Bijlage 2 Jaarstukken 2025 van Veiligheidsregio Hollands Midden A26.001972
Tekst van het document
Voorlopige Jaarstukken 2025
Jaarstukken 2025
Datum:
Juli 2026
Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................... 5 Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2025 ..........................................................................................6 Jaarverslag 2025 in één oogopslag ..............................................................................................7 Organisatie en Beleidsontwikkelingen ..........................................................................................8 Jaarverslag ................................................................................................................ 10 1. Programmaverantwoording .................................................................................. 10 1.1 Programmaverantwoording Fysieke Veiligheid .................................................................... 10 1.1.1 Programmataakverantwoording Meldkamer ..................................................................... 14 1.1.2 Programmataakverantwoording Risico- en Crisisbeheersing ........................................... 15 1.1.3 Programmataakverantwoording GHOR ............................................................................ 16 1.1.4 Programmataakverantwoording Bevolkingszorg ..............................................................
17 1.1.5 Programmataakverantwoording Brandweerzorg .............................................................. 18 1.1.6 Programmataakverantwoording Bedrijfsvoering ............................................................... 20 2. Overzicht Overhead .............................................................................................. 22 3. Paragrafen ............................................................................................................. 23 3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV) ............................... 23 3.2 Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen (artikel 12 BBV) .................................................... 30 3.3 Paragraaf financiering (artikel 13 BBV) ................................................................................ 32 3.4 Paragraaf verbonden partijen (artikel 15 BBV lid 2 BBV) .................................................... 36 3.5 Paragraaf bedrijfsvoering (artikel 14 BBV) ........................................................................... 38 3.6 Wet open overheid (Woo) .................................................................................................... 43 3.7 Klachtenregeling................................................................................................................... 43 4.
Jaarrekening 2025 ................................................................................................. 44 Balans per 31 december 2025 ................................................................................................... 45 Overzicht van baten en lasten over 2025 .................................................................................. 47 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling .................................................................. 49 Algemene grondslagen voor de Rechtmatigheidsverantwoording ............................................ 51 Toelichting op de balans per 31 december 2025 ....................................................................... 52 Niet in de balans opgenomen verplichtingen ............................................................................. 63 Gebeurtenissen na balansdatum ............................................................................................... 64 Toelichting op het overzicht van baten en lasten over 2025 ...................................................... 65 Verantwoording Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) .................................... 70 Bijlage 1: Taakveldenoverzicht ................................................................................ 74 Bijlage 2: Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa -bijlage) .........
75 Bijlage 3 Verantwoording GOO ............................................................................... 77 Voorstel resultaatbestemming 2025 ........................................................................................... 78 Controleverklaring ...................................................................................................................... 79
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
4
Inleiding De VRHM is een samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Hollands Midden, krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen 2015. Het openbaar lichaam Veiligheidsregio Hollands Midden bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd in Leiden. De Veiligheidsregio behartigt, op grond van de vastgestelde gemeenschappelijke regeling, de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op de volgende terreinen:
Gemeente
Aantal inwoners
Alphen aan den Rijn
114.182
Bodegraven-Reeuwijk
36.308
Gouda
75.316
Hillegom
22.453
Kaag en Braassem
28.573
Katwijk
66.607
Krimpenerwaard
57.700
•
De brandweerzorg;
Leiden
127.089
•
Het inrichten en in stand houden van de gemeenschappelijke meldkamer;
Leiderdorp
27.657
Lisse
23.390
De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
Nieuwkoop
29.463
Noordwijk
45.179
•
De multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;
Oegstgeest
25.746
Teylingen
38.510
•
De samenwerking bij de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding.
Voorschoten
25.665
Waddinxveen
32.601
Zoeterwoude
9.443
Zuidplas
46.981
•
De wijze van uitvoering van de taken en de inrichting van de organisatie zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en in de organisatieverordening.
Totaal 832.863 Bij de stemverhouding binnen het Algemeen Bestuur en de bijdrage van de deelnemende gemeenten wordt rekening gehouden met het aantal inwoners per gemeente. Hiernaast zijn de inwoneraantallen volgens CBS vermeld per 1 januari 2023 (basis voor programmabegroting 2025).
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
5
Vaststellingsbesluit Jaarstukken 2025 Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; Gelet op het bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; Wordt gevraagd: I. De jaarstukken 2025 van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden vast te stellen; II. Décharge te verlenen aan het Dagelijks Bestuur conform het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Hollands Midden; III. Het resultaat van de jaarrekening 2025, te weten € 2,2 miljoen (na voorstel tot onttrekking van de bestemmingsreserves, als volgt te bestemmen: 1. Een toevoeging aan de reserve Weerbaarheid & BCM: o VRHM heeft inzichtelijk gemaakt welke uitgaven nodig zijn om zelfstandig en betrouwbaar 72 uur te kunnen functioneren tijdens een grootschalige en langdurige stroomuitval. We hebben het hier in andere woorden over ‘no regret’ investeringen. Investeringen die we hoe dan ook moeten maken voor de continuïteit. De uitgaven c.q. investeringen vinden grotendeel plaats in 2026 en deels in 2027. In totaliteit is de inschatting dat dit € 1,15 miljoen kost. ▪ VRHM stelt voor om de totale ‘no regret’-uitgaven toe te voegen aan de bestemmingsreserve Weerbaarheid & BCM, vanuit het positieve exploitatieresultaat 2025.
Op deze manier leidt dit in deze fase niet tot een extra financieringsvraag bij gemeenten. o Vanuit de niet-bestede middelen van de extra BDuR-uitkering 2025 stelt VRHM voor een toevoeging (ter hoogte van € 898.716,-) aan diezelfde reserve Weerbaarheid & BCM te doen. Hieruit kan gefinancierd worden: ▪ De noodzakelijke uitgaven voor noodcommunicatie. ▪ Overige weerbaarheid, onder andere twee trainees. 2. Het overige deel van het van het positieve jaarresultaat 2025 (€ 147.000,-) terug te laten vloeien naar de gemeenten.
