Bijlage 3 F 790 - Jaarstukken 2024 en controleverklaring 2024 ODMH E25.001671
Tekst van het document
Pan ODMH E
Cluster Financiën
(geanonimiseerd) (geanonimiseerd) re (geanonimiseerd)
à
Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus
45
AA
2800 Gouda 088
Gemeente
Zuidplas
T.a.v. de leden
de
van
Postbus
100 NIEUWERKERK
AC
www.odmh.nl
gemeenteraad
2910
AAN
DEN
IJSSEL
griffie@zuidplas.nl
Onderwerp Jaarstukken
5450000
-
Besluitdatum
03-04-2025
Verzenddatum
07-04-2025
Ons
kenmerk
295846
Uw
kenmerk
2024 Bijlagen
Geachte
leden
2
de Gemeenteraad,
van
Hierbij sturen wij u ter informatie de Jaarstukken 2024 van de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De Jaarstukken gaan vergezeld van een goedkeurende controleverklaring van Publieke Sector Accountants. Op 26 juni 2025 zullen de Jaarstukken 2024 worden besproken en vastgesteld in het algemeen bestuur van de ODMH. In 2024 heeft de ODMH
positief exploitatieresultaat gerealiseerd van € 879.713. De beschikbaarheid IBP VTH (projectbaten), extra rentebaten en het vooruitlopend op het ravijnjaar 2026 sturen op externe inhuur hebben hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. van
een
incidentele middelen in 2024 vanuit de SPUK
In overeenstemming Jaarstukken
met het besluit van
het voorstel
het
algemeen
bestuur op 13 maart 2025
bevatten de
positieve resultaat toe te voegen aan een bestemmingsreserve, zodat dekkingsmiddel jaren 2026 en 2027 voor de gedeeltelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling in het kader van het ravijnjaar 2026. Aan het algemeen bestuur van de ODMH wordt voorgesteld om te herbevestigen dat het exploitatieresultaat van € 879.713 aan de bestemmingsreserve wordt toegevoegd. dit als
Met T.
om
het
kan dienen in de
vriendelijke groet,
van
Vugt,
voorzitter
A. Mutter, secretaris
en
Dit document is digitaal
vastgesteld
Bijlagen Jaarstukken
ODMH
Controleverklaring
2024 2024
Identificatie 295846 1/1
Titel rapport Ondertitel rapport
Jaarstukken 2024
Versienummer: Datum:
Productnummer Omschrijving Status Datum Opdrachtgever Opgesteld door
295486 Jaarstukken 2024 Versie DB 1-4-2025 Algemeen bestuur Jaqueline Vos
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
2 van 80
Inhoudsopgave 1
Voorwoord
2
Rekening in één oogopslag
3
.. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
5 7
2. 1
Bestuurlijke ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. 2
Interne ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. 3
Resultaat 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. 4
Resultaatbestemming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. 5
Toelichting kosten- en opbrengstensoorten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
2. 6
Kwaliteit uitvoering VTH taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Jaarverslag 3. 1
. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
13
Programmaverantwoording . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
3. 1. 1
Programma milieu
3. 1. 2
Programma bouw- en woningtoezicht
3. 1. 3
Overhead , vennootschapsbelasting en onvoorzien
3. 1. 4
Algemene dekkingsmiddelen
3. 2
4
. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . ..
. .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
13 20
.. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
23
.. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
25
Paragrafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3. 2. 1
Lokale heffingen
3. 2. 2
Weerstandsvermogen en risicobeheersing
3. 2. 3
Onderhoud kapitaalgoederen
3. 2. 4
Financiering
3. 2. 5
Bedrijfsvoering
3. 2. 6
Verbonden partijen
Jaarrekening
.. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
26
. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
26
.. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
29
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
30
. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
34
.. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
42
. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
43
4. 1
Balans per 31 december 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
4. 2
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
4. 2. 1
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
4. 2. 2
Vaste activa
4. 2. 3
Vlottende activa
4. 2. 4
. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
46 47
. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
48
Voorzieningen
.. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
49
4. 2. 5
Vaste schulden
. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
49
4. 2. 6
Vlottende passiva
4. 2. 7
Waarderingsgrondslagen WNT
4. 2. 8
Grondslagen voor de rechtmatigheidsverantwoording
4. 3
. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
49 49 49
Toelichting op de balans per 31 december 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
3 van 80
ACTIVA
.. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
50
4. 3. 1
Materiële vaste activa
.. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
50
4. 3. 2
Vlottende activa
. .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
51
. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
54
PASSIVA 4. 3. 3
Vaste passiva
4. 3. 4
Vlottende passiva
4. 3. 5
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
4. 4
5
. .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
. . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
54 56 58
Overzicht van baten en lasten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
4. 4. 1
Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2024
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
60
4. 4. 2
Verschillenanalyse overzicht baten en lasten
. . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
61
4. 4. 3
Onvoorzien
. .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
62
4. 4. 4
Structurele mutaties in de reserves
4. 4. 5
Incidentele baten en lasten
. . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
62
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
62
4. 5
Structureel begrotingssaldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. 6
Wet Normering Topinkomens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
4. 7
Taakvelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
4. 8
Verantwoording rechtmatigheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4. 9
SiSa 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Vaststelling jaarrekening 2024
Bijlagen
. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
73
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
74
Bijlage 1
Bijdragen jaarprogramma’s 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Bijlage 2
Provinciale bijdragen 2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Bijlage 3
Informatie voor verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Bijlage 4
Kwaliteitscriteria VTH
Bijlage 5
Controleverklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
.. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . .
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
4 van 80
78
1
Voorwoord
Na jaren van voorbereiding trad op 1 januari 2024 de Omgevingswet in werking. Met de invoering van de Omgevingswet was 2024 een uitdagend jaar voor de ODMH. We kunnen nu terugkijken op een relatief soepele start. Dit is mede te danken aan de goede voorbereiding. Deze nieuwe wet heeft impact op onze manier van werken de werkprocessen digitaliseringstrajecten en de dienstverlening. Een impactvolle wijziging onder de Omgevingswet is dat de gemeente (het college) bevoegd gezag is geworden voor de bodemtaken (overdracht vanuit de provincie). De ODMH voert deze bodemtaken uit voor de gemeenten. ,
,
Tegelijk met de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) deels in werking getreden per 1 januari 2024. De Wkb geldt nu alleen voor nieuwbouw. Eind 2024 werd duidelijk dat de eerder geplande verplichting van de Wkb voor verbouwtaken in 2025 voorlopig van de baan is. Voor het programma Milieu is bijna 100% van de afgesproken productie(uren) gerealiseerd; voor het programma BWT (Bouw- en Woningtoezicht) was dit ruim 98%. 2024 stond ook in het teken van de afronding van het Interbestuurlijk Programma (IBP) VTH. Met het IBP VTH werd uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen die in het teken stonden van een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Het programma IBP liep van 20222024. In het kader van het IBP VTH heeft de ODMH begin 2024 een plan van aanpak robuustheid opgesteld. Het plan van aanpak bevat antwoorden op vragen van de Staatssecretaris van I&W en de maatregelen die de ODMH neemt om per 1 april 2026 robuust te zijn. In het najaar van 2024 heeft I&W positief gereageerd op het plan van aanpak. Eén van de acties uit het plan van aanpak robuustheid is het opstellen van een frictiekostenregeling. Deze is in 2024 vormgegeven en op 12 december 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld. Op het terrein van bedrijfsvoering is in 2024 ingezet op versterking van de financiële functie inkoopfunctie en informatiebeveiliging en privacy.
