Bijlage 3 Conceptbegroting 2026 Stichting ZO! A25.001590

Inhoud

1. Inleiding

3

2. Algemeen

8

3. Paragrafen

12

4. Financiële begroting

17

5. Algemeen Sociaal Domein

28

6. Werk en Inkomen

30

7. Jeugd en gezin

33

8. Maatschappelijke ondersteuning

37

9. Bedrijfsvoering

40

10. Meerjarenraming

44

11. Investeringen

45

2 Stichting ZO! | Begroting 2026

1. Inleiding

1.1 Wie zijn we? Stichting ZO! (Stichting Zuidplas Ondersteunt!) zet zich vol passie in voor een groot aantal opgaven binnen het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. Onze toegewijde medewerkers en vrijwilligers zijn gedreven door vakmanschap en betrokkenheid en zetten zich in voor alle inwoners van Zuidplas op het gebied van preventie en voorliggende voorzieningen en de (toegang tot) zorg. 1.2 Wat doen we? Stichting ZO! bestaat uit een team van bevlogen professionals met verschillende expertisegebieden. Onze professionals richten zich op het voorliggende veld (welzijn) en op het bieden van (de toegang tot meer specialistische) ondersteuning en maatwerkvoorzieningen. Dit doen wij voor alle inwoners in Zuidplas, van 0 tot 100+ jaar en in alle vier de dorpskernen, Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk a/d IJssel en Zevenhuizen. Onze missie en visie luidt als volgt:

ZO! maakt samen leven in Zuidplas mooier| ZO! gaat uit van samenwerking en van eigen kracht. ZO! zet in op activiteiten en diensten waarbij ontmoeten, ontdekken, omarmen en ondersteunen centraal staan. We doen dat vanuit een integrale aanpak in een veilige en bruisende (werk)omgeving. Door te verbinden, de juiste handvatten aan te bieden en te ondersteunen waar nodig. ZO! maken we leven in Zuidplas samen mooier!

3 Stichting ZO! | Begroting 2026

Wij geven invulling aan onze opgaven, missie en visie door ondersteuning te bieden in de vorm van 2 sporen: -

preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang tot) zorg.

Preventie en voorliggende voorzieningen

Onze inzet is gericht op het voorkomen van (terugkerende) problemen en het in goede banen leiden van beginnende problemen. Hierbij willen wij de sociale basis op alle gebieden voor alle inwoners van Zuidplas versterken. We richten ons op ondersteuning die beschikbaar is binnen het voorliggend veld, via diensten van Stichting ZO! en binnen de sociale kaart van Zuidplas.

(Toegang tot) zorg

Uitgangspunt is en blijft dat wij inwoners stimuleren om zo veel mogelijk eerst zelf met hulp van het eigen netwerk en algemene voorzieningen, naar oplossingen te zoeken. Daar waar nodig ondersteunen wij hen (bij voorkeur in hun eigen leefomgeving) met passende zorg en ondersteuning, zo zwaar als nodig en zo licht als mogelijk.

4 Stichting ZO! | Begroting 2026

Binnen deze twee sporen onderzoeken onze professionals de individuele behoeften van inwoners en bieden ze passende ondersteuning door middel van o.a.: • Het geven van informatie en advies; De organisatie geeft uitvoering aan de volgende thema’s: • Het bieden van preventie; • Het bevorderen van het maatschappelijk welzijn (in de breedste • Algemene toegang (Front Office) zin van het woord); • BRAinS • Het leveren van kortdurende ondersteuning bij lichte en bij • Educatie (huiswerkbegeleiding) complexe zaken (multi problematiek); • Geldzaken/Vroegsignalering* • Het bieden van toegang tot andere mogelijkheden die • Inburgering* binnen het sociaal -en maatschappelijke domein beschikbaar • Jeugdwet (jeugdwerkers)* zijn en indien nodig de toegang tot maatwerkvoorzieningen • Jongerenwerk binnen het Sociaal Domein; • Kinderopvangtoeslag • Het uitvoeren van de zorgregie. • Mantelzorgondersteuning* • Multi Problem problematiek* • Niet langer vrijblijvende hulpverlening (NLVH) • Ondersteuning Jongerenraad en Kindergemeenteraad • Opbouwwerk/ sociaal makelen • Ouderenadvies • Overige ondersteunende diensten • Schoolmaatschappelijk werk/ kortdurende jeugdhulp op scholen en pedagogie • Sociaal werk Wmo* • Vrijwilligersondersteuning • Wmo (en tevens leerlingenvervoer, gehandicaptenparkeerkaart, woonurgentie en HHT)* * Wettelijke taken (uitgezonderd Wpg) Stichting ZO! | Begroting 2026

5

1.3 Organisatiestructuur Het organogram op de volgende pagina geeft een overzicht van de structuur van onze organisatie. De breedte van Stichting ZO! waarin een combinatie van preventie en voorliggende voorzieningen en (toegang) tot zorg in één organisatie is gevestigd maakt het mogelijk om een integrale benadering te hanteren. We bevorderen een toegankelijke werkomgeving waarbij collega’s van diverse expertisegroepen nauw samenwerken, waardoor we een verschuiving van zorg naar welzijn kunnen bewerkstelligen.

6 Stichting ZO! | Begroting 2026

Raad van Toezicht

Directeur-bestuurder

Security Officer AVG

Staf en management ondersteuning

Teammanager 1

Expertise teams

Teammanager 2

Expertise teams

Vrijwilligers

Teammanager 3

Expertise teams

Vrijwilligers

Teammanager/ Controller

Backoffice

Vrijwilligers

2. Algemeen 2.1 Wat willen wij bereiken? In 2026 zal Stichting ZO! zijn huidige werkzaamheden voortzetten en verder optimaliseren. De gemeente Zuidplas heeft ons meerdere keren geïnformeerd over de financiële situatie waarmee ze in 2026 (en daarna) worden geconfronteerd, aangeduid als het ‘ravijnjaar’. We realiseren ons dat dit consequenties heeft voor de gemeentelijke financiën en dat dit ook ons kan raken. Het is daarom niet opportuun om beleidsintensiveringen op te nemen in deze begroting. De in deze begroting gevraagde middelen richten zich derhalve met name op het handhaven van het huidige niveau van preventie, voorliggende voorzieningen en uitvoering van de wettelijke taken met daarbij de afgesproken indexatie vanuit de FKGR en een aantal onvermijdbare kosten. De focus binnen de opdracht wordt afgestemd met onze opdrachtgever, de gemeente Zuidplas en structureel in de P&C cyclus besproken. Wij blijven werken aan verdere verbeterslagen op de verschillende thema’s. De ingezette interventies die onder andere gericht zijn op het grip houden op de aanmeldlijsten worden duurzaam geïmplementeerd. In het jaarplan van 2026 zullen deze thema’s verder worden uitgewerkt in succesbepalende factoren, resultaten en bijhorende acties.

1. Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen 2. Grip op de wachttijden 3. Meedoen in een gezonde samenleving 4. Integraal samenwerken 5. Samen verbeteren (evaluatie en verbeteragenda)

8 Stichting ZO! | Begroting 2026

Inzet op preventie en voorliggende voorzieningen Preventie kan zwaardere dienstverlening voorkomen of reduceren. We willen inwoners zo vroeg mogelijk hulp bieden, zodat problemen niet groter worden of bestaande problemen vroegtijdig kunnen worden aangepakt. Het voorkomen van zorg is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Een goede vindbaarheid en bereikbaarheid van de zorg en ondersteuning is hierbij van belang in alle vier de dorpen. Daarnaast vinden we het belangrijk dat inwoners zelfstandig kunnen blijven meedoen in de samenleving. Daarbij gaan we uit van de eigen regie en zelfredzaamheid van de inwoner. Wij kijken hoe inwoners binnen hun eigen vermogen problemen kunnen aanpakken en oplossen. Ook zetten we in op ondersteuning die geboden kan worden in het voorliggend veld door middel van diensten van Stichting ZO! en binnen de sociale kaart van Zuidplas. Het gaat hier om voorzieningen of diensten waar inwoners gebruik van kunnen maken binnen hun eigen omgeving en netwerk. Vanaf hoofdstuk 5 van deze begroting wordt per thema beschreven wat de consequenties zijn als de niet wettelijke taken wegvallen.