Aldus te besluiten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 juli 2026. De secretaris,
de voorzitter,
J.J. Zuidijk
P.J. Heijkoop
In te zenden op 14 juli 2026 aan: Het College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
6
Jaarverslag 2025 in één oogopslag Kengetal
2025
2024
Bedragen x € 1.000,-
Jaarrekening Baten (totaal) Lasten (totaal) Resultaat (voor bestemming) Balanstotaal Eigen Vermogen Weerstandsvermogen
79.313 77.443 2.020 89.067 9.926 2.305
81.822 78.767 3.205 85.977 9.350 1.125
Risico- en crisisbeheersing
Adviezen Omgevingsveiligheid Adviezen evenementenveiligheid Adviezen overig Controles brandveiligheid
1.319 426 996 1.014
1.664 782 1.067 888
Brandweerzorg
Brand Automatische brandmeldingen Ongeval en dienstverlening Ongeval gevaarlijke stoffen 1) Waterongeval First Responder Vrijwilligers
2.048 1.006 3.111 302 289 247 1.024
1.873 1.019 3.497 81 314 197 976
Gemiddeld aantal intakegesprekken burgers en automatische meldingen per maand
50.207
49.400
Gemiddeld aantal spoed (incl. Haaglanden) per maand
33.252
31.396
15,0
14,7
Meldkamer
seconden gemiddelde
1) In het meldkamersysteem (GMS) worden meldingsclassificaties en karakteristieken periodiek bijgesteld in een landelijke standaardisatie. Bij de laatste update in oktober 2024 worden o.a. gaslekken anders geclassificeerd en vallen nu onder IBGS.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
7
Organisatie en Beleidsontwikkelingen Organisatie-ontwikkeling In de huidige veranderende samenleving moeten wij van meerwaarde zijn en blijven. Het is onze missie om de toekomst van de regio veilig te stellen. Samen met onze mensen, met onze inwoners en onze partners. Onze organisatievisie is daarbij ons kompas; de rode draad waarin we geloven en voor staan. Begin 2025 is onze organisatievisie definitief gemaakt en berust op drie pijlers: 1. We zijn een krachtige samenwerkende eenheid. Waarin de regelkracht van de brandweer de netwerkkracht van risico- & crisisbeheersing versterkt, en omgekeerd. Gebouwd op een stevig fundament van bedrijfsvoering. 2. Wij zijn inclusief en stellen onze medewerkers centraal. We werken vanuit onze kernwaarden en benutten onze talenten. 3. We zijn een wendbare organisatie die inspeelt op veranderingen terwijl we de continuïteit en paraatheid borgen voor vandaag. Onze structuur en cultuur stellen ons in staat blijvend te ontwikkelen voor de nieuwe tijd. Transitie GHOR naar VRHM Vanaf 1 januari 2025 is de GHOR Hollands Midden onderdeel geworden van de sector Risicoen Crisisbeheersing van de VRHM.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
8
Omvang kantoor- en beroepsformatie VRHM (per 31-12-2025) Organisatieonderdeel
Formatie (in fte) 2025
2024
Sector Directie en Staf
13,8
10,6
Sector Bedrijfsvoering
60,7
57,9
Sector Brandweerzorg
241,4
237,9
Sector Risico- en Crisisbeheersing
87,6
71,1
Bevolkingszorg Totaal formatie
4,9
3,8
408,4
381,3
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
9
Jaarverslag
1. Programmaverantwoording 1.1 Programmaverantwoording Fysieke Veiligheid (Nieuw) Regionaal Beleidsplan 2024-2027 In 2025 is verdere uitvoering gegeven aan het Regionaal Beleidsplan 2024–2027 ‘Focus op veiligheid, vandaag én morgen’. Dit beleidsplan vormt een beleidsagenda waarin twaalf gezamenlijke ontwikkelopgaven centraal staan. Deze opgaven zijn uitgewerkt in het VRHM Jaarplan 2025 en geven richting aan de noodzakelijke doorontwikkeling van onze organisatie in een snel veranderende samenleving. De keuze voor een beleidsagenda komt voort uit de dynamische context waarin de veiligheidsregio opereert. Ontwikkelingen zoals klimaatverandering, verdichting, digitale afhankelijkheid, hyperconnectiviteit, energietransitie, vergrijzing en polarisatie zorgen voor nieuwe en complexere veiligheidsrisico’s. Sommige ontwikkelingen gaan zo snel, dat VRHM hier nu nog geen pasklaar antwoord op heeft. Daarom biedt het beleidsplan ruimte om wendbaar te blijven en de aanpak gaandeweg te verdiepen. De twaalf ontwikkelopgaven geven richting aan die beweging, zodat de veiligheidsregio adequaat kan inspelen op de veiligheidsvraagstukken van vandaag én morgen. De beleidsverantwoording 2025 bestaat uit een toelichting op de twaalf ontwikkelopgaven en de programmataken. Naast de reguliere programmataken vroeg vooral de organisatie van de NAVO-top veel aandacht en capaciteit.
Om die reden is hierover een aparte paragraaf opgenomen in de beleidsverantwoording. 1. Wij hebben positie in het Omgevingsrecht Op 1 januari 2024 is het nieuwe Omgevingsrecht in werking getreden. Onze huidige wijze van (gevraagd en ongevraagd) adviseren van het bevoegd gezag is hierdoor veranderd. In 2025 is gewerkt aan het verder verstevigen van onze positie binnen het Omgevingsrecht. Deelname aan intake- en omgevingstafels kwam slechts beperkt van de grond; gemeenten kampten met diverse uitdagingen, waardoor dit gesprek vaak nog niet gevoerd kan worden. Via een initiatief van de Omgevingsdienst West-Holland zijn gesprekken inmiddels weer opgepakt. Met de gemeente Leiden is de rol van de veiligheidsregio verkend bij het opstellen van het Omgevingsplan, zodat deze werkwijze later ook in andere gemeenten kan worden benut. De voorbereidingen voor risicogericht adviseren zijn doorgeschoven naar 2026 vanwege samenloop met de ontwikkeling van Risicobeheersing.
2. Wij werken risicogericht Het tijdig herkennen en beoordelen van risico’s voor een gezonde en veilige leefomgeving blijft essentieel om onze capaciteit daar in te zetten waar de risico’s het grootst zijn. In 2025 zijn verdere stappen gezet in risicogericht werken. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) heeft uitvoering gegeven aan het meerjarige werkplan voor het zorgrisicoprofiel. Ook is een landelijke leidraad voor zorgrisicoprofielen vastgesteld en zijn voorbereidingen gestart voor een ketenbrede bestuurlijke oefening.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
10
In 2024 is een model cyclisch risicomanagement uitgewerkt en beschreven. Voor 2025 was het beoogde resultaat om met de betrokken afdelingen werkafspraken te maken en cyclisch risicomanagement stapsgewijs in de organisatie te verankeren. Dit is niet gerealiseerd, omdat risicogericht werken op een andere wijze vanuit de lijn wordt/is opgepakt. Verder is gewerkt aan het verbinden van de repressieve en preventieve brandweertaken via het brandweerrisicoprofiel. De onderleggers zijn opgeleverd, waarna drie pilotkazernes zijn vastgesteld. De systematiek is daar getest op basis van een dataset van het verzorgingsgebied. De uitkomsten worden verwerkt in de operationele voorbereiding. Bij een goedwerkende systematiek wordt het brandweerrisicoprofiel verder uitgerold naar alle kazernes. 3. Wij zetten ons in voor de zelfredzaamheid van inwoners De meeste inwoners zijn zelfredzaam en veerkrachtig. Wij stimuleren hun veiligheidsbewustzijn met betrouwbare informatie over (nieuwe) risico’s en bieden hen handelingsperspectieven. In 2025 is gewerkt aan het verder vormgeven van de visie op zelf- en samenredzaamheid. Het jaar startte met het opstellen van een uitvoeringsplan, maar al snel bleek dat een meerjarenplan in deze fase (door de alsmaar ontwikkelende opgave) te vroeg kwam.
Daarom is de opgave herijkt en zijn leidende principes vastgesteld tijdens een thematische vergadering van het Algemeen Bestuur. Vervolgens zijn acties geïnventariseerd op urgentie en momentum. Het ambtelijke regionale platform Weerbaarheid is ingericht, waarin gemeenten en partners vertegenwoordigd zijn. Op bestuurlijk niveau is er een Bestuurlijke adviescommissie Weerbaarheid ingericht om het Algemeen Bestuur te informeren en adviseren. Ook is actief aangesloten bij het landelijk netwerk weerbaarheid van de veiligheidsregio’s. Onder de koepel van weerbaarheid zijn drie deelprogramma’s uitgewerkt: militaire en hybride dreigingen, maatschappelijke weerbaarheid en continuïteit. Op het thema continuïteit zijn grote stappen gezet. De veiligheidsregio is gestart met het versterken van de eigen bedrijfscontinuïteit (BCM), ondersteund door een externe partij. Daarbij wordt zowel gewerkt aan structurele borging als aan maatregelen op korte termijn. In een werksessie is aan de hand van een scenario van 72 uur stroomuitval onderzocht hoe dit de kritieke processen raakt en welke investeringen nodig zijn om de organisatie zelfstandig en betrouwbaar te laten functioneren. Daarnaast is vanuit het Regionaal Overleg Acute Zorg West (ROAZ) een project gestart rond militaire dreiging en weerbaarheid, waarbij zorginstellingen worden ondersteund bij het vergroten van hun bedrijfscontinuïteit. 4.