Onder andere de AVG informatiebeveiliging en de wetgeving rondom de rechtmatigheidsverantwoording zorgen voor extra werkzaamheden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Zo werken we samen met de Omgevingsdienst West-Holland op het terrein van inkoop is het inkoop- en aanbestedingsbeleid geactualiseerd is de financiële functie uitgebreid met capaciteit op het terrein van de verbijzonderde interne controle en worden er stappen gezet om Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verder de implementeren. ,
,
,
,
Financieel gezien sluiten we het jaar af met een positief resultaat van € 879. 713. De beschikbaarheid van incidentele middelen in 2024 vanuit de SPUK IBP VTH (projectbaten) extra rentebaten en het vooruitlopend op het ravijnjaar 2026 sturen op externe inhuur hebben hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. ,
Met het oog op het ravijnjaar 2026 heeft het dagelijks bestuur in 2024 stil gestaan bij de vraag hoe de ODMH een bijdrage kan leveren aan het bezuinigingsvraagstuk van de gemeenten. Voor het algemeen bestuur van de ODMH is inzichtelijk gemaakt welke keuze-/sturingsmogelijkheden er zijn op de begroting van de ODMH. Deze zijn begin 2025 verder uitgewerkt in bezuinigingsscenario’s. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) in dit kader. Daarnaast sluit dit aan op de boodschap die door enkele gemeenteraden via de zienswijze op de programmabegroting ODMH of via moties aandacht gevraagd hebben voor de krimp van het gemeentefonds in 2026.
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
5 van 80
De vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten werken al jarenlang samen op diverse inhoudelijke en organisatorische thema’s. Aan deze samenwerking is in 2024 een nieuwe impuls gegeven. Bestuurders van de vijf omgevingsdiensten hebben begin 2024 een nieuwe bestuursopdracht geformuleerd met de wens voor intensievere samenwerking. Dit resulteerde in een concept visie- en strategiedocument voor de samenwerking met nieuwe samenwerkingsonderwerpen. Binnen de ODMH vindt sturing plaats op geld realisatie en kwaliteit. De ODMH is al sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001-norm. Begin 2024 is de ISO-certificering vernieuwd. Het nieuwe certificaat is geldig tot en met januari 2027. ,
Met genoegen kijken we terug op de samenwerking in 2024 tussen de ODMH en zijn opdrachtgevers. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is sprake van goede (zakelijke) verhoudingen. Dit geeft wederom veel vertrouwen naar de toekomst toe.
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
6 van 80
2
Rekening op hoofdlijnen
2. 1
Bestuurlijke ontwikkelingen
Omgevingswet Na jaren van voorbereiding trad de Omgevingswet op 1 januari 2024 dan eindelijk in werking. We volgden trainingen en opleidingen en deelden in regionaal werkgroepverband kennis over onder andere communicatie ICT Omgevingsplan en bodem. Alle voorbereidingen heeft de ODMH gedaan zonder hier extra middelen voor te vragen van de opdrachtgevers. Onze innovatieruimte is daarin ,
,
opgegaan.
We kunnen nu terugkijken op een relatief soepele start. De aankomende jaren zullen een periode van overgang zijn: samen koers bepalen monitoren en waar dat nodig blijkt bijstellen. ,
Een impactvolle wijziging onder de Omgevingswet is dat de gemeente (het college) bevoegd gezag is geworden voor bodemtaken. De ODMH voert deze bodemtaken uit voor de gemeenten. Op grond van overgangsrecht blijven de lopende saneringen nazorgtrajecten en grondwater bij de provincie. ,
Diverse inhoudelijke onderwerpen vroegen en vragen in de aankomende jaren om nadere uitwerking. Zoals de overschakeling op denken in milieubelastende activiteiten in plaats van inrichtingen. Ook zijn er meer verplichtingen om brondata aan te leveren aan centrale voorzieningen bijvoorbeeld data over bodem externe veiligheid luchtkwaliteit of geluid. De Omgevingswet biedt meer mogelijkheden voor lokaal maatwerk. Het bevoegde gezag kan dit opnemen in instrumenten zoals de omgevingsverordening het omgevingsplan en de omgevingsvergunning. De wet vraagt om een integrale benadering: om aspecten als geluid lucht bodem en ondergrond externe veiligheid ecologie en duurzaamheid te betrekken in de genoemde instrumenten. De ODMH adviseert zijn opdrachtgevers hierbij omdat de benodigde (gebieds-)kennis aanwezig is bij de ODMH en ook omdat dit lokale maatwerk een direct effect heeft op de VTHtaakuitvoering. We startten een project om in regionale samenwerking de milieuonderwerpen in het omgevingsplan in te brengen. Doel: komen tot harmonisatie van milieuregels in omgevingsplannen bij onze regiogemeenten. Inwoners en bedrijven kunnen hun initiatieven indienen bij het bevoegd gezag via een centraal landelijk Omgevingsloket. Dit Omgevingsloket is technisch gezien in orde de gebruiksvriendelijkheid laat echter nog te wensen over. Dit zal in de aankomende jaren om aandacht vragen.