Grip op de wachttijden In 2026 gaan we voort met het zoveel als mogelijk binnen de wettelijke termijnen afronden van het onderzoek ten aanzien van aanvragen voor maatwerkvoorzieningen Jeugdwet en Wmo. Dit doen wij door in te zetten op preventie, integraal te werken en het blijven inzetten van effectieve interventies uit gerichte innovatieve projecten om deze vervolgens duurzaam te borgen. Verschillende interventies hebben al geresulteerd in een kortere wachttijd en ook in 2026 zullen we dit voortzetten.

Meedoen in een gezonde samenleving Meedoen aan de samenleving en je er veilig en thuis voelen is van groot belang voor het welbevinden van inwoners in Zuidplas. Een inclusieve samenleving waar wij voor elkaar zorgen, waar plek is voor iedereen, met gelijke kansen voor iedereen en waar gelijke behandeling de norm is. We zetten ons actief in voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord, Lekker Fit Zuidplas (Sportakkoord 2.0) waar wij streven naar een verbetering van mentale gezondheid, tegengaan van eenzaamheid, ondersteuning van mantelzorgers, preventie van overgewicht en obesitas en andere gezondheidsaspecten. Daarnaast zijn we, onder andere vanuit de Coalitie Sociaal Domein Midden Holland, actief betrokken bij de ontwikkeling en de uitvoering van de transformatieplannen vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). 9 Stichting ZO! | Begroting 2026

Evaluatie samenwerking Stichting ZO! en Gemeente Zuidplas In augustus 2024 is een evaluatie met betrekking tot de samenwerking tussen de gemeente Zuidplas en Stichting ZO! gestart. Stichting ZO! is nauw betrokken bij deze evaluatie en regelmatig geïnformeerd over de tussentijdse bevindingen uit het evaluatieonderzoek alsook over de voorlopige conclusies, doorontwikkeling en de bijbehorende kaders. Belangrijke ontwikkelpunten die al zichtbaar zijn kunnen naar de mening van het college, vooruitlopend op de definitieve uitkomsten, al worden ingezet. Dit zijn de P&C-cyclus, de beleidscyclus, de herijking van de DVO’s en de inrichting van de overlegstructuur. In de kaderbrief 2026 wordt nadrukkelijk verwezen naar het evaluatieonderzoek. De vijf kaders van de kaderbrief 2026 Het college geeft met de kaderbrief 2026 voor het opstellen van deze begroting een vijftal kaders mee. In het eerste kader geven zij aan dat zij verwachten dat “uiterlijk op 15 april 2025 een begroting wordt ontvangen van Stichting ZO! die voldoet aan de drie W’s-Systematiek” en dat we daarbij ondersteuning kunnen krijgen van de gemeente. Met deze begroting zetten we een belangrijke eerste stap in de aangepaste begrotingssystematiek. Dit laatste gaat o.a.

gevolgen hebben voor ons boekhoud- en personeelssysteem waardoor extra middelen noodzakelijk zijn die we zowel in de herziene begroting 2025 als in de begroting 2026 hebben opgenomen. De aangeboden inhoudelijke ondersteuning bij het opstellen van de begroting 2026 is dankbaar benut. Er heeft onderlinge afstemming plaatsgevonden. Als tweede kader wordt gesteld dat ‘ten einde op 15 april 2026 een voldragen begroting gereed te hebben voor het jaar 2027, we in 2025 samen met de gemeente een zero based begroting dienen op te stellen die voor wettelijke taken is gebaseerd op een p x q methodiek en voor de niet-wettelijke taken gebaseerd is op een uitvoeringsplan. Tevens wordt gevraagd om in samenspraak een stelsel van kritieke prestatie-indicatoren te ontwikkelen die zowel een beeld geven van de doelmatige uitvoering van processen als de effectiviteit uitgedrukt in kwantitatieve of kwalitatieve maatschappelijke effecten”. Wij onderschrijven deze behoefte en pakken dit graag samen met de gemeente op. In 2025 zal moeten worden onderzocht aan welke randvoorwaarden dienen te worden voldaan om aan de aangepaste begrotingsmethodiek te kunnen voldoen.

Kader drie stelt dat ‘de doorontwikkeling in de beleidscyclus in samenspraak met de gemeente ook in 2025 dient te worden voorgezet op basis van de afspraken voortkomend uit de dienstverleningsovereenkomsten inclusief de bijbehorende prestatieafspraken zoals deze in 2025 worden afgesproken en vastgelegd’, waarbij in het vierde kader staat dat ‘ van Stichting ZO! actieve medewerking wordt verwacht in het herijkingstraject van de DVO’s. Hierbij wordt tevens verwacht dat dit geen eenmalige exercitie zal zijn maar ingebed gaat worden in de interne en externe P&C cyclus’. Het spreekt voor zich dat er vanuit Stichting ZO! volledige bereidwilligheid is om dit traject samen op te pakken, binnen ieders verantwoordelijkheid. 10 Stichting ZO! | Begroting 2026

Tot slot wordt in kader vijf gevraagd om ‘in het kader van transparante en verrijkte besluitvorming mee te werken aan het vormgeven van een overlegstructuur waarin beleid en uitvoering vertegenwoordigd zijn. Ook worden we uitgenodigd om mee te denken over de samenstelling van de verschillende tafels en onderwerpen die per tafel besproken zouden moeten worden’. Hierin zien wij een grote meerwaarde. Dit zal besluitvormingsprocessen verder stroomlijnen, rolduidelijkheid geven en een te grote belasting van de betrokken medewerkers voorkomen. Uitdaging De evaluatie bevindt zich bij het opstellen van deze begroting in een afrondende fase. De focus, structuur en financiële mogelijkheden in onze organisatie zijn nu nog gericht op het realiseren van de doelen in de staande organisatie, het zogenaamde ‘running the business’. In de eerste drie en half jaar van Stichting ZO! is het gelukt om, naast de uitvoering van de reguliere opdracht met zoals afgesproken de bestaande DVO als richtsnoer, de gewenste doorontwikkeling, het (gedeeltelijk) herstellen van weeffouten bij de oprichting en innovaties uit te voeren vanuit de staande organisatie.

Door de tomeloze inzet en betrokkenheid van alle medewerkers van Stichting ZO! en op onderdelen de ondersteuning vanuit de gemeente Zuidplas zijn we erin geslaagd een stevige organisatie te bouwen die de opdracht vanuit de gemeente Zuidplas en onze missie ‘ZO! maakt samen leven in Zuidplas mooier’ voor de inwoners dag in dag uit waar te maken. We gaan nu een nieuwe fase in. De fase van pionieren ligt grotendeels achter ons. Nu is de fase aangebroken waarin de doorontwikkelde organisatie zich gaat ‘zetten’ en waarin vervolgstappen kunnen worden gezet in de aansluiting op en de samenwerking met de gemeente. Het feit dat de evaluatie nog niet is afgerond maakt dat nog niet duidelijk is welke stappen er precies gezet moeten gaan worden in dit kader. Wel weten we dat dit in ieder geval moet gaan leiden tot: − − −

(een) nieuwe DVO(‘s), dat er stappen gezet moeten worden op het gebied van monitor-, sturing- en rapportagegegevens en dat de hiervoor gewenste en noodzakelijke (registratie)systemen beschikbaar moeten komen.

