Bijlage 3 Conceptbegroting 2026 Stichting ZO! A25.001590
Tekst van het document
37 Stichting ZO! | Begroting 2026
8.3 Wat gaat het kosten?
BEGROTING STICHTING ZO!
Algemeen Soc iaal Domein
Werk en inkomen
Jeugd & Gezin
2026 B
2026 B
BEGRO TING
2026 B
2026 B
LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten
6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
1.511.258 75.161 -
TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)
Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B
2026 B
1.969.469 23.778 60.034
2.042.293 109.342 112.909
558.747 96.364 635.800 295.476 60.000
32.737
362.831 44.946 8.322
7 .9 9 9 .4 6 8
1 .6 1 9 .1 5 6
4 1 6 .0 9 9
2 .0 5 3 .2 8 2
2 .2 6 4 .5 4 5
1 .6 4 6 .3 8 6
-49.900
-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6
-18.228
-517
-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2
-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5
-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -
-
-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -
-
-
-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6 -
31,69% Van de personeelskosten heeft betrekking op Maatschappelijke Ondersteuning. Hierbij vallen Sociaal werk Wmo en Wmo consulenten onder de wettelijke taken, en Mantelzorg consulenten, Ouderenadviseurs, Vrijwilligers Informatiepunt, Sociaal makelaars en Opbouwwerk Molukse wijk vallen onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft Sociaal Medische Adviezen en diagnostische onderzoeken. Het activiteiten budget wordt ingezet voor alle preventie en voorliggende voorzieningen, waarbij vrijwilligersondersteuning een groot deel besteed aan vrijwilligerswaarderingen.
38 Stichting ZO! | Begroting 2026
8.4 Wat als het wegvalt? Mantelzorg Het stopzetten van mantelzorgondersteuning heeft een sociaal-maatschappelijke impact. Mantelzorgers voelen zich minder gewaardeerd en ondersteund, wat leidt tot overbelasting, stress en mogelijk uitval. Zonder informatie over beschikbare hulp en waarderingsactiviteiten blijven mantelzorgers geïsoleerd en missen zij de steun die nodig is om hun taken vol te houden. Het wegvallen van communicatie via nieuwsbrieven, sociale media en lokale media maakt dat mantelzorgers het steunpunt niet meer weten te vinden. Dit vergroot de druk op professionele zorg en welzijnsvoorzieningen, wat uiteindelijk hogere zorgkosten en een zwaardere belasting van de zorg tot gevolg heeft. Ouderenadvies Het wegvallen van ouderenadvies in een gemeente kan leiden tot een toename van eenzaamheid onder ouderen. Zonder toegang tot ondersteuning verliezen zij belangrijke informatie over zorg, sociale activiteiten en hulp. Dit kan sociale isolatie versterken, omdat ouderen minder snel nieuwe contacten leggen of deelnemen aan initiatieven in de gemeente. Bovendien hebben ouderen vaak ondersteuning nodig bij praktische zaken, zoals het vinden van zorg of het behouden van een gezond sociaal netwerk.
Het verdwijnen van deze begeleiding vergroot het risico op verwaarlozing, verminderde gezondheid en mentale problemen, wat uiteindelijk bijdraagt aan een groter gevoel van eenzaamheid en isolatie. ViP Het stopzetten van de vrijwilligersondersteuning heeft sociaal-maatschappelijke gevolgen. Zonder ondersteuning op het gebied van werving, waardering en deskundigheidsbevordering voelen vrijwilligers zich minder gewaardeerd, wat leidt tot een afname in betrokkenheid. Het wegvallen van het ViP belemmert samenwerking en kennisdeling. Daarnaast vervalt laagdrempelige hulp voor ouderen en mensen met financiële problemen via de postkamer, Budgetmaatjes en preventieve huisbezoeken. Hierdoor blijven problemen onopgemerkt, nemen stress en eenzaamheid toe en stijgt de druk op professionele hulp. Sociaal makelaars Zonder de verbindende rol van de sociaal makelaars blijven (potentieel) minder zelfredzame inwoners vaker geïsoleerd, waardoor eenzaamheid en sociale uitsluiting toenemen. Het versterken van sociale netwerken, community building en het bevorderen van sociale cohesie komt hierdoor onder druk te staan. Inwoners krijgen minder kansen om actief deel te nemen aan de samenleving en vinden moeilijker de weg naar passende ondersteuning. Dit leidt tot meer afhankelijkheid van professionele hulp en hogere zorgkosten, terwijl de kracht van de gemeenschap verzwakt.