Alle bevoegde gezagen dragen hiervoor verantwoordelijkheid. ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Tegelijkertijd met de Omgevingswet is ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) deels in werking getreden. Deze wet verplaatst de toetsing van de bouwtechnische eisen van een bouwwerk door de gemeente naar een onafhankelijke partij de zogenoemde 'kwaliteitsborger'. De Wkb is in 2024 ingevoerd voor nieuwbouw gevolgklasse I. Dit zijn relatief eenvoudige bouwwerken zoals eengezinswoningen en kleinere bedrijfspanden. Eerst was gepland dat deze verplichting ook per 1 juli 2025 gaat gelden voor verbouw van dit type bouwwerken maar december 2024 is het Rijk hier op terug gekomen: voorlopig geldt de Wkb niet voor verbouw. Deze onzekerheid rondom de Wkb heeft z’n weerslag op de bedrijfsvoering; de benodigde capaciteit is gebaseerd op aannames. De ODMH volgt de ontwikkelingen rondom de verdere invoering van de Wkb nauwgezet. ,
,
,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
7 van 80
Ook de markt moet nog wennen aan de nieuwe wet: in 2024 zijn er nog weinig initiatieven geweest die vallen onder de werking van de Wkb. Interbestuurlijk Programma VTH Het Interbestuurlijk Programma versterking van het VTH-stelsel (IBP VTH) geeft uitvoering aan de aanbevelingen van de commissie-Van Aartsen voor een sterker en onafhankelijker VTH-stelsel. Deze commissie concludeerde dat er op dit moment vermijdbare milieuschade is. De commissie vond dat omgevingsdiensten effectiever en slagvaardiger moeten kunnen opereren. Daarvoor is robuustheid van de omgevingsdiensten van belang: iedere omgevingsdienst moet ten minste opgewassen zijn tegen de veelheid van taken die de dienst opgedragen krijgt. Dat vraagt om voldoende omvang met bijbehorende financiering zodat de dienst taken kan uitvoeren op het gewenste niveau en kan investeren in kennisopbouw informatie-uitwisseling en kwaliteitsborging. Om uitvoering te geven aan de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen liep van 2022-2024 het Interbestuurlijk programma IBP VTH. ,
,
Om de robuustheid van een omgevingsdienst te bepalen zijn in het IBP VTH zogenaamde ‘robuustheidscriteria’ ontwikkeld. Iedere omgevingsdienst moest zichzelf hierop toetsen en de bevindingen rapporteren aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Uit de zelftoets vloeiden twee actiepunten voort voor de ODMH. Ten eerste: omdat de ODMH net voldoet aan de minimale eis voor omvang (€ 165 miljoen) wil het ministerie weten hoe dit geborgd blijft. Ten tweede vraagt het ministerie om een meerjarige ODMH-brede innovatieagenda op te stellen en duidelijkheid te geven over het innovatiebudget. In het voorjaar van 2024 stelde de ODMH hiervoor een plan van aanpak op. In de nazomer heeft het ministerie hier positief op gereageerd. Om tegemoet te komen aan het eerste punt van het ministerie is een frictiekostenregeling opgesteld. Het algemeen bestuur van de ODMH heeft deze in december 2024 vastgesteld. ,
Samenwerking vijf Zuid-Hollandse omgevingsdiensten Om onze leefomgeving gezonder veiliger en duurzamer te maken staan we samen sterker dan alleen. Daarom zoekt de ODMH al jaren actief de samenwerking met de andere vier Zuid-Hollandse omgevingsdiensten. Vanuit een bestuurlijke wens heeft dit sinds 2021 een formelere status gekregen. Aan deze samenwerking is in 2024 een nieuwe impuls gegeven: de bestuurders formuleerden een nieuwe bestuurlijke opdracht. Daaruit sprak de wens voor intensievere samenwerking. Dit resulteerde in een concept visie- en strategiedocument voor de samenwerking met nieuwe samenwerkonderwerpen. ,
,
In 2024 heeft de intensivering van de samenwerking geen financiële consequenties gehad voor de deelnemers in de ODMH. Ravijnjaar Met het oog op het ravijnjaar 2026 heeft het dagelijks bestuur in 2024 stil gestaan bij de vraag hoe de ODMH hier een bijdrage aan kan leveren door een bezuiniging op de gemeentelijke bijdrage. Hierbij is richting het algemeen bestuur van de ODMH inzichtelijk gemaakt welke keuze-/sturingsmogelijkheden er zijn op de begroting van de ODMH. Deze zijn begin 2025 verder uitgewerkt in bezuinigingsscenario’s. Hiermee wordt ook tegemoet gekomen aan het advies van de bestuurlijke werkgroep Financiële Kaderstelling Gemeenschappelijke Regelingen (FKGR) in dit kader. En dit sluit aan op de boodschap die door enkele gemeenteraden via de zienswijze op de programmabegroting ODMH of via moties aandacht gevraagd hebben voor de krimp van het gemeentefonds in 2026. Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
8 van 80
2. 2
Interne ontwikkelingen
Koers ODMH 2023-2026 In het afgelopen jaar heeft de ODMH weer belangrijke stappen gezet in de ontwikkeling van onze organisatie. We blijven investeren in organisatiecultuur innovatie en samenwerking om onze ambities waar te maken. Dit is samengevat in de ODMH Koers 2023-2026. Deze heeft de titel " Met plezier werken aan een betere wereld." Want dát is wat we willen. Dat alle ODMH-medewerkers met plezier werken voor de inwoners en ondernemers in de regio Midden-Holland. Zodat we waarde toevoegen aan onze opdrachtgevers en eigenaren. ,
Bedrijfsvoering Op het terrein van bedrijfsvoering is in 2024 ingezet op versterking van de financiële functie inkoopfunctie en informatiebeveiliging. Onder andere de AVG informatiebeveiliging en de wetgeving rondom de rechtmatigheidsverantwoording zorgen voor extra werkzaamheden om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. Zo werken we samen met de Omgevingsdienst West-Holland op het terrein van inkoop is het inkoop en aanbestedingsbeleid geactualiseerd is de financiële functie uitgebreid met capaciteit op het terrein van de verbijzonderde interne controle en worden er stappen gezet om Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) verder de implementeren. ,
,
,
,
Kwaliteit - ISO 9001: 2015 gecertificeerd Binnen de ODMH vindt sturing plaats op geld realisatie en kwaliteit. De ODMH is al sinds 2011 gecertificeerd voor de ISO 9001-norm. Begin 2024 is de ISO-certificering vernieuwd. Het nieuwe certificaat is geldig tot en met januari 2027. ,
Wijziging gemeenschappelijke regeling ODMH Na een proces van ongeveer twee jaar is per juli 2024 de gemeenschappelijke regeling van de ODMH gewijzigd. De aanleiding voor de wijziging was een wijziging in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Deelnemers en gemeenschappelijke regelingen moeten ervoor zorgen dat gemeenteraden Provinciale Staten inwoners en andere belanghebbenden meer (kunnen) worden betrokken bij besluitvorming door het bestuur van een gemeenschappelijke regeling of bij de uitvoering van taken door een gemeenschappelijke regeling met andere woorden: de democratische legitimiteit moet worden versterkt. Dat doen we onder andere door meer transparantie en actiever te informeren en door afhankelijk van waar het over gaat zienswijzemogelijkheden voor raden en inwoners te bieden. ,