Stichting ZO! gaat deze stevige uitdaging graag met de gemeente aan. Er zit echter een grens aan het absorptievermogen van onze organisatie. We scharen deze komende veranderingen onder het zogenaamde ‘changing the business’, het realiseren van nieuwe initiatieven. Om dit zorgvuldig te kunnen doen stellen we voor om alle (mogelijke) veranderingen en initiatieven in gezamenlijkheid programmamatig c.q. projectmatig aan te pakken waarbij we vooraf een reëel tijdpad vaststellen alsmede met elkaar vaststellen welke ondersteuning hierbij noodzakelijk is. Dit is wat ons betreft voorwaardelijk aan het slagen van deze exercitie. Het ontbreken van een substantieel weerstandsvermogen maakt de organisatie kwetsbaar. We stellen voor dat dit onderwerp als een van de projecten wordt meegenomen bij (de uitkomsten van) de evaluatie. 11 Stichting ZO! | Begroting 2026

3. Paragrafen 3.1 Risicobeheersing Bedrijfsrisico’s, zoals frictiekosten, krapte op de arbeidsmarkt en indexering zullen verder in paragraaf 3.2 worden toegelicht. De verschillende maatschappelijke ontwikkelingen brengen elk zijn eigen risico met zich mee. Wij streven ernaar om hier zelf vroegtijdig op in te spelen en zo de mogelijke gevolgen tot een minimum te beperken. ROL De mogelijke Regionale Opvanglocatie (ROL) zal voor Stichting ZO! extra inzet eisen. Het blijft onduidelijk of en zo ja in welke vorm er sprake zal zijn van een ROL. Verschillende expertisegroepen binnen Stichting ZO! zullen door deze opvang locatie extra werkzaamheden krijgen indien dit aan de orde is. We gaan graag met u in gesprek over de invulling van taken, risico’s en financiering wanneer dit van toepassing wordt. Mogelijk effect bezuinigingen In de kaderbrief 2026 wordt meerdere malen gewezen op de financiële situatie waarmee onze gemeente in 2026 geconfronteerd wordt. Hierbij wordt het woord ‘ravijnjaar’ gebezigd. Aangegeven wordt dat nog niet specifiek bekend is wat dit voor Stichting ZO! betekent. Wij realiseren ons dat financiële problematiek bij de gemeente Zuidplas in 2026 of later gevolgen kan hebben voor Stichting ZO!. Wij zijn dan ook zeer bereid om met de gemeente mee te denken over mogelijkheden om de uitgaven te verminderen.

Er wordt door Stichting ZO! vanaf de oprichting zeer kritisch gekeken naar de uitgaven en hebben extra investeringen, beleidsintensiveringen en overige uitdagingen vaak binnen onze begroting kunnen oplossen. Een aantal intensiveringen zoals het inzetten van een projectmanager (inhuur van JSO) om de werkwijze met betrekking tot de toegang tot de Jeugdwet (team Jeugd) verder te verbeteren en optimaliseren om grip op de aanmeldlijst te krijgen, het inzetten van noodzakelijke project- en stafondersteuning en het toevoegen van een coördinator Kwaliteit en Zorg om de samenwerking met de gemeente te stroomlijnen en de kwaliteit in zowel ons team Jeugd als bij de Wmo te verbeteren hebben we door keuzes te maken in de begroting zelf ingevuld nadat de aanvraag ter hoogte van totaal 195K in de begroting 2025 niet gehonoreerd was. Om de span of control in het management behapbaar te houden en om te kunnen voldoen aan de geïntensiveerde vraag voor overleg met zowel de gemeente Zuidplas als de GRJW is vanaf mei 2025 structureel een extra teammanager aangesteld binnen de lopende begroting. Het advies van JSO om bij 12 Stichting ZO! | Begroting 2026

jeugd een werkbegeleider toe te voegen aan het team zal worden overgenomen zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van de wettelijke taken, ook hier worden de middelen door interne verschuivingen gevonden. Er heeft sinds de start van Stichting ZO! geen verhoging van de begroting plaatsgevonden vanwege de demografische groei van de gemeente Zuidplas. Kijkend naar de prognosecijfers ten opzichte van onze begroting betekent dit dat we de extra kosten voor 2024 (216K), 2025 (192K en 2026 (256k), een totaal van 665k, zelf hebben opgevangen. Hiermee wordt in de begroting van 2026 ten opzichte van het jaar 2025 alleen al een besparing van 5,7% gerealiseerd. Het is niet opportuun dat we dit blijvend op deze manier kunnen blijven opvangen. Indien er sprake gaat zijn van een bezuiniging bij Stichting ZO! dan betekent dit een verandering of verschuiving in de opdracht aan Stichting ZO! en derhalve direct een reorganisatie. Indien dit (deels) aan de orde zou zijn dan voorzien we een financieel risico vanwege frictiekosten. Deze worden dan veelal veroorzaakt doordat er naast een kwantitatief effect ook een kwalitatieve discrepantie ontstaat bij het moeten uitvoeren van andere werkzaamheden. (Vaste) contracten zullen derhalve moeten worden ontbonden.

Overigens voorzien we in dit geval ook aanzienlijke meerkosten voor onze opdrachtgever op langere termijn vanuit met name de Wmo en de Jeugdwet vanwege de vermindering van preventieve interventies. Dit zal ook een negatief effect hebben op de meer algemene zorgkosten. 3.2 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing In deze paragraaf wordt beschreven hoe Stichting ZO! financiële risico’s op kan vangen door middel van een weerstandsvermogen. Het weerstandsvermogen verwijst naar de algemene reserve (vermogen) van Stichting ZO! en is bedoeld om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat een dergelijke tegenvaller directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten. Zonder dit weerstandsvermogen heeft Stichting ZO! bij iedere tegenvaller extra financiële steun van gemeente Zuidplas nodig. De omvang van het weerstandsvermogen is afhankelijk van de actuele risico’s die Stichting ZO! loopt, die zullen verder in deze paragraaf worden toegelicht. In de zienswijze bij de begroting 2024 is ons gevraagd een risicoanalyse op te stellen, waaruit het benodigde weerstandsvermogen blijkt. Dit wordt hieronder verder toegelicht. In begroting 2025 is aangegeven dat de gemeente met Stichting ZO! in gesprek zal gaan. Dit heeft nog niet plaatsgevonden.

Het is voor ons van groot belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met betrekking tot deze risicobeheersing. Indien Stichting ZO! haar financiële risico’s zelf dient te dragen, dan is een weerstandsvermogen noodzakelijk. Indien de gemeente Zuidplas de financiële risico’s van Stichting ZO! draagt dan is het zaak hier sluitende afspraken over te maken. Tot dan gaan we er vanuit dat er op basis van de vraag uit 2024 sprake moet zijn van een weerstandsvermogen. 13 Stichting ZO! | Begroting 2026

Benodigde weerstandsvermogen Het benodigde weerstandsvermogen wordt onderbouwd door de identificatie van risico’s. De voornaamste risico’s inclusief de kans van optreden en financiële impact zijn geïdentificeerd. Hieruit blijkt dat Stichting ZO! een weerstandsvermogen van ongeveer 10% van de begroting nodig heeft om een gezonde reserve op te bouwen. Bovendien is het weerstandsvermogen ook bedoeld om overige bedrijfsrisico’s te dekken en dient het als een algemene reserve. Het benodigd weerstandsvermogen is als volgt berekend*:

Kans van optreden **

Risico's

Impact

Benodigd weerstandsvermogen

Frictiekosten

10%

€ 1.906.322

€ 190.632

Indexering

90%

€ 62.058

€ 55.852

Inhuur

90%

€ 482.174

€ 433.956

Overige risico's

90%

€ 127.240

€ 114.516

Totaal

€ 794.957

* Bij het berekenen van de benodigde weerstandsvermogen zijn ervaringen van de afgelopen jaren in ogenschouw genomen. Alhoewel dit geen garantie biedt voor de toekomst is dit wel een indicator voor het risicomanagementbeleid. ** De kansen zijn ingedeeld in de volgende klassen: Kans in % <10% – zeer onwaarschijnlijk 10-30% – onwaarschijnlijk 30-50% – waarschijnlijk 50-70% – mogelijk 70-90% – vrijwel zeker

Frequentie Minder dan of 1 keer per 10 jaar 1 keer per 5 tot 10 jaar 1 keer per 2 tot 5 jaar 1 keer per 1 tot 2 jaar 1 of meer keer per jaar

14 Stichting ZO! | Begroting 2026

De geïdentificeerde risico’s luiden als volgt: Frictiekosten Relatief kleine wijzigingen in personeel en bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen met het weerstandsvermogen, maar zodra de impact substantieel wordt, is dit niet meer mogelijk. Veranderingen van de opdracht van Stichting ZO! hebben ook invloed op de bedrijfsvoering, inclusief de personele frictiekosten. Wanneer dit aan de orde is, zal dit separaat met u worden overlegd. Indexering De prijzen van goederen en diensten ondergaan momenteel aanzienlijke inflatie als gevolg van macro-economische ontwikkelingen. De indexatie gebeurt op basis van de “Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen” (FKGR). Hierin zit naast een indexering voor het komende begrotingsjaar ook een correctie over de twee jaren ervoor. Het verschil dient te worden opgevangen middels het weerstandsvermogen. Inhuur De krapte op de arbeidsmarkt maakt het voor een aantal specifieke functies moeilijk om vacatures binnen Stichting ZO! in te vullen. Dit dwingt Stichting ZO! om professionals in te huren via detacheringsbedrijven, wat doorgaans duurder is dan het in dienst nemen van vast personeel. Vertragingen in het vinden van geschikte kandidaten resulteren in langere perioden van inhuur, wat vervolgens weer leidt tot hogere kosten.