Opbouwwerk Molukse wijk Zonder deze voorzieningen raken Molukse ouderen die dreigen te vereenzamen verder geïsoleerd, wat hun welzijn en zelfredzaamheid ondermijnt. De kans op mentale en fysieke achteruitgang neemt toe, terwijl de druk op Molukse mantelzorgers sterk toeneemt, wat kan leiden tot overbelasting. Zie voor de effecten op de Molukse jongeren het gestelde bij 7.4 jongerenwerk met daarbij extra aandacht voor de eigen cultuur. 39 Stichting ZO! | Begroting 2026
9. Bedrijfsvoering 9.1 Wat willen we bereiken? Het is van essentieel belang om een solide en goed functionerende ondersteunende afdeling te hebben dat het primaire proces efficiënt en effectief ondersteunt. De inzet van de verschillende back office expertises, waaronder boekhouding, communicatie, facilitair en beheer, HR, het secretariaat en IT, is cruciaal voor het behalen van onze doelstellingen en het waarborgen van de continuïteit van onze diensten. Met een goede ondersteuning zijn onze professionals beter in staat om inwoners die bij ons komen met een hulpvraag te helpen. Daar valt ook een passende IT infrastructuur onder. Noodzakelijke monitor-, rapportage- en stuurinformatie zijn bereikbaar voor Stichting ZO!. en de personeels- en boekhoudingssystemen zijn aangepast aan de behoefte. Wij hebben de visie dat wij zichtbaar en toegankelijk willen en moeten zijn voor de inwoners in de dorpskernen, door middel van inlooplocaties. Het is ten behoeve van de verbinding, werkplezier, personeelsbehoud en kennisdeling tussen onze medewerkers en de integrale samenwerking noodzakelijk dat er één hoofdlocatie is waar men gezamenlijk kan werken en elkaar kan ontmoeten. Clienttevredenheid vinden we belangrijk. We onderzoeken zowel de taken die vallen onder Jeugd & gezin en de Wmo, maar ook op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen.
We streven naar een gemiddeld waarderingscijfer van een 7,5 en nemen feedback van de ondervraagde inwoners tot ons om verbeteringen in het proces en onze dienstverlening aan te brengen.
9.2 Wat gaan we daarvoor doen? IT-infrastructuur Ondersteuning van de werkprocessen binnen het primaire proces kan worden verbeterd door de huidige inrichting van Suite4SocialeRegie aan te passen. In 2024 is samen met de gemeente Zuidplas een projectgroep gestart om de knelpunten binnen de primaire processen m.b.t. IT te benoemen. Met de expertise van Centric, de input van Stichting ZO! en de ondersteuning van applicatiebeheer van de gemeente is aan aantal benodigde aanpassingen in kaart gebracht. In 2025 zal worden gewerkt aan de implementatie van benodigde aanpassingen, waarbij de gemeente een voortrekkersrol op zich zal nemen.
40 Stichting ZO! | Begroting 2026
Samen met de gemeente Zuidplas wordt sinds de start van Stichting ZO! gesproken over noodzakelijke monitor- en stuurinformatie. Deze informatie bevindt zich in het registratiesysteem Suite4SocialeRegie. De gemeente ontwikkelt een mogelijkheid c.q. tool om meer informatie aan ons aan te kunnen leveren wat in de DVO bedrijfsvoering met elkaar is overeengekomen. Stichting ZO! zal met die informatie in staat worden gesteld om vervuiling in het registratiesysteem op te schonen, zodat tot zuivere output gekomen kan worden. Daarnaast zal Stichting ZO! een actieve rol oppakken om tot gewenste KPI’s te komen om aan te kunnen leveren als externe monitorinformatie en interne stuurinformatie, anders onderdeel van het vervolg op de evaluatie. De gemeente kan dit vervolgens inregelen in hun BI-tools. Hiermee wordt de P&C ondersteunt en een doorontwikkeling gemaakt. Clientervaring onderzoeken In samenspraak met onderzoeksbureau ZorgFocuz is de vragenlijst voor enquêtes aangepast zodat de vragen beter door inwoners die van een specifieke dienst gebruik hebben gemaakt, worden begrepen en beantwoord. Daarnaast wordt een incentive ingesteld om de response op de vragenlijsten te verhogen. De eerste resultaten laten een positieve ontwikkeling zien.