,
,
,
,
Huisstijl ODMH door de wasstraat Een huisstijl zorgt voor herkenbaarheid en draagt bij aan eenheid in uitstraling. De vorige huisstijl van de ODMH was vrij donker en niet meer helemaal van deze tijd. Het logo van de ODMH is doorontwikkeld. Over het oude logo was goed nagedacht: de boogjes zijn de slagen in het landschap die kenmerkend zijn voor onze regio. Deze gedachte wilden we in de nieuwe huisstijl graag in ere houden. De ODMH hecht waarde aan duidelijke en begrijpelijke communicatie zowel intern als extern. Daarom blijven we ook investeren in heldere taal zodat onze boodschap voor iedereen toegankelijk is. ,
,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
9 van 80
ODMH365 In het afgelopen jaar heeft de ODMH met succes de overstap gemaakt naar werken in de cloud. Deze strategische keuze zorgt voor meer flexibiliteit betere samenwerking en een hogere mate van beveiliging. Medewerkers kunnen nu vanaf elke locatie veilig en efficiënt werken wat bijdraagt aan een verbeterde werkervaring en productiviteit. Daarnaast zijn kosten bespaard op IT-infrastructuur en onderhoud terwijl we tegelijkertijd onze schaalbaarheid hebben vergroot. De cloudomgeving maakt innovatie gemakkelijker waardoor we sneller in kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Ook de integratie met andere digitale tools verloopt soepeler wat de efficiëntie verder verhoogt. Hiermee hebben we een belangrijke stap gezet richting een toekomstbestendige en wendbare organisatie. ,
,
,
,
,
2. 3
Resultaat 2024
De jaarrekening 2024 waarvoor op de volgende pagina’s een voorstel is geformuleerd sluit met een positief exploitatieresultaat van € 879. 713. De beschikbaarheid van incidentele middelen in 2024 vanuit de SPUK IBP VTH (projectbaten) en het vooruitlopend op het ravijnjaar 2026 sturen op externe inhuur extra ontvangen rentebaten en een onderbesteding op het studiebudget hebben hier voor een belangrijk deel aan bijgedragen. ,
,
,
Het exploitatieresultaat van 2024 per kostensoort is als volgt opgebouwd waarbij ter vergelijking de cijfers van de begroting 2024 (inclusief begrotingswijzigingen) zijn weergegeven. ,
ODMH 2024 Kostensoort Contractuele bijdragen Overige bijdragen Projectbaten Financieringsbaten Onttrekking reserves Totaal Baten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Projectlasten Financieringslasten Dotatie reserves Totaal Lasten Totaal baten en lasten NB
Milieu
Bouw- en Overhead ODMH Woningtoezicht RealisatieBegrotingRealisatieBegrotingRealisatieBegrotingRealisatieBegroting -15. 703. 922-15. 817. 895-8. 346. 645-8. 408. 082 0 0-24. 050. 567-24. 225. 977 -177. 511 -117. 000 -33. 732 -28. 500 -659. 258 -612. 696 -870. 501 -758. 196 -2. 443. 511-1. 884. 554 -28. 072 -23. 821 0 0-2. 471. 584-1. 908. 375 0 0 0 -328. 713 -200. 000 -328. 713 -200. 000 -19. 165 -26. 765 0 0 -46. 543 -46. 543 -65. 708 -73. 308 -18. 344. 109-17. 846. 214-8. 408. 449-8. 460. 403-1. 034. 514 -859. 239-27. 787. 073-27. 165. 856 9. 635. 578 9. 963. 335 6. 389. 837 6. 473. 244 5. 122. 993 5. 166. 14021. 148. 40721. 602. 720 297. 433 307. 163 149. 693 162. 965 2. 629. 064 2. 920. 386 3. 076. 190 3. 390. 514 103. 994 157. 500 14. 392 14. 000 0 0 118. 386 171. 500 2. 443. 511 1. 884. 554 28. 072 23. 821 0 0 2. 471. 584 1. 908. 375 0 0 0 0 81. 763 81. 718 81. 763 81. 718 11. 030 11. 030 0 0 0 0 11. 030 11. 030 12. 491. 54612. 323. 582 6. 581. 994 6. 674. 030 7. 833. 819 8. 168. 24426. 907. 35927. 165. 856 -5. 852. 563-5. 522. 631-1. 826. 455-1. 786. 374 6. 799. 305 7. 309. 005 -879. 713 0
In alle overzichten worden de baten weergegeven met een negatief bedrag en de lasten met een positief bedrag.
Het positieve resultaat is het resultaat van de twee programma’s milieu en bouw- en woningtoezicht (BWT) en van de overhead tezamen. De mutaties in de reserves betreffen de reguliere onttrekkingen ter dekking van de kapitaallasten van de verbouwing van het Midden-Hollandhuis en de jaarlijkse dotatie aan de reserve bodemkwaliteitskaarten (BKK) voor de actualisatie van de kaarten. De overige mutatie betreft de onttrekking aan de bestemmingsreserve BKK voor de actualisatie van de bodematlas. Voor een nadere specificatie van de mutaties van de reserves wordt verwezen naar de toelichting op de balans. Voor een compleet overzicht van de lasten en baten verwijzen wij naar de recapitulatie van de baten en lasten met toelichting in hoofdstuk 4. 4 Overzicht van baten en lasten. Voor een toelichting op de
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
10 van 80
diverse kosten en opbrengsten per kostensoort verwijzen wij naar hoofdstuk 2. 5 Toelichting kostenen opbrengstensoorten.
2. 4
Resultaatbestemming
Het totale resultaat van 2024 bedraagt € 879. 713 positief. Resultaatbestemming
Omschrijving
Stand 31-12-2024 voor bestemming
Algemene reserve Subtotaal algemene reserve
1. 400. 653 1. 400. 653
Bestemmingsreserve Automatisering Bestemmingsreserve Bodemkwaliteitskaarten Bestemmingsreserve Verbouwing Bestemmingsreserve Digitalisering Bestemmingsreserve Externe Veiligheid Bestemmingsreserve Ontwikkelingen Subtotaal bestemmingsreserves Totaal reserves
60. 746 36. 704 329. 688 75. 000 87. 307 0 644. 124 2. 044. 777
Stand 31-12-2024 na
Resultaat 2024
bestemming 0
1. 400. 653 1. 400. 653
879. 713 879. 713 879. 713
60. 746 36. 704 329. 688 75. 000 87. 307 879. 713 1. 469. 158 2. 869. 811
Voorgesteld wordt om bij de resultaatbestemming het exploitatieresultaat ad € 879. 713 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Ontwikkelingen om deze te kunnen inzetten voor de bezuinigingsopdracht waar ook de ODMH voor staat door het naderende ‘ravijnjaar’. Deze gelden kunnen voor tijdelijke dekking zorgen. Dit is in overeenstemming met het besluit van het algemeen bestuur op 13 maart 2025. In het algemeen bestuur van 13 maart 2025 zijn de diverse bezuinigingsscenario’s in het kader van het ravijnjaar 2026 uitgebreid besproken. Dit ook in het licht van de robuustheids- en kwaliteitscriteria die gelden voor omgevingsdiensten. Door het algemeen bestuur is besloten tot een (structurele) taakstelling van 4% op de gemeentelijke bijdragen. Deze taakstelling is tweeledig: 25% wordt gerealiseerd via een eenmalige (structurele) verlaging van het uurtarief. Dit deel van de taakstelling wordt gerealiseerd door het substantieel terugbrengen van de flexibele schil (externe inhuur) en meer medewerkers vast in dienst nemen (is goedkoper). Voor de resterende 15% wordt een korting op de financiële bijdragen van de gemeenten en provincie toegepast voor de jaren 2026 en 2027 (2x incidenteel 15%). Het positieve jaarrekeningresultaat van 2024 zal als dekkingsmiddel fungeren voor deze korting.