Het verschil in kosten tussen inhuur en in dienst is niet begroot en wordt indien noodzakelijk opgevangen in het weerstandsvermogen. Dezelfde problematiek doet zich voor indien er sprake is van langdurig verzuim omdat dan slechts een deel van de (loon)kosten vanuit de verzuimverzekering vergoed. Om te voorkomen dat de werkdruk in de betreffende teams te groot wordt en er een domino effect ontstaat kan het noodzakelijk zijn dat er met tijdelijke inhuur meer middelen moeten worden ingezet dan er aan vergoeding wordt ontvangen. Overige bedrijfsrisico’s De categorie overige bedrijfsrisico’s heeft tot doel om toekomstige kleine tegenvallers op te vangen, zonder dat dergelijke tegenvallers directe consequenties heeft voor het huidige beleid en/of daaraan verbonden activiteiten.

15 Stichting ZO! | Begroting 2026

Het benodigde weerstandsvermogen is conform de risicoanalyse rond de 10% van de begroting. Ons voorstel is om, indien de uitkomst van de gesprekken met de gemeente is dat wij zelf de risico’s moeten opvangen, toekomstige positieve resultaten toe te voegen aan het weerstandsvermogen tot dat het vereiste niveau is bereikt. Risico’s kunnen pas volledig worden opgevangen wanneer het weerstandsvermogen volledig is opgebouwd. Als risico’s zich eerder voordoen, kunnen ze naar rato worden opgevangen. NB! Totdat er concrete afspraken zijn gemaakt, kan in de begroting financieel geen rekening gehouden worden met opbouw van een dergelijke weerstandsreserve en blijven eventuele financiële risico’s ongewijzigd voor rekening van de gemeente.

16 Stichting ZO! | Begroting 2026

4. Financiële begroting 4.1 Begroting 2026 De begroting 2026 wordt ter vaststelling aangeboden aan College en Raad. In deze financiële opstelling zijn opgenomen: - de herziene begroting 2025, - de meerjarenbegroting 2026, - en de geprognosticeerde begroting 2026. Herziene begroting 2025: Dit betreft aanpassingen op begroting 2025 naar aanleiding van ontwikkelingen die na het opstellen van begroting 2025 tot uiting zijn gekomen. Meerjarenplan (MJP) 2026: Het MJP2026 is gebaseerd op begroting 2025 met hierop enkele bijstellingen die bij het opstellen van begroting 2025 al voorzien zijn voor 2026. MJP2026 is niet geïndexeerd. Begroting 2026: De begroting 2026 wordt afgezet tegen het MJP2026. Om deze reden is het MJP2026 in alle tabellen opgenomen. De mutaties die zijn opgenomen in begroting 2026, hebben gedeeltelijk ook betrekking op de herziene begroting 2025. Incidentele/structurele kosten: In de begroting wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele kosten. Dit wordt aangegeven met (i) voor incidenteel of (s) of structureel. (i/s) betekent dat een deel incidenteel en een deel structureel is.

17 Stichting ZO! | Begroting 2026

BEGROTING STICHTING ZO!

BEGRO TING

2025 B

2025 HB

2026 MJB

2026 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten

6.013.516 449.355 608.692 288.999 54.000 232.304

6.117.516 460.355 625.892 288.999 54.000 232.304

6.013.516 449.355 608.692 288.999 54.000 232.304

6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002

7 .6 4 6 .8 6 7

7 .7 7 9 .0 6 6

7 .6 4 6 .8 6 7

7 .9 9 9 .4 6 8

-49.900 -179.039 -7.417.927 -7 .6 4 6 .8 6 7

-49.900 -179.039 -7.550.127 -7 .7 7 9 .0 6 6

-49.900 -179.039 -7.417.927 -7 .6 4 6 .8 6 7

-49.900

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tek o rt

- o v ersc h o t)

-

-

-

-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -

Er wordt budgetneutraal begroot. GALA (onderdeel van IZA) en andere incidentele opdrachten, zoals bijvoorbeeld Welzijn op Recept, worden separaat van de begroting behandeld. Extra gevraagde middelen bedragen voor exploitatie 2026 Dit is onderverdeeld in: Personeelssysteem Indexering

€ 352.600. € 37.850 (i/s) € 178.850 (s) -

Gevraagde extra middelen voor investeringen 2026: Vervanging hardware

Verzuimverzekering € 119.000 (i) Sociaal Medische Adviezen € 11.000 (s)

- Afschrijvingen € 6.000 (s)

€ 57.100 (i) 18

Stichting ZO! | Begroting 2026

Taakstelling besparing 2021 Bij de start van Stichting ZO! in 2021 is een taakstelling bepaald. In 2023 is hiervan een groot deel gerealiseerd. In de zienswijze op de begroting 2024 is door de gemeenteraad gevraagd om naar aanleiding van de verbeteragenda opnieuw te kijken wat de mogelijkheden zijn om de resterende taakstelling te realiseren. De Verbeteragenda is gestart in 2022 en in 2024 samengevoegd met de Evaluatie die naar verwachting van de gemeente in 2025 zal worden afgerond. Omdat de Evaluatie op het moment van opstellen van deze begroting nog niet is afgerond, is de taakstelling derhalve niet in deze begroting meegenomen.

4.2 Uitgangspunten bij begroting Onderstaand zijn de uitgangspunten opgenomen waar de concept begroting 2026 op is gebaseerd: Uitgangspunt bij het opstellen van concept begroting 2026 is de goedgekeurde begroting 2024 en de herziene begroting 2025. Overige uitgangspunten zijn de kaderbrief 2026 en de zienswijze op de begroting 2025. Daar waar mogelijk worden onvoorziene kosten binnen de begroting opgevangen, echter doordat ons weerstandsvermogen gering is, zal er toe kunnen leiden dat extra financiële middelen moeten worden gevraagd. In deze begroting is geen rekening gehouden met een opbouw van het weerstandsvermogen van Stichting ZO!. Nieuwe en aanvullende taken in 2025 en 2026: Er zijn geen nieuwe of aanvullende taken opgenomen welke aan de gemeente zullen worden voorgelegd. Financiële middelen voor nieuwe functies als Coördinator kwaliteit en zorg, Beleids- en projectmedewerker en Teammanager zijn met de begroting 2025 door de gemeente niet toegekend. Door intern te schuiven en ontstane vacatures niet of op andere wijze in te vullen, is het gelukt om deze functies, deels tijdelijk, alsnog gedeeltelijk te realiseren. FKGR: Stichting ZO! volgt de Financiële Kaderstelling GR HM. In de brief voor 2026 wordt een aantal punten benoemd: 1. Taakstelling 6% voor alle GR vanaf 2026 2. Loon- en prijscompensatie vanaf 2026 3. Compensatie Volume ontwikkeling 4.

Informatiebijeenkomsten vakinhoudelijke – en financiële ambtenaren

19 Stichting ZO! | Begroting 2026

4.2.1. Taakstelling 6% voor alle GR Door een streng financieel beleid te voeren proberen we zoveel mogelijk extra kosten die noodzakelijk zijn om de van de gemeente Zuidplas ontvangen opdracht uit te voeren op te vangen binnen onze huidige begroting. Stichting ZO! heeft een begroting die volledig sluitend is. Een taakstelling heeft direct gevolgen voor het uitvoeren van de opdracht. Voor een verdere onderbouwing verwijzen we naar 3.1 mogelijk effect bezuinigingen. 4.2.2. Loon- en prijscompensatie/Indexering In de brief Financiële Kaderstellingen Gemeenschappelijke Regelingen Hollands-Midden voor begrotingen 2026 is het volgende opgenomen: De geadviseerde samengestelde prijsindexatie voor 2026 bedraagt 2,1% voor beloning werknemers (totaal effect € 130.760) en 2,7% voor netto materieel (totaal effect € 47.990). Personeel: Voor 2026 is rekening gehouden met de indexatie FKGR van 2,1%, waarvan 3,4% voor 2026 is bepaald, -0,6% voor 2025, -0,7% voor 2024. In begroting 2026 wordt de indexering berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar. Netto materieel: Voor 2026 is rekening gehouden met de indexatie FKGR van 2,7%, waarvan 2,2% voor 2026 is bepaald, 1,1% voor 2025, -0,6% voor 2024.

