groot verandervermogen.

2.2.

Proces nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

Op grond van de Wet veiligheidsregio’s (Wvr; artikel 14) moet het bestuur van de veiligheidsregio ten minste eenmaal in de vier jaar een regionaal beleidsplan opstellen. Het regionaal risicoprofiel levert hiervoor mede inbreng. Sinds de oprichting van de veiligheidsregio in 2011 laten de achtereenvolgende beleidsplannen een duidelijke ontwikkeling zien van deze jonge organisatie; zowel in inhoudelijk als organisatorisch opzicht. Begonnen als geregionaliseerde brandweerorganisatie ontwikkelt de veiligheidsregio zich naar een brandweer- én crisismanagement organisatie. Hierbij aansluiting zoekend bij de snel veranderende wereld en de opgaven die hierbij aan de veiligheidsregio worden gesteld. Het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 is een volgende stap hierin. Een belangrijke en spannende stap, omdat meer dan voorheen een beroep wordt gedaan op de kracht en het verandervermogen van de organisatie om deze opgaven te realiseren. Het nieuwe beleidsplan moet de organisatie op dit spoor van de toekomst zetten. De inhoudelijke beleidskaders voor het nieuwe beleidsplan worden nader toegelicht in paragraaf 2.3. Dit najaar wordt het concept-regionaal beleidsplan besproken met de gemeenteraden.

In de veiligheidsregio wordt voor de duur van de beleidsplanperiode ook het meerjarig budgetplafond vastgesteld (conform bestuurlijke afspraak). Dit is ook geval voor de huidige beleidsplanperiode 20202023. De programmabegroting 2024 is de eerste begroting van voor de nieuwe beleidsplanperiode 2024-2027. Op verzoek van het dagelijks bestuur van de veiligheidsregio is getracht om voor de begroting 2024 al inzicht te geven in de wenselijke financiële middelen voor de nieuwe beleidsplanperiode, binnen de geldende bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio. Echter, met de financiële kaders die als uitgangspunt zijn opgenomen in deze kadernota, is het going concern van de veiligheidsregio gedekt en zijn er geen financiële middelen beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen die op grond van het nieuwe regionaal beleidsplan 20242027 noodzakelijk worden geacht. De discussie daarover wil het bestuur van de veiligheidsregio voeren tegelijk met de discussie en besluitvorming over het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027. Hierbij zullen ook de bestuurlijke afspraken over de financiering van de veiligheidsregio (o.a. Cebeonnorm en meerjarig budgetplafond) opnieuw beoordeeld worden.

2.3.

Opgaven nieuw regionaal beleidsplan 2024-2027

De voorbereidingen voor het nieuwe regionaal beleidsplan 2024-2027 zijn onderweg. Onderstaande opgaven en doelstellingen worden nu nader uitgewerkt. Hoe trots we ook zijn op de prestaties die geleverd zijn en worden door de veiligheidsregio, de huidige organisatie zal slechts beperkt in staat zijn om structureel invulling te geven aan de nieuwe opgaven. De nieuwe opgaven vragen daarom om extra uitgaven. Bij de verdere uitwerking van het nieuwe beleidsplan zal dit inzichtelijk gemaakt worden. De samenleving verandert steeds sneller (VUCA-wereld1). Dit blijkt ook o.a. uit het nieuwe regionaal risicoprofiel en de landelijke toekomstverkenningen over brandweer en crisisbeheersing. Deze ontwikkelingen zijn natuurlijk al veel langer aan de gang, maar zijn mede door de coronacrisis nog duidelijker zichtbaar geworden. Duidingen die hieraan gegeven worden, zijn ontwikkelingen naar: een duurzame, verdichte, horizontale, datagedreven, gefragmenteerde, veerkrachtige en geopolitieke samenleving. Deze ontwikkelingen moeten een plek krijgen in de taakuitvoering en rolopvatting van de veiligheidsregio. De risico’s die deze ontwikkelingen met zich meebrengen zijn benoemd in het recent vastgestelde Regionaal Risicoprofiel VRHM 2023-2026. Dit vraagt van de veiligheidsregio om op meerdere borden te schaken en continue te schakelen.