Hiermee is tijd gewonnen voor onze opdrachtgevers om te bepalen of en op welke taken de ODMH inzet zal minderen vanaf 2028. Dat geeft de ODMH bovendien ook ruimte om bijvoorbeeld de uitkomsten op pilots met digitalisering robotisering en AI en de Zuid-Hollandse samenwerking en de hieruit voortvloeiende besparingen te kwantificeren. ,
,
,
,
,
,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
11 van 80
2. 5
Toelichting kosten- en opbrengstensoorten
In de tabellen van hoofdstuk 2. 3 worden de baten en lasten weergegeven in diverse kosten- en opbrengstensoorten. Hierna volgt per soort een korte uiteenzetting van de kosten en opbrengsten die onder deze posten worden verantwoord. ,
Baten • • •
Algemene bijdragen: Contractuele bijdragen conform de jaarprogramma’s voor zowel milieu als BWT Overige bijdragen: Overige inkomsten en doorberekende bijdragen; Projectbaten: Projectopbrengsten deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; ,
Lasten •
Personeelskosten: Salarislasten van personeel van de ODMH inclusief ingehuurd personeel en bijkomende personeelslasten zoals studiekosten; Apparaatskosten: Diverse kosten zoals leaseauto’s automatiseringskosten huisvestingslasten en kapitaallasten; Directe productkosten: Algemene kosten zoals werkbudgetten; Projectlasten: Projectlasten deze maken in het algemeen geen onderdeel uit van het exploitatieresultaat; Financieringslasten: Rentelasten van de langlopende geldlening. ,
,
• • • •
,
,
,
,
,
Mutatie reserves • Onttrekking reserves: onttrekkingen aan de reserves worden onder andere gedaan ter dekking van afschrijvingslasten; • Dotatie reserves: Toevoegingen aan reserves.
2. 6
Kwaliteit uitvoering VTH taken
Vanuit de Omgevingswet en de vastgestelde kwaliteitsverordening hebben het college van B&W en Gedeputeerde Staten jaarlijks de verplichting om over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH taken te rapporteren aan de gemeenteraad respectievelijk Provinciale Staten. De kwaliteitscriteria 2. 3 zijn daarvoor de meetlat. De ODMH zorgt bij de uitvoering van de werkzaamheden voor voldoende gekwalificeerd personeel en voldoende middelen. Dit wordt gewaarborgd in de begroting. De kwaliteitscriteria zijn een door de samenwerkende overheden ontwikkelde standaard voor de uitvoering van de taken. Jaarlijks rapporteren we hierover aan onze opdrachtgevers zie bijlage 4. ,
,
De ODMH kenmerkt zich door een gedegen bedrijfsvoering het leveren van hoge kwaliteit (ISO 9001 gecertificeerd) en veel kennis en ervaring met taken in de fysieke leefomgeving. De ODMH staat ‘met de voeten in de klei’ en weet wat er speelt in de regio. We monitoren onze resultaten en rapporteren daar over in onze jaarrapportage. Zo verantwoorden we voor en aan onze opdrachtgevers hoe de ODMH bijdraagt aan het bereiken van de doelen die de gemeenten en de provincie hebben gesteld voor de fysieke leefomgeving. ,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
12 van 80
3
Jaarverslag
3. 1
Programmaverantwoording
In dit onderdeel van het jaarverslag geven we inhoudelijk toelichting over de ontwikkelingen in 2024. Via de programmaverantwoording en de paragrafen leggen wij verantwoording af over het gerealiseerde beleid in 2024. De programmaverantwoording is uitgesplitst in programma milieu (paragraaf 3. 1. 1) en programma bouw- en woningtoezicht (paragraaf 3. 1. 2). Voor een uitgebreide inhoudelijke rapportage per opdrachtgever verwijzen we naar onze jaarrapportages. Deze worden sinds 2019 digitaal vormgegeven voor de gemeenten. Deze rapportages zijn te beschouwen als de evaluatierapportages zoals bedoeld in artikel 13. 11 van het Omgevingsbesluit. 3. 1. 1
Programma milieu
Wat wilden we bereiken? De ODMH draagt bij aan een veilige duurzame en gezonde leefomgeving. Voor het programma milieu doen wij dit door milieutaken in de hele regio uit te voeren in opdracht van de aangesloten gemeenten en de provincie Zuid-Holland. Daarnaast voeren wij de wettelijke zwemwatertaak uit in de gehele provincie Zuid-Holland. ,
We voeren namens de gemeente de wettelijke taken uit op het gebied van milieu. Naast de wettelijk opgedragen taken vormen de coalitieakkoorden de Nota Vergunningverlening Toezicht en Handhaving (Nota VTH) andere beleidsdocumenten en de programmabegroting 2024-2027 de inhoudelijke uitgangspunten voor wat de ODMH doet. De afspraken daarover worden jaarlijks vastgelegd in een uitvoeringsprogramma; het jaarprogramma. Hierbij streven wij ernaar een professionele betrouwbare en vertrouwde organisatie te zijn. ,
,
,
,
Wat realiseerden we? De hierna volgende tabel geeft de totale realisatie voor het programma milieu weer. Linksboven staat de totale realisatie per deelnemer. Voor alle deelnemers realiseerden wij tussen de 962% en 1020%. Twee van de zeven deelnemers bleven niet binnen de zogenoemde 2%-marge (conform paragraaf 3. 4 van de Nota Planning & Control 2024-2027). Deze onderrealisatie onder de 98% betaalden wij terug aan de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. ,
,
De totale realisatie (in uren) voor milieu in 2024 ziet er als volgt uit: Organisatie Alphen aan den Rijn Bodegraven Reeuwijk
Gouda Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Waddinxveen Zuidplas Eindtotaal
ODMH Totaal geleverd 37. 065 15. 382 17. 249 23. 227 27. 367 11. 147 17. 642 149. 081
begroot 36. 500 15. 271 17. 927 23. 995 26. 835 11. 024 17. 885 149. 437
Toezicht en Handhaving geleverd begroot % 12. 530 12. 795 1015% 5. 036 4. 936 1007% 4. 887 5. 658 962% 7. 123 6. 978 968% 10. 934 11. 725 1020% 3. 915 3. 851 1011% 6. 328 6. 608 986% 50. 752 52. 551 998% ,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
, , , , , , ,
Vergunningverlening
geleverd begroot % 1. 997 2. 102 979% 872 848 1020% 671 892 864% 1. 370 1. 515 1021% 1. 354 1. 320 933% 636 795 1017% 1. 326 1. 006 958% 8. 227 8. 478 966% , , , , , , , ,
13 van 80
% 950% 1029% 753% 904% 1026% 800% 1318% 970% , , , , , , , ,
Organisatie
Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Waddinxveen Zuidplas Eindtotaal
Algemeen geleverd begroot 6. 485 5. 918 1. 088 1. 002 1. 608 1. 907 4. 397 4. 644 2. 367 2. 485 869 936 1. 235 1. 663 18. 049 18. 555
Organisatie
ROM , EV en Ecologie
Alphen aan den Rijn Bodegraven Reeuwijk
Gouda
geleverd 4. 147 1. 768 1. 656 2. 092 1. 273 1. 226 2. 029 14. 190
Alphen aan den Rijn Bodegraven Reeuwijk
Gouda Krimpenerwaard Provincie Zuid-Holland Waddinxveen Zuidplas Eindtotaal
begroot 3. 959 1. 761 1. 472 2. 103 2. 035 1. 404 2. 262 14. 996