In begroting 2025 wordt de indexering berekend aan de hand van de jaarindex percentages zoals hierboven vermeld over de lasten uit de herziene begroting van het betreffende jaar. 4.2.3. Compensatie volume ontwikkeling Net als in 2025 stelt Stichting ZO! voor om de volume ontwikkeling binnen de gemeente Zuidplas voor eigen rekening te nemen. Voor 2026 is dit een verwachte groei 3,2% wat gelijk staat aan een bedrag van ongeveer € 250.000. Zie ook punt 4.2.1. Wij vangen dit op met optimalisaties binnen onze werkprocessen en in onze registratiesystemen. Daarnaast zullen de eerste pilots met betrekking tot het verantwoord gebruik van AI worden gestart.

20 Stichting ZO! | Begroting 2026

4.2.4. Informatiebijeenkomsten vakinhoudelijke – en financiële ambtenaren De nieuwe wijze van begroten brengt uitdagingen met zich mee die in 2025 al zullen worden opgepakt. Hierin trekken we samen met de gemeente op om tot een toekomstbestendige begroting te kunnen komen. Stichting ZO! is een relatief kleine en platte organisatie met beperkte capaciteit om dit traject volledig zelfstandig te kunnen uitvoeren. Inzet van externe partijen is daarom, naast ondersteuning vanuit de gemeente niet uitgesloten. Omdat we dit op dit moment nog niet kunnen overzien, is binnen de huidige begroting geen rekening mee gehouden met benodigde middelen om dit te kunnen financieren. Graag gaan we hierover met de gemeente in gesprek.

Aanloop tot nieuwe begrotingsmethodiek: In december 2024 is een gesprek gevoerd met de gemeente waarin de wens werd uitgesproken om tot een andere vorm van begroten te komen. Tijdens dit gesprek is aangegeven dat we met de gemeente willen meedenken en meebewegen. We zijn gestart te onderzoeken wat noodzakelijk is om dit te kunnen realiseren. We zien in ieder geval dat systemen hierop aangepast zullen moeten worden en het vraagt de nodige capaciteit om zo’n groot veranderproject van de begroting te kunnen realiseren. Ook ondersteuning vanuit de gemeente of externe inzet van vakinhoudelijke partijen sluiten we hier niet uit. Hierover gaan we nog met de gemeente in gesprek. Afgesproken is om, vanwege de relatief korte tijd en grote verandering, gefaseerd over te gaan op een nieuwe methodiek van begroten. In de begroting 2026 wordt een eerste grote stap gezet in die voor Stichting ZO! andere methodiek. We hebben de begroting in thema’s onderverdeeld, in de overtuiging op deze wijze meer inzicht te verschaffen.

Thema’s binnen Stichting ZO! Om deze eerste stap in de aansluiting op de begrotingssystematiek van de gemeente te zetten wordt binnen deze begroting een onderverdeling gemaakt in wat wij thema’s noemen. Hierbij kijken we zowel naar de expertise en doelgroep als ook naar de aard van de taken (wettelijke taken versus preventie en voorliggende voorzieningen).

21 Stichting ZO! | Begroting 2026

Dit leidt tot de volgende indeling:

Begroting 2026 in thema’s

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

2026 B

2026 B

BEGRO TING

2026 B

2026 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten

6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002

1.511.258 75.161 -

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)

Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B

2026 B

1.969.469 23.778 60.034

2.042.293 109.342 112.909

558.747 96.364 635.800 295.476 60.000

32.737

362.831 44.946 8.322

7 .9 9 9 .4 6 8

1 .6 1 9 .1 5 6

4 1 6 .0 9 9

2 .0 5 3 .2 8 2

2 .2 6 4 .5 4 5

1 .6 4 6 .3 8 6

-49.900

-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6

-18.228

-517

-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2

-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5

-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -

-

-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -

-

-

-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6 -

De begroting kan met name op de personeelskosten, inhuur en advisering, en activiteitenbudgetten aan een thema worden toegewezen. Overige kosten hebben betrekking op bedrijfsvoering.

22 Stichting ZO! | Begroting 2026

4.3 Toelichting op de begroting 2026: Deze toelichting richt zich op de integrale exploitatie begroting. De in de toegelicht verklaarde bedragen zijn afgezet t.o.v. de MJB 2026 welke in 2024 is vastgesteld. Personeelskosten BEGROTING STICHTING ZO! PERSONEEL Salaris (incl lasten) Overige personeelskosten

2025 (B) 6.013.516 5.866.668 146.848

2025 (B herzien) 6.117.516 5.866.668 250.848

2026 (MJB)

-

6.013.516 5.866.668 146.848

2026 (B)

-

6.444.599 6.106.183 338.416

Extra overige personeelskosten m.b.t. premie verzuimverzekering ad € 119.000 (i). Stichting ZO! heeft sinds de start in 2021 te maken met een hoog ziekteverzuim. In december 2024 heeft de verzuimverzekering te kennen gegeven haar risicopercentage flink te verhogen van 3,7% naar 6%. Dit heeft een onvoorziene toename van de te betalen premie verzuimverzekering van € 119.000 tot gevolg. Vooralsnog verwachten we dat dit incidenteel zal zijn en de premie weer zal dalen zodra het verzuim verder afneemt. In 2024 is gestart met een aantal interventies om het verzuim beheersbaar te krijgen. Het opstellen van een visie op verzuim, volgen van trainingen en het voeren van frequent verzuim gesprekken, zijn hier voorbeelden van. Het terugbrengen van het verzuim is als een belangrijk resultaat in onze jaarplan 2025 opgenomen. Het verzuimpercentage is van 14,3% ultimo 2023 al afgenomen naar 11,6% ultimo 2024. In Q1 2025 zien we dit verder afnemen naar 10%. De verwachting is dat in de loop van 2025 het verzuim verder zal dalen. Het branche gemiddelde is 7,5% en ons streven is om in ieder geval op of onder dit percentage uit te komen. Wanneer het verzuim afneemt, zal ook het risicopercentage van de verzekeringspremie afnemen. Dit effect zal echter pas later zichtbaar worden.

Een verzuimverzekering is noodzakelijk om bij langdurig verzuim vervanging in te kunnen regelen om doorgang van de werkzaamheden met name in het primaire proces te garanderen. Zonder vergoeding vanuit de verzuimverzekering is dit niet mogelijk en zullen de aanmeldlijsten toenemen, komen de wettelijke termijnen verder uit zicht en zal de werkdruk verder toenemen, wat weer zal leiden tot meer verzuim, het zogenoemde domino effect.

Inhuur en advisering BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

INHUUR DIENSTEN van GEMEENTE ZUIDPLAS Functioneel applicatiebeheer : Suite4Regie Informatiemanagement Data analist - rapportages medewerker jz -dvo bedrijfsvoering aanvullend INKOOP DIENSTEN Inkoop sociale partners Tolkkosten Sociaal Medische Adviezen ZorgfocuZ Overig ADVISERING advieskosten (inhuur) TOTAAL INHUUR, INKOOP EN ADVISERING

2025 (B herzien) 93.811

35.117 14.735 12.944 31.015

2026 (MJB)

93.811 35.117 14.735 12.944 31.015

354.672 235.998 8.681 54.188 28.236 27.570 871 871

93.811 35.117 14.735 12.944 31.015

365.672 235.998 8.681 65.188 28.236 27.570 871 871

449.355

2026 (B) 96.364 36.072 15.136 13.296 31.859

354.672 235.998 8.681 54.188 28.236 27.570 871 871

460.355

252.327 116.669 8.917 67.112 29.004 30.626 900 900

449.355

349.591

Inkoop diensten/Sociaal Medische Adviezen ad € 11.000 (s). Sociaal Medische Adviezen worden uitgevoerd ten behoeve van aanvragen voor de Wmo, Woonurgentie, Leerlingenvervoer en Gehandicapten Parkeerkaarten. Met name de Gehandicapten Parkeerkaarten nemen jaarlijks toe. Dit zijn verplichte keuringen, waarbij sturing niet mogelijk is. Het aantal verplichte keuringen voor een Gehandicapten Parkeerkaart is het afgelopen jaar met 35% toegenomen. Hierdoor nemen ook de kosten structureel toe. Hierbij wordt de p x q methode gehanteerd. Aantal Urgentie wmo alg huisvesting 2022 2 25 2023 12 2024 1 17 42%