Wij hebben tactieken en technieken die passen bij de nieuwe uitdagingen Nieuwe ontwikkelingen, zoals energie- en materiaal transitie, toenemende stedelijke verdichting (hoog- en complexbouw) en klimaatverandering, leiden tot nieuwe incidenttypen voor de brandweer. Wij moeten als veiligheidsregio beschikken over de operationele voorbereiding (tactiek) en het materiaal en materieel (techniek) passend bij deze nieuwe uitdagingen. In 2025 is de eerste fase van het meerjarenplan natuurbranden afgerond. In december zijn de resultaten van het project voorgelegd aan het directieteam, dat heeft ingestemd met de voorstellen en besluiten van de projectgroep. Op basis van de risicoanalyse is in beeld gebracht welke aanvullende repressieve maatregelen nodig zijn en welke middelen de brandweer hiervoor moet inzetten. Daarnaast zijn in 2025 de verkenningen afgerond naar de gevolgen van stedelijke verdichting en meervoudig ruimtegebruik voor het brandweeroptreden. Op basis hiervan is een projectplan opgesteld voor 2026. Daarbij is de informatie uit het brandweerrisicoprofiel betrokken. In 2026 wordt gestart met het uitwerken van de risico’s voor brandweeroptreden in hoogbouw. 5. Wij hebben vakbekwame brandweercollega’s Onze organisatie moet beschikken over brandweercollega’s die vakbekwaam zijn en blijven, om incidenten veilig en effectief te kunnen bestrijden. Daarom werken we continu aan het
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
11
verbeteren en actualiseren van het vakbekwaamheidsprogramma en de ondersteunende processen. In 2025 zijn concrete verbetervoorstellen opgesteld op basis van een procesanalyse, om het vakbekwaamheidsprogramma en het decentrale oefenen op de kazernes te verbeteren. Hiervoor is eerder een interne projectleider vrijgemaakt om de randvoorwaarden en processen in beeld te brengen en te borgen. Daarnaast is het nieuwe proces voor mono-evaluaties geïmplementeerd en uitgevoerd. Hiermee worden geleerde lessen en nieuwe risico’s structureel opgehaald, om de daadkracht op straat te versterken en de veiligheid voor onze collega’s te vergroten. 6. Wij zijn en blijven paraat Onze paraatheid is essentieel om snel en effectief te kunnen optreden. In 2025 is gewerkt aan verschillende randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. Het project voor de aanbesteding van een nieuw alarmeringssysteem voor brandweer en crisisorganisatie was in uitvoering. Daarbij is gewerkt aan de voorbereidingen voor de aanschaf van nieuwe alarmontvangers en bijbehorende software. De daadwerkelijke aanschaf en implementatie staan gepland voor 2026. Ook zijn de geplande taken op het gebied van de huisvesting van de brandweerzorg uitgevoerd. Ook in gebieden waar veel nieuwbouw verrijst kan de brandweer daardoor binnen de norm ter plaatse zijn. 7.
Wij hebben een moderne crisisorganisatie In 2025 is verder gewerkt aan het versterken van onze crisisorganisatie, zodat we voorbereid zijn op nieuwe en langdurige crisistypen. Binnen het thema langdurige crisis lag de nadruk op hoe de veiligheidsregio zich kan voorbereiden op langdurige inzet. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met de directie en in een multidisciplinaire projectgroep. Ook zijn onderzoeken en voorbeelden uit andere veiligheidsregio’s geraadpleegd. Deze activiteiten hebben geleid tot een richtinggevend scenario dat passend is voor de VRHM. Binnen het bestuur en de organisatie van de VHRM is het bewustzijn ten aanzien van de mogelijke gevolgen van militaire dreiging vergroot. De VRHM sloot aan bij landelijke activiteiten op dit thema, vanuit het Veiligheidsberaad, de landelijke vakraad Risico- en Crisisbeheersing (RCB) en de werkgroep multidreiging. Ondanks het uitblijven van het landelijke crisisplan Militaire dreiging (LCP-MD) ligt er binnen de VRHM nu een deelprojectplan klaar om te kunnen starten met de regionale voorbereidingen. In 2025 is een eerste versie van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK) operationeel geworden. De projectfase is afgerond, een stabiele beheerorganisatie is ingericht en de eerste overleggen hebben plaatsgevonden.
In 2025 is met de adviseurs crisisbeheersing van de gemeenten gesproken over het ontwikkelen van monodisciplinaire opschaling binnen gemeenten. Hieruit bleek dat de onderlinge verschillen groot zijn en een gezamenlijke werkwijze nu niet haalbaar is, waardoor gemeenten momenteel zelf kunnen kiezen wanneer en op welke wijze zij opschalen. 8. Wij kennen onze partners In 2025 is het netwerkmanagement zowel op regionaal als landelijk niveau verder versterkt. Landelijk heeft VRHM, als mede-trekker van het landelijk platform netwerkmanagement, drie bijeenkomsten georganiseerd om kennis te delen en ervaringen uit te wisselen. Tevens is een (online) toolbox netwerkmanagement opgeleverd, die veiligheidsregio’s ondersteunt bij het inrichten en onderhouden van netwerkmanagement. Regionaal zijn de reguliere accountmanagementgesprekken met partners voortgezet, is een voorstel voor accountmanagement van objecten opgesteld, zijn risicodialogen gevoerd, onder andere in het kader van het regionaal risicoprofiel en klimaat, en is gestart met de actualisatie van het partnerprofiel.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
12
9. Wij beschikken over een goede en veilige informatievoorziening Afgelopen jaar is gewerkt aan het versterken van de informatieveiligheid, het digitaal vaardiger maken van medewerkers en het organisatorisch inbedden van data-gedreven werken. Het security operations center (SOC) is operationeel en heeft een doorontwikkeling gemaakt. Verdachte digitale signalen zijn preventief opgevolgd en medewerkers zijn waar nodig preventief benaderd om cyberincidenten te voorkomen. De bewustwording is vergroot via een phishingalertering en een elearningcampagne. Met een kwalitatieve tertiaalrapportage is op tactische en strategisch niveau de informatieveiligheid van de organisatie gevolgd. De resultaten van de landelijke Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO)-audit sloten aan bij het landelijk gemiddelde. De aandachtspunten hieruit zijn en worden opgepakt. De voorbereidingen voor een centraal informatieveiligheidsregister zijn gestart. Medewerkers en afdelingen zijn verder digibekwaam gemaakt rondom moderne samenwerking-tools. Op intranet zijn handreikingen en kaders over AI gedeeld en via opgeleverde dashboards en informatieproducten is het informatiegestuurd werken verder bevorderd. Verdere stimulatie van digitale vaardigheden blijft nodig. De nieuwe landelijke elektronische leeromgeving (ELO) is uitgerold en in gebruik genomen.
De daadwerkelijke vernieuwing van het financiële informatiesysteem is uitgesteld vanwege prioriteiten binnen Finance en Control; het vooronderzoek is wel opgestart. Het multidisciplinaire datateam is succesvol en heeft dashboards en rapportages opgeleverd voor bedrijfsvoering, brandweerzorg en risico en crisisbeheersing. 10. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid Wij werken aan een veilige, gezonde en inclusieve organisatie en geven uitvoering aan onze duurzaamheidsambities. In 2025 zijn de programma’s Diversiteit, Inclusie, Gelijkwaardigheid en Sociale Veiligheid samengevoegd tot één geïntegreerd programma. Twee interne vertrouwenspersonen zijn beschikbaar. Er is een kennissessie voor het directieteam georganiseerd en een bijeenkomst voor leidinggevenden over sociale veiligheid. Binnen zowel de kantoororganisatie als de operationele dienst zijn teamtrainingen en interventies verzorgd voor een inclusieve en veilige werkomgeving. Vier omstanderstrainingen zijn uitgevoerd en positief ontvangen. Werkateliers over de gedragscode hebben geleid tot goedkeuring van de gedragscode door het directieteam. Daarnaast is een kernverhaal ontwikkeld dat richting geeft aan Sociale Veiligheid en Inclusie en als onderdeel is verankerd in de organisatievisie. Binnen het Programma Duurzaamheid zijn in 2025 verschillende resultaten behaald.