Bodem en Archeologie geleverd be groot % 1096% 4. 420 4. 651 2. 223 2. 066 1086% 2. 193 2. 107 843% 947% 3. 639 3. 658 9. 045 6. 325 953% 1. 897 1. 286 928% 2. 852 2. 332 742% 26. 270 22. 425 973% , , , , , , , ,
Geluid en Lucht geleverd begroot % 950% 2. 613 2. 262 1. 392 1. 394 1076% 2. 712 2. 349 1041% 995% 1. 212 1. 172 339 475 1430% 1. 192 1. 002 1475% 1. 168 990 1223% 10. 627 9. 644 1171% , , , , , , , ,
Juridisch
Duurzaamheid
geleverd be groot % 1. 117 1. 060 1048% 287 316 1004% 487 594 1125% 995% 538 655 889 1. 170 625% 248 511 873% 897% 407 622 3. 973 4. 928 946% ,
geleverd begroot % 3. 756 3. 753 1054% 2. 716 2. 948 908% 3. 036 2. 948 819% 821% 2. 857 3. 270 1. 166 1. 300 760% 1. 166 1. 239 485% 654% 2. 298 2. 402 16. 995 17. 860 806% ,
, , , , , , ,
, , , , , , ,
% 1155% 999% 1154% 1034% 713% 1189% 1180% 1102% , , , , , , , ,
% 1001% 921% 1030% 874% 897% 941% 957% 952% , , , , , , , ,
Vergunningverlening We behandelen aanvragen voor een omgevingsvergunning. Ook actualiseren we deze vergunningen indien nodig. Daarnaast behandelen we meldingen van bedrijven die milieurelevante activiteiten uitvoeren maar daarvoor geen vergunning nodig hebben. We streven naar een realisatie conform begroting door het vraag gestuurde karakter kan de realisatie echter afwijken. ,
De ODMH draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. De ODMH doet dat voor de opdrachtgevers; de colleges. Een milieuvergunning heeft als doel om (economische) activiteiten te laten uitvoeren op een manier die milieuhygiënisch verantwoord is en die overlast voor omwonenden beperkt. Vergunningverlening draagt daardoor bij aan de doelen van de ODMH en de opdrachtgevers. Inhoudelijke doelstellingen voor vergunningverlening zijn beschreven in de Nota VTH die is vastgesteld door de colleges. De ODMH volgt deze Nota. ,
Vergunningen voor vergelijkbare activiteiten worden op vergelijkbare wijze verleend zodat sprake is van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de ondernemers. Hierbij werken wij met een standaard voorschriftenpakket waarbij maatwerk tot de mogelijkheden behoort. De wettelijke procedure die wordt doorlopen geeft omwonenden de gelegenheid inspraak uit te oefenen en tijdig kennis te nemen van de inhoud van de vergunning. ,
,
,
Leges Onder de Omgevingswet mogen bevoegde gezagen ook leges innen voor het behandelen van aanvragen die betrekking hebben op milieubelastende activiteiten. De bevoegde gezagen leggen dit vast in hun legesverordening. De ODMH levert de benodigde informatie voor de legesinning. De inning van de leges zelf is en blijft een verantwoordelijkheid van de gemeente en provincie. Ingeval van legesbezwaren kan de ODMH adviseren. Toezicht en handhaving We controleren namens de aangesloten colleges van burgemeester en wethouders en het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland of bedrijven en andere partijen binnen de regio zich houden
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
14 van 80
de (milieu)wet- en regelgeving. We doen dat aan de hand van de geldende regelgeving en op basis van de gestelde doelen en prioriteiten in de jaarprogramma’s en de Nota VTH. aan
Onder de Omgevingswet is het begrip ‘inrichting’ losgelaten en vervangen door een regulering per activiteit (milieubelastende activiteit). Deze omschakeling is zeer relevant voor toezicht en handhaving. In veel gevallen is een bezoek aan een locatie nodig voor een juiste toewijzing van activiteiten aan een locatie. Bij alle controles wordt hier daarom ook aandacht aan besteed. Fysieke controles en administratief toezicht Tijdens fysieke controles houden we toezicht op de impact van bedrijven op de veiligheid en de milieubelasting. Zo letten we op de aanwezigheid het gebruik en de emissie van gevaarlijke stoffen en kunnen gevaarlijke en of hinderlijke situaties worden onderkend en zo nodig verkleind. Ook zien we toe op de vereiste voorzieningen waarmee overlast van geur stof en geluid voor omwonenden wordt voorkomen of beperkt. De ODMH maakt bij fysieke controles onderscheid tussen preventieve controles aspectcontroles en controles naar aanleiding van klachten en meldingen. Hierbij passen wij de volgende risicomethodiek toe: bedrijven met de grootste impact op de veiligheid of de milieubelasting krijgen de meeste aandacht. Het inplannen van de bedrijfscontroles gebeurt risicogericht waarbij we rekening houden met de ervaringen bij de bedrijven in de afgelopen jaren.
Afhankelijk van onder andere het naleefgedrag klachten en bedrijfsmeldingen voeren we extra toezicht uit waar dit nodig is. ,
,
,
,
Naast de fysieke controles houdt de ODMH ook administratief toezicht. Dan onderzoeken we de juistheid en betrouwbaarheid van de door bedrijven beschikbaar gestelde informatie. Hierbij werken we samen met andere handhavingspartners aan de optimalisering van het toezicht. Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving Wanneer er sprake is van een overtreding zetten we een optimale mix van bestuursrechtelijke en strafrechtelijke instrumenten in om de overtreding ongedaan te maken. De basis hiervoor is de landelijke handhavingsstrategie. De ernst van de overtreding (milieu veiligheid gezondheid) en het gedrag van de overtreder (proactief onverschillig calculerend bewust structureel negatief) zijn bepalend voor de te kiezen instrumentaria. ,
,
,
,
,
,
De ODMH heeft boa’s (bijzondere opsporingsambtenaren) in dienst. Boa’s zetten we in op diepgaande strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van milieuwetgeving. Daarnaast zetten we boa’s in voor het punitieve instrument ‘bestuurlijke strafbeschikking fysieke leefomgeving’. Er is in 2024 gewerkt aan een strategie voor het versterken van de toepassing van strafrecht voor milieucriminaliteit door het vernieuwen van de interne procedure voor het aanmelden van mogelijke strafzaken de verbreding van de inzet van de Boa's het opzetten van een interne auditcyclus voor de Wet politiegegevens en het intensiveren van de samenwerking met milieupolitie en milieurecherche. ,
,
Badinrichtingen en zwemwater Namens Gedeputeerde Staten is de ODMH gemandateerd voor de handhaving van de gelegenheid geven tot zwemmen en baden (Omgevingswet hoofdstuk 15). De ODMH voert deze taak op het grondgebied van de hele provincie Zuid-Holland uit. Dit betekent dat wij jaarlijks de bad- en zweminrichtingen in Zuid-Holland controleren op hygiëne en veiligheid. We houden toezicht op de zwembaden en de oppervlaktewaterlocaties.