Kosten GPK 50 78 105 35%

wmo enkelvoudig 21 25 28 12%

LLV 2 2 3 50%

Urgentie wmo alg huisvesting 748 13.613 6.331 193 9.442 49% 193

3.111

wmo GPK enkelvoudig 17.424 11.435 26.238 13.189 37.099 15.551 41% 18% 10.861

2.362

LLV 794 770 1.209 57% 439

Totaal Begroting 44.013 30.000 46.527 48.175 63.493 52.511 36% 16.966 Toename 2024 tov 2023

24 Stichting ZO! | Begroting 2026

Bedrijfsvoering en I&A BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

BEDRIJFSVOERING / ORGANISATIE Accountants- en administratiekosten 26.805 Salarisadministratie 32.911 Kantoorkosten 41.528 bestuurskosten (o.a. bestuursaanpsrakelijkheid) 28.443 publiciteitskosten / online - campagnes 14.005 Overige kosten 24.494 I&A ICT-werkplek 76.905 Software 64.034 Netwerk en Data 20.478 Spraak en Beeld 59.076 Faciliteiten 6.722 Ondersteuning / inhuur 91.041 Functioneel beheer 116.033 glasvezelkabel - RHP 2- dvo bedrijfsvoering aanvullend 6.217 TOTAAL BEDRIJFSVOERING EN I&A

2025 (B herzien)

168.210

168.211 26.805 32.911 41.528 28.443 24.364 14.135

440.506

457.706

157.754 27.534 34.269 42.659 34.381 8.498 10.388

440.506 76.905 64.034 20.478 59.076 6.722 91.041 116.033 6.217

625.917

2026 (B)

168.211 26.805 32.911 41.528 28.443 24.364 14.135

76.905 81.234 20.478 59.076 6.722 91.041 116.033 6.217 608.716

2026 (MJB)

478.071 119.687 68.906 6.440 79.938 77.525 119.190 6.386

608.717

635.825

Vervanging personeelssysteem ad € 37.850, waarvan € 18.800 incidenteel en € 19.050 structureel Het huidige personeelssysteem is bij de start van Stichting ZO! overgenomen van Stichting Samen Zuidplas. Dit pakket is echter niet toereikend om aan de wensen van de gemeente te voldoen om een nieuwe systematiek van begroten te ondersteunen. Uit onderzoek blijkt dat dit systeem ook met aanpassingen niet geschikt gemaakt kan worden. Wanneer we bij dezelfde leverancier een andere pakket willen afnemen, zijn hier zeer hoge kosten aan verbonden. Hiermee ontstaat de noodzaak over te gaan op een ander softwarepakket. Eenmalige ontwikkelkosten bedragen € 18.800 (i). Een nieuw personeelssysteem en bijbehorende salarisadministratie is een grootschalig project dat in 2027 geïmplementeerd kan worden. Hiervoor zal 2026 worden benut om dit systeem in te richten en te testen. De licentiekosten bedragen voor het 2e halfjaar € 11.550 (s). Deze licentiekosten zijn voor HR+ boekhoudpakket samen wanneer we voor dezelfde leverancier kiezen. Dit is voordeliger dan beide systemen apart af te nemen en te onderhouden. Voor bijna dezelfde licentiekosten worden veel meer functionaliteiten geboden, waardoor we in staat worden gesteld slag in doorontwikkeling te maken. Het boekhoudpakket is in 2025 vervangen en geïmplementeerd. De licentiekosten voor het eerste halfjaar 2026 bedragen € 7.500 (s).

25 Stichting ZO! | Begroting 2026

Huisvesting/Facilitair BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

HUISVESTING / FACILITAIR Huisvesting Facilitaire zaken

2025 (B herzien)

288.999 157.404 131.596

2026 (MJB)

288.999 157.404 131.596

2026 (B)

288.999 157.404 131.596

295.476 167.549 127.927

Geen bijzonderheden. Toename betreft reguliere indexering.

Afschrijvingen BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

AFSCHRIJVINGEN

2025 (B herzien) 54.000

afschrijving inrichting afschrijving inventaris afschrijving apparatuur

1.000 10.000 43.000

2026 (MJB)

54.000 1.000 10.000 43.000

2026 (B) 54.000

1.000 10.000 43.000

60.000 1.000 10.000 49.000

De inrichting wordt in 10 jaar afgeschreven, inventaris in 5 jaar en apparatuur in 3 jaar. De afschrijving behorend bij de vervanging van de laptops en telefoons, zoals bij I&A benoemd, passen gedeeltelijk binnen de begroting. Hierbij wordt uitgegaan van vervanging in het tweede halfjaar 2026. T.o.v. het MJP 26 is dit een structurele toename van € 6.000.

26 Stichting ZO! | Begroting 2026

Activiteiten BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

ACTIVITEITEN

2025 (B herzien)

232.304 ouderenadvies / verhalengroep mantelzorg vrijwilligersondersteuning jeugd en jongerenwerk Jongerencentrum 't Blok brede school / BRAINS XL geldzaken moluks ouderenhuis jongerenwerk molukse wijk sociaal makelen Inburgering

12.384 10.417 63.658 53.357 5.306 25.463 8.102 9.259 1.679 28.611 14.068

2026 (MJB)

232.304 9.300 10.400 53.600 33.600 43.404 25.500 8.100 9.200 1.600 28.600 9.000

2026 (B)

232.304 12.384 10.417 63.658 53.357 5.306 25.463 8.102 9.259 1.679 28.611 14.068

214.002 9.622 10.700 55.060 33.909 23.394 26.156 8.322 9.511 1.725 26.291 9.312

Inkomsten activiteiten en overige bijdragen BEGROTING STICHTING ZO!

2025 (B)

INKOMSTEN activiteiten Bijdrage Brede School / BRAINS XL -11.377 Bijdrage jeugd en jongerenwerk -6.282 Bijdrage jongerencentrum 't Blok (horeca & verhuur blok) -31.724 Bijdrage ouderenadvies en verhalengroep -517

2025 (B herzien) -49.900

2026 (MJB)

-49.900 -11.377 -6.282 -31.724 -517

2026 (B)

-49.900 -11.377 -6.282 -31.724 -517

-49.900 -11.377 -6.282 -31.724 -517

27 Stichting ZO! | Begroting 2026

5. Algemeen Sociaal Domein 5.1 Wat willen we bereiken? In zijn algemeenheid streven we ernaar inwoners te empoweren zodat ze in staat zijn om zelfstandig hun leven te leiden en problemen op te lossen. Hiervoor bieden we de juiste ondersteuning en middelen. We zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende expertises en maken zowel zorg en ondersteuning als activiteiten en onderlinge verbondenheid beschikbaar en bereikbaar. We werken samen met partners in de gemeente en regio zodat we effectieve, efficiënte en duurzame oplossingen kunnen bieden. We zetten in op preventie en voorliggende voorzieningen om zoveel mogelijk problemen te voorkomen voordat ze ontstaan. We versterken de sociale cohesie in de kernen van Zuidplas. We creëren een centraal toegangspunt waar inwoners eenvoudig en snel informatie en ondersteuning kunnen krijgen. Hiermee wordt de drempel om hulp te zoeken verlaagd en wordt het proces overzichtelijk. Door een integrale toegang te bieden zorgen we ervoor dat verschillende vormen van zorg en ondersteuning (zoals jeugdzorg, Wmo, voorliggende voorzieningen) beter op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast kunnen we hier concreet problemen eerder signaleren en voorkomen of aanpakken.

We willen de integratie van nieuwkomers in de samenleving bevorderen door ze te ondersteunen bij het verbeteren van de Nederlandse taalvaardigheid zoals in de wet Inburgering staat voorgeschreven.

5.2 Wat gaan we daarvoor doen? Bij Stichting ZO! zorgen we ervoor dat inwoners van de gemeente Zuidplas eenvoudig, snel en deskundig toegang krijgen tot het sociaal domein. We bieden integrale toegang tot diverse activiteiten, hulp en ondersteuning. Daarnaast adviseren we de gemeente Zuidplas over het inzetten van maatwerkvoorzieningen, zodat iedereen de hulp krijgt die hij of zij nodig heeft. We organiseren een frontoffice waar inwoners met één telefoonnummer en één email-adres terecht kunnen. Hierdoor is er één duidelijke toegang tot het sociaal domein in de gemeente Zuidplas. We bieden persoonlijke begeleiding aan inburgeraars waaronder advies over het inburgeringsproces, de vereisten, het opstellen van het inburgeringsplan, het begeleiden naar taalcursussen en hulp bij de integratie.