In 2025 is de voetafdruk over 2024 in kaart gebracht. Deze laat een daling zien van directe emissies (8%) en energieverbruik (-7%); de emissies van dienstreizen zijn echter gestegen. De bewustwording is vergroot via onder andere de circulaire escaperoom, klimaatweek en boompje van de maand. Directe emissies zijn gereduceerd door een aantal voertuigen over te zetten op HVO100, het starten van een pilot met een HVO100-tank op een locatie en de start van Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa) in Bergambacht. In de aanbestedingen voor lunches en printers, is duurzaamheid en circulariteit expliciet meegenomen. Het netwerk met gemeenten en andere veiligheidsregio’s is actief onderhouden. Daarnaast is de jaarlijkse audit op de CO2-prestatieladder succesvol afgerond, zijn de eerste stappen van een dubbele materialiteitsanalyse (CSRD) uitgevoerd en is een eerste opzet voor nieuw duurzaamheidsbeleid opgesteld. 11. Wij investeren in onze collega’s In 2025 is de organisatievisie vastgesteld en intern gecommuniceerd. Eind november vond een tweedaagse leiderschapsdag plaats gericht op verdieping en samenwerking. Daarnaast is begonnen met de opbouw van een organisatieontwikkelteam dat de implementatie van de visie en verdere organisatieontwikkeling gaat ondersteunen. Door capaciteitsproblemen was borging hiervan nog beperkt.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
13
Op het gebied van personeelsbeleid zijn in 2025 stappen gezet, maar is onvoldoende voortgang gerealiseerd op strategische personeelsplanning, onboarding en duurzame inzetbaarheid door hoge werkdruk bij de personeelsadviseurs. Voor de beroepskrachten in de uitrukdienst van de brandweer is een strategische personeelsplanning opgesteld. Een werkgroep werkt aan een BItool voor inzicht in functies, taken en rollen. De online leeromgeving GoodHabitz is beschikbaar gesteld voor alle medewerkers. Daarnaast is gewerkt aan een onboardingapp die in 2026 wordt gelanceerd. Het formatiebeheer voor Brandweerzorg en Bedrijfsvoering is vastgesteld; voor Risico en Crisisbeheersing volgt dit begin 2026 in AFAS. 12. Wij zijn wendbaar We werken aan een toekomstbestendige bedrijfsvoering en besturing, zodat we effectief kunnen inspelen op veranderingen. In 2025 is gewerkt aan het verder op orde brengen van besturing en bedrijfsvoering. De teamontwikkeling binnen Finance & Control is gestart. De interne-controlewerkzaamheden zijn opgezet en een intern controleplan is bestuurlijk vastgesteld. Voor versnelling is externe ondersteuning ingehuurd. De managementteams en het directieteam voeren maandelijks portfolio-overleggen, waarbij de projectenportfolio administratief wordt bijgehouden en gemonitord.
Daarnaast is een Inrichtingsplan Bedrijfsvoering opgesteld, gericht op gefaseerde invoering in 2026 en 2027. Op het gebied van huisvesting en investeringen is het strategisch vastgoedbeleid bestuurlijk vastgesteld, gericht op een basis voor 2026 en 2027. Er is een stap gezet in het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan en een meerjareninvesteringsplan met een horizon van vijf jaar, zodat deze in de programmabegroting 2027 kunnen worden opgenomen. Alle accountgesprekken met gemeenten zijn gevoerd en contactgegevens zijn geborgd om het omgevingsmanagement te kunnen onderhouden. In 2025 stond de verdere integratie van de GHOR binnen de VRHM centraal, met een sterke focus op de digitale transitie. Digitale systemen zijn beoordeeld, omgezet en geïntegreerd. Eind november zijn alle GHORmedewerkers overgestapt op de ICTvoorzieningen van de VRHM, wat samenwerking en werkprocessen vereenvoudigt. Financiele samenvatting programmaverantwoording Fysieke Veiligheid Fysieke Veiligheid
Programmabegroting 2025
(bedragen x € 1.000) Primair Wijziging ALGEMENE -78.044 -796 DEKKINGSMIDDELEN LASTEN PROGRAMMA 78.194 1.195 FYSIEKE VEILIGHEID Gerealiseerd saldo van 150 399 baten en lasten Toevoegingen aan reserves Onttrekkingen aan -150 -399 reserves Gerealiseerd resultaat na bestemming
Realisatie 2025
Saldo
Verschil 2025
-78.839
-79.313
474
79.389
77.443
1.946
549
-1.870
2.419
-549
-150
-399
-2.020
2.020
1.1.1 Programmataakverantwoording Meldkamer De meldkamer voor brandweer, crisisbeheersing en opgeschaalde geneeskundige zorg voor de VRHM wordt gezamenlijk geëxploiteerd met de Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) en is één van de tien gemeenschappelijke meldkamers in Nederland. De samenwerking met de VRH is verder vormgegeven door gestructureerde bestuurlijke en ambtelijke overleggen en een jaarplan. In 2025 heeft de meldkamer het uitvraagprotocol Brandweerassistent uitgewerkt. Dit nieuwe, geprotocolleerde uitvraagsysteem maakt gebruik van gestandaardiseerde en systematische
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
14
vragenlijsten, waardoor 112-meldingen efficiënter en accurater worden beoordeeld. Dit draagt bij aan een snelle en passende inzet van de brandweer en andere hulpdiensten. De volgende implementatiestap is een pilot waarbij het systeem daadwerkelijk in de praktijk getest wordt en wordt gekoppeld met het Geintegreerd Meldkamersysteem (GMS). Parallel hieraan is landelijk gewerkt aan de voorbereiding van de invoering van het Adaptief Basis Systeem (ABS), het nieuwe meldkamersysteem. Daarnaast is gewerkt aan de voorbereiding van de vervanging van het communicatie- en alarmeringssysteem C2000/P2000 door VMX, het nieuwe systeem voor missie-kritische communicatie. Beide ontwikkelingen zijn van belang voor de alarmering en de onderlinge communicatie tussen hulpdiensten en meldkamer. Prestatieverloop en kengetallen 2025 Intake totaal Intake politie totaal Intake brandweer totaal Intake MKA totaal
2024 592.786 296.202 70.386 226.198
in % 100% 50% 12% 38%
2025 602.479 278.359 77.665 246.455
in % 100% 46% 13% 41%
Intake spoed totaal Intake politie spoed Intake brandweer spoed Intake spoed MKA
376.753 199.100 24.261 153.392
100% 53% 6% 41%
399.024 208.755 25.760 164.509
100% 52% 6% 41%
gem. opnametijd politie gem. opnametijd brandweer gem. opnametijd MKA
2024 2025 15 14 in seconden 12 in seconden 13 19 in seconden 16 Wordt alleen in hele seconden weergegeven
In de tabel is het totaal opgenomen van alle spoedtelefonie binnen de GMK Den Haag van de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden (Politie, Brandweer, MKA/RAV). Onder spoed wordt verstaan: alle doorverbonden 112-telefonie (mobiel + vast), respons op burgernetlijnen en spoedlijnen ten behoeve van meldingen van professionele partners zoals huisartsen, particuliere alarmcentrales en openbaarvervoerbedrijven.