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
15 van 80
De Omgevingswet biedt voor zwembaden meer ruimte voor innovaties maar brengt ook uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Ook gelden er vanaf 2024 strengere normen voor de kwaliteit van het zwemwater. In 2024 zijn badinrichtingen hierover geïnformeerd. Ook is in de Omgevingswet het zwemseizoen niet langer vastgelegd maar ter bepaling van GS. In deze periode controleren wij de buitenlocaties. ,
,
De waterkwaliteit bewaken we aan de hand van monsters die de waterkwaliteitsbeheerders nemen en laten analyseren. De ODMH ontvangt de analyseresultaten en maakt de kwaliteit bekend via www. zwemwater. nl en de zwemwatertelefoon. Als de kwaliteit niet in orde is volgt een waarschuwing een negatief zwemadvies of in ernstige gevallen een zwemverbod. ,
,
,
Specialistische taken We voeren alle milieutaken uit inclusief in- en externe advisering op het gebied van bodem en ondergrond archeologie geluid lucht ecologie en externe veiligheid. Ook voeren wij werkzaamheden uit die gericht zijn op het realiseren van een duurzame leefomgeving in de regio Midden-Holland. ,
,
,
,
Bodem en archeologie De ODMH zorgt ervoor dat in de regio Midden-Holland de bodem geschikt is én blijft om op te wonen te werken te recreëren en te produceren voor huidige en toekomstige generaties. Ook zorgen we voor behoud van archeologisch erfgoed. De bodemwerkzaamheden leiden ertoe dat het bodemaspect van de openbare ruimte tijdens de inrichting en het beheer wordt meegewogen en meegenomen in de besluitvorming. Zo worden voorwaarden verbonden aan het al dan niet bouwen op ernstig verontreinigde grond. Medewerkers zien toe op het verantwoord toepassen van grond en op het behoud van archeologisch erfgoed. Hergebruik wordt gestimuleerd en bodemonderzoek tegen een scherpe prijs aangeboden. Ook heeft bodembeleid als doel zoveel mogelijk grond en bagger te hergebruiken zonder dat risico’s optreden voor de gebruikers.
,
,
Onder de Omgevingswet zijn de gemeenten bevoegd gezag geworden voor de bodemtaken. En daarmee de financiering. De jaren 2024 t/m 2026 staan in het teken van het vinden van een nieuwe (financiële) balans. Geluid en Lucht De meeste klachten die jaarlijks binnenkomen bij de ODMH hebben betrekking op geluid en lucht. Om die hoeveelheid klachten te verminderen en waar mogelijk te voorkomen voert de ODMH bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium bedrijfscontroles en metingen uit. Daarnaast adviseren wij op deze milieuthema’s bij ruimtelijke ontwikkelingen en bij het verlenen van omgevingsvergunningen en evenementenvergunningen. Daarnaast ondersteunen wij onze opdrachtgevers in de breedte op deze thema’s. Bijvoorbeeld ondersteuning bij de uitvoering van de doelen uit het Schone Lucht Akkoord. In 2024 zijn veel adviezen op bovenstaande onderwerpen gegeven aan de gemeenten en is per gemeente maatwerk geleverd op uiteenlopende onderwerpen waaronder de Actieplannen Geluid. Daarnaast zijn veel ontheffingen afgegeven en geluidsmetingen uitgevoerd bij evenementen. ,
,
,
Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) Ecologie en Externe veiligheid Het cluster ROM adviseert en ondersteunt op milieugebied bij ruimtelijke plannen in regio MiddenHolland. In een zo vroeg mogelijk stadium brengt de ODMH de benodigde randvoorwaarden in kaart om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Ook hebben we aandacht voor kansen om de kwaliteit van de leefomgeving te verhogen. Bij externe veiligheid worden de plaatselijke risico’s voor ,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
16 van 80
,
de omgeving tijdens de verschillende productiefases van gevaarlijke stoffen (produceren behandelen of vervoer) in kaart gebracht. We objectiveren de risico’s en de adviezen worden meegenomen in het planvormingsproces van de regionale gemeenten. De ecologen van de ODMH adviseren de regiogemeenten over natuurwet- en regelgeving bij ruimtelijke ontwikkelingen en/of bij werkzaamheden in de openbare ruimte. ,
,
De Omgevingswet geeft lokaal bestuur meer mogelijkheden om maatwerkregels voor milieuthema’s op te nemen in het omgevingsplan. Deze regels hebben een direct effect op de VTH-taakuitvoering van de ODMH. ROM adviseert samen met de andere milieuspecialisten de gemeenten over de inbreng van milieu in het omgevingsplan. ,
,
Duurzaamheid De ODMH ondersteunt bij de uitvoering van duurzaamheidsprogramma’s van zijn opdrachtgevers. Dit gebeurt bijvoorbeeld door het begeleiden van de energietransitie in de gebouwde omgeving. We stimuleren en controleren bedrijven om bedrijfsgebouwen en –processen te verduurzamen. We dragen bij aan de uitvoering van de warmtetransitie. In 2024 is bijvoorbeeld samen met een aantal opdrachtgevers de meerjarige collectieve ontzorging (MCO) gestart. Ook ondersteunt de ODMH bij het realiseren van een meer circulaire economie en klimaatadaptatie. In 2024 bijvoorbeeld bij de voorbereidingen op stresstesten en risicodialogen omgevingsplanregels en hitteplannen. ,
Duurzaamheid begint bij de jeugd. Daarom werkt de ODMH in het verlengde van duurzaamheid ook aan natuur- en duurzaamheidseducatie via het regionale Centrum voor Natuur- en Duurzaamheidseducatie De Zwanebloem. ,
Juridische taken De juridische taken van de ODMH bestaan uit juridische ondersteuning op de diverse vakgebieden van milieu. Daarnaast behandelen we bezwaar- en beroepzaken op deze vakgebieden. Algemeen Binnen de algemene werkzaamheden vallen beleidsmatige activiteiten van de ODMH. Bijvoorbeeld de begeleiding van onze planning & controlcyclus de coördinatie van de inzet van de ODMH in het Interbestuurlijk Programma VTH of de coördinatie op de implementatie van de Omgevingswet binnen de ODMH. Ook regionale dienstbrede werkzaamheden als een helpdesk of de ontwikkeling en beheer van GIS valt onder deze noemer. ,
Wat heeft het gekost? Over het gehele jaar bedraagt het positieve resultaat van het programma milieu € 5. 852. 563.