Door een interactieve vragenlijst te ontwikkelen waarbij mensen alleen die vragen voor zich krijgen om te beantwoorden, willen we meer inzicht in de clienttevredenheid in andere facetten van onze dienstverlening krijgen. Dit is een kostbare aangelegenheid. In 2025 zullen we eerst starten met het ontwikkelen van een beperkte vragenlijst dat voor alle expertises uitgevraagd wordt. Dit om breed de waardering van de inwoner te meten en hierop te sturen. Ondersteunende systemen Om te kunnen door ontwikkelen in de ondersteuning van de organisatie is een ander boekhoudsysteem en personeelssysteem noodzakelijk. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd. In 2025 zal het boekhoudsysteem worden vervangen, waarna in 2026 het personeelssysteem vervangen zal moeten worden. Hiermee kan beter worden voldaan aan de wensen van de gemeente Zuidplas om tot een andere begrotingsmethodiek over te gaan. Huisvesting Grote knelpunten in de huidige huisvesting leiden ertoe dat onze werkprocessen niet worden ondersteund. Dit belemmert onze verdere ontwikkeling, groei en professionalisering. Het beïnvloed ook onze in-, door- en uitstroom van personeel. Onze medewerkers ondervinden op de huidige kantoorlocaties veel problemen om hun werk goed te kunnen uitvoeren. Het werktempo, de efficiëntie en de productiviteit staan door de slechte huisvesting onder druk.
Dit raakt ook de inwoners in de behandeling van hun hulpvraag. Er wordt onder andere veel geluidsoverlast ervaren, waardoor het voeren van clientgesprekken lastig of soms geheel niet mogelijk is gezien de privacygevoelige informatie dat wordt gedeeld. Er is een kleine wachtruimte waar mensen ook moeten werken, waar iedereen doorheen loopt en het pand wordt gedeeld met Woonbron. Wachtplaatsen voor inwoners in de wachtruimte bevinden zich één meter van de buitendeur, wat veel kou met zich meebrengt voor de mensen die daar zitten te wachten of te werken. Een eerder uitgevoerde RI&E geeft aan dat dit Arbo technisch onverantwoord is. 41 Stichting ZO! | Begroting 2026
Er is een gebrek aan ruimte voor spontane ontmoeting en kennisdeling, thuiswerken wordt ongewild te veel gestimuleerd. Wanneer professionals de mogelijkheden hebben om vaker fysiek met elkaar te communiceren, kunnen zij de inwoner nog beter helpen. Het binnenklimaat van de huidige locaties is slecht, er zijn te weinig toiletten en er is een tekort aan opslagruimtes op alle locaties, waardoor dozen noodgedwongen op de grond staan waar ook cliënten worden ontvangen. Daarnaast is Stichting ZO! in de andere dorpskernen (Moerkapelle, Moordrecht en Zevenhuizen) niet laagdrempelig toegankelijk. Met betrekking tot onze huisvesting is inmiddels een jaar geleden een Strategisch Huisvestingsplan aangeboden aan het college waarin de operationele en strategische noodzaak voor een centrale hoofdlocatie en laagdrempelig toegankelijke inlooplocaties voor de inwoners van Zuidplas wordt benadrukt. Tot op heden is hier geen tastbaar vervolg op gegeven. Derhalve zijn hier geen extra middelen voor gevraagd in deze begroting.
42 Stichting ZO! | Begroting 2026
9.3 Wat gaat het kosten?
BEGROTING STICHTING ZO!