Tien jaar na de inwerkingtreding van de Wet veiligheidsregio’s heeft een landelijke evaluatie plaatsgevonden. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Hierin zijn ook de eerste lessen uit de coronacrisis verwerkt. Op basis van de contourennota wordt ingezet op het versterken van de (bovenregionale) crisisbeheersing en de informatievoorziening van veiligheidsregio’s. Het Rijk stelt hiervoor extra middelen ter beschikking via een verhoogde Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDuR-uitkering) aan de veiligheidsregio’s. Ontwikkelingen in de samenleving en het wettelijk stelsel maken dat de opgaven van de veiligheidsregio veranderen en complexer worden. Dit inzicht vertaalt zich in vier opgaven, waarop de veiligheidsregio moet worden versterkt in de komende jaren. Een deel van deze opgaven komt voort

VUCA is de snel veranderende wereld waarin individuen en organisaties zich op dit moment bevinden, die zich kenmerkt door een hoge mate van onzekerheid en complexiteit. VUCA geeft ook het belang aan van aanpassingsvermogen nu het steeds lastiger wordt om plannen met een tijdspanne van vijf of tien jaar tot in detail uit te werken. VUCA is een acroniem. De vier letters in het acroniem komen van de Engelse termen: Volatile (snel veranderend), Uncertain (onzeker), Complex (complex), Ambiguous (vaag/dubbelzinnig).

uit het huidige beleidsplan, doordat hieraan nog onvoldoende invulling is gegeven door capaciteitsgebrek.

Opgave 1 - Wij staan voor onze rol als deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid Advisering Onze advisering is kwalitatief op orde en gebaseerd op actuele kennis en inzichten van nieuwe risicotypen.

Risicogericht Het geven van adviezen en het houden toezicht daar waar wij de grootste impact kunnen maken.

Netwerk We hebben afspraken met ons professioneel netwerk van partners (conform partnerprofielen) en breiden dit netwerk verder uit.

Zelf- en samenredzaamheid We stimuleren het veiligheidsbewustzijn en vergroten het handelingsperspectief van burgers

De samenleving krijgt steeds vaker te maken met nieuwe en soms onvoorspelbare ontwikkelingen, die ingrijpen op het leven van alledag. De continuïteit van de samenleving en het huidige veiligheidsniveau staan onder druk. Uit onder meer het nieuwe regionaal risicoprofiel blijkt dat bestaande risico’s toenemen en dat er nieuwe risico’s voor de samenleving bij komen. Ontwikkelingen in de samenleving als klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, energietransitie, vergrijzing en polarisatie, zogenoemde aanjagers, vergroten nog eens de kans op en de effecten van risico’s. Voorkomen is beter dan genezen. Om te werken aan een veilige samenleving is het van belang dat de advisering over (fysieke) veiligheid is geborgd in het bestuurlijke besluitvormingsproces. Hiervoor moet eerder en meer met gemeenten en partners in gesprek worden gegaan over het belang van veiligheid bij de inrichting van de leefomgeving. Hierbij wordt het veiligheidsbelang afgewogen naast andere belangen. Daarom is het belangrijk dat de veiligheidsregio de ondergrens bewaakt van de (fysieke) veiligheid, en daarmee ook dat van het operationeel optreden van de hulpdiensten. Investeren in kennis en deskundigheid van de adviesfunctie van de veiligheidsregio is dus belangrijk.

Op de hoogte zijn van veranderende en nieuwe risico’s, maar ook mee kunnen met het nieuwe ‘speelveld’ van het omgevingsrecht is vereist om te kunnen adviseren in de huidige tijd. Dit betekent dat er proactief en verbindend geacteerd dient te worden in verschillende netwerken. Wanneer hierin onvoldoende wordt geïnvesteerd zullen adviseurs in het nieuwe omgevingsrecht onvoldoende aan kunnen sluiten, onvoldoende kunnen inbrengen bij de omgevingstafels, zullen vergunningsaanvragen niet bekeken worden met kennis van de nieuwste en belangrijkste risico’s en wordt geen toezicht gehouden op deze risico’s. In het belang van een veilige samenleving dient de veiligheidsregio dus de belangrijke rol van deskundig partner en adviseur in (fysieke) veiligheid op zich te nemen. Om deze rol goed te vervullen, nu en in de toekomst, wordt bij de prioritering van de advisering en het toezicht risico- en toekomstgericht gewerkt op basis van impact en waarschijnlijkheid. Dit zijn nieuwe werkwijzen en dit vraagt om een bewuste keuze en reflectie. Toekomstgericht wil zeggen dat de nieuwe ontwikkelingen en risico’s worden meegenomen in de advisering. Het opdoen van kennis en deskundigheid over risico’s is niet alleen belangrijk in de rol van adviseur richting gemeenten en andere partners.

Ook burgers dienen goed op de hoogte gehouden te worden van de veranderende en nieuwe risico’s binnen onze samenleving. En dan vooral hetgeen ze zelf

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12837728/1