5.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

2026 B

2026 B

BEGRO TING

2026 B

2026 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten

6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002

1.511.258 75.161 -

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN

Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B

2026 B

1.969.469 23.778 60.034

2.042.293 109.342 112.909

558.747 96.364 635.800 295.476 60.000

32.737

362.831 44.946 8.322

7 .9 9 9 .4 6 8

1 .6 1 9 .1 5 6

4 1 6 .0 9 9

2 .0 5 3 .2 8 2

2 .2 6 4 .5 4 5

1 .6 4 6 .3 8 6

-49.900

-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6

-18.228

-517

-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2

-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5

-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8

SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)

-

-

-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -

-

-

-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6 -

23,45% van de personeelskosten heeft betrekking op het Algemeen Sociaal Domein. Hierbij vallen de Toegang en Inburgering onder de wettelijke taken en het management, de OR en een aantal specialisten onder Overhead. Inhuur betreft Tolkkosten, Client ervaringsonderzoeken en advisering op het gebied van AVG en strategisch IT. Het activiteiten budget betreft voornamelijk de exploitatie van Jongerencentrum ’t Blok voor incidentele verhuur en horeca. Hier staan inkomsten van € 31.155 tegenover. Daarnaast is voor Inburgering een activiteitenbudget beschikbaar van € 9.300. 5.4

Wat als het wegvalt?

Dit betreft alleen wettelijke taken en noodzakelijke overhead. 29 Stichting ZO! | Begroting 2026

6. Werk en Inkomen 6.1 Wat willen we bereiken? We streven naar financiële weerbaarheid en zelfredzaamheid van inwoners waarbij we inzetten op het tijdig signaleren van problemen zoals schulden, psychische klachten of andere sociale problematiek. Door vroegtijdige betrokkenheid willen we voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grotere, complexere situaties. We brengen intercultureel inwoners bij elkaar om laagdrempelig hulp en ondersteuning te kunnen bieden.

6.2 Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor de vroegsignalering van schulden en we fungeren als toegangsloket voor mensen met schuldenproblematiek. Bij een melding gaan we ‘er op af’ en bieden we per brief, mail, telefonisch, maar liefst fysiek aan de deur hulp aan. We begrijpen dat schulden vaak wijzen op bredere problemen binnen een gezin of bij een inwoner. Daarom kijken we bij de inventarisatie van de problematiek altijd breder naar welke ondersteuning iemand nodig heeft. Waar mogelijk voorkomen we dat problemen verergeren en bieden we duurzame ondersteuning vanuit de verschillende expertises binnen Stichting ZO! en bemiddelen we naar andere relevante instanties. Op het gebied van geldzaken bieden we naast advisering, activiteiten en trainingen concreet ook de Postkamer aan waar we helpen bij het lezen, begrijpen en invullen van formulieren, het aanvragen van toeslagen, uitkeringen, bijstand en tegemoetkomingen. We ondersteunen de minima, begeleiden naar de schuldhulpverlening en doen in dit kader ook de nazorg. We zorgen we ervoor dat iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben. We werken hierbij samen met de GR IJsselgemeenten.

30 Stichting ZO! | Begroting 2026

6.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

2026 B

2026 B

BEGRO TING

2026 B

2026 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten

6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002

1.511.258 75.161 -

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)

Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B

2026 B

1.969.469 23.778 60.034

2.042.293 109.342 112.909

558.747 96.364 635.800 295.476 60.000

32.737

362.831 44.946 8.322

7 .9 9 9 .4 6 8

1 .6 1 9 .1 5 6

4 1 6 .0 9 9

2 .0 5 3 .2 8 2

2 .2 6 4 .5 4 5

1 .6 4 6 .3 8 6

-49.900

-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6

-18.228

-517

-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2

-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5

-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -

-

-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -

-

-

-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6 -

5,63% Van de personeelskosten heeft betrekking op Werk en Inkomen. Hierbij valt Vroegsignalering onder de wettelijke taken, en Geldzaken, Sociaal Raadspersoon en Preventief Jeugd beleid onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft de inzet van een preventief medewerker Jeugd via het CJG. Het activiteiten budget wordt door de expertise Geldzaken ingezet.

31 Stichting ZO! | Begroting 2026

6.4 Wat als het wegvalt? Geldzaken Het verdwijnen van de afdeling Geldzaken in de gemeente heeft grote gevolgen voor inwoners met financiële of administratieve problemen. Zonder deze ondersteuning lopen kwetsbare mensen het risico om toeslagen mis te lopen, belastingen verkeerd in te vullen of schulden te laten oplopen. Dit leidt tot meer financiële stress, problematische schulden en armoede. Ook neemt de kans op huisuitzettingen en afsluiting van voorzieningen toe. Kwetsbare inwoners kunnen hun administratie niet meer overzien en begrijpen belangrijke post niet, wat problemen verergert. Uiteindelijk neemt de druk op maatschappelijke hulp en schuldhulpverlening toe, wat hogere maatschappelijke kosten veroorzaakt. Daarnaast kunnen stress en onzekerheid die gepaard gaan met armoede ook negatieve effecten hebben op de mentale en fysieke gezondheid. Het aanpakken van armoede draagt bij aan het verbeteren van de algehele gezondheid en welzijn van inwoners. Sociaal raadspersoon Het wegvallen van de Sociaal Raadsvrouw in de gemeente heeft een grote sociale impact. Inwoners met een kwetsbare positie krijgen zonder deze sociaaljuridische hulp geen ondersteuning meer vanuit de gemeente bij complexe vragen over sociale zekerheid, belastingen, huisvesting, arbeidsrecht en familierecht.

Dit kan leiden tot onjuiste beslissingen, gemiste rechten en toenemende problemen, zoals schulden, huisuitzettingen en werkloosheid. Zonder laagdrempelige hulp vallen mensen tussen wal en schip, wat stress en maatschappelijke uitsluiting vergroot. De vraag naar dure juridische hulp en maatschappelijke ondersteuning neemt hierdoor toe, met hogere kosten voor de gemeente en een groter beroep op hulpinstanties als gevolg.

Preventief jeugdbeleid CJG Het stoppen van de preventieve inzet van de medewerker jeugdbeleid heeft sociale gevolgen. Zonder stimulering en coördinatie van preventieve en algemene voorzieningen krijgen jongeren en gezinnen minder toegang tot ondersteuning op het gebied van opvoeding, ontwikkeling en welzijn. Het wegvallen van het interculturele initiatief zoals de koffieochtend op woensdag vermindert de kans op ontmoeting, begrip en samenwerking. Hierdoor kan financiële problematiek en problemen zoals sociaal isolement en opvoedingsproblemen toenemen. Het gebrek aan vroegtijdige hulp vergroot de kans op zwaardere problematiek, wat leidt tot een hogere vraag naar specialistische jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning.

7. Jeugd en gezin 7.1 Wat willen we bereiken? We willen de sociale basis voor jeugdigen en hun gezinnen versterken. Daarnaast willen we normaliseren van dat wat bij ‘het normale leven’ hoort en jeugdhulp toegankelijk maken voor de (kwetsbare jeugdigen voor wie de inzet van jeugdhulp noodzakelijk is. We zijn nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het uitvoeringsplan Jeugd van de gemeente Zuidplas en willen een belangrijke bijdrage leveren aan de hieronder genoemde doelstellingen: • • • • • • • • • • • •

Voorkomen van inzet jeugdhulp; Vergroten van vindbaarheid en bereikbaarheid van ondersteuning; Kinderen en jongeren groeien zelfredzaam op; Stimuleren van gezonde, fysieke en mentale gezondheid: Vergroten van zelfbewustzijn over cyberveiligheid; Versterken van de lokale teams en toegang, samen met directe verwijzers naar jeugdhulp; Versterken van ouderschap; Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers; Verstevigen van de effectieve keten van zorg; Begeleiding is laagdrempelig en zo dicht mogelijk bij huis; Betere aansluiting onderwijs, WMO, volwassenen-GGZ, bestaanszekerheid en jeugdhulp; Brede domein overstijgende kijk op de gezinssituatie.