Meldkamer Brandweer (bedragen x € 1.000) LASTEN MELDKAMER BRANDWEER
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
1.415
102
1.517
1.353
164
1.415
102
1.517
1.353
164
Exploitatielasten Lasten
1.1.2 Programmataakverantwoording Risico- en Crisisbeheersing In 2025 zijn binnen de programmataak Risico- en crisisbeheersing de reguliere taken grotendeels volgens planning uitgevoerd. De inzet was gericht op het borgen van continuïteit van zowel de preventieve als repressieve onderdelen van de sector risico- en crisisbeheersing. Dit kwam onder meer tot uitdrukking in het op orde houden van de operationele informatievoorziening en het realiseren van de ambities op het gebied van planvorming en OTO. Ook is verder gewerkt aan het onderhoud van netcentrisch werken en risico- en
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
15
crisiscommunicatie, waarmee de dagelijkse paraatheid en het handelingsvermogen bij incidenten en crises worden ondersteund. Tot slot zijn toezichttaken risicogericht uitgevoerd, adviezen tijdig en zorgvuldig geleverd en brandonderzoeken uitgevoerd. Parallel hieraan is in 2025 nadrukkelijk ingezet op doorontwikkeling en versterking van de samenwerkings- en informatiepositie. Door te investeren in de relatie met gemeenten en (andere) ketenpartners is gewerkt aan een betere positionering. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting binnen het omgevingsrecht. Deze ontwikkeling vraagt tijd; de opbrengsten manifesteren zich grotendeels op de langere termijn. Tegelijkertijd is geïnvesteerd in een meer risicogerichte benadering van preventie en voorbereiding. Tot slot zijn stappen gezet in de verdere professionalisering van de informatievoorziening en het netcentrisch werken. Hiermee wordt de basis versterkt voor een samenhangende, toekomstbestendige uitvoering van risico- en crisisbeheersing, zowel regionaal als bovenregionaal. Prestatieverloop
% adv. WABO binnen behandeltermijn
2022
2023
2024
2025
74%
76%
68%
66%
Aantal registraties
2022
2023
2024
2025
Adviezen WABO
1.883
1.995
1.664
1.319
Adviezen evenementen
617
785
497
426
Adviezen overig
904
1.008
1.067
996
Controles brandveiligheid
1.323
1.187
888
1.014
GRIP
2022
2023
2024
2025
GRIP 1
11
7
9
5
GRIP 2
1
1
0
2
GRIP 3
0
1
0
0
GRIP 4
0
0
0
0
12
9
9
7
Totaal
Risico- en Crisisbeheersing (bedragen x € 1.000) LASTEN RISICO- EN CRISISBEHEERSING
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
8.875
131
9.006
7.732
1.274
8.875
131
9.006
7.732
1.274
Exploitatielasten Lasten
1.1.3 Programmataakverantwoording GHOR In 2025 stond de verdere integratie van de GHOR binnen de VRHM centraal. Daarnaast zijn de reguliere taken van de GHOR uitgevoerd. De piketorganisatie is op orde gebracht en gestabiliseerd; de minimale bezetting is hersteld en er wordt gewerkt aan structurele borging. Daarnaast zijn convenanten gesloten met Hecht en GHOR Haaglanden. Op het gebied van risicobeheersing was de GHOR structureel betrokken bij ruimtelijke en bouwplanbeoordelingen. De afstemming met VRHM en GGD is verdiept, wat heeft geleid tot
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
16
betere advisering aan gemeenten. Ook de vakbekwaamheid van crisisfunctionarissen was in 2025 op orde met een passend oefenaanbod en actieve deelname aan ketenbrede oefeningen. Er zijn voorbereidingen getroffen om het beleidsplan vakbekwaamheid GHOR te herzien. In het werkgebied risicobeheersing wordt de advisering op evenementen steeds risicogerichter ingestoken. Voor evenementen met een groot geneeskundig risico zet de GHOR haar coördinerende rol steeds meer in. Een cruciaal onderdeel hiervan is de de-escalatieladder die na een lange voorbereiding in 2025 voor het eerst succesvol is ingezet bij de Leiden Marathon. Het eerste zorgrisicoprofiel voor de caresector is opgesteld: een verkenning van de specifieke risico’s . Dit geeft richting aan wat nodig is om de caresector crisisbestendiger te maken. Ook zijn voorbereidingen getroffen om grote koepels in de caresector aan te sluiten op de netcentrische werkwijze, zodat informatie kan worden gedeeld via LCMS-GZ1. In dat kader heeft de GHOR een beleidsmatige bijdrage geleverd aan het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK). Tot slot is nieuw beleid opgesteld voor de bestuurlijke rapportage. Daarbij hoort ook het vernieuwen van de convenanten tussen de VRHM en de acute ketenpartners.
GHOR
Programmabegroting 2025 (bedragen x € 1.000)
LASTEN GHOR
Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
2.802
-796
2.006
1.943
63
2.802
-796
2.006
1.943
63
Exploitatielasten Lasten
1.1.4 Programmataakverantwoording Bevolkingszorg In 2025 is uitvoering gegeven aan de reguliere taken binnen de afdeling Bevolkingszorg en Gemeentelijke Crisisbeheersing (BGC) en zijn belangrijke stappen gezet in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg als kolom binnen de regionale crisisorganisatie van de VRHM. Per 1 januari is het voormalig BGC, als gevolg van een organisatorische wijziging, ondergebracht binnen de sector Risico- en Crisisbeheersing. Tevens zijn een nieuwe coördinerend functionaris en afdelingsmanager aangetreden. Hiermee is invulling gegeven aan de vastgestelde structuur en is een stevige basis gelegd voor verdere teamontwikkeling en samenwerking met gemeenten. De uitvoering van de vakbekwaamheidstaken is conform planning verlopen. De leerlijnen voor alle crisisfunctionarissen zijn geïmplementeerd en er is bijgedragen aan de voorbereiding en uitvoering van multidisciplinaire oefeningen. De registratie van vakbekwaamheidsgegevens is verbeterd en digitaal ontsloten. Een netwerkanalyse Bevolkingszorg is afgerond en er zijn checklists ontwikkeld ter ondersteuning van functionarissen. De pilot technisch voorzitter beleidsteam (BT) en de pilot persconferentie in Beleidsteam (BT) oefeningen zijn afgerond en geëvalueerd; het Informatiemanager van het Beleidsteam (IM-BT) voorstel is vastgesteld.
De implementatie van iTel Alert voor (loco)burgemeesters is gerealiseerd; evaluatie volgt in 2026. De voertuigen voor de Officieren van Dienst Bevolkingszorg (OvD-Bz) zijn in 2025 besteld en zullen in 2026 geleverd worden. De borging van voldoende capaciteit binnen de piketfuncties bevolkingszorg en crisiscommunicatie blijft een uitdaging. Het werven, inwerken en behouden van voldoende vakbekwame piketfunctionarissen vraagt blijvende inzet van alle gemeenten en regionale afstemming.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
17
Vanuit BGC is het een primaire taak om de relatie met gemeenten te onderhouden over bevolkingszorg. Er is een start gemaakt met visitatie van gemeenten om het beeld over wederzijdse inzet voor de Bevolkingszorg actueel te krijgen en waar nodige gerichte voorstellen voor professionalisering te doen.
Bevolkingszorg (bedragen x € 1.000) LASTEN BEVOLKINGSZORG
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
890
-1
889
790
99
890
-1
889
790
99
Exploitatielasten Lasten
1.1.5 Programmataakverantwoording Brandweerzorg Het uitvoeren en borgen van de reguliere taken van de sector Brandweerzorg heeft in 2025 veel tijd en aandacht gevraagd. De paraatheid van de brandweer – 24 uur per dag, 7 dagen per week – is van groot maatschappelijk belang, maar geen vanzelfsprekendheid. Het vraagt om voldoende opgeleide medewerkers die niet alleen fysiek, maar ook mentaal duurzaam inzetbaar zijn. Daarnaast is betrouwbaar en goed onderhouden materieel noodzakelijk dat op het moment van inzet direct functioneert. Ook is een organisatie nodig die in staat is om zonder vertraging te handelen en op te schalen wanneer de situatie daarom vraagt. Om de paraatheid te borgen is geïnvesteerd in zowel grote materieelvervangingen als in ondersteunende voorzieningen. Dit betreft onder meer nieuwe voertuigen voor het Reeuwijkse plassengebied, de vervanging van meetapparatuur voor koolmonoxide en explosiegevaar en verbeterde informatievoorziening op de tankautospuit. Deze investeringen zijn voor de buitenwereld grotendeels onzichtbaar, maar essentieel voor een betrouwbare inzet. De paraatheid wordt daarbij in belangrijke mate gedragen door medewerkers die op de achtergrond dagelijks zorgen voor een stabiele en goed functionerende basis. Naast deze stabiele basis wordt brandweerzorg geconfronteerd met externe ontwikkelingen.