Algemeen Soc iaal Domein
Werk en inkomen
Jeugd & Gezin
2026 B
2026 B
BEGRO TING
2026 B
2026 B
LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten
6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
1.511.258 75.161 -
TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)
Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B
2026 B
1.969.469 23.778 60.034
2.042.293 109.342 112.909
558.747 96.364 635.800 295.476 60.000
32.737
362.831 44.946 8.322
7 .9 9 9 .4 6 8
1 .6 1 9 .1 5 6
4 1 6 .0 9 9
2 .0 5 3 .2 8 2
2 .2 6 4 .5 4 5
1 .6 4 6 .3 8 6
-49.900
-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6
-18.228
-517
-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2
-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5
-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -
-
-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -
-
-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6
-
-
8,67% Van de personeelskosten heeft betrekking op Bedrijfsvoering. Hierbij vallen de Boekhouding & Financiën, Communicatie, Facilitair & Beheer, HR, Secretariaat en Administratie onder Overhead. Inhuur betreft de door de gemeente in de DVO Bedrijfsvoering overeengekomen te leveren inzet van Data-analist, Functioneel Applicatiebeheer en Informatiemanagement. Overige organisatiekosten, huisvestingskosten en afschrijvingen zijn organisatie overstijgend en zijn onafhankelijk van de inzet op één van de andere thema’s.
43 Stichting ZO! | Begroting 2026
10. Meerjarenraming De aanname wordt gedaan dat de begroting 2026 ongewijzigd zal worden voortgezet in toekomstige jaren. Er is geen rekening gehouden met indexering. Hierdoor is de MJB 2027-2029 gelijk aan Begroting 2026.
BEGROTING STICHTING ZO!
BEGRO TING
2026 B
2027 MJB
2028 MJB
2029 MJB
LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten
6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
6.425.799 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
6.425.799 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
6.425.799 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002
7 .9 9 9 .4 6 8
7 .9 8 0 .6 6 8
7 .9 8 0 .6 6 8
7 .9 8 0 .6 6 8
-49.900
-49.900 -7.930.768 -7 .9 8 0 .6 6 8
-49.900 -7.930.768 -7 .9 8 0 .6 6 8
-49.900 -7.930.768 -7 .9 8 0 .6 6 8
TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)
-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -
-
-
-
Vrijval Bedrijfsvoering/organisatiekosten ad € 18.800. De ontwikkel- en implementatiekosten voor een nieuw personeelssysteem in 2026 zijn eenmalig en worden in de MJB 2027-2029 niet meegenomen. Taakstelling besparing ad € 179.200 is hier niet meegenomen. Zie ook de toelichting onder 4.1 Taakstelling besparing 2021. We realiseren ons dat dit een onderwerp van gesprek is en dit mogelijk in de toekomst alsnog opgenomen kan worden. 44 Stichting ZO! | Begroting 2026
11. Investeringen INVESTERINGSBEGROTING Laptops beëindiging Windows 10, 41st Laptops vervanging 2020-2021, 30st Laptops vervanging 2022, 16st Laptops vervanging 2023 9st Laptops vervanging 2024 5st Laptops vervanging 2025 41st
2025 42.700
2026
2027
2028
2029
32.800 17.500 9.800 5.500
iphones 11, 41st Iphones 12 2020-2021, 29st Iphones 12 2022, 17st Iphones 12+13 2023, 12st Iphones 2024, 0st Iphones 2025
32.700 24.300 14.200 10.000 0 75.400
57.100
31.700
19.800
5.500
De reguliere vervangingstermijn van hardware is 5 jaar. Vervanging hardware ad 57.100 (I). Bij het vervangen van de hardware volgen we de systematiek van de gemeente Zuidplas. Dit betekent concreet dat vervanging plaats vindt na vijf jaar, tenzij de situatie rond bijvoorbeeld beveiliging ons dwingt om eerder tot vervanging over te gaan. De hardware bestaat uit laptops en mobiele telefoons welke door onze professionals worden gebruikt bij de uitvoering van hun werk. Gezien het feit dat onze medewerkers met zeer vertrouwelijke en gevoelige informatie werken, is het absoluut noodzakelijk dat de apparatuur waarmee wordt gewerkt goed beveiligd is. Investeringskosten: € 32.800 voor 30 laptops en € 24.300 voor 29 telefoons die zijn aangeschaft in 2021. Bij de berekening is uitgegaan van de in 2025 ontvangen offerte van VTM, onze partner in kantoorautomatisering, met een indexering van 5%. Vanwege het ontbreken van voldoende weerstandsvermogen kunnen we dit niet zelf opvangen. 45 Stichting ZO! | Begroting 2026