Daarnaast bieden we door voorliggende voorzieningen jongeren een veilige, gezonde en ondersteunende omgeving waarbij de voorzieningen gericht zijn op het voorkomen van problematiek en het versterken van zelfredzaamheid. De ontwikkeling van kinderen wordt bevorderd, sociale uitsluiting verminderd, we zorgen voor een stabiele basis en dragen bij aan een positieve toekomst voor de jeugd.

33 Stichting ZO! | Begroting 2026

7.2 Wat gaan we daarvoor doen? Bij Stichting ZO! zorgen we ervoor dat jeugdigen in de gemeente Zuidplas eenvoudig, snel en deskundig toegang krijgen tot activiteiten, hulp en ondersteuning. Deze hulp wordt zowel op locatie als thuis geboden, er vindt preventieve jeugdhulp plaats op scholen (zoals schoolmaatschappelijk werk) en onze jongerenwerkers zijn regelmatig te vinden in de diverse dorpskernen en samen met onze vrijwilligers in ons jongerencentrum ‘t Blok. Daarnaast doen we onderzoek en adviseren we de gemeente Zuidplas over het inzetten van maatwerkvoorzieningen en voeren we procesregie. Onze ondersteuning richt zich onder andere op (talent)ontwikkeling, eigen regie en participatie. Waar mogelijk bieden we lichte en kortdurende ondersteuning, onder andere ook op het gebied van pedagogie en ondersteuning van jonge mantelzorgers. Stichting ZO! draagt ook bij aan de uitvoering van Kansrijke Start. Zo slaan we een brug tussen jeugd en onderwijs en versterken we de zorgketen voor onze inwoners.

34 Stichting ZO! | Begroting 2026

7.3 Wat gaat het kosten?

BEGROTING STICHTING ZO!

Algemeen Soc iaal Domein

Werk en inkomen

Jeugd & Gezin

2026 B

2026 B

BEGRO TING

2026 B

2026 B

LASTEN Personeelslasten Inhuur en advisering Bedrijfsvoering/organisatielasten (incl rente) Huisvesting / facilitaire zaken Afschrijvingen Activiteiten

6.444.599 349.591 635.800 295.476 60.000 214.002

1.511.258 75.161 -

TO TAAL LASTEN BATEN Inkomsten activiteiten en overige bijdragen Taakstelling besparing Bijdrage gemeente Zuidplas TO TAAL BATEN SALDO RESULTAAT (+ tekort - oversc hot)

Maatsc happelijke Bedrijfsvoering ondersteuning 2026 B

2026 B

1.969.469 23.778 60.034

2.042.293 109.342 112.909

558.747 96.364 635.800 295.476 60.000

32.737

362.831 44.946 8.322

7 .9 9 9 .4 6 8

1 .6 1 9 .1 5 6

4 1 6 .0 9 9

2 .0 5 3 .2 8 2

2 .2 6 4 .5 4 5

1 .6 4 6 .3 8 6

-49.900

-31.155 -1.588.001 -1 .6 1 9 .1 5 6

-18.228

-517

-2.035.054 -2 .0 5 3 .2 8 2

-2.264.028 -2 .2 6 4 .5 4 5

-7.949.568 -7 .9 9 9 .4 6 8 -

-

-416.099 -4 1 6 .0 9 9 -

-

-

-1.646.386 -1 .6 4 6 .3 8 6 -

30,56% Van de personeelskosten heeft betrekking op Jeugd en Gezin. Hierbij valt Jeugdwerker en Multi Problem Regisseurs onder de wettelijke taken, en het Jongerenwerk, BRAinS, Opvoedondersteuning & Relatiegesprekken, Schoolmaatschappelijk Werk en Huiswerkbegeleiding onder preventie en voorliggende voorzieningen. Inhuur betreft de inzet van Jeugdbescherming West. Het activiteiten budget wordt ingezet voor het Jongerenwerk en BRAinS. Hiertegenover staan ook inkomsten vanuit de aangeboden activiteiten van BRAinS.

7.4 Wat als het wegvalt? Jongerenwerk Zonder jongerenwerk verliezen jongeren cruciale ondersteuning in hun eigen omgeving. Ze missen de begeleiding die hen helpt bij het oplossen van problemen en het maken van gezonde keuzes. Zonder deze steun kunnen ze sneller in risicosituaties terechtkomen, zoals schooluitval of criminaliteit. Doordat er geen preventieve werking meer is, komen problemen pas later aan het licht, wat leidt tot overbelasting van andere zorginstanties. Jongeren voelen zich mogelijk meer geïsoleerd en verliezen hun verbondenheid met de gemeenschap. Het wegvallen van ambulant jongerenwerk vergroot de kwetsbaarheid van de jeugd en versterkt de druk op andere zorgvoorzieningen. Gerichte informatie rond hulp en zorg met betrekking tot jongeren verminderd. Brede Activiteiten in Scholen (BRAinS) Als BRAinS stopt met haar activiteiten in de gemeente, verliezen jongeren de kans om zich breed te ontwikkelen. Ze missen laagdrempelige toegang tot kunst, cultuur, sport en welzijn, wat mogelijk hun persoonlijke groei belemmert. Het wegvallen van BRAinS betekent ook minder sociale verbinding, waardoor jongeren zich minder betrokken voelen. Daarnaast verliezen ze waardevolle steun bij welzijnsvragen, wat kan leiden tot mentale en emotionele problemen. Het verdwijnen van BRAinS zou de jongeren in de gemeente mogelijk kwetsbaarder maken.

Daarnaast zijn veel lokale organisaties, ondernemers, initiatiefnemers, etc betrokken bij de BRAinS activiteiten die hiermee hun diensten actief aanbieden. Met het verdwijnen van BRAinS valt ook deze mogelijkheid weg. Ondersteuning jongerenraad en kindergemeenteraad Het verdwijnen van de ondersteuning voor de Kindergemeenteraad en de Jongerenraad heeft een sociale impact. Zonder deze platformen verliezen kinderen en jongeren de kans om actief betrokken te raken bij gemeentelijke besluitvorming, wat hun maatschappelijke verantwoordelijkheid en politieke bewustzijn beperkt. Het weghalen van deze ondersteuning vermindert de mogelijkheid voor jongeren om hun ideeën te uiten en invloed uit te oefenen op beleid. Ook verliezen ze waardevolle kansen om te ontwikkelen in leiderschap en samenwerking, wat de sociale cohesie in de gemeente negatief beïnvloedt. Jongerenparticipatie is belangrijk bij gemeentelijke besluitvorming. Preventieve jeugdhulp op scholen (Schoolmaatschappelijk werk) Zonder schoolmaatschappelijk werk lopen kinderen het risico op sociale isolatie, gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden. Deze inzet leidt aantoonbaar tot minder jeugdwetbeschikkingen en dus tot minder kosten op langere termijn.

36 Stichting ZO! | Begroting 2026

8. Maatschappelijke ondersteuning 8.1 Wat willen we bereiken? Wij willen inwoners in staat stellen om zelfstandig te functioneren en hun eigen leven te leiden. Ze ontwikkelen hiertoe vaardigheden en hebben toegang tot de juiste informatie en middelen. De betrokkenheid van inwoners bij de samenleving is bevorderd. Kwetsbare inwoners worden voldoende ondersteund. Sociale netwerken zijn opgebouwd en worden onderhouden. We bieden laagdrempelige hulp mede door de inzet van vrijwilligers. Mantelzorgers kunnen hun zorgtaken volhouden en er wordt optimaal gebruik gemaakt van eigen mogelijkheden en van het eigen netwerk.

8.2 Wat gaan we daarvoor doen? We zetten ons in voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo) door verbinding te creëren in de dorpen en als toegangsloket voor mantelzorgers. We hebben een Mantelzorgloket en een vrijwilligers informatiepunt (VIP) en bieden diverse expertises zoals mantelzorgondersteuners, ouderenadviseurs en sociaal makelaars. We ondersteunen mantelzorgers en helpen bij (dreigende) overbelasting. Doelgroepgerichte activiteiten worden georganiseerd en gestimuleerd om verbinding en zelfredzaamheid te stimuleren. We onderzoeken en adviseren de gemeente Zuidplas over het inzetten van maatwerkvoorzieningen en voeren procesregie. We bieden kortdurende hulp waarbij het verbeteren van de kwaliteit van leven, het bevorderen van zelfredzaamheid en het faciliteren van participatie in de samenleving centraal staat. We stimuleren vrijwilligers ons hierbij te ondersteunen.