Het gaat daarbij om een toenemend risico op natuurbranden en een groeiende dreiging voor de continuïteit van de organisatie. Anderzijds bieden nieuwe vormen van informatievoorziening en data kansen voor een effectievere inzet. Eind 2025 is een richtinggevend besluit genomen over de koers van Hollands Midden op het gebied van natuurbrandbeheersing. Daarmee is duidelijkheid ontstaan over de noodzakelijke preventieve en repressieve maatregelen. De verdere uitwerking hiervan vindt in de komende twee jaar plaats, binnen de vastgestelde koers. Tegelijkertijd vragen toenemende dreigingen en een instabiele geopolitieke context om aandacht voor de continuïteit van de eigen organisatie. De uitvoering van de maatschappelijke taak van de brandweer, wanneer de eigen paraatheid onder druk komt te staan, is in 2025 expliciet geagendeerd en vormt een belangrijk uitgangspunt voor vervolgacties. Tot slot ontwikkelt de informatieomgeving zich in hoog tempo. De beschikbaarheid van data en informatie via uiteenlopende kanalen biedt kansen voor verdere professionalisering. Door te investeren in een scherper mono-risicobeeld, snellere en beter bruikbare informatie en de voorbereiding op dynamisch alarmeren, is meer regie ontstaan op inzet en ondersteuning.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
18
Kerngegevens
Prestatieverloop 2022 2023 2024 2025 Ongeval met letsel personeel * 39 29 28 43 * Betreft het aantal ongevallen met letsel onder de beroeps en vrijwilligers. Vanaf 2022 is gestart met een nieuwe meet- en registratiesystematiek. 2022 8.144 3 38 93
2023 6.721 1 44 36
2024 6.784 3 45 105
2025 6.756 2 43 55
Totaal
2022 2.031 1.425 4.407 0 281 8.144
2023 1.882 934 3.638 0 267 6.721
2024 1.873 1.019 3.497 81 314 6.784
2025 2.048 1.006 3.111 302 289 6.756
Totaal
2022 661 225 886
2023 651 212 863
2024 745 197 942
2025 881 247 1.128
Totaal
2022 103 22 10 12 0 0 2 149
2023 100 10 10 15 1 7 2 145
2024 80 11 7 12 1 7 3 121
2025 94 18 10 13 0 11 0 146
Totaal
2022 52 4 8 5 2 3 6 1 2 28 111
2023 52 4 8 5 2 3 6 1 2 28 111
2024 50 4 8 5 2 3 6 1 2 28 109
2025 50 4 8 5 2 10 6 1 2 28 116
2022 141 985 47
2023 149 976 45
2024 146 976 45
2025 147 1.024 45
Incidenten Doden bij brand Gewonden bij brand Reddingen INCIDENTEN Brand Automatische brandmelding Ongeval en dienstverlening Ongeval gevaarlijke stoffen Waterongeval
ASSISTENTIE AMBULANCE Hoogte assist. ambulance BRW First Responder
OPSCHALING INCIDENT Middel brand Grote brand Zeer grote brand Middel hulpverlening Grote hulpverlening Middel waterongeval Groot waterongeval
Kerngegevens Paraatheid PARATE EENHEDEN Tankautospuiten Hulpverleningsvoertuigen Autoladders Waterongevallenwagens GSE eenheden Watertransportwagens (WTS-500) Verkenningseenheden STH teams 25kV teams BRW First Responder teams
PERSONEEL EN KAZERNES Beroeps Vrijwilligers Kazernes
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
19
Brandweerzorg (bedragen x € 1.000) LASTEN BRANDWEERZORG
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
37.327
1.628
38.955
38.949
6
37.327
1.628
38.955
38.949
6
Exploitatielasten Lasten
1.1.6 Programmataakverantwoording Bedrijfsvoering De dagelijkse bedrijfsvoering is in 2025 uitgevoerd. Daar waar de uitvoering stagneerde vanwege capaciteitstekort is tijdig opgeschaald met behulp van inhuur. Zo zijn de financiële processen tijdelijk ondersteund door een externe partij om de interne controles en de periodieke afsluitingen tijdig te kunnen uitvoeren. Daarnaast is bij inkoop extra capaciteit ingezet om de aanbestedingsportfolio te faciliteren en bij huisvesting om het minimale beheer en onderhoud te uitvoeren. De personele-, communicatie- en informatievoorzieningsprosessen zijn stabiel te noemen. De sector Bedrijfsvoering richt in 2026 en 2027 een basisfundament in om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen. In 2025 zijn hiervoor belangrijke stappen gezet richting een basisinrichting. Dit is verder uiteengezet onder ontwikkelopgave 12: Wij zijn wendbaar. Parallel heeft werving en selectie veel aandacht gekregen. Er kon een succesvolle aanstelling van een nieuwe concerncontroller plaatsvinden. Tegelijkertijd lukt het niet om voor meerdere andere functies geschikte kandidaten te vinden. De arbeidsmarkt is krap en de huidige functieomschrijvingen sluiten niet altijd meer aan. Daardoor was het MT Bedrijfsvoering in 2025 kwetsbaar.
De functies van de manager Facilitaire Zaken en Project- en Procesmanagement zijn tijdelijk waargenomen door interne managers, die daardoor een dubbele portefeuille hadden. Finance & Control is het hele jaar ad-interim ingevuld. Eind van het jaar is er succesvol een vaste manager voor Personeel, Organisatie en Communicatie geworven. Het nieuwe inrichtingsplan en een uitgewerkte strategie voor werving en selectie zijn een mooi resultaat in 2025, waarvan de eerste successen zichtbaar zijn. De medewerkers zitten in een positieve dynamiek, waar visiedocumenten worden opgesteld en concrete producten worden opgeleverd. Voorbeelden hiervan zijn het strategisch vastgoedbeleid, de voorbereiding landelijke PTSS-regeling, de visie op inclusie en sociale veiligheid, integriteitsbeleid en bijbehorende gedragscode en de aanpak van de financiële taakstelling 2026. Daarnaast is het leiderschapstraject opgestart, werkt het nieuwe bedrijfsbrede datateam aan BI-dashboards en is de verdere overstap en goed gebruik van onze moderne digitale samenwerkingsomgeving gefaciliteerd. NAVO-top Naast de reguliere programmataken is in 2025 ook veel tijd en capaciteit geïnvesteerd in de voorbereiding van de NAVO-top in juni. Gezien de impact hiervan is hierover een afzonderlijke paragraaf opgenomen. De eerste helft van 2025 stond in belangrijke mate in het teken van deze voorbereiding.
De centrale opgave was het waarborgen van veiligheid, alarmering en bestuurlijke afstemming tijdens dit grootschalige en complexe evenement, terwijl tegelijkertijd de continuïteit van de reguliere meldkamer- en hulpverleningsprocessen geborgd moest blijven. Dit vroeg om een intensieve, organisatiebrede inzet en veel afstemming tussen kolommen en partners. In de voorbereiding lag de focus op het combineren van verhoogde paraatheid en slagkracht met het ongestoord laten doorgaan van de dagelijkse werkzaamheden. Dit betrof onder meer de beveiliging van locaties, de begeleiding van verplaatsingen door de regio en de tijdelijke inzet van aanvullende infrastructuur en capaciteiten. Tegelijkertijd is ingezet op het borgen van
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
20
zorgcontinuïteit en het actualiseren en aanscherpen van procedures. In dit kader zijn informatieproducten ontwikkeld en multidisciplinaire oefeningen uitgevoerd. De intensiteit en omvang van de voorbereiding en inzet maken dat een aantal activiteiten gepland voor 2025, doorlopen in 2026. Gezamenlijk laten deze inspanningen zien dat de organisatie in staat is gebleken om onder verhoogde bestuurlijke en operationele druk een grootschalig internationaal evenement te faciliteren, terwijl de reguliere taakuitvoering en continuïteit van de hulpverlening in stand zijn gebleven.