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
17 van 80
Programma Milieu
Baten/Lasten Baten Totaal Baten Lasten
Mutatie reserves
Totaal Lasten Baten Totaal Baten Lasten Totaal Lasten
2023 Realisatie -14. 494. 260 -161. 380 -1. 830. 562 -16. 486. 202 9. 037. 702 309. 979 129. 356 1. 880. 562 11. 357. 599 -50. 000 -50. 000 10. 092 10. 092 -5. 168. 511
Kostensoort Contractuele bijdragen Overige bijdragen Projectbaten Personeelskosten Apparaatskosten Directe productkosten Projectlasten Onttrekking reserves Toevoeging reserves
Totaal Milieu
2024 Begroting -15. 817. 895 -117. 000 -1. 884. 554 -17. 819. 449 9. 963. 335 307. 163 157. 500 1. 884. 554 12. 312. 552 -26. 765 -26. 765 11. 030 11. 030 -5. 522. 632
Realisatie -15. 703. 922 -177. 511 -2. 443. 511 -18. 324. 944 9. 635. 578 297. 433 103. 994 2. 443. 511 12. 480. 516 -19. 165 -19. 165 11. 030 11. 030 -5. 852. 563
Algemene bijdragen De algemene bijdragen zijn gebaseerd op de jaarprogramma’s van het jaar 2024. De gemeentelijke en provinciale bijdragen voor milieu bedragen circa 157 miljoen. De bijdragen worden berekend op basis van productfinanciering. Hiervoor zijn afspraken met de gemeenten en de provincie vastgelegd in jaarprogramma’s. De werkelijke bijdragen zijn iets lager dan de begrote bijdragen. In 2024 is conform de Nota planning & control 2024-2027 is de realisatie onder 98% terugbetaald aan de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard. De realisatie van de gemeenten Gouda en Krimpenerwaard bedroeg respectievelijk 962% en 968%. De stijging van de contractuele bijdragen ten opzichte van 2023 is het gevolg van indexering van het uurtarief. ,
,
,
Voor een uitgebreider overzicht van de bijdragen wordt verwezen naar de bijlage 1 van deze jaarstukken. Overige bijdragen De overige bijdragen betreffen voor het grootste deel de detachering van een medewerker. Deze medewerker wordt tegen salarislasten uitgeleend. Ook zijn er een paar kleine opdrachten voor derden uitgevoerd. Personeelskosten De personeelskosten zijn ruim binnen begroting gebleven. Het invullen van vacatures blijkt vaak lastig. Het aankopen van verlof via het IKB is vooraf moeilijk te ramen. In 2025 is veel verlof aangekocht. Apparaatskosten De apparaatskosten worden gevormd door de kosten voor het functioneel applicatiebeheer. Deze kosten worden evenredig verdeeld over BWT en milieu. De verdeling vindt plaats op basis van de opbrengsten. Directe productkosten Onder de directe productkosten vallen diverse onderzoekskosten. Ook de bestedingen voor de Zwanebloem het inhuren van de Watersnip voor educatielessen en de kosten voor de meldkamer bij de DCMR worden hier weergegeven. ,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
18 van 80
Projectbaten en -lasten De projectbaten en –lasten zijn in 2024 net als in ander jaren gelijk. Zowel de werkelijke baten als de werkelijke lasten zijn aanzienlijk hoger dan begroot. De ontvangen specifieke uitkeringen voor het interbestuurlijk programma (IBP) VTH voor energie en het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) en de hoge uitgaven voor het Provinciale werkplan Spoed & Nazorg hebben voor deze stijging gezorgd. Over de SPUK’s leggen wij verantwoording af via de SiSa-verantwoording die in hoofdstuk 4. 8 is weergegeven. ,
,
Mutatie reserves De toevoeging aan de reserves in 2024 is conform de begroting. Dit betreft de jaarlijkse dotatie aan de bestemmingsreserve bodemkwaliteitskaarten ter grootte van 100 uur. De onttrekking aan de reserves is ter dekking van de kosten voor de actualisatie van de bodematlas. Hiervoor was maximaal € 20. 000 begroot. Omdat de kosten van de actualisatie uiteindelijk slechts € 12. 400 gekost heeft bedraagt de onttrekking uiteindelijk ook € 12. 400. ,
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
19 van 80
3. 1. 2 Programma bouw- en woningtoezicht De ODMH voert ook taken op het gebied van bouw- en woningtoezicht en ruimtelijke ordening (BWTtaken) uit voor de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk Gouda Waddinxveen en Zuidplas en de provincie Zuid-Holland. De afdeling Bouw- en woningtoezicht bestaat uit drie teams (team Juridische Zaken team Toezicht en Handhaving en team Vergunningverlening). ,
,
,
Wat wilden we bereiken? De ODMH draagt bij aan een veilige duurzame en gezonde leefomgeving. De afdeling BWT van de ODMH heeft een duidelijke opdrachtmissie: BWT ziet toe op de veilige bouw en het toegestane gebruik van gronden en bouwwerken. Wij doen dat door vergunningverlening toezicht handhaving en advisering op het gebied van bouwregelgeving en ruimtelijke ordening. De ODMH staat voor een goede dienstverlening aan ondernemers en inwoners. De bundeling van kennis en taken leidt tot meer specialisme en minder kwetsbaarheid in de dienstverlening. De kwaliteit verbetert ook door een meer eenduidige wijze van vergunningverlening toezicht en handhaving in de regio. ,
,
,
,
Door de start van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouwen was 2024 ook bijzonder voor de afdeling bouw- en woningtoezicht. Einde 2023 werden veel aanvragen gedaan om nog maar onder het ‘oude’ recht te vallen. In 2024 moest dus nog veel onder oude wetgeving worden afgehandeld. Na het eerste kwartaal van 2024 kwamen de aanvragen onder de Omgevingswet wel op gang. In 2024 trad ook de Wet kwaliteitsborging bouwen in werking. Deze wet kende een moeizame start. Enerzijds omdat over het hele jaar bezien er weinig initiatieven waren waar deze wet op van toepassing was. Anderzijds bezint het Rijk zich op deze wet hierdoor blijft de verdere implementatie onzeker. ,
,
Wat realiseerden we? De volgende tabel geeft de totale realisatie voor het programma BWT weer. Linksboven staat de totale realisatie per deelnemer. Voor de deelnemers realiseerden wij tussen de 956% en 1001%. Bij één deelnemer werd de grens van 98% niet gehaald en werd de 2%-marge (conform paragraaf 3. 4 van de Nota Planning & Control 2024-2027) overschreden. Deze onderrealisatie onder 98% is terugbetaald aan de gemeente Gouda. ,
,
De totale realisatie (in uren) voor BWT in 2024 ziet er als volgt uit: Gemeente Bodegraven Reeuwijk Gouda Waddinxveen Zuidplas Eindtotaal Gemeente Bodegraven Reeuwijk Gouda Waddinxveen Zuidplas Eindtotaal
ODMH Totaal Toezicht Vergunningverlening % % % geleverd begroot geleverd begroot geleverd begroot 16. 266 16.2501001% 4. 245 3.9791067% 6. 309 6.0681040% 22. 024 23. 042 956% 7. 033 6.2631123% 8. 591 8. 995 955% 13. 055 13. 100 997% 3. 550 3.0491164% 5. 085 4.9941018% 17. 904 18. 114 988% 5. 413 4.5221197% 6. 522 6.2531043% 69. 249 70. 506 982% , 20. 240 17.8131136% , 26. 507 26.3101007% , ,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Juridische aspecten Handhaving Diversen geleverd begroot % geleverd begroot % geleverd begroot 1.5411089% 1. 468 1. 963 748% 1. 677 2. 566 2. 699 1. 894 2. 650 715% 1. 739 1. 865 932% 2. 768 3. 269 1. 410 1.3611036% 1. 269 1. 402 905% 1. 741 2. 294 1. 926 2. 351 819% 1. 412 1. 839 768% 2. 630 3. 149 6. 698 8. 325 805% , 6. 097 6. 647 917% , 9. 704 11. 411
Jaarstukken 2024 , Omgevingsdienst Midden-Holland
,
,
,