Prestatieverloop Indi ca tor Ins troom* Ins troom (vri jwi l l i gers ) Ui ts troom* Ui ts troom (vri jwi l l i gers ) * beroeps en kantoorpersoneel
Indicator Facturen en declaraties < 30 dagen betaald (%)
2023 27 66 23 75
2024 37 62 27 41
2025 53 79 32 69
2023
2024
2025
90
81
n.t.b.
Management & Ondersteuning Bedrijfsvoering (bedragen x € 1.000) LASTEN BEDRIJFSVOERING
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
Realisatie 2025
Verschil 2025
20.691
997
21.687
21.199
488
20.691
997
21.687
21.199
488
Realisatie 2025
Verschil 2025
Exploitatielasten Lasten
Directie en Staf (bedragen x € 1.000) LASTEN DIRECTIE EN STAF
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Saldo
6.194
-865
5.329
5.478
-149
6.194
-865
5.329
5.478
-149
Exploitatielasten Lasten
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
21
2. Overzicht Overhead 2.1 Algemeen Overhead bestaat uit alle loonkosten van de zogenaamde PIOFACH-functies.Ook de ICTkosten van alle PIOFACH-systemen, alle huisvestingskosten, de uitbestedingskosten bedrijfsvoering en naar rato de rentekosten die niet zijn toe te delen aan de taakvelden in het primaire proces. Dat betekent dat in ieder geval de kosten in verband met de volgende elementen tot de kosten van overhead worden gerekend en moeten worden opgenomen: -
Financiën, toezicht en controle organisatie Personeel en Organisatie Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) Interne en externe communicatie Juridische zaken Bestuurszaken en bestuursondersteuning Informatievoorziening en automatisering PIOFACH Facilitaire zaken en huisvesting (incl. beveiliging) Documentaire informatievoorziening (DIV) Managementondersteuning primair proces
Prestatieverloop en kerngegevens De totale overheadkosten 2025 bedragen € 16,7 miljoen en zijn per saldo € 0,3 miljoen hoger dan de begroting 2025 (na begrotingswijziging). De afwijkingen op overheadkosten binnen de programmataken Directie en Staf en GHOR worden hieronder toegelicht.
Overhead per Programmataak (bedragen x € 1.000) Meldkamer Brandweer Brandweerzorg
Programmabegroting 2025 Primair
Wijziging
Realisatie 2025
Saldo
Verschil 2025
-
-
-
-
3.107
-
3.107
2.897
210
Risico- en Crisisbeheersing
699
-
699
729
-30
Bevolkingszorg
114
-
114
105
9
GHOR Directie & Staf
-
-
-
237
-237
2.659
-
2.659
3.011
-352
Bedrijfsvoering
8.837
997
9.834
9.729
105
TOTAAL OVERHEAD
15.416
997
16.413
16.708
-296
% Overhead
19,7%
20,7%
20,4%
•
•
De hogere lasten binnen Directie en Staf, ad € 0,4 miljoen worden voornamelijk veroorzaakt door de verantwoording van het totaal aan nog te betalen salarissen over de maanden augustus tot en met december 2025. De nieuwe CAO, vastgesteld op 16 maart 2026, heeft een ingangsdatum van 1 augustus met een salarisverhoging van 4,1% per 1 augustus 2025. Het bedrag wordt in 2026 uitbetaald. De nabetaling over 2025 met terugwerkende is als volledige post verantwoord bij Directie en Staf. De hogere lasten binnen de GHOR, ad € 0,2 miljoen, wordt veroorzaakt doordat in de Programmabegroting 2025 (nog) geen bedrag voor overhead opgenomen was.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
22
3. Paragrafen In de Programmabegroting 2025 zijn de (financiële) paragrafen toegelicht, verplicht gesteld vanuit de BBV. Hieronder is de verantwoording van deze paragrafen uitgebreid met een aantal aanvullende paragrafen waarin de VRHM zich verantwoord over een aantal aanvullende onderwerpen (bijvoorbeeld duurzaamheid, zie paragraaf 3.5.2).
3.1 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing (artikel 11 BBV) 3.1.1 Algemeen Op grond van het Besluit BBV bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen: • De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de VRHM beschikt of kan beschikken om niet-begrote kosten te dekken. • Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. De VRHM wenst de risico’s die van invloed zijn op de bedrijfsvoering zoveel als mogelijk beheersbaar te maken. Door inzicht in deze risico’s kan de organisatie in staat worden gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodanig dat de huidige risico’s en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. De paragraaf betreffende weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat ten minste: • Een inventarisatie van de weerstandscapaciteit. • Een inventarisatie van de risico's. • Het beleid over de weerstandscapaciteit en de risico's. VRHM presenteert zowel in de Jaarstukken als in de Programmabegroting een gelijkluidende paragraaf, omdat beide documenten in dezelfde bestuursvergadering worden vastgesteld. In de paragraaf weerstandsvermogen worden vermeld: • De risico’s van materieel belang en een inschatting van de kans dat deze risico’s zich voordoen.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
23
•
Het weerstandsvermogen en in hoeverre schade en verliezen als gevolg van risico’s van materieel belang met het weerstandsvermogen kunnen worden opgevangen.
3.1.2 Inventarisatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen is de mate waarin onvoorziene tegenvallers kunnen worden opgevangen zonder dat de continuïteit van het bedrijf in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de reëel aanwezige weerstandscapaciteit en de geïnventariseerde (en gekwantificeerde) risico's. De weerstandscapaciteit is de optelsom van in de organisatie aanwezige middelen om dit soort tegenvallers op te vangen. De belangrijkste component van de weerstandscapaciteit is het (vrije) eigen vermogen, dat wil zeggen de vrije componenten van de algemene reserve en van de bestemmingsreserves. De algemene reserve van de VRHM kent geen geoormerkte bestanddelen en is daarmee in haar geheel inzetbaar voor het afdekken van de financiële consequenties van risico’s. Om een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico’s inzichtelijk heeft, is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Dit gebeurt periodiek in onze planning & controlcyclus. Per programmataak (Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Meldkamer, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering) is geïnventariseerd welke risico’s mogelijk optreden, waarbij zoveel als mogelijk beheersmaatregelen zijn getroffen. Echter, die bij het manifesteren van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.
Het Directieteam heeft deze risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen beoordeeld en heeft een inschatting gemaakt van kans (de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet) en impact (het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico). De VRHM maakt de risico's, die van invloed zijn op de bedrijfsvoering, zoveel als mogelijk beheersbaar. Door het inzicht in deze risico’s is de organisatie in staat om op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Zodanig dat de huidige- en de toekomstige risico’s in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Bestemmingsreserves De aard, de bestemming en het verloop van de bestemmingsreserves staan in de toelichting op de balansposten uiteengezet. Het beleid voor het aanhouden van bestemmingsreserves is beschreven in de Nota reserves en voorzieningen 2024-2027. Het beleid van de VRHM is er op gericht te werken met een structureel sluitende exploitatiebegroting. De bestemmingsreserves zijn (alleen) in te zetten voor de opgave waarvoor zij zijn ingesteld. In de bestemmingsreserves is daarom geen ‘vrij besteedbare ruimte’ opgenomen die benut kan worden als een risico manifest zou worden. 3.1.3 Inventarisatie risico’s Om een beeld te vormen van de mate waarin de VRHM de mogelijke risico’s inzichtelijk heeft, wordt periodiek een risico-inventarisatie uitgevoerd.
Per programmataak (Risico- en Crisisbeheersing, Bevolkingszorg, GHOR, Meldkamer, Brandweerzorg en Bedrijfsvoering) is geïnventariseerd of er risico’s zijn, waarvoor wel zoveel als mogelijk beheersmaatregelen zijn getroffen, maar die toch bij het manifesteren van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie. Het Directieteam heeft deze risico’s in relatie tot de organisatiedoelstellingen beoordeeld en heeft een inschatting gemaakt van kans (de mogelijkheid dat een gebeurtenis zich voordoet) en impact (het effect dat voortvloeit uit het optreden van een risico). 1. Meerkosten die samenhangen met de taken van de veiligheidsregio Het grootschalig en langdurig optreden bij incidenten en de bestrijding van rampen kan, incidenteel, leiden tot meerkosten voor de veiligheidsregio. Meerkosten die niet in de reguliere begroting zijn voorzien.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
24
Kans: Impact, financieel risico ingeschat op: Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:
Reëel (50%) € 0,55 - € 1,10 mln. 50% x € 1,10 mln. = € 0,55 mln.
2. Cyber- en digitale verstoringen Het op tijd beschikbaar hebben van informatie over actuele veiligheidsrisico’s en het veiligheidsbeeld is onmisbaar voor het functioneren van de organisatie. Risico’s rondom cyberen digitale verstoringen blijven toenemen en snel veranderen. In de afgelopen jaren is er een toenemende trend in cyberaanvallen en digitale verstoringen in Nederland. In 2025 heeft VRHM geoefend met een cyberaanval. De kans op zo’n aanval is niet ondenkbaar, gezien de vele voorbeelden in het land. Verstoringen aan digitale systemen en informatiebronnen kan leiden tot een ontwrichting van de organisatie. Bij een datalek, dat veroorzaakt kan worden door een cyberaanval maar ook andere oorzaken kan hebben, kunnen persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen recht hebben op toegang tot deze gegevens. Als basisnorm hanteert de veiligheidsregio de (verplichte) Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO). Deze geldt als integraal kader voor alle overheden. Bovendien wordt op basis van de Europese NIS2 richtlijn verwacht dat in het tweede kwartaal van 2026 de nieuwe Cyberbeveiligingswet van kracht wordt. Daarin wordt een zorgplicht, meldplicht en toezicht op naleving van kracht. Zelfs met de voorgenomen aanvullende investeringen op gebied van informatieveiligheid blijft het financiële risico op verstoring groot.
Kans: Impact, financieel risico ingeschat op: Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:
Reëel (50%) € 0,55 - € 0,83 mln. 50% x € 0,83 mln. = € 0,41 mln.
3. Onvoorziene juridische claims (aansprakelijkheidstelling)
De VRHM wordt geconfronteerd met juridische claims: •
•
•
•
Van ziekte als gevolg van blootstelling aan asbest (asbestose). De VRHM wordt hierbij aansprakelijk gesteld voor de, als gevolg van deze ziekte, geleden en te lijden materiële en immateriële schade. Brandweer Hollands Midden heeft in het verleden gebruik gemaakt van PFAS (Per- en poly Fluor Alkyl Stoffen) bevattend blusschuim op oefenplaatsen. Door het gebruik van dit blusschuim kan onbedoeld PFAS in de bodem/het milieu zijn terechtgekomen. De VRHM kan aansprakelijk worden gesteld voor de mogelijke milieuschade die daardoor is ontstaan. Mensen die werken in hoog-risico beroepen, zoals de brandweer, hebben een grote kans om tijdens het werk blootgesteld te worden aan ingrijpende gebeurtenissen. Denk aan menselijk lijden, letsel, dreiging, agressie en geweld. De werkgever heeft een morele en wettelijke verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat medewerkers veilig en gezond hun werk kunnen doen. Tijdige en juiste psychosociale ondersteuning en opvang is van belang om de ontwikkeling van klachten en uitval zoveel mogelijk te voorkomen. Als arbeidsongeschiktheid wordt gekwalificeerd als in en door de dienst, kan dit vanwege de aansprakelijkheid uit de rechtspositie (financiële) gevolgen hebben. Het risico bestaat dat VRHM in de toekomst kan worden geconfronteerd met (onvoorziene) juridische claims. De niet verzekerde claims dient VRHM zelf te dragen.
DB 16 april 2026 - Voorlopige jaarstukken 2025 VRHM
25
Kans: Impact, financieel risico ingeschat op: Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:
Reëel (50%) € 0,30 - € 0,60 mln. 50% x € 0,60 mln. = € 0,30 mln.
4. Landelijke regeling PTSS Op 14 juli 2025 bereikten werkgevers en vakbonden een akkoord over de invoering van een ‘Regeling erkenning en aanspraken PTSS als beroepsziekte’. De regeling is op 1 februari 2026 ingegaan en kent vanaf die datum een terugwerkende kracht van vijf jaar. De regeling geldt voor alle medewerkers en vrijwilligers met een aanstelling bij de VRHM. Voorwaarde is dat de PTSS is vastgesteld door een erkend diagnostisch instituut én dat er een aantoonbaar verband is met het uitgevoerde werk vanuit de VRHM. De regeling bepaalt de rechtspositionele aanspraken, echter regelt niet de aansprakelijkheid. Door alle veiligheidsregio’s gezamenlijk is aan het ministerie van Justitie en Veiligheid gevraagd om extra geld voor zowel de landelijke inrichting rondom de regeling PTSS als de begeleiding vanuit de individuele veiligheidsregio (0,5 FTE per veiligheidsregio). Hiervoor is een voorlopige toezegging gedaan door de minister. De overige ‘preventiekosten’ zijn voor rekening van de individuele veiligheidsregio. Een eerste landelijke verkenning naar de formatieve impact levert een inschatting van gemiddeld 2 FTE per veiligheidsregio op. Ook is de afspraak dat veiligheidsregio’s zelf de schadelast dragen. Dit zijn de kosten die rechtstreeks voortvloeien uit de regeling PTSS (zoals loondoorbetaling, medische kosten, te declareren overige kosten).
Een landelijke inschatting van de totale kosten komt neer op gemiddeld € 360.000,- per jaar per veiligheidsregio. Gezien de financiële impact van de regeling en eventuele aansprakelijkheid is ruimte in het weerstandsvermogen noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de mogelijke toekomstige schadelast. Kans: Impact, financieel risico ingeschat op: Bedrag t.b.v. Weerstandsvermogen:
Waarschijnlijk (70%) € 0,00 - € 0,36 mln. 70% x € 0,36 mln. = € 0,25 mln.
5. Het risico van frictiekosten a.g.v. bezuinigings-taakstelling op formatiekrimp Voor de begroting 2026 heeft VRHM na een uitgebreid bestuurlijk traject met verschillende scenario’s uiteindelijk intern € 1,1 miljoen omgebogen voor de onvermijdelijke meerkosten, met daarnaast € 0,4 miljoen bezuiniging. Daarbovenop is VRHM geconfronteerd een 10% korting op de Rijksuitkering ‘Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR), dat zorgt voor een extra bezuiniging van € 0,72 miljoen. Vanwege mogelijke frictiekosten is bij het opmaken van de jaarrekening 2024 de hoogte van de bezuinigingstaakstelling toegevoegd aan de algemene reserve. De begroting 2026 als ook de voorgestelde Programmabegroting 2027 sluiten met de gestelde personeelsbezuiniging. Frictiekosten zijn tot op heden binnen de exploitatie gedekt. Hierdoor is VRHM van mening dat de € 400.000,- in het weerstandsvermogen niet aangehouden hoeven worden. 6. Krapte op de arbeidsmarkt en een tekort aan gekwalificeerd, deskundig en ervaren personeel. De aanhoudend krappe arbeidsmarkt vormt een belangrijk risico. Schaarste aan gekwalificeerd personeel leidt tot toenemende wervings- en inhuurkosten en een grotere afhankelijkheid van externe capaciteit. Dit kan druk zetten op zowel het kostenniveau als op de continuïteit en